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物资管理心得体会

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物资管理心得体会

篇一:国网物资培训班学习心得体会及相关建议

培训心得体会

首先感谢公司给了我们这次集中学习的机会,这几天我仿佛又回到了大学时光,每天都在吸收新知识,接受新思维。感谢公司各位领导给我们的关怀和理解,感谢各位老师精彩的讲解和教导。本次培训不但给了我们一个学习专业知识的环境,还为我们提供了一个同事之间相互交流的平台。通过本次培训,我不但学习到了专业知识,而且结交了许多新朋友。相信通过本次培训也大大增加了我们公司的团队凝聚力,我们不再分各个项目部、不再分各个工程、不再分交直流,我们都是特高压物资供应保障服务团队的一员,我们是一个大家庭。本次培训我分三个方面进行总结:

1、专业知识方面

本次的专业知识课程包括杨志栋老师的总部直管工程物资合同管理工作规范、合同变更管理;刘若桥老师的招标文件解读及招标工作基本流程介绍;马跃老师的特高压工程现场建设组织;丁亚斐老师的物资合同签订、变更与结算;赵志刚老师的特高压工程线圈类主设备介绍;崔博源老师的特高压工程开关类主设备介绍;张兵老师的特高压工程物资供应管理。通过本次学习,首先我对工程前期物资的招标及

合同的签订整个流程有了系统性的认识,从而了解了在梳理合同过程中有哪些重点需要关注的内容;其次详细的学习了合同变更的整个流程,明白了以往工程中在处理合同变更时经常犯的错误,明确了合同变更的严肃性,以后处理合同变更必须要依法合规;再次我了解了特高压交直流主设备的各个重要组部件及生产试验过程中的关键环

节,为今后主设备的生产跟踪和到货管控打下了良好的基础。

总之,本次业务学习对我的专业知识技能有了很大的提高,为我今后更好的从事特高压物资供应保障工作指引了方向。

2、综合素质方面

本次培训特别感谢领导为我们安排了郝泽霖老师的管理沟通和杜岗坡老师的行动学习两节课,以前没有接受过这方面的培训教育,这两节课程仿佛为我的思维打开了一扇新的大门,以前与人沟通过程中产生的问题,遇到问题时不知该如何着手解决的难题,通过这两节课老师所讲的方法都能迎刃而解,在今后的工作及生活过程中我会积极尝试把老师教导的沟通技巧及解决问题的方法,这两节课对我意义重大,使我的综合能力及素质有了很大的提高。

3、同事之间的分组交流

本次培训安排的课后分组讨论又是我的一大收获,在分

组讨论过程中我学习到了不同的人看问题的方式,解决问题的方法,在讨论的时候我们思维的碰撞产生了火花,针对同一个问题总能找到新思路和新的解决办法,这种形式的讨论不仅能让我们学到了知识,还增进了同事之间的感情,可谓一举两得。

以上就是我对本次培训学习的心得体会,最后再次感谢公司为我们安排的这次培训,这次难得的汲取知识的机会,感谢!感谢!!师振宇

20XX/1/22

对公司管理的相关建议

公司每年都会对现场各个项目部的建设情况、物资供应情况、档案管理情况、安全管理情况进行检查,但每次检查完毕后也没有一个评比的标准,每个项目部之间没有明确的对比,我建议可否建立一个流动红旗制度,以此来表彰优秀的现场项目部,这样既能提高各项目部之间良性竞争的积极性,又能激励现场项目部把日常的各项工作落到实处,不再是为了应付检查而临时去补相关资料,敷衍了事。此仅为我个人不成熟的想法,盼各位领导综合考虑,酌情采纳。

篇二:物资培训学习心得

物资培训学习心得

“兵马未动,粮草先行。”通过这次的物资管理培训,我更加深刻的认识到了作为一个企业,物资管理水平的高低

对企业经济利润的影响,作为物资管理工作人员我们一定要不断的学习加强自己的业务水平,让企业的“第三利润源泉”发挥出他最大的作用。

随着科学技术急速发展和行业竞争日趋激烈,施工企业生产对现代化的机械设备和先进工艺的各类材料的依赖性也越见增强,施工机械的种类和数量越来越多,施工生产中所需的物资材料种类也越来越多。因此对施工物资及机械设备管理的要求也都越来越高,而一个企业物资设备管理水平的高低则直接决定了企业物资设备的管理状况和运行状态,在这之中,加强物资与机械设备的管理就显示了巨大的作用。

企业物资管理标准化是标准化建设中的核心问题,如何加强与搞好企业物资管理工作,降低企业物资购储成本,管理成本是企业物资管理中的一个重要任务。认真贯彻落实“管理制度标准化,现场管理标准化,过程管理标准化,人员配备标准化。”四个标准化是我们物资管理工作中的导向标,通过标准化建设,我们物资工作人员要做到行事有依据,事事有方针,即生产资料从流通领域进入使用领域直到消耗这样一个过程,包括编制物资计划,询价、采购、运输、验收、保管、发放以及账务处理等各个环节中,做到精细化管理,标准化管理,最大限度地压缩成本,节能降耗,才能促进企业的经济效益,使企业永葆生机,立于不败之地。

一、物资管理人员配备

项目经理部通常设置五部一室,而我们物资设备部就是其中之一,物设部通常设,物设部长、材料员、资料员、采购员,物资设备部人员在物资设备部长的带领下负责具体物资工作的实施与经办。作为物资管理人员,思想觉悟一定要高,我们通常是从头到尾都在忙碌中度过的,不能因为工作强度大而有思想上的放松,思想上要做到正直、正派,必须有高度的责任心,各个岗位必须精诚合作,互相监督,将工作做到实处,不给项目拖后腿。物资工作是整个项目生产活动的基础,所以我们也于其他各个部门有着密切的业务联系,尤其是财务部、计划部、工程部,我们要经常与各个部门沟通,规整我们工作中所需要的各种信息,从而保证我们的工作顺利有序的进行。所以,企业生产工作中要有一个高效率,高素质的管理团队,在项目领导的带领下,我们物资管理队伍要不断的发展不断的进步,才能保证项目管理工作有序有质的进行。

二、物资需求计划

物资计划的编制是企业物资管理的首要环节。物资计划是企业进行订货采购工作和组织企业内部物资供应工作的依据。提前根据工程技术部门提供的数据及物料消耗定额对下月使用、消耗物料进行统计,物资工作人员根据物资需求计划及现库存材料结构情况制定工作任务,确保物料的按

时、按质、完备送达,保证生产工作的顺利进行。

三、物资采购管理

物资采购工作在物资管理工作中占有很大的比例,是物资管理工作的重点,物资管理工作的核心是根据施工生产的任务的需要,及时、按质、按量、齐备的组织货物供应,保证生产物资的供应,其核心就是购进物资,但又不是简单的买,它涵盖了我们物资管理人员的责任心和正义感。是很值得我们去思考的。

在物资采购中我们始终贯彻“货比三家,物有所值。”的方针,不以次充好,不以质量的代价换取成本的节约。大宗物资的采购我们要尽可能的进行招投标采购,以此方法来确定质优价廉的供应商,签订采购合同。实现了“公开、公平、公正和择优”的原则,大宗材料进行招标采购,经理部各部门都参与到采购活动中,明确采购管理上的责权,相互制约、相互监督,避免了采购的随意性。对于小批量多次数的零星采购,我们也应遵守择优选购的原则,多动、多想、多比,也可以同有信誉有实力的供应商达成长期合作关系,实行暂时赊欠,按时或按量付款的合作方式,增强物资管理的机动性、灵活性。同时更应加强自身的思想教育和互相监督防止与供应商里应外合,对项目造成损失。

采购回的物资在点验入库过程中,必须认真核对其名称、数量、规格型号等信息,做好验收入库单据,并要对材

料性质、性能、使用方法有一定的了解。,采购员,收料员、发料员必须相互独立,各司其职,彼此之间应相互监督,减少在采购过程中的猫腻行为。

四、物资内业管理

在物资管理中,内业资料以及账务处理贯穿着整个物资管理的全部过程,内业资料直接能体现出一个项目物资管理的好坏,材料分类不明,业务处理不清,帐物不符,不能准确及时反映成本。内业资料是物资管理最原始的凭证,做好材料账是项目物资管理最基础的工作,良好的内业资料有效的反映了材料管理水平的高低。项目刚进场时,现场材料人员就应该熟读公司物资管理相关规章制度,执行公司所下达的相关表格,做到规范化、标准化,这样便有利于内业工作的开展。物资管理人员在展开各项具体的物资业务前,应组织学习公司的各项物资管理的规章制度,做什么,怎么做都要了熟于心,在工作中严格执行公司制定的各

种表格,做到规范化、标准化,这样有利于物资管理工作的顺利由于的进行。

五、现场物资管理

现场物资管理紧密联系着物资进,出,存三大环节,是企业物资管理中的重要命脉,收料过程中,材料员应本着公平合理的原则,进行材料的计量验收,注意量差的出现,遇到材料外观质量严重不合格时,尤其要注意拒收。

六、材料的盘点和核算

材料盘点在每月月末进行,由物资设备部和财务部协同进行,对库存材料进行现场盘点及账面盘点,盘点完毕进行现场及账务盘点的核对,并对盘点结果做出合理的分析。对材料进行盘点,以盘定耗,达到材料消耗的事中控制,对施工队行节奖超罚,做到有理有据,项目材料只有在坚持永续盘点,按期核算的原则下,才能处于可控状态,材料盘点是项目经营管理的需要,更是项目核算盈亏的基础。

总之,物资管理工作没有很大的技术性难题,作为物资管理人员无论在哪个岗位上,我们都要积极主动,勤学多问,胆大心细,我们做的就是繁复的工作,放眼在企业利益的基础上,我们物资管理工作人员一定能无愧于国家,无愧于公司,更无愧于自己。

篇三:物资部职工心得体会

物流人在物资部物资部职工心得体会入职已有近三个月,完成了从学生到职工的转变,我开始能轻松适应公司物资部工作岗位。我是物流人,我在物资部。我在学校学的物流工程专业的知识要运用到工程单位的物资管理上,还是个很大的挑战。总之,有一种“读万卷书不如实习三个月”的感觉。就我现在具体做的工作来说,跟社会的大物流、跟制造企业的精细化物流、跟物流公司的纯物资流动,都有很大的差别。从钢材、砂石料等工程物资来说,我们物资部真正

能够支配的物流空间不很大,作为物流人,该如何做好物资人的工作?我找到了万变不离其宗的方法:踏实肯干的精神,吃苦耐劳的品性,不断学习的习惯。提起踏实肯干,很多人会想起"老实"这个词,但当今时代踏实肯干包含着更多的涵义。踏实肯干,就是爱岗敬业、奋发有为,以旺盛的精力、高度的责任感"干一行、爱一行、精一行"。特别是在我们物资部,每天进出的物资材料数量和材料款都很大,只有拥有踏实肯干的精神,踏踏实实、仔仔细细、不厌其烦,清点好数量做好详细的记录,才能把工作顺利的完成。在物资部,踏实肯干成了我们基本工作技能。至于吃苦耐劳,其涵义更是不言而喻。在施工单位上,每天和钢材、砂石料打交道,工作环境恶劣、工作时间长、工作强度大,如果不具有吃苦耐劳的品性,是坚持不下来的,工程也是难以保质保量按期完成。

公司物资管理细则

公司物资管理细则 第一章总则 第一条为加强公司的物资计划、采购供应、仓储、物资统计等管理工作;确保公司物资管理工作程序化、规范化;确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求;维护公司的整体利益,特制定本规则。 第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准,以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心,强化管理,为公司安全生产、电网建设提供优质服务。 第三条物资采购供应管理实行“统一采购、公开招标、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层管理”的物资供应管理方式。 第四条本规则由0制定,适用于公司物资管理部门。 第二章管理机构与职责 第五条0物资业务管理机构为物资分公司。 第六条物资分公司职责: 1、贯彻执行各项物资管理规定; 2、建立健全物资管理岗位责任制度; 3、按照公司生产、工程计划,负责实施公司主要物资的招标采购、物资供应、推荐厂家以及询价活动,并对采购物资的质量负责。 4、负责公司电网建设工程、市政府(城建部门)投资建设的电网建设与改造工程、大修技改工程、农网工程、营销计量工程、备品配件、通讯、保卫、办公用具、零星材料等(省公司招标的除外)物资的采购供应工作。 5、按公司劳保规定,采购发放公司员工劳保福利用品。 6、负责实施物资验收、进货检验、搬运、贮存、发放工作; 7、负责公司物资节约、节能、统计的管理工作。 8、负责公司物资供应的有关服务工作。 9、负责公司物资调剂、串换和多余积压物资的处理。 10、负责公司上报省公司物资招投标计划,并参与省公司组织的物资招投标。 第七条物资工作纪律:

1、物资工作必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。 2、物资采购活动必须由物资部门及相关专业人员实施,非物资部门和相关专业人员不得参与或介入物资采购活动。 3、严格执行公司物资采购原则,维护正常的物资供应管理秩序。 4、严格控制物资采购成本,不准擅自提高材料单价。 5、严禁采购、供应和使用质量不合格的物资。 6、严格签订和履行购销合同,实行内部供应合同制,维护合同当事人的合法权益和企业信誉。 7、物资计划及收、发料必须实事求是,不准弄虚作假。不准保有帐外料。 8、厉行节约,反对浪费。对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失和浪费者要追究责任。 第八条物资部门及工作人员必须严格遵守物资工作纪律;对违反工作纪律的行为或事件,按公司有关规定进行处理。 第三章物资计划管理 第九条物资计划按其作用分为:物资申请计划、物资采购计划、物资调整补充计划。按其时间分为:工程项目总计划、年度计划、季度计划、月度计划。 第十条基建工程项目总计划由在开工前期,根据工程设计资料计算,提出本项目的主要材料总计划,下达给物资分公司。一般生产维修所需物资计划,由生产单位按照公司下达的生产计划和物资分公司制定的主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。大修、技改、业扩所需物资的计划,应根据审批的初步设计材料、设备清册,由生产单位按工程项目编制物资计划。备品备件需用量计划,由生产单位根据实际的设备类型和数量,核定合理的储备定额数量后编制;消耗后的补充备品备件计划,由生产单位提出计划,经公司分管领导审批后送物资分公司。 第十一条编制物资计划的基本原则: 1、服从企业发展的方针目标,服从企业整体利益。 2、坚持实事求是原则,强调计划的严肃性,统筹兼顾,合理安排。 3、深入生产现场和当地市场进行考察和调研,直接收集资料,切忌盲目估算。 4、应充分挖掘潜力,并全面考虑企业的经济效益和计划的可行性。

公司物资管理细则

公司物资管理细则 为加强公司物资管理,规范物资采购、出入库业务流程,落实管理责任,防止各类物资流失,制定本办法。 本细则中所称的物资包括公司各部门(站)的固定资产、低值易耗品、工器具、备品备件、劳保用品、办公用品等。 部门负责人或站长落实本部门物资管理人员,明确责任人,建立物资管理台账,定期对所管理的物资进行清点,做到账、实相符,根据台账制定本部门的物资采购计划,防止物资的短缺或积压。 一、固定资产、低值易耗品、工器具管理办法 1、使用部门(站)填写《资产购臵申请表》,要标明资产名称、型号、数量、预计金额等信息,同时注明计划内、计划外,呈报总经理审批后进行采购。采购时要货比三家、择优购买、节省开支。 2、物资采购完毕5日内由采购人到计划财务部办理报销手续,报销单后附合规发票、《资产验收单》和《资产购臵申请表》。 3、管理部门(站)要对管理的资产建立台账进行登记,记载资产的名称、规格型号、数量、使用日期、存放地点、使用状态等信息,

新购臵的资产办理完验收后及时进行登记。站里资产由各站管理,办公楼资产统一由市场研发部管理。 4、使用部门(站)内部调拨资产,由调入部门(站)填写《资产调拨单》,调入部门负责人、调出部门负责人、管理部门负责人和总经理签字后进行实物转移,将资产调拨单交计划财务部进行账务处理,管理部门在台账中进行相应的登记。 5、管理部门(站)每半年对管理的资产进行一次盘点,检查资产使用情况,确保账实相符,将盘点表和台账交到计划财务部。盘盈、盘亏的资产,由使用部门(站)查明原因写出书面报告,经总理批准后交计划财务部进行账务处理。 6、管理部门(站)要严格管理各类资产,如因管理不善导致财产被盗、遗失、损坏等事故的,查明原因,根据损失情况确定责任人赔偿金额。 7、资产的报废由使用部门(站)提出,经市场研发中心验核确属不能使用、不能修理时可以予以报废。作报废处理时由使用部门(站)填写《资产报废审批单》,审批后将报废资产移交市场研发中心处理,处理完毕将《资产报废审批单》和处理结果一并交计划财务部进行账务处理,同时使用部门(站)进行台账登记。 二、备品备件管理办法 1、管理部门根据库存和实际使用情况确定采购种类、型号和数量,与供应商签订采购合同后,按照合同进行采购,无合同采购需提出《采购申请表》,由总经理审批后进行采购。 2、备品备件到货进行验收入库,验收合格由采购人员填写入库

物资管理工作总结

物资管理工作总结 物资管理,是指企业在生产过程中,对本企业所需物资的采购、使用、储备等行为进行计划、组织和控制。物资管理有多种方法,如发挥电子计算机的作用、仓库管理现代化等。为你整理了物资管理工作总结,希望你喜欢。 物资管理工作总结篇一在公司领导的大力支持和正确领导下,以强化管理、紧紧围绕业务为重点,本着“诚信勤奋、开拓创新”的服务宗旨以及“效率更高、质量更好和服务更优”的要求努力提高物资供应保障能力,各项工作稳步提升。 一、做好物资入库验收,抓好数量质量关。 物资入库验收,是仓储管理工作的开始,钢结构所需物资品种数量多,再加上物资来源不同,因此,物资到库后,必须经过保管员的严格验收才能入库。入库时应做好三项验收工作:即验品种,验规格,验数量。并要求保管员树立高度的责任心,精心核对,认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成,同时,对物资的配套做全面检查,为保管保养打好基础。 第四季度收发料:中板2261吨,型材243吨,h型钢96吨,普通螺栓4万套,普通螺母2万套,高强螺栓1214套;油漆19.8吨,稀料4吨;焊剂11.6吨,焊丝31.9吨公斤,电焊条4.5吨。 二、严格原材、设备出库手续,完善发放制度。 物资出库、发放是确保生产及工程的需要,也是企业控制成本,获得利润的源泉。它的基本要求是:按质按量迅速及时,严格检查领货

手续,防止不合理的领用,严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后,认真执行“先进先出”的原则。发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原则。 三、建帐立卡,做到帐、卡、物三相符。 建立健全仓库保管卡和料卡,及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态,这是加强仓储管理的基础。 1、帐薄和料卡的设置:按照管理部门的要求,对仓库物资按类设帐管理。料卡的使用,本着经济美观的要求,可根据本仓库的具体情况自行安排。 2、帐卡的运行:物资验收完毕,应根据验收单,将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点、四号定位号码逐项计入物资明细帐上。验收的同时,填写料卡挂在货位上,正确使用帐卡,做到帐卡相符,是仓储管理的一项重要工作。 全面清查、统计了20XX年的进料、发料、库存数量。 物资管理工作总结篇二 20XX年,在作业区党委的正确领导下,物资管理站全体员工团结一心、克服人员少、任务重的困难,急生产所急、忙生产所忙,认真贯彻物资供应管理工作的宗旨:服务生产、服务基层,履行物资管理职责,为作业区战略发展提供了物资保障,卓有成效的做实了物资供应工作,实现了操作规范、保障及时、管理到位的目标。一年来主要完成了以下几项工作: (一)主要工作完成情况 20XX年完成年计划上报:20XX项;全年累计到货:1314项;发货:

仓库管理系统需求分析报告

软件需求分析报告 学生姓名: 学号: 专业班级:计算机科学与技术院(系):计算机与通信工程学院指导教师: 完成时间:2012年11月18日 成绩: 前言

仓库管理系统是物资管理系统的核心,是一个企业不可缺少的部分,它的内容对于企业的决策者和管理者来说都至关重要。一直以来人们使用人工的方式管理仓库,效率低,查找、更新和维护困难。今天,仓库作业和库存控制作业已多样化、复杂化,靠人工去处理已十分困难。如果不能保证正确的进货、验收及发货,就会导致生产过量的库存,延迟交货时间,增加增加经营成本,以致失去客户。随着科学技术的不断提高,计算机科学日渐成熟,仓库管理系统应运而生,其检索迅速、查找方便、可靠性高、存储量大、保密性好、寿命长、成本低、等优点极大地提高人事劳资管理的效率;其能够有效地组织人员、空间和设备进行收货、存储、拣货和运输,组织运送原材料到生产企业,运送成品到批发商、分销商和最终客户手中等强大的功能已为人们所熟知。仓库管理系统是为企业的采购、制造计划、制造执行、客户服务系统与仓库或配送中心提供的管理手段,满足企业对低成本和快速处理的要求,帮助不同行业的企业解决复杂的配送问题并降低订单履行成本,它已越来越广泛的应用到各大仓库,并随着不断地完善发挥着越来越重要的作用。 目录 一、项目前景文档 (4) 1业务需求 (4)

1.1项目背景、业务机会和客户需要 (4) 1.2业务目标和成功标准 (4) 1.3业务风险 (5) 2解决方案的前景 (5) 2.1前景陈述 (5) 2.2主要特征 (5) 2.3假设(Assumption)和依赖(Dependency) (6) 2.4项目范围和局限性 (6) 2.4.1项目范围 (6) 2.4.2项目限制 (6) 2.5业务环境 (7) 2.5.1涉众档案 (7) 2.5.2运行环境 (7) 二、软件需求规格说明书 (8) 1引言 (8) 1.1概述 (8) 1.2背景 (8) 1.3定义 (9) 1.4参考资料 (9) 2任务概述 (9) 2.1目标 (9) 2.2运行环境(Operating Environment,OE) (9) 2.3假定(Assumption)和约束(Constraint) (9) 3需求规定 (10) 3.1对功能的规定 (10) 3.1.1用户需求 (10) 3.1.2系统需求 (25) 3.2非功能性需求 (38) 3.2.1性能需求(Performance) (38) 3.2.2安全设施需求(SAfety) (38) 3.2.3安全性需求(Security) (38) 3.2.4软件质量属性 (39) 3.3外部接口需求 (39) 3.3.1用户界面(User Interfaces,UI) (39) 3.3.2硬件接口(Hardware Interfaces,HI) (39) 3.3.3软件接口(Software Interfaces,SI) (39) 3.3.4通信接口(Communications Interfaces,CI) (39)

最全公司物料仓库管理制度

最全公司物料仓库管理 制度

物料仓库管理制度 一、物料入库管理制度 第1章总则 第1条目的。为了规范仓库管理,完善入库管理制度,特制定本制度。 第2条管理范围。入库物品管理范围包括原材料、半成品、成品及废品、瑕疵品等。 第2章原材料入库 第3条采购原材料入库后,库管员按照已核准的订货单或采购申请单和送货单,仔细核对物资的品名、规格、型号、数量,并检查外包装是否完好无损。 第4条进厂待验的原材料,必须于物品的外包装上铁材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开储存,并规划待验区以为区分。收料后,仓库管理人员应将每日所收料品汇总填入进货日期表作为入账消单的依据,如下表所示。 进货日报表 编号:___________ _____年____月____日 编制:填表: 第5条超交处理。

交货数量超过订购量部分应予退回,但属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下,由仓库管理部门在收料时,在备栏注明超交数量,经生产部门经理同意后,始得办理入库手续,并通知采购人员。 第6条短交处理。 交货数量未达到订购数量时,以补足为原则,但经生产部门经理同意,可免补交。短交如需补足时,仓库管理人员应通知采购部门联络供应商处理。 第7条急用品收料。 紧急材料于厂商交货时,若仓库管理部门尚未收到请购单时,仓库管理人员应先洽询生产部,确认无误后,始得办理入库手续。 第8条材料验收规范。 为利于材料检验收料的作业,质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门及其他有关部门,依所需的材料质量研订材料验收规范,呈总经理核准后公布实施,以为采购及仓库验收的依据。 第9条材料验收结果的处理。 (1)验收合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,以示区别,仓库管理人员再将合格品入库定位并开具入库单办理入库手续。 (2)不合验收标准的材料,检验人员在物品包装上贴不合格标签,并与材料检验报告表上注明不良原因,经仓库管理部门核示处理对策后,转采购部门处理及通知生产部,再送回仓库管理部门凭此办理退货。 第10条入库时要认真查抄入库号码,填写入库号码单。每日业务终了,及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。 第3章半成品入库

公司物资管理实施细则

XX公司物资管理实施细则 目录 第一章总则 第二章管理机构与职责 第三章物资监察与物资纪律 第四章物资管理人员培训 第五章物资计划管理 第六章物资采购供应管理 第七章物资仓库管理 第一节物资仓库设施 第二节物资验收 第三节物资保管 第四节物资发放 第五节物资装卸搬运 第六节仓储安全 第八章物资管理过程的环境因素及危险源管理 第九章工地物资管理 第一节定额管理 第二节专项物资管理 第三节工地物资核算管理 第四节协作队伍的物资管理 第五节文明工地管理 第十章物资节约管理 第十一章物资统计管理

第十二章物资管理检查评比与奖励 第十三章附则 附件:物资部门单据、表格、帐卡格式及内容要求 第一章总则 第一条为指导公司各单位物资部门的物资计划、采购供应、仓储、物资监察、统计、培训等管理工作,确保公司物资管理工作程序化、规范化,确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求,维护公司的整体利益,结合XX公司的实际情况,特制定本规则。 第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准,以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心,强化管理,为公司施工、生产、科研提供优质服务。 第三条公司物资工作实行统一领导,分级负责,相互监督、共同把关的管理模式。即全公司物资管理工作由公司物资管理部统一领导,采购、仓储、消耗、使用和核算根据分工和项目具体情况实行分级管理、逐级负责。 第四条物资管理是公司职能管理的重要组成部分,物资管理的核心任务是:以满足施工进度需求、满足工程质量要求为前提,以加强过程控制为手段,以节约料费支出降低工程成本为目的,努力创造物资管理效益,为实现公司可持续发展的战略目标而努力。 第五条本办法由XX公司物资管理部制定,适用于公司各单位物资管理部门。 第二章管理机构与职责 第六条公司设物资管理部,是公司物资管理的归口部门,总体负责公司的物资管理工作,主要职责是: 一、贯彻执行国家、行业物资管理政策和法规,编制、修订公司物资管理制度和实施细则,并指导实施。 二、负责对公司项目工程队的物资管理工作进行监督、指导和检查,推动物资管理工作的持续

物资管理调研报告

塔西南勘探开发公司 物资经营管理调研报告 为进一步加强物资经营管理,完善管理制度、规范运作,针对公司物资经营管理中存在的问题,我部进行了深入调研,现报告如下: 一、物资经营管理现状 1、物资计划分为需求计划和采购计划,物资需求计划又分为年度计划、月度计划、零星计划,零星计划为月度计划的补充。 2002年全公司物资需求计划1631份,计26170项,按公司20个需求单位计算,每单位月均计划达6.7份;2003年1--5月物资需求计划567份,计9747项,每单位月均计划5.7份,其中:急料554项。 2、截止2003年5月30日物资供应公司库存物资为2956.8万元,其中无动态物资账面额为2051.6万元,无动态物资占库存额的69.4%。另供应公司库存的报废帐、代管帐、数量帐总额为5311.5万元。 3、工程项目完工后已进入成本的余料目前在供应公司库存的代管账总额为2861.37万元。形成原因主要是由柯可亚采注工程、注气井工程、柯泽输气管线、钻井工程(帐外)、石化厂建厂剩余物资、重整改造、轻烃回收、化肥厂改扩建工程等构成。 4、除供应公司以外公司所属单位中有10个设有材料库房,库存总金额为807.31万元。其中:最高库存金额277.03万元,最低库存金额0.54万元。

5、石化厂建立了A类物资的储备定额标准,其它单位尚未建立。 6、物资采购资金由供应公司负责,各单位领用后才转到使用单位,库存指标由供应公司承担。 二、存在的问题 1、物资需求计划零散、无序、零星计划多、急料多,采购周期短,难以形成批量,导致采购成本增加。反映出各单位对自已生产状况不完全能够做到心中有数,物资计划缺乏预见性。 2、编制需求计划人员责任心不够,对物资编码、质量标准代号、特定技术条件、检验标准、规范名称、商标、牌号、规格型号、法定计量单位、数量、价款、交(提)货方式和时间要求等没有按规定完整填写。 3、各单位在推荐厂家时或技术选型时操作不规范。例如选型中已选择供货单位或商订了技术协议,选型供货商的投标价往往高于其它投标厂商报价,使商务谈判很困难。 4、工程项目完工余料入库后,物资的所有权在工程项目部门,没按规定提供物资的相关质量证明资料,从而不利平库、改代和处理。 5、已制定的石化厂A类物资储备定额没有严格执行,核定的储备定额为100万元,而实际上报的储备定额达141万元。 6、违反管理规定,以领代耗,转移库存,自行设立库房的现象比较普遍,库存帐面额度和帐外料数额较大,屡禁不止,究其原因:(1)在生产过程中根据本单位成本节约和利润情况,加大材料领用以此来调节单位成本节约额和利润,形成帐外料,没有相应的制

公司物料管理细则

公司物料管理制度 一、公司物料管理范 1、本制度规范管理的物料是指凭本公司采购申请、经审批的零星 采购清单和追加采购单据购入的以及通过电话或口头请示总经理同意而购入的所有物品。 2、上述所指采购申请是指经总经理审批后与供应商签定的合法合 同;零星采购清单是指按生产计划列明下一步需零星采购的所有物料名称、单价、总金额的单据。追加采购单是指因生产急需而额外订购物料的单据,一般为电话或口头购入料的后补书面审批订单。 3、未经同意私自采购的物品虽作为公司用途不在管理范围,也不 作为公司开支项目,而是作为直接购买人的个人过失处理。 特别要求:采购过程中,对于价值低、运输途中易损坏的电子物料原则要求供应商加送一定数额的备损料,没有备损料的,要求供应商杜绝所供 料件里的次品。仓库验收或是生产过程中发现有次品料件,采购人 员须要求供应商换货或在下批采购中扣除次品货款。 二、生产物料管理 1、公司所有采购物料必须及时清点办理验收入库,不合格品超出 供需双方约定的数量不得作为公司的损失而另行追加采购,应及时退回供应商,要求供应商补足良品。 2、原则上所有物料必须通过公司仓库入出,如因生产任务紧急或 以节约材料运输成本出为发点,可由供应商直接发往加工厂,

但需生产部经理签字批准。仓库据加工厂收料单及客户送货单及时如实办理入库,发加工厂物料必须遵循按需配送的原则。以免造成不必要的浪费。加工厂收料单必须及时报财务部,本公司及加工厂接经手责任人员签字。由于直接经手责任人员疏忽造成损失,由其赔偿相关损失,生产总监负连带赔偿责任。 3、外发加工厂物料必须有加工厂收料的有效凭。即此凭单必须经 加工方收料人员签字并盖加工厂公章,供货方送货人及本公司采购人员必须在收料单上签字,以明确物料保管责任。 4、发外加工厂余料必须及时收回公司仓库,不得作为生产消耗随 意丢弃。因此造成损失由直接责任人负责赔偿。 5、经领料主管人员签字准予领出仓库,存于生产线的原村料、生 产线区域的产成品、在制品、半成品等需建立严格保管责任制(即生产总监必须指定专人分别负责生产线区前述物品的保管,明确责任)。且不同物品务必分区域整齐摆放于货品架之上。以更财务随时清点。 6、产成品完工后应及时入库,如自制产品挪作他用,必须先入库 再领用。如产成品因缺料但功能几已完整,同样需办理入库,但必须在入库单注明原因。 7、生产部门、质检部门工具、仪器等管理分别由仓库和质检部负 责各自用所用器具。因管理不善或丢失造成损失由相关责任人负责赔偿。

物资管理个人工作总结

物资管理个人工作总结 篇一:XX物资个人工作总结 XX物资个人工作总结 从去年12月24日至今到本项目已有5个月,目前对项目也有所熟悉,本项目是我毕业后进公司以来的第三个项目,之前一直在物资部门工作。 从一来项目就听说本项目是公司以较低的价格接的工程,所以来了之后就明白本项目是一个很有挑战的项目,因此也时刻提醒自己牢记成本,增强成本意识,我也明白物资部对项目很重要,所以我也经常思考从物资的角度为项目节约成本,以达到降本增效的结果。 现项目辅料供应商一直沿用本地区两个项目所用的供应商,由于在本的三个项目辅料供应商都是同一家供应商,所以造成有时所送货物不及时,而且价格方面略高质量情况参差不齐的情况就难免会出现,现是否考虑本项目或者以后的项目考虑增加一家辅料供应商,然后划分一家送关于电料方面,一家送管件方面的,方便管理,而且更加专业,在材料的质量上面应该会有很大的提升,从来减少材料的更换次数,达到节约成本的效果。 从开工至今这5个月混凝土浇筑了5万余方,其中所用浇筑费已达110余万元,其中汽车泵泵送费为91万元,柴油泵泵送费为19万元,且现场用汽车泵浇筑的混凝土量高

达71%,前期施工由于是抢工阶段,现阶段在工期不是很紧张的情况下,是否考虑用电泵浇筑,节省混凝土浇筑费,为项目节约成本。 现场钢筋管理,由于开工前期,抢工阶段钢筋大量进场,导致现在现场钢筋部分型号钢筋分布合理,现阶段我们物资部会积极加强推动现场钢筋的倒运工作,减少现场部分钢筋的长期闲置,从来减少钢筋资金占用费,减少项目开支,由于现场钢筋加工棚有7个之多,每月我们物资会对现场钢筋至少2次的钢筋盘点,比如3月份盘点次数更是达到了5次,经常积极盘点及时发现现场是否有长期占用,及时发现问题,下一步我们物资会继续加强钢筋盘点这方面的工作,争取把现场存放量控制到最少,从而减少钢筋资金占用费,减少项目开支,提高项目效益。 在现场钢筋加工棚几次发现有工人用切割机切断已加工好的箍筋,然后扔到废料池,希望项目加强对劳务监管,另现场有部分已加工好的钢筋半成品长期堆 放而且生锈严重,希望项目组织对现场钢筋已加工好的半成品钢筋的检查,是否有钢筋下料错误现象存在,造成钢筋浪费,从来相应对劳务进行处罚。 对于现场保安的管理,有几次白天发现保安对一些货车不检查,直接放行的现象,望以后可以加强对保安的管理,做到上车检查后无现场材料后再出场。

公司物料管理制度[规章制度]资料

公司物料管理制度[规章制度] 公司物料管理制度-规章制度 关键字: 第一章总则 第一条目的 为进一步完善公司的物料管理,控制生产成本,减少损失,提高公司经济效益,特制定本制度。 第二条范围 港务公司、运输公司所有物料的采购、仓储及发放,依据本制度执行。属下公司建立的有关制度,只起补充作用;凡以本制度有抵触的,以本制度为准。 第二章物料预算 第三条用料预算 (一)常备材料 由前方三部及运输公司依据生产及保养计划,配合营业目标,按月编制拟订用料预算,交仓库管理员。 (二)预备材料 由仓库管理员依据仓库库存量,按月编制拟订用料预算。 第三章请购 第四条请购部门的划分 (一)常备材料(零配件等)―前方三部及运输公司; (二)预备材料(润料、劳保用品等),仓库管理员。 (三)非常备材料: 1. 订购生产用料,前方三部;

2. 其他用料,使用部门或仓库管理员。 第五条请购单的开立、递送 (一)各用料部门于每月底交报物料采购计划到仓库管理员,由仓库管理员依据库存情况,拟订下月公司物料请购计划,根据核决权限呈报有关领导核批。 (二)非计划临时需用物料,申领无库存时,由需用部门开立请购单,注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项,经部门主管核批后,根据核决权限呈交有关领导核批后,送交仓库管理员安排采购事宜。 (三)紧急请购时,由请购部门电话申请有关领导并由该领导电话通知采购人员进行采购。 第六条请购及加工、维修核决权限 (一)集中采购计划 3000元以下,由公司副总经理审批; 3000元以上,由公司总经理审批。 (二)非计划采购、急件采购 1000元以下,由部门主管审批; 1000元,3000元,由公司副总经理审批; 3000元以上,由公司总经理审批。 (三)成本包干期间的物料采购 当码头或其他部门实行成本包干时,由总经理审批成本总计划,副总经理审批总计划内的采购项目。 第四章采购 第七条采购部门划分 (一)公司一般物料由物料采购组负责采购。

公司物资管理办法

公司物资管理办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

公司物资管理办法 物资管理工作,是公司生产经营过程中的一个重要环节,加强物资管理,合理地组织采购、供应、使用、保管和节约物资,对于促进企业生产发展,加速资金周转,减低成本,增加效益,具有极其重要的意义。 第一章物资计划编制、审批管理 第一条各单位根据本单位材料的使用情况,必须深入实际,认真核实后申报下月材料计划。 第二条各基层单位要结合本单位本年度的生产任务和成本情况,分版块按类别编制出年度总的《物资采购预算》,上报到企业管理部,以便公司随时掌握其采购额度适时进行宏观调控。各单位所报材料计划,由各单位材料员根据生产及库存情况统一汇总后,于每月20日前编制出本单位物资采购计划,计划要按照公司统一编制的模版,分版块按类别填写材料采购计划,(计划应包含材料名称,单位、规格型号、数量、询价后确定的材料价格、金额合计及供货商等内容、要包含三方询价明细单、材料采购询价情况汇总等)经本单位领导批准签字后报企管部。经公司相关部门审核,公司分管领导审批后,分别由金域公司、公司集中或单位分类别组织采购。 第三条如无极特殊情况,逾期报送计划不予补批,以避免计划的随意性。计划填写不工整、不规范、不清晰而影响生产、工作的,责任由报计划的单位自行承担。 第四条在极特殊情况下(如设备发生故障,造成停产、急需采购备件维修的),经请示公司主管领导同意,可先用电话口头申请采购,但事后要马

上追补采购计划,办理相关手续,到货后应及时通知企业管理部和审计监察部人员到现场进行验收,如未经企业管理部和审计监察室人员验收并在发票及材料明细上签字,采购物资的货款,财务部不予结算。 第五条所报材料计划的名称、规格型号、数量、技术要求、用途等应齐全准确。报计划要以实事求是、认真负责的态度核实编制,不得弄虚作假,否则,造成库存积压或未报、漏报影响生产造成损失,由各单位自行负责。 第六条企业管理部于每月20日收齐各单位上报的月份物资采购计划后,要对采购需求计划进行审核汇总,并负责上报公司分管领导进行审批,此项工作要求在一周内完成,每月30日前组织召开采购例会。 第二章物资采购管理 第七条待《月份共采计划》批准后,各基层单位要根据材料的分类及询价情况,在公司采购例会上,与企业管理部、审计监察部等与会人员一起,要认真进行比质比价,比质比价的原则是:不同质量以质量好的为主,同等质量以价格低的为主,谁的产品质量好且价格合理,就选择谁为中标商家,做到公开、公正、公平,实现“阳光”采购。共同研究确定最终(供货)的厂家或商家。在确定最终(供货)的厂家或商家原则上,凡是能够从厂家采购的,直接给厂家发询价单,金域公司能够采购且价格合理的,由金域公司负责采购。尽量减少中间环节。不能从厂家采购的,可与商家联系,组织采购。集中采购物资到货信息的反馈由相关业务人员通知用料单位。 第八条单位自采材料采购时,必须按照公司批复的单位采购计划中确定的厂家(商家)报出的单价进行组织。 第三章验收入库、报销管理

物资管理工作总结怎么写

物资管理工作总结怎么写 物资管理工作总结(一): 我自19xx年到三处做物资管理以来,在处长的大力支持严格要求下,在物资管理中严格把关,认真负责。使得这些年来我处的材料、工具、机具没有发生不合理使用和丢失损坏。 19xx年我局开始贯彻ISO-9000标准,这为物资管理带给了一整套科学而规范化的管理模式,让管理工作有据可寻。作为一个材料员我要求自我认真履行本岗位所规定的职责,认真执行物资管理的各项规章制度,把处里的一切材料、工具、机具等财产当成自我家的财产一样使用和保管好。 工程材料的管理中严把收发料关。认真做好各种材料的进货检验,验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符,外观是否完好无损。若发现不贴合标准要求的材料及时向主管负责人和装备部汇报,换货或者退货。然后根据实际收入填写材料收入验证明细表,将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库,做好标识。在每次材料发放时,严格按照主管技术员填写的材料领用单发料。对于工程的剩余材料处理按规定要求,在工程完工后根据材料的实际收入、耗用、结余状况填写"工程物资耗用清单",把工程剩余料交给甲方,由甲方职责人签字验收。施工过程中需要自购的材料、工具和机具由装备部批准后进行采购。 施工过程中各种工料、机具的使用和管理做到要由专人负责,尤其是发电机、抽水机务必向操作人员讲清如何合理安全使用、管理和维护,发现不合理使用的要向处长汇报,对其进行批评教育或处罚。每次工程完成后要把所有的工具、机具进行全面检查、维护、保养,为下次工程做好准备。根据工程实际材料使用状况进行入账、消账,做到账物相附。 透过这些年对材料、工机具的管理,我认为作为一个材料管理员就应做到四个步骤: 第一步,对材料分类分项管理。首先把长线材料分类管理,经常使用的材料码放在一齐,每种材料按名称、规格、数量做好标识,做到一目了然。 第二步,对工具进行分项管理。把贵重工具和一般工具分别放在不一样的工具箱里存放,个性要对贵重工具进行保护,箱外注明内存工具名称;长线工具和明线工具分开码放,大型工具放在明显处,每个工具按名称、规格、数量进行有效标识,做到人人都能看得见找得到,好坏要分开。 第三步,施工机具重点管理。首先把发电机、抽水机码放在好抬好放的地方,并标识其名称、规格、好坏。每台发电机、抽水机工程师用完后要进行定期维护保

物资管理系统需求分析

物资管理系统需求分析和概要设计需求分析 物资管理是企业管理非常重要的一环,它对企业的发展起着非常举足轻重的作用。由于物资的种类繁多,在各部门进出频繁,使得物资管理变得十分复杂。开发一套完善的物资管理系统不但可以使物资的管理者能够对物资的整个流程状态、库存状况了如指掌,并为决策管理提供科学依据,从而提高了管理水平和工作效率,而且可以使工作人员甩掉手工记账方式,从而最大限度地减少了手工操作带来的失误,达到事半功倍的效果。物资管理系统作为企业管理自动化、规范化的一部分,对提高企业管理效率、提高企业经济效益发挥不可替代的作用。 概要设计 一、物资管理系统是一个典型的数据库应用程序,由物资入库、物资出库、物资处理、查询统计、基础信息、系统管理、修改密码等模块组成,其各功能模块如下。 1、物资入库 物资入库主要实现创建采购单、审核入库。解除归还等功能。 2、物资出库 物资出库主要实现部门领用、物资结出、借出审核等功能。 3、物资处理 物资处理主要实现库存盘点、部门报损等功能。 4、查询统计 查询统计主要实现采购单查询、入库查询、部门领用查询、部门领用汇总、部门报损查询、部门报损汇总、借出查询、部门汇总等功能。 5、基础信息 基础信息主要实现供应商信息管理、物资信息管理、部门信息管理等功能。 6、系统管理

系统管理主要实现用户管理、系统初始化等功能。 7、修改密码 修改密码主要用于修改登录用户的密码。 二、系统功能结构表 三、业务流图物资管理系统 物资入库物资出库物资处理查询统计基础信息系统管理 采购登记审 核 入 库 部 门 领 用 物 资 借 出 借 出 审 核 库 存 盘 点 部 门 报 损 采 购 单 查 询 入 库 查 询 部 门 用 查 询 部 门 领 用 汇 总 部 门 报 损 查 询 部 门 报 损 汇 总 借 出 查 询 部 门 汇 总 供 应 商 管 理 物 资 管 理 部 门 管 理 用 户 管 理 系 统 初 始 化 修 改 密 码借 出 归 还 用户采购登记审核入库不合格处理 合格入库 库存物资 部门领用 库存盘点 部门报损物资借出 借出审核 借出归还

企业物资管理系统方案

数据库课程设计报告 设计题目: 企业物资管理系统 一、开发平台:C#+ SQL SERVER 2005 二、功能要求: 1、设计容 设计一个企业物资管理系统,该系统的用户由一般用户和管理员组成,不同的用户拥有不同的权限,各自完成各自的管理功能。首先是欢迎界面,然后选择登录,登录的时候首先 要判断用户的身份,合法的用户然后进入到系统主界面中,不同的用户看到不同的系统功能。 用 SQL SERVER 2005 创建后台数据库,然后利用程序设计语言(C#)编写程序实现对数据库的操作,按照要求完成所有的功能和模块。 2、企业物资管理系统主要功能 它包括编制采购计划、物资入库管理、物资出库管理、物资采购管理、清点库存、物资信息统计等功能。 (1)登录界面、用户注册界面。 (2)用户管理:物资入库界面(增)、物资出库界面(增)、物资信息查询界面、本用户 密码的修改界面、部门信息查询界面 (3)管理员管理:计划管理界面(包含物资需求、库存、采购的增、删、改、查询)、物 资管理界面(包含出库和入库的增、删、改、查询)、参数维护界面(对物资和部门的种类增、删、改、查询)、用户信息管理界面 3、物资管理信息系统数据库表单(表单和字段可以按照需求增、删、改) (1)用户信息表单,主要字段有:用户名、密码、用户身份(管理员和普通用户) (2)物资需求表单,主要字段:部门编号(外码)、物资编号(外码)、需求数量 (3)物资库存表单,主要字段:物资编号(主码,外码)、物资名称、规格号、库存数量、仓库 (4)采购计划表单,主要字段有:物资编号(主码,外码)、采购日期、采购数量 (5)物资表单,主要字段有:物资编号、名称、单价、单位、供应商 (6)部门信息表单,主要字段有:部门编号、部门名称、备注 (7)物资入库表单,主要字段有:物资编号(主码,外码)、物资名称、入库数量、入 库时间、经办人、仓库 (8)物资出库表单,主要字段有:物资编号(外码)、部门编号(外码)、物资名称、出 库数量、出库时间、经办人 三、课程设计报告主要容: 1 企业物资管理系统需求分析(给出系统的功能模块图,对各功能作出详细介绍) 2 企业物资管理系统界面设计(给出界面截图及其主要控件的属性设置表格) 3 企业物资管理系统数据库设计(给出数据库各个表单中数据的字段名,数据类型及 其相应的说明) 4企业物资管理系统程序设计(功能模块给出详细的代码,重点语句的注释) 目录

【范文学习】公司2017物资管理工作总结与2018计划

公司2017物资管理工作总结与2018计划 2017年按照局物资会和公司职代会有关物资管理工作方面的各项要求,公司物资管理工作通过深入推进公司集中采购、大力推行管理信息化、强化基础管理等措施,推动物资管理水平有效提升,现将2017年物资工作总结和2018年工作计划汇报如下: 第一部分:2017年物资管理工作情况 一、物资采购管理情况 1、深入推进中国交建物资采购管理信息系统,实现12大类物资网络采购的全覆盖,线上采购范围扩大 经过四年的深入推广与应用,物资人员已经能够熟练操作中交物资采购系统进行物资线上采购,目前较大金额的采购基本在线上进行,采购范围覆盖了12大类物资。网络采购过程更加透明、公开、公平、公正,大大缩减了空间的距离。物资部门人员基本上参与了公司所有的线上采购,大大提高了管理效率。 2、大力推行招标采购方式,线上采购质量提升 2017年,大力推行招标采购方式,采购过程更加阳光透明。全年物资采购完成招标221次,金额12亿元。 3、积极对接集团战略供应商,提升与高端供应商的战略合作 根据16年与集团战略供应商合作的良好情况,17年公司全面扩大了各项目部与战略供应商的对接,对于钢材、水泥、集采目录内物资,要求邀请1/3以上区域战略供应商进入招标环节,以集团战略供应商的招标条件为底价,进行比选,优中选优,进一步促进供应商之间的良好竞争氛围。贵隆、深中通道、三亚机场、玉湛、水富港、天津地区均实现了紧密对接。全年实现与战略供应商采购金额达4.45亿元。 4、供应商实行分级管理,动态考核,持续优化供应商网络

按照局发布的《中交第一航务工程局有限公司物资供应商管理办法》相关要求,公司制定了相应的供应商管理办法。2017年对注册到中交物采系统的有合作的供应商进行动态考核,根据考核将供应商分为战略供应商、优质供应商、合格供应商,实现分级管理,并通过新增入网、淘汰退出、进入黑名单等措施持续对供应商网络进行动态优化。分级管理能够有效的促进供应商的竞争氛围,激励供应商做好服务工作。公司供应商管理办法的制定,夯实了供应商管理基础,建立健全供应商管理的管控机制、评价机制和激励机制,提升供应商管理的制度化、流程化、动态化和信息化水平。 5.多措并举,稳健推进物资集中采购 积极筹措资金,实现天津及周边地区主要物资由物资部直接采购,有效降低了物资采购成本。2017年物资部直接招标18批次,金额7115.15万元,其中钢材8920吨,金额3560.25万元;水泥64000吨,金额2397.8万元;外加剂、矿粉、硅粉等9607吨,金额1157万元。 多种渠道筹措资金,2017年付款4718.44万元,其中银企直联3041.82万元,电子银承530万元,纸质银承125万元,商票保贴1021.62万元。 下发专门的所属单位物资采购管理工作考核目标值文件,通过对所属单位进行物资采购考核指标分解,有条件的单位适当提高指标,确保公司考核指标的完成,其中第二、五、六、十二项目部电子化采购能达到95%以上。指标的分解明确了目标,让项目有的放矢。 通过合同审批、资金计划审批等多种手段,有效管控物资采购行为,敦促各单位积极推进电子化采购。确保采购可控,避免灯下黑现象。 按照物资管理一体化的原则,督促管理型项目按照物资物资管理规定,进行统一的采购。以确保完成公司采购考核指标。 二、深入项目调研,规范项目物资管理行为,有效提升公司物资基础管理整体水平

公司2020物资管理工作总结与2020计划.docx

2020年按照局物资会和公司职代会有关物资管理工作方面的各项要求,公司物资管理工作通过深入推进公司集中采购、大力推行管理信息化、强化基础管理等措施,推动物资管理水平有效提升,现将2020年物资工作总结和2020年工作计划汇报如下: 第一部分:2020年物资管理工作情况 一、物资采购管理情况 1、深入推进“中国交建物资采购管理信息系统”,实现12大类物资网络采购的全覆盖,线上采购范围扩大 经过四年的深入推广与应用,物资人员已经能够熟练操作中交物资采购系统进行物资线上采购,目前较大金额的采购基本在线上进行,采购范围覆盖了12大类物资。网络采购过程更加透明、公开、公平、公正,大大缩减了空间的距离。物资部门人员基本上参与了公司所有的线上采购,大大提高了管理效率。 2、大力推行招标采购方式,线上采购质量提升 2020年,大力推行招标采购方式,采购过程更加阳光透明。全年物资采购完成招标221次,金额12亿元。 3、积极对接集团战略供应商,提升与高端供应商的战略合作 根据16年与集团战略供应商合作的良好情况,17年公司全面扩大了各项目部与战略供应商的对接,对于钢材、水泥、集采目录内物资,要求邀请1/3以上区域战略供应商进入招标环节,以集团战略供应商的招标条件为底价,进行比选,优中选优,进一步促进供应商之间的良好竞争氛围。贵隆、深中通道、三亚机场、玉湛、水富港、天津地区均实现了紧密对接。全年实现与战略供应商采购金额达4.45亿元。 4、供应商实行分级管理,动态考核,持续优化供应商网络 按照局发布的《中交第一航务工程局有限公司物资供应商管理办法》相关要求,公司制定了相应的供应商管理办法。2020年对注册到中交物采系统的有合作的供应商进行动态考核,根据考核将供应商分为战略供应商、优质供应商、合格供应商,实现分级管理,并通过新增入网、淘汰退出、进入黑名单等措施持续对供应商网络进行动态优化。分级管理能够有效的促进供应商的竞争氛围,激励供应商做好服务工作。公司供应商管理办法的制定,夯实了供应商管理基础,建立健全供应商管理的管控机制、评价机制和激励机制,提升供应商管理的制度化、流程化、动态化和信息化水平。 5.多措并举,稳健推进物资集中采购 积极筹措资金,实现天津及周边地区主要物资由物资部直接采购,有效降低了物资采购成本。2020年物资部直接招标18批次,金额7115.15万元,其中钢材8920吨,金额3560.25万元;水泥64000吨,金额2397.8万元;外加剂、矿粉、硅粉等9607吨,金额1157万元。 多种渠道筹措资金,2020年付款4718.44万元,其中银企直联3041.82万元,电子银承530万元,纸质银承125万元,商票保贴1021.62万元。 下发专门的所属单位物资采购管理工作考核目标值文件,通过对所属单位进行物资采购考核指标分解,有条件的单位适当提高指标,确保公司考核指标的完成,其中第二、五、六、十二项目部电子化采购能达到95%以上。指标的分解明确了目标,让项目有的放矢。 通过合同审批、资金计划审批等多种手段,有效管控物资采购行为,敦促各单位积极推进电子化采购。确保采购可控,避免“灯下黑”现象。 按照物资管理一体化的原则,督促管理型项目按照物资物资管理规定,进行统一的采购。以确保完成公司采购考核指标。 二、深入项目调研,规范项目物资管理行为,有效提升公司物资基础管理整体水平 17年按照部门工作计划,先后随公司审计组对第三、第六、第九、第十一、西岛、贵隆进行了物资专项审计,通过现场查看项目物资管理内业资料和实物对照,发现项目部物资

最全公司物料仓库管理制度

物料仓库管理制度 一、物料入库管理制度 第1章总则 第1条目的。为了规范仓库管理,完善入库管理制度,特制定本制度。 第2条管理范围。入库物品管理范围包括原材料、半成品、成品及废品、瑕疵品等。 第2章原材料入库 第3条采购原材料入库后,库管员按照已核准的订货单或采购申请单和送货单,仔细核对物资的品名、规格、型号、数量,并检查外包装是否完好无损。 第4条进厂待验的原材料,必须于物品的外包装上铁材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开储存,并规划待验区以为区分。收料后,仓库管理人员应将每日所收料品汇总填入进货日期表作为入账消单的依据,如下表所示。 进货日报表 编号:___________ _____年____月____日 编制:填表: 第5条超交处理。 交货数量超过订购量部分应予退回,但属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下,由仓库管理部门在收料时,在备栏注明超交数量,经生产部门经理同意后,始得办理入库手续,并通知采购人员。 第6条短交处理。 交货数量未达到订购数量时,以补足为原则,但经生产部门经理同意,可免补交。短交如需补足时,仓库管理人员应通知采购部门联络供应商处理。 第7条急用品收料。

紧急材料于厂商交货时,若仓库管理部门尚未收到请购单时,仓库管理人员应先洽询生产部,确认无误后,始得办理入库手续。 第8条材料验收规范。 为利于材料检验收料的作业,质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门及其他有关部门,依所需的材料质量研订材料验收规范,呈总经理核准后公布实施,以为采购及仓库验收的依据。 第9条材料验收结果的处理。 (1)验收合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,以示区别,仓库管理人员再将合格品入库定位并开具入库单办理入库手续。 (2)不合验收标准的材料,检验人员在物品包装上贴不合格标签,并与材料检验报告表上注明不良原因,经仓库管理部门核示处理对策后,转采购部门处理及通知生产部,再送回仓库管理部门凭此办理退货。 第10条入库时要认真查抄入库号码,填写入库号码单。每日业务终了,及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。 第3章半成品入库 第11条当日生产未完成的或某种原因生产不能立即进行的半成品必须于下班前办理入库手续。 第12条半成品入库应详细记录半成品数量、规格等信息,由仓库管理人员开具半成品入库单并填写半成品入库台帐。如下表所示。 半成品入库单 编号:___________ ____年____月____日 入库人:复核人:仓库专员: 第13条半成品入库应本着安全、便捷的要求,共存放应有利于生产部门再生产时领用。 第14条委外加工的半成品入库管理按原材料入库管理执行。

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