公司采购管理制度

采购手册

目录

采购管理规定 ................................................................. 错误!未定义书签。供应商管理办法 (21)

招投标管理办法（试行） (38)

非招标采购方式管理办法 (58)

招投标档案管理办法 (78)

产品退换货管理制度（试行） (83)

第一章总则

第一条为规范公司（以下简称“公司”）采购及物流管理工作，规范采购行为，充分发挥资金效益，降低运营成本，提高采购效率，根据国家相关法律法规，结合公司的实际情况，特制订采购管理规定。

第二条本办法适用于公司经营范围内的货物、服务采购，包括购买、委托、外包、租赁等。

第三条采购工作应遵循如下原则：

（一）严格遵守国家法律、法规；

（二）坚持公开、公平、公正和诚实信用原则；

（三）按照公司《采购管理规定》实施采购，采购按照制度规范化、流程标准化、决策透明化；

（四）及时、有效地保障企业运营发展所需要的物资和服务采购，尽可能降低采购与运营成本；

（五）遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当交易行为的发生；

（六）实施有计划的集中采购，将采购有计划地合并成为少次大宗采购，发挥规模采购效益，以降低采购成本；

（七）非公开招标项目，原则上应在公司供应商库范围内实施采购。

（八）对法律法规和公司规定必须招标的项目，任何单位和个人不得化整为零或者以其他任何方式规避招标。

第二章采购部门与职责

第四条招投标工作领导小组负责统一领导和协调招标采购工作，研究决定采购工作中的重大问题。负责审查采购管理制度，对采购工作进行监管。

第五条渠道管理部是采购工作实施部门，负责编制采购管理制度，制定采购计划，组织实施采购工作，并按照采购管理制度对自行采购工作进行自我监督和管理。

第六条各业务部门编制货物、服务需求计划，明确采购要求，经分管领导审核总经理批准后，提交渠道管理部编制采购计划，技术服务部负责采购所涉及技术问题的审核把关，参与采购谈判、招标文件编制、审核等工作。

第七条渠道管理部逐步建立供应商信息库，对各供应商履约情况进行检查评审和记录，对供应商实行分级管理。

第八条渠道管理部应遵循竞争、优选的原则选聘招标代理机构。

第三章采购方式

一、采购内容

1.货物类：

公司经营范围内的全部材料、设备等物资；

分为工程建设物资、贸易（销售）类物资、行政类物资。

本管理制度中所指工程建设类物资，是指向符合《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（以下简称《条例》）、《工程建设项目项目货物招标投标办法》规定的必须依法进行招标选择货物供应单位的工程建设项目直接供应的物资。

贸易（销售）类物资，是指除上述工程建设项目物资供应外，公司经营范围内的全部货物。

行政类物资采购

办公用品：电子产品、耗材（计算机、打印机、复印机、传

真机以及主要的辅材和耗材）、消耗性办公用品、办公家具以及固定资产及办公室装修、改造工程采购。

2.服务类：

为支持公司货物销售需向客户提供的支持性服务，如技术服务、工程服务或运输服务等。

二、采购方式及适用条件

（一）公开采购方式及适用条件

1.公开招标（或邀请招标）：单项目公开招标（或邀请招标）

本管理制度中所指工程建设类物资，是指由曲江建设集团投资或控股开发的项目。单项物资合同采购金额50万元及50万元以上、单项服务采购金额30万元及30万元以上的公开招标。

贸易性物资采购金额1000万元及1000万元以上的，公开招标。

2.公开招标：框架协议招标

框架协议招标，是指对于重复使用，且规格、型号、技术标准与要求相同的货物或服务的集中招标。通过公开招标对货物或服务形成统一采购框架协议，一般只约定采购单价，不约定标的数量和总价，按照采购框架协议分别与中标供应商分批签订和履行采购合同协议。框架协议招标适用于采购频次高、数量大、需分次下订单的大宗以及要求提供稳定可靠技术服务的物资。

由于框架协议招标采购覆盖的时间长、需求空间较大，选择一家中标商可能存在交货期延误、货物质量不合格更换供货商等各方面的风险。因此框架协议招标采购根据实际情况确定可选定两家或多家中标商。

框架协议招标的有效期一般较长，对于部分物资品种有效期内受原材料价格波动较大，如电缆等，框架协议执行价格可调整。此类物

资品种的执行价将根据评标时确定的计价公式计算产生，与原材料的价格联动。

3.公开招标：供应商入围招标

贸易类物资，超过50万及50万元以上，原则上在招标入围供应商库中选择，每批次材料采购以询价书的方式在招标入围供应商库中选择签约供应商。

供应商入围招标，有效期自发布中标公示日期起2年。

1、市场价格波动频繁的物资，采取公开招入围供应商。市场价格波动频繁的物资，如水泥、线缆、钢管等每种材料选择不少于3家供应商入库。每批次材料采购以询价书的方式在招标入围供应商库中选择签约供应商。

2、采取固定供应单价(定价方式)的方式公开招大额供应商库。每种材料选择不少于3家供应商入库。以业务部门与货物使用单位最终签署销售合同中确定的品牌选择签约供应商。

渠道管理部从入围供应商库择优选择不少于3家企业，并邀请其在规定时间内提交服务的报价、质量、承诺等资料。渠道管理部须对拟邀请供应商所报价格、承诺等进行综合比较，最终选择确定性价比高的供应商，并出具《采购单位选定表》，经分管领导审核，总经理批准后，按照相关规定和双方达成一致的报价等资料签订书面合同。

4.公开竞争性谈判采购：

1、技术复杂或性质特殊，不能规定详细规格或者具体要求的；

2、单项合同金额超过30万及30万元以上的服务采购，必须依法招标的单项合同金额超过50万元及50万元以上的货物采购，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的，经招投标工作领导小组审批同意的；

3、不能事先计算出价格总额的；

4、单项合同金额超过50万及50万元以上的贸易类物资采购，招标入围供应商库中未包含该类货物供应商。

5.公开询价采购：

采购货物为通用性、标准性、可比性强，技术规格简单、市场价格相对透明的货物，且单项合同金额超过50万及50万元以上的贸易类物资采购，招标入围供应商库中未包含该类货物供应商，可采用公开询价方式采购。

6.网络采购

网络采购（电子商务采购）待公司电子商务平台建成上线后可实施线上采购。网络采购通过在平台上发布需求信息，吸引物资供应商竞价，然后通过综合考量最终确定成交供应商。

网络采购是一种新兴的物资采购方式，今后在采购技术规格简单、标准化程度高、市场价格透明的物资时，可采用并不断完善相应流程。

（二）协议采购

1.战略合作采购

按照公司与合作企业以签订的战略合作协议执行。

2.代理经销

按照公司与合作厂商签订的代理经销合同执行。

3.单一来源采购

指涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾等特殊采购情况，或涉及新技术、新业务、供应来源单一，与确定的供应商进行技术和商务谈判的采购方式。

（三）询价、竞争性谈判采购：

1、询价采购：

公开招标限额以下的工程建设类物资、贸易类物资、服务类（单项采购金额30万元以下）、固定资产或办公室装修改造工程（单项10万元以上且年度采购金额30万元以下）的采购活动，须在公司的合格供应商库中选择签约供应商。

询价采购，以询价书方式邀请不少于三家供应商参加采购活动，对供应商提供的报价及服务等进行综合比较，择优选择签约供应商，优先选择优秀供应商。如供应商库中无所需货物或服务供应商，应按照《供应商管理办法》对供应商进行审查，办理供应商入库审批手续后方可实施采购。

2、竞争性谈判采购：

公开招标限额以下的工程建设类物资、贸易类物资、服务类（单项合同采购金额30万元以下）、固定资产或办公室装修改造工程（单项10万元以上且年度采购金额30万元以下）的采购活动，且符合以下任一情况的，可采用竞争性谈判进行：

1）、技术复杂或性质特殊，不能规定详细规格或者具体要求的；

2）、不能事先计算出价格总额的；

3）、招标后没有单位投标、没有合格标的或者重新招标未能成立的。

第十一条为满足设备配套的一致性，需要对原招标项目进行改造或完善的以及原项目后续维修、配件更换必须向原中标供货商采购的，可以采用询价及竞争性谈判方式采购。

公开招标限额以下的工程建设类物资、贸易类物资单项采购金额50万元以下、服务类（单项采购金额30万元以下）的采购，2年内通过单项目公开招标中标的供应商，在不改变中标物资、品牌、规格

型号/（服务内容）和单价的情况下，可直接签约。

物资采购原则上不得超出以上规定的采购方式范围，若遇特殊情况，须采用其他方式采购的，应上报公司总办会批准。

表1.1 采购方式及适用条件

第三条采购发起

每年12月中旬，各部门向渠道管理部提交《年度采购需求计划》，渠道管理部根据《年度采购需求计划》拟定年度采购工作计划，提前规划采购活动。

各部门根据销售合同或客户需求填写《采购申请》和《______项目物资需求计划表》，经业务部门负责人、分管副总审批采购任务后，递交渠道管理部实施采购。

（注：销售合同作为采购申请的必备附件资料。）

第四条采购实施

渠道管理部收到《采购申请》和《______项目物资需求计划表》，

组织市场调研拟定《采购方案》报分管领导审核，总经理批准后，按照采购管理规定实施采购工作。

办公用品、固定资产/装修改造工程等采购，行政人事部负责，采购需求统计和审批，渠道管理部负责采购实施。相应的采购申请所需表格，与行政管理制度要求一致。

采购过程中的特殊事宜，由渠道管理部分管领导审核后，报总办会商议审定。

第五条货物和服务采购

一、依法需要招标的项目：

《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（以下简称《条例》）、《工程建设项目项目货物招标投标办法》及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须依法进行招标的工程建设项目，招标限额以上（单项合同估算价≧50万元人民币）的货物采购，必须进行公开招标。符合邀请招标条件的，可按规定进行邀请招标。

单项服务合同估算价≧30万元必须进行公开招标。

渠道管理部按照《公司招投标管理办法》组织实施招标工作。通过招标方式确定中标单位后，渠道管理部与中标单位签订合同。

二、非招标方式采购

非招标方式采购参考《政府采购非招标采购方式管理办法》，我公司非招标采购方式，包括竞争性谈判、询价采购、单一来源采购。

由我公司自行按照竞争性谈判、询价、单一来源等方式取得货物、服务所采用的具体方式。包括货物贸易、工程服务、技术服务、货物运输服务等，不属于依法必须招标（贸易物资采购）、不适宜招标、经二次招标失败、未达到招标规模（单项合同预计采购金额在招标限

额以下）、不具备招标条件的，适用《非招标采购实施细则》。

非招标采购按照《非招标采购实施细则》实施，通过非招标采购评审确定拟采购单位后，经渠道管理部负责人审核，报主管领导和总经理批准后与拟采购单位签订合同。

第六条代理经销/战略合作类产品

1、代理销售的材料、设备等，由渠道管理部按照“代理经销协议”，以协议中载明的货物价格以及结算、付款方式，依照《______项目物资需求计划表》载明的规格型号、数量向厂商下达订单，以“代理经销协议”中规定的订货单为准。

2、战略合作类货物，渠道管理部按照签订的战略合作协议，以“战略合作协议”载明的货物价格、结算、付款方式执行，按批次或月度供货材料的数量进行采购，以协议规定的订货单为准。

第七条采购合同签订

按照公司《合同管理办法》执行。

第六条物资到货管理

一、对于已签订采购合同的业务部门根据项目到货进度要求提交《提货通知》，渠道管理部按照《提货通知》要求的时间和到货数量向供应商下达《排产通知单》安排生产，确保物资按时进场。

对于采购合同中已明确到货时间要求的，按照合同约定执行。

二、因项目施工进度加快或施工工序调整，造成到货时间和到货数量有变化，业务部门应填报《_______项目物资到货变更通知》，注明到货时间、数量的调整要求。

三、工程实际需用物资量超出《______项目物资需求计划表》时，业务部门应及时填报《_______项目物资需求补充计划表》，交由渠道管理部向供应商下达《排产通知单》，确保物资按时进场。

采购合同约定固定数量的，继续在该供应商处采购型号、质量相同的物资，在不超过原合同总价10%的情况下，渠道管理部可按照业务部门提交的《_______项目物资需求补充计划表》，与原供应商签订《补充协议》。

采购合同约定暂定数量的，按照实际到货数量进行结算。

第七条物资进场收货

物资到货后，由渠道管理部负责对到货产品外包装、规格及数量点收，并在《_______项目物资收货单》上签字盖章。渠道管理部经办人依据合同及《_______项目物资收货单》按照《库房管理办法》办理物资入库。

根据《_______项目物资收货单》，业务部门销售负责人与项目/客户完成到货验收，完成《_______项目物资到货验收单》签字确认。

到货验收过程中出现的不合格产品，按照《退换货管理制度》执行。

第六条设备调试验收

设备安装完成需调试验收的，供应商负责具体的验收调试工作，由技术服务部现场进行核查后，由各业务部门负责上报甲方（及甲方单位及甲方指定的监理方、项目建设单位等）进行现场调试验收，并填写调试验收报告，各方签字盖章。

设备调试验收过程中出现的不合格产品，按照《退换货管理制度》执行。

第七条供应量确认

项目物资全部供应完毕且验收合格，由渠道管理部与供应单位办理《供应量确认单》。

第八条发票递交

详见公司财务管理篇《发票管理办法》。

第九条付款

根据合同约定的付款方式和付款时间向供应商支付货款。

根据项目情况，如电梯采购，付款前须供应商开具银行担保函。

第五章物资采购纪律

第一条凡参与物资采购人员，不得收取供应商任何名目的“中介费”、“好处费”，坚决杜绝损害公司利益、营私舞弊等行为发生，不得为对方谋取不正当利益。

第二条采购过程中所发生的“折扣”“让利”等款项，首先应用于降低采购价格，难以用于降低采购价格的，一律上缴公司行政人事部。

第三条采购过程不允许一人独自完成，至少保证2人以上，相互监督执行。

以上第一、二条属于不廉政行为，一经发现，严肃处理并追究当事人法律责任。

第六章附表

表1. 年度采购需求计划

表2. 采购申请

表3. _________项目物资需求计划表

表4. ______项目物资总需求补充计划表

表5. 项目收货单

表6. 供应量确认单

年度采购需求计划

采购申请

_________项目物资需求计划表

______项目物资总需求补充计划表

规产品订货周期提前1周时间提供补充需求计划。

公司

项目收货单

日期：年月日编号：

19

公司

供应量确认单项目名称：

制造业公司采购比选流程管理制度

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公 司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合， 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【最新资料 Word 版 可自由编辑！！】

特制订本制度。 一、采购部门与请购部门职责的划分 1、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报，生产原材料采购由生产技术部提供采购计划后库房查库提供差缺，采购部门负责办理询价、议价，待批准后采购。 2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报采购计划办理批准后转交采购部询价采购。 3、对于设备及其他固定资产的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购。 二、采购比选领导小组名单 组长：薛发正副总经理、工会主席 成员：易永刚常务副总经理 侯兵生产副总经理 杨敏财务经理 三、采购部职责 1、根据申购单采购原、辅料及办公用品； 2、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 3、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 4、对于紧急请购项目应优先处理； 5、原材料采购项目应了解市场行情后向生产厂家和供应商直接询价。对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

6、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想价格； 7、遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于40万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，提报公司领导批准方可询价或发放标书； 8、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 9、除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购；单次采购金额预算价格在40万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导及比选领导小组参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标； 10、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。 11、请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后采购。 12、采购部应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料。参考目标或理想价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。 13、采购部应就公司内所需要的材料，提供市场行情资料，作为作为采购及价格审核的参考。 14、现款采购：采购员凭有总经理签字的借款单向财务部借款，物品采购回厂后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由质检部验收库房入库并开出入库单。入库单必须通过采购员、库房、财务签字，随同购货发票、比选单经总经理签字后到财务部办理报销手续。

分公司采购管理制度

上海xx有限公司昆山分公司 采购管理制度 第一章总则 第一条为了加强上海xx有限公司昆山分公司（以下称分公司）采购计划管理，规范采购工作，保障生产经营活动的正常持续供应，特制订本规定。 第二条本制度受集团有限公司采购管理制度（以下简称“集团采购制度”）及集团有限公司招投标管理办法（以下简称“集团招投标管理办法”）的统一指导。 第三条本制度所称“集团”是指xx有限公司，本制度所称“上海xx”是指上海xx有限公司。 第四条本制度适用的采购项目范畴： 1、新建、改建、扩建、装修工程的设计、施工、监理； 2、生产设备及备品备件、设备用消耗品的采购； 3、生产用原辅材料及消耗品的采购； 4、报废物资及废品的处理； 5、外协加工件； 6、办公设备及用品； 7、国内外运输承运； 8、咨询服务项目； 9、其他需采购的项目。 第二章组织职责及供应商管理 第五条分公司采购仓储部职责： 1、执行上级采购部下达的采购指引，制定和上报采购计划； 2、采购合同的执行、跟踪和情况反馈； 3、组织分公司自主采购权限内的采购活动； 4、情报收集和分析； 5、分公司采购业务的归口管理。 第六条分公司采购仓储部是供应商的使用者，并协助上海xx采购部进行供应商管理。 1、协助上海xx采购部对供应商进行开发、考察并对供应商的增加、停用、取消及恢复提出建议； 2、向上海xx采购部提供供应商样品的检测报告和试用阶段结束后的试用评估报告；

3、建立供应商考核评估体系，每年度提供在用供应商的考核评估报告以供上海xx采购部评估并 作供应商优化。 4、办公用品及小额采购（10万元以下）的供应商资格由分公司自行认定。 第七条分公司对供应商的管理应符合xx采购制度中关于供应商管理的相关规定，分公司的采购活动必须在经上海xx采购部认定的合格供应商范围内进行。 第八条分公司采购仓储部应建立完整的供应商档案，并上报上海xx采购部备案。 第三章采购方式及采购流程 第九条分公司的采购应按照集团采购制度及集团招投标管理办法的相关规定，在采购权限内进行采购活动，超出采购权限应逐级上报审批。 第十条采购方式分类： 1、分公司原纸采购及其它由集团办公会议决定的项目列入集团统一采购范围。 2、纸板采购由分公司采购仓储部负责询价和价格谈判，拟制比价表，经上海XX采购部审核后 交由上海XX总经理批准，并上报集团采购部备案。 3、设备及其他原辅材料需招投标的项目包括： （1）采购金额在20万元或以上的单台或成套设备（项目）； （2）原辅材料月采购金额超过10万元人民币的项目； （3）上述第（1）项和第（2）项应由上海XX按照xx公司招投标管理办法的相关规定组织招投标。 4、其它项目由分公司采购部根据相应的采购权限进行采购活动。分公司的自主采购应按照集 团采购制度及集团招投标管理办法的相关规定执行。 第十一条分公司采购仓储部每月月底前拟制原材料月度采购计划，由分公司主管领导审核后交由分公司总经理审批，并上报集团统一采购。 第十二条分公司自主采购操作流程（其它原辅材料及设备零配件）

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （2）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （3）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 （1）采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 （2）采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 （3）采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等，若因严重失职或违反原则作出不适合行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 （4）物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 （1）建立供应商资料与价格记录。 （2）做好市场行情经常性的调查。 （3）询价、比价、议价及定购作业。 （4）所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 （5）做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 （1）生产原材料采购：由采购部门负责办理。 （2）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （3）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （1）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 （3）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件

第一章：总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章：采购流程

公司采购管理制度的规定

公司采购管理制度 的规定

文档仅供参考 材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条:为了规范公司的采购行为,兼顾质量和成本,在保证公司开发项目正常施工的前提下,提高材料(设备)质量,减少投资成本。提高对供应商的谈判 能力,以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条:本制度中所称”公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司,”分公司” 是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公 司。 第三条:本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条:分公司设有采购部的,材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。 第五条:本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条:材料(设备)采购的具体流程和细则在<材料(设备)采购实施细则>中予以明确。 第七条:单宗采购总额预计 300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作,单宗采购总额预计 300 万以 下(不含)由分公司实施采购工作。 第七条:本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。

第二章组织机构和职责 第八条:材料(设备)采购组织架构: 公司材料(设备)采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料(设备)采购领导小组 分公司采购部(工程部) 专职采购人员 第九条:公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成,公司总经理任组长,其它人员为组员。 第十条:分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长,其它人员为组员。 第十一条:公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。 第十二条:公司材料(设备)采购领导小组职责: ⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理; ⑵、依据材料(设备)采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴;

采购管理制度及流程

1 采购管理制度与工作流程 目 录 第一章总则 第二章采购计划管理制度 4. 第一节采购计划编制制度 第二节采购预算管理制度 第三节月度采购计划管理制度 第三章采购计划管理流程 10 、采购计划工作流程 10 二、月度采购计划增补流程 11 第四章相关表格 12 一、购买申请单 12 二、紧急采购申请单 13 三、物资米购计划表 13 四、年度预算米购表 14 五、采购变更审批表 14 六、计划外采购申请表 15 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法 第一章总则

购合同, 货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本, 特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理, 统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资 外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设 备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、 规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料 名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、 质量原则、进度配合原则、公平竟 争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函 进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下, 按照质优价廉、同质价低的原则采购。 按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程 进行。 对于进行大宗米购或经常米购的供应商，在米购前应当签订米 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时 间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。 第五条、 第六条、

采购管理制度及流程操作

采购管理制度及流程操作 一、目的 为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。 二、适用范围 本公司所有采购的物料及其它消耗品 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。 四、工作程序 （一）采购基本事项 1、日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗品）采用现需现购的原则，由综合管理部人员负责采购。 2、非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）在采购时候应进行比价，与供应商洽谈，控制成本。 3、采购前需要申请人填写采购申请单，经分管领导签署意见报总经

理审批后（注：5000以上的金额采购需要董事长审批）再填写款项支付申请单，领资金再进行采购；提交固定资产申购单前，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则进行招标。4、采购应索要发票，金额小的没有发票应该索要收据，网络采购应保留聊天记录和付款证明。 （二）、采购申请 1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。 2、紧急采购时，由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样，以便于及时处理。 3、若撤销采购，应立即通知成本采购人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1、采购人制定采购计划，收集需要采购物品的信息。 2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则对外进行招标。 3、成本采购部决定购买时，填写“采购申请单或固定资产请购单”。 4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核，分别经请购人、

集团公司采购管理制度范本

集团公司采购管理制度范本 对于工程公司、商贸公司等企业由于采购、外协的管理的意义就更加重大了。下面为你整理了集团公司采购管理制度范本，希望对你有所帮助。 一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家 以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。 (三)、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。 (五)、最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到: 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。公司采购管理制度。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购 凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

公司采购流程管理制度64515

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 （1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天； （2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天； （3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天； （4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天； （5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因； （6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略； 三、询价及其规定 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

采购部管理制度与工作流程04578

采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

采购流程图如下图所示： 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 根据供应商帐

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：

统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

分公司采购管理制度

公司采购管理制度 为加强分公司采购管理，进一步规范采购工作，确保采购的合理性和规范性，降低采购成本，依照公司相关授权和规定，制订本规定。 一、采购审批流程 分公司采购分为经营性采购（涉及物业、工程、服务等）和资产采购两大类，各类采购遵循逐级审批原则。 1.授权范围内的经营性耗材采购申请 采购金额在1000元（含）以下的，由经办部门负责人提交采购申请，分公司财务管理岗审核预算执行情况，分公司总经理批准后执行； 采购金额在1000~5000元之间的，由经办部门负责人提交采购申请，分公司财务管理岗审核授权执行情况，分公司总经理批准后执行。 采购金额在200元（含）以下的快递、材料装订、食品采购申请，由分公司总经理授权经办部门负责人批准。 2.授权范围外的经营性耗材采购 超出公司授权范围的采购需求，由经办部门负责人OA提交采购申请，按照公司统一审批流程，金额不超过1万元的报公司分管领导批准后执行；金额在1万元及以上的报公司总经理批准后执行。

3.其他经营性采购 除经营性耗材采购以外，其他涉及工程、物业、服务等的经营性采购，金额10万元以内的由分公司审核后报公司分管领导审批；金额10万元及以上的由合约部审核后报总经理审批。 4.固定资产采购 固定资产采购由申请部门提交采购申请，经分公司资产管理部门和分公司总经理审核后，报公司资产管理部门审核（包括决定是否从公司资产中进行调剂），最终报公司分管领导或总经理批准同意后执行。 二、采购执行流程 分公司采购执行部门为综合管理部，采购申请部门应将已获批采购申请知会综合管理部采购执行岗。 经审批同意的采购申请依据公司有关规定可采用公开招标采购、邀标采购、比价采购、定点采购和单一来源（紧急）采购以及直接采购等方式。 1.单一来源（紧急）采购 分公司涉及行政审批性支出、行业性组织收费项目以及因行业内资质认证发生的费用适用本条款；根据协议约定或上级规定导致供应商单一的，适用单一来源采购方式； 设备技术限制导致的供应商单一或受设备供应方授权限制导致本地服务渠道单一等情况，应事先经过分公司的内部论证，论证通过后填写《单一来源、紧急采购申请表》报公司招投标小

采购管理制度及流程

采购管理制度与工作流程 部门：采购部

目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法

第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

分公司采购管理制度

分公司采购管理制 度

上海xx有限公司昆山分公司 采购管理制度 第一章总则 第一条为了加强上海xx有限公司昆山分公司（以下称分公司）采购计划管理，规范采购工作，保障生产经营活动 的正常持续供应，特制订本规定。 第二条本制度受集团有限公司采购管理制度（以下简称“集团采购制度”）及集团有限公司招投标管理办法（以下简 称“集团招投标管理办法”）的统一指导。 第三条本制度所称“集团”是指xx有限公司，本制度所称“上海xx”是指上海xx有限公司。 第四条本制度适用的采购项目范畴： 1、新建、改建、扩建、装修工程的设计、施工、监 理； 2、生产设备及备品备件、设备用消耗品的采购； 3、生产用原辅材料及消耗品的采购； 4、报废物资及废品的处理； 5、外协加工件； 6、办公设备及用品； 7、国内外运输承运；

8、咨询服务项目； 9、其它需采购的项目。 第二章组织职责及供应商管理 第五条分公司采购仓储部职责： 1、执行上级采购部下达的采购指引，制定和上报采购 计划； 2、采购合同的执行、跟踪和情况反馈； 3、组织分公司自主采购权限内的采购活动； 4、情报收集和分析； 5、分公司采购业务的归口管理。 第六条分公司采购仓储部是供应商的使用者，并协助上海xx 采购部进行供应商管理。 1、协助上海xx采购部对供应商进行开发、考察并对供 应商的增加、停用、取消及恢复提出建议； 2、向上海xx采购部提供供应商样品的检测报告和试用 阶段结束后的试用评估报告； 3、建立供应商考核评估体系，每年度提供在用供应商 的考核评估报告以供上海xx采购部评估并作供应商 优化。 4、办公用品及小额采购（10万元以下）的供应商资

采购管理制度及流程 改

采购管理流程 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员：采购部执行采购业务人员 3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据生产任务需求确定 一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。 4.2采购作业是从接受物料需求到选择适当的厂商，并确定物料之名 称、规格、质理、交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程。 4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达

成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则采购部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如采购部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新。 4.4对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主管及经理的同意. 4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写 申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采购作业。 4.6采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法 描述清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量 标准，要求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。五，供应商选择及评估流程 5.1新供应商的选择

生产型公司采购流程管理制度

生产公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人，采购员二人，内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等） 五、程序 采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。

分公司材料采购管理制度

材料、物料采购管理制度 第一章总则 第一条目的 为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障搅拌站的正常持续进行，选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的材料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制 度。 第二条适用范围 本办法适用于房屋建筑、市政公用等工程项目使用材料、物料（设备）采购时，计划、审批、价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，均以制度处理。本管理制度所指大宗材料、物料：砂、砖、水泥、混凝土、机械设备及配件、电缆线等。 第三条职责划分 1、机料部负责对各材料、物料的价格询价、采购、入库保管工作； 2、采购员对计划单的质量、数量、要求进行详细审核把关； 3、财务部对该工程材料的数量、规格、价格控制把关； 4、采购合同条款必须符国家相关法律法规； 5、上报项目经理及公司进行签字审核； 第四条原则 1、长期订货和大额进货，通过签订买卖合同的办法进行。 2、对于经常性采购或批量进货的，按采购流程进行。 第二章采购（计划）审批 第一条采购计划的制定

1、材料、物料的采购执行先计划审批，后采购的原则。大宗材料应在计划应在实施前不少于10天前提出，批量进货的材料不少于3天提出，应急性材料由材料员统计后上报项目部经总经理批准后实施采 购，事后二天内应补齐相关手续。 2、采购的大宗材料，由机料部提出采购意向申请，确保材料物料 规格、型号、数量无误并签字后以报公司总经理确定供应商。 第二条询价、比价和议价 1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，应 选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象； 2、采购员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预 算等情况，确定采购目标价格； 3、采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等进行核对、对供应商报价、交付期、售后服务等方面分析比较，以便选择最优供应商保证采购的材料符合公司实际采购要求， 4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采 购人员应送请购部门确认； 5、专用材料或用品，机料部应会同使用部门共同询价与议价； 6、对供应商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向供应商议价。在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致； 7、对重大的物资采购，要保证参加人数不少于两人进行商务谈判， 且要求有两个以上的部门派人参加。 第三条采购前核决及权限

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程 篇一 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部门；

l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

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公司内部采购管理制度流程1 公司内部采购管理制度 2015年12月制定 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1

4.2 4.3 5.1 商名录》 条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择； 5.5供应商提供报价之物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应要申购部门确认；特殊要求的材料物资，采购人员应提出，如需要使用部门共同询价与议价，使用部门应配合。 5.6询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。 第六条议价原则 遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价： 6.1市场价格下跌或有下跌趋势时；

6.2采购频率明显增加时； 6.3本次采购数量大于前次时； 6.4本次报价偏高时； 6.5有同样品质、服务之供应商提供更低价格时； 6.6其他有利于公司条件时 第七条定价核准 7.1采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，交财务审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。 7.2采用集中采购方式采购，单笔采购金额在5万元以上的采购订单，需副总经理审批。 7.3其他一般情况采购的，按正常采购流程执行。 8.1 字盖章。 8.2 8.3 9.1 9.2