物资管理制度范本
物资管理制度范本
物资管理制度
二0一二年七月一日
目录
总则 (1)
物资计划管理制度 (5)
物资采购管理制度 (8)
物资试验管理制度 (11)
物资标识管理制度 (12)
物资仓库管理制度 (14)
环境因素及危险源管理制度 (16)
拌和站材料管理制度 (17)
施工现场物资管理制度 (18)
主要材料（原材料）管理制度 (19)
二三项料管理制度 (21)
氧气乙炔管理制度 (22)
燃油及油脂、机械配件管理制度 (23)
劳保用品发放管理制度 (24)
低值易耗品管理制度 (25)
周转料管理制度 (25)
废旧物资管理办法 (27)
协作队伍物资管理办法 (30)
物资管理效能监察领导小组 (34)
总则
为了规范物资的管理，确保施工生产的顺利进行，依据韦罗高速
公路有限公司项目建设指挥部和五公司物资部的物资管理要求，结合本项目的实际情况，特制定本办法。
物资部机构设置及职责
1、机构设置
1.1项目设物资部，物资部设物资部长、材料员（资料员、采购员）各一名。
1.2南、北岸工区设材料人员各二名。
1.3搅拌站设材料人员二名。
2、管理职责划分
2.1项目物资部职责：
2.1.1贯彻执行韦罗高速公路有限公司项目建设指挥部物资处和公司物资部各项物资管理规定。
2.1.2按韦罗高速公路有限公司项目建设指挥部和公司物资部的管理要求，制定本项目物资管理办法，并负责实施。
2.1.3负责收集项目主要物资资源及价格信息。
2.1.4根据施工组织安排和工程进度,在工程部门配合下,及时提报物资采购/申请计划,确保施工用料的及时供应。
2.1.5及时做好材料结算和价差清算工作，收集掌握项目工程用料的相关信息和数据，配合预算部门开展材差的调差索赔工作和内部预算编制工作。
2.1.6根据项目技术部门提供的主要物资总需用量核算表建立分工号物资供应、消耗台帐，实施总量控制和分阶段用量控制；定期开展物资成本分析，确保“量控”目标的实现，降低物耗水平。
2.1.7负责进场物资的验收、标识、保管、发放和核销工作。
2.1.8在物资部组织下，收集并审查供方资质条件，建立本项目合格供方名单，并报公司物资管理部审查备案。
2.1.9负责优化物资采购方案并定期公布物资采购单价，做到公开、透明并虚心接受领导及群众监督，对领导和群众提出的合理方案要积极采纳，确保价控目标的实现。
2.1.10负责识别本项目物资管理过程的环境因素及危险源，并针
对识别出的环境因素及危险源，由安质部制定管理措施和应急预案，物资部复印存档。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2.1.11负责本单位周转料的申请、使用、维护、保养、退库等工作。
2.1.12及时填写物资业务单据，根据产品标识和可追溯性要求对现场主要物资检验和试验状态进行有效性标识。
2.1.13负责本项目废旧物资的回收及利用工作。
2.1.14负责呈报上级主管部门物资统计表和相关信息资料。
2.1.15完成项目领导交办的其它业务工作。
2.2物资部长职责：
2.2.1负责项目物资的全面管理工作，对项目物资工作进行系统化、程序化管理。
2.2.2负责工程项目“主要物资采购/申请计划”、“周转材料小型机具采购（租赁）/申请计划”的编制及上报。
2.2.3督促各架子队材料员建立《单项工程物资供应台帐》，根据《单项工程物资供应台帐》控制主要材料供应情况。对主要材料的使用情况进行跟踪并及时向上级领导反应。
2.2.4负责组织相关人员对物资供方的资质进行评审，及时将评审结果上报公司物资部审批。
2.2.5负责物资采购合同的签订及上报。
2.2.6负责每月对主要物资的收入、消耗与库存情况进行统计分析及周转性材料、小型机具的摊销。
2.2.7负责为每月的经济活动分析及时提供详实的物资统计数据及书面分析说明，对分析结果提出整改意见。
2.2.8负责与物资部门相关的“质量、环境、职业健康安全”的各项管理规程、预案的编制及作业程序的实施、控制工作。
2.2.9负责向上级物资主管部门填报各种资料。
2.2.10负责物资部门所有的对外协调的联系工作。
2.3项目物资部材料员（采购员、资料员）职责
2.3.1在项目经理和物资部长的领导下，负责工程用料具体采购
过程的实施。
2.3.2负责物资供方评审资料的收集、整理，并提报物资部，协助物资部长进行物资供方评审工作。
2.3.3及时进行物资市场调查，掌握物资资源信息及价格信息，为物资招标采购、议价及竞价采购工作提供详细资料。
2.3.4按照“物资采购/申请计划”实施物资采购，严禁无计划采购。采购应坚持就地就近、货比三家的原则，严禁高于市场价采购。
2.3.5对物资供方供应过程进行监督，发现供方提供不合格品或有其它违规操作现象时，应及时上报并停止从其处采购。
2.3.6负责定期对物资采购信息及采购价格进行公示。
2.3.7负责所有内业资料的编制、整理、提报；
2.3.8协助管库员做好物资标识及送检工作。
2.3.9协助项目经理和物资部长做好其它物资业务联系工作。
2.4材料管库员职责
2.4.1管库员熟知仓库技术管理标准，业务流程、所管物资的性能和保管保养知识。
2.4.2达到“四懂”，即懂材料名称、性能、规格和用途；懂保管保养常识；懂业务手续；懂消耗规律。
2.4.3具备“三会”，即会换算、会保管保养、会识别常用标志。
2.4.4做到“十过硬”，即收发、识料、写算、报表、保管保养、四对口、五五化、四号定位‘使用度量衡’执行制度过硬。
2.4.5具备电脑操作能力，能熟练运用物资管理软件。
2.5.5各钢筋场及搅拌站大堆料收发管理人员，应做好主要物资的送检工作，协助试验人员做好材料的取样工作，对材料进行正确标识，将复印后的原材材质单整理归档备查，建立《主要物资检验台帐》。建立《主要物资收发存台帐》，做到物资的可追溯性。
2.5.6配合资料员做好物资管理软件的使用工作，每月按星期将材料的收发单整理传递至资料员，资料员将做好的发料单返回，由管库员及领用人员及时签字，月底25日前交至资料员处。
物资计划管理制度
1.物资需用计划、采购计划的编制和审核：
1.1工程部依据施工图纸、施工组织设计、非标设备及施工机具
加工图纸，以及施工生产计划安排编制《主要物资需用量核算表》，经总工程师审核、项目经理审批后，由物资部根据《主要物资需用量核算表》建立《单项工程物资供应台帐》，作为计划供应和限额发料的核算依据；核减本单位现有合格资源后，编制《主要物资需用计划》，经项目负责人审批后，由物资部采购订货。
1.2物资需用计划、采购计划应包含下列基本内容：
物资名称、类别、规格型号、数量、质量标准及等级、到达时间、地点。
2．物资计划管理：
2.1物资分类：根据工程物资对随后输出过程及最终工程的影响不同，将物资分为四类进行控制：
2.1.1 A类物资：指构成最终产品的主要部分和关键部分，直接影响最终产品交付使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资。包括钢材、水泥、混凝土制品、铁路专用器材、工程配套设备等。
2.1.2 B类物资：指砂子、碎石、石料、砖、防水保温材料、建筑饰面材料、混凝土添加剂、电焊条、主要周转材料及主要施工料具等。
2.1.3 C类物资：指对产品实现过程起辅助作用的物资。包括：五金、一般电料（除D类物资外）、工具、一般劳保用品（除D类物资外）、杂备品、一般小型工具、机械配件及一般防护、包装用料等。
2.1.4 D类物资：危险化学品及其它影响环保、安全类物资。包括成品油、化学危险品、劳动保护用品（电工及电焊绝缘用品、高空安全防护网、安全帽、安全带、安全绳等）、低压配电装置、空气开关、电器减压启动装置、漏电保护器等。
2.1.5主要物资：指A、B类物资。
2.2物资计划的种类：
2.2.1甲供（桥梁支座、钢材、钢绞线、锚具、水泥、柴油、沥青等）、甲控物资（粉煤灰、外加剂）招标采购的物资需用计划，年度分季计划、季度分月计划和月份计划；
2.2.2物资部组织采购的物资需用计划（砂石料、施工用型钢），
季度分月计划和月份计划；
2.2.3物资部组织采购的物资需用计划（二、三项料、小型机具、周转料、润滑油、机械配件），报月份计划。
2.3物资需用计划的报送时间：
2.3.1年度分季物资需用计划，季前一个月的28日前上报；
2.3.2季度分月物资需用计划，月前28日上报；
2.3.3月份计划提前七天上报。
2.4对追加消减计划的处理原则：
2.4.1月份计划允许在当月15日前调整一次，提报月份补充计划。
2.4.2工程变更物资需用计划随时提报，但必须有编制依据；2.4.3
物资计划编制流程
物资采购管理制度
1．物资采购人员依据采购计划规定的物资名称、类别、数量、技术标准、质量要求、交货时间、验收规范等项要求，坚持就地就近、三比一算帐（比质量、比价格、比运距、计算采购成本）的原则，合
理选择供方，验证供方货源质量或生产保证能力后，签订订货合同。优先选用公司公布的合格供方。
2．订货合同内容应能满足采购计划及经济合同法规的要求，并应包括以下基本内容：
a、物资名称、规格型号、材质标准、计量单位、数量、价格、相关费用分担及结算方式、结算银行和帐号。
b、合理的损耗和计算方法、包装物的供应和回收。
c、运输方式、交（提）货时间和地点、验货方式和方法、计量方式。
d、违约责任。
3．符合招标采购条件的批量物资采购，项目部按《中铁三局集团有限公司招标采购管理办法》的规定办理。非物资人员不得采购物资，否则物资部门不予验收入帐。
4.供方评价和控制：
4.1物资部应保持对供方提供产品及服务的过程进行控制和监督。
4.2对供方控制方式和深入程度，可根据供方提供产品及服务的类别、性质和重要程度，以及供方质量保证能力、业绩的评价结果，选择下列控制方式：
a、对经常性办理采购的信任供方、以及采购数量较少的物资供方的质量保证能力，不再进行事先控制，可直接办理采购订货，物资到货后进行规定的检验和试验。
b、对办理批量采购的物资供方，签订订货合同，在合同中规定控制内容：供方应提交产品生产许可证或材质证明报告单。供方供货前事先进行产品抽样检验，并随货提交检验记录和检验合格证。
c、新材料供方按照建筑企业的质量要求进行过程控制和检验。
d、规定供方的其它质量保证条件。
e、三类物资应对供货商的信誉程度、产品质量、售后服务等，在采购过程中随时进行评价，并按“三比一算帐”（比质、比价、比运距、核算采购成本）的采购原则择优购置。
4.3项目部对物资供方的供货质量、合同履行及服务情况每年年底前应进行一次综合考核评价，作为供方优选的依据。
4.4对主要物资供方进行年度综合评价，可根据其提供产品及服务的类别、重要性和数量大小进行分类，可选择下列评价方式：
a、采用百分制：对其供货质量、合同履约、售前售后服务、其它质量保证及服务条件等进行评议并打分。
b、采用择优制：按优、良、合格、不合格对供方进行综合评价。
4.5对年度综合评价不合格或在供货过程中出现重大产品质量问题及严重违约现象，并造成企业损失的物资供方，做除名处理。物资部提报除名建议及相关资料，桥隧分公司的物资部审定并发布物资供方除名名单。
4.6被除名的物资供方，在下次评审合格前，项目物资部不得向其办理采购订货。
5．物资采购文件控制：
5.1物资采购合同发出前，物资负责人对其准确性和完整性进行审核。
5.2采购文件需调整变更时，物资采购人员应及时将调整内容通知供方，双方做好调整记录，重大变更应重新签订合同。物资负责人将采购文件变更所造成的影响和损失情况及时报告项目部主管领导。
6．物资进货前验证：
6.1采购物资进货前验证，实行谁采购谁负责验证的原则，对技术要求复杂的产品，应会同专业技术人员共同验证。
6.2物资进货前验证的方式，根据采购产品的重要性及供方质量保证能力分别确定，可采取查验其质量证明文件和检验报告、评价其生产能力和检验能力、对产品进行抽样试验、考察其产品在本企业和外单位的使用效果等方式进行验证，采购人员对验证结果做记录。
6.3物资进货前验证可在供方货源处进行。采购人员验证前就验证方式、方法事先与供方达成协议，批量采购时在采购文件中应规定验证的方法。
6.4当监理工程师对采购物资提出验证要求时，物资部积极配合监理工程师实施验证。
7．采购资料管理：
物资部负责采购资料的收集、整理、传递、建档和保管工作。
8．物资搬运：
8.1物资部根据物资类别和特点，配备必要的搬运工具和防护用品，选择合适的搬运方式，合理选择包装、苫垫、捆绑等防护办法，确保物资在搬运过程中不受撞击、振动、腐蚀及污染，造成物资损坏及变质。
8.2超长、超重、超限及易燃、易爆、易碎、有毒等特殊物资搬运，要符合相关的安全及当地主管部门的规定要求，办理相关的准运证件。必要时，搬运前应拟定方案。搬运操作人员应持证上岗。
8.3物资搬运过程中，操作人员应对物资的标识采取有效保护措施，确保其不丢失、不损坏。
8.4对搬运中造成损坏的物资要及时做出标识，并进行隔离，损坏物资的处置按物资不合格品的规定办理。
8.5需委外搬运的物资，在搬运前应就搬运的方式和要求同承运方达成协议；批量搬运应签订运输合同，合同的内容应满足相关法规的要求。
物资试验管理制度
1．对进入施工现场的有复检要求的主要物资，物资部填写《主要物资送检报告单》并附上厂家的合格证(质保书)一并传递到试验人员按程序进行复合性检验，物资部对采样过程给予配合，试验结果反
馈给物资部。
2．经过检验和试验合格的物资，物资部填写《进货检验和试验记录》，然后办理入库保管及发放手续，保存产品质量证明文件等相关资料；未经检验或未经验证的产品，不能投入使用或加工。
3．对检验和试验不合格的物资，物资部及时进行标识并隔离；不合格物资按不合格物资的管理办法的规定进行处置（对于不合格物资能降级使用的必须征得技术部门同意方可降级使用，对于不能降级使用的物资坚决清理出场），并及时向韦罗高速公路有限公司项目建设指挥部物资处汇报。
4．需委外试验的物资，由项目试验人员送国家认可的试验机构进行试验。
物资标识管理制度
1．物资部对进入施工现场或入库贮存的物资，进行标识；对构成工程主体并对工程最终质量有重大影响的主要物资和法规中有可
追溯性要求的物资，保持标识的可追溯性。
2.物资标识的范围：
2.1自行采购物资、甲控采购物资等。
2.2用于工程主体的主要物资，进行可追溯性标识。
2.3物资标识的方式：
2.3.1在物资存放仓库、料区、料架或包装容器上悬挂料签、料牌。
2.3.2在物资台帐、验收记录、发料单及其它单据中进行记录。
2.4物资标识的内容：
2.4.1物资名称、规格型号、质量等级及标准。
2.4.2物资的来源及产地：生产厂家、供货单位。
2.4.3物资的形成历史：生产日期、到货日期、批次炉号。
2.4.4物资的检验状态：合格、不合格、待检、已检待定。
2.5物资标识过程要求：
2.5.1物资按类别分库、分区、分类存放，标识、标志鲜明，易于区分。
2.5.2有可追溯性要求物资的标识应具有唯一性，对每件或每批物资都应进行标识，并在施工生产全过程予以保存；物资收发、检验、使用有明确的责任人。
2.5.3对应标识而未标识或标识不清的物资禁止出库使用或转入下道工序，按照相关规定重新进行检验和标识。
2.6物资标识的管理和传递：
2.6.1物资部负责物资贮存、使用过程中期间标识的保持和管理。
2.6.2主要物资出库发放时，物资管理人员根据工程项目使用批量，将物资标识或材质证明文件复印件同时转交给领料人员，并责成其传递给工程技术部门。
2.6.3物资标识传递要有记录和明确的责任人，以便实现产品的可追溯性。
物资仓库管理制度
1.仓储设施：
1.1物资部根据贮存物资的类别、性质、数量及当地的气候和环
境条件，配置符合产品贮存保管要求的仓库、料棚、料场、料架；配备相应的装卸、搬运、计量、照明、消防及安全保卫设施。物资部保持仓储设施持续安全和有效。
1.2物资部根据贮存保管物资的类别、性能、数量及贮存条件，合理规划布局仓库、料场及料位，物资按类分区贮存保管，合理苫垫，并保持仓库具有相应的采光、防雨、隔潮、通风、排水条件，确保物资贮存期间不丢失、不损坏、不变质、无污染。
2.物资堆码及贮存：
2.1物资部根据贮存物资的包装形式、外观形状、性能特点、单件重量、存货数量等合理堆码物资，确保物资堆码定量、正确、整齐、安全牢固、便于清点、方便收发、新旧分存。
2.2物资部根据物资标识要求，在料位旁及包装物上设置相应的料签、料牌等标识物品，确保物资贮存期间不被混拿误用。
2.3对露天存放的大宗物资，根据地理环境，气候条件和物资的理化性能、结构形态、包装状况等，选择合理的垛形、垛距进行堆码；物资堆码应定量、整齐，需要通风防潮的物资堆码应下垫上苫，料场垫垛应高出地面300毫米，仓库、料棚垫垛应高出地面200毫米；物资苫盖时垛顶应平整，并适当起脊，苫盖材料不应妨碍垛底通风；同时，料场要具备以下条件：
A、地面平坦、坚实，视存料情况，每平方米承载力应达3—5吨。
B、有固定的道路，便于作业。
C、设有排水沟，不应有积水，杂草污物。
D、储存大量笨重物资时，配备必要的装卸作业设备。
2.4易燃、易爆物资必须储存在专用的仓库内，设专人管理，不任意存放，库区应设立警示标志，严禁无关人员进入库区，严禁在库区吸烟和用火，严禁把其它容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库，建立出入库检查、登记制度。
2.5贮存和发放易燃、易爆物资，帐项完整，帐目清楚，帐物相符。
2.6 化学危险品（氧气、乙炔、稀料、油漆、燃料等）、有毒、有害物品、等应分库存放保管，不得与其它物资混存，并具有相应的安全防范措施。
2.7 危险品仓库应按规定配备足够数量的消防设备和器材，如：消防水缸、砂箱、干粉灭火器、消防钩、消防锹等。
3. 物资保管保养：
3.1物资部定期组织对储存物资保管、保养状况进行监督检查，发现所储物资有锈蚀、变质、失效等问题时，应及时汇报，并采取相应的保护及预防措施。
3.2 对有时限性要求且超过保质期的物资（如：水泥等），使用前应重新进行检验和试验。
4. 物资人员每月对所有材料进行物资盘点，保证物、帐相符；
环境因素及危险源管理制度
物资部在本单位安质部门的指导下及时识别出本单位物资
管理过程的环境因素及危险源，填写《环境因素评价表》、《重要环境因素清单》、《危险源评价表》、《重大危险源清单》、《培训计划》，同时针对识别出的环境因素和危险源及时制定相应的管理规定和应急预案，确保各个环境因素和危险源在物资管理过程中得到有效控制。安措费及时按安质部门提供的范围列出台帐，提报给财务部门。
拌和站材料管理制度
我项目工程总设计混凝土用量约为23万立方米,是成本控制的重点，项目部设立拌合站，为了节约成本，严把一进一出的控制，特制
定以上作业细则：
1.1一是规范拌合站管理制度和操作流程，做到有章可循、用数据说话。
1.2二是严把材料验收关，材料（水泥、粉煤灰、外加剂）进场全部采取地磅称重，物资人员和拌和站指定人员共同参与验收，砂、石料含水率由实验室每天抽测四五车，验收程序公开透明，砂、石料收入数量由搅拌站物资人员每三天5：30以前在QQ群向物资部、实验室、资料员报一次。物资部将不定期对材料（水泥、粉煤灰、外加剂）重量进行过磅验收复检。
1.3三是做好混凝土发放管理:
1.3.1将工程分部位按混凝土设计数量下发拌合站作为限额量，由工区技术人员报混凝土设计方量计划，做好事前控制；
1.3.2发放过程中发现节超不正常情况，及时分析原因，汇报处理，做好过程控制。
1.3.3对工地补方造成的剩余混凝土进行回收调配利用，做到物尽其用，不造成浪费。
1.3.4搞好月末盘点和成本核算，物资部、工程部、拌合站共同参与每月28日库存材料盘点，做好经济活动分析，分析原因，并将结果向项目领导汇报，把成本核算细化到每一步、每一点。
施工现场物资管理制度
针对我项目部施工场地的特点，有些物资不能够保管在仓库。只能堆放在工地，为加强工地的物资管理制订本办法。
1.堆放在工地现场的工程物资，各班组负责人必须到物资部门办
理手续后方可使用，对于未办理领用手续或者未经物资部门口头同意，擅自动用者，第一次警告，再次警告，第三次擅自动用者，物资部门将开出罚款通知单，罚款金额视所动用的物资价值而定，最低500元。
2.在施工现场堆放的工程物资如需苫盖篷布的，领用物资后要及时苫盖好。如果发现因领用物资后没有苫盖好，而造成工程物资损失，由其领用人承担其费用。
3.工程物资严格按照施工进度和定额用料领用物资，对于盲目使用和操作不当而造成工程物资浪费，由操作人或班组承担其费用。
4.对于施工班组和协作队领出的工程物资因管理不善，出现遍地丢放的，一次警告，二次警告，两次劝说还不改者，第三次予以罚款，罚款金额500元交由财务受理。
5.外单位在工地协作我方施工和安装设备时，使用我单位的各种物资，经项目负责人同意后，也必须到物资部门办理手续方可使用，否则按照项目部的有关制度予以处罚。擅自使用一次罚款3000元，交由财务受理。外单位车辆在施工场地因操作不当，造成工地物资设备损坏，由其赔偿损失。赔偿金额视其损坏程度而定。
主要材料（原材料）管理制度
严管理增效益严格做好原材料的使用管理，为了更好地管理好原材料的使用工作，减少不必要的浪费，特制订本办法。
1.做好原材料的计划管理工作。工程部要及时把原材料的定额消
物资采购管理制度
物资采购管理制度 为了进一步规范物资采购管理，建立和完善xx集团有限公司（以下简称“集团公司”）物流管理体系，推行网上招标采购，降低采购成本，提高企业经济效益。集团公司2004年6月13日党政联席会议决定，在各生产经营单位实行物资集中招标、分散采购的管理模式。即主要材料由分公司、子公司统一招标，再经谈判压价，确定中标方，由项目部定货付款，执行合同。现将有关内容通知如下： 一、为保证物资集中招标采购工作的顺利开展，各单位要加强组织领导，充分发挥招标领导小组的作用，完善物资管理职能部门（物资部或物资公司），适当补充业务能力强的物资人员，满足招标工作的需要。加强日常管理和监督检查，提高物资管理水平。 二、为实现网上招标采购及进行数据传递，没有配备网络服务器的分公司、子公司需配备服务器一台。职能部门及项目部须配备电脑、传真机及电话，以便满足工作需要。 三、各单位要建立合格供方信息库，即收集各项目已掌握的供应商，通过调查、评价、审核确定并发布的合格供方，全部输入项目管理系统物资管理模块中。主要内容有合格供货商信息、供货商动态评价等。经评审合格的供方，须配备电脑或传真机，并要求其提供投标报价真实有效的承诺书一
份。 合格供方信息表 四、招标范围参照《招标采购管理办法》执行，所有形成批量采购的物资，必须进行招标。分（子）公司每月招标两次（15日、30日），项目经理部根据物资需要时间，使用项目管理系统软件物资计划模块，向分公司提报采购计划。项目急需的小额材料，是否采取招标的方式，由分（子）公司酌情处理。 物资采购计划表 工程名称： 物资主管：制表：填报日期： 五、分公司将各项目部提报的计划汇总后，通过电子邮件或传真向合格供方发布招标信息，同时在网上发布招标信
仓库物资管理制度范文
仓库物资管理制度 仓库物资管理制度 仓库是企业物资供应体系的一个重要的组成部分。仓库管理的目的主要是保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、加速资金周转。它是企业各种物资周转储备的主要环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。 1．物资入库 （1）物资入库时，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。 （2）物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。 （3）材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。 （4）不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如保管员工作不认真，导致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影响应由保管员全权负责。 （5）托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 （6）各部门的余料入库，仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单，注明某部门的退料。 2．物资的储存保管 （1）物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。
（2）物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。 （3）仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 （4）保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 （5）保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。 （6）仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 3．物资出库 （1）所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 （2）物资出库坚持一盘底，二核对，三出库，四减数的原则。对贪图方便，违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 （3）物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 （4）发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 （5）对于部门领料，属部门定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他部门领料，必须由部门的领导签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。
煤矿应急物资装备管理制度标准范本
管理制度编号：LX-FS-A74874 煤矿应急物资装备管理制度标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
煤矿应急物资装备管理制度标准范 本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 （一）为确保物资装备状态良好，为突发事故时开展救援提供保障，根据《煤矿安全规程》（2016）第672 条“煤矿企业应当落实应急管理主体责任，建立健全事故预警、应急值守、信息报告、现场处置、应急投入、救援装备和物资储备、安全避险设施管理和使用等规章制度”的规定，制定本制度。 （二）应急救援物资包括井下各种应急救援器材和应急药品。 （三）按规定配齐各种应急救援物资装备，加强
日常管理和监督。 （四）非事故情况下，任何部门和个人不得擅自使用应急物资装备。特殊情况须经煤矿领导同意方可使用。 （五）定期对应急物资装备进行清点、检查，对达不到要求的应急救援物资及时进行更换、维修、保养。 （六）在定期检查中发现应急救援物资毁损、丢失的要严格追究相关人员的责任，进行赔偿。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here
公司物资采购管理制度
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资 质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价
格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。 第十五条、本制度从年月日起下发执行。
物资管理办法范本
物资管理办法 第一章固定资产管理 第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。 第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各固 定资产原值、累计折旧及净值。 第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。 第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧 率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附属 设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。 第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备案。年末由财务部协同办公室对固定 资产进行盘点，核对。 第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。 第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。 第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财 务作出相应的处理。 第二章低值易耗品管理 第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。 第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。 第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。 第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。 第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。 第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说 明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。
应急物资仓库管理制度
保管员岗位责任制 1.在应急办公室的领导下、在计划、供应部门的指导下,负责做好应急救援物资的供应和管理工作。 2.以高度的责任心，及时准确的完成收发保管任务。对入库的物资要严格验收，防止不合格产品入库。 3.对入库物资要准确及时发放，保证不发生差错，坚持执行先进先出、易损先发的原则，对常用物资要周转使用，及时补充。 4.对在库物资加强维护保养，保持物资的完好状态。 5.熟练掌握应急救援所需的各种材料,按时制定各种材料的维护与使用计划。 6.掌握和了解各种材料的性能、规格和用途,合理使用各种原物资,保证应急救援物资的正常供应。 7.及时掌握各种物资在使用中的情况,大力开展修旧利废、回收复用废旧材料,严禁浪费、堵塞漏洞。 8.库房材料、备件要堆放整齐,帐目准确,并有进出库存帐。 9.月末要清点库房、检查材料的使用情况,做到材料领取、使用、管理科学化。
1.新购材料入库必须和批准购置计划的名称、数量、规格型号、厂家相吻合。 2.有关证件必须齐全、质量一定保证。 3.以上条件具备、经机电科、计划部门验收合格后，保管员清点数量与送货单一致方可要求入库。否则为代存放物资。 4.保管员入库后及时归类、上架、编码及时根据送货单或发货票（增值税专用发票）登记台帐。 5.所购材料设备入库时，材料会计必须严格按照计划价和实际价进行登记并办理入库手续。
1.端正态度，以高度的责任心，及时准确的完成收发保管任务，对生产急需物资优先发放。 2. 坚持执行先进先出、易损先发的原则，对常用物资要周转使用，及时补充。 3、严格执行限额发料，各单位和个人必须严格执行企业下达的限额指标，无领导批准的一律不准超标发料。 4、按凭证发料，如发现料单有内容不全，涂改伪造，印章不清现象，拒绝发料。 5、发料准确，保管员要按批准数量，核实库存后发放，以免错发，漏发或少发，造成帐、卡、物不符。 6、保质保量发料，为确保物资质量完好，必须按先进先发的原则发料，以免因存放时间长造成不必要的损失。
应急物资储备管理制度
应急物资储备管理制度 应急物资储备管理制度 应急物资是突发事件应急救援和处置的重要物质支撑。为全面加强我院应急物资储备工作，提高预防和处置突发事件的物资保障能力，建立健全我院突发事件应急物资储备体系，特制定本制度。 一、基本原则 (一)以人为本、维护稳定原则。应急物资储备以保障人民群众的生命安全和维护稳定为宗旨。通过建立健全应对突发事件的应急物资保障机制，确保突发事件发生后应急物资准备充足，及时到位，有效地保护和抢救人的生命，最大限度地减少生命和财产损失。 (二)统筹协调、相互调剂原则。当突发事件发生时，统一调配，资源共享，避免重复建设，节约资金。应急物资储备要紧密结合我院实际，确定物资储备的种类，先急后缓，保证重点。 (三)明确责任、各负其责原则。器械科、总务科、药库负责储备全院常用的物资。 (四)拓展形式、提高效能原则。要充分发挥社会力量，利用市场资源，开拓社会代储渠道，探索多种多样的应急物资储备方式。专业应急物资以实物储备为主，基本生活物资以委托企业储备为主，要求相关企业保持一定量的商业储备为辅。医院储备与商业储备相结合，实物储备与生产能力、生产技术储备相结合，努力提高储备资金的使用效能。 二、组织领导 成立医院应急物资储备工作领导小组，由芦苇副院长任组长，成员由各职能部门组成。领导小组的职责是:研究健立全院
应急物资储备工作机制，确定全院应急物资资金及应急物资储备的品种、数量等。统筹全院应急物资的使用调配。及时向上级部门报告事态变化情况，请求支援。 领导小组下设办公室，办公地点设在应急办，主要职责为:完善应急物资储备的品种、数量、金额。协同相关职能办核定实施应急物资储备各项费用开支。检查应急物资储备情况。管理全院应急物资储备信息，掌握应急物资状况，及时、准确为领导小组提供应急物资储备动态。 三、储备种类及任务 应急储备物资主要包括应急期间需要的处置突发事件的专业应急物资。各相关部门根据各自职能，完成各自应急物资储备任务。 四、储备所需资金 (一)专业应急物资(抢险救灾物资及装备器材) 专业应急物资主要是指抢险救灾物资及装备器材，主要采取统一采购、统一储备的形式。 (二)基本生活物资 基本生活物资的储备方式采取医院储备与商业储备相结合。 五、储备物资的管理 (一)日常管理 专业应急物资、基本生活物资的日常管理由各相关职能部门通过建立相应的储备物资管理制度自行管理。应急物资使用后应尽快补充，实行动态管理。 (二)数据管理 由应急办会同各相关职能部门将全院专业应急物资、基本生活物资及应药品急物资建立台帐，动态更新，以便应急办在处置各类突发事件时及时、准确调用各类物资、设备。
物资采购管理制度
物资采购管理制度 一、总则 1. 为规范物资采购管理，保证物资质量，实现降低采购成本，提高整体经济效益，特制定本办法。 2. 工程物资采购严格执行国家和中国铁建关于物资采购的有关文件规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则进行。 3. 物资采购采用集中批量采购模式，实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判（议标）、询价比价和单一来源采购等五种方式。 4. 集团（公司）或（工程公司）承揽的工程项目中的甲控物资（除甲方指定供应商外）、自采物资中每批次金额在20万元以上的物资和对工程质量有重要影响的物资（零星小额物资除外）均实行招（议）标采购。 5. 无法实现招（议）标的小批量采购及低值易耗品物资实行询价比价采购。 6. 物资招标采购，采取自行组织招标、选择有资质的招标代理机构或在建设单位规定的招标机构进行招标采购。 二、组织机构及职责划分 1. 集团（公司）和工程公司物资管理部门归门口管理物资采购工作，负责制定本级物资采购管理办法;协调、监督、检查并指导所属单位物资采购工作，必要时也可具体组织物资采购的实施。 2. 设集团（公司）项目部的工程项目、工程公司独立施工的项目，物资采购由其各自的物资部门牵头组织实施。
3. 物资采购组织机构;成立由项目部（工区）主要领导负责、物资、财务、技术、计划、安全质量及上级业务部门人员参加的采购领导小组，负责物资采购的组织领导、确定采购方式和物资供应商的审批工作。 4. 相关部门的主要职责∶ （1）技术部门∶负责向计划部门提供工程项目《材料设计数量表》，包括各种材料的数量及技术规范要求。 （2）生产部门∶负责向物资部门提供工程项目物资需用量和物资使用安排计划，以及主要材料的预算单价。 （3）财务部门∶负责向物资部门提供资金保证、建议付款方式，确保按采购合同要求及时结付料款。 （4）物资部门∶是物资采购的主责部门。负责物资采购工作的牵头和组织实施;组织调查、评价物资供方，并做好各种资料的收集整理;汇总各部门的资料，编制物资采购计划，拟定物资采购方式，编写招标文件等。 （5）上级有关业务部门∶对物资采购过程进行监督、检查及业务指导。 三、采购信息、合同、资料管理 1. 建立物资采购价格信息定期统计、公布制度，增加物资采购价格的透明度和各项目间的信息交流。 2. 采购合同管理 （1）物资采购合同时保证物资质量、价格、运输、包装、验收
物资领用管理制度模板
物资领用管理制度 模板
三、物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用,一律使用材料管理表,分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人签名批准后,由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时,将进口材料和国产材料分开单式填写,领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则,不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程,经工程部门审批后,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批后才给予购买。
(五)各部、分公司需要的劳动保护用品,开单经本部门成本中心授权人签名后,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。 □关于明确领用物资材料授权人及有关的规定 为了适应公司机构及人员的变化,现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后),原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明: (一)各种物资材料的转让和外售,一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料,由总经理批准。 (二)赠送物品,由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等,以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用,属预算内的应经专业归口管理部门审核批准,报物资供应部购买;属预算外的报总经理批准,由物资供应部办理。 (五)工程施工材料的领用由工程部审批,领用工程材料时,领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号,连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后,方可办理领料手续。
应急物资管理制度
应急抢险物资管理制度 1 总则 1.1 为规范公司应急抢险物资管理，确保应急抢险顺利进行，特制定本制度。 1.2 公司应急抢险物资管理坚持“保障急需、定额储备”的原则。 2 应急物资的概念 2.1应急物资是指在事故即将发生前用于控制事故发生，或事故发生后用于疏散、抢救、抢险等应急救援的工具、物品、设备、器材、装备等一切相关物资。 3 应急物资的采购入库 3.1应急物资由采购员负责采购，必须填写入库清单，经验收后统一入库保管。应急物品管理要建立应急台账，统一管理。 4 应急物资的储备管理 4.1经抢险物资由专人负责管理，做好随时发放调运的各项准备。 4.2检验合格的应急物资，必须实行分类存放和定位管理。对每一类物资，根据其保管要求，仓储设施条件及仓库实际情况，确定具体的存放区。为方便抢修物资存放，减少人为差错，对应急物资进行编号定位，结合物资存放保管目录，并附上标签，做到见单就知货物存放地点，提高工作办事效率。 4.3应急物资应妥善保管，应妥善保管，以保护物资的质量。物资堆放前必须垫好垛底，物资堆码后，为防止受到雨水侵蚀和日光曝晒，并定期进行检查。
4.4加强对应急物资的管理，防止应急物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新，检查人员每月15日要定期检查一次应急物资和工具的情况，发现缺少和不能使用的要及时提出和督促，确保正常使用，检查人员每次检查时要进行详细记录，留存备查。 4.5要对各类抢险物资进行全面的检查和保养，对已损坏或过期的物资及时维修、更新，保证抢险物资完好无损。 4.6应急物资应妥善保管，在未经批准时，任何人员不得擅自动用。 4.7应急物资每月盘点两次，盘点时间分别为每月15日和30日。若盘点期间发现应急物资缺少，及时调查落实，汇报项目现场负责人并进行补充。 5 附则 5.1本制度由石嘴山项目现场负责解释。 5.2本制度自发布之日起执行，公司原有制度与本制度不符的，以本制度为准。 6附件 1. 应急物资台账 2. 应急物资借用单、消耗单 3．应急物资盘点表
企业物资采购管理制度相关范文1.doc
公司物资采购管理制度相关范文1 公司物资采购管理制度相关范文 篇一：公司物资采购管理制度 公司物资采购、供应、管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保经营服务管理的持续稳定，依据相关法律法规，特定立本制度。 第二条公司日常工作所需的办公用品及设施设备、辅助材料、低值易耗品、接待用品和维修、装饰装潢所需要的物资、材料、设备等均属于本制度规范范围。 第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购规定 第五条物资采购实行归口管理制。办公室为公司物资采购和供应的归口职能部门。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条部门因工作需要购置具有固定资产的设备设施，须先填写固定资产申购单，注明用品名称规格型号用途等具体要求，
经公司领导审定后由办公室按规定采购。 第七条办公室负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。 第八条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签 订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条实行比质比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资性价比优，价格低廉，质量上乘。大宗物资采购原则实行招投标制度。 第十条实行采购质量责任制。采购工作应公开、透明，应有两人以上参与，采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第三章发票入账及付款程序 第十一条采购物资进公司后，采购人员必须严格按照要求办理物资入 库手续，具体要求如下： 1.物资入库，按分类由管理人员办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。填制一式三联入库单，一联交财务部
物资管理制度89098
一、总则 1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。 3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。 4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。 二、物资管理部门工作职责 1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。 2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。 3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。 4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。 5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。 6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、
库存情况。 三、物资计划管理制度 物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。一、物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。 二、各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。 三、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。 四、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。 五、生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。 四、物资采购管理制度 1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。 2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标
应急物资管理制度
应急物资储备管理制度 应急物资就是突发事件应急救援与处置得重要物质支撑。为全面加强公司应急物资储备工作,提高预防与处置突发事件得物资保障能力,建立健全公司突发事件应急物资储备体系,特制定本制度。 一、基本原则 (一)以人为本、维护稳定原则。应急物资储备以保障人民群众得生命安全与维护稳定为宗旨。通过建立健全应对突发事件得应急物资保障机制,确保突发事件发生后应急物资准备充足，及时到位,有效地保护与抢救人得生命,最大限度地减少生命与财产损失。 (二)统筹协调、相互调剂原则。当突发事件发生时,统一调配,资源共享，避免重复建设，节约资金。应急物资储备要紧密结合公司实际,确定物资储备得种类,先急后缓,保证重点。 （三)明确责任、各负其责原则。行政部、工程部、生产中心负责储备常用得物资。 (四)拓展形式、提高效能原则。要充分发挥社会力量,利用市场资源,开拓社会代储渠道,探索多种多样得应急物资储备方式。专业应急物资以实物储备为主,基本生活物资以委托企业储备为主，要求相关企业保持一定量得商业储备为辅。公司储备与商业储备相结合,实物储备与生产能力、生产技术储备相结合,努力提高储备资金得使用效能。 二、组织领导 成立公司应急物资储备工作领导小组,由公司总经理任组长,成员由各职能部门组成。领导小组得职责就是:研究健立全公司应急物资储备工作机制,确定全公司应急物资资金及应急物资储备得品种、数量等。统筹全公司应急物资得使用调配。及时向上级部门报告事态变化情况，请求支援。 领导小组下设办公室，办公地点设在应急办,主要职责为：完善应急物资储备得品种、数量、金额。协同相关职能办核定实施应急物资储备各项费用开支。检查应急物资储备情况。管理全公司应急物资储备信息,掌握应急物资状况,及时、准确为领导小组提供应急物资储备动态。 三、储备种类及任务
应急物资管理制度范本
应急物资管理制度范本 1目的：为保障应急救援装备、物品、药品处于良好状态，为发生突发事故救援时提供物质保障，制定本制度。 2范围：应急救援装备为消防器材和设施、标识或图标、呼吸器、防毒面具等。物资包括抢险时所需的物品。药品包括因中毒或灼伤等治疗时所需的药品。 3职责： 3.1安全环保部负责消防设施和器材、防毒面具、呼吸器、标识和图标等的日常管理。 3.2行政部负责药品的日常监督管理。卫生室为具体负责单位。 4检查与维护管理 4.1管理要求 4.1.1非火灾或事故下，任何部门和个人都不准使用、试用和玩耍消防器材、消防设施和安全标示、物资。特殊情况(非事故)确需使用时，需经安全环保部门许可。药品类必须保证在有效期内，并定期更换。 4.1.2严禁占用消防通道，堵塞安全出口;严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器等消防器材和消防设施，保证通道出口畅通，消防器材处于随时可用状态。 4.1.3严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材，对破坏消防设施、器材和标示的行为予以严肃处理，造成严重后果的送交公安部门处理，并号召全体员工检举破坏消防器材、设施和标示的行为。 4.1.4按有关规范配备消防器材和消防设施。按照治疗要求合理配备应急药品。 4.1.5由安全环保部对消防器材和设施、防毒面具等的使用情况进行定期巡检，按照消防器材和设施的性能要求，每月或每年进行一次检查，对达不到标准的消防器材和消防设施及时更换或维修。4.2维护管理：
1)设备或设施、防护器材的每日应检查由所在岗位执行，工段长为直接责任人,所在车间主任为主要负责人。检查器材或设备特别是气体泄漏报警仪的功能是否正常。如发现不正常，应在日登记表中记录并及时处理。 2)电工定期对备用电源进行1—2次充放电试验，1—3次主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常。看是否自动转换，再检查一下备用电源是否正常充电。 3)仪表组每周要对消防通信设备的检查,应进行控制室与所设置的所有电话通话试验，电话插孔通话试验，通话应畅通，语音应清楚。 4)安全环保部每周检查备品备件、专用工具等是否齐备，并处于安全无损和适当保护状态。 4.2.2报警仪年度检查试验 每年对报警系统的功能应作全面检查试验，并填写年检登记表。 4.2.3消火栓系统定期检查 消火栓箱应经常保持清洁、干燥，防止锈蚀、碰伤和其它损坏。 每半年至少进行一次全面检查维修。检查要求为 1)消火栓和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象。 2)消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全良好，卷盘转动灵活。 3)消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺。 4)消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。 4.2.4灭火器材的定期检查 每周应对灭火器进行检查，确保其始终处于完好状态
物资采购管理规章制度范本
物资采购管理规章制度范本 第一章总则 第二条局机关、各直属单位所有物资的采购均适用本办法。 本办法所称物资采购，是指局机关、各直属单位用财政性及自有资金，通过购买、租赁等方式，获取货物、工程和服务的行为。 第三条物资采购应当公开、公平、公正，遵循竞争、择优、效益的原则。 第二章物资采购的组织 第四条局机关成立物资采购工作小组，由局长任组长，分管副局长和纪检组长任副组长，成员由局办公室、计划财务科、人事监察科和各业务科室主要负责人组成。各直属单位要相应成立物资采购工作小组，负责本单位的物资采购和管理工作。 第五条物资采购工作小组负责本单位采购计划的审定，组织实施采购事项。 第三章物资采购程序 第六条物资使用部门应在每年的9月份前，向本单位物资管理部门(如办公室、综合科等)，提出次年的物资采购计划，由单位物资管理部门汇总初审后，报物资采购工作小组审定。 物资采购计划应当包括采购项目的性质、用途、数量、技术规格等内容。 第七条物资采购计划经物资采购工作小组审定后，由财务部门列入下一年度的财政(单位)预算计划。 第九条办公室负责物资采购合同的签订，由物资采购工作小组组长签字确认后交财务部门办理付款事项。
第十条物资由办公室及使用部门派员共同验收。验收合格后由办公室登记入库管理，财务部门登记入帐。 第四章物资采购方式 第十一条物资采购的形式主要有：集中采购、部门集中采购、协议供货采购、分散采购。其中集中采购和部门集中采购采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价及单一来源等采购方式。公开招 标是物资采购的主要方式。 第十三条符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购： (一)具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的; (二)采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。 第十四条符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购： (一)招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的; (二)技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的; (三)采用招标所需时间不能满足紧急需要的; (四)不能事先计算出价格总额的。 第十五条符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购： (一)只能从唯一供应商处采购的; (二)发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的; (三)必须保持原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分 之十的。
医院物资管理制度
物资管理办法 为规范我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法。 适用范围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。 一、采购/入库管理流程： 1、招标流程 采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费，采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中； 2、采购/通知供应商 对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，采购部门（采购员）每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货； 对于零库存物资： 1)、业务科室每周一上午，在HERP系统中录入本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房； 2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总， 3)、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门； 3、送货
供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货； 4、验货 前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单； 验货人员：库管、采购部门的采购员； 验货内容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。 验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货； 二、物资材料入库及日常管理 1、在物资材料通过验收后，由物资会计在HERP物流系统中进行入库操作，在填制入库单时应注意：A、选择提供材料的供应商和入库的库房；B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。 注：入库单一式三份，第一联交供货商；第二联交物资会计、第三联交总会计；
应急物资储备管理制度
应急物资储备管理制度 1目的：为充分利用应急物资资源，规范救援应急物资管理和使用，保证应急物资的及时调配，为突发事件和事故抢险提供物资储备保障，特制定本制度。 2适用范围：本制度适用于大连集装箱码头物流有限公司范围内各部门的应急物资储备和管理。 3应急物资储备责任单位： 3.1应急物资储备位置 3.1.1防台防汛物资储存点1个： 3.1.2消防应急物资储存点1个： 3.1.3除雪应急物资储存点1个： 3.1.4人员救护应急物资储存点1个： 3.1.5工具及其他种类应急物资储存点1个： 3.2应急物资仓库责任单位 3.2.1防台防汛物资储存点、除雪应急物资储存点，由储存点位置所在职能组负责日 常管理、维护、保养，安监部、综合部负责定期检查； 3.2.2消防应急物资储存点，由储存点位置所在职能组负责日常管理、安监部负责定 期维护、保养、检查。 3.2.3人员救护应急物资储存点和其他种类应急物资储存点由安监部监察组负责日常 管理及维护、保养、检查。； 4应急物资的管理 4.1应急物资的采购
4.1.1公司应急物资的采购，由应急物资管理部门根据有关法律、法规和上级监管部 门的相关规定，结合公司实际情况，提前30天，提出购买应急物资采购计划， 并报请公司总办，经总经理批准，在安监部备案后，统一报公司公司综合部采 购。 4.1.2应急物资到货后，应由综合部、应急物资管理部门、安监部进行物资庆典和登 记，再由应急物资管理部门领取保存。 4.1.3应急物资管理部门负责领取后，在应急物资储备点妥善保存。 4.1.4财务部要建立应急资金管理帐户，做到专款专用，及时补充和更新。 4.2应急物资的配备 公司应急物资储备根据公司受灾害威胁情况，实际能力合理配置，所配置物资符合法律、法规和上级监管部门的相关规定，各应急物资储备位置所在职能组负责人为物资储备工作第一责任人，要确保物资储备种类、数量，能够满足灾变时应急抢险救灾时的需求。 4.3应急物资的保管 应急物资的保管由各负责单位明确具体管理人员，应急物资做到分类存放，挂牌管理，建立台帐，动态更新。 4.4应急物资的保养和维护 应急物资至少每月保养、维护一次，并做好登记，发现应急物资损坏、破损以及功能达不到要求的，要及时进行更换，确保应急物资种类、数量满足应急救灾的需要。 4.5应急物资的调拨和使用 应急物资应由公司应急管理办公室统一调配使用，任何单位或个人未经同意不得挪用。 4.6应急物资调拨和使用权限：应急救援物资的调配和使用权限：当有以下情况发生时， 可以对应急物资进行调配和使用： 4.6.1公司发生突发事故或灾害，需要启动相应的应急响应，调拨和使用应急物资进
应急物资管理制度95582
应急物资储备管理制度 应急物资是突发事件应急救援和处置的重要物质支撑。为全面加强公司应急物资储备工作，提高预防和处置突发事件的物资保障能力，建立健全公司突发事件应急物资储备体系，特制定本制度。 一、基本原则 （一）以人为本、维护稳定原则。应急物资储备以保障人民群众的生命安全和维护稳定为宗旨。通过建立健全应对突发事件的应急物资保障机制，确保突发事件发生后应急物资准备充足，及时到位，有效地保护和抢救人的生命，最大限度地减少生命和财产损失。 （二）统筹协调、相互调剂原则。当突发事件发生时，统一调配，资源共享，避免重复建设，节约资金。应急物资储备要紧密结合公司实际，确定物资储备的种类，先急后缓，保证重点。 （三）明确责任、各负其责原则。行政部、工程部、生产中心负责储备常用的物资。 （四）拓展形式、提高效能原则。要充分发挥社会力量，利用市场资源，开拓社会代储渠道，探索多种多样的应急物资储备方式。专业应急物资以实物储备为主，基本生活物资以委托企业储备为主，要求相关企业保持一定量的商业储备为辅。公司储备与商业储备相结合，实物储备与生产能力、生产技术储备相结合，努力提高储备资金的使用效能。 二、组织领导 成立公司应急物资储备工作领导小组，由公司总经理任组长，成员由各职能部门组成。领导小组的职责是：研究健立全公司应急物资储备工作机制，确定全公司应急物资资金及应急物资储备的品种、数量等。统筹全公司应急物资的使用调配。及时向上级部门报告事态变化情况，请求支援。 领导小组下设办公室，办公地点设在应急办，主要职责为：完善应急物资储备的品种、数量、金额。协同相关职能办核定实施应急物资储备各项费用开支。检查应急物资储备情况。管理全公司应急物资储备信息，掌握应急物资状况，及时、准确为领导小组提供应急物资储备动态。 三、储备种类及任务
公司物资采购管理制度(修改版)
物资采购管理办法 第一章总则 第一条为规范公司物资管理工作，发挥职能管理作用，提高物资采购的效率和采购资金的使用效益，保证物资质量，根据国家法律和有关规定，并结合公司的实际情况制定本办法。 第二条本办法涉及物资管理内容有：计划管理、采购管理、合同管理、仓储管理、备品备件管理、供应商库管理和物资管理工作的检查与考核等。 第三条本办法适用于公司总部及所属单位的物资管理工作 第二章管理模式与职责 第四条公司实行物资管理职能和经营、服务业务相分离的管理模式；公司的物资管理职能由公司的物资部门履行。 第五条物资供应科是公司的物资职能管理部门，归口管理公司物资工作。 第六条公司物资管理工作分两级管理，物资供应科为一级管理机构，公司所属各单位为二级管理机构。 第七条公司所属各单位设置物资管理岗位，安排物资专职人员负责本单位的物资管理工作。 第八条物资供应科职责 （一）贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规和公司有关政策、标准和规章制度，组织拟订、完善相关的物资管理标准和制度；
（二）指导、协调、监督、检查和考核公司所属各单位的物资管理工作； （三）负责公司本部及各煤矿基本建设和生产经营所需物资的采购、监造、催交、仓储、使用和综合利用等管理工作，协调物资运输过程中的有关问题； （四）编制物资采购和物资服务合同范本，对公司物资招标采购合同进行鉴证；负责管理公司物资服务合同； （五）按照所属单位以及项目建设管理单位的一级管理设备材料需求计划组织采购工作； （六）组织建立和管理公司设备材料供应商库和设备材料评标专家库； （七）负责公司物资管理信息系统、物资管理设施的规划和管理工作； （八）负责规范公司及所属单位的仓储管理；按规定负责公司矿山设备备品备件和报废物资的管理工作； （九）参与公司的相关项目的审查和竣工验收。 第十条公司所属各单位的主要职责 （一）贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规，执行公司物资管理有关标准和制度，组织制订本单位相应的物资管理制度； （二）编制及上报本单位属一级管理范围的设备材料需求计划及技术规范书；