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仓库管理制度及规定

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为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。一、仓库管理工作的任务(1)做好物资出库和入库工作。(2)做好物资的保管工作。(3)做好各种防患工作,确保物资的安全保管。二、对于入库的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不相符的,办理入库手续要如实反映。三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管经理。

四、对于一切手续不全的提货,保管员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管经理。五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账,做到日清月结,达到账账相符、账物相符,账卡相符。六、每月月底之前,保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总,并编制报表上报公司总经理。七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报公司总经理。八、做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。九、根据各种货物的不同种类及特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。十、对于有特殊要求等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。十一、建立健全出入库人员登记制度。十二、严格执行安全工作规定,切实做好防火、

防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管经理。(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。十四、严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定;(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库内存放杂物、废品。(5)严禁在仓库内存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱放电源,临时电线,临时照明。本管理流程自下发之日起试行。年月日篇二:仓库管理规章制度及流程仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务(1)做好物资出库和入库工作。(2)做好物资的保管工作。(3)做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要如实反映。第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体

情况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。第七条每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。(5)严禁在仓库内存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱接

电源,临时电线,临时照明。第五章附则第十六条本规定由行政部制定,报总经理批准实施。第十七条本制度自年月日起执行。为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,特制定本制度:一、仓库日常管理; 1、仓库保管员必须合理设置各类产品的明细账簿。材料仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片。 2、必须严格按erp系统和

仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入erp系统,做到日清日结,确保erp系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与erp系统中的数据进行核对,确保两者的一致性. 3、做好各类产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存产品定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致. 4、公司必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,再逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货产品的分类. 二、入库管理: 1、产品进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库. 2、

入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。三、出库管理: 1、各类材料的发出,原则上采

用先进先出法。 2、物料出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主管(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐. 四、其他相关事宜:1、自觉遵守各项管理制度,严禁闲杂人员入内。 2、上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失;下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。 3、保管物资,未经上级同意,一律不准擅自借出。 5、创造五好仓库是仓管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,以促进创五好仓库的开展。 6、库存盈亏反映出仓管员的工作质量,力求做到不出现差错。 1 总则为保管好局库存物资,切实做到数量准确、质量完好、安全低损、收发快捷、服务优质,特制定本规定。 2 适用范围本规定适用于江门供电局及直属各局所有物资仓库(包括农电所仓库、部门备品仓库)的入库、保管、保养、发料、退料、盘点、安全等日常管理工作。 3 职责江门供电局及直属各局物流中心是本局物资仓储的归口管理部门,负责物资入库、保管、保养、发料、退料、盘点、安全等仓库日常工作的管理、指导与监督。 4 物资仓储管理内容与方法 4.1 物资入库的基本要求 4.1.1 凭证齐全凡入库物资,必须有采购部门开出的入库凭证,以及供方或承运方的有关凭证(送货清单或发票)。对于没有上述单据或单据不全,但能肯定是本局的到货物资,可作待验收

入库物资单独存放,作好标识和记录,并于二周内及时补办欠缺的有关凭证。 4.1.2 数量准确物资入库时,必须认真核对物资的实际数量与凭证是否相符,务必做到单单相符,单物相符。如发现货物短少、单物不符及损坏等现象,应及时向采购人员或主任反映,并做好记录(含拍照),督促其处理。对于物流中心配送到各农电所仓库的物资,收货人也应认真核对配送单(领料单)与实物是否相符。

4.1.3 包装完整在接收物资入库时,应当检查物资包装是否完好无损。如发现有损伤,应记录下损伤程度(有无污染、潮湿、发霉、生虫、包装是否符合要求等),并及时通知物流中心采购人员赴现场处理。共 8 页第 1 页 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定 4.2 物资的验收入库 4.2.1 所有物资必须经过检验方能入库保管。仓库保管员应认真细致地核对,做到单货相符,并根据物资,包装好坏、型号规格及随行文件要求等情况决定开箱验收或抽样验收,检验单物是否相符及质量情况(以合格证书和技术资料为主,包括外观检验),并填制《物资检验单》,送复检员审核签字。 4.2.2 物资到库后,仓库保管员应做到随进随检,及时收料,一般货到两个工作日内验收完毕,大宗物资的验收最多不超过三个工作日。 4.2.3 所有物资必须经过验收方能入帐,验收工作由仓库保管员及质监员按各自分工凭《物资进仓验收单》办理,验收要做到验品种、验型号规格、验数量(包括配套设备和附件),对于大型工程设备,由质监员组织设计、工程监理、技术部门等有关员进行开箱验收,并做好验收记录。 4.2.4 对检验不合格物资应做

出标识并单独存放于待验收入库区保管,同时通知物流中心的相关采购人员联系供应商进行评审处理。 4.2.5 未经正式验收的物资应单独存放于待验收库区保管。如生产或工程急用,必须经局主管领导批准。 4.2.6 凡直送工地的物资应由采购人员在《物资进仓验收单》上注明物资去向,用途和收货单位并签名,同时在《物资领料单》联提货人处签名,仓库保管员应视为物资已入库予以认可,并及时登记入帐。 4.2.7 物资经检验,验收进库后,保管员必须对该物资建立实物明细帐,记明物资的类别、品名、规格、型号、出厂编号、进货时间、进仓编号、件数、重量、货位号,同时将单据(指《物资到库检验单》《物资进仓验收单》、)妥善保管,以便管理及复检。 4.2.8 对库存物资应设立统一标志的卡片,户外用铝质卡,户内用纸质卡。物资卡一般是一垛一卡,悬挂于物资垛位的正面,以便仓库保管员随时登记、检查、核对及时记录好库存物资的变化。

4.3 物资的保管和保养 4.3.1 入库物资应按种类、规格、物资单件体积的大小、用途等分门别类进行保管,要达到合理、牢固、定量、整齐、节省的堆码基本要求。做到料架标志明显,存放整齐,共 8 页第 2 页 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定堆码货物的包装标色必须一致向外;“四号定位”(即库区号、架号、层排号、位号),“五五摆放”(每层数量定量,以五的倍数为层堆数),通道地上有明显标线,并绘有定位放置图,以便收发、盘点,提高仓库利用率。 4.3.2 保管的各种物资必须确保安全,应有必要的防锈、防潮、防尘、防腐、防变质、防火、防

盗措施,露天存放的物资要苫垫和加盖防雨布,同时还应定期检查垛位是否积水、锈蚀、变质、散失等现象,如发现问题要及时向物流部门或部门领导反映。 4.3.3 易燃易爆、易腐蚀、易污染,有害、有毒物资应专库存放,配备相应防护措施,同一般物资隔离储存,同时还应定期检查,确保安全。 4.3.4 精密仪器、电脑设备、数码产品、仪表及忌潮物资应在密封干燥或恒温的库存房储存。 4.3.5 电线电缆头保管要注重缆头的密封,并且要定期检查更换护套。橡胶、塑料制品要防止老化、变形或粘连,避免日照和重压。 4.3.6 库存设备如需定期添加油、气或电气测试的要由专人管理,资料要认真保管,便于领料时资料的移交。 4.3.7 易碎和不可重压的电瓷、玻璃及水泥制品等要垫放平稳,不准超高码垛、挤压和撞击,残烂包装应更换重装。 4.3.8 物资的堆放应方便装卸,利于作业。有储存期的物资应有明显的标志,登记出厂、入库日期,分批存放,做到先进先出,在将要超过有效期时,应及时向物流部门或部门主管反映并催促其处理。储存时间不同时,同类物资要分开先后次序堆放,便于先进先出。物资包装上的标志唛头应当朝外,方便识别。 4.4 物资的发料 4.4.1 物流仓库发料的依据是由物流部门开具的在有效期内,设备材料名称、型号、规格、数量填写清楚,并有领料人、主管部门领导签名的领料单,如果采用管理系统软件打印的领料单必须与管理系统中的单据核对。仓库保管员应认真核对凭证是否合格,对不熟悉的提货人尤其要慎重,必要时应与制单人联系核实,登记提货人 __号码方能发料,否则不予发料。农电所仓库发料必须有

所领导签名、施工班编写的用料计划,到仓库填写领料单,共 8 页第 3 页 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定施工班长及领料人在领料单上签名,仓库管理员才能按单发料。对于委托工程承包的施工单位到仓库领料,必须有委托部门签好的领料单及委托取料证明,仓库管理员要认真核准单据的真实性和来人身份后才可发料。 4.4.2 仓库发料必须遵循“专料专用、先进先出、推陈储新”的原则。发料时做到双方共同过磅、检尺点数、检查品名、规格型号、质量,凡附有合格证、试验报告、图纸、磅码单、说明书等技术资料一并交提货人,如有不符合当面纠正,分清责任。属领出寄存物资,仓库保管员应将其单独存放于待验收入库区,并在货物上挂牌标明清楚。 4.4.3 发货前必须经过复核,内容是二检一核。检查物资的外观质量是否完好,检查技术证件是否齐全,核对单据及物资的名称、规格、数量是否相符。复核方法为仓库保管员与提货人互相核实无误后,方可出货。发料后,应立即记帐,当日结算,做到帐、卡、物一致。 4.4.4 仓库保管员应根据领料单上设备名称、型号、规格、数量发货,不准擅自变更,不准涂改领料单。变更规格及数量要领用部门和物流中心制单人同意并签章。4.4.5 基建、农网、城网改造及专项工程设备的发料必须核对工程项目、名称型号、规格数量,做到专料专用。未经批准不得随意调用。

4.4.6 如遇事故紧急抢修,可凭局项目管理部门领导或局主管领导批条发料,但相关领用部门应在二个工作日内补办领料手续。 4.4.7 对已向供货厂家交纳押金的包装物,应在发料时与领料人办理借用手

续,并督促领料部门及时退回。 4.5 物资的退料 4.5.1 工程剩余物资的退料依据是由各级物流中心开具的在有效期内且印鉴齐全,

设备材料名称、型号规格、数量填写清单,并有退料人,主管项目部门领导签名的退料单。仓库保管员应按 5.7 条款办理验收入库手续。 4.5.2 大修、技改等工程拆除的,但尚有使用价值的物资退库依据是经审核批准的固定资产变更申请单。仓库保管员除按 7.2 条款办理入库手续外,还应特别注意将其单独存放或标识,并按实估算价格入帐。 4.5.3 报废物资退库的依据是固定资产报废鉴定表。仓库保管员应认真填写《报废物资共 8 页第 4 页

f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定

入库磅码单》,并送交主管部门的经管人员共同过磅和签名。 4.6 物资的盘点 4.6.1 库存物资盘点是物资仓储管理的一项经常性工作,它是对库存物资实际数量、冲卡登记数、帐面结存数量的核对和调整处理过程,必须形成制度,坚持进行。库存物资做到出入库手续齐备,日清月结,帐物相符率大于 98%(库存帐物相符率=被抽查物资帐物相符笔数/被抽查物资帐物总笔数*100%)。 4.6.2 盘点应按照平时实行轮回盘点和年终(中)全面盘点两种方法进行,轮回盘点是在日常工作中,有计划有步骤地按库房编号、分片、分架、分层对库存物资进行实物清点,周而复始地轮回进行,且必须保证每项具体物资在年内轮点一次以上,在年篇三:仓库管理规定仓库管理规定第一章总则第一条为使仓库管理工作规范化,保证仓库和库存物资的安全完整,更好地为公司经营管理服务,结合本公司的具体情况,

特制定本规定。第二条仓库管理工作的任务 1、根据本制度做好物料出库和入库工作,并使物料储存、供应、销售各环节平衡衔接。公司各部门所购一切物仓库管理规定 2、资材料,严格履行先入库,后领用的规定,如属直提使用部门或场所,亦领事后及时补办出、入库手续。 3、做好物资的保管工作,做到货物堆码整齐有序,标识清楚,经常不定期清查,盘点库存物资,做到账、卡、物相等。 4、积极开展废旧物资的回收、、利用工作,并协助做好呆滞料的处理工作。 5、划分片区,指定责任人,定期检查灭火器,消防栓等安全隐患的异常情况。 6、对运载工具(电动叉车,手动推车等)维护保养,如电动叉车指定专人负责。 7、物品堆放,必须预留安全和运输通道,通道内严禁堆放货物和停放运输工具。 8、非仓库工作人员,未经允许不得进入仓库内。 9、仓库内外禁止任何火源,特殊情况下需要动火,必须通过《动火报告》方可施工,届时必须有人现场监督。 10、仓库要严格按“先进先出”进行作业,避免物料存放时间长而造成损失。

11、按时上下班,到岗后巡视仓库检查是否有可疑现象,发现情况及时向上级汇报,下班时应检查门窗是否销好,所有开关是否关闭。第二章入库管理规定第五条采购物资抵库后,仓库管理人员(成品

和原料)要按照已核准的订货单,付货清单,采购申请单和送货单仔细核对物资的品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损,核对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上,同时开具出门证,一式交保安处,一式留底。第六条如发现单据与货物不符,外包装破损或其他质量问题,要及时向上级反映,同时通知相关部门,共同

现场鉴定,必要时拍照记录,原则上单货不符的物资不得接受,如供应部门要求收下该物料时,仓库人员要告知相关部门,并于单据上注时实际收货情况。第七条物资抵库但仓库部门尚未收到采购申请单时,仓库管理人员应询问采购部,确认无误后始行办理入库手续。第八条发生原料退库或商品退货时要认真审核退货单或有关凭证,核查批准手续是否齐全,认真记录退库或退货产品数量、品名型号、批号、质量状况,退库或退货产品要单独存放,如可重新销售应优先出库。第三章出库管理规定第九条办理出库时要认真审核出库单或领用半日,核查出库批准手续是否齐全,严格依据所到清单办理出库,并检签有关单据及出门证。第十条发放物料(原料和成品)要坚持“先进先出”的规定,发货拣货一盘底、二核对、三发货、四减数,在货架标识卡上及时扣减或入库数量。第十一条成品发货必须协同货运司机或客户对产品数量、质量清点确认,核准后应以司机或客户同时签字确认。第十二条仓库储运人员在发货时,要听从仓库点货员的安排进行装车,如未按要求发货,装车且不服从管理,应进行相关的处理。第十三条搬运物品时,做好相应的保护措施,如戴手套,口罩等,放置物品时要小心轻放,不能猛撤摔,以防损坏物品。第十四条生产投料人员来领物料时,需当面点交完成,并签字确认,其中一联给财务,一联给生产,一联自存以备查用。第四章物料储存保管规定第十五条物料的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,合理有效地使用仓库面积。第十六条本着“安全可靠、作业方便、通风良好”

的原则合理安排位,并按照规定确定地距、墙距、距、顶距。第十七条根据仓库货架看板,在标识卡上注明型号、批号、出入库时及时扣减、以备盘点时查询。第十八条库存物料在装卸、搬运过程中要轻拿轻放,不可倒置,保证完好无损。第十九条对库存物料随机或定期进行盘点抽查,防止物料积压,对毁损造成的浪费,及时进行清理或办理报废手续,做到“物料清、品种清”“账、物、卡”三一致。第二十条仓库管理人员必须做好物料台账,及时掌握和反映库存情况,并随时向管理部门提供库存信息,并协助采购部门制定合理库存。第二十一条每月必须对库存物料进行实物盘点一次,发现盈余,短少,残损或变质、必须查明原因,分清责任,写出书面报告,提出处理建议呈报上级和有关部门,未经批准不得擅自调账。第二十二条积极配合财务部门做好全面盘点和抽点工作,定期与财务部门进行对账,保证账表、账账、账物相等。第二十三条确保物资的安全保管,严禁闲人进入库区,建立和健全出入库登记制度,对因工作需要出入库人员,车辆按规定进行盘查和登记,签收“出门证”。第二十四条确实保好防火安全工作,库区内严禁吸烟,携入易燃易爆物品和明火作业。对库内的电灯、电线、电闸、消防器具,设施要经常检查,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动消防器具。第五章库存控制与分析管理规定第二十五条仓库要会同有关部门(财务、生产、营销、采购、技术、质管)协商制定合理采购批量和库存安全量,降低存货总成本,加速资金周转,提高资金的使用效果。第二十六条做好与采购、销售环节的衔接工作,在保证经营供应,管

理需要等合理储备的前提下,力求减少库存量。第二十七条定期进行库存物资结构与周转分析,及时上报预警信息,协助做好报损,报废和呆滞物资的处理工作。第六章仓库管理及工作人员工作要求与纪律第二十八条严格履行出入库手续,对无效凭单或单批手续不健全的出入作业请求有权拒绝办理,并及时向上级反映。第二十九条

妥善保管出入凭单和有关报表、账薄,不可丢失。第三十条仓库管理人员调动工作时,一定要办理交接手续,由上级监交,只有当交

接手续办妥之后,才能离开工作岗位,手续中的未了事宜及有关凭单,要列出清单三份,写明情况,双方与上级签字,各保留一份。第三

十一条监督做好的文明装卸,搬运工作,保证物资完整无损第三十二条做好仓库的安全、防火和卫生工作,确保仓库和物资安全完整,库容整洁。第三十三条做好仓库使用的工具,设备设放的维护与管理工作。第三十四条做到“四”检查。 1、上班必须检查仓库门销有无异常,物品有无丢失。 2、下班检查是否已销门、拉闸、屡电以及是否存在其他不安全隐患。 3、经常检查库内温度、湿度、保持通风。 4、检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储,妥善保管。

一、目的 l 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围 l 仓库的所用工作人员三、职责 l 仓库主管负责仓库一

切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任

务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 l 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 l 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 l 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 l 仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 l 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。l 采购员将“客户送货单”给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内,作好防护措施。 l 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和保管单据的责任。 l 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说PO),否则拒绝收货。 l 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 l 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验。 l 对IQC检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行退货。 l 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕,如有特殊最迟不得超过一个星期。 l 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成。 l 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 l 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 l 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM(即单件用量通知单),生产通知单中

生产数量,及厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由部长签名确认。l 仓库把所出库之原材料配好,并填好“物料领料单”后,通知相关的领料部门进库领料,并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 l 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 l 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”,且超用人注明了超用原因,以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”,仓库方可发料。 l 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”,并由开发部负责人签名确认,并经物料部门同意后,仓库才可以依此办理相关手续,否则予与拒绝。 l 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 l 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 l 对采购来的不良物料需要及时通知采购部,并由采购部给予处理意见且签名确认后,可暂放仓库,待采购部把原材料退与供应商。 l 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 l 严格执行“报废单”进行操作 l 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 l 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料,并且分开保管。 5、成品的收货及出库 A. 成品的收货及入库 l 严格按照“成品入库单”进行操作 l 所有入库之成品必须为合格之产品,并由终查(即QA)提供QC报告之允许入库的成品,否则拒绝入库。 l 入库成品随货提供产品的数量,码数,颜色,款号,单价等信息的送货单,对产品与单不符的不予办理入库手续。 l 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。 B. 成品

的出货 l 严格按照“成品出货单”进行操作。 l 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”,进行检货,并把检好成品进行包装。 l 对于即将出库之成品通知营销部,由营销部签名确认,并办理相关出库手续后方可发货。 C. 成品的退货 l 严格按照“成品退货单”进行操作 l 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后,办理相关的退货手续。 l 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修,尽快返还客户。五、货物管理 l 货物的品质维护:物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则,做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。 l 每天检查货物信息,如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。 l 保持货物的正确标示,由仓管负责,对于错误标示及时更正。 l 货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好,原则上单据保管2年,在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。六、货物的盘点 l 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。 l 盘点过程中需要其他相关部门予以配合,需入库和发料统一按内部盘点安排操作。 l 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员,以免少盘、多盘、漏盘等。 l 盘点分初盘、复盘,但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、仓库的安全、卫生管理 l 仓库每天都对仓库区域进行清洁工作,清理掉不要、不用的东西和坏的东西,并将仓库内的物料到提定的区域内,达到整洁、整齐、

干净、卫生、合理的摆放要求。 l 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。 l 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。 l 仓库内保持安全通道畅通,不可有堆积物,保证人员安全。 l 仓库内严禁烟火,严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。 l 仓库内的规划区域要有明确标识(如:物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等),其中物料摆放区内要分类分小区存放,且有清楚的标识。 l 上下班关闭窗户及锁上仓库门。 l 做好及时检查物货,如有异常或者安全隐患及时处理和上报。 l 仓库内需要高空作业时做好安全防范。八、仓库人员的工作态度及作风 l 仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风,形成良好的工作习惯。 l 仓库工作人员要求做事细心,认真,负责,诚实,有良好的团队意识及职业道德。 l 对于上级下达的任务要按时按质完成。 l 其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。九、物料入库流程图十、物料检验流程图十一、物料出库流程图

仓库管理制度(一)为了更好地发挥仓库对物料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,特制定本仓库管理制度。一、物资供应计划物资供应计划由供应部或钢材经营部根据生产计划编制而成(或由生产部根据销售计划与生产情况编制)。二、设计最佳库存 1、主料:库存情况要根据生产订单、材料消耗定额、供

应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定; 2、辅料:根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定;

3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足,但又不能积压太多的

资金,要加强物料的周转频率,提高资金的利用率和周转率。三、严格进库程序 1、所有物料进库前采购员必须要申请检验(或由仓库管理thl***.员兼检); 2、检验员必须认真负责。对物料质量进行严格把控,在数量上与仓管共同把关,实施监控; 3、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续; 4、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。

5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,

经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 6、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 7、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。 8、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一

致。 9、检验员对合格(质量、数量)的物料办理合格手续(或在入库单上签章);仓管办理相关的入库手续(入库单); 10、入

库手续(入库单)一式三份,仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务);四、强化仓库管理制度1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。 2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片; 3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。 4、必须严格仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。 5、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映,

以便及时调整。 6、仓库通道出入口要保持畅通,仓库内要及时清理,保持整洁。 7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上;出库时应先外后内、先上后下,先进先出,防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。 8、供应部门必须根椐生产计

划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量。

9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

10、必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程 仓库管理制度及流程 篇一: 仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程 一、目的 ? 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 ? 仓库的所用工作人员 三、职责 ? 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ? 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ? 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ? 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ? 仓库主管、,,,、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ? 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ? 采购员将“客户送货单”给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内,作好防护措施。 ? 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和保管单据的责任。 ? 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说,,),否则拒绝收货。 ? 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ? 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知,,,进行物料品质检验。 ? 对,,,检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行退货。 ? 仓库原则上当天送来的原材料当

天处理完毕,如有特殊最迟不得超过一个星期。 ? 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成。 ? 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确 定退货。 2、原材料出库 ? 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 ? 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的 BM(即单件用量通知单),生产通知单中生产数量,及厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由部长签名确认。 ? 仓库把所出库之原材料配好,并填好“物料领料单”后,通知相关的领料部门进库领料,并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 ? 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 ? 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”,且超用人注明了超用原因,以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”,仓库方可发料。 ? 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”,并由开发部负责人签名确认,并经物料部门同意后,仓库才可以依此办理相关手续,否则予与拒绝。 ? 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 ? 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 ? 对采购来的不良物料需要及时通知采购部,并由采购部给予处理意见且签名确认后,可暂放仓库,待采购部把原材料退与供应商。 ? 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 ? 严格执行“报废单”进行操作 ? 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 ? 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料,并且分开保管。 5、成品的收货及出库 A. ? ? ? ? B. ? ? ? C. ? ? ? 成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品,并由终查

仓库管理制度(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 仓库管理制度(通用版)

仓库管理制度(通用版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一条为了进一步规范支队的仓库管理,保证财产物资的完好无损,根据总队相关管理规定和财务管理的一般要求,结合支队的具体情况,特补充制定本制度。 第二条仓库物品中烟酒和单位价值低于100元的低值易耗品出入库由综合科批准,其余物品出入库均需支队长批准。 第三条外购物资到达后,由仓库管理员填制“物品入库单”,填写的品名、规格、数量、单价,将实物点验入库,做到货、单相符。 第四条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓库管理员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告处理。 第五条仓库一切货物的领用,需经批准。领用时暂不能确定使用数量的,可先由领用人打领条,经批准后,仓库管理员办理领用手续,待使用后按实办理出库手续。 第六条仓库设实物保管账(简称“仓库实物账”),仓库实物账按

仓库管理制度职责

仓库管理制度 编辑锁定 仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的,例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。 中文名 仓库管理制度 所属类别 规定 管理对象 仓库工作人员 范畴 仓库盘点管理流程等 目录 .1目的 .2范围

.3职责 .?验收及保管 .?规定 .4仓管员要求 .?具备能力 .?工作内容 .?负责记录 仓库管理制度目的 编辑 通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 仓库管理制度范围 编辑 仓库工作人员 仓库管理制度职责 编辑

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作; 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作; 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作; 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定; 仓库管理制度验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。 1.3 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 a)未经总经理或部门主管批准的采购。 b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c)与要求不符合的采购物资。 1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 2.1 物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四定位"。 a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b)三清:材料清、数量清、规格标识清。 c)四定位:按区、按排、按架、按位定位。

8.原材料和成品仓储管理制度

原材料和成品仓储管理制度 一目的 使原料、成品储存、保管、搬运有序进行,以达到维护质量之功效. 二内容 2.1 储存期限规定: 2.1.1原物料按国家规定或供应商提供期限为准。 2.1.2外包装材料(纸箱、包装袋)有效期为12个月。 2.1.3成品有效期按企业标准或国家标准期限为准。 2.1.4化工及危险品按供货商提供期限为准。 2.2储存区域及环境: 2.2.1储存区分为:原料区、物料区、半成品区、成品区。 2.2.2储存条件为:仓库场地须通风、通气、干净、白天保持空气流畅、下雨天应关好门窗、以保持原物料、成品干燥,防止潮湿。 2.2.3仓库内原物料、成品以常湿(2℃~32℃相对湿度42%~82%)环境储存。 2.2.4易变质、变性物料在仓储期,需采取冷藏、恒温等特殊措施,防止原料变质。 2.3储存规定: 2.3.1储存应遵守三原则:防火、防水、防压;定点、定位、定量,先进先出。

2.3.2物品上下迭放时要做到“上小下大,上轻下重”。 2.3.3原物料、成品严禁直接摆放于地上,应放货架或卡板上进行摆放。 2.3.4呆废料、隔离品必须分开储存。 2.3.5不允许有火种进仓、晚上下班应关好门窗及电源。 2.4安全 2.4.1对危险化学物品的保管,须遵循“三远离、一严禁”的原则,即“远离火源、远离水源、远离电源,严禁混合堆放”。 2.4.2仓内严禁烟火,严禁做与本职工作无关的事情。 2.4.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作:防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防鼠灾。 2.4.4消防设施齐全、定期检查、确保其使用功能。 2.5保管: 2.5.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《储存图》挂于仓库明显处。 2.2.2坚持每日巡仓和抽查、定期清理仓库呆滞料和不合格品。 2.2.3对仓库内保存期满的原、物料、半成品、成品,应及时通知检验部重检,一经发现有变质情况及时隔离。 2.2.4所有原料、物料、成品建立完整的帐目和报表。 2.2.5对进厂之原物料不同客户、品名、规格、质量状况要有明显标示。 2.6搬运:

仓库管理制度及流程60485

仓库管理制度及流程 一、目的 ●通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率 起到激励作用。 二、适用范围 ●仓库的所用工作人员 三、职责 ●仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提 高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ●仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ●仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ●仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ●需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ●采购员将“客户送货单”给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内,作好防护措施。 ●仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和 保管单据的责任。 ●仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说PO),否则拒绝收货。 ●仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送 货单签字确认实收数量。 ●仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验。 ●对IQC检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行 退货。 ●仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕,如有特殊最迟不得超过一个星期。 ●仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成。 ●仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 ●需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 ●仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM(即单件用量通知单),生产通知单中生产数量,及 厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由部长签名确认。 ●仓库把所出库之原材料配好,并填好“物料领料单”后,通知相关的领料部门进库领料,并由领料部门 负责人签名确认后方可让原材料出库。

(完整版)仓库保管员岗位职责和仓库管理制度

仓库保管员岗位职责和仓库管理制度仓库保管员管理着各分公司所有工程材料的检验入库和各工程项目的材料使用的领取和发出,保管着各分公司的施工中由公司购置的各种工具、设备等固定资产,对各种材料的合理使用、工程项目核算、安全保管、设备工具的领取和归还,保证各分公司的项目施工材料的使用和公司材料及工具的合理使用认真负责的保管起着重要的作用并承担着责任。 一.仓库保管员岗位职责 1、负责材料的验收入库。采购的材料物资到达仓库后,根据仓库管理办法,办理相关的入库手续。 2、、负责材料的领取和发出。仓库保管员要根据有权限的相关人员签字的领料单办理出库手续。 3、在实际工作中,特殊情况下,材料直接运送到施工工地使用,材料的出入库手续要追加办理,不能遗漏。 4、负责建立库房材料账。每次材料到库验收并办好入库手续后,要及时准确的将各项材料物资,根据入库单登记明细账。对于已经发出的材料,保管员要及时登记账薄,结出各种材料的库存数,做到账物相等。 5、根据工程的需要,随时提供相关材料的库存情况。 6、负责各种工具领取使用和归还工作以及工具的日常保养工作,工具不能正常使用要及时汇报。 7、负责库房的现场管理。保证库房整洁、有序、合理以及防火防盗等工作。

8、负责材料的盘点与清查。并按公司的要求提供各种报表。 9、负责保存好各种出入库原始单据和出入库明细登记账目。 10、库房管理员对所管理的所有材料和工具及设备的数量及完整性承担责任。 11、在不影响库房管理的情况下,接受领导安排的其它临时性工作。 二、仓库管理制度 1、材料的验收入库 (1)采购的材料物资到达仓库后,仓库保管要及时组织进行验收,会同技术部门有关人员一起对材料的采购数量、价格、型号、规格、质量进行逐一与采购材料发票及货物清单核对。 (2)核对无误后,开据验收入库单。开据入库单时,同一类型的材料要开据在一起。材料的名称、单位、数量、单价、金额项目要填完备。 (3)填制后的入库单,仓库保管要在“验收”或“仓库保管”栏上签字,以示验收。同时,要求在场验收的材料的技术部门和有关人员在“会计”及“主管”栏上签字。 (4)入库单一式三联,一联为存根,二联为财务部门记账联,三联由仓库保管记账。三联填制手续完毕后,仓库保管要及时将入库单的第二联及购货发票和货物清单送到或由经办人员到财务部报账。 (5)仓库保管要建立材料账,每次材料到库验收入库后,要及时准确的将各项材料物资,根据入库单登记明细账。 2、材料的领取和出库 (1)材料的出库实行“先进先出法”,即先入库的材料先发出。材料的价格采用

(完整版)原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责

仓管员岗位责任 仓库是企业一切财务数据的来源,作为一名仓库保管员责任重大,原材料库管理员负责原材料收、发、管工作,就仓库管理作以下规定: 一、入库管理: 1、材料采购人员办理材料入库手续,由仓库保管员填制材料入库单,一式三联,一联存根仓库做仓库帐(不必再单独用一联)、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚,入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库,对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料,仓库管理员需办理出库手续,出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚,出库单上至少需经办人和仓库保管员签字(手续按材料出库手续办理)。待加工完毕后,重新办理材料入库手续。 4、外购品经检验合格后,库管员应核对外购品的名称、型号、数量,无误后方可办理品入库手续。 5、入库单据须及时送交财务,由财务凭该未付款单据挂账,外购原材料、外购产品借:原材料/库存商品--(二级明细),贷:应付账款—**公司 二、出库管理: 1、仓库管理员根据产品排料单发料,(目前除板材以外)仓库将排料单视同出库单(简化了填写出库单的繁琐手续)留底做账,其他物品填写出库单,同时仓管员据此录入原材料台账。 2、对于生产部门因各种原因退回的材料应办理退库手续,并注明退库原因。 三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄,并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报,为企业生产提供合理的第一手资料。 四、每月月底终结,仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点,做到账物相符,并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题,应及时查明原因,并汇报上级有关部门作相应处理。 五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单,对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上,每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期,待使用完后注明终止日期,并整理保存以备日后查账。 六、定期对仓库进行卫生清理,保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。 七、可根据仓库实际情况提出合理化建议,使得仓库管理更加完善。 八、保证生产资料的适当库存量,合理备货,及时交与采购员申购单。

(完整版)成品仓库管理制度

成品仓库管理制度 为保证成品的安全存放,便于产品识别和存取,避免堆放混淆,特制定本制度。 一、操作流程与岗位职责: 1.负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收,合理安排成品仓位的划分,进行成品的安全、有序存放,负责仓库的安全、卫生和管理工作,对入库成品进行标识,防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆。 2.成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。 3.成品仓库管理员应在接到跟单员提供的提货单后,应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求,凭提货单在仓库核对产品是否齐全,是否符合发货要求,确认无误后方可组织发货。 4.进行发货装车时的现场跟踪,严格按照提货单发货,仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户。产品装车时,成品仓库发货员必须协同跟单员对产品数目、质量清点确认,核准后应经材料会计签字确认。 5.成品仓库管理员负责发货完毕后现场清理和盘点。 二、管理制度: 1. 上班期间不得擅自离开工作岗位。 2. 成品库发货员必须严格按照跟单员提供的《提货单》发货。 3. 搬运工装卸在发货时要听从库管员安排装车,如未按库管员要求发货、装车且不服从管理,库管员有权警告、如情节严重或不听有劝,造成安全事故的,责任由搬运工自负。 4. 成品库的卫生应由库管员负责在下班前打扫干净。 5. 成品出库时,成品库管员、跟单员必须交替在岗发货。 6. 非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品,成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则,所造成的一切后果由责任人自行负担。 7.成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

仓储物流管理制度及流程1

第一章总则 为加强公司物资管理,做好物资的出入库及保管等工作,确保公司经营活动的顺利进行,特制订本流程。 第二章仓库管理制度 (一)、仓库管理的总体要求 1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分,是公司各种物料周转储备的环节。 同时担负着物料管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物料,做到数 量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速 公司资金周转。 2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划,合理布局,实施物控管理,降低成本,控 制浪费,对生产过程物料的成本及浪费进行核算。 (二)、物料入库流程 1、物料入库之前,应先进入待验区,由包装人员报告给品管部。并由品管部对物料进 行检验,合格则在入库申请单上签字。签字后由包装车间送仓库办理入库。未经检验合格的物料不准入库,更不准投入使用。 2、物料验收入库时,仓管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物料名称、数量 是否一致,并按要求签字,以明确承担物料保管的经济责任。 3、物料数量验收准确后,仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位,并及 时建立手工和做单录入电脑,并按照规定将入库台账抄送生产部门。 4、不合格物料应隔离堆放,并张贴不良物料标识卡。 5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。 (三)、物料出库流程 1、按“推陈储新,先进先出”的原则发放在库物料。 2、所有领料按照以下方式处理: (1)生产车间凭领料清单提前送到仓库,仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好,经生产车间物料员签字 确认后领取。

(2)电工或维修领料应由行政部填写领料清单。说明领料原因,采用“以旧领新”的方式办理领料手续。对交回的不合格配套部件,纳入工具库不良品库统一管理。 (3)工程,技术开发部门领料由领料人填写领料单,经部门主管签字批准。 (4)仓库领料必须由仓管员填写领料单,再由主管签字批准。 3、成品、物料出厂,应按规定程序办理。 4、所有发料凭证,仓管员应妥善保管,不可丢失。 5、所有发料需凭领料单,所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料。违反者由仓库 报告给行政部,由行政部对其按厂纪厂规处理。 (四)、其他相关事项 1、仓库管理员要对出入库台帐要及时做单输入,做到日清日结,不得压帐。 2、允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,须及时上报《库存盘点表》, 报经有关领导审批处理,以便做到帐、卡、物、资金四一致。 3、特殊情况下可先发料,再补办领料手续。但是必须在当日把手续办妥,否则按厂纪 厂规处理。 第三章物料入库管理办法 (一)、制订目的 规范仓库收料控制程序及管理,使之作业有章可循。 (二)、适用范围 适用本物料仓库收料相关事宜,除另有规定外,皆依本规定办理。 (三)、工作职责 1、仓库:负责物料的清点与入库工作。 2、品管:负责物料的品质检验工作。 3、采购:负责物料的进度跟踪及不良物料的退换处理。 (四)、工作内容 1、供应商送货 (1)供应商送货车到公司厂区后,应及时将“送货单”呈交对应物料仓库仓管员。 (2)待收物料送到指定的待验区,若此物料为生产急料,仓管员可将物料先收到生产备料区。

企业仓库管理制度及流程

企业仓库管理制度及流程 企业仓储管理制度及流程 一、总则 第一条为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特订本规定。 第二条仓库管理工作的任务: (1)根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 (2)做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。 (3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。 (4)做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。 第三条本规定适用于本公司所属的各级公司,包括全资公司和控股公司。 第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理,仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 (二)仓库物资的入库 第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后,由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”,一联由业务部门留底,一联交统计,一联由业务部门交给财务部,一联交仓库作为开具“入库单”依据),仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价,将实物点验入库后,在“商品验收单”上签名,并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份,送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对,确认无误后在“入库单”上签名,做到货、单相符,仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账,其余一联交财务部门,一联交业务部门。 第六条企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间做产量统计依据,一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

(完整版)原材料、成品仓库管理制度

原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管做了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出、贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库(待处理品)的管理。 三、内容 1、职责 原材料仓库管理员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管理员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管理员负责待处产品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,应作出“待检”标识。大宗的货物可以在没有卸货前,由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包:品名、型号规格、生产厂家、生产如期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的,库管员提交《采购收料通知》报质管部门检验;经验证不合格的,通知采购部门进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员街道质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续。,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定作出不合格标识,等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否明净等,符合要求方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实,对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后,库管员应及时审核,在账上记录产品的名称、型号、规格、批号等是否属实,对入库单进行审核。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 3、贮存 3.1贮存产品的场地或库房应地面平展,便于通风、阴凉、避免阳光直射,以防止库存产品损坏或变质。 合理有用地利用库房空间,划分码放区域。库存产品应分类、分区存放,每批产品在明明的位置作出产品标识,防止错用、错发。详尽要求如下: 3.2库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号入库日期,由库管员用挂标牌的方法作出。若产品的外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可; 3.3库存产品应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米,并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有合适间隔;

仓库保管员岗位职责和仓库管理制度

仓库保管员岗位职责和仓库管理制度 仓库保管员管理着各分公司所有工程材料的检验入库和各工程项目的材料使用的领取和发出,保管着各分公司的施工中由公司购置的各种工具、设备等固定资产,对各种材料的合理使用、工程项目核算、安全保管、设备工具的领取和归还,保证各分公司的项目施工材料的使用和公司材料及工具的合理使用认真负责的保管起着重要的作用并承担着责任。 一.仓库保管员岗位职责 1、负责材料的验收入库。采购的材料物资到达仓库后,根据仓库管理办法,办理相关的入库手续。 2、、负责材料的领取和发出。仓库保管员要根据有权限的相关人员签字的领料单办理出库手续。 3、在实际工作中,特殊情况下,材料直接运送到施工工地使用,材料的出入库手续要追加办理,不能遗漏。 4、负责建立库房材料账。每次材料到库验收并办好入库手续后,要及时准确的将各项材料物资,根据入库单登记明细账。对于已经发出的材料,保管员要及时登记账薄,结出各种材料的库存数,做到账物相等。 5、根据工程的需要,随时提供相关材料的库存情况。 6、负责各种工具领取使用和归还工作以及工具的日常保养工作,工具不能正常使用要及时汇报。 7、负责库房的现场管理。保证库房整洁、有序、合理以及防火防盗等工作。 8、负责材料的盘点与清查。并按公司的要求提供各种报表。 9、负责保存好各种出入库原始单据和出入库明细登记账目。 10、库房管理员对所管理的所有材料和工具及设备的数量及完整性承担责任。 11、在不影响库房管理的情况下,接受领导安排的其它临时性工作。

二、仓库管理制度 1、材料的验收入库 (1)采购的材料物资到达仓库后,仓库保管要及时组织进行验收,会同技术部门有关人员一起对材料的采购数量、价格、型号、规格、质量进行逐一与采购材料发票及货物清单核对。 (2)核对无误后,开据验收入库单。开据入库单时,同一类型的材料要开据在一起。材料的名称、单位、数量、单价、金额项目要填完备。 (3)填制后的入库单,仓库保管要在“验收”或“仓库保管”栏上签字,以示验收。同时,要求在场验收的材料的技术部门和有关人员在“会计”及“主管”栏上签字。 (4)入库单一式三联,一联为存根,二联为财务部门记账联,三联由仓库保管记账。三联填制手续完毕后,仓库保管要及时将入库单的第二联及购货发票和货物清单送到或由经办人员到财务部报账。 (5)仓库保管要建立材料账,每次材料到库验收入库后,要及时准确的将各项材料物资,根据入库单登记明细账。 2、材料的领取和出库 (1)材料的出库实行“先进先出法”,即先入库的材料先发出。材料的价格采用实际成本计价。仓库保管要严格执行这一规定。 (2)材料出库时,仓库保管要根据出库手续办理。施工人员到仓库领料时,要出示由有此权限的领导签字的领料单办理出库手续,否则,保管员有权拒领。同时,发出材料时要注意审核领料单和出库单上的手续是否完备,包括领导、经办人等是否签字。 (3)领料单和出库单必须列明工程名称、材料名称、规格型号和单位数量以及批准人和经办人。出库单同样列明并由经办人和库管员签字确认。 (4)材料的发出要严格根据领料单和出库单上列示的工程名称、材料名称、规格型号和单位数量进行。 (5)材料发出后,仓库保管员要将领料单和出库单粘贴起来,并作为原始凭证妥善保管,并将第二联及时送回财务部门记账。

原材料仓库管理制度(新)

原材料仓库管理制度 为了规范原材料仓库管理,配合财务部门做好成本核算工作,本着“从源头抓起,减少材料浪费”原则,提高原材料利用率,特制定本制度。 一、原材料入库管理 1、原材料入库时,仓管员及时填制送检单送检(原则上,原材料入库需附 有质保书)。 2、原材料经检验合格后,仓管员立即开具《入库凭证》,一式三联:一联存 根,一联供方,一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格,仓管员应立即隔离,并及时上报,由供应部与品质部 协商处理。 二、原材料出库管理 1、生产部门依据《销售计划》,制定《生产任务通知单(原材料)》和《生产 进度排程表》,抄送一份给原材料仓库,仓管员依据排程表安排剪板、下料,并及时送首检、完工检,检验由机加车间检验曹为民负责; 2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》,注明所领材料 名称、规格型号、数量、用途; 3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》,对未超过《生产任务通知单 (原材料)》所需材料数量准予领料;对超出数量,需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 4、其他部门领用材料,需由该部门主管填写《原材料领料单》,注明所领材 料名称、规格型号、数量、用途;仓管员核对后发料; 5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。 三、原材料贮存管理

1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚; 2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形; 3、原材料出库先进先出; 4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗; 5、对库存材料应定期检查(每月28日),对生锈变质影响使用的材料应及时 上报。 6、原材料仓库温度为室温,在15℃及30℃之间,湿度在45%-75%之间。 四、原材料盘点 1、日常工作中,对常用材料应进行不定期盘点,提高准确性; 2、每月末进行一次帐面盘存; 3、每季度末全面盘点一次。 五、设备保养:对仓库内设备定期进行保养。 六、账目报表 1、帐目日清月结,账物卡一致; 2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表,报表一式三份,一份存根,一份 供应部,一份财务部。 3、年底编制年度仓库物资报表,并提交供应部及财务部。 七、违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿,导致帐目不清,管理紊乱,数据不准, 由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚; 2、其他人员不配合仓管员工作,由仓管员报请相关部门领导进行处理。 八、本制度中原材料包括但不限于:钢板、圆钢、钢管、边角料。 九、本制度自发布之日起实施。

仓库管理规章制度及流程

仓库管理规章制度及流 程 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

仓库管理规章制度及流程 第一章总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。 第二条仓库管理工作的任务 (1)做好物资出库和入库工作。 (2)做好物资的保管工作。 (3)做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。 第二章仓库物资的入库 第三条对于业务人员购入的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要如实反映。 第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。 第三章仓库货物的出库 第五条对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。 第四章仓库货物的保管 第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。 第七条每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。 第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。 第九条做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 第十条根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。 第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。 第十三条严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。 第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。 (1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。 (2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 (3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定: (1)严禁在仓库内吸烟。 (2)严禁无关人员进入仓库。 (3)严禁涂改账目。 (4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

仓库管理制度整理完整

仓库管理制度 1.目的 通过制定仓库员工工作目标及赏罚机制,指导和规范仓库员工日常工作行为,通过赏罚的措施起到激励和考核员工的作用。 2.范围 xxxx物流自有仓库所有员工 3.参考文件 《仓储安全管理制度汇编》 4.定义 文员 指仓库内部负责系统操作的人员 送货员 指负责把客户货物转入到我司仓库的人员 缩写 = advance shipment notice/预收货通知 =deliver note交货单 = warehouse management system仓库管理系统 = stock keeping unit(库存量单位)即库存进出计量的单位 = key performance indicator关键绩效指标法 5.职责

仓储部负责制定及修改本制度 仓库经理负责监督各仓库的执行情况 仓库主管负责执行本制度 仓库员工按照本制度进行仓库作业 6.具体内容 仓储操作管理规定 物料收货及入库 文员需严格按照“仓库收货管理流程”中有关“收货单据的流转”的流程进行操作。 文员将“asn单”给到仓库后,仓库员工填写仓库收货登记单,同时根据单据提示的库位将货物放到仓库内部,不可将货物放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外。 仓库文员负追查和保管单据的责任。 所有物料收货前应该都有物料属性的描述,便于仓库判定其存储环境。 仓库与送货员共同确认dn单上的数量,如发现实物与dn单上的数目不符,应通知文员告知客户,等待客户的通知。或者直接签收实收数,并通知理货公司,让其开具理货单,我们转交给客户,便于客户办理理赔业务。 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时内进行收拾整顿归位。

仓库出入库管理制度流程

XXXXXXX有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联,经仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联交采购作报销凭证,第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时,仓库管理员必须凭送货单办理入库手续;拒绝手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出,原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,领用的物料必须由指定人员统一领取,领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

仓库管理制度、流程及规范

. 仓库管理制度 一、目的 对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。 二、围 适用于公司各部门及项目的仓库管理。 三、职责 1.办公部门及经理负责对仓库管理进行监督检查。 2.财务部门负责对仓库盘点的监盘与记账监督。 3.仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录,并按规定对仓库进行管理。 四、法和过程控制 1.物资入库 1)仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收,使用部门检验人员对物资的质量负检验责任,仓管员对经检验合格的物资数量进行核实,开出《进仓单》,由检验人员签字确认后,按指定位置摆放整齐。 2)仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐,保证帐物相符。 3)对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用,但使用部门须协助仓管员在1个工作日办理出入库手续,仓管员及时入帐和销帐。 4)非经营性的、保质期在三天以的易变质食品不用入库,但须使用部门验收确认。2.仓库管理要求 1)仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件,把库存物资分成原材料物资、辅料物资、生产成品物资、生产半成品物资,清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等,

分区摆放并做好区域标识。 2)原材料物资包括生产需要的海带、紫菜等原生物料。 3)辅料物资包括在生产、包装成品时用到的包装袋、模具等辅助物资。 4)生产半成品物资包括按生产流程分类过程中未完全加工的物资。 5)生产成品物资包括按生产流程要求完全加工并检验合格后的物资。 6)待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及其它遗留下来的物品等。 7)不合格物资包括生产检验发现的物资、报废物资等。 8)所有物资应摆放整齐、分类标识,便领取,包装标识一律向外。 9)应根据仓库物资特性,配备相应的温度计、湿度计等监测工具,设定上下限值,保持仓库环境的温度、湿度适当,环境清洁。 10)仓库应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。 11)应按规定配备灭火器材,消防设施应功能正常。 3.物资出库 1)物资的出库必须凭《物品领用申请单》,经部门或经理批准后可到仓库领用,如有不符,仓管员有权拒绝发放物资。 2)物资要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、线、铁钉 点,剩余物资未使用完之前,不能新物资。 3)急用物资领用人员须在一个工作日填写《物品领用申请单》交仓管员,并由仓管员销账。 4)《物资领用申请单》由物资使用人填写,部门或经理审批;如是借用物资,归还时需填写归还日期,由仓管员验收入库。部门或经理须对整个物资领用合理情况进行监督。 5)期性采购的物资均实行以旧换新制度,即用旧物资换领新物资,如:硒鼓、墨盒、灯

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程 为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范 物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加 速资金周转,特制定本制度及管理流程: 第一章仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。 原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统,做到日清日结,确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明 细账并与MIS系统中的数据进行核对,确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向事业部、财务部反映,以便及时调整。 4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定 采购数量,并严格控制各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;

仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导及财务人员,各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。 第二章工程项目仓库管理规定 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度,较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。 1、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工 地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。 所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐

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