公司设备物资部管理规章制度汇编

第六部分设备物资部治理制度

物资治理方法

第一章总则

第一条为保证云桂铁路（广西段）YGZQ-3项目施工顺利进行，以降低工程成本，提高经济效益为目的，依照云桂铁路建设《物资

设备治理文件资料汇编》，结合云桂铁路施工具体情况，特制定本方法。

第二条各级领导应重视和支持物资工作，充分发挥物资人员的积极性和开拓精神，制造出云桂铁路独特的供应治理模式,猎取最佳的经济效益。

第三条各级物资工作人员应积极采取行之有效的措施，操纵好在物资供应治理中各个环节，高标准、严要求，提高工作质量和办事效率，使物资供应治理工作合理、有序、高效的开展。

第二章物资供应分工和职责

第四条为确保物资供应质量和工程进度，按照工程任务决定工作机构的原则，依照物资供应渠道，实行“纵向供应型”和“服务供应型”相结合的供应方法。为减少供应环节，降低流通费用，实行两级治理，即项目部至各工区。

项目部设立设备物资部，全面负责本项目物资供应治理工作；办理要紧材料申请、订货、催运、中转、分配、调剂及结算等业务；认真进行地材资源调查，做好地材的采购和供应工作。

各工区设物资部门，要紧职责：负责本单位物资的供应治理，侧重于治理工作；负责要紧材料的申请、分配；负责二、三项料的

审批及采购；参与对地材资源的调查、验收及结算；负责物资核算、核销及现场治理等工作；在业务上受项目部设备物资部的领导。

第五条为确保物资供应质量和工程进度，物资供应采取以下分工：

1、钢材、钢铰线、水泥、粉煤灰、火工品、土工材料、防水材料、桥梁支座、专用电缆、外加剂及地材由项目部统一组织供应；

2、其它材料由各工区统一组织采购、供应和治理。

3、各工区必须严格按分工治理的权限进行物资设备供应采购，确需调整采购方式的，必须报项目部批准后进行，否则不予计价，造成的一切损失和后果由各工区自行承担。

第六条在物资采购中，批量材料坚持实行招标采购，工程零星用料自觉做到货比三家，选择那些质量好、中转环节少、价格低的厂家作为合格分供方。

第三章物资打算治理

第七条编制物资打算，必须反映施工生产的需要，遵循积极可靠、留有余地的原则，采取自下而上、上下结合的编制方法。

第八条要紧材料需用量的确定。要紧材料需用量打算分为总需用量打算和年度分季、季度分月需用量打算。由各工区施工技术

部门按单项工程分部位依照施工定型图加合理损耗确定需用量的打算为总需用量打算。由各工区施工技术部门依照本工区的施工打算进度按年和月份所编制的需用量打算为分需用量打算。按照《程序文件》规定的《物资需用量打算》表规定的内容和要求填制，总需用量打算为图纸到位七天内上报项目部工程部，经项目部工程部审核后移交设备物资部。工区的年度分季申请打算依照分需用量打算结合库存情况编制后提早四十天上报项目部设备物资部，季度分月申请打算分需用量打算结合库存情况编制后提早二十天上报项目部设备物资部，以上打算作为物资保障部供料的依据。鉴于云桂需用的材料运输困难、组织时刻长、厂家产量低，现场水泥要有7天使用量贮备，钢材至少保有15天用量，其他材料至少保有30天用量。

第九条其它物资需用量确定。各工区物资部门会同施技、打算部门，依照定额或施工预算，依照施工打算进度，并结合物资节约代用和库存情况，确定物资需用量，编制本级范围内的物资采购打算，审批及采购权限按工区治理方法实施。

第十条打算的变更。如打算期内施工任务发生重大变化，在申请的物资尚未到达施工现场时，每季可上报一次变更打算。

第十一条对物资打算的要求。各类物资申请打算都必须盖有单位公章和主管领导签字，提出的打算视为上下级间确立供需关系的经济合同。申请打算应有核算表和编制讲明书。对不按要求编报，不符合规定的申请打算，物资保障部不予受理，由此而造成的损失自行负责。

第四章物资供应治理

第十二条要紧材料及地材由项目部设备物资部按照各单位上报申请打算的数量、规格和需用时刻及技术要求组织供应。

第十三条各工区对物资供应，应按照合同中明确的物资供应方式、结算单价、结算方式等条款进行供应和治理。

第十四条各工区物资部门要加强对要紧材料、地材供应操纵和治理，依照工程项目，分不建立“限额卡片”，使限（定）额发料制落实到实处。并组织时期性检查，确保消耗与库存帐目相符，发觉问题及时处理。

第五章物资供应价格与结算

第十五条物资供应价格：

1、由业主统一组织招标的材料，项目部在发料时，执行打算价（含运杂费）。

2、依照业主的统一安排，需要到其他单位进行调拨的材料，由项目部设备物资部统一办理有关手续，由各工区自行组织提货。所发生的运杂费自理。

3、参与市场采购的要紧物资，由项目部设备物资部尽可能安排直达，各收料单位收料后向送货人出具《材料验收单》，项目部设备物资部凭此单进行结算并开具《发料单》，所供应的材料技术证件由各收料单位自行向送货人索取，没有技术证件不能出具《材料验收单》。

第十六条材料的结算：

由项目部供应的物资，实行内部转账，每月由设备物资部提供“结算清单”和“发料单”，从工程拨款中扣除，结算清单一式三份（财务、物资、收料单位各一份）。

第六章物资业务治理

第十七条各工区所属的架子队要配有专职的材料员，负责本级物资的收、发、存等业务和现场治理工作。

第十八条在办理物资收、发业务中，各单位填制的收货凭证要符合《程序文件》的规定，严禁采纳碎纸片等出据收货凭证，以

防止发生丢失。开据的发料结算凭证务必严谨、规范、准确，幸免发生纠纷。

第十九条各工区要对物资收、存、发及列销做出统一规定，使工程物资供应业务有条不紊的开展。

第二十条各单位要建立健全工程物资业务治理制度。依照工点（工号）分不建立台帐、供应卡片、单据等业务凭证，做到数量准、手续全。

第二十一条开展物资核算核销工作，建立和完善与此相配套的治理制度，实行限（定）额发料制，做到供料有依据，用料有定额，消耗有分析。

第二十二条准确的进行物资列销，真实反映消耗成本，不得以供代销、以发代销、未用先销和一次列销。各类物资报表仍按原规定办理，各工区上报的材料消耗月报表必须抄报项目部设备物资部一份。

第二十三条工程竣工后，各工区应汇同财务、施技和打算部门认真对相关业务进行清理，做到竣工结算准、业务手续齐、账目清。

第二十四条各种物资业务资料要按照物资业务档案标准的要求整理、装订存档，以备存查。

第七章现场物资治理

第二十五条结合现场实际情况，充分利用有利条件，搞好工地料场、料库和大堆料的平面布置。材料进场按区域划分，合理堆放，尽可能减少二次倒运。

第二十六条各工区要采取切实可行的有效措施，规范现场物资治理，按照铁道部《铁路物资技术保管规程》和集团公司《现场物资治理验收细则》开展工作，开展经常性的验收评比活动，创建标准化施工现场。项目部每年底进行一次评比活动，并依照评比情况酌情给予奖罚。

第二十七条进入施工现场材料的验收、保管、收发，要按照《程序文件》的要求进行，标识清晰。

第二十八条要加强对水泥库、油库、火工品库的位置设置，进库物资的验收、保管、发放要符合物资安全技术治理规程，标识清晰。

第八章物资节约

第二十九条广泛开展物资节约、修旧利废和新材料、新技术应用活动，积极采纳以钢代木，推广使用水泥添加剂和粉煤灰，废旧物品及时回收。

第三十条对材料的使用，做到合理下料，提高材料的利用率。

第九章贯彻九千标准

第三十一条物资质量操纵，结合云桂铁路建设治理制度，以《治理手册》和《程序文件》为依据，把质量治理具体工作落实到每一个岗位，即写你所做的，做你所写的，记你所做的，做到环环相扣，相互印证，具有可追溯性，使物资流程治理的各个环节均处于受控状态。

第三十二条应用ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准，有效的对《采购操纵程序》，《废弃物操纵程序》、《危险品防护操纵程序》、《进货检验和试验程序》、《搬运和贮存程序》、等环节进行全过程操纵，为施工生产提供质量合格的原材料、半成品，以满足合同要求，确保创建优质工程。

第十章物资纪律

第三十三条物资人员必须清正廉明、秉公办事，不准以权谋私，损公肥私和假公济私，严禁在物资活动中收受贿赂。

第三十四条严格物资采购权限和审批制度，凡参于市场采购的大宗批量物资，必须经集体研究并报主管领导签字后方可实施。

第十一章物资治理考核

第三十五条各工区物资打算准确，按项目部规定的采购权限进行采购。

第三十六条要紧物资材料的进场记录准确完整，点验及时；工区自采物资材料供应及时，无停工待料现象发生。

第三十七条工区物资核算及时，节约率符合有关规定；各类报表填报准确及时。

第三十八条工区自行采购的大宗物资材料均有合同。

第三十九条项目部每两个月组织一次物资治理考核，各工区如按照项目部物资治理方法落实到位，奖励工区经理、书记各2000元，上述四条如有一条落实不到位，处罚工区经理、书记各2000元。

第十二章附则

第三十五条本方法在云桂铁路施工期间有效。

第三十六条本方法自颁布之日起执行，项目部设备物资部负责解释。

工程物资成本核算方法

第一章总则

第一条为加强云桂铁路（广西段）YGZQ-3工程物资成本核算，促进物资业务规范化、标准化，以降低材料成本，提高经济效益的目的，特制定本方法。

第二条物资核确实是成本核算的重要组成部分，它是增强物资供管功能，降低工程成本和提高经济效益的要紧手段，也是建立现代企业制度的基础工作。

第三条物资核算的差不多任务：

1、监督物资采购、供应等打算的执行情况，及时、合理地保障工程物资供应，最大限度地降低物资供应成本。

2、监督物资收、存、发工作，反馈各类物资收、支、存动态，保证“账、卡、物、资金”四对口和账账相符。

3、加强物资采购价格治理，操纵物资采购成本。

4、严格实行定额或限额发料制度，监督物资消耗定额执行情况，节约降耗。

第四条开展物资核算的原则：

1、坚持以保障工程物资供给为宗旨，以工作制度化、业务治理规范化、现场治理标准化为手段，达到节约降耗、提高经济效益的目的。

2、建立健全物资核算制度，推动物资核算的顺利开展。

3、严格设立各类物资台帐，做到有物有帐，帐物相符，不设帐外料。

4、坚持编制打算、组织进料、点验入库，限额发料、消耗列销、库存盘点的核算程序。

5、运用物资单据和表格，准确记录物资收入、发放和消耗全过程。

6、物资核算凭证准确、齐全，建立规范的业务档案。

第五条物资部门要紧工作职责：

1、依照施工打算安排和施技部门编制的材料需用量打算向上级提报申请打算和编制本级采购打算。

2、负责工程材料等收发保管业务和现场材料的治理，并监督使

用；严格限额、定额发料；坚持修旧利废，认真执行包装品、废旧材料回收等制度。

3、负责降低料费成本，分析节超情况。

4、准确、及时登记账目，做到账物相符，按时进行材料盘

点；编制材料报销月报。

5、搞好所需材料的合理储备，动员内部资金，加速周转。

第二章物资核算的类不和科目的划分

第六条为便于开展物资成本核算和建立物资业务档案，工程物资科目的划分见：附件1?物资部门材料科目设置?。

第七条物资类不及业务科目用于物资核算工作全过程，单一物资类不内可能包括几个物资科目，但各类物资在业务科目内不得混列或重列。物资类不及业务科目的简称仅在填制各种核算单据、表格时使用。

第三章工程物资的收入核算

第八条打算的编制

1、工程物资需用量的确定。各工区工程物资需用量由施工技术部门依照施工生产、设计文件（图纸）或行业定额计算出需用量打算。

2、工程物资的申请打算和采购打算。各工区物资部门依照工程物资需用量打算，结合节约代用和库存情况确定向项目部设备物资部提报物资申请打算和编制本级范围内的物资采购打算。

3、物资变更打算。因施工设计变更或合同修改等缘故，造成用料打算改变时，应由施工技术部门在时效范围内尽快向物资部门提供书面变更打算及相应的变更文件。物资部门在接到书面变更打算时，及时对物资申请、采购打算进行相应变更调整。同时通知上级（分供方）做出相应变更调整，对重大变更应及时与分供方重新签订供货合同，废止原合同。

第九条分供方的评价

对工程所需物资要进行市场调查分析，掌握工程所需材料供应商的地理分布、货源量、材料质量供应保证能力、价格、运输、服务、信誉等情况。确定若干个可提供所需物资的分供方名单，进行评价，填写“分供方调查评价表”，猎取分供方质量认证影印件，会同相关部门审核后报经主管领导批准后建立合格分供方名录。

第十条物资采购（加工）合同的签订。物资采购合同的签订必须在合格分供方范围内进行选择，力求优质价廉，合规合法，并报单位领导审核批准后实施。合同送财务部门一份作为支付料款的依据，同时物资部门建立合同登记台帐，记录合同的执行情况等。

第十一条物资的验收

1、物资验收依据：①上级供应单位发料凭证，供货单位发货票，清理固资和拆除临时工程的退料单，物资移交清册。②供货单位随货同行的装运清单，磅码单、木材检尺单及有关技术证件、图纸、样品等。③订货合同书和其它采购凭证。

2、凡进入工地料库(场)的物资必须进行产品验证工作、按照《进货检验和试验程序》和《顾客提供产品操纵程序》进行，填写“物资验收记录”交接双方签字。施技部门的专业人员应参加对新材料、专门物资、重要机电产品验证。顾客提供的产品应单独建帐和单独存放，收发凭证、质量记录做出明显标识，注明“顾客提供”字样。

在验证中，对不合格、损害及未按合同提供的产品应当场退回，无法退回时应进行记录，单独存放并加以标识，及时报告并通知供方协商处理。

3、验收的内容：

①数量验收：借助一定的计量工具，点数或过磅，检验进货数量是否与发货凭证相符。

计重物资入库验收，发生数量差异，凡在国家规定范围或合同规定的同意公差范围内，可按实收数入账，其差异数可列损或列盈。超过规定的同意公差时，全部数量差异，应及时向供货单位交涉处理。进口物资的秤差是：黑色金属3‰，有色金属2‰。国内物资同意公差：黑色金属不超过±2‰，有色金属±1‰；稀有金属、贵重金属不应有差异。

②质量验收：首先从材料的外观进行检查，对接收的材料的名称、规格、型号、材质、等级、外观质量和产品标牌（如钢材的炉号、水泥的批号）进行检查，清点产品技术证件资料、产品保质期限，做好验收记录，正确标识。对需要做理化试验的物资（如钢材、水泥和其它与工程质量有直接阻碍的物资）应由物资部门人员出具“物资送检托付书”交测试计量部门，按照规定取样，对材料进行试验，做好记录。对验证不合格的待处理物资，不得办理入库手续或直接投入工程使用，并妥善保管，防止混淆、丢失和损坏。

并填写“进货不合格产品记录”，按照《不合格操纵程序执行》，对技术复杂、专业性专门的物资由单位有关专业技术人员共同参与验收，对进口物资应有专业人员在场共同验证，发觉有误及时按《产品标识和可追溯性程序》执行，确保不误索赔期。

③验收手续的办理：按照物资的类不和科目办理“材料点验单”，依据“材料点验单”填列“材料动态帐”。点验单要手续完备，加盖物资科公章，移交财务部门的一联要办理交接签字手续，以利记账和财务对帐，同时作为财务部门增加库存的依据。

a、要紧材料在发票未到或上级供应单位未转账时，则采取一料一点制。不论发票是否到，付款与否，只要材料入库都要及时办理“材料点验单”，待发票到后一并随“材料点验单”交财务部门付款。需要预付款的物资，由物资部门通知财务按合同规定的要求及时办理汇款。原则上不预付款。

b、调入的材料依照“材料发料（调拨）单”中单位材料实际发生的总价计算出单位价格，单位价格与打算价之差列差价，然后办理验收点验单。

C、大堆料（砖、瓦、灰、石、砂）要准确核算需用量和确定地材的换算比重，做好“大堆料存放位置图”，按照施工进度进料；

大堆料的验收和发放要有专人负责，要坚持两人验收制，建立工号用料台帐，按月盘点、按照实际消耗及时列销、准确地摊入工程成本。

对地材的验收采纳“砂石料验收单”，“砂石料验收单”使用连号治理，它是物资部门掌握的地材的原始记录，便于查核收料责任人。地材的结算采纳“砂石料验收结算单”，也是对“砂石料验收单”的汇总，但不能代替点验单，“砂石料验收结算单”和“材料点验单”一起使用作为财务结算的原始凭据。

第十二条物资的计价方式：固定物资的计价方式是搞好物资核算的前提和基础。“材料点验单”统一实行打算价。

1、按照投标工程的预算单价作为打算价。

2、无预算单价的物资以第一次购置原价作为打算单价。

3、回收材料的价格按照收回材料的新旧程度，按低于旧品市场价格重新确定，以确定的价格作为打算价。

第四章物资的发放核算

第十三条物资的发放原则：?保证重点，兼顾一般，先急后缓，先进先发，专料专用，准确、及时、无差错。

第十四条物资的发放方式：

1、限（定）额发放。钢材采纳限额发料，水泥、木材实行定额发料。限（定）额发料卡片依照施工需用材料打算和节约指标，按照不同规格、品种分不填制，以填制的数量作为发料的依据。假如工程变更，材料数量的增减，经单位领导批准后及时调整材料限（定）额卡片数量。

2、合同发放制。依照工程类型可采取不同施工组织形式，宜采纳合同发放制。

3、租赁发放制。为加强对周转材料和机具的治理。提高周转材料周转次数和延长机具的使用寿命，开展内部租赁。对不同的周转材料和机具确定统一的租赁单价，按照使用时刻计算租赁费用。

4、其他形式的发放。依照各自的具体情况，工具可实行交旧领新制；需用量大占费用少的C类物资实行零售发放制，也可实行费用承包制；地材进场一次到位，幸免倒运，验收实行物资人员会同使用单位共同验收制，以验收数量作为发放数量的方式；低值易耗劳保用品实行领用登记制等。

第十五条物资发放数量的计定。施技部门依照当月施工生产打算，计算出单项工程要紧材料消耗定额和其他材料操纵额作为当月发料的依据。物资发放手续的办理，不论何种形式发料，在发料时都

要填写“材料发料（调拨）单”，注明工点、工号和使用部位，钢材、水泥注明炉号和批号。依照填制的“材料发料（调拨）单”作为物资出库（场）的核算（结算）的凭证。经单位领导特批的超打算用料，物资价格的形成由各单位自己确定，原则上采取物资的原价+物资的运杂费+业务提成。

第五章物资的盘点

第十六条物资盘点是物资核算的一项重要内容，要加强物资盘点工作的组织领导，对盘点中出现的问题要及时分析缘故进行处理。

第十七条物资的盘点方法：

1、进行库存实物清点并编制库存物资清册。清点以“物资动态帐”结存数量核对实存物资数量、名称及规格是否与账面一致，若规格、品种等与账面不符，应及时办理“材料调整单”，并在“材料调整单”上注明缘故，实事求是的填报，经单位领导批准后予以调整。物资盘点发觉数量盈亏时，应查明缘故，盈亏数在正常范围内要附自然减量计算表，经领导批准后，作为记入账卡和处理的依据。盈亏数量超过规定的范围，按照隶属权限上报审批。盘盈盘亏材料的价格按照同类材料的实际成本或按市场价格。

物资管理制度.doc

物资管理制度 编制部门 财务物资部 物资管理制度 编制 编制日期 2009.12 审核 编号 批准 版本/修订 生效日期 1、总则 为了进一步做好物资管理工作，规范物资管理行为，特制定以下管理制度： 2、产品包装管理规定： 2.1为了规范产品包装管理，使其合理消耗，减少损耗，特制定本管理规定。 2.2本公司的包装材料是指本公司使用的各种规格型号的纸箱、纸桶、铁桶、编织袋、内衬袋、太空袋、托盘和标贴等。 2.3每月的29日至次月的28日为一个考核月度。具体规定如下： 2.3.1仓库根据上月的包装材料耗用量及时制订合理的包装材料库存定额，并规定库存上、下限。并及时编制包装材料《购买申请单》报营销部。 2.3.2营销部及时采购。所有包装材料及时验收入库。验收纸箱时，其重量只能正偏差。 2.3.3标准化车间每日估算包装产量，开具领料单领用塑料袋、编织袋、纸箱、扎带和标签等（早、中班白天领取）。领料单需经车间负责人签字或经车间负责人授权的班长签字。包装材料领回后，标准化车间应妥善保管，按实际需求发放给班组，确保无流失、无损坏。在使用过程中发现包装材料质量问题要及时到仓

库调换。当天多余的标签要立即送回仓库，标签要确保无一张流失。仓库建立健全包装材料台帐，并及时做好记载。 2.3.4标准化车间及时将因改包而确无使用价值的包装材料送仓库回收场地。各合成分厂领用原料，其包装材料要及时送仓库回收场地。回收库应验收回收包装材料破损程度，分别堆放，并认真记好回收帐，各分厂（车间）人员当场签字确认。变价处理由供销公司开单、财务物资部开票和监督。 2.3.5每月底，成品库做好成品入库统计工作，填好成品入库统计表，计算成品包装材料数量；包装材料库做好包装材料发放统计工作，填好包装材料领用统计表；原料仓库填好原料领用统计表，计算原料包装材料数量；废品回收人员填好包装材料回收统计表和包装材料处理统计表；标准化车间做好改包装通知单统计工作，填好改包统计表，并经质保部审核。上述报表报考评小组。 2.3.6营销部开单员，必须做到规范操作，所有数据确保准确无误。在发货时原则上不留零星，特殊情况与客户协商，做到上批不清、下批不发，对因发货原因造成的零星积压或重复上机引起的包装材料损失负责。财务物资部原则上不准预开票，如确需预开票，需经分管负责人或总经理批准，并做好预开票批准手续。 2.3.7在库纸箱（在领用前）的破损、受潮等由仓库保管员承担损失；在库成品，因包装破损、受潮引起的改包等损失由保管员承担。 2.3.8规定内衬塑料袋为双层，如发现内衬塑料袋为1根或客户投诉内衬塑料袋为1根，罚标准化车间2000元/次。内衬塑料袋和我织袋的损耗必须小于千分之一，扎带损耗必须小于百分之一，纸箱、纸桶、铁桶、太空袋、托盘的损耗为零。重复上机料的内袋原则上要百分之百利用，具体情况具体对待；重复上机编织袋视具体情况对待。标签流失按100元/张赔罚，其他包装材料超损耗按现行价赔罚。合成分厂领用原料的包装材料回收率必须大于99%，超损耗按0.2元/只塑料袋，0.3元/只编织袋赔罚。 2.3.9鼓励回收利用，质保部在改包通知单上须注明包装材料是否可回收，标准化车间对可回收的包装材料的回收率必须达80%，低于80%，由标准化车间全赔，超过80%，回收用纸箱每只奖3元，太空袋每只奖5元。 2.3.10标准化车间的清理料只准使用新内袋，不准使用新包装箱；在搬运、装卸过程中，因搬运、装卸不当，造成包装物的损坏，其损失由搬运工、装卸工

物资、设备部管理制度汇编

物资、设备部管理制度 施工现场材料管理制度 1 ．为提高建筑安装企业施工管理水平，使现场材料管理工作标准化、程序化、规范化，达到保证质量，缩短工期，降低消耗，提高效益的目的，制订本制度。 2 ．凡施工所需各类材料，自进人施工现场进行保管、使用直至工程竣工，余料清退出现场为止的全过程，均属于施工现场材料管理的范围。 3 ．施工现场必须由专职材料员进行现场材料的管理工作；材料员必须通过考核，持证上岗；材料员的人员配置以能够使生产及管理工作正常运行为准。 4 ．现场要有切实可行的料具管理规划、各种管理制度及办法，并在施工平面布置图中标明各种料具存放位置。 5 ．根据施工组织设计及施工预算编制，上报单位工程用料进料加工等计划并根据变更洽商及增减预算及时上报变更计划，数据必须准确真实。 6 ．根据施工组织设计（方案）中有关的材料技术节约措施，制订并实施材料节约计划，并建立效果考核台账。 7 ．材料进场必须以施工用料计划为准，严格进行验收并做好验收记录，有关资料（送料凭证、合格证、材质证明等）必须齐全。 8 ．现场必须设有材料三级明细账并及时记账，材料保管员必须做到现场库存材料账物相符，并定期进行材料盘点。 9 ．现场材料保管必须遵守如下规定。 ( l ）需在施工现场外临时存放在施工程用料时，必须经有关管理部门批准，按规定办理临时占地手续且材料码放不得妨碍交通和影响市容； ( 2 ）现场内露天存放的在施工程用料必须按施工平面布置图中标明的位置，分类、分规格码放整齐，底垫高度不得小于100mm，地面要平整夯实并有排水措施；大堆料存放应界限分明，避免混放； ( 3 ）现场临时仓库中存放的料具必须分类分规格码放整齐，易燃易爆及剧毒物品必须专库存放； ( 4 ）凡施工现场存放的材料，必须依照其物理及化学性能采取必要的防范措施进行保管，如防潮防雨防晒等措施； ( 5 ）料区管理区分片包干，责任到人。 10 ．施工用料发放必须遵守以下规定。 ( l ）施工现场必须建立限额发料制度，并设立材料定额员； ( 2 ）在施工程用料必须进行限额发料，其中主要材料必须建立定额考核台账； ( 3 ）限额发料单必须根据施工任务书或施工预算编制； ( 4 ）凡超限额用料，必须查清原因，及时签补限额发料单； ( 5 ）按照在限额考核台账上的登记，及时进行材料核算。 11 ．现场材料在使用过程中的管理必须执行如下规定。 ( l ）水泥库内外落地灰必须及时清用； ( 2 ）砂浆混凝土倒运时必须有防撒落措施，拌合站及施工现场的落地混凝

设备物资管理制度

盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。 编号：GZHFC-10物资管理制度 年月日发布年月日实施

XXXXXXXX公司

物资管理制度 制定： 年月日审核： 年月日批准： 年月日

设备物资管理制度 第一章：总则 第一条为适应新形势下物资管理工作，规范物资管理行为，使物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰、保证为工程提供质量优良、价格合理的物资，减少浪费，降低成本，根据公司有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条公司物资管理实行公司、项目部、劳务队三级管理体制。公司设设备物资部，项目部设设备物资科，劳务队设设备物资室。公司设备物资部门对项目部、劳务队物资工作实行管理、监督、协调、检查。公司所有物资业务必须集中在各级设备物资部门办理。 第三条公司加强物资业务人员队伍建设，通过多种形式培训物资业务人员，建立物资业务人员人才管理库，项目部、劳务队的物资业务人员由公司统一选配。项目部根据投资规模配备2～3名物资业务人员（材料员与设备管理员兼任），劳务队配备1～2名专或兼职物资业务人员。 第四条物资管理的基本原则 一、先批准后采购的原则； 二、采购与保管（验收）分开的原则； 三、谁使用谁签字的原则； 四、保障供应，创造效益的原则； 五、勤俭节约反对浪费的原则。 第五条物资管理工作的基本任务。调查、采购、验收、保管、发放、盘点、统计、核算、效益。 第二章物资采购管理 第六条物资采购应遵守的原则 一、公司内调剂的原则。在质量合格、价格合理、交货期有保证的条件下，公司内能调拨调剂的物资，公司内调拔调剂使用，禁止重新采购； 二、“六比”原则。物资采购实行“六比”即：比质、比价、比远距、比信誉、比交货期、比付款方式；

项目材料物资及设备管理办法

项目物资设备管理制度 为加强项目物资管理，根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况，在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本，减少不必要的浪费及损失，本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范，请项目部各部门及人员参照执行。 一、物资采购 1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同，在签订合同之前项目部负责人必须进行询价，并提供三个以上供应商备选，所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求，材料验收人员不得验收，财务部门不得支付材料款项。 2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式，通过比较后在几个固定的供应商那里处采购，在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告，内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格，特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析，要做质优价廉，通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式，财务部门应直接将材料款支付到定点供应商，尽量做到材料采购人员少接触钱款。 3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门，物资部门汇总后报物资主管审核签字，然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划

后进行市场采购，如发现市场与先前调查价格有出入的，应及时向项目经理汇报，待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生，如确属急需或临时材料，也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。 4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经 理签字，再报我方项目经理审核批准，最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场，质量不合要求的坚决不予进场，数量不符的要做出书面收据，材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。 二、验收 1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证，并保存验证记录；对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收；对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管（保卫人员）一同，验收后并要求他们在验收单上签字确认。 2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含：核对帐单与实物数量是否相符（计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核），物资外观质量验收内容应包

中建公司物资管理制度汇编

中建八局一公司 管理制度汇编 （物资管理分册） 中建一局集团第二建筑有限公司 二零零八年九月

中建八局一公司 编制说明 科学的现代企业管理制度是人类文明与经济发展的产物，是市经济必不可少的组成部分。成功的企业来源于卓越的管理，卓越的管理离不开完善的制度。企业要想在激烈的市场竞争中脱颖而出、获得成功，就必须根据市场经济的变化，不断完善各项规章制度使企业具有可持续发展的竞争力。 随着经济全球化浪潮的袭来，激烈的市场竞争已经开始，市场的机制就是优胜劣汰，适者生存。因此我们必须行动起来，苦练内功，建立健全各种规章制度，构筑良好的运行机制，合理调整企业内部结构，走现代化企业管理与运营之路。 2003年公司编制的《管理制度汇编》（共计八个分册）一直作为公司工作的行为准则。该制度的运行有效地规范了公司的管理行为，为公司的发展壮大起到了至关重要的作用。五年来公司的管理体制发生了重大变化，企业也由全民所有制企业改制为股份制公司。旧的管理方式已不能适应公司发展的需要，因此我们必须更新观念、从实际出发、适应市场变化、逐步从粗放型管理向集约型管理转变，以实现公司“三步走”的战略目标。 此次修订的2008版《管理制度汇编》共分为九个管理分册，包括《项目管理分册》、《市场合约报价管理分册》、《技术质量管理分册》、《物资管理分册》、《安全保卫管理分册》、《财务资金审计资产管理分册》、《人力资源管理分册》、《行政党务法律信息技术管理分册》、《总部及基层单位岗位职责管理分册》，它与公司的管理体系文件有机的结合在一起，构成公司各项管理工作的文件化体系。 在本次制度修订的过程中，力求做到适当的前瞻性和政策延续性，同时也充分考虑了实际工作中的可操作性，主要是希望能在一定的时期内稳定的实施。在内容上，该汇编较全面地描述了公司的工程管理、经营管理、财务资金管理、质量技术管理、人力资源管理、行政法律事务管理、信息技术管理、资产管理、党群工作管理等工作，是公司各级管理人员和操作人员的实务大全。 编制公司管理制度的目的，在于使公司各项工作有章可循，每个员工办每一件事都有充分的依据，使管理制度真正起到导向、约束和激励的作用。 本次制度编制工作得到了公司各部门以及相关单位和员工的大力支持和配合，同时公司各级领导也为该制度的最终审订付出了诸多的辛苦，在此一并表示感谢。 郑重声明：该文件仅限于公司内部使用，不得外传、外借和自行复制，如因工作需要，可复制单行本，但必需经经理办公室审批备案。未经批准，任何人不得复制。

物资设备部管理制度

物资设备部管理制度 为规范我项目部物设部的物资和设备管理程序,现制定以下管理制度: 一. 机械设备类 (一)设备管理目标：合理装备、安全使用、服务生产，为保证 工程质量，加快施工进度，提高生产效益，取良好经济效 益创造条件。 (二)设备管理机构要求 1、贯彻落实上级颁发的有关机械设备管理的规章制度，制订 实施细则和补充规定，组织完成上级下达的各项机械技术经济指标； 2、负责机械设备的选型、购置、检验、维护检修、调拨和分 配； 3、平衡调度机械设备，监督检查机械设备的合理使用、安全 运行和维护保养； 4、建立机械设备台账，掌握机械设备的价值、数量和分布情 况、以及机械设备的安全技术状况； 5、负责制订各种原始记录、报表的统一格式和相应制度， 并做好原始记录、报表的汇总和存档；

6、参与机械设备购置资金、折旧费、大修费的管理和使用； 7、负责汇总编制机械设备大修理计划，督促检查计划执行情况，并负责机械设备大修前的技术鉴定和修竣后技术试验及质量验收工作； 8、负责建立分解机械技术经济指标、定额的管理和考核，参与机械经济核算，努力降低机械设备使用成本，确保机械设备保值增值； 9、负责各类机械人员的技术业务培训、进修，并参与上述人员的考核、调配、晋级，以及操作证管理等工作； (三)设备管理要求 1、各种设备进场后，项目部物资设备部和各施工单位都必须建立施工设备台帐，台帐内容包括机械设备型号、规格、数量、技术状况。 2、物资设备部应有一名兼职的设备管理员，机械设备操作人员必须持有有效的设备操作证才能上岗。操作人员在当班中应坚守岗位，认真监视机械设备的运转，发现问题及时处理，严禁酒后操作（驾驶）设备。 3、加强机械设备的维修保养，设备管理员要经常督促操作人员对设备进行日常保养和定期保养，使机械设备经常保持清

物资设备管理制度

二公司物资设备管理制度 为了适应公司管理需要，提高公司物资设备管理水平和物资设备利用率，增强公司实力，特制定本公司器材设备管理制度。 （一）、编制采购计划: 1.物资管理人员同工程技术人员在工程开工前,应编制工程预算材料用量计划,填写<<工程材料用量计划表>>,并结合库存材料,经综合平衡后,编制物资采购 2.物资采购计划应注明物质名称、规格﹑型号﹑数量﹑材质及标准,必要时应注明生产采用的技术规范,验收标准。 3.采购人员必须事先进行市场调查,对潜在供方进行综合评价，如营业执照﹑质量体系﹑物资牌号﹑商标﹑供货能力及产品质量﹑价格等,比较后从中选择可采购供方。 （二）、采购 1.物资采购人员必须遵守国家有关法律﹑法令和企业的各项规章制度,维护企业利益,严格执行采购计划。采购计划应由专人汇总,避免重购﹑多购﹑错购,对盲目采购造成经济损失的要给予经济处罚。 2.主要材料由公司组织项目部进行公开招标。中标后项目部采购员与供方签订合同，签订采购合同主要条款(标的﹑质量﹑价格﹑时间﹑履行地点等)要填写完整,标准明确,并经主管物资的副经理审核后生效。采购员负责与供方履行合同。 3.大宗材料采购要有计划,经分公司器材科统一调度。采购的机械设备和周转材料应当具有生产许可证，产品合格证，在进入施工现场前项目部必须进行查验复制备案。自购的特种设备，如卷扬机、升降机、小机动翻斗车等，必须经特种设备检测部门检测合格后方可使用。 4.对委托加工物资要与加工单位签订委托加工产品合同,做到名称﹑规格﹑数量﹑技术性能﹑交货期限﹑运输方法﹑付款方式及双方责任明确,并应按合同规定条款组织验收,确保质量。 5.对国家有特种管理规定的物资应严格按有关规定办理，如化学品﹑易燃品,应向公安部门申请购买证后方可采购。 6.合同文本应采用集团公司示范合同，或根据项目要求，在示范合同的基础上加以条款修改。 （三）、运输 1.物资的搬运，项目部经办人要根据物资种类﹑运输量﹑合理选择运输方式和运输工具，满足物资装卸﹑运输要求。注意物资标识，防止物资在装卸过程中受振动、撞击、倾覆等原因造成 物资损坏，严禁违章搬运。

物资设备管理制度

物资设备管理管理制度 1.1物资市场调查 项目成立进场后，应组织人员进行物资市场调查，调查内容包括当地及周边的钢材市场、商混搅拌站、周转材料市场的情况、价格及主要资源（生产）商情况等。调查分施工前调查，施工中的定期（月调查）、不定期调查，并按模板格式撰写《物资市场调查报告》。 1.2物资计划管理 1.2.1项目经理部工程技术部编制《分工号主要物资需用量明细表》，经项目经理及项目总工程师复核、签认，物资设备部据此编制《分工号主要物资限（定）额供应台帐》，作为整个项目物资采购、消耗的总控目标。当有变更时，物资设备部根据工程技术部提供的变更通知及时调整《分工号主要物资需要量明细表》、《分工号主要物资限（定）额供应台帐》。 1.2.2物资计划主要是指“物资需用计划”、“物资申请计划”和“物资采购计划”。物资需用计划包括“一次性或阶段性物资需用计划”、“月度物资需用计划”和“临时物资需用计划”。“物资申请计划”和“物资采购计划”是物资设备部根据物资需用计划编制的。 1.2.3《分工号主要物资需要量明细表》，即一次性或阶段性物资需用计划。是指单位工程从开工到竣工或到计划工程节点所需的全部材料计划。由项目工程技术部在工程开工前30天，向物资设备部提报一次性或阶段性物资需用计划。 1.2.4《主要物资月度需用量计划表》由项目经理部的工程技术部依据工程一次性或阶段性物资需用计划和施工生产进度提出的用料计划。在每月25日前向物资设备部提报次月材料用料计划。编制月度物资需用计划经项目经理或项目总工程师审核批准。 1.2.5各类物资需用计划由项目工程技术部编写提报，项目

物资设备部汇总编制《主要物资申请计划表》和《主要物资月度采购计划表》，并按采购权限上报物资主管部门或建设单位。由公司负责采购的物资，项目物资设备部编制物资申请计划报物资主管部门，由公司进行招标采购。项目经理部负责采购的物资，由物资设备部编制物资采购计划，实行公开招标采购或比价采购。严禁无计划采购和超计划采购。 1.3物资供应商管理 1.1.1根据物资供应商管理规定，供应商实行股份公司、集团公司、分子公司分级、AB分类管理，具体执行《xx建工集团有限公司供应商暂行管理办法》（xx建工程【2011】351号）。 1.1.2供应商调查：根据工程项目实际从上级管理单位发布的《合格物资供方》名录中选择供应商，对不在合格名录内的供应商须进行调查。 1.1.3供应商评价：根据“谁采购谁评价”的原则，对物资设备部调查的供应商进行评审，经评审“合格”的供应商，上报公司纳入《合格物资供方名录》。 供方的评价原则： （1）国家或行业认可的有资质的厂商；如营业执照、税务登记证、组织机构代码等。 （2）有产品的生产许可证和特别许可证；如防水卷材、机电产品等。 （3）近两年内没有因产品不合格受到国家、行业或行政监督部门的通报和处罚。 （4）产品的环境职业安全健康影响可控制或可接受。 1.1.4供应商复评 每年项目经理部对本单位所评价的合格供应商进行一次复评。复评不合格的列入《不合格物资供方名录》，三年内不得使用。有下列情况之一的供方为不合格供方，应从合格供方名册中除名： （1）因使用的物资影响工程质量的。

医院物资管理制度汇编

物资管理办法 为规我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法。 适用围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。 一、采购/入库管理流程： 1、招标流程 采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费，采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中； 2、采购/通知供应商 对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，采购部门（采购员）每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货； 对于零库存物资： 1)、业务科室每周一上午，在HERP系统中录入本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房； 2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总， 3)、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门； 3、送货

供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货； 4、验货 前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单； 验货人员：库管、采购部门的采购员； 验货容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。 验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货； 二、物资材料入库及日常管理 1、在物资材料通过验收后，由物资会计在HERP物流系统中进行入库操作，在填制入库单时应注意：A、选择提供材料的供应商和入库的库房；B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。 注：入库单一式三份，第一联交供货商；第二联交物资会计、第三联交总会计；

设备物资采购和设备租赁管理制度

设备物资采购和设备租赁管理制度 1 目的及适用围 对采购产品的采购过程、采购信息进行控制，对采购产品及顾客提供的产品的验收和管理进行控制，确保采购产品质量符合要求。适用于工程局各项目采购产品及顾客提供产品的控制。 2 职责 2.1 局工程管理部 是本程序的责任部门，负责监督、检查本程序的有效运行,负责建立并管理局的《合格物资供台账》。 2.2分公司（项目部） 负责组织对供资信、产品质量、产品供货能力、售后服务、价格等进行评价，确定合格供，建立本公司（项目部）的《合格物资供台账》；负责物资供的重新评价；负责编制采购信息，签订采购合同并进行采购；负责采购产品及顾客提供产品的验证和管理。 3 程序 3.1 采购产品的容 包括：项目所需材料、半成品、工程设备。 3.2 供评价和选择 3.2.1 物资供评价和选择 1）对于重要物资、大批量物资、新型材料以及对工程最终质量有重要影响的物资，由项目经理部选择多个供，根据下列原则进行评价并确定合格供，填写《物资供评价表》，评价合格的供登录项目部

《合格物资供台账》。 a)企业社会信誉好，证照齐全；b)产品质量符合规定的要求；c)交货期可满足施工生产需要；d)售后服务可靠；e)价格合理； f）可满足供货合同中提出的其他要求。 2）对于工程项目中的水泥、钢筋等主材，重要工程设备，以及混凝土拌和机、门机等贵重机械设备的供评价还应考虑以下面：a)供能否提供生产可证、检验记录、生产合格证；b)供获得的名优产品称号；c)对重要、复杂的工程设备售后服务和评价；d)如供为销售单位时，还应评价其生产单位。 3）不属于重要物资，可由采购人员参照上述评选供的原则直接选择供货单位。 3.2.2 物资供重新评价 1) 评价时间现有物资供在供货之后，项目部应按下列时间重新评价其履约情况及供货持续保证能力，填写《物资供重新评价表》,评价结果报局工程管理部，局工程管理部根据评价情况决定是否入选局《合格物资供台账》提供各公司（项目部）选用。a)项目工期超过一年的，应每年评价一次；b)项目工期少于等于一年的，应在供货完成后评价一次。 2) 评价容供货是否按时、售后服务水平、质量状况、其它面等，各项目部可根据采购产品的重要程度不同而有所侧重评价某面。 3) 重新评价后的处置 评价结果正常的供继续选用，如出现问题时按以下式跟踪：a)

设备物资管理制度

XX冶钢构工程分公司 构件制造厂 管理制度 批准日期生效日期：

地 址：XX 电话：XX

0前言 (2) 构件厂管理体系图 (2) 1管理职责 (3) 1.1构件厂职责 (3) 1.1.1 厂长 (3) 1.1.2技术副厂长 (3) 1.1.3生产副厂长 (3) 1.1.4 书记 (3) 2部门管理制度 (4) 2.1构件厂生产负责 (4) 2.1.1部门职责： (4) 2.2质量组 (5) 2.2.1部门职责 (5) 2.2.2管理目标 (6) 2.2.3直接责任 (6) 2.2.4主要权利 (7) 2.3技术组职责 (7) 2.3.1直接责任： (7) 2.4物资组 (9) 2.5经营计划 .............................. ?错误！未定义书签。 2.5.1部门职责：................................................... 错误！未定义书签。 2.5.2管理目标：.................................................. 错误！未定义书签。 2.6安全组 ................................ 错误！未定义书签 2.6.1部门职责: ................................................ 错误！未定义书签 2.6.2管理目标: ................................................ 错误！未定义书签 2.7构件厂办公室.......................... ?错误！未定义书 签

中建公司物资管理制度汇编

管理制度汇编（物资管理分册）

中建一局集团第二建筑有限公司 二零零八年九月

编制说明 科学的现代企业管理制度是人类文明与经济发展的产物，是市经济必不可少的组成部分。成功的企业来源于卓越的管理，卓越的管理离不开完善的制度。企业要想在激烈的市场竞争中脱颖而出、获得成功，就必须根据市场经济的变化，不断完善各项规章制度使企业具有可持续发展的竞争力。 随着经济全球化浪潮的袭来，激烈的市场竞争已经开始，市场的机制就是优胜劣汰，适者生存。因此我们必须行动起来，苦练内功，建立健全各种规章制度，构筑良好的运行机制，合理调整企业内部结构，走现代化企业管理与运营之路。 2003年公司编制的《管理制度汇编》（共计八个分册）一直作为公司工作的行为准则。该制度的运行有效地规范了公司的管理行为，为公司的发展壮大起到了至关重要的作用。五年来公司的管理体制发生了重大变化，企业也由全民所有制企业改制为股份制公司。旧的管理方式已不能适应公司发展的需要，因此我们必须更新观念、从实际出发、适应市场变化、逐步从粗放型管理向集约型管理转变，以实现公司“三步走”的战略目标。 此次修订的2008版《管理制度汇编》共分为九个管理分册，包括《项目管理分册》、《市场合约报价管理分册》、《技术质量管理分册》、《物资管理分册》、《安全保卫管理分册》、《财务资金审计资产管理分册》、《人力资源管理分册》、《行政党务法律信息技术管理分册》、《总部及基层单位岗位职责管理分册》，它与公司的管理体系文件有机的结合在一起，构成公司各项管理工作的文件化体系。 在本次制度修订的过程中，力求做到适当的前瞻性和政策延续性，同时也充分考虑了实际工作中的可操作性，主要是希望能在一定的时期内稳定的实施。在内容上，该汇编较全面地描述了公司的工程管理、经营管理、财务资金管理、质量技术管理、人力资源管理、行

物资设备管理制度标准范本

管理制度编号：LX-FS-A10854 物资设备管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

物资设备管理制度标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 第一部分办公物品管理 第一条办公物品分类（一）常用品：铅笔、圆珠笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、钉书钉等。（二）控制品：名片、压杆夹、文件夹、文件架、计算器、钉书机、打孔机、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、票夹、印台（油）、量具、刀具、软盘、刻录盘、印泥等。（三）特批品： 1、印刷品（各类宣传单、各类表格、文件头

设备物资部管理制度实施细则

设备物资部管理制度实施细则

京杭商贸公司管理制度实施细则 为了进一步规范管理，贯彻公司精细化管理方针，提高管理水平，根据公司管理需要，结合公司相关管理制度，制定本实施细则： 公司机械设备租赁站、劳保建材门市部、安防设施加工厂、大型机械设备安拆班，实行“四位一体”管理模式，即为京杭商贸公司。 现场机械设备管理是公司在施工现场管理的主要内容，是企业管理工作的重要组成部分，也是反映企业形象的重要窗口。加强现场机械设备管理应遵循“安全第一、预防为主”的方针，坚持提高随机人员业务素质与计划检修相结合，专业管理与群众管理相结合，技术管理与经济管理相结合的原则。 一、机械设备租赁站 1、机械设备租赁管理制度： (1)、严格执行公司下发的各类规章制度、规定。 （2）、运用科学的管理手段，对机械设备进行综合管理，做到合理配置择优使用。 （3）、负责公司机械设备的收发及保管，做好设备的调动工作，完善机械设备租赁交接手续。 (2)、专业人员要精心操作保养，充分发挥机械效能确保工程顺利进行。

(3)、机械设备属公司所有，由设备物资部直接管理。设备物资部认真管好、用好、维修好机械设备，维护和发展生产能力，并在任期责任目标内完成设备管理的主要经济、技术考核指标。 (4)、负责公司机械设备的外租、设备的计费，收费工作。 (5)、安全部门为设备管理职能部门，负责对公司机械设备管理进行业务指导，监督检查和交流协调，防止重大事故的发生。 (6)、设备物资部为机械设备的直接管理部门，负责对直管设备的配置、使用、维护、检修、更新改造、租赁的管理工作。 (7)、外租大型起重机械设备的检测费用由项目部承担。 (8)、外租机械设备的进、出场费用及大型机械设备安拆费用由项目部承担。 (9)、公司定期每月、每周及不定期对机械设备安全大检查，对检出的问题及时整改当面落实。 （12）、协助项目部做好大型机械设备的检测、起重机械设备安拆告知书、及起重机械设备使用证的办理工作，协助项目部做好上级检查工作。 （13）、项目部确因工程施工需要租赁机械设备时，应向设备物资部租赁公司备案，将该机械设备技术档案交租赁公司（设备物资部），由其统一管理、检修。 2、施工现场机械设备安全技术管理： （1）、公司的机械设备应按其技术性能的要求使用，缺少安

应急物资和设备的管理制度审批程序

武城县人民医院应急物资和设备管理制度 为做好我院应急处置工作，指导应急抢救，及时、有序、高效、妥善地处置事故、排除隐患，最大限度地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响维护社会稳定。为建立健全突发公共事件应急物资保障体系，根据有关法律、法规制定本制度。 一、概念 应急物资是指在事故即将发生前用于控制事故发生，或事故发生后用于疏散、抢救、抢险等应急救援的工具、物品、设备、器材、装备等一切相关物资。 二、采购入库 应急物资和设备由药械科采购，都必须一一填写入库清单，经验收后统一入库保管。应急物品管理要建立专帐，由专人管理。 三、储备管理 1、经检验合格的应急物资，必须实行分区、分类存放和定位管理。根据库房条件以及物资的不同属性，将储存物资逐一分类，根据其保管要求，仓储设施条件及仓库实际情况，确定具体的存放区。为方便抢修物资存放，减少人为差错，对应急物资进行编号定位，结合

物资存放保管目录，把库房、货架、层次、货位四者统一编号，并附上标签，做到见单就知货物存放地点，提高工作办事效率。 2、应急物资应妥善保管，以保护物资的质量。储备物资应防止受到雨、雪、雾的侵蚀和日光曝晒。 3、加强对应急物资的管理，防止应急物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新，检查人员每月要定期检查一次应急物资和工具的情况，发现缺少和不能使用的要及时提出和督促，确保正常使用，检查人员每次检查时要进行详细记录，留存备查。 4. 应急物资的调拨由药械科统一调度、使用。应急物资调用根据“先近后远，满足急需，先主后次”的原则进行。建立与其他地区、其他部门物资调剂供应的渠道，以备物资短缺时，可迅速调入。 四、储备种类及任务 应急储备物资包括应急期间需要的处置突发事件的专业应急物资、在突发事件发生后用于救济的基本生活物资及与医务、病人生活息息相关的重要物资三大类。各职能办根据各自职能，完成各自应急物资储备任务，具体分工如下： 药械科：统计应急物资储备的品种、数量、金额、储备场所、负责部门及负责人；检查应急物资储备情况；协同财务科核定应急物资储备各项费用开支；管理全院应急物资储备信息，掌握应急物资状况，及时、准确为领导小组提供应急物资储备动态。

公司项目物资管理规章制度汇编

项目物资治理制度 1、目的 1．1 为确保物资采购供应满足生产进度、工程质量，并有效操纵物资采购成本，结合经理部实际情况，制定本制度。 1．2本制度治理的对象为形成产品过程的要紧结构材料如钢材、水泥、砂石料、外加剂、土工防水材料、锚具、支座等以及周转材料和其他对工程成本有重要阻碍的材料。 2、工作标准 2．1 物资主管熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定，工程部按时提供主材需用量、预算单价、技术标准，协助项目主管领导确定物资采购方案。 2．2物资采购采取招（议）标方式，定价过程公开、透明，采购价格低于或等于市场价。 2．3物资消耗实际使用数量小于或等于设计数量，各类台帐齐备、记录完整、信息反馈及时，物资不超耗，不白费。 2．4进场物资质量符合工程质量要求，不出现不合格品进入工程施工的现象。现场材料堆码整齐、抽验频次及仓储方式符合要求。治理有序，始终保持受控状态。 2．5采购、供应有打算，消耗有操纵。债权债务分解及时，工程成本反映真实。

2．6工完料清，扣、付款手续完结，原始票据完整，查询方便。 3、职责 3.1项目经理或托付副经理主管项目物资治理工作，确定物资采购模式（招标、议标等），组织成立招标委员会、《合格供方》评定小组，并主持招标和评定。 3.2物设部职责 3.2.1组织工程、试验等部门进行结构材料《合格供方》评定，组织招标采购，选择价格合理、质量符合技术标准、各项参数符合环保及职业健康安全规定的物资，努力降低工程成本。 3.2.2依照工程部提供资料和施工队提供需求打算编制月(季)物资采购（申请）打算并组织采购，依照施工进度做好物资供需衔接，负责托付原材料样品试验和进场原材料抽验工作。 3.2.3建立物耗过程的各种台帐，运用限额发料操纵消耗，及时清算劳务队伍费用，进行成本摊销，月末传递财务部，确保帐物相符，帐帐相符。 3.2.4对已完单项工程、单个劳务队所干工程进行核算，及时对比总结物资消耗情况，形成文字资料提交当期项目成本分析会。 3.2.5检查指导项目自设水泥库、火工品库、油库的日常帐目登记及盘点工作，负责治理现场材料在相应库房及露天的贮存、堆码、标识。 3.2.6会同公安治理部门办理火工品库的建设、使用等相关手续。 3.2.7妥善治理物资采购合同，确保物资价格、质量、付款等按合同约定进行。合理安排采购资金，保证物资顺利供应。 3.2.8及时掌握物资价格波动情况并按时上报物资价格信息。

物资领用管理制度

电厂项目管理文件 物资领用管理规定（草稿） 电厂项目 项目部

目录 1 范围 2 要求 3 物资领用 4 物资发放 5 领用单的填制要求 6 附录

1.范围 1.1 此规定针对本项目中所有甲供设备、材料、工具、备品备件等； 1.2 此规定针对凡参加本项目的所有施工单位（包括其下属分包单 位）、EPC总承包相关部门、项目公司相关部门。 2.要求 2.1领用物资必须是已经过到货验收、核对、入库、登记（录），并确 保其为合格产品方能领用； 2.2所有领用单位必须提前将已经过本单位核准的领用人及审批人名 单上报代保管单位和EPC项目部备案； 2.3所有领用单位、领用人及代保管单位必须严格按此规定执行。 3. 物资领用 3.1 经验收合格的甲供单体设备（即一次性领用）由领用单位的领用人填写《设备出库单》→领用单位物资负责人签字→总承包项目部工程部专业主管签字→EPC项目物资部签字→交代保管仓库管理员发货； 3.2经验收合格的甲供大型设备（即需多次领用）,代保管仓库管理员根据到货清单填写电子版《设备到货单》给领用单位物资部，领用单位领用人根据《设备到货单》填写《领用单》→领用单位负责人签字→总承包项目部工程部主管、负责人→总承包项目部物资部负责人签字→交代保管仓库管理员发货→待供货商提供发票后仓库管理员改换成《设备出库单》 入账。 3.3 经验收合格的甲供材料由领用单位提前将已经批复（按3.2批复程序）的《甲供材料需求计划》交保管员存档；根据工程进度实际需求分批由领用单位领用人依据《甲供材料需求计划》填写《设备物资领用单》→领用单位审批人→领用单位物资负责人签字→总承包项目部物资部负责人签字→交代保管仓库管理员核对《甲供材料需求计划》后发货，待供货 商提供发票后入账。 3.4 非工程物资由总承包部门专责（或兼职）材料员填写《领用单》 →总承包部门负责人签字→交代保管仓库管理员发货； 3.5 领用单位领用备品备件、专用工具由领用单位领用人填写《领用单》→领用单位工程部专业审批→领用单位物资负责人签字→领用单位项目经理签字→总承包项目部工程部专业主管签字→总承包项目部工程部负责人签字→总承包项目部物资部将领用单位的《领用单》作为依据保存并建立台账（跟踪专用工具归还情况）→总承包项目部经理批准→交仓库管理员发货；专用工具归还由领用单位领用人→总承包项目部工程部专业主管签字→总承包项目部物资部签字→交代保管仓库管理员保管。

设备物资采购和设备租赁管理制度

设备物资采购和设备租赁管理制度 1目的及适用范围对采购产品的采购过程、采购信息进行控制，对采购产品及顾客提供的产品的验收和管理进行控制，确保采购产品质量符合要求。 适用于工程局各项目采购产品及顾客提供产品的控制。 2职责 2.1 局工程管理部 是本程序的责任部门，负责监督、检查本程序的有效运行, 负责建立并管理局的《合格物资供方台账》。 2.2 分公司（项目部）负责组织对供方资信、产品质量、产品供货能力、售后服务、价格等进行评价，确定合格供方，建立本公司（项目部）的《合格物资供方台账》；负责物资供方的重新评价；负责编制采购信息，签订采购合同并进行采购；负责采购产品及顾客提供产品的验证和管理。 3程序 3.1 采购产品的内容包括：项目所需材料、半成品、工程设备。 3.2 供方评价和选择 3.2.1 物资供方评价和选择 1）对于重要物资、大批量物资、新型材料以及对工程最终质量有重要影响的物资，由项目经理部选择多个供方，根据下列原则进行评价并确定合格供方名单，填写《物资供方评价表》，评价合格的供方登录项目部《合格物资供方台账》。 a）企业社会信誉好，证照齐全； b）产品质量符合规定的要求； c）交货期可满足施工生产需要； d）售后服务可靠； e）价格合理； f ）可满足供货合同中提出的其他要求。 2）对于工程项目中的水泥、钢筋等主材，重要工程设备，以及混凝土拌和 机、门机等贵重机械设备的供方评价还应考虑以下方面： a）供方能否提供生产许可证、检验记录、生产合格证； b）供方获得的名优产品称号；

c）对重要、复杂的工程设备售后服务和评价； d）如供方为销售单位时，还应评价其生产单位。 3）不属于重要物资，可由采购人员参照上述评选供方的原则直接选择供货单位。 3.2.2 物资供方重新评价 1）评价时间现有物资供方在供货之后，项目部应按下列时间重新评价其履约情况及供货 持续保证能力，填写《物资供方重新评价表》, 评价结果报局工程管理部，局工程管理部根据评价情况决定是否入选局《合格物资供方台账》提供各公司（项目部）选用。 a）项目工期超过一年的，应每年评价一次； b）项目工期少于等于一年的，应在供货完成后评价一次。 2）评价内容供货是否按时、售后服务水平、质量状况、其它方面等，各项目部可根据采 购产品的重要程度不同而有所侧重评价某方面。 3）重新评价后的处置评价结果正常的供方继续选用，如出现问题时按以下方式跟踪： a）通过有效沟通解决存在问题； b）加强对其供应产品的验证； c）限制或停止其供货。 3.3 采购信息 3.3.1 采购信息采购信息主要表现为：物资采购计划、物资采购合同、分包计划、分包合同，具体要求为： 1）采购部门的物资采购计划按表格《物资采购计划表》填写并审批； 2）签订物资采购合同的, 合同条款应包括： a）物资名称、规格型号、生产厂家、数量、金额、交货时间； b）质量技术标准及产品验收、验证要求； c）交货地点和运输、装卸方式及费用负担； d）包装标准、包装物的供应与回收； e）技术资料要求（说明书、合格证、质量保证书等） f）货款结算方式及期限等。 物资采购合同格式采用《物资购销合同》。 3）项目分包计划：分包计划应符合项目施工需要和有关法律法规，向监理报告并获

物资设备管理制度

物资设备管理制度 第一部分办公物品管理 第一条办公物品分类（一）常用品：铅笔、圆珠笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、钉书钉等。（二）控制品：名片、压杆夹、文件夹、文件架、计算器、钉书机、打孔机、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、票夹、印台（油）、量具、刀具、软盘、刻录盘、印泥等。（三）特批品： 1、印刷品（各类宣传单、各类表格、文件头等） 2、墨盒、U 盘、移动硬盘、硒鼓等。 3、打印传真机、计算机

第二条申购和采购办公物品采购与日常管理，由前台行政文员具体管理，根据消耗情况及时填写《申购单》进行申购，经管理中心主任批准后方能购买。未通过0A或书面填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。 第三条费用控制（一）各部门负责人对办公用品申领使用作合理规划与管控，原则上月办公用品（指常用品和控制品）费用控制在人均 10 元（人民币）以内。（二）办公用品有一定的使用周期，除特殊情况外原则上不允许每月累赘申请。（三）若因业务需要超出部门费用预算则需预先提报管理中心负责人核查签字，若未经批准费用超出部分由部门经理自行承担。举例：设计部有2 名工作人员，（每月人均10 元费用），则设计部月办公用品费用总额 2*10=20元，若当月超出此费用标准且未办理相关超额手续，超出部分费用由该部门负责人承担。 第四条办公物品申领审核流程（一）常用品/控制品每月25号（节假日提前）各部门根据实际需要提报下月“办公物品申请计划” （部门负责人签字确认）至前台行政文员处，由行政部分管负责人审核报管理中心负责人审批，审批同意后由行政部统一购置。若各部门逾期 提报计划则该部门发放时间延期至次月。（二）特批品各部门申购特 批品（墨盒、U盘、移动硬盘、硒鼓、打印传真机、计算机等）须填制签呈或