采购流程注意事项

需要注意的地方：

一、采购模块

1.直调实际上是一个账务处理的过程，并不对货物进行任何处理。

2. 新流程将不再进入LMIS做出入库操作处理

3.近效期：离失效期只有6个月的商品称之为近效期商品

4.滞销：对于C品在库数量可销售天数大于180天的（3个月内的新品除外）库存的商品，为滞销商品

5.老批号：是指批号在本年度内距离生产日期10个月以上的，跨年度距离生产日期6个月以上的商品

6.不合格品：在我公司主要是指不符合GSP要求的商品，包括被污染、破损等商品

7.优先级：不合格品、近效期－－老批号－－滞销

8.预付款登记可以采用两种单据提取方式，但建议使用提取订单的方式，进行单张的提取登记，从而是后续的操作有明确的一一对应关系，便于查找核对

9. 采购退出相关单据要求审核

10.预付款性质的采购订单，审核通过后要及时进行登记操作，不然直接开具入库通知单，将不再往来账页显示，会造成往来账与查询结果的不一致

11.在预付款管理各个步骤的操作中，要及时查看查询的进程状态，看是否与实际业务相一致

12.增加和修改信用政策条目时，要注意前面的规则

13.维护资信政策时，要按照确定的资料进行维护，确保适用所有商品的资信政策和适用个别条目的资信政策相一致

14. 进行采购结算付款相关操作的前提条件包括：

（1）存在需要结算的采购入库单、采购退出出库单、采购退补价单等记录；

（2）已经对上述业务记录开具了税票，从而在进行付款预登记和付款记账时能够带出税票号码。

15. 在进行采购付款预登记时，根据实际业务情况选择勾兑方法，一般情况下建议使用“按单据勾兑”和“按明细勾兑”，尽量不要使用“不勾兑”，从而使购进单位往来账页尽量清晰明了。

绿化工程采购注意事项

绿化工程采购注意事项 作者：来源：点击量：431 更新时间：2009-4-13 16:55:00 -------------------------------------------------------------------------------- 政府采购绿化工程类涉及苗木品种选择、苗木的数量规格、验收标准、养护服务等，标准复杂，尤其是绿化苗木的质量需要经过长期的生长培植才能显现，所以绿化工程类采购是政府采购工作的难点。笔者根据工作中积累的一些经验，现用“十要”简要说明绿化工程类采购的几个关键环节和应该注意的一些问题。 时间要合理安排 由于受自然条件的限制，对各种苗木栽植的具体时间要求也不相同，应该遵循自然界客观规律，根据项目预算合理安排采购时间、工程开工时间与完工时间。 苗木选择要认真研究 应选择适合当地栽植的苗木，根据当地栽植的历史习惯、地段特征选择合适的苗种。对栽种区域土质、水质调研分析，筛选出适合生长的苗木品种。 栽植方案要规划 苗木栽植应合理规划，兼具美观性与实用性，同时便于绿化养护。既要形成景观的艺术效果，还要有改善环境的效果。应注意苗木间、种类间的生态习性关系，务必能保持较长时间的相对稳定性。 资质要严格审核 采购人在做好具体的苗木品种选择、方案设计、规划图纸制作后，即可以拟定招标文件。对投标人的资格要求一定要严格把关，主要应把握三点：投标人应是独立的经济法人；投标人必须有一定面积与质量的苗圃基地，采购人应通过实地考察进行检验落实；投标人要具备绿化工程施工资质，其绿化施工人员要具备相关资历。 报价要具体实用 采购人在招标文件中必须将必要和可能的支出考虑周全。报价可以采用两种方式，一是将苗木采购费用按树种与其他各项费用分开填报单价、合价与总价；二是将其所有费用一并纳入苗木费用中按苗木种类填报单价、合价与总价，采购人应根据实际情况选择适当的方法。 苗木规格要规定明晰 苗木的规格要求参数复杂，招标文件中必须对苗木的规格及所带土球的大小等附属条件明确、详细规定。如写明苗木必须是苗圃苗、无病虫害且有当地苗木检疫证明等。

材料采购流程控制与注意事项

材料采购流程控制与注意事项 采购部 陕西中海园林建设有限公司

目录 一．材料采购流程控制与管理 （1）材料采购流程图 (3) （2）采购流程 (4) （3）采购成本控制与管理 (4) （4）材料申报及进场时间 (4) （5）材料验收 (4) 二．园林景观常用材料注意事项与采购要求 1.苗木类 (5) 2.面层铺装类 （1）石材类 (6) （2）砖类 (8) （3）地板类 (8) （4）塑胶橡胶类 (9) 3.外协加工类 （1）防腐木 (10) （2）雕塑类 (11) （3）门窗 (11) （4）钢结构 (12) （5）玻璃幕墙 (12) 4.水电类 （1）给水与排水（UPVC.PPR.PE管） (13) （2）电线电缆 (14) 5.地材类 水泥 (14) 6.钢材 (15) 7.机械租赁 (16) 8.灯具类 （1）景观灯 (16) （2）普通照明灯 (16) 9.油漆类 （1）油漆 (17) （2）真石漆 (18) （3）环氧树脂漆 (19) （4）氟碳漆 (20) 10.景观小品 (20) 11.古建系列 (21) 12.防水保温材料 (22) 13.卫浴洁具 (23) 14.吊顶材料 (24) 15.旗杆 (25)

材料采购流程控制与管理 为了规范公司的建筑材料（苗木，石材，钢材等）以及配套材料的采购，使公司的采购行动可以满足各个项目部的施工进度，所采购的材料可以满足设计要求与各个项目部的要求，使整个采购行为有次序的进行，杜绝反复采购，控制成本，提高效率。特制采购流程。 一．材料采购流程图

二.材料采购流程说明： 熟悉和掌握公司所需各类材料的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。并按时按量完成采购任务与要求，积极开发材料市场，降低采购材料成本。具体采购过程可分为询价、比价、议价、采购。 1.询价 询价可以通过多种渠道，包括网络查询，面对直接材料商以及市场开发等多种形式。确定适合长期合作的材料商，并建立战略性供货渠道，同时要不断的开发新的材料商，建立材料信息库。 2.比价 对材料商所报的材料价格进行有效的对比，对所需材料要进行货比三家，掌握市场底价、采购低价，报领导审批。 3.议价 在确定材料供应商后，进行价格商谈，付款方式。尽量降低采购成本，使其始终以优惠的价格供货，以达到节约成本与时间。 4.采购 采购应把握性价比关系，不求价格低而求性价比高为采购原则。避免出现因质次而造成的退料，换料，等料不必要的损失。在施工中遇到临时需要采购的材料，由项目部提出清单，经工程部同意，采购执行。 三.采购成本控制与管理： 1.材料成本控制 ①.采购员应提前进行市场（网络上）货源信息收集，了解供货商信息和材料的性价比， 做到心中有数。 ②. 材料的渠道开发。采购员要从材料价格、开发、采购、运输、管理等多种环节进 行系统化节约控制。 ③.材料的价格是控制材料成本的基础，市场价格波动大，特别是苗木材料，受市场 供求关系的影响幅度大，往往很难形成一个统一的市场价格，采购员可适时储备资源，开发源头供应商，从而节约成本。 2.管理 ①.采购管理是下达材料采购计划，采购通过询价、比价、议价、采购等环节，到货接 收，检验入库，采购发票的收集到采购结算活动的全过程，并对采购过程的各个环节进行跟踪、监督以及采购、资料收集执行过程的管理。 ②.采购、外协工作在公司运营中地位十分重要，它的影响往往最直接、最明显地反映 到成本、质量上，对于工程施工公司采购、外协的比重大，采购管理的意义就更加重大。 ③.与常用供应商建立战略性合作，利用公司发展优势，使其始终以优惠价格向公司供 货，并采用有利于公司财务支付方式，节约成本。 ④.建立供应商管理体系，信息共享、资源互助、利益共享的原则。 四.材料申报采购及进场时间： 采购可根据项目进程所需材料提前准备，及时到场。申报表应注明申报日期、使用部位与到货时间。大宗材料应于使用前15—20天申报，零散材料应于使用前3-5天申报。急需材料当天采购。 五.材料进场验收： 1.采购和工地验收员要熟悉和掌握验收标准。 2.采购员在采购时应对材料的规格型号外观质量合格证是否符合要求，确认后，交项 目资料员备案。大宗材料采购前需封样品，以备验收。

采购员简历中的的工作职责描述

采购员简历中的的工作职责描述 采购员应该知道的基本知识一、供应商1、缺货现象：例如：现在铜价涨非常快，每天都有一个新的价钱，鉴于此原因，本厂一些和铜相关的原材料供应商出现缺货现象，限制定料，因此不能满足本厂生产需要，现在针对此状况，尽量要求供应商备一些安全库存，多开发几家供应商，将订单分开到几家供应商，以减少供应商的负担，这样也可以在这个特殊的时期里度过难关！2、供应商评审表：完全是按照送货的百分比来进行评分；一方面可以加强我们对自己供应的了解及认识，另一方面同时也可以明确我们优化供应商的对象。3、采购员要开发同一种以上物料相同的供应商以作后备用。4、要有一个具体的评分标准：根据品管部的送货情况、送货次数、以及送货的品质的百分比来评定！要求我们的供应商不管是交期，品质、价格、配合度等各方面都有提升。5、采购员要随时注意和了解相关供应商的主要原材料在市场里的行情，以便自己对所购进的物料有一个准确的估价，以防供应商乱报价或者故意联合几家相关供应商来太高我们的单价。6、合同要对供应商保密7、凡供应商来访，不管是什么事，有什么问题要解决，都需告诉科长、经理，再由他们来决定是否要与供应商碰面或直接有采购员自己接待。8、供应商开税表具体要求a、所以内销供方都必须提供先前与采购单要求的相应税票b、所有税票的抬头必须与公司采购订单及供方送货单三者保持一致，否则我方将拒收一切部正规的税票，因此产生税票过期，责任有供方自负，c、供方税票所描述产品名称必须与公司订单所描述内容保持一致，且不能用全英文或代号表示，否则我司将拒收此票9、回复物料交期要将最新、最准确的交期回复给相关部门，如需要提前的物料要先征得物控或申请部门的同意后才可以通知供应商交货。10、供应商评估供应商正确的评估，可以真实反映一个供应商在最近一个月来对于我司在各方面的配合度及产品品质方面存在的问题，故对于采购科是一个重要的依据，要求采购员要在每月的供应商评估中要做到客观、准确、在评分中给出正确的分数。11、欠料1、用量大的物料，比较常用的物料采购员尽量要求供应商提前一天到厂。二、技术部1、与技术部的配合采购部与技术部的配合主要体现在新产品的开发、库存替用料、供应商的选择等方面，因此采购在这一方面应多注意与技术部加强联系，多多沟通，以达到找到更好的料，更好的供应商，更多去消耗一部分库存的目的。2、关于使用替料尽量消耗库存的问题，联系仓库把呆料找出来给技术部参考，如有可以用的就尽量用，这样可以减少呆料的库存量而且可以节约采购金额，以便提高本厂的成本利润和采购效率。三、库存针对有些成品入仓时间过久的问题：当成品入仓以后，就发通知给营业部要求出货，如果在天内没有出货的成品，就要问其原因，根据实际情况给相当应的营业员加入到业绩评估当中去，扣取一定金额的罚款，相反的如果没有库存成品的营业员也会有相对应的奖金，这样可以更有效的将我们的成品库存明细化。降低库存量：为减少库存量，需做到一下几点：1、缩短物料的前置期，可使得交货安排、调度更加灵活2、向供方争取更有利公司的付款条件3、要与物控及相关的物料申请部门配合沟通，在确保车间不断料的前提下，将供方的到货神经安排到最接近物料的使用神经，即缩短物料在仓库的存放时间，尽量做到零库存，尤其是一些月结的供应商物料，尽量要押后到此月出交货，以减少财务的付款压力4、在没有收到物料申请部门的通知任何采购员不可以随意要求供应商提前交货，供方没接到采购通知而提前交货的一律退回处理。5、如有发现欠料问题，应该先跟技术部商量，看看有没有替用料，然后再跟营业沟通，这样可用更加有效的使用库存消耗。四、营业部1、营业部取消订单；有一些成品堆在成品仓，而有些原材料就积压在原材料仓，年深日久就变成呆料，这是造成库存的一个主要原因，鉴于此情况和现状，建议在营业取消订单时候另附上一份该客户该订单所用到的搜易的采购物料的明细，在物控看过之后，让每位相对的采购员与供应商商讨之后，再将结果填在物料明细表上，在交由物控做审

采购合同拟定注意事项

竭诚为您提供优质文档/双击可除采购合同拟定注意事项 篇一：材料采购合同签订注意事项 材料采购合同签订注意事项 营改增后，税务人员需要投入到合同的签署、审批、执行环节，为其把关，税负的管理需要前置到合同签订环节！以下列举了几条关于营改增后合同管理的要点内容： 一、及时修改合同模板 1、标明价格和税金：增值税属于价外税，价税分离。含税价和不含税价，其收入或者费用都是不同的，对企业的税负有不同的影响。签订合同时，必须将合同的价格和税金分别标示。 2、增加“发票条款”：必须明确发票的类型：增值税专用发票还是增值税普通发票；合同相对人要求开具增值税发票的，必须提供发票信息：单位名称、纳税人识别号、注册地址、电话、开户银行、银行账号；发票送达时间。 3、增加关于发票的违约责任条款：若发票未及时送达导致发票不能抵扣的，推定为供应商的违约责任，卖方应按

买方要求采取重新开具发票等补救措施；卖方应向买方支付合同总价（）%的违约金，违约金不足以弥补买方损失的，卖方还应予以赔偿；卖方已经提交履约保证金的，买方将不予退还；买方终止合同。卖方提供的增值税专用发票未经过税务局认证，造成买方不能抵扣的，卖方应支付未通过认证发票中载明的税款金额作为违约金。 4、附件：营业执照，税务登记证，银行开户证明。 二、合同内控措施 1、审查合同相对人的纳税人资格，即审核合同的相对人是否为一般纳税人。因为小规模纳税人开具或者取得的发票均不能进项抵扣(税务局代开专票的特殊情况除外)。 2、发票的开具、报销、抵扣流程加入到合同流程管理中。 3、跨期合同的过渡期。在撰写合同时，可以保留对合同条款变更的最终解释权条款，以备税制改革后，企业可以迅速做出反应。如果合同需要变更，建议附 加合同的形式而不是重新签订新合同。重签合同需要缴纳印花税，如果标的金额很大，那么印花税金额相应提高。 4、改进之前合同管理不规范的情况:有些单位在签完合同后，合同还有较多空白处；合同章的管理；签订合同的权限等内部控制问题。 5、按照合同的签订，履行，合同编号、归档管理进行

采购工作注意事项

各位同事，随着分公司及各中支采购工作的增加，我在这里将采购相关工作做以下规范： 一、采购签报题目： 举例1，分公司个险部为展业需采购水杯 立项签报：关于分公司个险部采购水杯立项的请示（签报起草部门：分公司个险部） 方案签报：关于分公司个险部水杯采购方案的请示（签报起草部门：分公司综合部） 结果签报：关于分公司个险部水杯采购结果的请示（签报起草部门：分公司个险部） 举例2，运城中支兑现业务方案需采购便携投影仪 立项签报：关于运城中支采购便携式投影仪立项的请示（签报起草部门：运城中支需求部门） 方案签报：关于运城中支便携式投影仪采购方案的请示（签报起草部门：运城中支综合部，上行签报至分公司综合部；分公司综合部另起签报进行流转，流转完毕后批复归档中支签报） 结果签报：关于运城中支便携式投影仪采购结果的请示（签报起草部门：运城中支需求部门） 二、立项及结果签报流转流程： 分公司采购：综合部、财务部、合规部（立项签报、结果签报） 各机构采购：

1、分公司对口部门、综合部、财务部、合规部（立项签报） 2、综合部、分公司对口部门、财务部、合规部（结果签报） 三、采购金额划分： 以一万元为分割线 一万元以下采购工作分为两步，立项及结果。 1.中支/分公司需求部门起草立项签报，分公司审批； 2.立项审批完成后，中支/分公司组成询价小组，进行三方询价，需求部门起草询价结果签报，分公司审批，审批完成进行采购； 一万元以上采购工作分为三步，立项、方案、结果。 1.中支/分公司需求部门起草立项签报，分公司审批； 2.立项审批完成后，中支/分公司综合部起草方案签报进行审批，审批结束后进行招标（中支采购流程中，此步骤为分公司综合部执行，中支无权限）； 3.招标完成后，中支/分公司需求部门起草结果签报进行审批。 ※以上金额划分仅适用于各条业务线的行销辅助品采购，具体详细采购目录及金额划分详见附件《农银人寿2015年度分公司集中采购目录》。 四、集中采购档案管理： 各中支综合部要建立专门的采购档案，并指定专人进行采购档案管理。采购档案内容如下： 1、采购立项、预算审批文件；

(完整版)签订采购合同注意事项

签订采购合同注意事项 ，欢迎大家查阅！ 签订采购合同注意事项一、采购合同签订之前的风险控制 （一）主体资格审查 签订合同前，应对供货商的资格进行认真审查。供货商作为采购合同的一方当事人，对其资格进行审查是防范合同风险的第一道防线。要想保证交易安全，首先应当了解“交易对手”。通过主体资格审查，判断对方当事人是否具有订立合同的相应的民事权利能力和民事行为能力。 主体资格审查主要可分为自然人，法人两类。对自然人而言，要查验其身份证，确认其具有完全民事行为能力（即年满18周岁），否则该自然人不具有签约资格。一般而言，除非即时清洁的采购合同，不建议与自然人签订采购合同。 采购合同的供货方大部分是公司法人。审查公司法人的主体资格，一般查验对方的营业执照，特别专注其基本信息，如法人代表，地址，年检状况。营业执照不方便查验的，也可以到工商局查询其基本状况。在了解上述情况过程中如果发现异常，如未通过年检，采购方要适时调整合同条款或者不再与之签约。 （二）履约能力调查 通过履约能力调查，查明对方当事人的经济实力、信用情况和

不良行为记录，为避免合同风险提供有力保障。履约能力调查是通过公共信息、特别渠道信息和对方提供的情况进行综合分析判断。公共信息主要是通过网络收集对方的销售规模、市场声誉等相关信息。 特别渠道信息主要是业务人员通过自身资源了解对方的具体情况。对方提供的情况也是判断其履约能力的重要依据。例如，功过公共信息的掌握，可以判断对方提供的相关情况是否真实，从而判断其诚信程度。 二、采购合同签订过程中的风险控制 采购合同的签订过程实际是合同双方确定并填写合同条款的过程。 1、合同的主体 采购合同的主体指买受人和出卖人，亦称需方和供方或买方和卖方，是合同的当事人，是合同权利、义务的具体承担者。当事人的名称或姓名和住址—定要清楚。企业或单位应当使用全称，保证与营业执照上的名称—致，可以将营业执照作为合同附件。如果是自然人，姓名应当与其身份证上的姓名一致，同时写上身份证号码。 2、买卖的标的物 双方一定要明确约定买卖产品名称、品牌、规格、型号、等级，生产厂家，数量等详细内容，尽可能把产品的各项标示都作为标的内容写进合同。同时，要求供货方对产品的所有权及处分权作出保证或承诺，防止其产品上存在权利限制，如产品被出租、抵押、涉嫌侵犯他人的知识产权等影响到标的物的交付。

采购注意事项)

1、采购作业要非常小心，因工作上的失误而造成公司重大的经济损失，采购是要负全责的，做任何事都要注意细节，不能随便的处理任何事。 2、与供应商的任何业务往来一定要在事先沟通好，并将相关信息及时同业务沟通，不能单方面操作。 3、采购工作有一定的诱惑，一定不要迷失自我，不要收供应商回扣或礼品（如有都交上级处理）这样对公司对你都不好，到时候会伤害了自己。 4、同供应商相处，要平等对待，不要认为自己是顾客了不起，这样没有办法和供应商建立良好关系。 5、盯住采购过程，采购作业遇到困难，要立即告诉上级处理，不要等到没有时间汇报上级（解决方案采购员脑子里应该有的），给公司造成损失。 6、盯住公司生产计划，必要时尽早通知供应商采购计划变更情况，把双方的经济损失减少到最小。 7、内部沟通能力是采购员必修的一门课程，可以很大程度上减少你的工作压力。 8、采购员不能以公司名私自开采购单购买自己所需要的材料，或是帮其他人采购材料，这样是违法的。 9、采购没有权利备原材料或安排库存，一定要有业务的备料通知单，也要让领导知道。 10、若因时间紧迫，要求供应商直接寄到顾客时，采购员一定获得上司批准，且各种票据要及时办，采购员应尽量减少此类事情的操作方式。 11、由供应商直接寄给顾客的货物一定不能开有任何单据放于货物中，并要求供应商写速递单时填写我司的名字和电话。 12、供应商的报价单，采购要了解市场原料的最低价，才知道怎么降价采购员要多同其他公司采购员交流，掌握材料的价格。 13、价格谈判的时候，清楚价格形式要清楚，是否到厂、是否含税、多少税，需要在报价单上写清楚，以防时候发生不愉快的争议。 14、对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司利润空间。 15、要建立公司供应商档案，在需要的时候可以随时使用，保证供货安全和选择的多样性。

采购应注意事项

采购应注意事项有哪些？ 1、采购的物资规格型号要与采购计划相符（采购要有采购计划）。 2、采购的物资的质量标准要与到货相符（认真做好到货验收工作）。 3、采购物资时，最好选择有利于自己的付款方式（使用合格后付款、验收合格后付款、到货后付款、带款提货、付预付款，最后没有办法才是先付款后发货） 另外，还有交货期，交货地点，运输费用等都要与对方说准，同时在签订合同时，按标准样本填写齐全。 请问有验收货之后付款的吗？我做采购没哟遇到过可以验货后付款的，只能是过去供应商那边验货，之后付现款，或是转账之类的..... 采购付现类的产品一定要注意验收，无论时间有多忙，都要验好后才能付款．否则，厂商一旦拿到钱，质量有问题都会赖帐的．即使不会赖，也是要打Ｎ多电话才肯来处理． 采购过程中要遵循哪些原则,注意哪些细节事项，才能使采购效益最大化呢？采购专家提出应用“5R”原则指导企业采购活动，也就是在适当的时候以适当的价格从适当的供应商处买回所需数量物品的活动。 适价（RightPrice） 价格永远是采购活动中的敏感焦点，企业在采购中最关心的要点之一就是采购能节省多少采购资金，因此采购人员不得不把相当多的时间与精力放在跟供应商的“砍价”上。物品的价格与该物品的种类、是否为长期购买、是否为大量购买及市场供求关系有关，同时与采购人员对该物品的市场状况熟悉状况也有关系，如果采购人员未能把握市场脉搏，供应商在报价时就有可能“蒙骗”采购人员。一个合适的价格往往要经过以下几个环节的努力才能获得。多渠道获得报价：这不仅要求有渠道供应商报价，还应该要求一些新供应商报价。企业与某些现有供应商的合作可能已达数年之久，但它们的报价未必优惠。获得多渠道的报价后，企业就会对该物品的市场价有一个大体的了解，并进行比较。 比价：俗话说“货比三家”，因为专业采购所买的东西可能是一台价值百万或千万元的设备或年采购金额达千万元的零部件，这就要求采购人员必须谨慎行事。由于供应商的报价单中所包含的条件往往不同,

采购员行为准则及注意事项

采购员行为准则及注意事项 为满足公司高速发展的需要，更好的服务于生产计划，打造出一支精锐的采购团队，真正提高采购员工作效率，加强采购员的职业道德操守，提升整体服务意识。采购员应在采购活动中自觉遵守以下行为准则及注意事项： 1.采购员应自觉树立科学的人生观及道德观，严于律己，客观公正，一切以公 司的利益为根本出发点，严格执行并赞成公司制定的政策。 2.公正的对待供应商：采购员必须以符合职业道德的方式与供应商或潜在的供 应商打交道，应专业的、尊重地对待每一位供应商。 3.具备以下三个能力： 1、语言能力：言语清晰、谈吐自如、条理清楚、言简意赅。 2、深入能力：即与各种不同人的沟通能力，使其对此项业务达到认知、认 可并完全接受。 3、理解能力：迅速学习技术、精通业务、融会贯通、灵活运用。 4.具备良好的敬业精神：必须积极向上、乐观进取、不断增强自己学新事物的 能力。 5.对外与供应商沟通时，采购员要注意以下礼仪：A、电话礼仪：a接电话：电 话铃响两遍就要接电话，拿起话筒第一句话要说“您好，华阳通采购部XX”； b电话沟通中，说话态度要和蔼，语言要清晰，时间不宜过长；c挂电话：挂电话前与对方礼貌话别，不得直接挂掉电话。工作时间不得打私人电话，当接电话采购员不在位置上，电话铃响三声后旁边靠近采购员必须代接电话，同时及时告知相关采购员。 B、商务礼仪：在有供应商过来我司业务沟通时，如果供应商第一次到我司， 采购员必须及时下楼至一楼保安室引导至我司会客室，并准备好瓶装水，有涉及到其它部门参加的必须提前以邮件形式告知相关人员，并及时电话告知。 有重要业务沟通的，必须做好相关会议纪要，报知部门主管上报给公司领导。 会谈结束后，重要供应商的老板需送到厂门口。 6.对内跨部门沟通时，采购员应A提高亲和力，增加内部沟通，多与工程部、 品质部、生产部和业务部门沟通，随时掌握最新信息。 B提高整体服务意识，建立有效的跨部门沟通机制。在跨部门沟通时，采购人员应态度端正，语气温和，有意见不合时，不与其争执。应耐心倾听，说明目的，配合相关部门完成工作。 7.采购部门在工作中要严格执行公司的廉洁规范：A出差时，如因工作需要在 外就餐，只可接受供应商工作餐招待B接受节日礼物时，礼物价值金额不允许超过100元，不可以其它方式向供应商索取。C工作中公私事不能混淆，有异常必须及时向上级主管领导汇报。 8.采购部采购员要做到团结协作，互相信任、谅解、支持；提高团队整体战斗 力和凝聚力。 采购部全体人员应自觉按以上准则及注意事项严格要求自己，在开展业务中不断规范自身行为。并接受公司相关部门的监督，以优质、高效的工作作风完成工作任务。

设备采购合同要点

设备采购合同审查要点 一、主体 采购合同要注意销售方的主体资格问题，审查销售方的营业执照、经营许可证照、代理商资格证等证明主体资格的资料。建议营业执照复印件作为合同附件，由其注意企业代码证。 三、审查签约人有无签约权限 很多情况下，合同是由一方或者双方授权代表签署的，此时应当审查代理人的资格和权限。 对于初次合作的单位，这项工作非常重要，即要对对方代理人身份、有无代理权、代理权限范围、期限等等进行必要审查，否则可能会发生没有代理权或超越代理权而导致合同效力受到置疑。实践中，主要是看签约代表是否为单位负责人或是否有委托授权书。需要注意的是，单位的部门或办事处是没有对外签约权的，而企业法人的分支机构签订合同时也需由法人授权 二、标的 详细描述采购产品的型号、参数、数量、单价。 三、质量和包装 设备的质量标准应予以明确约定，如果是根据国家标准和行业标准，需要列出具体的文件。不得使用“产品符合卖方质量标准”的表述。 设备应当采用专业标准的保护措施进行包装，使包装适用于远距离的运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸。合同中应明确约定因包装不善引起的货物损失，由卖方承担。

四、货物运输 约定运费的承担，我行购买设备一般约定由卖方负责运输卖方承担费用，运输中的风险也由卖方承担。自产品交付我方之日起，产品的所有权和风险转移至我方。部分合同中会约定“货物的所有权自买方支付全部货款之日起归买方”，不能接受这种约定，修改为自产品交付之日所有权转移。 五、产品验收、安装测试 应当在合同中约定验收标准，或者依据清单、数据参数等。验收应当给我方留出足够的时间，一般以五到七个工作日为宜。一般合同会约定为三个工作日，应当对业务部门进行提示。验收时，必须双方在场签字。 需要安装测试的，由卖方在合同规定时间内完成，我方可予以配合和协助。安装测试完成，需要进行培训的，应当明确约定培训的地点、课时和人数。 六、付款 如约定为分期付款，最后一笔货款（不含质保金）付款时间的一般约定为货物验收合格后、投入使用后一段时间。 在我方支付第一笔货款前，卖方应当提供合法有效的发票，卖方未能及时提供发票的，导致我方延迟付款的，我方不承担违约责任。 七、违约责任 明确约定对方延迟交付货物、货物存在质量瑕疵的违约责任。违约责任的约定应当明确，比如交货每延迟一天支付合同价款1%的违约金；

材料采购 采购谈判注意事项

材料采购 采购谈判注意事项.txt如果不懂就说出来，如果懂了，就笑笑别说出来。贪婪是最真实的贫穷，满足是最真实的财富。幽默就是一个人想哭的时候还有笑的兴致。采购谈判注意事项--采购员必读(2010-09-13 11:40:33)转载 分类： 技术文章 1．谈判前要有充分的准备 知已知彼，百战百胜。采购员必须了解商品知识、品类市场现有价格、品类供需状况、本企业情况，供应商情、本企业所能接受的价格底线与上限，以及其他谈判的目标。 2．只与有权决定的人谈判 谈判之前，最好先了解和谈判对方的权限。采购人员应尽量避免与无权决定事务的谈判，以免浪费自己的时间，同时也可避免事先将本企业的立场透露对方。 3．不要表露对供应商的认可和对商品的兴趣 交易开始前，对方的期待值会决定最终的交易条件，所以有经验的采购员，不论遇到多好的商品和价格，都不过度表露内心的看法。让供应商得到一个印象：费九牛二虎力，终于获取了你的一点宝贵的让步！永远不要忘记：在谈判中的每一分钟，要一直持怀疑态度，不要流露与对方合作的兴趣，让供应商感觉在你心中可有可无，这样比较容易获得有利的交易条件。 4．放长线钓大鱼 采购人员要避免先让对手知道我公司的需要，否则对手会利用此弱点要求采购人员先做出让步。 5. 必要时转移话题 若买卖双方对某一细节争论不休，无法谈判，有经验的采购人员会转移话题。或暂停讨论喝茶，缓和紧张气氛。并寻找新的切入点或更合适的谈判机会。 6．谈判时要避免破裂，同时不要草率决定 有经验的采购人员，不会让谈判完全破裂，否则根本不必谈判，他总会给对方留一点退路，另一方面，采购员须明了,没有达成协议总比勉强达成协议好，免勉强协议可能后患无穷。 7．尽量成为一个好的倾听者 采购人应尽量倾听供应商的讲话,从他们的言谈及肢体语言之中，可以听出他们优势与缺点，也可以了解他们的谈判立场。 8．尽量从对方的立场说话 成功的谈判都是在彼此和谐的气氛下进行才可能达成，在相同的交涉条件上，要站在对方的立场上去说明，让对方感到：达成交易的前提是双方都能获得预期的利益。

仓库管理方法及出入库注意事项

精心整理仓库管理方法及出入库注意事项 一、出入库流程 1、入库流程 物品采购到位后，采购人员填写入库单，将物品交采购申请人对品质及数量进行检验，检验合格后，采购申请人在入库单上签字确认，检验完毕。采购人员凭采购申请单及入库单到仓库管理员处办理入库登记手续。 仓库管理员在接到采购申请单、入库单及对应物品并确认无误的情况下，仓库管理员在入库单上签字同意入库，同时仓库管理员将入库物品的信息填写在仓库记账本（详见附件）上，入库手续完毕。 2、出库流程 物品使用人填写出库单交项目负责人或部门负责人签字审批，审批完成后凭出库单到仓库管理员处办理出库手续，同时领取出库单上对应物品。 仓库管理员在接到出库单并核对信息无误的情况下，仓库管理员在出库单上签字同意出库，同时将出库单上需要的物品从仓库领出，交给出库人员，最后在仓库记账本上填写相应出库物品信息，出库手续完毕。 二、出入库注意事项 1、出入库必须遵循先入后出的原则，无特殊情况下不可同入同出，若遇特殊情况，仓库管理员可 在见到实物、确认数量无误的情况下办理同入同出手续。 2、所有出入库手续必须按照以上出入库流程严格执行，缺少任意一张单据或审批环节，仓库管理 员一律不予办理出入库手续。 3、一次性出入库物品超5项（含5项）的情况下，使用物品出入库清单办理出入库手续。出入库

单上只需填写XX一批详见清单，附加物品出入库清单（详见附件）即可。在使用物品出入库清单出入库的情况下，入库单及物品入库清单需要采购申请人签字确认。出库单及物品出库清单上需项目负责人或部门负责人签字确认。 5、机械加工零部件的入库实行采购人员填写入库单交装配工程师验收，验收合格后即可入库，机 械零部件以外的采购物品实行采购人员填写入库单交采购申请人验收，验收合格后即可直接入库。 6、项目用品的出库由使用人填写出库单交项目负责人签字审批即可办理出库手续，项目用品外的 物品出库由使用人填写出库单交部门负责人签字审批即可办理出库手续。 7、由于目前无独立仓库管理员，故出入库时间定为每天早上9点之前。 8、入库单存根联交入库人员自行保管，仓库联由仓库管理员自行保管，记账联交入库人员后续办 理财务手续使用。 9、出库单存根联交出库人员自行保管，仓库联由仓库管理员保管，记账联由仓库管理员转交财务 保管。 10、填写入库单和出库单时，需注意以下几点： ①入库单、出库单编号下方需写上入库人员、出库人员的姓名。 ②入库单上备注行里写明物品所属项目，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。 ③出库单上备注行里写明物品使用项目或物品出库用途，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。 ④入库单上左下角的生产车间或部门由采购申请人签字确认，右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认。 ⑤出库单上左下角的生产车间或部门由项目负责人或部门负责人签字确认，右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认。 ⑥入库单上编号、名称、规格、单位、入库数量、单价、金额、备注（即所属项目）均需填写

采购合同签订和审核注意事项

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 采购合同签订和审核注意事项 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。

以下是关于《采购合同签订和审核注意事项》，供大家学习 参考！ 1. 签订销售合同时，一定要仔细阅读相关条款，对一些 有歧义、不合理的条款要和商家落实清楚。以免出现问题时， 解决起来遇到麻烦。 2. 要求商家在销售合同上注明产品的品牌、型号、单价、数虽，在标注产品的数虽时，最好将产品的平米数和片数都标注清楚，方便验货时核对产品的数虽。 3. 销售单要加盖销售单位或者市场的公章。 4. 对特定条款加以注明。 如：退换货的办理方式、违约责任说明、送货时间等。 属于可以再加工的产品，对这些产品的退换货问题也要加以约 定。现在市场上的通行惯例是加工产品概不退货。 5. 在订购时可以适当订多一些。要和商家约定好，没有用完的产品可以退货。 6. 了解和落实退补货原则。 现在市场上的商家对于瓷砖的退补货问题，都会有一些约定，多长时间内可以退货，什么样的产品可以退货，也要落实清楚。对于富余的产品或者不够的产品，要尽快到商家处办理，以免出

现退不了和没有相同色号的问题。 7. 在订购合同上注明产品的等级，防止商家以次充好。 8. 适当地交一些定金，等到货送到家，验收无误后再付全款。同时最好约定产品不符合要求可无条件退货，退回定金。 审查采购合同注意事项 一、合同主体 关于合同主体是个很关键的部分。一个公司的法定代表人来签合同的话是最好的，省了很多步骤，而如果是代理人来签合同的话，那就要看代理人的代理权限、行为能力、是否是表见代理。其他问题一般只要注意是否合法就行，主要的营业执照是否通过年审。 二、合同标的 合同标的要合法，如一般的公司交易不能进行黄金交易。还有就是要注意对方对标的所有权。 三、数H 只有公司同意，买多少对我们法律顾问来说都没什么关系。 四、质H 质虽是我最关心的问题，也是采购合同出现问题最多的 地方。我审核合同时，关注最多的地方也就是质虽问题。因 为公司采购部门一般是独立的（即先由申请部门向上一级申 请采购，待批下来后由采购部门统一采购）因此采购部门给 过来的合同对标的质H只是一笔带过，而且连验收标准也是模糊

建筑工程招投标注意事项

建筑工程招投标注意事项 1、投标人应当具备什么样的条件？ 《招标投标法》第二十六条规定，投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。 投标人应当具备承担招标项目的能力。参加投标活动必须具备一定的条件，不是所有感兴趣的法人或经济组织都可能参加投标。投标人通常应当具备下列条件：（1）与招标文件要求相适应的人力、物力和财力；（2）招标文件要求的资质证书和相应的工作经验与业绩证明；（3）法律、法规规定的其他条件。 国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件，对于一些大型建设项目，要求供应商或承包商有一定的资质要求，如水利部等专业管理部门对承览重大建设项目都有一系列的规定，对于参加国家重点建设项目的投标人，必须达到甲级资质。当投标人参加这类招标时必须具有相应的资质要求。 2、投标人应当如何编制投标文件？ 《招标投标法》第二十七条规定，投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。 投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。投标人要到指定的地点购买招标文件，并准备投标文件。在招标文件中，通常包括招标须知，合同的一般条款、合同特殊条款，价格条款、技术规范以及附件等。投标在编制投标文件时必须按照招标文件的这

些要求编写投标文件。 投标人应认真研究、正确理解招标文件的全部内容，并拧求编制招标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，“实质性要求和条件”是指招标文件中有关招标项目的价格、项目的计划、技术规范、合同的主要条款等，投标文件必须对这些条款作出响应。这就要求投标人必须严格按照招标文件填报，不得对招标文件进行修改，不得遗漏或者回避招标文件中的问题，更不能提出任何附带条件。投标文件通常可分为： 1、商务文件。这类文件是用以证明投标人履行了合法手续及招标人了解投标人商业资信、合法性的文件。一般包括投标保函、投标人的授权书及证明文件、联合体投标人提供的联合协议、投标人所代表的公司的资信证明等，如有分包商，还应出具资信文件供招标人审查。 2、技术文件。如果是建设项目，则包括全部施工组织设计内容，用以评价投标人的技术实力和经验。技术复杂的项目对技术文件的编写内容及格式均有详细要求，投标人应当认真按照规定填写。 3、价格文件。这是投标文件的核心，全部价格文件必须完全按照招标文件的规定格式编制，不允许有任何改动，如有漏填，则视为其已经包含在其他价格报价中。 为了保证投标能够在中标以后完成所承担的项目，本条还要求“招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等”。这样的规定有利于招标人控制工程发包以后所产生的风险，保证工程质量，项目负责人和主要技术人员在项目施工中，起到关键的作用。机械设备是完成任务的重要工具，这一工具的技术装备直接影响了工程的施工工期和质量。所以在本条中要求投标人在投标文件中要写明计划用于完成招标项目的机械设备。 3、对投标单位进行商务评审和技术评审的主要内容是什么？

采购员注意事项

采购员注意事项 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

作为一名采购员，在日常工作中，除了需要具备各种能力，肩负各种指责外，还有诸多需要注意的地方，这些细节，对我们采购事业的成功至关重要。 1、采购作业要非常小心，因工作上的失误而造成公司重大的经济损失，采购是要负全责的，做任何事都要注意细节，不能随便的处理任何事。 2、与供应商的任何业务往来一定要在事先沟通好，并将相关信息及时同业务沟通，不能单方面操作。 3、采购工作有一定的诱惑，一定不要迷失自我，不要收供应商回扣或礼品，这样对公司对你都不好，到时候会伤害了自己。 4、同供应商相处，要平等对待，不要认为自己是顾客了不起，这样没有办法和供应商建立良好关系。

5、盯住采购过程，采购作业遇到困难，要立即告诉上级处理，不要等到没有时间汇报上级，给公司造成损失。 6、盯住公司生产计划，必要时尽早通知供应商采购计划变更情况，把双方的经济损失减少到最小。 7、内部沟通能力是采购员必修的一门课程，可以很大程度上减少你的工作压力。 8、采购员不能以公司名私自开采购单购买自己所需要的材料，或是帮其他人采购材料，这样是违法的。 9、采购没有权利备原材料或安排库存，一定要有业务的备料通知单，也要让领导知道。 10、若因时间紧迫，要求供应商直接寄到顾客时，采购员一定获得上司批准，且各种票据要及时办，采购员应尽量减少此类事情的操作方式。

11、由供应商直接寄给顾客的货物一定不能开有任何单据放于货物中，并要求供应商写速递单时填写我司的名字和电话。 12、供应商的报价单，采购要了解市场原料的最低价，才知道怎么降价采购员要多同其他公司采购员交流，掌握材料的价格。 13、价格谈判的时候，清楚价格形式要清楚，是否到厂、是否含税、多少税，需要在报价单上写清楚，以防时候发生不愉快的争议。 14、对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司利润空间。 15、要建立公司供应商档案，在需要的时候可以随时使用，保证供货安全和选择的多样性。 16、采购的账目一定要清楚、可追溯，否则可能损害公司的利益。

采购员应该知道的基本知识

一、供应商 1、缺货现象：例如：现在铜价涨非常快，每天都有一个新的价钱，鉴于此原因，本厂一些和铜相关的原材料供应商出现缺货现象，限制定料，因此不能满足本厂生产需要，现在针对此状况，尽量要求供应商备一些安全库存，多开发几家供应商，将订单分开到几家供应商，以减少供应商的负担，这样也可以在这个特殊的时期里度过难关！ 2、供应商评审表：完全是按照送货的百分比来进行评分；一方面可以加强我们对自己供应的了解及认识，另一方面同时也可以明确我们优化供应商的对象。 3、采购员要开发同一种以上物料相同的供应商以作后备用。 4、要有一个具体的评分标准：根据品管部的送货情况、送货次数、以及送货的品质的百分比来评定！要求我们的供应商不管是交期，品质、价格、配合度等各方面都有提升。 5、采购员要随时注意和了解相关供应商的主要原材料在市场里的行情，以便自己对所购进的物料有一个准确的估价，以防供应商乱报价或者故意联合几家相关供应商来太高我们的单价。 6、合同要对供应商保密 7、凡供应商来访，不管是什么事，有什么问题要解决，都需告诉科长、经理，再由他们来决定是否要与供应商碰面或直接有采购员自己接待。 8、供应商开税表具体要求 a、所以内销供方都必须提供先前与采购单要求的相应税票 b、所有税票的抬头必须与公司采购订单及供方送货单三者保持一致，否则我方将拒收一切部正规的税票，因此产生税票过期，责任有供方自负， c、供方税票所描述产品名称必须与公司订单所描述内容保持一致，且不能用全英文或代号表示，否则我司将拒收此票 9、回复物料交期要将最新、最准确的交期回复给相关部门，如需要提前的物料要先征得物控或申请部门的同意后才可以通知供应商交货。 10、供应商评估供应商正确的评估，可以真实反映一个供应商在最近一个月来对于我司在各方面的配合度及产品品质方面存在的问题，故对于采购科是一个重要的依据，要求采购员要在每月的供应商评估中要做到客观、准确、在评分中给出正确的分数。 11、欠料1、用量大的物料，比较常用的物料采购员尽量要求供应商提前一天到厂。 二、技术部 1、与技术部的配合采购部与技术部的配合主要体现在新产品的开发、库存替用料、供应商的选择等方面，因此采购在这一方面应多注意与技术部加强联系，多多沟通，以达到找到更好的料，更好的供应商，更多去消耗一部分库存的目的。 2、关于使用替料尽量消耗库存的问题，联系仓库把呆料找出来给技术部参考，如有可以用的就尽量用，这样可以减少呆料的库存量而且可以节约采购金额，以便提高本厂的成本利润和采购效率。 三、库存 针对有些成品入仓时间过久的问题：当成品入仓以后，就发通知给营业部要求出货，如果在天内没有出货的成品，就要问其原因，根据实际情况给相当应的营业员加入到业绩评估当

采购合同审查注意事项

采购合同审查注意事项 采购人员作为公司采购合同制订、审查、管理的负责人，如果合同出现问题，采购人员难辞其咎。虽然是这样，但是公司的采购合同里面很多的仪器、模具、数据等，如果不是专业人员根本就不知道我们要签订的合同的标的是什么模样，不可能在合同里写出这些设备的质量要求或验收标准了，所以采购合同的采购部门要与法律顾问密切配合共同担当起抵制采购合同风险的责任。 一般合同主要包含以下要素：1、主体，2、标的，3、数量，4、质量，5、价款，6、履行期限、地点和方式，7、合同解除、中止、终止，8、违约责任，9、争议解决方法。而法律顾问主要的审查任务应该是：1、主体，2、合同解除、中止、终止，3、违约责任，4、争议解决方法，以及合同其它风险的防范如所有权转移的时间、标的物灭失风险问题。像标的、数量、质量等一般应属采购所要审查事项，因为标的的规格、数量是比较专业和细致的，法律顾问接触的机会少，不够专业，如果由法律顾问来审查的话，可以说是外行人审查内行人的东西，吃亏的可能性极大。由公司采购审查对方的货物，则有利于工作效能的提高，有利于降低公司交易风险。 审查合同的一些技术： 一、合同主体 关于合同主体是个很关键的部分。一个公司的法定代表人来签合同的话是最好的，省了很多步骤，而如果是代理人来签合同的话，那就要看代理人的代理权限、行为能力、是否是表见代理。其他问题一般只要注意是否合法就行，主要的营业执照是否通过年审。 二、合同标的 合同标的要合法，如一般的公司交易不能进行黄金交易。还有就是要注意对方对标的所有权。 三、数量 只有公司同意，买多少对我们法律顾问来说都没什么关系。 四、质量 质量是我最关心的问题，也是采购合同出现问题最多的地方。我审核合同时，关注最多的地方也就是质量问题。因为公司采购部门一般是独立的（即先由申请部门向上一级申请采购，待批下来后由采购部门统一采购）因此采购部门给过来的合同对标的质量只是一笔带过，而且连验收标准也是模糊不清。 对于采购合同来说，一般都应该由申请采购部门提出质量要求以及详细的验收标准。 五、价款 价款并不是法律顾问应该关心的问题，但是合同上我们应该记得价款得大写。 六、履行期限、地点和方式 这部分只要注意到合约里面有规定就可以了，一般采购部门会提供。 七、合同解除、中止、终止 这里面主要是注意在什么情况下公司可以单方解除合同、以及双方在什么情况下可以中止或终止合同。 八、违约责任