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乌龟图理解与运用

过程是一组把输入转化为输出的活动.在 ISO9001 标准推荐采用过程模式进行系统管理中,就是把

组织的工作系统看作是由一个个过程组成的。根据系统的定义,系统是一组相互关联和相互作用的要素。那么,我们把“过程”作为系统的“要素"组成系统进行管理.系统的要素有时叫系统的组成单元。所以,过程也就成了一个管理的单元。这个单元可以用一个乌龟图来表示.乌龟身体(过程),头(过程的

输出)可以作为另外一个乌龟(下道过程)的尾巴(过程的输入)。这样,一个一个乌龟(过程)就组成

了系统。利用这样的系统管理,效率和效益都高.

乌龟的身体是“过程"头、尾和四个脚分别是:

1》owner 过程的主管,对该过程负责者。

2》resources 资源。活动必须要的资源.包括人员、机器设备、工艺用材料

3》procedure 程序.也就是操作方法、控制方法等。

4》KPI/PI 关键指标/指标。用来衡量过程的有效性和效率。

5》input 尾。被加工的材料,或者接到加工的指令、要求等

6》output 头。过程的结果,产品(可能是半成品、零件、部件等)。

乌龟尾和四脚本身的质量,以及在过程中相互作用的质量,决定了乌龟头(过程输出)的质量。最

好针对以上五个因素,确定这些因素的 PI,KPI,通过对它们的控制来确保乌龟头的质量。而不是通过

检验乌龟头(产品)中 KPI 来控制过程。后者发现问题已经晚了。

有的地方乌龟的尾和四脚就用料、人、机、法、测量来表示。

有的把这个过程叫作业。于是,就得到了一个作业成本管理的方法,利用作业成本管理有关的信息对作业进行管理。作业组成的更大一级系统,对这个系统的管理就叫作业管理。它是过程模式管理的细化管理方法.

凡是过程都应当有目标。但不是所有过程的目标都必须是可测量的。有的过程目标可以不加以测量.

有的应当加以测量。测量的指标可以从以下六方面选择重要的加以考虑:

a)顾客满意度。指内外顾客的满意度。可以定性测量:很满意、满意、一般、不满意,很不满意.

如果遇到不满意和很不满意,应当查明原因,采取纠正措施,加以完善;

b)业绩。指过程的输出。一般定量测量.譬如,产量。

c)效率。指过程的投入和产出的比例.

d)成本.通常用所花人工工时、所消耗原材料等来衡量。包括由于返工率、报废率等引起的劣质成本。

e)周期。从接受定单到交付的时间.

f)过程能力。包括能力指数或其他测量过程能力的指标。

任命过程主管。通常一个过程中的活动会涉及到不同的职能。为了协调好各个职能关系,应当把过程指定主要职能负责,任命一个过程主管.各个配合职能也必须指定一名代表,组成团队,共同负责该过程的设计、运作、监视和改进。不断提高过程能力满足顾客要求。只要这个过程存在,这个团队应当存在,不断执行 PDCA 的循环,把公司中核心过程的能力提高到行业的最高水平。

有两类管理方法:一类是结果导向的管理;一类是过程导向的管理。

结果导向只问结果不问过程。通常对结果设定某些指标。通过检验,判定结果是否符合规定要求。只要这些结果达到规定的指标值,也行了.不关心这些结果是如何达到的.这是检验把关思路的管理。

过程导向既要顾问结果(过程的输出满足接受该结果者的要求),更重要的要关注过程本身。就要看过程的结果是如何达到的。因为,过程中输入和输出之间有质的变化,要知道如何实现这些质的变化的。它会涉及到效果和效率。

更深层次是如何确保这些过程能够一次成功,次次成功.利用乌龟图可以分析各种影响过程输出的

各种因素。从而让人们关注这些因素,确定对这些因素的要求,把这些因素有序地组成系统,让它们发

挥预期的作用,达到预期的目的。一次成功,次次成功。从而降低各种浪费,提高效果和效率。目标是

零缺陷.

用系统控制过程,确保产品质量.前面谈到的,为了确保一次成功,次次成功,过程中各个与过程结果有影响的因素,必须事先加以控制。而这些因素往往是其他过程的结果。譬如材料是采购过程的结果,零件是上道工序的结果……于是,就对其他过程提出要求,这样过程和过程之间形成了系统。只要我们建立符合要求的系统, 用这个系统来控制过程,那么,过程的结果一定能满足顾客要求了.这就是用系统控制过程,确保产品质量.

为了便于管理,汽车行业把各种过程分为如下三大类:

1、顾客导向过程 COP(Customer oriented process)指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。(如产品设计、合同评审、交付等).

2、支持过程 SP(Support process)指支持 COP 过程实现的过程,可分为若干个层次。如人员培训、设备维护、品质保证等)。

3、管理过程 MP(Management process)指为顾客导向的输入和输出交接处或 COP 过程与过程连接之间的过程(如管理评审、数据分析等)。我认为,MP 是管理和测量过程。前者的观点是把管理过程作

为乌龟头和接受者之间联系的过程。意思是,每两个过程之间,必然要有一个管理过程来衔接.体现了“管"的思想。我的观点不需要。应当把管理测量过程也作为乌龟的脚,在乌龟这个过程运行时候起作用,体现“服务"而不是“管”的思想。如果这样想,支持过程和管理过程之间有没有必要那么明确划分了吗?

从乌龟图可以看到,COP 是乌龟头和尾联系的主导过程。支持过程和管理测量过程是乌龟的脚。乌龟身体是过程的运行。每个 COP 顾客导向过程都会和顾客直接发生输入和输出的联系的。譬如:计划和项目的确定过程、产品设计和开发过程、产品实现过程的设计和开发过程、产品的确认过程、顾客服务过程、投诉处理过程等。凡是

不是直接和顾客接触的过程,都可以当作支持过程。在 ISO9001 中,就是这样做的.

合约订单过程乌龟图

风险分析:

1.资源:客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。

2.人员:审核人员考虑不周到或理解错误。

3.输入:价格、数量、付款方式不符、交期短促。

4.输出:订单审核表内容不完整、有误。

5.方法:评审时各部门职责、权限不清楚

6.评价:是否及时、准确。

采购过程乌龟图

风险分析:

1.资源:运输车故障。

2。人员:报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。

3。输入:模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误,客户图纸参数不明确。

客户样板材质或其他参数不明确.

4。输出:材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差

5.方法:成本估计错误、方法不相符。

6.评价:及时、准确、合理。

开发管理过程乌龟图

风险分析:

1.资源:客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到.

2.人员:审核人员考虑不周到、或理解错误。

3.输入:图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。

4.输出:产品的特殊特性的识别失误、工程人员输入错误。

5.方法:分析方法失误。

6.评价:是否及时、准确

生产管理过程乌龟图

风险分析:

1.资源:电脑系统出现故障,资料不准确,车辆故障,恶劣天气。

2.人员:缺乏经验与技能.

3.输入:客户要求识别不清,信息延误,计划库存资料不准确.

4.输出:生产计划不合理,出货资料不及时,不准确,货品损坏,客户投诉,退货.

5.方法:《生产计划管理办法》的适用性不强。

6.评价:收集的数据不准,计算交期达成率的方法不合理。

制造过程乌龟图

风险分析:

1.资源:机器出现故障、机器零件损坏、模具出现异常、待料。

2.人员:员工工作不细心、看错图纸、新员工对工序不熟。

3.输入:图纸、生产单有误、领错料。

4.输出:不合格品

5.方法:作业指导书有偏差。

6.评价:统计数据不准确。

风险分析:

1.资源:场地不足、车辆需维修。

2.人员:计划员开错单、司机及送货员卸错货。

3.输入:产品未按交期完成,单据填写有误。

4.输出:延迟出货、出错货。

5.方法:作业方法有弊漏。

6.评价:判定不准确.

风险分析:

1.资源:测量仪器误差导致误测、数据错误。

2.人员:技能、责任心、经验。

3.输入:信息错误、不及时、含糊不清。

4.输出:回复不满意,再次投诉。

5.方法:渠道不畅通。

6.评价:未能得到客户的真实信息

M1经营计划管理过程乌龟图

风险分析:

1、资源:电脑程序出错

2、人员:技能、责任心、经验。

3、输入:对客户了解不深入、SWOT分析不准确

4、输出:策略目标太保守或太激进

5、方法:经营计划分解不详细、监督不够

6、评价:统计数据有误

风险分析:

1、资源:计算机或计算器有故障。

2、人员:不具备相应工作经验.

3、输入:各部门统计的数据有偏差。

4、输出:错误的质量成本结果。

5、方法:未按程序真正去执行.

6、评价:质量成本计算有偏差。

风险分析:

1、资源:电脑信息故障,未及时收到相关沟通信息;

2、人员:不具备相应工作经验;

3、输入:相关人员未得到相关沟通信息;

4、输出:相关人员未得到已沟通的相关信息;

5、方法:未掌握相应的沟通技巧

6、评价:指标要求判定不合理。

M4管理评审过程乌龟图

风险分析:

1.资源:计算机出现故障,导致投影无法显示。

2.人员:未具备相应的总结和思考能力。

3.输入:报告评估不合理或不全。

4。输出:未真正对各方面管理评审的资料进行统计分析,得出未来的趋势和纠正方案。

5.方法:未掌握真正的统计方法。

6.评价:管理评审不符合项的纠正预防措施完成率

M5内部审核过程乌龟图

风险分析:

1.资源:电脑程序出错。

2.人员:审核经验不足

3。输入:内审检查表有漏失项,不全面

4。输出:不合格项未得到确认

5。方法:规定不充分

6.评价:指标统计不准确、

S1文件记录过程乌龟图

风险分析:

1。资源:电脑程序出错。

2。人员:不清楚相应质量记录的填写要求

3。输入:错误接受修改/废止之需求

4。输出:质量文件/记录与输入不一致

5。方法:规定不全面

6。评价:指标不足以反映文件记录过程的绩效

S2人力资源管理过程乌龟图

风险分析:

1、资源:影响力度不大,人才的收集不全面

2、人员:不具备必有的技能

3、输入:对实际需求人才不清晰

4、输出:不是公司需求的人才、资源

5、方法:程序规定不清晰

6、评价:指标不足以反映资源管理过程的绩效

S3员工激励过程乌龟图

风险分析:

1.资源:电脑程序出错、统计技术选用不正确

2.人员:不具备必有的技能

3.输入:招聘人员素质不合岗位要求。

4。输出:绩效考评未实事求是

5。方法:绩效考评方法不科学

6.评价:统计方法有错误

S4持续改进过程乌龟图

风险分析:

1。资源:数据分析技术选用不适当

2。人员:不具备相应知识和能力

3。输入:管理阶层支持度不够

4。输出:员工和客户都不太满意

5.方法:实用性不太强

6.评价:改善提案件数此过程指标不足以反映持续改进过程绩效.

S5不合格过程乌龟图

风险分析:

1、资源:区域设置不合理.

2、人员:不具备处理不合格的经验。

3、输入:错误的判断。

4、输出:非有效的纠正和预防措施。

5、方法:检验标准未跟据客户的要求作适当修订。

6、评价:客户退货批率、厂内不良批率、产品合格率统计有错误.

各大主机厂供应商审核要求一览-行业必备宝典

在汽车行业的朋友,相信你一定听说过“审核”,今天莱茵公司刚审核好,明天大众的审核员又要过来了,福特的Q1审核近期又要开始准备了!这些“审核”搞晕你了吗? 汽车上的零部件太多了,一辆汽车上有上万个零件,除了动力总成和少部分零件外,绝大部分的零件都是由供应商来制造甚至是设计的。 要知道,除了极少数的零件,主机厂是没有入库检验的,想想如果这么多零件都要检验的话,这会是一个多么壮观的场景。 很多人可能在想,那主机厂是如何保证这么多零件的质量的呢?主机厂的思路不再局限在零件质量上了,过程和体系质量也成为其关注的一部分。如何去理解零件、过程和体系的关系?我们以快餐品牌KFC(肯德基)举个例子。 KFC这么多家门店,我们去吃的时候,味道、感受是一样的,因为:他们的人 员接受的培训是一样的;所使用的设备(锅)品牌型号是一致的;原材料(鸡、土豆)是统一配送的;奶油挤多少,油几度,炸几分钟这些方法都是标准化的;整个店面、厨房环境也是统一装潢的;

如果说味道、感受是零件(产品)质量。上面提到的人、机、料、法、环就是过程质量。过程质量是如何保证的呢?靠体系质量,经常我们会调换个顺序,就是质量体系。质量体系有这么牛?竟然保证了过程,而过程又保证了产品。作为爷爷辈的它到底有哪些呢? 早期的时候比较混乱,美国有QS 9000、意大利有AVSQ、法国有EAQF、德国有VDA6.1。 后来将要求统一了,形成ISO/TS 16949(现为IATF 16949),当然,之前的认证大多都还保留着。比如VDA6.1,现在的大众公司需要过ISO/TS 16949和VDA6.1两个体系的认证。这些体系的认证多为第三方进行。 什么叫第三方?指两个相互联系的主体之外的某个客体,叫作第三方,比如你给大众供货,你自己叫自己第一方,你叫大众第二方,没有直接供货的机构(比如莱茵认证机构)叫第三方。 第三方的(体系)审核讲完了,下面我们就来看看第二方(各大主机厂)在审核方面的要求。 1、大众 大众作为德系主机厂的代表之一,对于供应商的审核依据主要源自于德国汽车工业协会(VDA)制订的最出名的一本手册VDA6.3(过程审核)。 但毕竟VDA制订手册是行业性质的,大众还有其自身的要求,这些要求加上VDA6.3一起就形成了大众对供应商的要求,这就是Formel Q质量能力。

内审员试题答案.doc

TS16949内审员培训试卷答案 一、判断题:(每小题2分,共30分) 1过程审核应覆盖产品生产的所有过程。V 2新产品开发应让采购、质量等部门的人也参加,必要吋还可请供应商参加。V 3特殊特性须在控制计划上标识,作业指导书上没必要标识。X 4质保部经理如果有内审员资格可以对所有部门进行内审。X 5 DFMEA是分析生产过程中所存在的潜在失效模式及其后果的一项质量技术。X 6文件更改时由文件和资料管理部门批准。X 7进行潜在失效模式及后果分析时应考虑所有的特殊特性。V 8 ISO/TS16949适用于汽车行业产晶和和关服务产晶的组织。V 9工程更改在生产中实施的日期应予以记录。V 10测量系统分析的主要冃的是检查检验所用的量具是否合格。X 11可疑产品应和不合格品一样标识、记录、评价、隔离和处置。V 12产品制造过程属于支持性导向过程。X 13为了保证向顾客的供货不致屮断,应尽可能地扩大库存。X 14供方的生产计划活动应该是订单推动型而不是订单拉动型。X 15重大过程事件应在控制图中记录。V 一、选择题:(每小题2分,共20分)

1以下哪项不属统计技术:(d ) a鱼刺图b控制图c排列图d产品图2以下那种文件不需受控:(b)

3质量手册b文件更改通知单C工艺流程图d控制计划 3以下哪项内容不需在控制计划屮规定:(a) a操作方法b反应计划c成品检验d全尺寸检验 4以下各种情况属于严重不合格的有:(a、e ) 一般不合格的有:(b、c ) 改进机会的有:(d ) a质量体系失效;b降低对过程的控制能力 c企业文件化的质量体系的某一部分不符合标准耍求 d未使用最佳方法;e不合格产品可能被装运 5检验和试验状态可采用以下那种方式:(d ) a色标b区域划分c标牌d都可以 6在以下哪种情况不须进行生产件批准:(d ) a工厂搬迁b新产品c更换供应商d更换操作工 7供方评审、分发和实施所有顾客工程标准/规范及其更改的时间期限可以是: (d )

乌龟图和流程图的组合应用

乌龟图和流程图的组合应用 ISO 9001和ISO/TS 169492要求企业展示出他们每一个内部过程是如何与其他过程交互作用的。标准的4.1节对企业做了这样的要求“企业应确认出质量管理系统所需要的过程以及他们在这个企业中的应用”并且“决定这些过程的流程顺序和交互作用”。 一种比较流行的用于生动描述过程交互作用的工具是乌龟图。 过程乌龟图六要素: ·输入:过程的每一个输入项都应该被列出来。过程输入代表了内部和外部客户的全部需求,其中包含了组成元素以及其他相关的信息。例如,在一个系统过程中,它应该包含另一过程的输出、数据、客户信息、内部和外部需求和质量风险等。 ·输出:乌龟图的输出表示了过程的结果。对于一个系统过程来说,这包含了信息、报告或者数据。对于一个生产过程来说,输出包含了完成的产品、统计数据和其他与生产相关的数据,以及这个过程中全部的残余物。不管这种过程属于哪种类型,实际的输出都应该表示对客户需求的满足程度。 ·资源:执行这项任务需要一些非人工的资源。典型的种类包含原材料、设备、技术设施、硬件和软件。 ·人员:需要人工资源来完成此项过程。通常,需要列出一个人员清单,其中包含了从某种程度上参与到这项工作中的内部和外部的人员,也许是提供数据的人员、具体执行任务的人员抑或是监督任务的人员。与此相关的所需要的技术和能力也应该列于此处。 ·方法:这科晴式提供了过程所要求的操作控制,并且能够囊括程序、工作指令、操作说明、检查说明、控制计划、故障模型、效果分析、标准、要求环境、特定过程操作和安全棋型。 ·度量:这也是一个业绩指标的列表。通过这个列表将表示出过程的成功或者失败。通常,这些度量标准或者业绩指标是运行提升和商业计划的背后推动力。 这些项目在乌龟图(见图1)中展示出来,使我们能够更好地理解—个过程。 对每一个过程创建乌龟图的另外的好处就是便于进行内部审计或者第三方审计。在进行内部审计时,审计者能够通过乌龟图更好地理解整个过程。这将给审计者更多的时间来进入观察这个过程,而不至于在识别过程到底是怎样的和如何使它符合整个计划上花费过多的时间。同样地,向第三方审计机构提供过程交互路线图,能够取得更加有效的审计效果。因为审计者可以把更多的时间用于对质量管理体系的审视,而不用每年都重新建立文档来证实过程研究方法。

质量工具口诀

质量三字经、质量工具口诀、 ISO 9001:2015 顺口溜 2017-11-27 做质量的都很善于总结,不少同仁在工作中总结了很多简便易懂的方法。比如有人就总结了质量三字经,有人总结了现场管理口诀、QC七大手法口诀......当然,还有人总结了搞质量的3种死法,一起来看看,总结得是否到位? 质量三字经 质量管理“三部曲”:质量计划、质量控制、质量改进 质量概念“三个阶段”:符合性质量的概念,适用性质量的概念,广义质量的概念 质量检验“三种形式”:查验原始质量凭证,实物检验,派员进厂(驻厂)验收 质量检验“三种时机”:进货或来料检验,过程检验,最终或成品检验 质量检查“三种方式”:抽样检验,全数检验(百分之百检验或产品筛选),免检 质量检查“三个项目”:外观,尺寸,性能 质量“双三检制”:自检,互检,专检。首检,巡检,末检 首件“三检制”:工人自检,班组长复检,检验员检验 不合格品“三种缺陷”:严重缺陷(CR),主要缺陷(MA),次要缺陷(MI) 不合格品“三种处理方式”:返工返修,让步接收或降低,报废或拒收 质量“三不”:不接受不合格产品、不制造不合格产品、不移交不合格产品 质量“三按” :按图纸,按工艺,按标准。 质量“三员”:产品质量检验员,质量第一宣传员,生产技术辅导员。 质量“三满意”:服务的态度员工满意,检验过的产品下工序满意,出厂的产品客户满意。 质量事故“三分析”:分析事故产生的原因,分析事故的危害性,分析应采取的措施。 质量事故“三不放过”:原因不明不放过,责任不清不放过,措施不落实不放过。 体系运行“三种态度”:扯淡、扯皮、吹牛逼。 体系人员的“三种工作状态”:上网、聊天、玩游戏。 质量部的“三种情况”:哪都瞎掺和、投诉就找你、审核就牵头。 检验员的“三低”:工资低、职位低、过错不低 总经理的“三种质量承诺”:支持你、奖励你、狠罚他 外审员的“3种职业病”:你策划了吗?你验证了吗?你关闭了吗? 作业指导书的“三种情况”:不知在哪!没人查看!看了白看! 质量员“三状态”: 出现问题------救火消防员状态; 纠正问题-----到处求人状态; 编写客户7步法报告----忽悠不赔钱状态 质量人的“三心”:责任心细心平常心 品质管理“发展三阶段”:质量检验阶段(QC)、统计质量控制阶段(SQC)、全面质量管理阶段(TQM) 品质控制“三阶段”:来料、制程、出货 品质“严把三关”:进料关、生产关、出厂关 品质管理“三现”:现场、现物、现时 品质检验“三种方法”:全检、抽检、免检 品质判别“三种结论”:合格、特采、拒收

面试体系工程师常见答案

面试体系工程师常见答案 一、名词解释: 1、防错:为防止不合格产品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发。 2、特殊特性:可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程 的产品特性或制造过程参数。 3、预防措施:为消除潜在不合格或其它潜在不希望情况的原因以防止其发生所采取的 措施。 4、失效模式及后果分析:指一组系统化的活动,其目的在: 1)找出、评价产品/过程中潜在的失效及其后果; 2)找到能够避免或减少这些潜在失效发生的措施; 3)书面总结以上过程,并使其文件化。为确保顾客满意,FMEA是对设计过程的完善。通过分析缺陷模式的可发现性、发生频率及严重程度综合来考虑。5、过程审核(*):用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求,生产制造过程是否受控 和其是否有能力的活动。 6、预防性与预见性维护保养(*):其者是完全不一致的活动,预防性维护是企业针对设备维护要求所进行的一种预期的维护,它是设备正常运作所必须进行的一项内容。如:清洁、加油、更换一些低值易损件等。预见性的维护活动是针对设备运行所进行的一种监控措施,通过监控发现设备异常状况,及时的采取措施,防止不良事件发生。如:监控设备的一些参数、监视设备运行、检查设备的关键

零件等。 7、PPK与CPK取样方法的区别(*):PPK数据采集为连续采样60或100个数据,用来分析初始的短时间内的初始能力。CPK为每隔一段时间周期性的取25组数据,用来考查长期的工序能力稳定性。 二、是非判断题:(正确以“√”表示,错误以“×”表示) 1、按合同规定,机床厂的顾客已对其供应商提供的电脑程控配件作了验证;因此,机床厂就不必再对该配件制造厂作分承包方评价。× 2、在紧急状态下,进货产品来不及检验时,可实行“紧急放行”,但必须要有严格的可 靠追回程序。√ 3、(*) “乌龟图”中的问题“四只脚”着重考虑了每一个过程的内在风险。管理者使用 这四个问题开发用来降低其组织特有的过程风险的综合计划。这些措施可以促使组织建立必要的支持过程,使用适当的设备,提供合适的培训,安装有效的测量体系,开发有用的工作辅助装置。√ 三、选择题:(在正确答案前打“√”) 1、企业提出质量管理体系认证申请应当具备的基本条件是: A)企业已编好了质量手册和程序文件 B)企业的产品已获得生产许可证 C)企业已建立了质量管理体系,并进行了有效运行 2、内部质量审核人员必须是: A)从事与质量有关的工作,并公司经最高管理者批准的

科技有限公司质量管理体系教材

质量治理体系 (依据ISO9001:2015) 文件编号:QM-01 版本:A/0 编制: 审核: 批准: 分发号: 持有部门:

操纵状态: 公布日期:2016年09月01日实施日期:2016年09月01日

0 目录 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 组织的背景 4.1 理解组织及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量治理体系范围的确定 4.4 质量治理体系 5 领导作用

5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 组织的作用、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及事实上施的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和操纵 8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程 8.4 外部供应产品和服务的操纵8.5 产品和服务开发 8.6 产品生产和服务提供

8.7 产品和服务放行 8.8 不合格产品和服务 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 治理评审 10 持续改进 10.0总则 10.1 不符合和纠正措施 10.2 改进 1范围 企业依据ISO9001:2015标准要求建立并保持质量治理体系,制定质量方针和目标,运用过程方法及各过程的输入、输出、治理职责、工作要求、绩效考核,并使其文件化。通过对质量治理体系全过程的治理,遵守法律法规和其他相关要

求,以证实本公司具有不断提高顾客中意度和持续改进质量治理体系及产品质量水平的能力。 2 规范性引用文件 ISO9000:2015 质量治理体系基础和术语 3 术语和定义 本标准采纳 ISO9000:2015 中所确立的术语和定义。 4 组织的背景环境 4.1 理解组织及其背景环境 理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图 企业外部宗旨:为汽车相关顾客提供优质低廉的塑件、高精耐用的模具; 企业内部宗旨:为职员提供家庭一样的安稳舒适的工作条件;

监视、测量、分析与评价管理程序-IATF16949程序文件

文件编号: QP090100 文件版本: 1.0 发布日期: 2022.1.01 生效日期: 2022.1.01 制定单位:管理部(品质保证) 分发单位 管理部创造部日本帝都总经理 修订记录 版次3.0 修订日期 2022.1.01 修订内容 依据 IATF16949:2022 版本要求,体系重新策划提升 登录者 核准/日期审核/日期制定/日期受控章 受控

体 系 文件名称 IATF16949 质量体系 监视、 测量、 分析与评价管理程序 页 数 文件编号 1/6 QP090100 1. 目的:通过采集、分析质量管理体系各过程有关数据信息,对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行 分析评价,为持续改进提供依据,不断满足顾客要求。 2.范围:合用于本公司质量管理体系各过程。 3.定义: 3.1 数据:是指能够客观地反映事实的数字、文字、图片等信息。 4.流程: 流程 权责单位 相关说明 使用表单 识别监视和测量需求 各部门 依 5.2 项规定之内容实施 数据采集 各统计部门 效/指标评价项目表] 数据分析 各责任部门 依 5.4 项规定之内容实施 数据评价 改进措施实施 各责任部门 依 5.5 项规定之内容实施 [管理绩效统计与差异 比较表] 处理、改进和反馈 管各理责者任代部表门 依 5.6 项规定之内容实施 [管理绩效异常分析与 管理部(品质保证) 5.内容: 5.1 绩效、测量、分析和评价策划及总体要求: 5.1.1 对于绩效、测量、分析和评价应满足如下各项要求: 5.1.1.1 需要监视和测量的对象; 5.1.1.2 确保有效结果所需的监视、测量、分析和评价方法; 5.1.1.3 实施监视和测量的时机; 5.1.1.4 分析和评价监视和测量结果的时机。 上述要求的具体实施依据如下条款 5.1、5.2、5.3、5.4 所述。 5.1.2 评价质量管理体系的绩效和有效性。依据《内部审核管理过程》和《管理评审过程》进行。 5.1.3 组织应保留适当的形成文件的信息,作为结果的证据;依据[活动结果的证据总览表]进行。 依 5.3 项规定之内容实施 [顾客导向过程相关绩 改善对策表]

《流程手册》学习测验-流程(项目)经理

《流程手册》学习测验-流程(项目)经理 您的部门: [单选题] * ○市场中心○采供中心○质量中心 ○生产中心○设备工程中心○营销物流中心 ○数销中心○大客中心○单店中心 ○总裁办○财务中心○营销监察中心 ○人力行政中心○风控中心○研发中心 ○流程信息中心 您的姓名: [填空题] * _________________________________ 您的岗位: [填空题] * _________________________________ 1、流程的六要素包含()? * A、输入(正确答案) B、若干活动(正确答案) C、结构(正确答案) D、输出的结果(正确答案) E、客户(正确答案) F、最终流程创造的价值(正确答案) 答案解析:《一、正确理解流程》-【什么是流程】章节中:流程包含六要素:流程中的输入资源、流程中若干活动、流程的结构(如串行还是并行,哪个活动先、哪个活动后)、输出的结果、客户、最终流程创造的价值。

2、下面关于端到端流程说法正确的是()? * A、一项业务从开始到结束(正确答案) B、从发起到完成(正确答案) C、具有“PDCA”闭环特征(正确答案) D、一般是从需求中来,再回到需求中去。(正确答案) E、一般是低层级的流程 答案解析:《一、正确理解流程》-【什么是端到端】章节中:所谓的端到端是指一项业务从“开始到结束”、“从发起到完成”,或者具有“PDCA”闭环特征。一般是从需求中来,再回到需求中去。比如说订单到产品交付,采购需求到物资被领用(货款支付),人员需求到员工入职,设备故障保修到试运行。端到端是一个相对的概念,一般指高层级流程,它强调从更高的层面来看待一个组织内部业务的流转过程,关注的是某个业务的全程闭环管理。 3、流程的内在本质是()? [单选题] * A、活动 B、协作(正确答案) C、流转 D、规范 答案解析:《一、正确理解流程》-【流程的本质与作用】章节中:流程的内在本质是协作。通过一系列可重复、有逻辑顺序的活动,将输入转化为明确的,可衡量的输出,当然其实质不是“顺序”,而是“协同配合”,“前后上下的协同”。 4、下面关于流程的作用说法正确的是()? * A、流程可以积累“好的经验与实践”,帮助业务有效、高效地运作(正确答案) B、流程能承载“业务管控”要求,如法律法规、标准、公司政策、内控管理、财务规则、质量管理及数据管理的要求(正确答案) C、流程可以让组织高效、降本、协同、增值、赋能和合规(正确答案) D、流程可以支撑组织目标(正确答案)

SIPOC及应用

SIPOC及其应用 戴明认为任何一个组织都是一个由供应者Supplier、输入Input、流程Process、输出Output、还有客户Customer这样相互关联、互动的5个部分组成的系统。这5个部分的英文单词的第一字母就组成SIPOC,因而把此称作SIPOC组织系统模型。 1)供应商(Supplier)——向流程提供关键信息、材料或其它资源的组织。之所以强调“关键”,是因为一个公司的许多流程都可能会有为数众多的供应商,但对价值创造起重要作用的只是那些提供关键东西的供应商。 2)输入(Input)——供应商提供的资源等。通常会在SIPOC中对输入的要求予以明确,例如输入的某种材料必须满足的标准,输入的某种信息必须满足的要素等。 3)流程(Process)——使输入发生变化成为输出的一组活动,组织追求通过这个流程使输入增加价值。 4)输出(Output)——流程的结果即产品。通常会在SIPOC中对输出的要求予以明确,例如产品标准或服务标准。输出也可能是多样的,但分析流程时必须强调主要输出,判断依据就是哪种输出可以为顾客创造价值。 5)顾客(Customer)——接受输出的人、组织或流程,不仅指外部顾客,而且包括内部顾客,例如材料供应流程的内部顾客就是生产部门,生产部门的内部顾客就是营销部门。对于一个具体的组织而言,外部顾客往往是相同的。 SIPOC是用来了解和认识过程的一种图形,它是一种简化了的过程流程图。利用SIPOC,我们可以对想研究的目标过程有个基本了解。因此SIPOC又称高级过程流程图,它以简洁直观的形式表现了一个流程的结构和概况,为后续的分析及研究奠定了基础。SIPOC具有以下特点: 1、能用简单的几个步骤展示一组复杂的活动。无论流程多么复杂,有多少工序,SIPOC可用五步将其主要信息描述清楚。

《小鸡过河》说课稿

《小鸡过河》说课稿 《小鸡过河》说课稿1 一.说教材 语言是人们表达思想,进行交流的工具。《幼儿园教育指导纲要》要求“鼓励幼儿大胆、清楚地表达自己的想法和感受。尝试说明、描述简单的事物或过程,发展语言表达能力和思维能力”,因此,鼓励幼儿创造性地运用语言显得尤为重要。 根据《幼儿园教育指导纲要》中对语言领域提出的目标,第一条是乐意与人交谈讲话有礼貌,和第二条注意倾听对方,能理解日常用语,根据提供的语言领域目标,小班幼儿初步学习常见的的交往语言和礼貌用语显得较为重要,因此我挑选了比较适合小班幼儿天性的素材《小鸡过河》。《小鸡过河》通过简洁明了的语言,向幼儿介绍了两只有礼貌而又聪明能干的小鸡在郊游过程中如何通过三条河的故事。故事中的小鸡、长颈鹿、乌龟等都是小班幼儿所熟悉的。听了这个故事,幼儿会自然而然地拿故事中的角色来同自己对照,运用该故事教育幼儿做一个有礼貌、爱动脑的孩子非常合适。另外通过该故事还可以引导幼儿感受团结友爱,关心同伴的积极情感。 二.说设计意图: 在我平时的观察中,刚入园不久小班的小朋友在接受了帮助

后,什么都不说就走开了,没有礼貌。《幼儿园教育指导纲要》在语言领域中要求“教育幼儿使用礼貌语言与人交往,养成文明交往的习惯。”由此,我想设计一个《小鸡过河》的语言活动,希望通过活动让孩子们学会礼貌用语,与人礼貌交往。在活动中,我首先通过欣赏小鸡的歌来引起幼儿的兴趣,使幼儿乐意参与到活动中;然后借助教学挂图和图卡等形象生动的物品和孩子们一起进入到《小鸡过河》的故事中去,在让幼儿了解故事情节的基础上,着重引导幼儿学习礼貌用语“谢谢”,“不用谢”,最后老师带领幼儿一起欣赏故事,使幼儿对故事有一个整体的感知。 三.说活动目标 1. 了解故事《小鸡过河》,学习礼貌用语。 2. 引导幼儿做个懂礼貌、聪明能干的孩子。 四.说活动准备: 课件(小鸡过河)、教学挂图、图卡、指偶小鸡2个 五.说教学方法: 根据幼儿的学习情况,本次活动我主要采用情境教学法、提问法。 1. 情境教学法: 我根据故事内容,为幼儿创设情境,幼儿跟随着老师一步步走入故事,就仿佛置身于真实的环境中,如:两只小鸡出去郊游又过不了河,这让幼儿觉得多么着急啊,请谁帮

质量工具与方法考试卷三

(三)判断题 1、定品、定位、定量是整顿的关键因素。() 2分 答案:正确 2、控制图是生产现场较常用并且有效的一种图表,用它就能提高产品的合格率。() 2分 答案:错误 3、潜在失效模式分析( FMEA )的目的是:(1)能够容易、低成本地对产品或过程进行修改,从而减轻事后修改的危机。(2)找到能够避免或减少这些潜在失效发生的措施。( ) 2分 答案:正确 4、质量十字法是根据影响产品品质的工艺变量的加权平均值来确定关键工艺变量的一种方法。( ) 2分 答案:正确 5、排列图是建立在帕累托“少数关键,多数次要”的原理基础上。( ) 2分 答案:正确 6、PDCA循环又叫质量环,是管理学中的一个通用模型,最早由戴明( Edwards Deming )博士于1930年构想,后来被美国质量管理专家休哈特( Walter A.Shewhart )在1950年再度挖掘出来,并加以广泛宜传和运用于持续改善产品质量的过程中。( ) 2分 答案:错误 7、“柏拉图”以其发明者的名字命名,又称为排列图,是 QC 老七大手法之一。( ) 2分 答案:正确 8、QCC ( Quality Control Cycle ),又称品管圈,是由同一工作场所的人们,自动自发地结成数人一圈的小团体,然后全体合作,活用品管的手法,发掘工作现场所发生的问题,并自力自主地加以解决的活动。( ) 2分 答案:正确 9、品质管理的工具都是相通的, QCC 活动取得成果,也就是经历一个PDCA 循环的过程,然后有遗留的问题和新产生的要求,又进入下一个

QCC 活动,进入一个新的 PDCA 循环。( ) 2分 答案:正确 10、做好标实及定置管理,合理安排使用物品的取放方法的活动属于整理( ) 2分 答案:错误 11、对物品进行规划布局,确定存储摆放的场所的活动属于整理的范畴。( ) 2分 答案:错误 12、清扫就是突击打扫卫生,使工作场所符合卫生要求。( ) 2分 答案:错误 13、5S活动的5个步骤互为依托,层层递进,是不可分割,缺一不可的整体。( ) 2分 答案:正确 14、5S的深化推进,其实也是一个深化的 PDCA 过程,是一种深化的组织运作,不断对现状进行诊断评估。( ) 2分 答案:正确 15、清理就是将整理、整顿、清扫实施的做法制度化、规范化,维持其成果。( ) 2分 答案:正确 16、在分析某一特性(结果)的复杂原因时,可以运用特性要因图,它可以帮助我们理清思路,找到各项原因,并抓住主要原因进行深入分析。( ) 2分 答案:正确 17、关联图法是60年代由日本应庆大学的千住镇熊教授开发出来的,正式的全名叫做“管理指标间的关联分析”,是 QC 老七大手法之一。( ) 2分 答案:错误 18、5S管理的前3S阶段(整理、整顿、清扫)是打造基础的阶段。

过程乌龟图

顾客沟通过程乌龟图 XXX公司 使用什么方式?③谁进行?④ 销售人员、质量、技术人员 电话、传真 电脑 e-mail 检测设备 输入⑥ 输出⑦ 顾客要求 过程① 改进计划、顾客抱怨消除、及时的退换、顾 顾客反馈信息 与顾客相关的过程 客满意、顾客答复 市都场信息 --顾客反馈及沟通 非预期输出风险 顾客抱怨 (COP) 顾客反馈不能很好的处理、顾客沟通不顾客退货 充分引起信息失真 使用的关键准则是什么? 如何做?② (测量/评估)⑤ 沟通管理办法

顾客反馈处理及时率服务管理程序顾客反馈回复率 不合格品控制程序 顾客反馈处理周期 纠正和预防措施控制程序 顾客生产中断次数 数据分析程序(监视、测量、分析与限制出货通知 评价) 问题重复发生的次数 交付过程乌龟图 谁进行?④ 使用什么方式?③ 搬运人员发货人员 电话传真 营销人员质量人员 运输车辆 e-mail 检测人员管理人员 驾驶员 输出⑦ 输入⑥ 过程① 顾客合同订单或协议要 与顾客相关的过程 按时按量按质将产品交付到顾客指定—交付

求、发货通知、顾客要求 的地点、交付监控表 (COP) 运输条件要求、产品法规 非预期输出风险 要求 未能准时交付顾客的产品 使用的关键准则是什么? 如何做?② (测量/评估)⑤ 产品防护管理程序 OTD(产品交付准时率) 生产计划与交付控制程序 额外运费 不合格品控制程序 产品出厂批次合格率 作业指导书 与顾客有关的过程乌龟图 使用什么方式?③谁进行?④电话、传真、会议、电 技术人员生产人员 脑、e-mail 营销人员质量人员 采购人员设备人员总经理顾客代表 输出⑦ 输入⑥

2020年IATF16949-2016标准审核资料详细要求

2020年IATF16949-2016标准审核资料详细要求 IATF16949标准第四章容易发生的问题 1.有些外部支持场所认证机构纳入了审核的范围,但在组织的质量体系的范围里没有描述; 2.对于一些集团审核的案子,特别是有多个支持场所的,由于在质量体系范围没有清晰的定义清楚,导致有些支持场所没有覆盖; 3.未识别产品安全的要求; 4.顾客特殊要求识别不充分。 IATF16949标准第五章容易发生的问题 1.管理者的职责、权限和责任没有形成书面声明; 2.管理者没有执行其职责和权限; 3.应用组织结构图的地方,没有体系或接口支持信息; 4.人员和部门之间的接口和联系不存在或没有定义; 5.不存在方针声明; 6.方针声明书面化,但没有在所有层次被理解或实施,尤其在车间现场。

IATF16949第六章容易发生的问题 1.没有清晰定义目标; 2.质量目标控制系统实际不存在; 3.目标未层层分解,没有分配人员职责; 4.应急计划未定期评审。 IATF16949第七章容易发生的问题 1.缺少足够资源; 2.缺少经过培训的人员。(组织制定了需要的培训,但没有执行); 3.对执行”影响产品要求符合性工作”人员的定义过于狭窄; 4.临时工没有受到足够培训; 5.没有培训记录,或记录不充分; 6.员工缺少适当的教育、培训或经验; 7.对培训需求没有进行评估; 8.培训计划不充分; 9.没有考虑培训在工作执行中的效果; 10.企业环境不鼓励创新和改进;

11.没有人负责操作监视和测量系统; 12.应该包含在监视和测量系统中的设备没有在系统中(尤其在研究和开发领域); 13.监视和测量无法溯源到国际或内部标准; 14.无法确保可调试设备没有被改为无效校准; 15.当设备没有校准时,没有评估之前结果的影响; 16.内部实验室没有被正确阐明并设立; 17.外部实验室不符合ISO/IEC17025或国家等同标准。 IATF16949第八章容易发生的问题 8.1章节容易发生的问题 1.对5M1E缺少证实的策划; 2.没有设立产品或项目目标; 3.确认和验证策划不充分。 8.2章节容易发生的问题 1.不存在合同程序; 2.程序不全面或错误理解(经常是故意的),或相互矛盾(如:设计、销售和生产之间);

2015版ISO9001过程分析图-条款应用

2015版ISO9001过程分析图-条款应用

ISO9001条文内容 条款内容条款内容前言8.2 产品和服务的要求 引言8.2.1 顾客沟通 1 范围8.2. 2 与产品和服务有关的要求的确定 2 规范性引用文件8.2. 3 与产品和服务有关的要求的评审 3 术语和定义8.2. 4 产品和服务的更改 4 组织环境8.3 产品和服务的设计和开发 4.1 理解组织及其环境8.3.1 总则 4.2 理解相关方的需求和期望8.3.2 设计和开发策划 4.3 确定质量管理体系的范围8.3.3 设计和开发输入 4.4 质量管理体系及其过程8.3.4 设计和开发控制 5 领导作用8.3.5 设计和开发输出 5.1 领导作用和承诺8.3.6 设计和开发更改 5.1.1 总则8.4 外部提供过程、产品和服务的控制5.1.2 以顾客为关注焦点8.4.1 总则 5.2 方针8.4.2 控制类型和程度 5.2.1 质量方针的建立8.4.3 外部供方的信息 5.2.2 质量方针的沟通8.5 生产和服务提供 5.3 组织的角色、职责和权限8.5.1 生产和服务提供的控制 6 质量管理体系策划8.5.2 标识和可追溯性 6.1 风险和机会的应对措施8.5.3 顾客或外部供方的财产 6.2 质量目标及其实现的策划8.5.4 防护 6.3 变更的策划8.5.5 交付后的活动 7 支持8.5.6 更改控制 7.1 资源8.6 产品和服务的放行 7.1.1 总则8.7 不合格输出的控制 7.1.2 人员9 绩效评价 7.1.3 基础设施9.1 监视、测量、分析和评价 7.1.4 过程运行环境9.1.1 总则 7.1.5 监视和测量资源9.1.2 顾客满意 7.1.6 组织的知识9.1.3 分析与评价 7.2 能力9.2 内部审核 7.3 意识9.3 管理评审 7.4 沟通9.3.1 总则 7.5 形成文件化信息9.3.2 管理评审输入 7.5.1 总则9.3.3 管理评审输出 7.5.2 创新和更新10 持续改进 7.5.3 形成文件的信息的控制10.1 总则 8 运行10.2 不合格和纠正措施 8.1 运行策划和控制10.3 持续改进

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