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物资采购管理心得

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物资采购管理心得

物资部长培训心得体会

中铁十七局集团电气化工程有限公司合肥地铁项目孙文娟

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!10天紧张而有意义的培训对我受益匪浅,不仅纠正了对物资管理工作思想上错误的认识,而且对以后的工作在很大程度上起到了指导作用。

毕业前夕我对自己将要从事的工作是这样认识的:身着蓝色工作服,头戴黄色安全帽,佩带白色安全带,不是行走在铁路沿线攀爬电杆就是爬上通信铁塔处理很专业的问题。来到电气化公司我渐渐的对我们的工作有了初步认识,最后由浅入深,由业余到专业。

首次接触物资设备管理工作是在xx年中旬的武汉地铁项目。那会我对物资工作的认识大致如下:领导给我们配备一部好手机,每月定期充值足额话费,约厂家谈判、签合同、买材料、收发货、付款。这样的一个过程足以诠释我们物资人员的全部工作使命。这样的认识一直延续到此次物资部长培训的前夕。

通过此次培训,我对自己的工作职责有了更加全面的认识。物资管理工作并非单纯的采购和收发料,它还涉及好多环节,例如工程开

始人员进场后首先要进行物资管理策划工作,因为物资管理策划的成败,直接关系到工程项目的工期、质量安全、经济目标能否顺利实现。但是在此之前,我们的物资管理工作并非如此。工程开工之前待工程部人员拿到施工蓝图后核算工程量后提供物资申请计划,物资人员才开始市场调查展开材料采购工作。待材料进场后便是全部交由施工队,限额发料也便是一纸空文无从做起。

目前我所在项目为地铁风、水、电系统机电设备安装施工项目,

主要涉及材料大致为各种水管、通风空调风管、中央空调、风机、配电箱环控柜等各种大设备,单台设备不仅体积大、重量沉,而且涉及金额也较大。像诸如风机、中央空调、环空电控柜等设备为加工物资材料,甲控乙购材料主要涵盖电力电缆、矿物质绝缘电缆、配电箱、阀门水管等材料。这就要求我们物资管理人员在工程进场后需要配合项目计划人员、技术员进行材料类别的划分,在第一时间确定物资总需求计划。在接下来的时间里,我们物资人员需要对物资供货商进行调查,对接下来的物资采购工作做好准备。伴随着建筑行业营改增的逐步开展,我们物资人员对供货商的选择也应慎重,重点考虑一般纳税人。

城市轨道交通项目关系到民生问题,在供货商的选择上就要求我

们从多方面考虑,这就要求我们不仅仅单纯考虑价格因素,还应考虑到供货商的供货业绩等。

在物资采购中,大宗物资应招标采购,所以我们物资管理人员对物资招标工作理应做到心中有数。物资招标要做到公平、公正,面对人情料、政治料我们应秉公办事,时刻将企业的利益放在第一位。

城市轨道交通机电安装项目牵扯专业多,涉及物资繁杂,这也要求我们物资管理人员具备一定的技术,熟悉相关设备的技术参数和相关常识问题。例如,应熟悉给排水系统用什么样的水管,消防水系统用什么样材质的水管,水管颜色如何标识,熟悉配电箱图纸,在物资询价和设备进场后能一眼看出箱体材质、安全防护等级和箱内元器件

搭接原理,不被部分心怀鬼胎的供货商所蒙蔽。机电安装设备一般体积庞大、质量沉重,所以在设备吊装之前应编制设备吊装方案,以确保人身财产安全。根据武汉地铁经验,尤其是精密电力材料设备到场时应提前查看天气预报,严禁材料受潮淋雨。专业而富有经验的吊装人员对确保设备的顺利吊装也起到至关重要的作用。对于大的设备我们一般不设置料库,来料之前设备基础大都砌筑完毕,为了避免二次搬运我们在卸车后需要立即安装就位。

物资材料设备成本一般占据整个工程造价的60%-70%,这就要求我们物资管理人员定期核算物资成本,做到心中有数。在整个工程进展阶段要分别核算投标材料成本、设计材料成本、施工预算成本、实

际施工成本以及这些成本之比,对动态的物资成本力求做到心中有数。机电安装项目也涉及部分钢材,例如二次砌筑所用直筋,水管、风管支吊架作用角钢、槽钢。相比较之下,钢材数量不比其他设备好控制,这就要求物资人员在此体现限额发料,控制损耗,节约成本。对于部分结构件辅材等三类材料,不建议我们项目部采购,因为这些材料的量相当难控制,不好合算成本,建议由劳务队自己采购。

目前我们身边对普遍存在这样一种说法:好的物资管理人员就是

在不花一分钱的基础上使材料进场,对于货款也是能拖则托,不付最好。通过此次培训,宁部长的“与供货商建立长期战略合作伙伴关系“的理念对我影响尤其深刻。所谓的不签合同不付款便取得材料的做法实际上是以丧失企业信誉为代价而获取短暂的虚幻的利益。作为央企我们应该率先讲究信誉,时刻树立良好的企业形象,以合法合理的

手段建立与供货商互惠互利的合作关系,降低成本换取利润。

俗话说师傅领进门,修行在个人。此次培训的内容对于我们日后

的工作在很大的程度上可以起到指导作用,尤其是宁部长的“物资管理策划“,无论在哪个项目都需要展开此项工作,因为这是我们后期展开工作的一个开头一个铺垫。各项目施工情况均有不同,希望我自己能结合此次培训,可以制定具有合肥地铁特色的物资设备管理办法,为我项目节约成本、创效增收起到良好的效果。

“四关”严控制力降项目物资成本

项目物资成本是项目工程总成本的重要组成部分,项目物资管理的好坏直接影响工程的经济效益。为了实现控制和降低工程物资成本的目的,提高项目经济效益,通过认真做好项目物资管理,严把工程控制“四关”,有效的控制和降低了项目物资成本,项目成本管理工作也取得了较好的成绩。

一、严把调查关,做好“材料信息”的控制

材料供需的市场调查,是做好项目物资管理工作的重要前提,只有“知己知彼”才能做到“百战不殆”,才能使后续的项目物资管理做到“游刃有余”。_物资采购管理心得。

开工前,项目经理部组织物资、技术、试验等人员对项目周边地区的物资、市场供应、环境交通运输以及生产厂家的产品质量、出厂单价、运输能力等进行摸底调查。项目物资管理人员及时将调查结果以资源调查报告的书面形式报给项目经理和公司主管领导、公司物资管理部门。在此期间,项目物资管理人员积极与技术部门进行沟通,做到三个明确:一是明确了工程所需材料的种类、规格型号、总需量、单价等内容;二是明确了业主对甲供物资供应及自行采购的物资提出

的具体要求、审批程序和我方的承诺;三是明确了工程监理、实验室对主要物资试验的性能标准。这些信息的掌握,为保证工程施工的物资供应提供了重要的依据。

二、严把采购关,做好“材料价格”的控制

坚持计划性采购原则,是项目部有序管理的重要标志。控制物资

采购价格,是降低项目工程成本的重要保证。

在物资管理工程中,我们严格执行采购制度,在公司纪委、物资部门的监督指导下,对主要物资进行了招标。技术部门根据投标文件的工程材料清单,按照施工图纸实际使用材料数量提供出工程项目物资总需求,作为采购和限额发料的依据。项目物资部门根据公司《物资管理细则》,牵头组织项目经理、技术部门、试验部门共同对各个供应商进行评审,初步选择各方面均能满足施工需求的供应商,编制采购计划、供方调查和供方评价表,上报公司物资管理部门审批,在得到公司物资管理部门批准后在实施采购,确保了物资采购处于受控之中。

我们在物资采购过程中,以降低工程成本为目标,严格控制采购价格和采购数量。一是在物资采购工程中,我们依据技术部门提供的

《劳、材、机具数量表》和公司下发的价格目录,及时与沿线其他施工单位沟通,并时刻关注市场物资价格波动,把了解到的市场采购价格作为进行采购的指导价格,这样在采购过程中与供应商谈判就拥有主动权,也避免了不必要的损失(如发现业主指定的水泥价格比同类产品同期市场价格高,项目物资、试验部门及时和业主沟通,更换供应商,经过努力,并得到试验部门的配合和业主的支持,更换供应商极大的降低了工程成本)。二是在实际管理工程中,对甲供或甲控物资严格组织验收,发现有质量或价差问题的及时与项目预算合同部沟通并提供有效索赔或决算依据(如发现钢材甲供价格比当时市价高,我们及时与项目技术部门沟通,由技术部门和试验部门向业主报告,

同时积极与业主、监理沟通,最后更换了供应商,这样不仅降低了采购费用,也保证了施工生产正常进行)。三是我们实行“双计划”的方法,保证了采购数量的有效控制。即:由项目技术部门和施工作业单位,根据施工进度需要共同提供(月)用料计划,项目物资部门根据(月)用料计划核减上月库存,编制本月采购计划,根据计划进行限量采购,在保证施工的同时使库存达到最小(零库存)。

三、严把验收、保管关,做好“材料数量、质量、检验”的控制

物资采购管理程序

物资供应管理程序 1目的 对采购过程及供方进行有效控制,确保所采购的物资及服务符合要求。 2适用范围 本程序适用于公司生产、建设、检维修等所需物资(不包括原料油)的采购。 3职责 3.1 采购部是本程序归口管理部门,负责制、修订《物资供应管理程序》。负责公司所需物资的采购;负责组织物资供应采购管理规定的制定、检查、监督及实施;根据需求计划负责组织编制物资采购计划及核销,组织询比价,合同谈判,拟订合同,跟踪合同执行及填制物资出入库凭证;负责组织在供应商货源处和直达现场物资的检验和验证;负责填制、审核付款单据及合同资料的归档工作;负责到货物资的接运、验收、保管、发放;负责向物资装备部上报指定的统计报表;负责授权供应商管理等。 3.2 财务部负责物资采购的承付及贮备金的管理,控制部按要求审核采购物资的采购价格。 3.3各物资需求使用部门等按职责划分对物资需求计划进行提报、汇总及审核,参与物资验收,必要时参与商务谈判,签订技术合同(协议),并对采购价格、质量、渠道及采购全过程进行监督。 4 工作程序 4.1 需求计划的提报 4.1.1 化工原辅材料及三剂等生产计划,年度计划在每年12月15日前报下年计划,月度计划每月25日前报下月计划。 4.1.2大修及相关项目计划(含大修同时进行的基建技措,科研攻关、零星更新项目)提前120天报采购部。 4.1.3 设备零购、更新计划,提前120天将型号规格书报采购部,列入年度计划的必须在当年12月15日前报出。 4.1.4日常,零星物资消耗用料,低值易耗品报月度计划,每月25日前报采购部。 4.1.5大型设备、重要材料要充分考虑合理的订货周期,并在各类器材的定货周期前提报计划。 4.1.6临时追加计划由各部门根据实际情况,按内控权限审批后提报。 4.1.7其他物资的提报及审批按有关规定执行。 4.2 计划编制

物资采购部年终工作总结

物资采购部年终工作总结 物资采购部是公司的材料的供应部门和基地,在做好材料供应同时,安全生产工作也是重中之重。下面是小编为你整理的物资采购部年终工作总结,欢迎阅读。物资采购部年终工作总结篇一时间像过隙的白驹,转眼间2020年又即将在指缝中慢慢逝去。面对过去,我即在公司领导的正确指挥和各部门的积极配合下,对公司总库材料的收发、采购、调控和配送运行等方面,尽心尽职且一丝不苟地做了一些我应做的工作,即为公司的正常生产、运转提供了保障。现我把一年来一些主要工作情况简要地向大家作个汇报: 一、工作总结: 1、没有规矩,不成方圆。为加强公司库房管理之流程,2020年即为公司起草和编制了《库房管理制度》一文,即为公司的重新修订和发布奠定了基础。 2、有章可循,有据可依。严格按照公司制订的《库房管理制度》去运作,即对那些手续不全的、数量不到的、质量不达标的坚决不予入库;且为尽力减少总库库存材料的堆积和积压,即对未通过“内转—调拨—退商—退库”此流程的或未经过公司主管领导同意的不再随意接收和压库,为真正实现公司提倡的“零库存”的目标发挥了一些作用。 3、说干就干,雷厉风行。为彻底解决多年各项目工地剩余材料泛滥之现象,即总库与公司材料部、财务部等一起,联合签发了一份《关于突击清理各项目工地剩余材料的紧急联合通知》;且借明年全面实行“营改增”之东风,与工程、材料部等人员一起加强对各项目工地库房的跟踪检查,即为公司的这次“声势浩大、大张旗鼓”的库存大清理,出了一丁点儿的力。 4、同心同德,齐心协力。为节约成本减少支出,即无论是我们的库管员还是配送员,甚或是驾驶员还是采购员,都将不计个人得失争先恐后一齐给予装卸与搬运。借此,我还想对在2020年中曾给我们提供各种帮助的各部门,尤其是最近又得到了董事长的亲临指导和加工厂领导的大力支持,表示最真诚的敬意与谢意! 5、少说多干,行胜于言。为确保公司各项目工地的工程正常运转不受影响,即

公司物资采购管理规定

公司物资采购管理规定文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]

公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营秩序规范,结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请,经批准后方可采购,并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长(总经理)审批,办公用品采购单笔金额200元及以下,其他物资采购单笔金额500元及以下,分管领导审批即可,超过须由董事长(总经理)审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,确保所采购物资质优价廉。 第八条、推行合同管理制度,大宗物资采购(指万元以上物资)原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。

第九条、实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度,需要进行质量检验的(如各类种子及包装物等),公司检验员要按相关规定抽检,并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,经董事长(总经理)批准,可以办理采购预付款手续。 第十三条、采购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下: 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序:经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长(总经理)审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的,直接填制转账汇款申请,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行,由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。

物资计划管理

物资计划管理 1 总体要求 1.1物资计划是组织物资采购供应的主要依据,编制好物资计划有利于统筹规划、合理安排,便于适时、适量的保证供应。编制计划必须准确、及时、齐备、配套、系统、全面。 1.2物资计划按其作用分为:主要物资需求计划、物资调整(补充)计划、零星物资需求计划、物资采购计划。按其时间分为:工程项目总需求计划、月度计划、零星计划。 1.3主要物资需求计划作为编制物资采购计划的依据,由项目工程部负责按编制周期及时编制,经项目商务部审核,项目经理审批后报公司主管部门审核,公司主管领导审批后,项目物资部留存一份。 1.4物资采购计划是实施采购的依据。 2 物资需求计划 2.1主要物资需求计划 主要物资包括构成工程实体材料和不构成工程实体但在施工过程中使用量大的辅助及周转物资,主要包括钢筋、水泥、砂、石子、白灰、混凝土、粉煤灰、外加剂、钢绞线、锚具、支座、火工材料、油料以及各种周转材料等所有签合同材料。包括各种甲供和甲控物资。 2.1.1物资总需求计划:由项目工程部在项目中标30天以内依据工程合同、施工图纸、施工工艺、施工方案、施工组织设计等编制项目主要物资《物资总需求计划》,内容包括:项目名称、联系人、电话、计划时间、编号、序号、物资名称、规格型号、单位、计划数量;计划进场日期、备注使用部位等。工程部负责人申请,项目商务部审核、项目经理审批,交项目物资设备部一份,要求其准确率达到90%(工程变更因素除外),项目物资设备部收到《物资总体需求计划》上报公司物资设备部。 2.1.2物资月度需求计划:项目工程部在每月25日前根据下月施工生产任务编制钢

材、水泥、砂石料、白灰、混凝土等签合同材料月度《物资X月需求计划表》,工程部负责人申请、项目商务部审核、项目经理审批后交项目物资设备部一份,要求其准确率在90%以上(工程变更因素除外)。材料月度需求计划起止日期统一定为本月21日至次月20日。项目物资设备部整理、确认后上报公司物资设备部。 2.1.3物资调整补充需求计划:项目工程部根据现场施工计划变动情况,提前7天制定临时调整补充《物资X月调整补充需求计划表》,工程部负责人申请、项目商务部审核、项目经理审批后交项目物资设备部一份,各补充计划不得超过同期月度计划的10%。 2.1.4零星物资需求计划:零星物资主要包括工程施工中的各种五金电料、小型工具、机械配件及各种低值易耗品等非签合同材料。零星物资计划随时使用随时申请,由使用部门提前3天按实际需求量编制零星《物资需求计划表》,由部门负责人申请后,商务部审核,项目经理审批后交项目物资设备部。 各种物资需求计划因工程变更引起计划准确性达不到要求的,需书面报告原因并经项目总工确认;由于其它原因引起计划准确性达不到要求的,必须写明原因报项目商务部审核总工确认后并经项目经理批准,需求计划编制的及时性和准确性在物资考核中重点检查,对需求计划编制不合理的人员予以处罚。 3 物资采购计划 物资采购计划由项目物资设备部根据批准的各种物资需用量计划,分期分批合理编制物资采购计划。《物资采购计划表》是根据物资实际需求计划,结合库存剩余量、储备量和当地市场供应情况进行编制,必须由物资部负责人审核后,项目经理审批后由采购人员实施。具体实施主要依靠公开招标,特殊情况需经过公司同意方可实施,并将项目的招标/询价结果上报公司,经公司同意后再实施采购。单项采购计划的内容应包括采购名称、规格型号、计划数量和采购数量、技术要求、供应商名称、使用部门、使用部位等,应根据现场施工进度,在确保满足施工生产的前提下,制定最佳的经济批量和最小库存的采购计划,避免造成库存物资积压和资金占用。 物资需求计划要求报送及时,各用料部门要预先提计划,保证物资设备部有充足的时间完成物资采购工作,无计划要求采购或不按规定时间预先提计划的,会造成物资部门紧急采购,不利于项目的成本控制,应予以杜绝。

物资招标采购管理办法

物资招标采购管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司物资招标采购活动,维护公司合法权益,有效降低规模采购成本,确保大宗材料采购质量,从而降低成本,提高经济效益。依据相关要求和公司实际情况,特制定本办法。 第二条招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则,以规范、严谨、合法的招标采购方式降低采购环节,杜绝违约、违规发生,任何单位和个人不得以任何方式干涉招标采购活动。 第三条公司及下属部门物资采购,均适用于本办法。 第二章招标采购组织机构 第四条公司成立物资招标采购领导小组和工作小组。 第五条公司招标采购领导小组组成 组长:公司董事长 常务副组长:公司财务副总经理 副组长:广州公司常务副总、佛山公司常务副总 第六条公司招标采购工作小组组成 组长:公司主管物资的经理 副组长:公司主管物资的副经理、合约设计部经理 成员:合约部主任、设计部主任、仓库管理部经理 工作小组负责物资招标、评标的组织工作。

第三章职责 第七条招标采购领导小组职责 1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。 2、辅助监督、指导本级招标采购工作小组的招标、评标工作。 3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。 4、对工作小组的评标报告进行审定,确定中标单位。 5、执行评标纪律,对违规人员或违规事件进行处理。 第八条招标采购工作小组职责 1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件、发布招标公告或招标邀请书及招标文件。 2、制定开标议程、评标流程及办法。 3、根据所招标采购的物资的技术参数,制定评标标准。 4、负责成立当次物资招标采购评标小组。 5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。 6、组织评标小组对投标文件进行形式审查,就投标物资的技术参数、售后服务、价格、付款方式、供货周期等方面进行综合评审,集体谈论后形成评标意见,推荐中标单位,报领导小组审定。 7、依据招标采购领导小组的审定意见,完善并实施后续程序,发放中标通知书,协助物资采购部门签订合同并实施。

物资采购管理办法

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 1范围 本办法规定了物资采购管理的职责和控制的要求,其目的是为了保证采购产品满足集团公司生产经营活动规定要求。 本办法适用于物资分公司对集团公司生产经营活动所需各类物资采购活动的控制,不包括工程项目及其配套物资及研究开发项目物资的采购。 2职责 2.1物资分公司 负责建立统一、高效的全公司物资采购管理体系、采购标准和信息系统,负责集团公司生产经营活动所需大宗原、燃材料,主要生产性辅助材料,大型机电设备及备配件,直接涉及公司形象的主要劳保用品等物资的统一采购的管理工作;负责审核集团公司各分、子公司一次性采购在5万元(含)以上的自行采购物资采购合同,并对其采购活动实施监督与管理;负责统一采购物资的调度和结算;负责全集团公司的物资采购信息管理。 2.2分、子公司 负责大宗原、燃材料,主要生产性辅助材料,大型机电设备及备配件等物资需求计划的提出;负责自行采购物资的采购以及向物资分公司报送自行采购物资相关信息;负责将一次性采购金额在5万元(含)以上的自行采购物资采购合同在签订前提交物资分公司审核;负责配合物资分公司对统一采购物资的验收;服从物资分公司对大宗物资采购的控制和协调,配合物资分公司保障采购物资的物流稳定正常。 2.3企业管理部 企业管理部负责对本办法实施情况进行监督与考核,确保各分、子公司严格按本办法的规定执行。 2.4权限划分 集团公司物资采购分为物资分公司“统一采购”和各分、子公司“自行采购”两类。物资分公司统一采购的物资主要包括不同地域共享的大宗原、燃材料,主要生产性辅助材料,大型机电设备、备配件,直接涉及公司形象的主要劳保用品,以及大批量生产所需物资等,其它物资由各分、子公司自行采购,物资分公司对其采购产品的质量和价格进行监督。 大宗原、燃材料包括:煤、石膏、铁质原料、矿渣、粉煤灰和水泥包装袋等。 直接涉及公司形象的主要劳保用品包括:工作服、安全帽等。

物资供应部工作总结

物资供应部工作总结 篇一:物资供应公司年度工作总结 物资供应公司年度工作总结 物资供应公司自XX年11月份成立以来,在集团公司领导的大力支持及正确领导下,以加强仓库管理,紧紧围绕采购业务为重点,本着努力降低采购成本、提高采购效率、保证产品质量、不断提高服务为原则,物资供应保障能力得到了逐步提高。一、XX年工作情况回顾 1、将要过去的XX年是公司正式实施运修分离运作的第一年,随着运修分离方案的实施,物资供应公司的各项工作也发生了很大的变化,过去所属各营运公司的仓库并入了物资供应公司,材料的供应由过去的机务经理和机务员到总库调取,变为了物资供应公司需送货上门,物资供应公司克服了当初人员缺乏、人员结构能力不足、维修点分布零散等困难,本着服务好维修部门,保障线路车辆正常营运的原则,全部门人员共同努力,使得待料现象较过去减少了很多。截止到XX年12月6日,共完成了以下采购任务: 采购天然气立方,柴油公斤,汽油公斤;购进材料元,轮胎,机油元,辅油元,总计采购金额达4600多万元,采购批次达3000多次,配送批次达XX余次。 2、在公司领导的关心支持下,加大了科技投入,于XX 年3月,引入了信息化管理(ERP)来进一步提高物资供应

管理水平上新台阶。信息化的引入使用,充分保证了物资数据的准确性,使物 资的管理更加精细化、透明化,能够大大提高仓储工作效率,使会计帐务工作实现了自动化,改变了二三十年来的统计方式,较多年以来的账务问题更加准确及时;制约制衡机制得到了建立,库存成本和采购成本有了逐步降低,实现了物资供应的动态管理。 3、对于非单一来源的所有物资,坚持比价、比质、比供货速度、比付款方式进行采购,力争采购的物资质优、价廉,付款条件宽松,且能够快速供货。 4、规范内部管理,明确各项工作流程,物资供应从采购、验收、入库、物资发放、汇款等一系列工作环节,层层把关,明确责任,以材料的计划采购、物资的验收、财务汇款三个关键点作为内控监督的重点,使三者工作流程互相制约,互相制衡进一步提高了采购行为的公开化、透明化。强化了库房的现场管理工作,不断改善库房的库容库貌。 4、为了配合营改税工作的顺利进行,物资供应公司从部门内部及外部供应商着手,扎扎实实的做了大量能够满足财务要求的基础工作。 5、在坚持“供得上,少积压甚至不积压”的前提下,物资供应公司在分管领导的指导下,率先从玻璃、轮胎等占用资金较多的物资着手,以“准零库存管理”的模式进行试

公司物资采购管理办法(试行)

公司物资采购管理办法(试行) 第一章总则 第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制,保证采购的产品符合规定的要求,杜绝费用浪费,结合公司实际,特制订本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。 第三条市场部采购范围包括但不限于:项目设备及办公设备。其中办公设备包括:传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。 第二章职责分工 第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。 第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。 第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。 第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。 第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。 第三章供应商的控制 第九条供应商档案的建立 (一)市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。

评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。 (二)评定合格的供应商,市场部需建立供应商档案。 供货商档案包括:公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等)。 第十条供应商的审批 (一)由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”,记录供货质量,发现问题及时对供应商进行警告,造成损失的需要供应商负责,情节严重者取消其合格供应商资格。 (二)市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次,结果交由部门分管副总审批。 第四章采购行为的审批及实施 第十一条采购物品资料的控制 采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。 第十二条采购行为的审批 (一)物品的申领由相关业务承办部门发起,需提前填写“资产申请表”,报部门经理、部门分管副总审批后,交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品,仓库管理员直接办理领用手续;如仓库没有,由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”,报部门经理、分管副总审批,进行委托购置后办理领用手续。

物资采购计划管理规定

武汉凯迪电力股份有限公司Wuhan Kaidi Electric Power Co.,Ltd. 物资采购计划管理规定 (2003年6月16日总经理办公会讨论通过) 内部文件,切勿外传

目录 1 目的 (1) 2 范围 (1) 3 职责 (1) 4 程序 (1) 4.1项目采购计划 (1) 4.2年度采购计划 (3) 4.3采购申请单 (3) 4.4计划的执行与检查 (4) 4.5采购申请单的变更 (4) 4.6采购统计报表的编制与审核 (4) 4.7月计划会 (5) 5相关文件 (5) 6 记录 (5)

物资采购计划管理规定 1 目的 为规范公司物资采购计划、采购申请单和采购统计报表的管理,特制定本规定。 2 范围 规定了物资采购计划、采购申请单、物资采购统计报表的编制、执行与变更办法。 3 职责 a)项目采购经理负责编制项目采购计划、项目月度采购计划、项目月度招标计划和项目月度资金计划,并组织实施。 b)物资采购部统计核算员负责编制物资采购部资金计划。 c)项目经理部设计人员负责提出该项目的采购申请单和采购申请变更单;总经部负责提出公司生产和办公设备采购申请单;物资采购部计划员负责接受采购申请单、采购申请变更单,并建立相应台帐,编制相关统计报表。 d)采购工程师按照采购计划和采购申请单的要求,承担具体采购工作。 4 程序 4.1项目采购计划 4.1.1项目采购计划是项目采购经理根据项目计划的要求,为实现项目目标,对项目采购的目标任务、采购原则、采购程序、采购重点和方法等的总体构思而形成的书面文件。项目采购计划是项目计划在采购方面的深化和补充。 4.1.2编制项目采购计划是项目初始阶段的工作,应当在项目初步(基础)设

物资采购管理办法

物资采购管理办法 (2013年12月31日印发) 第一章总则 第一条为加强公司物资管理,规范物资采购行为,确保采购工作的公平、公正性,结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条本办法所指物资包括行政办公类物资、生产经营类物资、宣传品和服务类项目。其中:行政办公类物资包括办公用固定资产、低值易耗品等;生产经营类物资包括各类卡片(M1卡、CPU卡、金融IC卡、 PSAM卡、PKI卡等)、终端、机具等;宣传品包括各类宣传单、宣传品 等;服务类项目是指广告、机具维保等服务项目, 该类型的采购参照招投 标管理办法和生产经营类物资管理流程执行。 第三条本办法仅适用于比选询价采购方式, 即申购部门和行政管理 部分别独立选择符合资格条件的供应商进行报价, 根据符合采购需求、质 量和服务且综合评估最优的原则共同确定成交供应商的采购方式。具体标 准如下: 1.单项合同估算价20万元人民币以下(不含,下同)的施工; 2.单项合同估算价5万元以下的勘察、设计、监理、服务; 3.单项合同估算价10万元人民币以下的设备、材料等货物的采购。 第四条原则上,8000元(含)以下的小额零星一次性物资采购, 无后续服务且双方无其他权利义务的尽量签订合同。 第二章行政办公类物资 第一节固定资产 第五条固定资产是指使用年限在一年以上,单价在2000 元(含)以上,并在

使用过程中保持原有形态的资产,包括房屋、电子设备等。 第六条行政管理部和使用部门是固定资产的实物管理部门。行政管理部负责固定资产的计划、采购、入库、建立台账和维护等。使用部门负责固定资产的申请、日常维护、安全使用。固定资产的申购部门,负责固定资产的验收工作。资金财务部是固定资产的账务管理部门,负责固定资产账务处理。 第七条计划 原则上,行政管理部年初制定全年行政固定资产采购计划。 第八条申请、审批 各部门因业务发展需要购买办公类固定资产的,由申购部门详细说 明购置原因,并填写《行政办公类物资申购单》,由部门负责人签字同意后,交分管领导审核。 行政管理部负责对申购事项进行审核,申购部门将申购单上报总经 理或董事长审批后,交行政管理部存档备案。 行政管理部根据《行政办公类物资申购单》启动购置程序。 第九条购置 原则上,按照主管机构《子公司管理办法》,此类固定资产须在主管机构本部经招标确定的办公类物资供应商处采购,若上述供应商无法满足要求,则应在风险控制部的监督下,由行政管理部、申购部门按照双人询价、货比多家的原则进行采购。由行政管理部与供应商签订合同。 第十条验收 固定资产购进后,由申购部门和行政管理部负责验收,行政管理部 负责办理报账手续。 固定资产验收后,行政管理部对固定资产的名称、编码、购置价格、 购置时间等内容进行登记,并及时更新变更情况。 第十一条办理验收、登记后,行政管理部安排申购部门领用固定资产,并办理有关领用手续,同时制作固定资产管理标签。其中,固定资产标签应包含名称、编码、型号、购置时间、使用部门、使用人等六项内容。 第十二条公共区域和领导使用的固定资产由行政管理部统一管理,各部门使用

物资采购部门个人工作总结

物资采购部门个人工作总结物资采购部门个人工作总结 2020-01-08 一、工作完成情况及修订完善管理制度 1.本年度工作完成情况 根据公司安排,我们物资采购部主要担负 ①公司卤水加工厂、办公区、生活区建设所需的钢材、水泥 ②井上钻采工具、套管、隔热油管、泥浆材料 ③建厂所需成套设备、仪器仪表、阀门管件 ④电器设备 ⑤劳保用品 ⑥一般工具 ⑦输卤管线 ⑧研究所实验材料、化学试剂、仪器仪表 ⑨公司交代的其它采购业务。

为节约资金,防止库存积压,坚持零库存管理方法,在采购量大,部分物资紧缺的情况下,千方百计,精心组织寻找货源,积极组织落实,始终把保障生产所需放在首要位置,一切工作围绕在建项目,保障钻井施工,科研开发这个中心来开展,圆满完成了工作任务。 在公司领导的大力支持和正确的领导及其他部门的配合下,20xx年共完成采购计划申请单份,签订合同 0份。全年采购额达到万。其中建厂设备、阀门管件、仪器仪表、机械设备等计款7550万,加工厂区购进水泥吨计款万,购进各种钢材吨计款万,3个井队共组织购进泥浆药品吨,计款万,购进套管吨,计款万,隔热油管米计款万等。合同采购万,零星采购万。 目前基本做到1000元以上的采购,由财务转账,减少现金交易环节,逐步建立起物资采购渠道及供应商信息档案。现已有一百多家供应商。我们一直强调采购工作透明,在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购,都尽量多与相关职能部门共同参与。即使在时间紧,任务重的时候,也始终坚持这个原则,和相关部室人员一起询价比较,在采购工作的各个环节中主动接受监督。即确保工作的透明,同时保证了工程进度。逐步完善制度。 2.部室建立每人每天工作写实,所干工作一目了然,督查每人每天工作量,和每一笔业务操作进程,也便于采购环节上的查询。每周上报周工作量,每月报采购报表,出年底财务报表等供领导参阅决策。 3.重新制定完善岗位制:人员按其所长,专业化分工分类,各负其责。解决职责专业分不清:容易出现行行都会干,行行都不专,材料性能不知道,型号参数搞不清,有了失误扯不清,干起工作来理不清等憋病。避免丧失自觉性,业务始终得不到提高,很难独挡一面处理问题,对公司,对个人危害极大。岗位责任制的落实,彻底扭转了这种局面的存在,每个人的工作积极性和工作效率显著提高。

物资采购管理制度_

贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动,加强采购过程的监督与控制,降低采购成本,根据国家有关法律、法规的规定,结合公路工程建设特点及公司实际情况,制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分(子)公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备,主要材料及大宗物资,由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购;对已形成公开公平市场价格的设备(如车辆等)以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购;达不到上述招标要求的设备(包括小型机具,单件价值在5000元以上)及其它由分(子)公司或项目部自购的物资,必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资(如炸材等)、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购,具体采购方

式有另行规定的从其规定执行,无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的(如甲控、甲供等),对设备的性能和施工工艺有特定要求的,参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资,按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织,达不到招标条件的可以由分(子)公司或项目部牵头,成本管理小组负责完成比价采购程序,报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的,评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件:

物资采购管理办法

物资采购管理办法 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

物资采购管理办法 第一章总则 第一条为加强物资采购管理,规范采购流程,降低采购成本,提高采购质量,制订本办法。 第二条本办法中的“物资”包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等。 第二章部门分工及职责 第三条公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工作。主要职责如下: 1、负责制定完善公司物资采购管理制度; 2、负责组织相关领导和部门确定采购方案,并报总经理审批; 3、监督指导相关部门实施采购方案; 4、组织相关部门进行采购物资的验收; 5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。 第四条采购分工如下: 1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购; 2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购; 3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购; 4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。

各部门的职责如下: 1、收集、汇总、编制以及报批物资采购计划; 2、市场调研或谈判,初步确定供货商及采购价格,编制采购方案报分管领导审核。 3、协助分管领导实施采购方案; 4、参与采购物资的验收入库工作; 5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续; 6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。 第三章采购计划管理 第五条计划编制部门按照“谁使用、谁计划”的原则确定,具体分工如下: 1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划; 2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划; 3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划; 4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。 第六条计划编制时间 1、按月度编制,每月25日前编制次月的采购计划; 2、非计划性的临时采购,编制临时计划。 第七条计划内容 采购计划应列明采购物资的名称、规格型号、数量、预计价格、质量技术要求、交货日期、用途、制造商或经销商等相关信息。

2020年度物资采购工作总结范文

2020 度物资采购工作总结范文 Job Summary

度物资采购工作总结范文 前言语料:温馨提醒,对前一时间的工作学习活动等以书面形式形成的文字材料. 研究一下,肯定成绩,找出问题,归纳出经验教训,提高认识,明确方向,以便进一步做好工作,把这些用文字表述出来,就叫做工作总结.总结的写作过程,既是对自身社会实践活动的回顾过程,又是人们思想认识提高的过程.通过总结,人们可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论. 本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】 一、完成工作方面 1、完善制度,职责明确,按章办事.年通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理体系文件,通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度.制度清楚,操作有据可查,为阳光采购奠定了理论础. 制定采购预算与估计成本.制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测,是对整个项目资金的一种理性的规划.为节约资金,防止库存积压,坚持零库存管理方法,在采购量大,部分物资紧缺的情况下,千方百计,精心组织寻找货源,积极组织落实,始终把保障生产所需放在首要位置,一切工作围绕正常生产和科研开发这个中心来开展,圆满完成了工作任务. 2、与各供应商建立并保持良好关系,年采供部进一步加强了对供应商管理,本着对每一位来访的供应商负责的态度,制定了

《采购供应部供方信息表》,对每一位来访的供应商进行分类登记,确保了每一个供应商资料不会流失.同时也利于采供对供应商信息的掌握,从而进一步扩大了市场信息空间.建立了合格供方名录,在进行邀标报价之前,对商家进行评价和分析,合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格. 根据公司管理层的最新思维,公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来,甚至拿他们当自己公司的部门来看待.因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度,供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低. 3、工作中团结同事,能正确处理好与领导同事之间的关系,保持沟通,充分发挥岗位职能,认真完成了各项工作任务,协助业务部的工作需要.按照技术质检部质量标准,及时与各供应商沟通协调,尽最大努力按照我司质量标准供应物料. 对采购工作的几点心得和体会总结如下: 1、加强对供应商的管理协调.对每一位来访的供应商进行分类登记,确保了每一个供应商资料不会流失.合作过程中,采购人员必须公正严明,杜绝徇私舞弊.最终为酒店选择最佳供应商战略伙伴关系. 2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作.采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价,注重沟通技巧和谈判策略. 3、公开透明的按采购制度程序办事.在采购前、采购中、采

公司物资采购管理制度(修改版)

物资采购管理办法 第一章总则 第一条为规范公司物资管理工作,发挥职能管理作用,提高物资采购的效率和采购资金的使用效益,保证物资质量,根据国家法律和有关规定,并结合公司的实际情况制定本办法。 第二条本办法涉及物资管理内容有:计划管理、采购管理、合同管理、仓储管理、备品备件管理、供应商库管理和物资管理工作的检查与考核等。 第三条本办法适用于公司总部及所属单位的物资管理工作 第二章管理模式与职责 第四条公司实行物资管理职能和经营、服务业务相分离的管理模式;公司的物资管理职能由公司的物资部门履行。 第五条物资供应科是公司的物资职能管理部门,归口管理公司物资工作。 第六条公司物资管理工作分两级管理,物资供应科为一级管理机构,公司所属各单位为二级管理机构。 第七条公司所属各单位设置物资管理岗位,安排物资专职人员负责本单位的物资管理工作。 第八条物资供应科职责 (一)贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规和公司有关政策、标准和规章制度,组织拟订、完善相关的物资管理标准和制度;

(二)指导、协调、监督、检查和考核公司所属各单位的物资管理工作; (三)负责公司本部及各煤矿基本建设和生产经营所需物资的采购、监造、催交、仓储、使用和综合利用等管理工作,协调物资运输过程中的有关问题; (四)编制物资采购和物资服务合同范本,对公司物资招标采购合同进行鉴证;负责管理公司物资服务合同; (五)按照所属单位以及项目建设管理单位的一级管理设备材料需求计划组织采购工作; (六)组织建立和管理公司设备材料供应商库和设备材料评标专家库; (七)负责公司物资管理信息系统、物资管理设施的规划和管理工作; (八)负责规范公司及所属单位的仓储管理;按规定负责公司矿山设备备品备件和报废物资的管理工作; (九)参与公司的相关项目的审查和竣工验收。 第十条公司所属各单位的主要职责 (一)贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规,执行公司物资管理有关标准和制度,组织制订本单位相应的物资管理制度; (二)编制及上报本单位属一级管理范围的设备材料需求计划及技术规范书;

宝钢集团物资采购管理制度

第三章 公司物资采购管理制度

大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批,提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理,确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行, 规范领用程序,减少资金占用,特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者,股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。(库存、代储代销、零库存) 4.2.2 执行各类采购计划,负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别: 5.1.1.1 原料:指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料:指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187

铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料:包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料:指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金:指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划: 5.1.2.1 年计划范围: a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间:每年8 月20 日-9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字,并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期:严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批:严格按股份公司统一表格中设置的栏目,签字、审核。 5.1.4 临时计划: 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划,临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如:生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资,如时间紧张,可先电话通知股份公司供应部,由生产分厂先到供应部门领用,但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划,报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资,如时间紧张,生产分厂可根据以前物资使用的情况, 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等,由供应部组织协调紧急采购,但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188

物资采购部工作总结(新版)

物资采购部工作总结(新版) Work summary is to summarize, analyze and research the work in a certain period of time, affirm the achievements, find out the problems, and draw lessons from experience. ( 工作总结) 部门:_______________________ 姓名:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

物资采购部工作总结(新版) 说明:本文适用于工作总结,工作总结是对一定时期内的工作加以总结,分析 和研究,肯定成绩,找出问题,得出经验教训,明确下一步工作的方向,少走 弯路,少犯错误,提高工作效益。下载后可直接打印使用。 20XX年即将过去,在这将近一年的时间中我通过努力的工作,得到很多收获,临近年终,我感觉有必要对自己的工作做一下总结。目的在于吸取教训,提高自己,以至于把工作做的更好,自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。我对一年的工作进行简要的总结。 1):熟悉采购的流程,让自己从下单到收料,每个细节都经手,让自己熟悉每个供应商及供货方式.在收料单的录入中,每个物料到料情况都由自己经手,让自己在第一时间了解生产的物料到货情况。下单的传真及确认。让我学了很多东西,能了解自己物料的实际到料情况及存在那些问题,需要注意些什么事项,不明确的地方跟供应商沟通,了解并熟悉此物料,且跟供应商有更进一步的沟通及联系。方便以后的调货事宜。明年一定把这份工

物资采购部工作总结

物资采购部工作总结 20xx年,政府采购办在旗委、旗政府的正确领导下,各相关单位和部门的大力支持与配合下,全面贯彻落实《政府采购法》和自治区、市、旗有关文件精神,继续以扩大政府采购规模为中心,以规范采购行为为重点,以促进社会经济健康发展为目标,紧紧围绕“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”的服务宗旨和“重服务、重效率、重规范”的工作思路,按照“规范采购行为,提高资金效益,维护国家利益,促进廉政建设”的目标要求,坚持“以人为本,规范运作,文明服务,公正立业”的工作理念,不断拓宽采购渠道,规范采购行为,积极认真地完成各项采购任务。现将采购办20xx年工作运行情况总结如下: 一、强化服务,高效完成政府采购任务。 采购办紧紧围绕全旗经济建设大局,全方位拓展政府采购范围,着力培育公开、公平、公正的竞争机制和市场环境,不断强化服务意识、诚信意识,全力做好旗乡行政事业单位的采购服务,积极认真地完成各项采购任务,服务质量和公信力不断增强。 20xx年任务完成如下:全旗实际采购规模达到万元,节约资金万元,资金节约率为 %。其中:货物类采购金额为万元,节约资金万元,资金节约率为%;工程类采购金额为万元,节约资金万元,资金节约率为%;服务类采购金额为609万元,

节约资金万元,资金节约率为%。公开招投标采购额万元;询价和谈判采购额万元;竞争性谈判采购额万元;邀请招标采购额万元。有效地降低了财政支出,最大限度地发挥了资金使用效益,为维护国家和社会公共利益、保护政府采购当事人合法利益、促进党风廉政建设以及构建公开、公平、公正、和-谐的政府采购环境作出了积极贡献。 二、完善操作规程,确保政府采购公开、公平、公正。 一是做细做好采购前的准备工作。对采购单位提出的采购申请严格把关及时审核、登记,提出采购方式建议,并根据批准的采购方式下达给采购中心或采购单位进行采购。 二是做好政府采购信息发布公开工作。坚持《达拉特旗采购信息公告管理办法》的有关规定,在中国采购与招标网、鄂尔多斯政府采购网,“达拉特之窗”,《达拉特报》等媒体上发布招标公告、中标结果和采购信息等,并确保招投标、采购信息的真实、准确、可靠。 三是严肃采购程序。采购中继续邀请旗审计局、检-察-院预防职务犯罪科和采购单位代表等参与全过程监督,采购过程公正、透明。 三、实施标准化政府采购档案管理。 20xx年,对实行政府采购过程中形成的包括招标文件、评标资料、采购合同、验收报告等大量资料,按《政府采购法》规定,需要长期保存的文件,今年采劝专人保管、登记

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