极致物业管理系统仓库管理操作手册
项目部仓管进入测试库之后，首先做其它入库单初始化库存，物料入库采购申请单增加库存，领料出库做领料单减少库存。目前在测试库里这样操作，后期会调整为项目做部门申购计划，物料入库由总部做统一调拨。到时候会上传补充文档进行说明，目前请按本文档涉及内容熟悉系统操作！
仓库管理
仓库管理模块主要用来处理有关存货采购入库、销售出库以及其他存货出入库等业务以及对物料的出入库进行管控，是协助仓库保管员正确及时地记载存货进、出、存动态的主要系统，也是企业物资存储环节的重要系统，通过系统提供的盘点、调拨等业务，企业可以严格贯彻存货清点制度，保证账账、账实相符。
业务流程图如下：
内容提要：
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仓库单据
库存查询
报表分析
操作主界面：
仓库单据
各种出入库单的录入以及调拨单、成本调整单的录入，以及即进即出的单据录入（即商品出库审核时，系统自动同时完成其他入库单据的录入，在【领料单录入】界面完成）。
在所有的库存单据录入界面，可对单据进行新增、修改、复制、审核、打印等操作。点击【查看】->【即时库存】可进入【即时库存查询】列表查询所有物料的当前的结存数量。
内容提要：
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采购入库单录入
其他入库单录入
领料单录入
调拨单录入
采购入库单查询
其他入库单查询
领料单查询
调拨单查询
采购入库单录入
功能描述
建立和维护采购入库单记录
操作方式
进入操作主界面，从主功能选项中点击【物业管理】下的【仓库管理】，业务处理导航图即显示出仓库管理的流程图，点击图中的【采购入库单】，进【采购入库单】录入界面。
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在采购入库单录入界面，单据号由系统自动生成；带*号栏位为必录项，如‘仓库’。在出入库明细中直接选择物料、输入入库数量、入库单价。输入完相关信息好点击【保存】即可。在出入库明细中【库存(基本)】反映的是该物料在该仓库当前结存数量。
采购入库单有两种：蓝字采购入库单和红字采购入库单。红字采购入库单是对蓝字采购入库单冲红或采购退货。直接手工录入，在采购入库单界面，点击【红字】，系统弹出如下界面：
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在红字采购入库单界面，在表头中录入仓库、供货商等信息，在表体中选择物料，录入数量、单价后保存即可。库存数量会自动减少。
其他入库单录入
功能描述
建立和维护其他非采购类型的入库单记录。其他入库单有三种来源：初始化库存入库、
盘盈入库、其他入库。
操作方式
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进入操作主界面，从主功能选项中点击【物业管理】下的【仓库管理】，业务处理导航图即显示出仓库管理的流程图，点击图中的【其他入库单】，进【其他入库单】录入界面。
在其他入库单录入界面，单据号由系统自动生成；带*号栏位为必录项，如‘仓库’。第一次初始化仓库库存时，业务类型选择【初始化】
出入库明细，选择物料：
点击黄色文件夹按钮可进入物料选择页面，
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单击选中物料，按住鼠标左键往下拖动可以一次选中多个物料，按下crtl键再用鼠标单击物料可以隔行选择物料。
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用友u8仓库管理操作手册范本
用友U8仓库管理操作手册 目录 一、仓库档案建立.................................................. 错误!未定义书签。 二、入库业务...................................................... 错误!未定义书签。 三、出库业务 (6) 四、调拔业务 (11) 五、盘点业务 (13) 六、型态转换业务 (15) 七、库存与存货对账 (15) 八、月末结账 (16) 九相关报表查询 (18)
一、仓库档案的建立 用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓 【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕 【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”，根据情况选择。 二、入库业务 1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕
【操作说明】：1. 采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。 2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3. 与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料， 系统则自动生成材料出库单。 4、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不 需要对单价做维护。 5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采 购入库单（采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。 2、产成品入库单
钢材仓储管理操作手册
钢材仓储管理操作手册集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
钢材仓储管理操作手册 一.入库流程 1、根据票务大厅到货通知在钢材到达后，收货人员根据司机的随车清单清点收货。 2、收货人员应与司机共同打开车门检查钢材状况，如钢材有严重受损状况，需马上通知主管和相关商家等候处理，如钢材状况完好，开始卸货工作。 3、卸货时，收货人员必须严格监督钢材的装卸状况（小心装卸），确认钢材的数量，生产日期与清单严格相符。任何变形、短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。变形、短缺的情况须及时上报，以便及时通知客户。 4、收货人员签收送货清单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料钢材名称、数量、生产日期或批号、钢材状态等交主管。 5、接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
6、变形钢材须与正常钢材分开单独存放，等候处理办法，并存入相关记录。 二.出库流程 1、所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为出库依据。 2、接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，真实性），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。 3、仓管严格依据出库单发货，如发现出库单上或钢材数量有任何差异，必须及时通知主管，并在出库单上清楚注明问题情况，以便及时解决。 4、仓管依据出库单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将钢材装车。 5、仓管按照派车单顺序将每单钢材依次出库，并与司机共同核对出库钢材编号、数量、状态等。 6、装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。
仓库管理制度职责
仓库管理制度 编辑锁定 仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。 中文名 仓库管理制度 所属类别 规定 管理对象 仓库工作人员 范畴 仓库盘点管理流程等 目录 .1目的 .2范围
.3职责 .?验收及保管 .?规定 .4仓管员要求 .?具备能力 .?工作内容 .?负责记录 仓库管理制度目的 编辑 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 仓库管理制度范围 编辑 仓库工作人员 仓库管理制度职责 编辑
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定； 仓库管理制度验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。
极致物业管理系统收费管理操作说明
极致物业经管系统 目录 第一章：系统总述2 一、功能流程图4 二、查询界面5 三、录入界面10 第二章：房产经管15 一、房产资料建立15
二、房产资料维护18 第三章：客户经管20 一、客户资料20 二、入伙登记21 第四章：收费经管22 一、收费参数22 二、仪表28 三、费用产生30 四、费用操作32 五、收款36 六、单据打印40 七、月结41 第五章：费用报表42 一、系统报表42 二、打印报表50 第一章：系统总述 主界面分三个区域，左边为功能模块列表，中间区域为业务处理导航图，右边为子功能项和报表项列表。在中间区域的右下角是“我的消息”功能按钮。 操作方式点击左边区域的某个功能项，中间区域即显示该功能模块的业务处理导航图，右边区域则显示子功能项和报表项。单机中间区域的某个图标或右边的列表项即可进入具体的子功能窗口。 当您关闭了主界面子窗口时，可以通过菜单【系统】－>【主界面】再次打开该子窗口。如果您想切换数据库或用户，可以通过菜单【系统】－>【切换登录用户】来实现。同时如果不需要修改密码，您也可以通过菜单【系统】－>【修改密码】来实现。修改密码界面如下：
按要求输入旧密码和新的密码，确定后即修改成功。
一、功能流程图
二、查询界面 在查询界面，一般都会有如下菜单和工具栏 预览打印： 在查询上，都提供了预览打印功能，用户可以对该查询界面进行预览或打印。用户在界面上拖动列行宽度或隐含列可以即时在预览或打印中反映出来，所见即所得 刷新： 查询界面上都提供了刷新按钮，方便用户即时从数据库中获取最新数据。 新增： 点击新增，会调用该查询界面对应的单据，以便用户完成新增单据的操作。 修改： 点击修改，会调用单据加载查询界面中行的数据，以便用户进行数据编辑。如果通过双击界面中选中行调起的单据，则为查看状态，如果要修改界面，还必须在单据界面上再点击修改菜单方可。
仓库管理系统使用手册
仓库管理系统 ——使用手册
目录 第1章系统概述 (1) 1.1引言 (1) 1.2系统特点....................................................... 错误！未定义书签。第2章系统安装 ............................................ 错误！未定义书签。 2.1系统环境要求............................................... 错误！未定义书签。 2.2单机版的安装............................................... 错误！未定义书签。 2.3网络版的安装............................................... 错误！未定义书签。 2.3.1 程序包文件介绍....................................................... 错误！未定义书签。 2.3.2 数据库的安装与配置............................................... 错误！未定义书签。 2.3.3 客户端的安装与配置............................................... 错误！未定义书签。 2.4系统注册....................................................... 错误！未定义书签。第3章基本操作 (2) 3.1系统启动 (2) 3.2重新登录 (2) 3.3修改密码 (2) 3.4记录排序 (3) 3.5快速查找功能 (3) 3.7窗口分隔 (3) 3.8数据列表属性设置 (3) 3.9数据筛选 (4) 3.10数据导入 (4) 3.11报表设计 (5)
仓库管理制度示范文本
仓库管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
仓库管理制度示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 第一条为了进一步规范支队的仓库管理，保证财产物 资的完好无损,根据总队相关管理规定和财务管理的一般要 求，结合支队的具体情况，特补充制定本制度。 第二条仓库物品中烟酒和单位价值低于100元的低值 易耗品出入库由综合科批准，其余物品出入库均需支队长 批准。 第三条外购物资到达后，由仓库管理员填制“物品 入库单”，填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验 入库，做到货、单相符。 第四条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、 质量、规格、品种等不相符的现象，仓库管理员有权拒绝 办理入库手续，并视其程度报告处理。
第五条仓库一切货物的领用，需经批准。领用时暂不能确定使用数量的，可先由领用人打领条，经批准后，仓库管理员办理领用手续，待使用后按实办理出库手续。 第六条仓库设实物保管账(简称“仓库实物账”)，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，根据入库单、出库单及时登记仓库实物账，保证账、物相符。 第七条每月必须对库存的物品进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实,并报支队长批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。 第八条仓库管理员工作调动时，必须办理移交手续，由财务负责人进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。
极致物业管理软件收费管理操作手册
极致收费管理操作手册收费管理操作步骤如下图所示： 说明： 1、在【房间收费标准设置】中将要修改的公摊费用、停车费等金额指定好之 后，再来操作业务处理导航图中的内容，如果每个月的费用没有变化则可以跳过这一步； 2、在【抄表(公摊仪表)】中抄公摊仪表的读数，如果没有公摊表，则可以跳 过这一步； 3、在【抄表(房间仪表)】中抄房间仪表的读数； 4、在【公摊计算】中根据公摊公式计算公摊仪表分摊到每个房间的数据，如 果没有公摊表则可以跳过这一步； 5、在【生成常规费用】中生成当期全部常规费用，包括管理费、维修基金等， 生成的费用不需要审核； 6、在【生成仪表费用】中生产当期全部抄表费用，包括水电、垃圾处理费等， 生成的费用不需要审核； 7、在【费用查询】中计算滞纳金金额，如果管理处不收取滞纳金则可以跳过 这一步； 8、在【预收核算】中新增、核销预收单，新增的预收单需先审核再核销； 9、在【银行托收】中进行导出报盘、导入回盘操作，导入回盘后不需要审核； 10、在【欠款查询】中进行缴费操作； 11、在【现金收款单一览表】中审核当期全部的现金收款单； 12、在【结账】中进行结账操作，表示当期全部操作已经完成，要进入到下个周期操作。 一、房间收费标准设置 如果管理处的公摊或是停车费等费用是通过指定金额设定的，并且每个月的金额可能不一致，则在生成费用单之前一定要到房间收费标准设置这里来修改金额，否则系统会自动默认上个月的金额。 房间收费标准设置是提供给用户告诉系统每个房间收取哪些费用，以什么样的标准来计算，从什么时候开始计算的功能。在系统主界面点击【收费管理】->右侧【收费参数】最下面的【房间收费标准设置】，如下： 如何新增设置 如果某个房间找不到相应的收费标准设置，则需通过新增来增加。 例如招商大厦管理处下面的一个房间之前没有设置收取公摊电费，但本月要收取，则进入到这个界面后，在走边的树形结构中先找到这个房间， 然后点击上面工具栏的“新增”，弹出收费项目设置界面， 在要收取的项目后面勾选“收取”，选择收费标准，如果是常规费用还需选择开始时间，然后点击“保存”即可，保存之后他会弹出保存成功提示。 如何设定指定金额 进到这个界面后，在过滤条件中过滤要修改的收费项目，然后在指定金额列直接输入金额，然后保存即可。 例如，修改招商大厦管理处的公摊电费，进入到房间收费标准设置以后
仓储管理系统使用手册
仓储管理系统使用手册 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
F r e e仓储管理系统安装及使用手册 作者：肖辉 创建日期：2007-10-27 最后修改：2009-10-8 版本：V1.2.3 修改记录 一、概述 Free仓储管理系统安装及使用手册，文档版本号：V1.2.3，修改日期2009年10月8日。 二、系统安装（Free仓储管理系统，即可以安装为单机版，又可以安装为网络版。） 1、到官方论坛查询安装序列号，安装过程中选择你要安装的版本，安装程序会自动根据你的要求完成软件安装，单机版安装完成后即可使用，网络版客户端安装完成后请从开始菜单中运行“设置软件数据源”工具，设置好数据源后即可使用。 安装过程中碰到问题还可以到官方网站上交流。 免责申明： MySQL数据库服务器软件系MySQLAB公司的产品，你只能在遵循GPL授权协议的情况下免费使用MySQL软件，侵权使用MySql软件与本组织无关。 三、系统升级 注意：升级前请自行备份好数据。 1、从4.3.3 ①运行setup覆盖安装Free仓储管理系统。 ②从“数据库文件\erp”目录下拷贝gongyingshang.MYI、gongyingshang.MYD、gongyuingshang.frm三个文件到本机数据库目录下，默认为"D:\mysql\data\erp”或“c:\ProgramFiles\MySQL\MySQLServer5.0\data\erp”。 2、从4.4.1：
用友u仓库管理员操作手册
用友u仓库管理员操作 手册 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】
一、远程登录 1 在IE浏览器中打开， 首次设置 以下操作只首次登陆需要设置 2 点击第一步下载，下载后出现下面文件： 3 双击打开，点击安装 4点击完成 5 点击第二步，完成 日常登录 日常登陆，输入用户名后点击用户登录 双击企业应用平台，首次登录较慢，需耐心等待3分钟 打开业务导航 登陆无法打开 点击断开所有连接，清除服务器连接信息后重新登录，若还无法登录联系系统管理员二、基础信息增加方法 存货档案增加 存货档案增加主要增加系统中没有的存货，增加之前先进行筛选，确认无重复项目。原材料档案由采购员维护。产成品由库管员进行维护，增加时必须与吊牌信息保持一致。
【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔存货档案〕点击增加，按下图增加即可 增加时要将价格成本中的计价方式改为移动平均法。 三、入库业务 、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕点击采购—订单采购，参照订单进行填写 填写仓库，实际到货数量后点击保存—审核 、零星采购业务 零星采购主要用现金直接向供应商采购物资，不根据采购订单到货入库的物资。注意零星采购必须输入价格 【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕，点击空白单据进行填写。 、产成品入库单 a.产成品入库单（蓝字） 产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据。产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。 注意：仓库、部门必输。产成品入库按照部门录入，一组一单 【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔生产入库〕—〔产成品入库单〕，点击增加-空白单据 填写仓库，部门，产品编码，数量后点击保存—审核 b.产成品入库单红字（退库单） 产（半）成品入库单（红字）一般指产成品验收入库后由于某种原因需要退回入库部门 所填制的单据。 【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔生产入库〕—〔产成品入库单〕，在〔产成品入库单列表〕中找到需要退库的入库单，点击回冲 自动生成一张红字入库单保存—审核 、其它入库单 其它入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其它入库业务，如调拨入库、盘盈入库等业务形成的入库单。其它入库单一般由系统根据其它业务单 据自动生成，也可手工填制。 【菜单路径】：供应链〕—〔库存管理〕—〔其它入库〕—〔其它入库单〕保存—审核
用友u8-库存管理操作手册
用友u8-库存管理操作手册
目录 1、采购入库单操作 (3) 1.1操作界面打开 (3) 1.2界面功能说明 (3) 2、其他入库单操作 (4) 3、材料出库单操作 (6) 4、其他出库单操作 (7) 5、调拨单操作 (9) 5.1调拨单打开 (9) 5.2界面功能说明 (10)
库存管理操作流程 1、采购入库单操作 适用范围：外购材料的入库（不包括委外加工材料） 1.1操作界面打开 库存管理－入库业务－采购入库单 图1 1.2界面功能说明 1.2.1录入： 必录项目
表头：仓库、供货单位、采购类型、入库类别（选择采购入库） 表体：存货编码、数量 图4 1.2.2修改：如果发现采购入库单要修改，需要先弃审。单击“弃审”按钮，再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。 图5 2、其他入库单操作 适用业务范围：制板加工后入库、扣件组加工后入库、委外加工后材料入库，分子公司调入业务 注意事项： 制板加工后入库：入库类别只能选择“制板自制入库” 扣件组加工后入库：入库类别只能选择“扣件
组入库” 委外加工后材料入库：入库类别只能选择“委外材料入库”，加工单位：选择委外供应商 分子公司调入业务：入库类别只能选择“分子公司调入”，加工单位：选择分子公司 必录项目 表头：仓库、入库类别、加工单位 表体：存货编码、数量 库存管理－业务出库－其他入库单
图8 “修改”、“审核”与“采购入库单”操作一致3、材料出库单操作 适用业务范围：制板车间领用，扣件组领用，生产领用（包括一、二、三、七、敏捷厂、床垫厂领用及制板和扣件组加工领用材料），非生产领用（售后及后勤部门领用）等。 注意事项： 制板车间领用：出库类别只能选择“制板车间领用” 扣件组领用：出库类别只能选择“扣件组领用” 生产领用：产品生产领料。出库类别只能选择“生产领用出库” 非生产领用：出库类别只能选择“非生产领用出库” 必录项目 表头：仓库、出库类别、部门 表体：存货编码、数量
极致物业管理系统仓库管理操作手册
项目部仓管进入测试库之后，首先做其它入库单初始化库存，物料入库采购申请单增加库存，领料出库做领料单减少库存。目前在测试库里这样操作，后期会调整为项目做部门申购计划，物料入库由总部做统一调拨。到时候会上传补充文档进行说明，目前请按本文档涉及内容熟悉系统操作！ 仓库管理 仓库管理模块主要用来处理有关存货采购入库、销售出库以及其他存货出入库等业务以及对物料的出入库进行管控，是协助仓库保管员正确及时地记载存货进、出、存动态的主要系统，也是企业物资存储环节的重要系统，通过系统提供的盘点、调拨等业务，企业可以严格贯彻存货清点制度，保证账账、账实相符。 业务流程图如下： 内容提要： 仓库单据 库存查询 报表分析 操作主界面： 仓库单据 各种出入库单的录入以及调拨单、成本调整单的录入，以及即进即出的单据录入（即商品出库审核时，系统自动同时完成其他入库单据的录入，在【领料单录入】界面完成）。 在所有的库存单据录入界面，可对单据进行新增、修改、复制、审核、打印等操作。点击【查看】->【即时库存】可进入【即时库存查询】列表查询所有物料的当前的结存数量。 1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.
内容提要： 采购入库单录入 其他入库单录入 领料单录入 调拨单录入 采购入库单查询 其他入库单查询 领料单查询 调拨单查询 采购入库单录入 功能描述 建立和维护采购入库单记录 操作方式 进入操作主界面，从主功能选项中点击【物业管理】下的【仓库管理】，业务处理导航图即显示出仓库管理的流程图，点击图中的【采购入库单】，进【采购入库单】录入界面。 在采购入库单录入界面，单据号由系统自动生成；带*号栏位为必录项，如‘仓库’。在出入库明细中直接选择物料、输入入库数量、入库单价。输入完相关信息好点击【保存】即可。在出入库明细中【库存(基本)】反映的是该物料在该仓库当前结存数量。 采购入库单有两种：蓝字采购入库单和红字采购入库单。红字采购入库单是对蓝字采购入库单冲红或采购退货。直接手工录入，在采购入库单界面，点击【红字】，系统弹出如下界面： 2文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.
用友u8仓库管理员操作手册
一、远程登录 (2) 1.1首次设置 (2) 1.2日常登录 (4) 1.3登陆无法打开 (5) 二、基础信息增加方法 (5) 2.1存货档案增加 (5) 三、入库业务 (6) 3.1、采购入库单 (6) 3.2、零星采购业务 (7) 3.3、产成品入库单 (8) 3.3、其它入库单 (9) 四、出库业务 (10) 4.1、领料申请单 (10) 4.2、材料出库单 (10) 4.3、销售出库单 (11) 4.4、其它出库单 (11) 五、调拔业务 (11) 六、盘点业务 (12) 七、库存与存货对账 (13) 八、月末结账 (14)
一、远程登录 1 在IE浏览器中打开，1.1首次设置 以下操作只首次登陆需要设置 2 点击第一步下载，下载后出现下面文件： 3 双击打开，点击安装
4点击完成 5 点击第二步，完成
1.2日常登录 日常登陆，输入用户名后点击用户登录 双击企业应用平台，首次登录较慢，需耐心等待3分钟 打开业务导航
1.3登陆无法打开 点击断开所有连接，清除服务器连接信息后重新登录，若还无法登录联系系统管理员 二、基础信息增加方法 2.1存货档案增加 存货档案增加主要增加系统中没有的存货，增加之前先进行筛选，确认无重复项目。原材料档案由采购员维护。产成品由库管员进行维护，增加时必须与吊牌信息保持一致。 【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔存货档案〕点击增加，按下图增加即可 增加时要将价格成本中的计价方式改为移动平均法。
三、入库业务 3.1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕 点击采购—订单采购，参照订单进行填写
仓储管理制度手册范本
进料验收管理办法 第一条本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。 第二条待收科 物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。 第三条收料 （一）内购收料 1．材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。 2．如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。 （二）外购收料 1．材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜（箱）核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于|“采购单”。 2．开柜（箱）后，如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时，通知办理进口人员及采购部门处理。 3．其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，经初步计算损失将超过5000元以上者（含），收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过5000元者，则依实际的数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。 4．对于由公证或代理商确认后，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核实后，送会计部门及采购部门督促办理。 第四条材料待验 进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐清单的依据。 第五条超交处理
万科物业发展有限公司新客户关系管理系统用户手册
万科物业发展有限公司 【新客户关系管理系统】 用户手册 版本
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目录 1.概述...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.用户登录.............................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.用户登出.............................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.客服中心.............................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1.使用场景 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1.1.业主入伙.............................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1.2.新增家庭成员...................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1.3.删除家庭成员（非业主）.................................................................. 错误!未定义书签。 4.1.4.修改房屋信息...................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1. 5.维护客房关系...................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1.6.修改客户信息...................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1.7.房屋过户.............................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1.8.拆分/合并房........................................................................................ 错误!未定义书签。 4.1.9.维护客车关系...................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1.10.全能搜索.......................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1.11.客户搜索.......................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1.12.客服中心报表.................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1.13.工作台.............................................................................................. 错误!未定义书签。 4.2.场景操作流程 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 4.2.1.业主入伙.............................................................................................. 错误!未定义书签。
仓库管理系统需求分析说明书
智能仓库管理系统 需求规格说明书 拟制：仇璐佳日期：2010年3月17日星期三审核：日期： 批准：日期： 文档编号：DATA-RATE-SRS-01 创建日期：2010-03-17 最后修改日期：2020-04-24 版本号：1.0.0 电子版文件名：智能仓库管理系统-需求规格说明书-
文档修改记录
基于web智能仓库管理系统详细需求说明书（Requirements Specification） 1．引言 1．1 编写目的 本系统由三大模块构成，分别是：系统设置，单据填开，库存查询。 其中： 系统设置包括：管理员的增加，修改，删除，以及权限管理；仓库内货物的基本资料的增加，修改，删除；工人，客户等的基本资料的增加，修改，删除。 单据填开模块包括：出库单，入库单，派工单，等单据的填开及作废操作。 库存查询系统包括：库存情况的查询，各项明细的查询，工人工资的查询，正在加工产品查询等。 报表导出模块包括：按月，按季度，按年的报表导出功能。 1．2 背景说明 (1)项目名称：基于web智能仓库管理系统 (2)项目任务开发者：东南大学成贤学院06级计算机（一）班仇璐佳，软件基本运行环境为Windows环境，使用MyEclipse7.1作为开发工具，使用struts2作为系统基本框架，Spring作为依赖注入工具，hibernate对MySql所搭建的数据库的封装，前台页面采用ext的js框架，动态能力强，界面友好。 (3)本系统可以满足一般企业在生产中对仓库管理的基本需求，高效，准确的完成仓库的进出库，统计，生产，制造等流程。 1．3 术语定义 静态数据－－系统固化在内的描述系统实现功能的一部分数据。
仓库管理手册范本
仓库管理手册 大邑港华燃气有限公司 2012年1月
目录第一章说明 1.1 编制目的 1.2 手册用途 1.3 术语和定义 1.4 手册的管理 1.5 批准、发布、更改 1.6 引用标准 第二章仓库管理工作守则与岗位职责 2.1仓库管理工作守则 2.2仓库管理的岗位职责 第三章库存物料的验收及入库 3.1 物料的验收入库 3.2 入库单的填制 第四章物料的储存及保管 4.1 物料储存 4.2 物料保管 第五章物料的领用及出库 5.1 物料出库的原则 5.2物料领用及出库程序 第六章退料管理 第七章物料盘点及帐务调整 第八章呆料、废料处理 第九章单据管理 第十章物料搬运及作业安全 第十一章仓库安全管理 第十二章绩效评估
附件一材料入库工作流程 附件二材料退货工作流程 附件三工程材料出库工作流程附件四调拨材料出库工作流程附件五工程材料退库工作流程
第一章说明 1.1 编制目的 1.1.1 建立完善的库存管理，规范物料和货品的流通、保管和控制。 1.1.2降低库存成本，减少资金占用，保证企业正常运作，提高基础管理水平。 1.2 手册用途 1.2.1 用于成都市新都区港华燃气有限公司。 1.2.2 本手册被批准在下述规定时期内使用： 从本手册公布当天开始至本手册被新版的《仓库管理手册》所取代为止。 1.2.3 确定库存管理的流程和要求，要求负责库存管理的员工全面了解这些规 则，以保证规则得到有效执行。 1.3 术语和定义 仓库负责人：指日常仓储运输及收发物料管理的主要责任人。 仓库及仓管部门：指材料采购及保管部门架构下的库存管理部门； 保管员：指负责执行仓库保管职能的人员； 公司：指成都市新都区港华燃气有限公司。 1.4 手册的管理 1.4.1 手册的保存管理 本手册以生效时间为依据进行存档保存。 1.5 批准、发布、更改
物业公司房屋维修资金管理系统操作手册
北京泰利特科技发展有限公司 操作手册 （小区管理人员） 上海市房屋维修资金管理系统操作手册 宇信泓智科技发展有限公司
目录 1、制定维修预案 (5) 1．1制定预案的一般流程： (5) 1．2功能操作详述 (5) 1．2．1新增维修预案 (5) 1．2．2修改维修预案 (8) 1．2．3撤消维修预案 (8) 1．2．4查询维修预案 (10) 1．2．5打印维修预案 (10) 1.2.5.1打印维修工程实施方案公示 (11) 1.2.5.2打印竟见征询单 (12) 1．2．6录入意见征询单 (13) 2、制定维修决案 (16) 2．1制定决案的一般流程： (16) 2．2功能操作详述 (17) 2．2．1新增维修决案 (17) 2．2．2录入急修报告 (19) 2．2．3修改维修决案 (20) 2．2．4撤销维修决案 (21) 2．2．5查询维修决案 (22) 3、审价合同管理 (23) 3．1审价合同管理的一般流程： (23) 3．2功能操作详述 (23) 3．2．1新增审价合同 (23) 3．2．2修改审价合同 (26) 3．2．3撤消审价合同 (26) 3．2．4查询审价合同 (28) 4、施工合同管理 (28) 4．1施工合同的一般流程： (28) 4．2功能操作详述 (29) 4．2．1新增施工合同 (29) 4．2．2编辑施工合同 (33) 4．3．1撤消施工合同 (34) 4．4．1变更施工合同 (35) 4．4．1查看施工合同 (37) 5. 任务单管理 (39) 5．1新增任务单 (40) 5．1．1新增任务单 (40) 5．1．2任务单编辑 (41) 5．1．3任务单删除 (42)
仓库管理系统(软件需求说明书)
1引言 (2) 1.1编写目的 (2) 1.2背景 (2) 1.3定义 (3) 1.4参考资料 (3) 2任务概述 (3) 2.1目标 (3) 2.2用户的特点 (9) 2.3假定和约束 (9) 3需求规定 (9) 3.1对功能的规定 (9) 3.2对性能的规定 (9) 3.2.1精度 (9) 3.2.2时间特性要求 (9) 3.2.3灵活性 (9) 3.3输人输出要求 (9) 3.4数据管理能力要求 (10) 3.5故障处理要求 (10) 3.6其他专门要求 (10) 4运行环境规定 (11) 4.1设备 (11) 4.2支持软件 (11) 4.3接口 (11) 4.4控制 (11)
软件需求说明书 1引言 1.1编写目的 企业的物资供应管理往往是很复杂的，烦琐的。由于所掌握的物资种类众多，订货，管理，发放的渠道各有差异，各个企业之间的管理体制不尽相同，各类统计计划报表繁多，因此物资管理必须实现计算机化，而且必须根据企业的具体情况制定相应的方案。 根据当前的企业管理体制，一般物资供应管理系统，总是根据所掌握的物资类别，相应分成几个科室来进行物资的计划，订货，核销托收，验收入库，根据企业各个部门的需要来发放物资设备，并随时按期进行库存盘点，作台帐，根据企业领导和自身管理的需要按月，季度，年来进行统计分析，产生相应报表。为了加强关键物资，设备的管理，要定期掌握其储备，消耗情况，根据计划定额和实际消耗定额的比较，进行定额的管理，使得资金使用合理，物资设备的储备最佳。 所以一个完整的企业物资供应管理系统应该包括计划管理，合同托收管理，仓库管理，定额管理，统计管理，财务管理等模块。其中仓库管理是整个物资供应管理系统的核心。 开发本系统的目的在于代替手工管理、统计报表等工作，具体要求包括： 数据录入：录入商品信息、供货商信息、名片、入库信息、出库信息、退货信息等信息； 数据修改：修改商品信息、供货商信息、名片、帐号等信息； 统计数据：统计仓库里面的商品的数量，种类，并计算库存总价值； 数据查询：输入查询条件，就会得到查询结果； 数据备份：定期对数据库做备份，以免在数据库遇到意外破坏的时候能够恢复数据库，从而减少破坏造成的损失。
ERP系统操作指南(SAP仓库管理员岗位)
集瑞联合重工 SAP系统操作指南（岗位：SAP仓库管理员）
修改记录
目录 1.操作手册基本内容说明 (4) 2.岗位职责 (4) 3.系统操作步骤 (4) 3.1 SAP系统登录 (4) 3.2 SAP系统常规图标与快捷键 (6) 4.业务指南 (7) 4.1一般材料基本操作 (7) 4.2采购订单审批、收货 (8) 4.3一般材料采购订单发货 (10) 5 料出、入库操作 (12) 5.1辅料出库操作 (12) 5.2 辅料 (13) 5.3 辅料库之间物料领用 (14) 6 线边库料废、工废、合格品退库的操作 (16) 6 .1 线边库料废 (16) 6.2 线边库工费处理 (17) 6.3合格品退库 (19) 7 特殊领料（试制工厂、营销公司） (20) 7.1试制工厂线边领料 (20) 7.2营销公司PDC线边库领料 (22) 7.3营销公司加换装 (25) 8 凭证处理（查询、冲销） (26) 8.1单个凭证查询 (26) 8.2批量查询物料凭证 (28) 8.3物料凭证冲销 (30) 9 库存查询 (31) 9.1 查询仓库库存 (31) 9.2 查询物料库存 (32)
1. 操作手册基本内容说明 此文档为公司ERP系统业务操作指南，结合系统内操作和业务流程，用户岗位职责，详述每个业务操作环节，旨在帮助员工学习和掌握系统流程和操作方法。后期文档会根据公司业务发展进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。 2. 岗位职责 此岗位是与采购员岗位密切相关的一个系统数据维护岗位。主要职责有如下：供应商主数据收集和录入、采购基础数据收集和录入、采购合同收集与录入、货源数据收集和录入、采购配额数据收集和录入，以及实际业务中采购信息记录数据的调整、维护、其他采购相关的数据的修正、更新；配合实际业务，参与一些采购业务流程的优化。 3.系统操作步骤 3.1 SAP系统登录 备注：登陆之前需要提供一下信息 ?用户名 (如:C00xxxx) ?口令 (如:123456) ?服务器名称 (如: 10.100.8.124) ?Client (如：生产机700)
仓库保管手册
第一章仓库管理 1 、物料的基本知识： 1.1 、物料的分类： 1.1.1 、依物理化学性质来分：如五金、塑胶、线材、电子元件等。 1.1.2 、依形态来分：原料、部品、半成品、成品。 1.1.3 、依重要性来分：主料、辅料（如包装材料）。 1.1.4 、依危害性来分：如化学品仓等。 注 1 ：物料的分类各种各样，依工厂的规模、行业特点、仓库的规划不同而有所不同：如有些电子厂还会分防静电物料仓等。 注 2 ：仓库的分类基本上依据物料而定如：原料仓、半成品仓、成品仓等。故在下面就不再对仓库的分类进行特别的阐述了。 1.2 、物料的承认程序： 1.2.1 、承认之范围：新产品、供应商变更、产品特性 ( 如结构、性能等 ) 的变更、客户或市场的需要等。 1.2.2 、承认之程序：新供应商评估（采购、工程、生产技术、品管等部门参加） ------ 建立合格供应商名录（采购） ------- 提供生产基本技术资料（如图纸、样品等）给供应商（采购） ------- 送样（若需开模的话则双方应谈好条件在开模，然后试模，完了才送样） ------ 产品特性的测定 ------- 部分产品试装 / 试做 ------- 起草书面承认资料如承认书。 注：有的工厂在承认新产品的过程中会连同品质标准、潜在失败模式等一并进行确认。 2 、仓库的管理： 2.1 、仓库的基本规划（硬件）： 2.1.1 、仓库的定置（地里位置）： 2.1.1.1 、对外：考虑远离易爆易燃高温等场所。 2.1.1.2 、对内：一是要考虑方便物料的进出如一般的仓库要分进出口，且不能在同一面；（物流的方向相反或交叉操作会很不方便，且容易出错。）二是要考虑将同类仓库尽量放置在一起；辅助材料、边角废料、不良材料等最好单独规划仓库或区域放置，因为废包装物和空箱及使用物料在同一场所堆放等都会使仓储效率不高 2.1.2 、仓库的面积： 2.1.2.1 、要考虑行业的特点、基本存量、堆放方式、搬运行走的便捷性、以及未来发展的需要。 2.1.3 、仓库的安全： 2.1. 3.1 、设施：必备的消防装置、防暴灯、以及防化学品泄漏等