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酒店前台交接班管理制度

酒店前台交接班管理制度

酒店前台交接班管理制度

南融全际酒店

前台交接班管理制度

1.接班班次人员须提前10分钟到岗,准备与交班班次人员进行交接。

2.交班人员须准确记录当班时发生的所有事务,如当班已完成,需在该记录后注明“OK”

字样,所有未完成的事项均需交接给下一班次跟进,有重要事项需跟直属上级反映。3.接班人员要仔细阅读交班内容,存在疑问时必须立即请交班班次人员说明,一确保工作

的顺畅进行。

4.交班人员需要负责本班次的岗位卫生,如接班人员发现上一班次未完成卫生,接班人员

有权请上一班次继续完成,否则岗位卫生将由接班人员完成。

5.交接班记录本需要有当班所有人员签字,视同交接内容所有人都已阅读并牢记,部门经

理将不定期进行交接班记录本抽查,重点内容将进行提问,该提问同样计入考核范围。

6.所有重点交接内容,需做特殊符号标记,全部交接班内容出正常的文字记录外,均需口

头在与下一班进行讲解,直至下一班接班人员完全清楚为止。

7.交班内容必须涉及:备用金、房卡、发票、预定情况、未退未续房、延时房情况、催账

情况、叫醒、留言、遗留物品、借物、行李寄存等,其他事项则根据当班实际情况进行记录。

8.若接班人员因故未到,交班班次人员应坚守岗位,待接班人员到达并办理交接手续后方

可离开。

9.交班时常用工具、保险箱钥匙应同时点交清楚,谁遗失或借出即由谁负责。

10.未做交交班记录或交班记录不详而导致对客服务过失,事实一经查实,将对该做交接班

而未做的班次人员进行相应的处罚并记录考核内。

11.交班人员必须完成本班的预定输入等事项,并将相关表格单据等归档。

12.严格落实交接班签字制度,若交接不清或接班未在交接班本签字,追究交班人责任。

13.若有交班不清,接班不明所造成的责任由双方共担。

14.交接班坚决做到上不清,下不接,发现问题及时想直属上级反映。

温州南融酒店管理有限公司

WENZHOU NANRONG QUANJI HOTEL MANAGEMENT CO.LTD.

酒店前台收银工作流程

酒店前台收银工作流程

酒店前台收银工作流程 酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务,那么酒店前台收银员的工作流程是怎样的呢?今天就和大家壹起分享酒店前台收银工作流程即包括入住流程和退房流程的介绍,希望对酒店类的朋友有所帮助。 壹、入住流程: 1.见到客人入住,在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。 2.收取客人押金或涮卡。 3.开具押金收据单,红色壹联交客人保管。 4.将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好,放置于收银抽屉内保管。 5.客人给的如果是涮卡,最好在收据单上抄下信用卡号,涮完卡后,应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号,以防止忙中弄乱。 6.按正常程序拿授权或查止付名单。 7.从接待处交接过房帐单,装入套内放入相应帐栏内。 8.如客人属于免收押金类,应请客人在入住时于帐单上签名认可。 9.如客人房帐属于其他房帐内的,段得其他房房主的签名认可方生效,俩房须分别注明"入××房"及"付××房"。 10.除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管,具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内,将白单夹现金交和经理。卡纸不须上交保管,绿联和白联同卡纸保管于抽屉内。 二、退房流程: 1.向客人索回红色壹联的按金单,且根据此联找出相应的绿联收据单,对照无误后,方可进行结算。2.取出退房客人帐单,等侯管家部的查房通知及总机通知。 3.如果客人遗失红色收据单,收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。 4.收银员在等侯管家部及总机通知时,须对各人解释:请称后,管家部当下正查房。要壹声不吭让客人误会你的等侯是乎视和耽误他。 5.客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。 6.在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后,收银员应将帐单交和客人过目。之前,须将帐单上总数之下空白的部分,由空栏第壹行起有笔划上壹条线直到空栏的最后壹行,表示已无消费项目。 7.客人如对帐单有任何疑问,收银员则应耐心地对其进行解释,切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。8.在客人认可其消费的所有款项的总数后,须请客人在帐单上签名,收银员方可进行结算。 9.结算后的帐单红色壹联交予客人,白单和绿单钉在壹起放置壹旁以备估做表。 10.做退房客单结数表及数表: (1)客单结数用途在于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当日各项消费情况以及结算情况。(金额、付款方式。) (2)客单入数表的用途在于反映已退客单从它进入酒店的第壹项消费起至它的最后壹项消费止,分别每项消费的总合以及结算情况,之上俩种报表的结算所反映的情况必须是壹致的。 11.根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。 12.封收入的具体做法是: a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起,根据房号向经理处取回,经理凭这俩联对照保险柜中的白色壹联及现金数,将客人原所押按金如数取出; b.根据报表反映的现金数,信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中,信封封口处签上该收银员姓名,用透明胶粘死。 13.原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后,剩余干收银抽屉中的,备用金应是:¥6000.00元。14.中班时如有客人退房,收银员的工作程序和早班壹样,接着早班的报表做中班退房的结数表和入数表,将中班收入封存于壹信封中,且签上经手人姓名后粘死。

酒店前台规章制度

前台规章制度 1.当班时应保持良好的形象,仪容仪容整洁,热情礼貌地为客服务; 2.工作时间不得吃零食、吸烟,不得与客人高声谈笑,不得在当班时间睡觉、看小说或听录音机; 3.不得随便进入总台办公室,当班时不得让朋友或其他无关人员进入工作台闲谈; 4.不得做不道德的交易,不得向客人索取小费和其他报酬; 5.不得私自使用酒店电话办理私人事务; 6.当客人入住时,接待员务必在登记表上签名,以便工作检查,转房、转租手续须办理完善; 7.遵守酒店客房折扣政策,房价填写须认真准确,不得私自减免房费;8.电话铃响第三次前后必须接听,并用规范化服务用语作问候,声调须亲切、友好。 9.电话房员工不得漏叫或迟叫“叫醒服务”,漏叫电话单或走单者除扣奖金外,还应赔偿损失。 10.电话房员工应按时开关酒店背景音乐; 11. 遵守酒店其他规章制度 前台奖惩制度 为了加强与规范前台管理,切实把前台服务提升到一个新的水平,充分体现奖罚分明的原则,制定制度如下: 惩罚制度 1 、口头警告(罚款10元) 一个月内出现2次上班迟到﹑早退。 仪容仪表未按照酒店和部门规定。 未经批准,不参加部门组织的各种会议﹑培训等活动。 带情绪上班,班中无精打采,影响工作和服务质量。 未经经理同意擅自离开工作岗位。 双方私自调班。 在工作区域内吃东西、玩手机。 所负责的卫生区卫生不合格 严重警告(罚款20元) 交接班不清楚,导致客人不满。 前台大银箱和小银箱交接不清楚,影响下个班次工作。(在两个班次交接时,双

方交接人必须在场,一旦发现银箱有问题,前一个班次的交接人必须交待清楚,否则由其本人承担所有责任。) 服务或工作引起客人投诉,情节较轻的﹑未造成经济损失的。 没按工作流程为客人办理预订、入住和退房手续。 由于自身原因造成价格差异,或入错,结错帐(产生的费用由其本人承担)。擅自离开工作岗位或串岗。 无故不服从工作安排。 3 、最后警告(罚款50元) 交接班不清楚,导致客人重大投诉。 由于工作过失,造成酒店和客人财务损失(其费用由本人承担)。 未经允许私自动用前台备用金。 故意拒绝客人﹑影响酒店声誉和经济效益。 歧视客人或同事。 不服从工作安排,故意消极怠工。 4 、开除(视情况而定,开除,立即开除) 非法与客人换取外币。 个人或结伙以任何形式伪造﹑修改记录或文件欺诈酒店或客人财产以达到自己的经济利益。 旷工三天或以上的。 在酒店内殴打他人或互相斗殴,造成恶劣影响的。 对酒店荣誉,形象造成不良影响。 奖励制度 主动为客人服务,受到客人书面表扬者。(奖金20元) 为本部门做出巨大贡献及突出成就的。(奖金50元) 月会中评选出本部门月度最佳员工和月度最佳进步员工奖,以三个月为单位评选一次。(奖金20元)

酒店前台交接班管理制度范文

酒店前台交接班管理制度范文 一、交班本是用来记录本班的重要信息、事件,并将之传递给下一个班,作进一步参考之用的; 二、客人的建议及要求: 1、叫醒服务 2、请勿打扰 3、客人要求对自己情况的保密 4、其它任何要求 三、特殊要求: 1、换房或修改房价 2、抵店客人要求与住店客人分享一间房 3、结帐方式 4、失物招领 四、内部信息 1、客人投诉 2、客房服务要求 3、会议或讨论的结果 4、其它对于内部物资消耗的重要指示 五、所有的记入交班本的信息必须注明日期、时间及做记录接待员和执行接待员的姓名,如有必要,要将执行结果记录下来,签上日期及时间; 六、前厅部不同部门的员工在当班前仔细阅读上班的交班记录,为紧接的工作做好准备,对于所有员工都非常重要的一点是明确是与整个部门或各个分支的相

关信息都应记录在交班本上; 七、接班人阅读后签名,由上班交班人监管,如无接班人签名应追查交班人的责任。 酒店前台交接班管理制度篇2 一、物品交接 1、商品类交接,各班组所有外卖商品必须清点记录。各种商品每天卖出、领取、库存量都必须做好记录。 2、岗位客用物品的交接。每天领取的床单、被罩、枕头套、浴服、浴巾、水杯等物品的数量记录交接。 3、岗位卫生清扫物品的交接。 4、电器的`交接。房间电视、遥控器、灯具、空调、呼叫器、电话等是否可用、是否需要维修。 5、钥匙的交接。如收银柜、布草房等。 6、单据的交接,如收费单据、报表、各种单据等。 二、卫生交接 1、岗位卫生交接,符合卫生标准。 2、公共区域的交接,重要是洗手间卫生交接。

3、岗位物品卫生的交接。 三、公司最新规章制度的交接 1、新制度的交接。 2、确保每一项制度都发放宣传到每一个人手里。 3、实行新制度签名办法。阅读过的员工均在通知背后签名。 四、特殊事情的交接 1、有无客人交办的事情。 2、是否有叫醒服务等。 3、凡是客人交办的事情而你当班期间又没完成的都应该记录到案。并叮嘱接班人员完成。 4、客人遗留物品的交接。 5、当班期间客人投诉的记录及其解决方案。 6、当班期间未完成事务的交接记录。 五、注意事项 1、所有单据必须如实填写。

酒店前台收银工作岗位职责内容

酒店前台收银工作岗位职责内容 酒店前台的收银工作很重要,他们的工作内容虽然枯燥,但不乏味。下面就是学习啦给大家的酒店前台收银工作内容,希望大家喜欢。 1.服从总台领班的工作安排,按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。 2.认真地进行交接班工作,不清楚的地方要及时提出,备用金班班交接,前帐不清后账不接。 3.作好班前准备,认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常,并作好清洁保养工作。 4.掌握房态和客房情况,积极热情地推销客房,了解当天预定预离客人及会议、宴会通知,确认其付款方式,以保证入住和结帐准确无误 5.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续,开房时主动向客人讲清房价,避免客人误解,并需做好客人验证手续和开房登记。 6.准确熟练地收点客人现金、支票,打印客人各项收费帐单,及时,准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。 7.熟练掌握酒店的相关知识,严格遵守各项制度和操作程序。 8.根据房务部送来的房间状况报告,仔细核对,保持最准确的房态。

9.制作、呈报各种报表报告。 10.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短。 11.切实执行外汇管理制度,不得套取外汇,也不得私自兑换外汇,并负责监督员工遵守外汇管理制度。 12.为宾客提供所需要的信息,热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。 1.仪表、工作服、衬衣干净利落,领结、服务牌必须佩戴整齐、端庄大方并保持收银工作台的干净整洁。 2.补充足够的单据、零钱、收银用具如验钞机、计算器、发票等并核对房卡,准备好能够运转的房卡。 3.熟记各项收费标准,熟练掌握微机的操作与使用,防止多收或少收,避免漏帐、跑帐,发现长短款时,立即上报有关主管领导,不得私自处理。 4.按时打印出各项报表,及时上缴收结帐款,按工作程序标准的完成当班期间的工作。 5.交纳现金需及时,检验现金是否有假币和残币,填写发票应准确无误。收到假币,由直接责任者自己赔偿。 6.收银台不得私自存放现金,应及时上缴,收银台不得有贪污行为,不得伪造票据。不得随意更改,涂改单据,有此情况的,必须找经理签字。

酒店前台收银管理制度

酒店前台收银管理制度 酒店前台收银管理制度一 1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事,在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度,对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发,起到有效的监督作用。 2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收,对于各种钞票必须验明真伪。 3、工作时间不得携带私人款项上岗,每日收入现金,必须切实执行长缴短补的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向上级汇报。备用金,必须班班交接,天天核对,具有书面记录,并在班前班后准备足够零钞。 4、不得将公款挪作私用。 5、接受信用卡结账时,应认真依照银行有关规定受理。 6、每班营业结束时,必须认真核对报表数与实收数是否一致,并做好交班工作,不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 7、认真填写交款清单,钱款与清单一致,投款必须填写投款报告,投款需有人见证,并在收点交款袋报告上签名。 8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等),并做好清洁保养工作。

9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生,保持桌面的整齐、干净。 10、以员工手册为准绳,自觉遵守酒店的一切规章制度。 11、积极参加培训。 12、严格按照规定穿着工服,保持个人仪表仪容的整洁大方。 13、积极完成上级分配的其他工作。 酒店前台收银管理制度二 为了规范酒店收银员的操作程序,特制定如下酒店收银服务管理制度。 (一)客人用餐结束前往收银台买单,收银员要提前与客人有眼神交流并且面带微笑,不可左顾右盼,心不在焉。 (二)待客人走近收银台,收银员应主动迎上前去向客人问好,并且礼貌地询问客人是否买单。 (三)在得到客人肯定的答案之后,收银员要面带微笑礼貌地询问客人在哪个厅室或在几号桌用餐,待客人确认后礼貌地请客人稍等一下并立即通知餐厅服务员将饭市卡以及欧打单送至收银台,并将资料输入电脑打印出消费帐单。 (四)消费帐单打印出来,收银员应双手将帐单以及笔一同递给客人,请客人确认并签名,注意帐单正面朝向客人,笔尖朝向自己。

酒店前厅部管理制度

酒店前厅部管理制度 (一)前厅部管理制度: 1、员工在工作中,必须服从部门管理人员的安排,若对管理人员交待的事情有疑问需马上了解清楚,若有任何建议,必须先执行,过后再提。任务执行中必须坚持“反馈制度”,不允许交待执行后,无任何反馈的现象。 部门员工需有高度的团队精神,团结一致,互相协作,禁止任何不利于团结的言论及行为。 2、员工必须严格执行酒店的考勤制度,上班时间指到岗时间而非打卡时间,到岗前须到部门签到本上签到,下班时间要签退。 3、日常排班由各部门的领班或主管进行,员工有任何排班意向须提前说明,工作中必须服从排班安排,若需换班需征得分部领班或主管及当事人同意,并写书面申请。不允许私自或强行换班,主管的换班需知会部门经理的同意。 4、前厅部工作人员禁止利用工作之便收受回扣,一经发现则按开除处理。 5、前厅部工作人员必须严格执行客人资料保密制度,非经部门经理及酒店管理人员批准不得擅自打印、复印报表,若因报表打印不清晰需要重新打印,废报表应送商务中心进行销毁,行李员送报表至各部门需严格执行签收制度。若违反此项按酒店规定严肃处理。 6、借用钥匙者需经部门经理及酒店管理人员批准,不允许私自做钥匙,若有违反,按酒店规定严肃处理。 以下内容只有回复后才可以浏览 (二)商务中心工作程序: 1、复印程序: 1)主动热情迎接客人,介绍收费标准。 2)接过客人的复印原件,按客人的要求,选择纸张的规格、复印张数及深浅程度。 3)将复印原件在复印平面上定好位置,检查送纸箱纸张是否准备好,按动复印键。 4)需放大或缩小的复印,按比例调整尺寸,查看第一张复印效果,如无问题,即可连续复印。 5)复印完毕,取出复印原件交给客人,如原件是若干张,注意不要将顺序搞乱。 6)问明客人是否要装订文件,替客人装订。 7)根据复印张数和规格,开立帐单。帐单一式三联,开好后,将二、三联撕下,第二联交财务结帐处,第三联交客人,如客人不要,立即碎掉。 8)如客人要挂帐,请客人出示房卡,并签字。 9)如客人要开发票,将发票第二联交给客人,第三联需同帐单的二三联一起交给前厅收银。 10)、把帐单号码、房号金额、付款方式分项填在“商务中心日复印、打字报表”上。 2、打印程序: 1)主动、热情迎接客人,介绍收费标准。 2)接过客人的原稿文件,了解客人要求及特殊格式的安排,流览原稿,看是否有看不清的地方或字符。 3)告知客人大概完成的时间。 4)文件打出后,必须请客人校对。 5)修改后,再校对一遍。 6)将打好的文件交给客人,根据打字张数,为客人开单收费,请客人签字后,将帐单转前台收银。 7)填写“商务中心日复印、打字报表”。

酒店前厅收银点发票管理规定(定稿)

前厅收银点发票管理规定 为规范酒店发票管理,严格执行财务制度,结合酒店的实际情况,现对前厅收银点发票管理规定作重新补充整理并发布如下: 1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务,发票金额必须与 实际消费金额相符或少于实际消费金额,陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的,应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的,必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下(夜审员需在发票登记册上签名)并按10%收取税金方能开具(详见原下发的《多开发票的管理办法》); 2、发票必须连号,不能跳号使用,且机打号与发票号一一对应;开具发票后须 在该消费单的右下角注明发票编号,以便财务部审查; 3、客人开具发票后仍需要结账单的,需在结账单上盖章注明“已开发票”。客人 未开发票或需以后补开的,需在结账单上盖章注明“未开发票,一个月内补开有效”,由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名; 4、客人结账前要求开具发票的,应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列 示出来放于放于该客人资料夹中,并在千里马系统中注明已开票张数及金额,并提醒接班收银员注意,在客人结账时,应核对其发票总额是否消费金额一致,并将所有发票号码抄写于结账单上,上交财务部审核。 5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发 票,如需前厅收银点开具的,须请示财务经理同意; 6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定(特殊情形需另行通知)不 能开具发票的,不得为客人开具发票; 7、超过公司规定期限(一个月)或特殊情况需要补开发票的,必须得到财务经 理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具,并收回或复印该客人的消费结

酒店前台交接班制度

酒店前台交接班制度 根据行业市场惯例以及酒店相关规定,前厅部试行24小时运转班次,故涉及到上下班次的交接问题,特做相关规定如下: 1、接班班次须提前10分钟上岗,准备与交班班次进行交接; 2、交班班次须准确记录当班时发生的所有事务,如当班已完成,需在该记录后注明“OK”字样,所有未完成的事项均需交接给下一班次跟进。 3、接班班次要仔细阅读交班内容,存在疑问时必须立即请交班班次说明,以确保工作的顺畅,所有在班次内完成事项,需在该记录后注明“ok’字样,未完成事项均需详细记录,并交由下一班次继续跟进。 4、交班班次需要负责本班次的岗位卫生,如接班人员发现上一班次未完成岗位卫生,接班人员有权利请上一班次继续完成,否则岗位卫生将由接班人员完成。 5、交接班记录本需要有当班所有人员的签字,视同交接内容所有人已阅读并牢记,部门经理将不定期进行交接班记录本的抽查,重点内容将随机进行提问,该提问同样计入考核范围。 6、所有重点交接班内容,均需做特殊符号标记,同时全部交接班内容除正常的文字记录外,均需口头再与下一班进行讲解,直至下一班完全清楚为止。 7、交接班内容必须涉及:备用金、房卡、发票、VIP大型团队会议等,其他事项则根据当班实际情况进行记录。

8、未做交接班记录,或交接班记录不详而导致对客服务过失,事实一经查实,将对该做交接班而未做的班次当班人员进行扣分考核。 本制度适用于前厅部所有员工。 一、交班前准备工作 1、整理前台物品是否整齐; 2、核对房态; 3、检查各种用品和表格单据; 二、交班事项 1、以下事项必须记录:预定情况、未退未续房的催帐情况、叫醒、留言、遗留物品、借物、延时房情况、(房卡、雨伞、房态、行李寄存)等。 2、对于上一班交接但本班未完成的事情必须续写和交接清楚。 3、必须完成本班的预定输入等事项,并将相关表格和单据归档。 三、写交接班本 1、书写交接班本的时候一定要工整清楚。 2、记录客人的问题、要求和投诉。 3、交班人填写交接事项。(特殊的预定和房间要求;特殊的换房要求;在记录事情的时候要写清楚日期、时间、事件描述等详细情况) 4、完善所交接事项。 四、接班事项 1、阅读交班本,及时询问相关事宜。 2、查看、核对房态和房卡,如有不明白地方要及时询问。

酒店值班制度

Objective目标: 为了提高酒店的服务质量,规范员工服务程序,使检查量化;同时更好的将对客服务、突发事件处理及客人投诉处理的事宜,进行反馈与跟进,提高酒店的各项服务质量标准。 Extension适用范围 酒店各部门负责人。 Procedure程序: 1值班时间: 当天下午15:00点至次日早晨8:00,星期六、日与节假日从早晨8:00至次日早晨8:00。 2值班安排 2.1由行政处编制值班表,按顺序轮流值班,特殊情况临时不能当值的,需通知行政处,经总经理批准后由行政处把调班情况通知各个部门。 2.2如相互调班,请提前一天申请,经行政办批准后方可调班。 2.3当值人员22:00到前台领取值班房钥匙,次日早会汇报值班情况。 2.4每日MOD值班人员,须将巡视及值班期间各项事宜,于次日行政例会上通报,会后将值班本交至人事行政部,再由人事行政部呈总经理批阅。 3.值班要求

3.1遵守值班制度,当值期间不得喝酒、外出。 3.2当值期间要保持电话随时接听。 3.3紧急事件和客人投诉,接通知3分钟内赶到现场。 3.4当值MOD到消防监控中心领取对讲机,次日早8点前送交消防中心。 3.5 在当值时对酒店的各营业场所进行巡视检查,积极认真、迅速准确地处理各种问题,在遇到重大或?紧急情况时及时报告总经理。 3.6监督检查上岗员工的工作表现,对违纪员工有权按章予以处理,对工作中表现突出的员工,有权向有关部门建议给予物质或精神奖励。 4.值班内容 4.1值班经理代表酒店全权负责酒店内经营管理中发生的问题,确保酒店经营管理工作正常进行。 4.2突发事件的处理。值班工作是上传下达、传递信息的重要环节,对当值期间发生的任何问题,接待任务和突发事件均应及时处理。 4.3处理店内宾客投诉。当值期间发生客人投诉,在保证酒店利益的基础上,灵活解决,并将处理结果做好记录。 4.4巡视检查。对酒店各重要部门以及设施设备情况,如楼层、厨房、太阳能设备等加强巡视检查,会同保安人员切实做好所有营业区域的安全保卫,注意防火、防盗工作。 4.5员工动态:员工的有声服务、仪容仪表及礼貌礼节等。 4.6能源使用情况:是否有常流水,常明灯,空调未关闭等现象。 4.7酒店各岗位、各区域的卫生情况。 4.8每天的MOD期间,要负责检查2间客房,按照值班检查表的要求对酒店客房的固定设施设备及工程问题的天花板、壁纸、壁画、镜子、电视接收质量频道的清晰度,音量、家具、灯具、擦尘、卫生间地面、洁具上下水、地毯、布草的检查。 5.相关事项 5.1 MOD值班经理,按照值班检查表的内容对酒店各岗位情况进行检查。 5.2值班经理应在指定的值班房间休息。 6.值班经理检查表内容: 6.1酒店入住率、住店的VIP和团队。

宾馆收银工作职责制度

前台收银员工作职责 1.服从主管经理的工作安排,按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。 2.认真地进行交接班工作,不清楚的地方要及时提出,备用金班班交接,前帐不清后账不接。 3.作好班前准备,认真检查电脑、打印机、计算器、POS机、制卡机等设备工作是否正常,并作好清洁保养工作。 4.掌握房态和客房情况,积极热情地推销客房,了解当天预定预离客人,确认其付款方式,以保证入住和结帐准确无误 5.快速准确地为客人办理入住延房、换房及退房等手续,开房时主动向客人讲清房价,避免客人误解,并需做好客人验证手续和开房登记。 6.准确熟练地收点客人现金,打印客人各项收费帐单,及时,准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。 7.熟练掌握酒店的相关知识,严格遵守各项制度和操作程序。 8.根据客房服务员送来的房间状况报告,仔细核对,保持最准确的房态。 9.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短。 10.为宾客提供所需要的信息,热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。 11每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符。 12.妥善处理客人的投诉,当不能解决,及时请示上级主管。 13.备用金不得以白条抵库。未经批准,不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如宾馆主管经理因特殊情况可在前台借取现金,但应办理相关手续。) 14.协调好同事之间的关系,更好的作好对客服务工作。 15.在授理银行卡结帐业务时,必须严格按照银行卡操作程序执行。 16.严格按照帐务规定处理各种记帐。服从主管经理的安排,认真完成任务。 17.员工应熟练掌握宾馆长住客人协议及各单位合同,特别是折扣和挂帐协议。 18.正确处理客人的留言、电传等。 19.每天整理“离店帐未平”客人帐务,对非正常情况进行汇报。 20.正确处理钥匙及门禁卡的发放。 21.严格遵守现金和票据管理制度。

前台交接-班制度

前台交接-班制度 根据行业市场惯例以及酒店相关规定,前厅部试行24小时运转班次,故涉及到上下班次 的交接问题,特做相关规定如下: 1、接-班班次须提前10分钟上岗,准备与交-班班次进行交接; 2、交-班班次须准确记录当班时发生的所有事务,如当班已完成,需在该记录后注明“ok” 字样,所有未完成的事项均需交接给下一班次跟进。 3、接-班班次要仔细阅读交-班内容,存在疑问时必须立即请交-班班次说明,以确保工作 的顺畅,所有在班次内完成事项,需在该记录后注明“ok’字样,未完成事项均需详细记录,并交由下一班次继续跟进。 4、交-班班次需要负责本班次的岗位卫生,如接-班人员发现上一班次未完成岗位卫生,接-班人员有权利请上一班次继续完成,否则岗位卫生将由接-班人员完成。 5、交接-班记录本需要有当班所有人员的签字,视同交接内容所有人已阅读并牢记,部门经理将不定期进行交接-班记录本的抽查,重点内容将随机进行提问,该提问同样计入考 核范围。 6、所有重点交接-班内容,均需做特殊符号标记,同时全部交接-班内容除正常的文字记录外,均需口头再与下一班进行讲解,直至下一班完全清楚为止。 7、交接-班内容必须涉及:备用金、房卡、发票、vip大型团队会议等,其他事项则根据 当班实际情况进行记录。 8、未做交接-班记录,或交接-班记录不详而导致对客服务过失,事实 不定时巡视,及时发现险情和事故隐患,采取响应措施并报告有关部门。 十二、值班人员如遇病、事假等请假情况,应提前与科主任汇报,并与其他值班人员相互协商自行解决替班或补班等。 前台值班及交接-班制度 2017-12-14 14:39 | #2楼 一、前台值班制度: 1、前台实行全天候24小时值班制度。

酒店前台收银管理方案

酒店前台收银管理方案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

前台收银管理方案前台合并,可能出现的风险,相应的检察控制办法及预防措施: 一、当日入住,当日离店结账,客人以现金结账后。前台人员不立即在系统中退房结账,待新的客人入住后,在原房间账号内办理入住。以收取一天租金,给酒店造成飞单损失。在前台收银和接待分开的状态下,前台人员作弊需通过前台收银、接待、房务中心一起保持房态不变方能完成。在此过程中,财务审计将有较多途径获取此类信息并给以查处。前台合并后,将缩小了作弊范围和获取信息的途径增加了财务审计人员的稽核难度。 防范及控制办法: 1、客房部手工编写房态变更表、换房表。由财务审计对当天房态出现二次变更的房间账目做为重点检查。 2、严格控制系统操做员权限,对已退房结账的账目不得无故返结账。如确因业务需要做返结账的,需由大堂副理或前台主管授权方可进行返结账处理。 3、财务审计需逐笔核查每日各班冲账报表、房态变更表。 4、所有收银账单、宾客入住单和押金单据需由财务审计统一管理和收发。前台人员需对账单、宾客入住单和押金单据连号使用,不得跳号、断号,不得私自做废单据。如有做废单据,也需连号保存,财务审计需不定期对相关单据连号进行检查。 二、加收半日租或整租,前台收到款后不录入电脑,将所收半日租或整租套取现金据为已有。酒店加收租金一般是在14点之后退房的操

作,但在部分较大客户、或相关管理人员同意减免半日租的情况下,前台经批准后不再收取半日租。但在日常操作中,可能存在前台人员收取租金后,在账单上伪冒注明XX公司客人请XX领导审批免收加租,以收取加租的款项。前台合并前,此类作弊只限与前台收银,而每日前台接待人员需对当班收入及收银当班收款进行核对。如出现作弊当班就能发现,且审计人员也会结合当日收入、收款及宾客账余额进行核查。合并后,收入、收款及宾客账余额将由同一人核对完成,增加了此类作弊风险和稽核难度。 防范及控制办法: 1、在12点、14点、18点三个关健时点前台主管必须在总台,以保证每位客人付费得到有效监控。 2、除酒店文件规定有权限管理人员可签免半天房费外,其他任何人员对无权要求减免,对销售人员要求减免的也需通过相关管理人员进行控制。 3、财务审计每日核对冲帐明细表。 4、财务审计定期核对发票,并要求前台员工开发票时在发票右下角签名。 三、客人电话退房或客人预离未离店自动退房后,应退回客人押金的款项,前台人员未将房间账退房结账的款项转入后台由财务部统一管理而将房间账转到临时房间账内。将款项退结后据为已有。 防范及控制办法:

收银员交接班制度

收银员交接班制度 1. 目的 1.1 为了严格交接班过程管理,明确交接班双方的权利和义务,避免推诿、扯皮 现象,保证酒店安全稳定的运行,特制定本制度。 2. 适用范围 2.1 本制度适用于酒店各营业点的所有收银员。 3. 管理职责 3.1 收银主管:为本制度执行情况及结果的具体负责人。 3.2 财务部:为本制度执行情况的监督人。 4. 定义 4.1交接班:指的是对某些特殊要求的事项及本班次应完成因某些原因未完成的事 情,需下一班同事协助完成的,进行一个交接的过程。 5. 规程 5.1交班前准备工作 5.1.1 整理前台面物品是否整齐。 5.1.2 检查各种用品和表格单据(RC单、押金单、杂项收费单、减扣单、账单等)。 5.1.3 检查发票、有价证券、押金单据及其他单据是否连号。 5.1.4 完成本班的入账事项,并将相关表格和单据进行归档。 5.1.5 核对系统账务和实际是否一致。进行营业款的投缴 5.1.6 打印本班次的报表。 5.1.7 填写本班次的缴款单并进行营业款的投缴。 5.1.8 清点零钱并将备用金移交给下一班。 5.2 交班事项 5.2.1 以下事项如有特殊情况必须记录;预定情况,及其他等事项。

5.2.2 餐饮应记录那些特殊折扣,和在交班时系统里还有未结的台位。 5.2.3 对于上一班交接的但在本班未完成的事情必须续写和交接清楚。 5.3 写交接班本 5.3.1 书写交接班本时字迹一定要工整、清楚。 5.3.2 记录客人的问题、要求和投诉并及时向当值管理人员汇报。 5.3.3 交班人填写交接事项(如特殊的要求、在记录事情的时候要写清楚日期、时间、 事件描述等详细情况)。 5.3.4 完善所交接的事项和特殊事项。 5.4 接班事项 5.4.1 阅读交班本,及时询问相关事宜。 5.4.2 查看、核对发票和零钱,如有不明白的地方要及时询问。 5.4.3 根据交班本核实所有票据、单据及有价证券是否联号(如押金单、杂项收费单、 减扣单、账单等)。 5.4.4 查看交接本上的记录,询问前一班有无特殊情况和变更。 5.4.5查看遗留物品记录,询问前一班有无特殊情况。 5.4.6 观察办公区域是否有尚未明白的物品和事宜并及时询问。 5.4.7严格落实交接班签字制度,若交接不清或接班未在交接班本上签字,追究交班人责 任。 5.4.8若因交班不清,接班不明所造成的责任由双方共担。 6. 附则 6.1 本制度由财务部负责解释及修改。 6.2 本制度从签批之日起开始生效。

【前台】前台收银员年底个人工作总结范文

【关键字】前台 前台收银员年底个人工作总结范文 过去的一年,是不平凡的一年。从去年开始筹备到今年8月5日的试营业,酒店在集团领导的关心与正确领导下,我们紧紧围绕集团提出的工作思路和目标,坚持以开拓经营、提升企业服务质量为重点,狠抓经营管理。酒店董事长、总经理领导班子明确了我们酒店的发展愿景、发展目标、经营理念、及企业文化,以此为动力和我们的目标,带领各部门经理及主管、领班,团结酒店全体员工,上下一致,齐心协力,在创收、创利、创优、创稳定方面作出了一定的贡献,取得了颇为可观的业绩。值此辞旧迎新之际,有必要回顾总结过去一年的工作、成绩、经验及不足,以利于扬长避短,奋发进取,在新一年里努力再创佳绩。 第一科学决策,齐心协力,酒店年创三点业绩 (一)经营创收 xx年(8-12月)经营收入万元,其它业务收入万元,总收入达万元(其中:餐饮部为万元,房务部为万元,全年客房平均出租率为%,年均房价元。营业成本万元,毛利额万元,综合毛利率为,营业费用为万元,营业税金为万元,管理费用为万元,财务费用为万元,营业外支出万元,利润总额亏损万元。 (二)管理制度创利 俗话说“人管人气死人,制度管人人服人”,规章制度是一切工作开展的基石。酒店自试营业以来,随着各项工作的深入和当地酒店业的特性,试营业时由管理公司制定的一些制度的不合理性和不适宜性显现出来,并制约一些工作的顺利开展。 各部门根据实际工作中的遇到的问题,逐步建立了与本部门工作相适宜的规章制度,落实到每一个工作岗位,并以每月的绩效考核为检查标准,且与个人的工资挂钩。 目前酒店各项制度规范,政令畅通,有章可循,有据可依,“制度管人”真正落到了实处。 (三)安全创稳定 酒店通过制定“大型活动紧急预案”等项安全预案,做到了日常的防火、防盗等“六防”,全年几乎未发生一件意外安全事故。在酒店总经理的关心指导下,经理级领导每天召开部门经理反馈会,通报情况提出要求。保安部安排干部员工加岗加时,勤于巡逻,严密防控。在相关部门的配合下,群防群控,确保了各项活动万无一失和酒店忙而不乱的安全稳定。 第二品牌管理,酒店主抓八大工作 (一)以对外协调为主,建立良好社会关系 酒店自xx年8月15日试营业以来,一直处于半施工半运营的试营业期,酒店的消防未验收,致使营业执照及相关的手续未进行办理,也导致了各相关职能部门对我酒店进行了多次检查并下发处罚单,通过总经理办公室的对外协调、沟通,申请免除了市文化稽查大队、市卫生防疫站、市卫生局、派出所等部门的近10万元的罚款,避免了酒店的经济损失,并借此也与这些职能部门建立了良好的社会关系。 (二)以财务管理为目标,抓好每一项工作 1、会计基础工作方面

酒店前厅管理制度范本

酒店前厅管理制度范本 为配合前厅各项工作的顺利进行,规范员工的工作行为,特制定此制度。 1、诚实,是员工必须遵守的道德规范,以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准则。 2、同事之间团结协作、互相尊重、互相谅解是搞好一切工作的基础。 3、以工作为重,按时、按质、按量完成工作任务是每位同事应尽的职责。以上三条是每位服务人员必须遵循的行为准则。 一、考勤制度 1.按时上下班签到、签离,做到不迟到,不早退。 2.事假必须提前一天通知部门,说明原因,经部门批准后方可休假。 3.病假须持医务室或医院证明,经批准后方可休假。 4.严禁私自换班,换班必须有申请人、换班人、领班、经理签字批准。 5.严禁代人签到、请假。 二、仪容仪表 1.上班必须按酒店规定统一着装,佩带工号牌,工服必须干净、整齐。 2.酒店要求保持个人仪容仪表,站、立、行姿势要端正、得体。 3.严禁私自穿着或携带工服外出酒店。 三、劳动纪律 1.严禁携带私人物品到工作区域。(例如:提包、外套) 2.严禁携带酒店物品出店。 3.严禁在酒店范围内粗言秽语,散布虚假或诽谤言论,影响酒店、客人或其他员工声誉。 4.工作时间不得无故窜岗、擅离职守,下班后不得擅自在工作岗位逗留。 5.上班时间严禁打私人电话,干与工作无关的事情。

6.严格按照规定时间换饭,除用餐时间外,不得在当值期间吃东西。 7.严禁在工作时间聚堆闲聊、会客和擅自领人参观酒店。 8.上班时间内严禁收看(听)电视、广播、录音机及任何书报杂志。 9.严禁使用客梯及其他客用设备。 10.严禁在公共场所大声喧哗、打闹、追逐、嬉戏。 四、工作方面: 1.严禁私自开房。 2.除行李员外,其余人员不得擅自到客房、餐饮、康乐区域。 当班期间要认真仔细,各种营业表格严禁出现错误。 3. 4.不得与客人发生争执,出现问题及时报告部门经理与当领班,由其处理。服从领导的工作安排,保质保量完成各项工作。 5. 6.服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务,使宾客感觉亲切、安全。 7.积极参加部位班组例会及各项培训工作,努力提高自身素质和业务水平。 8.工作中严格按照各项服务规程、标准进行服务。 9.认真做好各项工作记录、填写各项工作表格。 10.自觉爱护保养各项设备设施。 11.工作中要注意相互配合、理解、沟通,严禁出现推委现象。 12.严禁出现打架、吵架等违纪行为。 13.严禁出现因人为因素造成的投诉及其他工作问题。 14.工作中要有良好的工作态度。 前厅奖惩管理制度 为了加强与规范前厅管理,切实把前厅服务提升到一个新的水平,充分体现奖罚分明的 原则,制定制度如下:

酒店前台规章制度

酒店前台规章制度 一、前台规章制度 1、上班时间要明确应该做什么不应该做什么,不准做与工作无关的事。 2、服务态度要好,清楚掌握好客房的房态,学会灵活推销。(根据房型、房价多少推销) 3、对自己所做工作要负责,工作态度要认真。 4、不能拿酒店的物品私用或带回家。 5、不能在前台吃东西,工作期间不能擅自走动、不能大声喧哗、不能玩手机、不能上网听 歌。 6、当班期间,要随时保持前厅卫生清洁。 7、不得将私人物品放置前台。 8、每天上班之前要检查自己的仪容仪表。(工装、工号牌、头花、指甲不得涂染等) 二、前台操作 1、做好接待工作、订房工作。 2、每天交接班要认真,交接好前台的账务。 3、销售了酒水、烟、扑克、方便面等要随时做好登记,交接班是要各项盘点一次。 4、退房后客人的钱或会员卡未拿走的要做好登记,备注好是否收了押金单或房卡。客人取 走是要签字。 5、上夜班的收银员要按时关灯、做日结。 6、续住房续住无交押金的要通知客房部互相配合。 7、客人交定足够的押金连续住几天的要制定房卡。 8、借到房间的充电器、排插、房卡、查房要确认是否还在房间,没有的要赔偿该物品的费 用。 9、半个小时之内转房的就收一下清洁费、(尽量说服客人不要转房) 10、退房后,每张房卡都要消除。 14、要保持前台的清洁,即使再忙、中午的空闲时间也要搞好卫生,保持清洁。每天的报纸要按时夹好! 15.、退房时间是下午2点。提醒客人退房时间是1点20分左右。持贵宾卡的房间可以延时退房1个小时,银卡是2个小时,金卡是3个小时。不主动提醒客人可以延迟退房,如果客人延迟退房在会员卡时间内将告知客人不收取其费用。如果客人要续住的话要提醒客人到前台交续住押金。当未打通客人房间电话时,要到房间去敲门致歉提醒。 16、客人退房一定要收取压金单,没有压金单不能退钱(开房人凭身份证再签名确认也可)。 18、公安系统资料要认真登记检查(头像、行政区域、房号等)。 19、房卡每天都要消掉(团体消卡)。 20、夜班在早上7:30要写好房态。 22、为客人开好房后,告诉客人有需要请打前台电话:8555转直接呼叫总台。 23、为客人推销房间时,要询问客人的住店人数以及性别,根据此情况作出合理的分配,如果在条件允许的情况下要先推销高价房,依次是特色房,标准间等。 24、不主动询问客人是否需要打印发票。如果客人提出,打发票要仔细认真,与客人核对好地址、姓名、金额、消费名称(餐费还是房费)。打印的发票要如数做好登记。 25、凌晨1点后开房的,无会员卡的客人可享受88折优惠。 三、早班工作流程 1、交接班:盘点好前台的现金、刷卡单;烟、酒水、扑克及其它物品(有销售的要及时开

前台收银管理制度

前台收银管理制度 为保证酒店资金安全,特制定如下现金管理办法,相关人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定,违反者将受纪律处分,以至追究经济及法律责任。 1.收银员不得携带个人现金上岗,如违反此规定将填写过失通知书。所带现金一律没收。 2.收银员应严格加强前台系统中各自操作员密码的管理,在前台系统中入账时应首先确认 系统中当前的操作员是否为本人,无误后方可录入账项,入账完毕后应及时退出。未按本项规定进行者,对因此引起的所有后果负全部责任。 3.营业收入现金的投缴必须即核、即签、即时投箱,不得以任何理由拖延。应缴款的收银 员和见证人均有责任监督对方按照规定的流程完成规定的事项和核签,对不按规定操作而引起的后果,双方均负同等责任,受同等处分。 4.“收银袋投放/收取记录簿”和“总出纳现金记录表”的每一栏,均应按规定的内容和 格式填写,并在规定的位置签名,不得有遗漏、错填。若确因错写需要更正的,应用横线划去,再在其上方写上正确数据,然后由缴款和见证双方签名确认。 5.每一班次的主管或领班应对该班收银员的营业现金收入的缴纳情况加以检查,保证所有 营业收入现金已投缴,所有收银员必须办妥当班营业现金的缴纳,并完成当班报表及账务后,方可下班。每一班次的值班经理或领班应对“收银袋投放/收取记录簿”进行检查,发现不完善的情况即时查明原因,并将情况通知在班的上一级主管人员。 6.财务部应对前台备用金不定期检查,检查时间按营业情况定,但不预先通知。检查应有 记录,记录应有检查人员和收银员双方签名,以确认当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情况下进行,所有的现金检查,均应具备第三者作为见证,整个检查过程应在见证人监督下进行,并由见证人在双方人员在检查记录上签名后,最后签名证明。对发现的违规行为将知会运营部对相关责任人进行严肃处理。 7.财务部定期对酒店的现金缴存银行情况进行检查,如发现酒店未在规定时间缴存营业收 入现金,将知会运营部对相关责任人进行严肃处理。 8.收银员在结账过程中,造成短款的,一律由当事人全部赔偿。 9.“收银员缴款袋”和“总出纳现金记录表”应予保存不少12个月,“收银袋投放/收取 记录簿”应保存不少于18个月。

酒店订房表记录表登记表等各类表格大全

目录 订房表/ 1 日入住宾客名单统计表/ 2 宾客住宿登记表/ 3 宾客换房要求登记表/ 4 宾客离店登记表/ 5 宾客退房登记表/ 6 委托代办服务表/ 7 收银服务管理表单/ 8 房间钥匙跟踪表/ 9 餐饮部卫生检查表/ 10 厨房交接班管理表/ 11 餐饮现场点单表/ 12 餐厅每日经营台账表/ 13 宴会接待通知表单/ 14 宴会日经营登记表/ 15 宾客酒水领取表单/ 16 送餐预订登记表/ 17 公关效果评估表/ 18 市场营销预算表/ 19 商务客户意见登记表/ 20 客房用品配备表/ 21 客人遗留物品登记表/ 23 客人借用物品记录表/ 24 来访人员登记表/ 25 设备维修记录表/ 26 人员需求登记表/ 27 人员面试登记表/ 28 月度考核评比表/ 29 员工培训考核表/ 30 晋升管理审批表/ 31 日用品采购登记表/ 32 日用品采购审批表/ 33 食品采购登记表/ 34 食品采购审批表/ 35 食品供应商调查表/ 36 采购人员绩效考核表/ 37 物品盘点表/ 38 内部缴款单/ 39

前台收银登记表/ 40 财务部营业日报表/ 41 财务支付管理表/ 42 采购用款申请表/ 43 工资发放记录表/ 44 卫生清洁日报表/ 45 保洁员值班表/ 46 公共卫生区域地毯洗涤统计表/ 47 公共区域卫生检查记录表/ 48 公共区域清洁班工作交接表/ 49 客衣登记表/ 50 设备维修登记表/ 51 设备保养登记表/ 52 设备设施报废审批表/ 53 设备设施报废登记表/ 54 工程维修预算表/ 55 工程维修验收表/ 56 娱乐中心营业计划表/ 57 娱乐中心服务价格表/ 58 娱乐中心利润统计表/ 59 健身中心营业计划表/ 60 健身中心设备申购表/ 61 娱乐中心服务监督表/ 62 健身中心服务监督表/ 63

要如何规避酒店前台收银

要如何规避酒店前台收银漏洞呢? 作者:管理员人气:780发表时间:2013-12-7 11:10:36 在酒店中,收银岗位担负着酒店的收款结算的重要任务,是酒店准确反映经营成果和现金流入的神经中枢。同样,作为酒店财务收支管理的一个重要组成部分,它又是一个需要重点监控的岗位。可不少酒店管理层可能或多少或少遇到过以下这些缠人的管理烦恼。 1、财务漏洞 比如:人工计算房间费以及金额容易出现差错;收银工作中跑单、漏单、偷钱现象普遍;交班管理中出现各种误差;个别服务员作弊、改单情形时有发生;客人消费单据难以保存和查询;无法准确迅速的解决房费折扣和优惠等问题;前台随意更改房价赚取差价中饱私囊,怎么办?前台换房不清门卡,把此卡留给后来客人,截留房费,怎么办? 2、管理漏洞 比如:人员流动,带来系统及数据管理上的漏洞;没有有效的手段对员工的工作进行定量的考核;交班报表与营业日报表不一致,财务对帐很麻烦,郁闷?前台作废客人商品消费帐单,私补商品赚取差价,怎么办? 3、经营漏洞 比如:没有有效手段对大量的经营数据进行分析,因此找不到经营策略调整的方向;对曾入住的客户无法进行人性化管理,无法进行VIP、熟客及黑名单进行统一管理和追踪,无法更高效的锁定客户;无法灵活的处理日新月异的预定营销流程。 那么,如何在现代市场经营规则中规避收银环节中的工作漏洞和作弊现象呢?那么要如何规避酒店前台收银漏洞呢?实际上,科学有效的酒店管理及优良的酒店服务,是现代酒店稳定客源、保持良好声誉的重要途径。而让酒店利用科学的信息化管理就是一个很好的途径之一。 人为软件开发有限公司开发的酒店管理系统可以使用流程的严密设计,使每个工作人员都在有限制的权限控制下进行按部就班的业务办理从而避免财务漏洞和管理漏洞;还采用当前间断的BI商业智能思想和技术,对经营数据进行分析挖掘并能给出有分析意义的指标,从而使酒店管理者掌握经营的方向和策略。 怎样避免酒店前台走黑帐 来源:职业餐饮网发布时间:2011年06月14日点击数:1321 【收藏】【讨论交流】 前台是房务部的重要岗位,也是会所的重要岗位,在这个重要的岗位上,走黑帐也许是很多会所的老接待人员,对于熟悉系统及操作程序的漏洞,从而很顺利的使前台成为了财富岗位,特别对于现在各各会所对会所的编制在不停的改革调整,日常中,会所前台走黑帐是会所管理的弊端,从经济和管理都会给会所带来致命伤,通过多年来的会所工作经验,如何避免会所前台走黑帐我主要通过一下几个方面来控制: 走黑帐一般要通过岗位的合作才能达到走黑帐的目的,一般前台、收银、房务中心、楼层,在会所管理中,以上四个岗位必须要有自己独有的管理程序并相互监督才能避免走黑帐的发生,作为房务部的管理干部必须在四个岗位中关注几个重要的报表 1)前台调房换价报表

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