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工艺记录报表及交接班日志管理规定

工艺记录报表及交接班日志管理规定
工艺记录报表及交接班日志管理规定

工艺记录报表及交接班日

志管理规定

Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

工艺记录、报表及交接班日志管理制度及考核

1目的

为规范公司各类工艺记录、报表及交接班日志特制定本制度。

2引用文件

公司质量手册《记录控制程序》

3范围

适用于公司各单位

4职责

4.1生产技术部负责对车间工艺记录的执行情况进行监督、考核;

4.2车间技术员每天(节假日除外)对工艺记录进行检查并签字;

4.3调度中心、设备部、安环消防部、人企部负责对交接班日志中涉及到的生产、设备、安全、环保、质量、互供、人员的执行情况进行监督检查。

5工艺记录管理

5.1原始记录要有专人进行填写。岗位操作记录、运行参数记录和交接班日志分别由规定的岗位操作人员和班长填写,或由班长指定专人填写,日常管理由车间工艺技术人员负责。

5.2采用DCS控制的车间,有条件的部分(如:操作数据部分)可用计算机进行打印,作为存档保存。生产技术部每月对车间工艺记录的记录、收集、保存情况进行检查与考核。

5.3不管是否采用DCS控制,操作人员必须按时手工填写工艺记录。

5.4交接班日志中涉及的指标合格率、报表记录的差错率,当班填写的应是本班检查上班的真实情况,本班的真实情况由下一班检查后填写清楚。

5.5班组接班前或接班后对上一班的工艺参数进行检查,接班后第一个点参数值与上班最后一点参数值差如果大于10%,应该检查原因并在岗位生产记录上做出说明。5.6车间制订工艺参数记录分级检查制度与考核细则,并根据车间实际情况建立值班长、技术人员、生产副主任检查表。值班长负责检查、督促监屏情况,并对本班各类报表数据每两小时检查一次,同时将检查结果填入检查表。车间每天对中控报表至少检查一次,通过趋势记录确认中控记录数据的真实性;每天对现场报表的数据至少检查一次,对照现场实际显示值检查数据的真实性并将检查结果填入检查表

5.7车间监督工艺技术人员的检查情况,每周对记录报表及值班长、技术人员的检查表至少检查两次。并将检查结果填入检查表。

5.8操作记录、运行参数记录和交接班日记的填写规范:

“”代替,若记事栏、文字叙述栏或备注栏内容空白的项目一律填“无”;

“=”双横线覆盖,在旁边空白处(或记事栏)标明更改内容并签名;

黑色笔书写,字体、数字应工整认真,使用仿宋体,上下对齐,大小一样;

留有变更记录;

5.9工艺记录内容

5.10交接班记录内容

各岗位交接班内容,车间可根据各岗位特点确定,当班时间内本岗位的工作内容必须交接清楚。

班长交接班记录包括以下内容:

生产计划完成情况及分析;产品、半成品质量指标完成情况及分析;

5.11工艺纪录保存

“记录借阅登记表”及申请借阅手续,限期归还。

5.12车间工艺记录审批管理

因生产需要,新增加或新修订的车间工艺记录,需由车间提出申请,经生产技术部及其他部室对相关专业内容审核、会签、审批,并进行编号后方可印制下发。任何部室和个人不得擅自印发。如需停用某一车间工艺记录,需由使用单位提出申请,经生产技术部审核批准后停止使用。

6、工艺技术报表管理

车间技术报表由车间工艺技术员编写,每月对车间运行情况进行综合分析,在每月车间技术月报中做出专题评述。经车间主任批准签字后报生产技术部。

6.1技术月报内容

原料消耗、产品收率、产量和主要技术经济指标);

6.2技术季报、年报的内容

原材料消耗、产品收率、产量和主要技术经济指标);

6.3填写规范

原始记录、台账、报表的填写字迹要工整清晰,使用法定计量单位及统一的计算方法,原始记录和报表要有填写人和负责人签字要使用钢笔或中性笔,不得随意涂改,且不能代签。

6.4填报及时

23日前上报生产技术部。

6.5填报准确

6.6任何报表、汇报材料不得向非发送单位、部室提供,也不准向无业务关系或无正式文件的单位及个人提供,如上级机关确定需要,需经主管经理签字后方可提供。6.7任何单位和个人一律不能将本企业的各种技术资料用于对外咨询、技术介绍等私人活动。

6.8各类技术资料(原始记录、工艺技术台账、报表)在规定时间内要按有关规定收集并妥善保管。有电子文档的技术资料,可以用电子文档做备份保存。

7检查与考核

生产技术部定期监督检查执行情况,不符合者按《生产技术部考核细则》执行。

考核内容:

班长交接班记录应包括以下内容:

A、接班情况,主要包括重点部位预检情况;

B、车间生产计划完成情况及分析;产品、半成品质量指标完成情况及分析;

C、车间工艺方案执行情况、操作调整情况、操作变动确认情况;本班工艺卡片执行情况;操作平稳率统计及分析。

D、车间的能源消耗情况;

E、车间运行情况简述、本班运行控制过程中存在的问题及解决情况;原料切换、生产方案变化情况;

F、重点部位、隐患部位监控情况;

G、上级指令执行情况;

H、设备运行情况,包括动设备、静设备、控制仪表;

I、安全、消防设施及现场安全状况;环保及现场环境卫生情况;

J、劳动纪律及班组成员出勤情况;其他需要说明的情况,包括工器具交接等。

K、交班时存在的技术问题。

操作记录和交接班日记的填写规范:

A、操作记录和交接班日记要真实记录生产实际状况,违反一次扣100元。

B、操作记录要按时,专人填写,他人不得代记,违反一次扣100元。

C、交接班日记和操作记录不得涂改和刮改,若出现笔误,应用“=”双横线覆盖,在旁边空白处(或记事栏)标明更改内容并签名,违反一次扣100元。

D、交接班日记和操作记录必须用蓝黑或黑色笔书写,数字应工整认真,使用仿宋体,上下对齐,大小一样,违反一次扣50元。

E、操作记录必须清洁,无污点,不得损坏,违反一次扣50元。

F、操作记录要按时签名,违反一次扣100元。

G、交接班日志必须把当班本岗位情况详细记录下来,向下班交待清楚,不得故意隐瞒实情,违反一次扣200元。

H、交接班后接班者必须在交接班日志上签名,并记录接班时本岗位情况,违反一次扣100元。

8附表

1车间技术月报

2车间技术季报

3车间技术年报

保安员交接班制度

保安员交接班制度 一、接班队员提前15分钟签到后到达岗位,由上一班保安员交待工作中就注意的事 项,做好相关交接; 二、交接班时就认真填写《值勤记录登记表》。交班时把注意事项,器械物品以及工具 的相关情况记录交代给接班人,接班人应仔细检查并签名认可; 三、接班人无论何种原因未能到岗或未办理交接班手续时,当班人员不得下班离岗; 四、交班人员应该安排好本班未能处理的事情; 五、交班人员下班后统一到指定位置集合,由组长讲评本班的工作情况,及交待其它 事项; 六、注意上下班途中的仪容仪表和行为举止。 保安员行为规范 一、模范遵守国家法律法规、及公司的有关规章制度、 二、服从命令,听从指挥。 三、上班不迟到、不早退。 四、上班时按规定着装,着装整齐、清洁,不披衣、惝怀、挽袖、卷袖、卷裤腿、歪 戴帽子、穿拖鞋,不穿工服外出。 五、按规定佩戴好通讯器材,正确使用对讲机,不利用对讲机谈私事,言语文明。 六、男员工不留长发、蓄胡须。 七、值班期间不吃零食、看书报、写信、听收音机、睡觉等与工作无关的事情。 八、值班时不得在岗位上喧哗、打闹、嬉戏。 九、站岗时,站姿要标准,见到宾安及公司领导要敬礼,站岗时不做小动作,不得吸 烟。 十、值班前不喝酒,不吃有异味的食物。工余时间不酗洒,不赌博。 十一、讲究卫生,不随地吐痰、乱丢纸屑,注意个人卫生,经常打扫岗位及周边的卫生。 十二、不得委托或代理他人签到,不离岗、窜岗。

十三、微笑、礼貌、准确回答客人的问题。 十四、不用电话闲聊,接打电话时文明礼貌。 十五、帮助有求助、有困难的客人,下雨天打好雨伞迎送客人,以周到、细致的服务对待客人。 十六、拾获物品,及时上报及寻找失主,不占为已有。 十七、积极参加队部的学习和训练及各种会议。 十八、爱护公物,不浪费办公用品,注意环保。 十九、不搬弄是非、诽谤他人,不搞拉帮结派。 二十、积极配合公司领导或公司授权人员的检查。 二十一、不泄漏、传播公司、客户、员工的秘密和隐私。 保安人员在公司中代表公司形象的一面旗帜,门卫保安的形象直接影响到来访人员对公司印象的好坏;再者确保公司安全和防盗,维护公司利益,特制定本制度。 1、值班时要穿保安服并整洁,严禁穿智短裤、拖鞋上班。 2、不迟到、不早退、不擅自离岗,上班时间不能吃零食、看书报、打瞌睡;并按月对考 勤打卡机的时间进行调对。 3、严格按访客登记表来执行来客登记和进出厂车辆的记录。 4、必须对出厂车辆进行检查防止不必要(偷盗)现象的发生。 5、人员携带物品出厂,经凭各部门出具的证明才予放行。 6、公司车辆、人员在上班时间外出,经过问事由并记录出入时间。 7、负责管理公司场地的车辆停放秩序,自行车进出公司大门均应下车推行,疏导大门内 外无关人员。 8、在上下班时间严格监督和控制员工携带公司内部物品出厂(严防员工偷盗公司物品)。 9、工人下班后要注意检查各车间是否已关水、关电、关气、关窗,如环境未关好,要及 时关好,并做好登记报告上级,若发现本厂防范不足或本厂员工违规行为,就及时报告上级。 10、定期配合生产主管进检查消防设施,消除安全隐患。 11、值班室内不得打牌、赌博,严禁无关人员在内闲聊。 12、负责做好:“防火、防盗、防爆、防破坏”的“四防”工作。

工序交接记录表格模板

精心整理 工序交接记录表 工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位 施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位 上道工序下道工序交接时间年月日 交 方 检查意见施工班组长:年月日 接 方 检 查 意 见 施工班组长:年月日 审 查 意 见 施工单位(现场负责人):年月日 工序交接记录表 工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位 施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位 上道工序下道工序交接时间年月日交 方 检查意见施工班组长:年月日 接 方 检 查 意 见 施工班组长:年月日

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工序交接记录表

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(完整版)工序交接检查记录

工序交接检查记录 鲁JJ-076-工程名称 移交部门名称 交接部位 交接内容:接收部门名称 检查日期年月日检查结果: 复查意见: 复查人:复查日期:年月日见证单位意见: 见证单位名称 移交部门接收部门见证单位山东省建设工程质量监督总站监制签 字 栏 说明 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300规定:各施工工序应按施工技术标准进行质量控制,每道施工工序完成后,经施工单位自检符合规定后,才能进行下道工序施工。各专业工种之间的相关工序应进行交接检验,并记录。 工程交接检验是各班组之间,或各工种、各分包之间,在工序、检验批、分项或分部(子分部)工程完毕之后,下一道工序、检验批、分项或分部(子分部)工程开工之前,共同对前一道工序、检验批、分项或分部(子分部)工程的检查,经下一道工序认可,并为他们创造合格的条件。交接检通常由工程项目负责人(或技术负责人)主持,由有关班组长或分包单位参加,是下道工序对上道工序的验收,也是班组(分包单位)之间的检查、督促和互相把关。

1.各专业分项工程上下工序之间、相关各专业分项工程之间,应进行交接检验,并形成记录。对监理单位(或建设单位)有要求的重要工序,未经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可,不得进行下道工序施工。 2.不同分包单位施工的分项工程,应进行交接检查,填写《工程交接检查记录》。移交单位、接收单位和见证单位共同对移交工程进行验收,并对质量情况、遗留问题、工序要求、注意事项、成品保护等进行记录。 注:1本表由移交、接收和见证单位各存一份。 2见证单位应根据实际检查情况,并汇总移交和接收单位意见形成见证单位意见。

学校门卫交接班记录表.doc

门卫交接班记录表 交接 年月日点分年月日点分时间 交接 早班中班 班次 设备设施情况设备设施情况 门卫保洁情况门卫保洁情况 交监控安全设备监控安全设备 接外来人员情况外来人员情况 班当班巡逻情况当班巡逻情况 情是否有其他情况是否有其他情况 况 当班人: _______________________ 当班人: _______________________ 接班人: _______________________接班人:_______________________ 交接 年月日点分年月时间 交接 小夜 班次 设备设施情况设备设施情况交门卫保洁情况门卫保洁情况接 监控安全设备监控安全设备 外来人员情况外来人员情况班 当班巡逻情况当班巡逻情况 日点分大夜 情 是否有其他情况是否有其他情况 况 当班人: _______________________当班人:_______________________

接班人: _______________________接班人:_______________________ 门卫交接班记录表 交接 年月日点分年月日点分时间 交接 早班中班 班次 设备设施情况设备设施情况 门卫保洁情况门卫保洁情况 交监控安全设备监控安全设备 接外来人员情况外来人员情况 班当班巡逻情况当班巡逻情况 情是否有其他情况是否有其他情况 况 当班人: _______________________ 当班人: _______________________ 接班人: _______________________ 接班人: _______________________ 交接 年月日点分年月日点分时间 交接 小夜大夜 班次 设备设施情况设备设施情况 交 门卫保洁情况门卫保洁情况 接 监控安全设备监控安全设备 班 外来人员情况外来人员情况 情 当班巡逻情况当班巡逻情况

交接班记录表)

公司交接班记录 一.交接班的规定 1. 为明确职责,交接班时,双方应履行交接手续,在按规定的项目逐项交接清楚后,交接人员先在交接班记录薄上签名,然后接班人依次签名,从此时起,岗位的全部工作,由接班人员负责。交班负责人才能离开岗位。 2. 交班工作由当值值长组织全班人员,事先做好交班准备工作,检查应交的有关事项,整理各种资料、记录薄,检查应交的物件是否齐全,室内的整洁工作,以及为下一值做好接班后立即要执行的准备工作。填写交接班记录薄等待交接。 3. 接班人员应提前10分钟到达,由负责人查阅交接班记录薄,了解有关工作的注意事项,然后准时开始正式进行交接班工作。如果遇有特殊情况,可以延迟时间进行交接班。 4. 值班人员必须遵照规定的轮值表值班,未经带班员和主管同意不得私自调班。当值人员因故提前离开或迟到虽有他人代替,亦应办理交接手续,绝对不允许不办理交接手续而离开岗位。交接禁止使用电话等通讯方式或口头交接班。接班人员未到岗位,交班人员不得离开值班岗位。 5. 交接班手续未结束前,一切工作应由交班人员负责。如在交接班时发生事故,应由交班人员负责处理,交班人员可要求及指挥接班人员协助处理。 6.在下列情况下,不得进行交接班: (1)在交班人处理事物未结束时不得交班; (2)在处理事故时(但可在告一段落时,得到带班员或主管同意后,方可进行交接班); (3)接班人员有喝酒情况或精神不正常时;或接班人突发疾病等特殊情况; (4)交班人员未正式办理交接班手续,就擅自离开工作岗位。 二. 交接班准备工作 交班准备工作,应由当班值长组织全班人员事先做好交班准备工作。 1.检查本班人员的精神状态,仪容、仪表; 2.对本班次需要注意的事项进行安排指导; 3. 检查各种记录是否齐全、正确; 4. 检查岗位使用物品功能是否正常; 5.检查岗位是否整洁,是否按要求摆放;

交接班记录范本

第1章工序交接班记录 工程名称××县工商局315投诉中心大楼施工单位福建省××建筑工程公司分 项 工 程 二层模板安装工序 交 班情况 二层模板安装完成后,经过我班组的自检,该工序质量符合设计图纸的要求和施工规范的规定,可以交班给下道工序施工。 交班班组长签名:陈陆成 接 班情况 经本工种班组的检查,上道工序已施工完成,没有出现影响我班组接班的问题,同意给予接班并签字。 接班班组长签名:张松柏 施 工员意 经检查验收,二层模板安装工序的质量符合设计图纸的要求和施工规范的规定,今同意上道工序进行交班和下道工序进行接班。

见 施工员签名:蔡小海 注:表格内容要求用碳素墨水填写。 工序交接班记录 工程名称××县工商局315投诉中心大楼施工单位福建省××建筑工程公司分 项 工 程 二层模板安装工序 交 班情况 二层模板安装完成后,经过我班组的自检,该工序质量符合设计图纸的要求和施工规范的规定,可以交班给下道工序施工。 交班班组长签名:陈陆成 接 班情况 经本工种班组的检查,上道工序已施工完成,没有出现影响我班组接班的问题,同意给予接班并签字。 接班班组长签名:张松柏

施 工员意见 经检查验收,二层模板安装工序的质量符合设计图纸的要求和施工规范的规定,今同意上道工序进行交班和下道工序进行接班。 施工员签名:蔡小海 注:表格内容要求用碳素墨水填写。 工序交接班记录 工程名称××县工商局315投诉中心大楼施工单位福建省××建筑工程公司分 项 工 程 二层模板安装工序 交 班情况 二层模板安装完成后,经过我班组的自检,该工序质量符合设计图纸的要求和施工规范的规定,可以交班给下道工序施工。 交班班组长签名:陈陆成

工序交接记录.doc

工程名称交接部位层墙柱钢筋 经自检,层柱、梁、板、楼梯混凝土结构的外观质量、轴线位置、截面尺寸、表面平整等符合设计及规范要求,请求移交。 上 工 序 自 检 情 况 及 处 理 意 见 土建班 ( 组) 长: 年月日 经复核,层柱、梁、板、楼梯混凝土结构的外观质量、轴线位置、截面尺寸、表面平整度下 等符合设计及规范要求,同意接受。 工 序 意 见

木工班 ( 组) 长: 钢筋班 ( 组) 长: 年月日 复复 验验 结结 果果 质检员:专业工长: 年月日年月日 工序交接记录 工程名称交接部位层模板

经自检,层墙柱钢筋的原材料质量、品种、规格、级别、数量及安装的截面尺寸、位置等均符合设计及规范要求。请求移交。 上 工 序 自 检 情 况 及 处 理 意 见 钢筋班 ( 组) 长: 年月日 经复核,层墙柱钢筋的原材料质量、品种、规格、级别、数量及安装的截面尺寸、位置等均符合设计及规范要求,同意接受。 下 工 序 意 见

木工班 ( 组) 长: 年月日 复复 验验 结结 果果 质检员:专业工长: 年月日年月日 工序交接记录 工程名称交接部位层梁、板、楼梯钢筋

经自检,层模板的尺寸偏差、轴线位置、垂直度、表面平整以及门窗洞口尺寸等, 上 均符合设计及规范要求,请求移交。 工 序 自 检 情 况 及 处 理 意 见 木工班 ( 组) 长: 年月日 经复核,层模板的尺寸偏差、轴线位置、垂直度、表面平整以及门窗洞口尺寸等,均符合设计及规范要求,同意接受下道工序施工。 下 工 序 意 见 钢筋班 ( 组) 长: 年月日

复复 验验 结结 果果 质检员:专业工长: 年月日年月日 工序交接记录 工程名称交接部位层砼浇筑 上 经自检,层柱、梁、顶板、楼梯模板安装支设牢固,表面平整度,轴线位置,截面内部尺 工 寸等符合设计及规范要求,梁板钢筋的原材料质量、品种、规格、级别、数量及安装的截面尺寸、序 位置等均符合设计及规范要求。请求移交。 自 检 情 况 及 处 理 意 见

工程工序交接记录表格(doc

工程工序交接记录表格(doc 8页)

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交接记录(附质量验收表): 我班组已完成二层顶板配管工程安装工序,其质量符合施工验收规范的要求, 并已经监理方验收,可以转入下道工序施工,请土建班组注意成品保护。 结论 经检查二层顶板电气配管工程已施工完毕,检查隐蔽工程记录符合要求,该部位配管工程质量符合要求,同意接受。 移交单位负责人:专业质检员:接受单位负责 人: 专业质检员: 监理工程师: (建设单位项目 专业技术负责 人):

交接班记录的内容

交接班记录的内容,生产班组交接班制度,“十交”与“五不交” 生产班组交接班制度 一、交工艺当班人员应对管理范围内的工艺现状负责,交班时应保持正确 的工艺流程,并向接班人员交待清楚。 二、交设备当班人员应严格按工艺操作规程和设备操作规程认真操作,对 管辖范围内的设备状况负责,交班时应向接班人员移交完好的设备。 三、交卫生当班人员应做好设备、管线、仪表、机泵仓(房)、办公室的清洁卫生,交班时交接清楚。四、交工具交接班时,工具应摆放整齐,无油污、无损坏、无遗失。 五、交记录交接班时,设备运行记录、工艺操作记录、巡检记录、维修记 录等应真实、准确、整洁。六、凡上述几项不合格时,接班人有权拒绝接班,并应向上级反映。 “十交”与“五不交” 十交: 1、交本班生产情况和任务完成情况 2、交仪表、设备运行和使用情况 3、交不安全因素,采取的预防措施和事故的处理情况 4、交设备润滑三级过滤和工具数量及缺损情况 5、交工艺指标执行情况和为下一班的准备工作 6、交原始记录是否正确完整 7、交原材料使用和产品质量情况及存在的问题

8、交上级指示、要求和注意事项 9、交跑冒漏情况 10、交岗位设备整洁和区域卫生情况 五不交 1、生产不正常、事故未处理完不交 2、设备或工艺有问题,搞不清楚不交 3、岗位卫生未搞好不交 4、记录不清、不齐、不准不交 5、车间指定本班的任务未完成不交 交接班记录的内容 由班组长或岗位负责人填写交接班日记,其内容为: 1、接班情况 2、本班工作,其中包括本班的出勤及好人好事,生产任务完成情况,质量情况,安全生产情况,工具、设备情况 3、注意事项、遗留问题及处理意见,车间或上级的指示 4、交接班记录一般保存三年。

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