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中国华电集团标准版操作手册物资管理

中国华电集团标准版操作手册物资管理
中国华电集团标准版操作手册物资管理

中国华电集团公司

工程项目与投资管理系统(PMIS)

物资管理操作手册

签发(Issued by):

审核(Checked by):

编写(Prepared by): PMIS核心小组

文件创建与控制记录

修改记录

客户企业部门审核签字

存档

目录

1

1

1

2

2

2

1. 综述

IFS招投标管理从建立招投标项目档案开始,围绕开标、评标到定标的全过程展开。通过信息系统将相关信息完整的管理起来,随时提供招标信息查询,和招标工作的跟踪落实。可以对招投标全过程进行审核、监管,同时,也是一个资料汇总收集与保存的过程。

IFS的文档管理系统能够有效的处理上报招标文件、审批招标文件、对不同种类招标进行综合分析、统计等功能。

工程项目合同是项目管理的主要载体,也是连接概算体系和项目进度的一个纽带,所以工程合同管理是工程投资与管理系统的关键部分。

2. 使用要求

2.1. 系统要求:

客户机已经正确安装了windows2000或更高版本的操作系统软件,并且安装了IE6或更高的浏览器应用软件,显示器的分辨率为1024*768或更高,电厂和集团之间的广域网络连接畅通稳定。

2.2. 使用人员认知要求:

IFS建议使用本手册的人员是电厂相关业务人员,对电厂进度填报的业务流程非常熟

悉,了解进度填报的相关规定。并且必须具备计算机基本知识,了解计算机应用的常用术语。对PMIS系统有基本的认识,并熟悉基本的操作。

3. 登录系统

3.1. 登录的域名

访问广域网址

进入网页如下图,右侧红框部分是登陆系统时输入用户名和密码的区域。

3.2. 登录的用户名和密码

输入登陆的用户名和密码,点击“登录”。

登录后会同时显示系统的提醒信息,如下图。

点击“消息内容”下显示的各条消息,可查看消息的具体内容。

3.3. 进入系统

点击右上角的“进入系统”。

进入系统后的界面如下图

左面一部分显示登陆的工程项目管理信息。右面是工作区,点击左侧相应工程项目管理信息,右侧工作区会显示该项目相关信息。

3.4. 主要按钮的功能介绍

图标名称功能

新建在系统中新建一条记录。

编辑编辑一条记录。

删除删除一条记录。

取消取消当前操作。

保存返回保存后返回上一界面。

保存新建保存后新建一条记录。

查找按照指定筛选条件查找一条记录。

列表由详细界面返回列表界面。

值列表用于数据选择的按钮。

操作按钮标准操作按钮:

操作按钮编辑,删除,复制。

日期按钮日期选择按钮。

4. 物资需用计划

4.1. 操作路径:

物资管理——物资需要计划——物资需用计划

如图:

4.2. 基本操作:

1、如图,可对物资需用计划的相关录入信息进行“查找”,“编辑”,“删除”和“新建”

操作。

2、点击按钮,在如下图所示的页面中录入相关信息,完成后点击“保存后返回”,或“保

存后新建”,如果输入错误,点击“取消”。

3、点击“查找”按钮,可以选择查找欲浏览项目的信息。如下图所示:

4、点击“编辑”按钮,可对物资需用计划的相关信息进行编辑,如图。完成后点击“保

存后返回”,点击“取消编辑”。

5、点击“删除”按钮,将有关物资需要计划的相关信息删除。

5. 物资需要计划

5.1. 操作路径:

物资管理——物资需要计划——概览行—物资需要计划

如图:

5.2. 基本操作:

1、点击“查找”按钮,可以选择查找欲浏览项目的信息。如下图所示:

6. 厂内物资需用计划

6.1. 操作路径:

物资管理——物资需要计划——厂内物资需要计划

如图:

6.2. 基本操作:

1、点击按钮,在如下图所示的页面中录入相关信息,完成后点击“保存后返回”,或“保

存后新建”,如果输入错误,点击“取消”。

2、点击“查找”按钮,可以选择查找欲浏览项目的信息。如下图所示:

7. 概览行—厂内物资需要计划

7.1. 操作路径:

物资管理——物资需要计划——概览行—厂内物资需要计划

如图:

7.2. 基本操作:

1、点击“查找”按钮,可以选择查找欲浏览项目的信息。如下图所示:

8. 催交催运计划

8.1. 操作路径:

物资管理——催交、催运——催交催运计划

如图:

8.2. 基本操作:

1、点击按钮,在如下图所示的页面中录入相关信息,完成后点击“保存后返回”,或“保

存后新建”,如果输入错误,点击“取消”。

2、点击“查找”按钮,可以选择查找欲浏览项目的信息。如下图所示:

9.1. 操作路径:

物资管理——催交、催运——概览行—催交催运计划

如图:

9.2. 基本操作:

1、点击“查找”按钮,可以选择查找欲浏览项目的信息。如下图所示:

10. 大件物资运输

10.1. 操作路径:

物资管理——大件——大件物资运输

如图:

10.2. 基本操作:

1、点击按钮,在如下图所示的页面中录入相关信息,完成后点击“保存后返回”,或“保

存后新建”,如果输入错误,点击“取消”。

2、点击“查找”按钮,可以选择查找欲浏览项目的信息。如下图所示:

11.1. 操作路径:

物资管理——催交、催运——概览行—大件物资运输

如图:

11.2. 基本操作:

1、点击“查找”按钮,可以选择查找欲浏览项目的信息。如下图所示:

12. 到货记录

12.1. 操作路径:

物资管理——到货记录——到货记录

如图:

12.2. 基本操作:

1、点击按钮,在如下图所示的页面中录入相关信息,完成后点击“保存后返回”,或“保

存后新建”,如果输入错误,点击“取消”。

2、点击“查找”按钮,可以选择查找欲浏览项目的信息。如下图所示:

13.1. 操作路径:

物资管理——到货记录——概览行—到货记录

如图:

13.2. 基本操作:

1、点击“查找”按钮,可以选择查找欲浏览项目的信息。如下图所示:

14. 开箱计划

14.1. 操作路径:

物资管理——开箱计划——开箱计划

如图:

14.2. 基本操作:

1、点击相关栏,可进行相关栏信息的“查找”和“新建”操作。如“招标类型”。点击

按钮,在如下图所示的页面中录入相关信息,完成后点击“保存后返回”,或“保存后新建”,如果输入错误,点击“取消”。

2、点击“查找”按钮,可以选择查找欲浏览项目的信息。如下图所示:

15.1. 操作路径:

物资管理——开箱计划——概览行—开箱计划

如图:

15.2. 基本操作:

1、点击“查找”按钮,可以选择查找欲浏览项目的信息。如下图所示:

16. 开箱验收单

16.1. 操作路径:

物资管理——开箱验收——开箱验收单

如图:

16.2. 基本操作:

1、点击按钮,在如下图所示的页面中录入相关信息,完成后点击“保存后返回”,或“保

存后新建”,如果输入错误,点击“取消”。

2、点击“查找”按钮,可以选择查找欲浏览项目的信息。如下图所示:

17.1. 操作路径:

物资管理——开箱验收——概览行—开箱验收

如图:

17.2. 基本操作:

1、点击“查找”按钮,可以选择查找欲浏览项目的信息。如下图所示:

18. 领料申请

18.1. 操作路径:

物资管理——库存领料申请——领料申请

如图:

18.2. 基本操作:

1、点击按钮,在如下图所示的页面中录入相关信息,完成后点击“保存后返回”,或“保

存后新建”,如果输入错误,点击“取消”。

2、点击“查找”按钮,可以选择查找欲浏览项目的信息。如下图所示:

19. 概览行—领料申请行

19.1. 操作路径:

物资管理——库存领料申请——概览行—领料申请行

如图:

19.2. 基本操作:

1、点击“查找”按钮,可以选择查找欲浏览项目的信息。如下图所示:

20. 库存件

20.1. 操作路径:

物资管理——库存件及供应商——库存件

如图:

20.2. 基本操作:

1、如图,可对库存件的“物资编码”,“物资名称”,“替代件存在”和“域”四个属性

进行“查找”,“删除”“编辑”“新建”操作,点击按钮,在如下图所示的页面中录入相关信息,完成后点击“保存后返回”,或“保存后新建”,如果输入错误,点击“取消”。

2、点击“查找”按钮,可以选择查找欲浏览项目的信息。如下图所示:

3、点击“编辑”按钮,如下图所示,完成后点击“保存后返回”,如果输入错误,点击

“取消编辑”。

4、在图中有“供应”,“成本”,“其他零件信息”,“计划数据”,“备选零件”,“缺省位

置”和“制造MRO”这七个栏,点击“编辑”按钮可对相关信息进行编辑,如下图所示,完成后点击“保存后返回”,如果输入错误,点击“取消编辑”。

21. 登记开箱验收单

21.1. 操作路径:

物资管理——接收入库——登记开箱验收单

如图:

21.2. 基本操作:

1、点击“创建采购订单”,在如下图所示的页面中录入相关信息,完成后点击“新建”。

2、点击“查找”按钮,可以选择查找欲浏览项目的信息。如下图所示:

22. 概览—开箱验收单接收

22.1. 操作路径:

物资管理——接收入库——概览—开箱验收单接收

如图:

22.2. 基本操作:

1、点击“查找”按钮,可以选择查找欲浏览项目的信息。如下图所示:

23. 库存事务档案

23.1. 操作路径:

物资管理——库存事务——库存事务档案

如图:

23.2. 基本操作:

1、点击“查找”按钮,可以选择查找欲浏览项目的信息。如下图所示:

24. 概览—库存清单

24.1. 操作路径:

物资管理——库存事务——库存清单

如图:

24.2. 基本操作:

1、点击“查找”按钮,可以选择查找欲浏览项目的信息。如下图所示:

25. 录入发票

25.1. 操作路径:

物资管理——录入发票——录入发票

如图:

25.2. 基本操作:

1、点击按钮,在如下图所示的页面中录入相关信息,完成后点击“保存后返回”,或“保

存后新建”,如果输入错误,点击“取消”。

2、点击“查找”按钮,可以选择查找欲浏览项目的信息。如下图所示:

26. 随机备品专用工具借用单

26.1. 操作路径:

物资管理——随机备品专用工具借用单——随机备品专用工具借用单

如图:

26.2. 基本操作:

1、点击按钮,在如下图所示的页面中录入相关信息,完成后点击“保存后返回”,或“保

存后新建”,如果输入错误,点击“取消”。

2、点击“查找”按钮,可以选择查找欲浏览项目的信息。如下图所示:

27. 剩余设备材料清单

27.1. 操作路径:

物资管理——剩余设备材料清单——剩余设备材料清单

如图:

27.2. 基本操作:

1、点击按钮,在如下图所示的页面中录入相关信息,完成后点击“保存后返回”,或“保

存后新建”,如果输入错误,点击“取消”。

2、点击“查找”按钮,可以选择查找欲浏览项目的信息。如下图所示:

28. 基础数据

28.1. 操作路径:

物资管理——物资基础数据——基础数据

如图:

28.2. 基本操作:

1、点击按钮,在如下图所示的页面中录入相关信息,完成后点击“保存后返回”,或“保

存后新建”,如果输入错误,点击“取消”。

2、点击“查找”按钮,可以选择查找欲浏览项目的信息。如下图所示:

钢材仓储管理操作手册

钢材仓储管理操作手册集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

钢材仓储管理操作手册 一.入库流程 1、根据票务大厅到货通知在钢材到达后,收货人员根据司机的随车清单清点收货。 2、收货人员应与司机共同打开车门检查钢材状况,如钢材有严重受损状况,需马上通知主管和相关商家等候处理,如钢材状况完好,开始卸货工作。 3、卸货时,收货人员必须严格监督钢材的装卸状况(小心装卸),确认钢材的数量,生产日期与清单严格相符。任何变形、短缺必须在收货单上严格注明,并保留一份由司机签字确认的文件,如事故记录单,运输质量跟踪表,送货单等。变形、短缺的情况须及时上报,以便及时通知客户。 4、收货人员签收送货清单,并填写相关所需单据,将有关的收货资料钢材名称、数量、生产日期或批号、钢材状态等交主管。 5、接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

6、变形钢材须与正常钢材分开单独存放,等候处理办法,并存入相关记录。 二.出库流程 1、所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字,印章)作为出库依据。 2、接到公司出库通知时,仓管进行单据审核(检查单据的正确性,真实性),审核完毕后,通知运输部门安排车辆。 3、仓管严格依据出库单发货,如发现出库单上或钢材数量有任何差异,必须及时通知主管,并在出库单上清楚注明问题情况,以便及时解决。 4、仓管依据出库单核对备货数量,依据派车单核对提货车辆,并检查承运车辆的状况后方可将钢材装车。 5、仓管按照派车单顺序将每单钢材依次出库,并与司机共同核对出库钢材编号、数量、状态等。 6、装车后,司机应在出仓单上写明车号、姓名,同时仓管、司机签字。

物资管理手册

第一章物资管理概述 —、物资和物资管理 物资是指企业在生产经营过程中所需要的原材料、辅助材料、周转材料、燃料、生产工具和机电设备等。 物资管理是指对企业生产经营活动所需各种物资的采购、运输、保管、发放、合理使用和综合利用等一系列计划、组织、控制等管理工作的总称。物资管理是企业生产经营管理的重要组成部分,是保证生产发展和提高经济效益的重要环节。 物资管理可以归结为三个方面的内容,一是质的管理,二是量的管理,三是价的管理。这里的质是指所供应物资的产品质量,量是指物资的使用数量,价是指物资的供料价格。也就是说,在保证工程质量的前提下,—是控制物资的使用数量,力争在物资消耗上做到少投入,二是控制供料价格,力争在供料资金上做到少投入。 二、物资管理的任务 1、保证物资及时供应。广泛进行市场调查,了解市场信息,熟悉物资供应渠道及施工地点的物资资源情况,做到心中有数;根据施工进度安排,准确编制物资供应计划,安排采购,组织进货,做到供应及时;深入工地,了解工程进度,及时掌握现场物资的余缺情况,既要适时、适量、适地、按质保证供应,又要防止因超供积压而造成不必要的浪费,施工结束还要做到工完料净场地清。 2、保证物资质量。合格的材料是创建优质工程和合格工程的前提。通过按IS09000质量管理体系的要求和方法筛选合格供应商,达到对材料的质量控制;材料人员熟悉产品标准,要求供方提供的产品必须符合具体的产品标准。 3、降低物资费用成本。材料费多数占工程成本一半以上,如果加上不在"预算材料费"中的物资消耗则所占比重更大,对材料费成本的控制是施工企业成本控制的重点;控

制材料费成本,主要通过控制”物耗”和控制”物价”来实现。 三、物资管理应遵循的原则 坚持从生产出发,为生产服务,发扬"宁肯自己千辛万苦,不让用户一时为难" 的精神,解决施工生产对物资的需要;坚持质量第一,确保为施工生产建设提供合格物资;坚捋管供、管用、管节约;做到计划有依据、供应有道理、消耗有核算、节超有分析;讲求经济效益,在保证供应的前提下,做到物资储备越少越好;周转快,资金利用率高,采购成本低,储运费用省,以提高企业的整体效益。 第二章行为准则及职业道德 物资人员应奉公守法、公正无私、道德品质高尚、诚实认真,具有强烈的责任感和事业心;具有一定的专业技术、经济管理等方面的知识;具有谈判经验和协调沟通能力;熟悉材料的质量要求、特性和来源以及产品的构成。 —、物资人员应自觉践行准则,展现良好形象

物资管理系统操作手册

鹿洼项目物资 管理系统简明操作手册 创建日期: 确认日期: 文控编号:UF_ NC_001 当前版本: 用友项目经理: 日期: 客户项目经理: 日期: 文档控制 修改记录: 审核记录: 版权声明: 本方案仅供给说明中文档使用对象阅读,未经本公司许可,不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。 (版权所有 UFIDA ?)

目录

1.文档说明 1.1.文档类别 本文档是基于鹿洼公司物资管理项目业务实现方案编写而成,属于软件系统操作说明类文档。 1.2.使用对象 关键用户

2.材料管理(设备管理) 2.1.物管科计划操作 2.1.1.各工区计划录入、审核 (1)计划输入 操作菜单:“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各矿各工区人员登陆各矿所属帐套录入物资需求计划,在“维护物资需求申请”功能中点击“增加”按钮,如下图: 各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划,包括选择需求类型、需求库存组织、申请人、核算单元、资金来源,表体里选择录入物资编码、数量、需求库存组织、需求仓库,“保存”。 各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划并“保存”。 (2)计划审核 操作菜单:“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各工区负责人进入“维护物资需求申请”功能,点击“查询”按钮,输入“申请日期”、“登陆库存组织”等查询条件后,点“确定”,查询出本各工区提交的需求计划,对计划进行审核后,点“审核”确认,如下图: 在查询条件中选择“登陆库存组织”,如下图: 查询出各工区提交的计划,选择需要查看的明细计划,点击“卡片显示”,显示出选中计划的卡片显示界面,进行详细查看,如下图: 2.1.2.物管科计划审核、汇总 操作菜单:在“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“物资需求申请处理” 物管科人员在“物资需求申请处理”节点,点“查询”,选择“平衡库存组织”,点“确定”,可以查看出各个区队提报上来的计划,如下图: 选中要处理的某个区队,然后点“选择”按钮选择明细的计划进行处理,根据情况确认“满足数量”,如下图: 如果需要对计划做退回处理,则先选择要退回的明细计划,选中“退回”,输入“退回原因”,跟正常计划一起“审核”即可,退回的计划会回退到原提报计划的“物资需求申请”节点。

仓储标准化管理规定

仓储标准化管理规定 第一章总则 第一条为加强物流基础管理,规范物资仓储管理标准,促进物流管理精细化,提高物流管理水平,降低物流管理成本,根据集团《中国网通物流管理实施办法》,特制订本规定。 第二条本规定适用于有限公司各省(直辖市)分公司,有限公司总部及各直属单位的自有仓储库区的标准化管理。 第三条仓储管理是企业物流管理的基础组成部分,实行仓储标准化管理,准确提供存储物资信息,有利于支撑企业生产和辅助市场经营,是实现仓储服务和费用成本之间经济平衡的根本基础。 第四条仓储标准化管理是做好物资保管工作的必备条件,是保证物资质量完好、数量准确、快收快发的重要手段。仓储标准化管理包括仓储库区布局,仓储配套设备设施以及装卸、搬运,码放,保管,盘点,安全保卫等一系列相关行为的标准化管理。 第二章库区布局 第五条仓储库区的布局必须做到全面规划,因地因物制宜。应以“科学合理、节约适用、方便作业”为原则,仓库面积利用率不低于75%。按使用功能划分库内区域,以方便物资的收发操作和

盘点保养;按经济节省的原则划分运输通道,以高效使用仓储空间,保证物资的快速装卸、搬运和收发;按物资类别属性划分码放位置,尽可能提高物资的收发效率。 第六条仓库布局合理,图牌配备齐全,警示及引导标记明显。 第七条库区内环境整洁、道路通畅、标识明显,各项规章制度上墙张挂(岗位责任制、安全规定、作业流程等);设立库区平面示意图,明示办公区、作业区、储存区、待收待发区、大小通道和方向指示。 第八条物资排列规范,做到库区有编号、架位有标牌,库房内严禁存放私人物品。 第九条库区的布局应符合消防安全要求,有完整的经消防安全部门验收合格的防火、防盗、防水等安全设施。 第十条库容库貌整洁,库区做到日清理、月清扫,经常检查和维护库区环境。 第三章配套设施设备 第十一条仓储配套设备设施应根据存储物资的特性相应配备。存储大型设备或器材,应配有吊装设备,以便于装卸搬运;存储有温控要求的物资,应配有符合安全要求的供暖装置,以保证物资质量的安全。

用友u8仓库管理操作手册

用友U8仓库管理操作手册 目录 目录 (1) 一、仓库档案的建立 (2) 二、入库业务 (2) 三、出库业务 (7) 四、调拔业务 (10) 五、盘点业务 (11) 六、形态转换业务(形态转换单) (14) 七、库存与存货对账 (14) 八、月末结账 (15) 九、相关报表查询 (17)

一、仓库档案的建立 用户可以按照仓库对存货进行管理,同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数;用户可以根据实际需要设置仓库的属性:如果需要对车间存放的存货进行管理,可以设置现场仓;如果需要对委外商处存放的材料进行管理,可以设置委外仓 【菜单路径】:〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕 【操作说明】:在此界面上可以实师对仓库的新增、修改;在修改仓库档案的界面上,对“计价方式”选“移动平均法”,仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”,根据情况选择。 二、入库业务 1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】:〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕

【操作说明】:1. 采购入库单可以手工增加,也可以参照采购订单、采购到货单(到货退回单)、 委外订单、委外到货单(到货退回单)生成。 2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3. 与委外订单关联的采购入库(委外加工物资入库单)单保存时,如果有倒冲材料, 系统则自动生成材料出库单。 4、采购入库单如果是手工新增的,则需要输入单价;如果是参照到货单生成的, 不 需要对单价做维护。 5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采 购入库单(采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。 2、产成品入库单

物资管理部工作管理手册

东乌珠穆沁旗鑫地资源开发有限公司 物资治理部工作治理方法 目录 1.物质打算治理方法................................................ 2.物资招标治理方法.............................................. . 3.物资验收治理方法............................................ ... 4.物资仓储治理方法............................................... 5、物资采购程序治理方法…..……………………………………………………

6. 废、旧物资及包装物治理方法…………………………………………………

前言 本治理方法的编制原则和要求符合企业标准体系的国家标准(GB/T15496-15498)\GB/T1.1《标准化工作指导原则》

第一部分:《标准的结构和编写道则》。本方法的起草部门:物资治理部 本方法的归口治理部门:物资治理部 本方法批准人:

物资打算治理方法 1 范围 本方法规定了公司物资打算治理的职责、内容与方法。 本方法适用于公司物资采购打算治理工作。 2 职责 2.1 公司实行全面物资采购打算治理,确保重点工作打算如期完成。 2.2 公司实行分级物资采购打算治理制,物资治理部为公司物资采购治理的归口部门,负责全公司物资采购工作:包括物资需用打算的平衡、

汇总,对供货厂商评价和选择,物资采购的招标工作,招标文件(商务标书)的编制、修改、解释,托付相关方对采购物资进行运输、储存、收发和对在库物资的保管保养,物资采购合同的治理和合同执行的监控。负责物资招标代理机构、设备监造方、设备代办单位、设备制造厂家之间的协调。 2.3 公司各部门负责本部门和专业所需采购的物资需求打算(见附表A)的编制、审批工作,报公司分管领导批准后,提交物资治理部。 2.3.1 技术质管部、工程管控部:负责编制(或审核施工单位编报的)设备和材料需用打算;确定设备和材料的交货进度;配合物资供应部对供货厂商的生产、技术能力进行资质审查;负责招标文件(技术标书)的编制、修改、解释;负责联系生产厂家或监造方检查或参与设备的监造;负责制造厂家技术资料的催交和验证;参与到物资资的开箱验收,办理物资出库领用手续。 2.3.2 安全环保部:负责工程所需安全工器具需用打算的编制与审核,配合物资治理部对供货厂商进行资质审查,并参与该类物资到货后的开箱验收,办理物资出库领用手续。 2.3.3 各参建施工单位:依照设计单位提供的施工图纸、设备清册及材料清单编报甲供(设备)材料需用打算(见附表B),工程管控部、打算部审核,主管领导审批后提交物资部。 2.4 打算部:负责物资需用打算的审核;负责材料或设备概算价的确认。 2.5 财务部:负责物资采购所需资金的筹措和支付;负责和物资治理部或物资代管单位进行物资台帐的稽核。 2.6 物资治理部依照各部门提交的物资采购申请编制采购打算,按照

NC物资管理操作手册

NC物资管理操作手册 1 前期设置 1.1 库存组织 说明:各直管、委管和专业项目部需建立库存组织。该操作由系统管理员实施:直管项目部的库存组织,由供应链系统管理员建立;委管和专业项目部的库存组织,由分公司系统管理员建立。 功能导航:客户化→基本档案→组织机构→库存组织 操作步骤:1、选中【库存组织】,并双击; 2、单击【增加】;

3、双击方框,输入库存组织编码及名称。【库存组织编码】为“公司编码缩写+项目编码”,例如“JGASCBUYL10041”,其中“JG”即机关,“ASCBUYL10041”即项目编码(公司编码缩写如下表所列);【库存组织名称】需写明项目名称; 4、双击点选【性质】、【地区编码】、【地区名称】,分别为【二者皆是】、【A02A45】、【公司内部】; 5、将内容录入完毕后,点击【保存】; 6、当项目结束后,单击勾选【封存标志】将库存组织封存。

1.2 仓库档案 说明:各直管、委管和专业项目部建立库存组织后,需设立相应的甲供仓和自采仓。该操作由系统管理员实施:直管项目部的仓库档案,由供应链系统管理员建立;委管和专业项目部的仓库档案,由分公司系统管理员建立。 功能导航:客户化→基本档案→库位信息→仓库档案 操作步骤:1、选中【仓库档案】,并双击; 2、单击【增加】; 3、双击方框,输入库存组织编码及名称,【仓库编码】为“库存组织编码+01/02”,“01”表示自采仓,“02”表示甲供仓,【仓库名称】需写明项目名称及自采仓/甲供仓; 4、双击点选相应的【库存组织编码】;

5、将内容录入完毕后,点击【保存】。 注意:不可以直接编辑系统自动生成的“zyc”的仓库编码。 1.3 存货信息 说明:每次新增库存组织或者新增存货档案后,需将存货分配到相应的库存组织,否则材料出入库的时候不能保存。 功能导航:客户化→基本档案→存货信息→存货管理档案

物资管理工作总结

物资管理工作总结 物资管理工作总结 【篇一】 20XX年上半年,项目部经历了困难的一年,我部与项目部一起克服苦难,找出路,想办法,经过部门各工作人员的共同努力,在“管理制度标准化、现场管理标准化、过程管理标准化、人员配备标准化”四个标准化管理要求的指导下,开展文明施工,从基础上,从源头上抓好物资管理工作,积极保障现场物资设备的需求。 物资设备成本是工程成本的重要组成部分之一,如何加强管理,降低物资设备消耗与运行成本,提高企业效益是我们不懈努力的目标。然后宁启线施工情况特殊,物资管理工作面广,线长,量大,环节多,通过日常管理工作,我总结了以下管理经验: (一)健全基础管理制度。在公司及项目部领导的帮助与指导下,我们积极制定符合本部门的管理规章指导,建立了一套完善且行之有效的的物资管理制度,包括物资的目标管理制度、例如原材合格率要达到100﹪等各项目标制度。建立物资供应商绩效考核制度,对于优秀的供应商我们积极上报公司入档,对于不合格供应商我们及时予以清退,做到奖罚分明。使得整个物资管理工作过程管理得到了有效的控

制,监督考核制度能够顺利实行。同时建立部门岗位职责,选配一些综合素质好,业务能力强,工作责任性强的管理人员从事重要岗位,依照不同岗位的要求,管理制度的要求下,建立物资人员岗位责任制,明确分工,做到责任落实到人。 (二)加强物资计划管理。施工项目物资计划是根据施工情况积极加强物资需求计划控制,做到提前落实,提前准备,避免因物资供应滞后的问题发生。我们积极加强与施工现场与技术人员的沟通,认真按照工程备料单以及施工进度组织物资的调入与采购。过程中我们结合项目部资金安排情况,采购价格涨幅情况,按照效益最大化的要求进行物资采购,保证了项目资金周转率,消除因物资单价上涨而造成物资采购成本增加的影响。编制季度、月度材料计划,并对计划进行考核,提高材料计划的准确性,提高综合效益。 (三)把好物资采购关。物资采购是物资管理的源头,是保证整个物资管理过程质量的关键部分。我们建立起权责明确的招议标评价小组,在项目的权责范围内组织物资招标议标等方式的采购。没供应资质的供应商不使用,没合法经营的供应商不使用,没供应能力的供应商不使用,充分保证原材的质量,单价,运距的最优化,从而提高单位的综合效益。并对材料供应商进行定量考核,不达标供应商我们及时给予清退,做到奖罚分明。 料前首先要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证

物资管理系统手册簿(完整版)

物资管理手册 序言 公司自2008年创建至今,秉承“技术,服务,文化立店”企业核心价值观,不懈追求“客户满意度和员工满意度”的企业使命,公司一直稳步发展,致力于为消费者量身打造,创造更加健康美好的生活方式为企业的发展战略目标,从而打造最具竞争力的世纪物资支持体系。古人云“兵马未动,粮草先行”,物资部是公司正常运营的后勤补给站,也是公司控制运营成本的源头。只有做到“物美价廉,及时准确,保障有力”,才能有效提升世纪在同行业的核心竞争力。物资部作为企业的重要组成部分,为了使本部门各项工作流程规化,制度化,能再有序可循的情况下,使本部门的各项工作协调统一,并加强物资部与其他各门店各部门的了解,借以更密切配合,提高工作效率,特制订本手册。本部门所有人员及其他部门相关人员均以此为依据开展各项工作。 物资手册目录

一、物资管理规章制度 --------------------------- ------------------------3 二、物资部在管理公司中的关系 ----------------------------------------10 三、门店管理人员物资职责分配 --------------------------------------11 四、仓库物资分类规划 ----------------------------------------------------13 五、物资管理5s原则 ----------------------------------------------------- 14 六、门店物品管理流程 --------------------------------------------------15 七、附件:各类表单 -----------------------------------------------------1 9

物资管理心得体会

物资管理心得体会 篇一:国网物资培训班学习心得体会及相关建议 培训心得体会 首先感谢公司给了我们这次集中学习的机会,这几天我仿佛又回到了大学时光,每天都在吸收新知识,接受新思维。感谢公司各位领导给我们的关怀和理解,感谢各位老师精彩的讲解和教导。本次培训不但给了我们一个学习专业知识的环境,还为我们提供了一个同事之间相互交流的平台。通过本次培训,我不但学习到了专业知识,而且结交了许多新朋友。相信通过本次培训也大大增加了我们公司的团队凝聚力,我们不再分各个项目部、不再分各个工程、不再分交直流,我们都是特高压物资供应保障服务团队的一员,我们是一个大家庭。本次培训我分三个方面进行总结: 1、专业知识方面 本次的专业知识课程包括杨志栋老师的总部直管工程物资合同管理工作规范、合同变更管理;刘若桥老师的招标文件解读及招标工作基本流程介绍;马跃老师的特高压工程现场建设组织;丁亚斐老师的物资合同签订、变更与结算;赵志刚老师的特高压工程线圈类主设备介绍;崔博源老师的特高压工程开关类主设备介绍;张兵老师的特高压工程物资供应管理。通过本次学习,首先我对工程前期物资的招标及合同的签订整个流程有了系统性的认识,从而了解了在梳理

合同过程中有哪些重点需要关注的内容;其次详细的学习了合同变更的整个流程,明白了以往工程中在处理合同变更时经常犯的错误,明确了合同变更的严肃性,以后处理合同变更必须要依法合规;再次我了解了特高压交直流主设备的各个重要组部件及生产试验过程中的关键环 节,为今后主设备的生产跟踪和到货管控打下了良好的基础。 总之,本次业务学习对我的专业知识技能有了很大的提高,为我今后更好的从事特高压物资供应保障工作指引了方向。 2、综合素质方面 本次培训特别感谢领导为我们安排了郝泽霖老师的管理沟通和杜岗坡老师的行动学习两节课,以前没有接受过这方面的培训教育,这两节课程仿佛为我的思维打开了一扇新的大门,以前与人沟通过程中产生的问题,遇到问题时不知该如何着手解决的难题,通过这两节课老师所讲的方法都能迎刃而解,在今后的工作及生活过程中我会积极尝试把老师教导的沟通技巧及解决问题的方法,这两节课对我意义重大,使我的综合能力及素质有了很大的提高。 3、同事之间的分组交流 本次培训安排的课后分组讨论又是我的一大收获,在分组讨论过程中我学习到了不同的人看问题的方式,解决问

用友u8-库存管理操作手册

用友u8-库存管理操作手册

目录 1、采购入库单操作 (3) 1.1操作界面打开 (3) 1.2界面功能说明 (3) 2、其他入库单操作 (4) 3、材料出库单操作 (6) 4、其他出库单操作 (7) 5、调拨单操作 (9) 5.1调拨单打开 (9) 5.2界面功能说明 (10)

库存管理操作流程 1、采购入库单操作 适用范围:外购材料的入库(不包括委外加工材料) 1.1操作界面打开 库存管理-入库业务-采购入库单 图1 1.2界面功能说明 1.2.1录入: 必录项目

表头:仓库、供货单位、采购类型、入库类别(选择采购入库) 表体:存货编码、数量 图4 1.2.2修改:如果发现采购入库单要修改,需要先弃审。单击“弃审”按钮,再单击“修改”按钮,就可以进行修改操作了,完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。 图5 2、其他入库单操作 适用业务范围:制板加工后入库、扣件组加工后入库、委外加工后材料入库,分子公司调入业务 注意事项: 制板加工后入库:入库类别只能选择“制板自制入库” 扣件组加工后入库:入库类别只能选择“扣件

组入库” 委外加工后材料入库:入库类别只能选择“委外材料入库”,加工单位:选择委外供应商 分子公司调入业务:入库类别只能选择“分子公司调入”,加工单位:选择分子公司 必录项目 表头:仓库、入库类别、加工单位 表体:存货编码、数量 库存管理-业务出库-其他入库单

图8 “修改”、“审核”与“采购入库单”操作一致3、材料出库单操作 适用业务范围:制板车间领用,扣件组领用,生产领用(包括一、二、三、七、敏捷厂、床垫厂领用及制板和扣件组加工领用材料),非生产领用(售后及后勤部门领用)等。 注意事项: 制板车间领用:出库类别只能选择“制板车间领用” 扣件组领用:出库类别只能选择“扣件组领用” 生产领用:产品生产领料。出库类别只能选择“生产领用出库” 非生产领用:出库类别只能选择“非生产领用出库” 必录项目 表头:仓库、出库类别、部门 表体:存货编码、数量

物料管理系统使用手册

一、登陆界面 用户名为员工编号,初始密码为:111,登入系统后可自行修改密码。 二、系统功能模块

三、业务申请 1.物资申请

第一步:选择计划类型第二步:选择物料类别第三步:点击新建 第四步:填完申请单后点击申请 说明:1.申请单只能填写同一物料类别的物料。2.点击新建按钮新建时,请务必将必填项(带 感叹号的为必填)填入后,再点击新建或者按Enter键新建下一条记录,务必保持只有一条 记录处于编辑状态。 3.若需要修改新建好的记录,选中需要修改的记录,然后点击修改按钮,修改后点击保存按 钮。 第五步:选择审批人 第六步:点击确定按钮 2.新物料申请

第二步:录入需要申请的新物料后, 点击申请按钮,提交申请信息 说明:1.点击新建按钮新建时,请确保物料类别、费用科目、物料描述、计量单位不能为空, 填写完一条记录后,再点击新建或者按Enter键新建下一条记录,务必保持只有一条记录处 于编辑状态。2.若需要修改新建好的记录,选中需要修改的记录,然后点击修改按钮,修改 后点击保存按钮。 3.我的申请历史 显示自己申请过的物料清单(状态信息、审批数量),可按条件查询(物料描述、申请状态、 申请日期)。 4.新物料申请历史 显示自己申请过的新物料的申请状态信息。

2.新物料审批第二步:选择下一审批人 第三步:可对审批数量进行修改和 添加审批意见 第四步:1.若点击确定按钮表示进入下一审批 流程;2.若点击驳回则该申请单不被批准(报 废)3.点击取消按钮关闭当前窗口 第一步:勾选需要审批或者要驳回 的物料 第二步:1.点击审批表示批准2. 点击驳回表示不批准

推动应急物资储备管理规范化

仅供参考[整理] 安全管理文书 推动应急物资储备管理规范化 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共7 页

推动应急物资储备管理规范化 北京市通过制订应急物资储备与管理地方性法规和标准,积极推进应急物资储备与管理规范化,使各区县生产安全事故应急物资库建设、物资管理和调度、使用、更新以及补充等工作不断得以完善。 近年来,北京市先后起草制定了《北京市安全生产监督管理局关于加强重点生产经营单位应急物资储备的指导意见》和《北京市市级危险化学品事故应急救援物资储备和使用管理办法》等文件,积极推动应急物资储备与管理规范化。为了对北京市应急物资储备与管理工作有一个更加详细的了解,本刊记者采访了北京市安全生产监管局应急工作处处长薛国强。 记者(以下简称记):薛处长您好!首先请您介绍一下北京市安全生产应急管理体系的架构与职能。 薛国强(以下简称薛):北京市生产安全事故应急指挥部负责全市行政区域内生产经营单位生产安全事故的应急工作,是隶属于北京市突发事件应急委员会的专项应急指挥部。北京市生产安全事故应急指挥部成立于2006年,由分管副市长任指挥部总指挥,市政府副秘书长和市安全生产监管局的局长任副总指挥,各有关委办局和各区县政府为指挥部的成员单位。北京市生产安全事故应急指挥部办公室设在北京市安全生产监管局,由我所在的应急工作处负责具体工作。 按照统一指挥、分级负责、专业处置的原则,北京市生产安全事故应急指挥部开展生产安全事故应急救援工作以及相关的应急保障工作。全市深入开展应急管理一案三制(应急预案和体制、机制、法制)建设,不断加强应急救援队伍、演练、应急物资储备管理等基础性的工作。同时,注重加强应急管理信息化的建设,提高应急指挥和应急决策智能化 第 2 页共 7 页

用友u8仓库管理员操作手册

一、远程登录 (2) 1.1首次设置 (2) 1.2日常登录 (4) 1.3登陆无法打开 (5) 二、基础信息增加方法 (5) 2.1存货档案增加 (5) 三、入库业务 (6) 3.1、采购入库单 (6) 3.2、零星采购业务 (7) 3.3、产成品入库单 (8) 3.3、其它入库单 (9) 四、出库业务 (10) 4.1、领料申请单 (10) 4.2、材料出库单 (10) 4.3、销售出库单 (11) 4.4、其它出库单 (11) 五、调拔业务 (11) 六、盘点业务 (12) 七、库存与存货对账 (13) 八、月末结账 (14)

一、远程登录 1 在IE浏览器中打开,1.1首次设置 以下操作只首次登陆需要设置 2 点击第一步下载,下载后出现下面文件: 3 双击打开,点击安装

4点击完成 5 点击第二步,完成

1.2日常登录 日常登陆,输入用户名后点击用户登录 双击企业应用平台,首次登录较慢,需耐心等待3分钟 打开业务导航

1.3登陆无法打开 点击断开所有连接,清除服务器连接信息后重新登录,若还无法登录联系系统管理员 二、基础信息增加方法 2.1存货档案增加 存货档案增加主要增加系统中没有的存货,增加之前先进行筛选,确认无重复项目。原材料档案由采购员维护。产成品由库管员进行维护,增加时必须与吊牌信息保持一致。 【菜单路径】:〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔存货档案〕点击增加,按下图增加即可 增加时要将价格成本中的计价方式改为移动平均法。

三、入库业务 3.1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】:〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕 点击采购—订单采购,参照订单进行填写

物资部管理制度

物资供应部 一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度,加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划,合理储备物资,严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作,剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议,不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划,加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作,减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。 二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神,执行上级有关物资管理 工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度,要求周密、具体、科学,经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力,掌握出勤情况,审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系,审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况,严格执行材料的比价采购工作,并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用,合理储备物资,加快物资的周转,降低成本。 7、加强材料的使用管理工作,特别是抓好大宗材料的使用管理,提出节约物资,降低材料消 耗的措施和办法,并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议,分析材料超降原因,提出奖惩一键,不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议,解决业务流程中出现得难点和疑点,协调相关工种、相关业务之 间的关系,提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议,总结全部工作,布置各项任务。 11、经常深入班组,现场,解决生产和管理中的关键问题,了解职工思想动态,帮助职工解决 实际困难,维护职工的合法权益。 12、每周负责主持一次全部职工大会,分析形势,布置任务,宣讲安全生产方针,搞好安全生 产。 13、工作作风扎实,正派,善于团结同志,密切联系,实行民主集中制。

物资管理人员应知应会手册

物资管理人员应知应会手册 根据铁路建设项目标准化管理要求及相关规定,结合现场实际需要,制定本手册。 一、标准化管理要求 作为铁路建设从业人员应该熟悉铁路建设管理程序,而《铁路建设项目标准化管理》阐述了铁路建设项目标准化管理的基本体系和相关主要工作实施标准化管理的具体原则、要求和方法,其中有中国铁路总公司相关文件的规定要求也有近几年多条铁路建设项目实践经验的归纳总结。物资管理人员要做好标准化管理工作,应该认真学习学习《铁路建设项目标准化管理》,通过标准化管理,做到坚持标准、严守流程、落实责任,切实保证每个环节、工序质量达标,绝不越过“红线”,留下隐患,保证工作质量,降低成本消耗,提高工作效率。 二、物资管理人员应该熟知的规章制度 1.相关国家法律法规 (1)《中华人民共和国招投标法》 (2)《中华人民共和国招投标法实施条例》 (3)《工程建设项目货物招标投标办法》 (4)《评标委员会和评标方法暂行规定》 (5)《中华人民共和国合同法》 (6)《中华人民共和国政府采购法》 (7)《招标代理服务收费管理暂行办法》 (8)《中华人民共和国档案管理法》

(9)《国家发展改革委令第16号》 2.中国铁路总公司物资管理办法 (1)《中国铁路总公司办公厅关于印发集中采购物资采购工作流作流程的通知》(铁总办物资〔2014〕79号) (2)《中国铁路总公司物资管理办法》(铁总物资〔2014〕332号) (3)《中国铁路总公司公务用车管理暂行规定》(铁总办〔2015〕18号) (4)《中国铁路总公司物资供应商关系管理办法》(铁总物资〔2015〕34号) (5)《中国铁路总公司关于加强物资管理信息化工作的指导意见》(铁总物资〔2015〕56号) (6)《中国铁路总公司物资采购管理办法》(铁总物资〔2015〕63号) (7)《铁路建设物资采购供应管理办法》(铁总物资〔2015〕116号) (8)《中国铁路总公司关于发布铁路建设项目甲供物资目录的通知》(铁总物资〔2015〕117号) (9)《中国铁路总公司关于发布铁路运营物资采购管理目录的通知》(铁总物资〔2015〕120号) (10)《中国铁路总公司物资采购异议处理办法》(铁总物资〔2015〕250号) (11)《铁路建设物资招标文件示范文本》(铁总物资〔2015〕273号)

浅谈物资管理的标准化建设

浅谈物资管理的标准化建设 文章来源:集团公司青春在线作者:上传时间:2010-10-29 阅读:450次 所谓物资管理,是指企业在生产过程中,对本企业所需物资的采购、使用、储备等行为进行计划、组织和控制。物资管理的目的是,通过对物资进行有效管理,以降低企业生产成本,加速资金周转,进而促进企业盈利,提升企业的市场竞争能力。企业的物资管理,包括物资计划制订、物资采购、物资使用和物资储备等几个重要环节,这些环节环环相扣、相互影响,任何一个环节出现问题,都将对企业的物资供应链造成不良影响。因此,在市场异常活跃的今天,物资管理已不能用“计划”、“配额”、“定量”等几个简单概念进行诠释,物资标准化管理已经成为现代企业管理的重要组成部分,成为企业成本控制的利器,成为企业生产经营正常运作的重要保证,成为企业发展与壮大的重要基础。 一、物资管理的标准化不仅仅是指所采购材料的技术标准(当然产品技术标准化采购工作我们也有待更加深入开展),它同时还应该包括物资管理人员的工作标准和业务管理标准在内;尤其工作标准化和业务管理标准化的实施,可以把物资流动和其他业务活动内容紧密、有序的连接起来,能够明确自己的岗位职责,知道自己的工作程序,各自承担责任。简单的说,就是知道自己所从事的岗位都有哪些工作要做。例如,各个岗位的职责和工作程序以固定标准确定下来后,就会使物资采购、进出仓等等业务人员的操作管理实现程序化、规范化,能够提高管理效率,降低成本;至少也可以做到使一个刚刚从事物资管理工作的同志短期内掌握业务管理技能,知道什么样的原材料存储在什么地方,怎么样办理生产资料的外购、申领、退换等手续和各项要求,并能尽快适应新岗位的工作;同时也可以使其他部门的同志来物资部门办理业务时清楚业务流程,知道该找谁办理什么样的业务等。 二、数据统计是物资标准化管理工作中最重要的一环,也是物资管理的基本要求,因为物资的管理就是以数字为基础而展开的。企业物资管理的各项工作,乃至企业整体运营管理工作

ERP系统操作指南(SAP仓库管理员岗位)

集瑞联合重工 SAP系统操作指南(岗位:SAP仓库管理员)

修改记录

目录 1.操作手册基本内容说明 (4) 2.岗位职责 (4) 3.系统操作步骤 (4) 3.1 SAP系统登录 (4) 3.2 SAP系统常规图标与快捷键 (6) 4.业务指南 (7) 4.1一般材料基本操作 (7) 4.2采购订单审批、收货 (8) 4.3一般材料采购订单发货 (10) 5 料出、入库操作 (12) 5.1辅料出库操作 (12) 5.2 辅料 (13) 5.3 辅料库之间物料领用 (14) 6 线边库料废、工废、合格品退库的操作 (16) 6 .1 线边库料废 (16) 6.2 线边库工费处理 (17) 6.3合格品退库 (19) 7 特殊领料(试制工厂、营销公司) (20) 7.1试制工厂线边领料 (20) 7.2营销公司PDC线边库领料 (22) 7.3营销公司加换装 (25) 8 凭证处理(查询、冲销) (26) 8.1单个凭证查询 (26) 8.2批量查询物料凭证 (28) 8.3物料凭证冲销 (30) 9 库存查询 (31) 9.1 查询仓库库存 (31) 9.2 查询物料库存 (32)

1. 操作手册基本内容说明 此文档为公司ERP系统业务操作指南,结合系统内操作和业务流程,用户岗位职责,详述每个业务操作环节,旨在帮助员工学习和掌握系统流程和操作方法。后期文档会根据公司业务发展进行补充校正,请参阅者注意文档版本更新信息。 2. 岗位职责 此岗位是与采购员岗位密切相关的一个系统数据维护岗位。主要职责有如下:供应商主数据收集和录入、采购基础数据收集和录入、采购合同收集与录入、货源数据收集和录入、采购配额数据收集和录入,以及实际业务中采购信息记录数据的调整、维护、其他采购相关的数据的修正、更新;配合实际业务,参与一些采购业务流程的优化。 3.系统操作步骤 3.1 SAP系统登录 备注:登陆之前需要提供一下信息 ?用户名 (如:C00xxxx) ?口令 (如:123456) ?服务器名称 (如: 10.100.8.124) ?Client (如:生产机700)

成品仓库管理操作手册

成品仓库 操作手册 V9.0版

版权声明 本书著作权属于数夫家具软件有限公司所有,在未经本公司许可情况下,任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删、改编、节录、翻译、翻印、改写。 数夫家具软件有限公司 2009年1月

前言 感谢您使用<<数夫F18ERP 成品仓库管理操作手册>> 本手册包含的内容可以帮助您进行有效的编制和管理,主要包括以下内容: 系统总述 系统功能与特色 操作建议与注意事项 详细操作说明 系统设置建立 在系统前言部分还会向你提供其它帮助信息途径. 读者对象 假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识,并假设您对数夫F18产品基本知识有整体的了解.如果你没有使用过本系统,我们建议您接受一次或者多次本子系统的培训课程.如果您希望了解更加深入的系统知识,如系统接口等,请先了解数夫F18系统架构,MS SQL SERVER知识和阅读数夫F18系统技术文档. 相关信息来源 你可以通过以下途径了解我们的系统,并获取您需要的服务与帮助 1.在线信息 如果你需要及时了解数夫家具软件的动态,交流产品应用解决方案,可以登录数夫网站(http://www.fdatacraft.com) 2.售前咨询服务 根据企业的发展和管理需要,提供管理咨询及解决方案,帮助企业作出快速、准确的决策。 3.产品培训 数夫公司秉承技术创新、管理创新的宗旨,术有专攻为顾客的服务理念,不断提供给客户完整的家具行业解决方案。在提供优秀产品的同 时,不断推出配套的培训服务,帮助用户在应用软件时达到事半功倍的 效果。 4.实施咨询服务

数夫公司吸收数百家家具客户经验,结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法,推出符合中国国情的标准家具行业软件,及标准家具行业软件实施方法。我们愿意运用我们在家具业及家具软件技术方面的知识,帮助顾客获得更大的成功! 5.现场支持服务 我们资深专业顾问面对面与您沟通,在运行现场对问题进行研究分析,使问题迅速得到解决 6.在线服务 通过客服中心(客服QQ在线、Dc-OnLine),提供全面、周到的服务,快速解决客户应用问题 7.个性化服务 针对企业个性化的需求,我们提供“量身定制”服务,使用一切资源,包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。 8.版本升级服务 版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值,以优惠的价格实现软件“以旧换新” 家具行业ERP一体化解决方案 供应商

正式版物资管理制度及流程图

物资管理制度及流程 为加强公司的资产管理,规各类物资的采购管理,在物资的采购、使用、管理等过程中贯彻按需购置、合理使用、妥善保管、厉行节约的原则,特制定本管理办法。各部门要认真遵照执行,资产管理部门及物资采购人员、使用保管人员必须依照此办法管理使用好各项物资。 一、物资管理的畴 本办法所管理的物资畴为公司各部门经营、建设、维护保养、办公所需要的各类设施、设备、低值易耗品、办公用品、工具、备件以及临时采购使用的各类物资。 二、物资管理工作的原则 物资管理工作要坚持按需购置,合理使用,妥善保管,厉行节约的原则。在计划采购中要坚持做到:确实需要,质量优良,价格合理。在使用中做到正确使用,精心保管,细心保养,尽量延长设备及物资的使用寿命。在物资管理中要做好物资的采购计划,仓储保管和物资的回收利用工作,做到物尽其用,厉行节约。 三、物资的需求及采购程序 (一)采购计划 各部门相关人员所需各种物资要根据各部门的实际情况报送部门负责人,由负责人统一填报《物资采购计划表》,采购部根据各部门上报的物资需求计划,结合物资在用、库存等情况合理安排采购时

间,同时报财务部备案,预支采购备用金及时采购。采购人员按物资采购计划进行采购,在采购时要严格按照物资需求的采购计划执行。专用物资及技术专业性较强的物资采购,需求部门要派专业人员与采购人员共同采购,以保证物资采购的准确。 (二) 采购时间 各部门提报物资需求计划时要给采购部门留有采购的时间,常规的物资需求要求提前五日之前提报计划,临时计划用物资应比使用日期提前一日提报计划。对于突发的临时急需物资的采购可不受计划提报时间限制,及时与部门主管沟通,由部门主管直接向采购部门要求临时采购使用,然后按程序补办计划手续。 (三)采购 各类物资的采购统一由各部门主管负责,采购人员依据批准的物资采购计划进行采购,采购人员持《物资采购申请表》到财务部办理借款手续,无《物资采购申请表》财务部不予办理借款。各部门的零星、临时采购及各种专用物资的采购也必须填写《物资采购申请表》,按采购程序办理,要严格杜绝无计划采购、无审批采购。对于不能按采购程序进行管理的临时突发应急用物品,可在事先向财务部通报后自行采购使用;后补办相关计划审批手续。 (四)入库与结账 物资采购后要由仓库管理员进行验收并办理入库手续。使用部门要确定采购物品符合质量需求及使用要求并进行签字,采购人员在办理入库验收后方可到财务部报销,所报销的容应与物资采购计划相

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