特采办法

1.目的：为确保客户要求的交货日期和不影响产品最终质量造成客户报怨或退货的原则下，对

不合格品加以特别采用。

2.范围：适用于本公司相关部门由于生产需要以及客户需求，对原材料以及外协产品提出的特

采过和要求。

3.职责

3.1来料不合格由采购部特采申请与生产的不合格由生产部门提出特采申请。

3.2品质部负责来料检验和过程检验不合格报告的提交，参与特采评审。

3.3技术部负责参与特采会审，特采不合格物料的加工处理方法。

3.4生产部负责特采产品的隔离，标示等。

3.5财务部负责费用的核算及扣除。

4.定义

特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。

4.1来料检验不合格，又无良品材料可替代如若不用，则会不能如期交货给客户或引发全部

停产，造成更大的损失；但通过增加工序或返修后不影响产品的质量。

4.2生产过程中因材料价格昂贵，如果报废的话，损失较大；且不良项目偏离质控点范围较

小，该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。

5.特采申请必须符以下原则：

5.1确定最终产品符合原合同要求，确保特采不致于引起客户抱怨或退货情况的发生。

5.2申请特采时，必须详细填写“特采申请单”，写明不合格原因及特采原因。

5.3来料不合格由采购部召集生产部、技术部、品质部进行会审，针对不合格原因，进行合

同的符合性和技术工艺的分析，得出结论。签署决定是否同意特采申请的处理意见。

5.4会审意见呈交总经理进行核准，特采未获批准，则安排退货；若特采获得批准，则按以

下方式处理。

5.4.1偏差接受：特采物料仅影响生产速度，而不造成产品最终品质不合格者，由生产部估

算并上报损失工时，报品质部核实。由品质部通知采购部与供应商交涉，达成协议后交财务进行扣款。

5.4.2全检：以此批检验后判为不合格的物料，经批准特采后进行全数检验，由品质部组织人

员进行挑选，将剔除的不合格品作退货处理；合格品办理入库，投入生产，挑选耗费工时由品质部通知采购部，由采购部按程序与供应商确认后，送交财务作扣款处理。

5.4.3返工：检验后判为整批不合格，但本公司有能力对其进行加工为合格品，由品质部通

知采购部，由采购部与供应商进行协商，达成一致进行特采，交财务产进行折价处理。

6.特采记录由品质部收集保存。

7.特采注意事项

7.1防止来料不良：

7.1.1采购人员认为价格便宜，购入明知有缺陷的材料，造成人为“特采”。

7.1.2因来料不良指导前工序提高技术和管理水平，提高来料品质而增加成本。

7.2明确品质标准与实际影响的距离：

7.2.1引进新产品时，确定做好评估工作，是什么就是什么，不要等到日后意识到问题的严

重性后，才来特采。

7.2.2加强前后工序的信息交流（协作厂家），降低误判定。

7.3避开错误想法作怪：

7.3.1“品质第一，不良就是不良”，死板地按照品质标准办事，一点灵活性都没有，一点商

量余地都没有，绝不特采，品质虽然上去了，但是成本代价也不便宜，要与技术部门协商做好检验数据的合理性。

7.3.2“想要改判可以，拿老板手渝来”，仿佛老板才是真正的规格，把自己应该承担的现任

转推给老板，让老板陷于不利境地。

7.3.3“不行就特采，又不是以前没试”，拿品质标准不当回事，有像没有一样，对不良原因

也不加追问，任由不良发生。

8.特采扣款事宜：经技术、品质、采购确认该产品可以特采使用，经采购与供应商达成一致后，

对该产品进行折价处理。

特采管理办法

特采管理办法 1．目的： 为使本公司原材料采购发生品质翼常和成品品质发生翼常的处理有所依据，制定本 办法。 2．适用范围： 适用于因生产需要而采购的各项料件和成品品质发生翼常时采用本办法 3．权责： 3-1采购对各项物料在进料发生品质翼常时，提出特采申请，并汇总相关部门见解呈报副总/厂长核示。 3-2生产部对已完工的成品发生品质翼常，但急需出货，提出特采申请，并汇总相关部门见解呈报副总/厂长核示。 3-3工程部依设计观点判定，对物料的性能及影响提出见解，并同时对制造工程的影响提出见解 3-4副总/厂长对特采具有最终裁决权 4．定义：特采定义分以下两种情况 4-1在采购之前或在成品出货之前已知道此物料/成品具有不良，公司内部评估不会影响或降低物料/产品的性能，在生产急用或急需成品出货由公司采购/生产部提出特采申请，由副总/厂长批准后采购或成品出货。 4-2对于物料已到厂，由IQC检出物料不合格，由公司内部做出让步接收，物料选别对策；选别费用要转嫁给供应商，在此之前由采购通知供应商派人到本公司进行挑选； 若供应商随我司生产线挑选使用，不良品退回厂商，良品上线使用。 5．内容： 5-1特采申请的情况：生产急需物料，供应商短期内不能良品补货；修整或废异在技术上有困难；其它必要的时机，需要说明理由。 5-2 对于供应商来料IQC抽检出来的批退物料，若生产线急用，无法取得良品时，由采购申请特采使用，并要求供应商及时给出矫正措施或根据需要安排审查。 5-3特采的条件：特采物料的品质状况，超过IQC的检验标准，但不影响或降低产品性能；特采成品的品质状况，超过了PQC的成品检验标准，但不影响产品的性能 5-4对于IQC判定超过检验标准，来料批量物料中存在一定比例的直接影响产品性能的不良品，不可特采只能选用；若生产急用，供应商又不能在短时间内及时补货，则需在生产投产前进行不良品选除，此选别动作应由IQC进行，以保证不良品不入仓的原则，选别出不的不良品直接退回供应商，产生的相关费用由供应商负担。 5-5对于副总/厂长裁决不可采用的特采物料及成品，物料由采购退回供应商，成品由生产部提出重工/报废，其处理按重工报废管理办法进行。 5-6对于副总/厂长裁决可特采使用的原物料和成品，品管在验收时，应在相关检查报告中记录，并在进料验收报告单上加盖特采章。 6．附件 6-1 特采申请书 6-2 检验报告

特采办法

1.目的：为确保客户要求的交货日期和不影响产品最终质量造成客户报怨或退货的原则下，对 不合格品加以特别采用。 2.范围：适用于本公司相关部门由于生产需要以及客户需求，对原材料以及外协产品提出的特 采过和要求。 3.职责 3.1来料不合格由采购部特采申请与生产的不合格由生产部门提出特采申请。 3.2品质部负责来料检验和过程检验不合格报告的提交，参与特采评审。 3.3技术部负责参与特采会审，特采不合格物料的加工处理方法。 3.4生产部负责特采产品的隔离，标示等。 3.5财务部负责费用的核算及扣除。 4.定义 特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。 4.1来料检验不合格，又无良品材料可替代如若不用，则会不能如期交货给客户或引发全部 停产，造成更大的损失；但通过增加工序或返修后不影响产品的质量。 4.2生产过程中因材料价格昂贵，如果报废的话，损失较大；且不良项目偏离质控点范围较 小，该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。 5.特采申请必须符以下原则： 5.1确定最终产品符合原合同要求，确保特采不致于引起客户抱怨或退货情况的发生。 5.2申请特采时，必须详细填写“特采申请单”，写明不合格原因及特采原因。 5.3来料不合格由采购部召集生产部、技术部、品质部进行会审，针对不合格原因，进行合 同的符合性和技术工艺的分析，得出结论。签署决定是否同意特采申请的处理意见。 5.4会审意见呈交总经理进行核准，特采未获批准，则安排退货；若特采获得批准，则按以 下方式处理。 5.4.1偏差接受：特采物料仅影响生产速度，而不造成产品最终品质不合格者，由生产部估 算并上报损失工时，报品质部核实。由品质部通知采购部与供应商交涉，达成协议后交财务进行扣款。 5.4.2全检：以此批检验后判为不合格的物料，经批准特采后进行全数检验，由品质部组织人 员进行挑选，将剔除的不合格品作退货处理；合格品办理入库，投入生产，挑选耗费工时由品质部通知采购部，由采购部按程序与供应商确认后，送交财务作扣款处理。

特采管理办法

特采管理办法 1目的 为使不合格原材料﹑外加工品﹑成品于急用时﹐能同时兼顾质量及交期特制定本管理办法。 2范围 本管理办法适用于本公司所进之原物料﹑外加工品及制造成品检验后之不合格品特采作业。 3职责 3.1采购﹕不合格原物料生产特采申请。 3.2生产 /业务：成品急于出货时特采申请提出。 3.3生产/品管部﹕评估原物料特采后对生产之影响﹐并提出特采与否建议。 3.4工程部：评估原物料特采后对客户产品性能之影响，并提出特采与否建议。 3.5 品质管理者代表：特采之最终裁决。 4程序内容 4.1特采作业流程如附图。 4.2特采作业之建立及管制﹕ 4.2.1品管负责特采作业之建立及管制工作。 4.3特采之责任与参与﹕ 4.3.1提出者﹕原材料﹑外加工品急于生产及制成品急于出货时﹐由采购/生产/模具 /业务提出 申请﹐填写“特采申请单”转交品管部办理。 4.3.2品管部对不合格原材料﹐外加工品特采后﹐可能对制造上之质量问题做好评估，对成品特 采须经由业务及客户联系，取得客户特许时，方可进行。 4.3.3生产部﹕所有进料品之特采作业必须经由生产部主管评估其是否会影响制造之质量或制 造之困难度﹐而影响制造效率。 4.4特采之条件﹕ 4.4.1不影响机能质量。 4.4.2生产紧急有断线之虑。 4.4.3有前例可循。

4.4.4客户同意放宽。 4.5特采之管制﹕ 4.5.1唯有符合5.4节之特采条件中之任一要件者方可申请特采。 4.5.2特采不是放宽或改变即有规格与规定。 4.6特采之管理﹕ 4.6.1特采之原材料及外加工贴上“特采”标签，成品仍贴上合格标示。 4.6.2特采自提出后之核准跟催与协调﹐由品管负责。 4.6.3特采申请单由品管归档管理。 4.7特采之批准﹕ 4.7.1特采须经生部、工程、模具、品管、计划、业务主管签核后品质管理者代表最终签核始为 有效。 4.7.2成品之特采须有客户书面通知或与客户沟通之书面记录或客户鉴样品方为有效。 4.7.3特采有效期是本批次完成，如再有特殊情况由品质最高管理者批示后方为有效。 4.8特采批之入库﹕ 4.8.1经特采合格之特采批﹐品管应于转接单上注明特采。 4.9特采批之纠正措施与追踪，特采同时，针对此异常问题点由相关部门开出品质异常联络单或 纠正预防措施需求单，要求责任部门或供应商提出改善对策，并连续追踪3批无异常后结案。 5相关文件 《不合格品控制程序》 6质量记录 6.1《特采申请单》 6.2《纠正预防措施报告》

特采作业管理办法

特采作业管理办法 1目的 为明确公司外来物料特采范围和作业规范特制定本办法。 2适用范围 适用于本公司各部门应生产需求提出的品质特采要求。 3职责 3.1 品管部：负责货品的检验、不合格报告与拒收货品的提出。 3.2 相关部门：特采的确认。 4作业程序 4.1 退货报告（单） 4.1.1 IQC根据来料检验不合格结果，填制《IQC退货报告》经主管签名后交生产部。 4.1.2 生产部根据生产需求签署意见。 4.3 特采行为的申请 4.3.1 如物料为生产急用，不合格项又不导致于影响产品性能及客户投诉时， 可作“特采”处理。IQC在该批物料上贴“特采”标签，同时在“送检单” 签上“特采接收”字样。（注：此类特采每月不得超过三次） 4.3.2 如物料为生产急用，该物料又可为生产部门加工/挑选使用时，可作“加 工/挑选“处理，IQC在该物料上盖“加工/挑选”章，在送检单上注明“加工/挑选”字样。同时品管部主管填写“加工/挑选指示单”给生产、仓库、工程及相关QC人员。（处理发生的费用由供用商承担） 4.3.3 如物料不为生产急用或使用后必定会客户投诉，则对该批物料作退货处 理。特殊情况由品管部召开不合格评审会议进行解决。 如符合上述条件由相关部门提出“特采”要求，并填写《特采申请单》。 4.4 申请部门将《特采申请单》交相关部门在“相关部门意见”栏署意见4.4.1 工程部按技术要求验证来货是否适用，并签署处理意见。 4.4.2 生产部按生产对来货的需求程度，签署处理意见。 4.4.3 采购部按采购实况和供应商实况，签署处理意见。 4.4.4 其它部门按各自对来货的适用与否，签署处理意见。

招聘中的“特采”使用

在加工制造型企业，常常由于工期紧或者客户订单急，企业允许通过某个审批程序以使用一些并不能完全符合标准的加工件，这种方法叫“特采”，是由品质控制部门来监管的。在企业的人才招聘过程中，实际上，有些时候也有必要采取类似“特采”的方法。 人才招聘是大多数企业人力资源管理工作的重要内容。在用人需求的期限内，录用到适合企业岗位又认同企业文化的对等数量的人才，是招聘工作成功的第一步。 但是，企业招聘工作人员常常会遭遇这样一个问题，经过第一轮初试之后，发觉没有人完全符合公司对相关岗位的要求，也就是说如果完全对照招聘计划，那么企业的招聘任务在至少在时间上已经无法完成。这时候，该怎么办？我们常用的方法是更正招聘计划，重新调整招聘渠道及方法再一次展开招募。但是，这直接影响到用人的及时性，用人部门会因为岗位的临时缺编受到影响，尤其是某些关键岗位的缺编，将直接影响到企业的生产或经营。因此，在一定的条件下，企业招聘工作应进行灵活调适，降低某些岗位的要求，以求在时间上及时满足招聘录用人才的需要，也就是对经过初试或复试的部分相对更贴合岗位要求的人才进行特采，特采适应于对人才紧急需求的情况，但某些关键性特殊性人才是不允许特采的，如财务人员、企业高层管理，直接经营人才等。 招聘工作中对人才的特采，有这么几种意义：第一，满足部分职位急需用人的实际需要，即应急；第二，可以通过对特采人员的试用表现进一步观察和引导，以使特采人才能达到胜任岗位的要求；第三，迅速对特采人员进行配套培训，提升其不适宜的部分，最终让特采人员成长为合格自身岗位的合格人才。但是，特采方法的采用，必须仔细分析、权衡利弊，并经相关授权人员批准，方可实施，这样操作也才有利于保持企业人力资源配置的整体性一致性。 其实，通过特采方法来选用人才是具有一定风险的，因此企业相关人员应该慎之又慎，一般来说，特采方法在时间上最能满足关键岗位对人才的迫切要求，但是关键岗位对人才的要求更为严格，通过特采录用的人才容易因为不胜任而造成关键岗位的职责失误，影响会较恶劣，反之，而一般性岗位在一段时间内的缺编影响不会太大，因此并不急切需要特采。因此，对特采的适用情况的具体分析非常必要，对岗位职责的准确设置，职位要求的合理提出及有效测评手段的运用才是最最重要的。

材料特采处理流程

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特采操作程序,适用于原物料、半成品、成品急需使用时

1. 目的 当原物料、半成品、成品产生不合格现象或未经检验判定急需使用时，在不影响产品使用功能及特性的先决条件下，需求部门可提出申请，依此特采操作程序办理，以免影响生产及延误交期。 2. 适用范围 凡属于本公司及供应商所生产的材料、零件、半成品等超出检验规格时，为减少损失可配合生产和出货，在条件允许的情况下可以申请实施特采。 3. 定义 当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合的情况时，从公司多方面待利益综合考虑，允许在一定的范围和程度内作出让步接收，简称特采，也称为让步接收。特采具体包括两方面：一是对不符合的具体项目的让步接收；二是对不良数量或不良率的让步接收。 4. 职责 技术质量部：安全性、功能性、产品特性的检验与测试。主要、次要外观及尺寸的检验 供销部：合约有规定时，征求客户的同意。 5. 程序细则 5.1 特采申请。 5.1.1 当生产中发现材料或产品异常而严重影响生产和出货，或者给公司造成较大损失时，如果特采可以解决生产和出货问题或减少损失，并且不会降低品质或对品质影响很小时，可以提出特采申请。 5. 2 申请主体 5.2.1 供应商(外协厂)申请特采的情况：供应商向采购提出特采申请，经总经理同意可进行特采。 5.2.2 外购材料和外购零件的特采申请：由所在部门填写申请表申请。 5.2.3 半成品或成品的特采申请：由生产主管申请。 5.3 可申请的两种特采内容 5.3.1 对某项具体不良的特采，特采内容要求接近良品规格。 5.3.2 不良数或不良率的让步接收，通常该项特采要求不良率在10%-15%以内且不良品易于选别时才允许。如果可以线外选别，则不考虑对不良数或不良率的特采。 5.4 申请者要根据“物料检查(IQC)检验报告”、“品质异常通知单”等单据的信息填写“特采申请单” 6 特采审批 6.1 申请者填写“特采申请单”并连同有关附件和样品交技术质量部处理。 6.2 技术质量部审核特采的可行性和有关附件和样品信息。讨论或行性，必要时经总经理批准。 6.2.1 审核特采是否合理。 6.2.2 确认特采的异常情况是否属实。 6.2.3 判定特采对产品品质是否有影响。 6.2.4 决定是否需要客户同意。如果需要客户同意，则联络供销部。 7. 特采判定

特采管理办法

变更履历

1目的 本办法定义了特采的流程、审批权限，及相应的改善对策追踪管理要求，通过审批权限的控制及相同不合格重复发生的次数控制，确保导致特采的异常得到有效改善，在降低质量损失成本的同时，控制产品质量风险。 2范围 适用于公司对量产项目某一嫌疑不合格批的风险性让步接收或风险出货类活动，及生产工艺暂时性变更或检验规程暂时性变更的导致的对某一批产品的风险性让步放行活动。 3定义 3.1 特采（Waive）：本规范定义为高风险类别“让步放行”，即“因生产或交付期紧急，或暂时无法消 除不合格原因，而对批量性且有较高风险的不符合规格或流程要求的物料或产品进行限批次或限 时间的风险生产或风险出货行为”，是经客户同意的一种风险出货方式，或者公司内部批准的风险 性让步放行或风险出货方式。 3.2 选别(Sorting)：因嫌疑不良等原因，对嫌疑批物料或产品进行挑选，隔离嫌疑品的作业。 3.3 清理（Purge）：对不合格批次的产品/物料相应的同料号产品暂停使用。 4职责 4.1 采购部：高风险嫌疑不合格外购/外协物料特采使用申请；评估对供货商实施扣款与否及执行扣 款； 4.2 计划部：因紧急交付需要采用风险较高的嫌疑不合格半成品或成品的特采申请，并负责评估交 货期延误风险； 4.3 生产部门：因暂时无法改善，需对较高风险的不合格半成品或成品让步放行时的特采申请；评估 特采物料或前段特采半成品对本段生产效率的影响程度，按研发、工程、质量部门意见实施特采 物料生产管制；对特采物料、成品实施批管理，并知会质量部进行标示； 4.4 其他申请部门：根据需求写明特采申请理由，分析导致特采的原因，若责任单位为申请部门，须给 出问题改善的对策。 4.5 质量部：评估特采物料/半成品在生产过程中的质量风险及成品交付后在客户端的质量风险；按批 准后的特采申请单中确认的放宽规格实施特采批产品检验；统计物料、半成品或成品的特采信息 (包括同种异常特采次数)；对特采物料、半成品或成品实物进行特采标示；在检验记录上按批次记 录使用特采物料的产品批次及特采成品批次信息并统计； 4.6 研发部：评估产品使用特采物料后的对外观、装配性、功能、性能、可靠性等方面规格符合性的影 响程度，以及成品特采在客户端造成客户产品外观、装配性、功能、性能、可靠性方面规格符合性 的影响程度；项目主导的验证活动中，为保证交付期，在未取得验证结果时成品出货的特采申请。 4.7 工程部：评估产品结构件使用特采物料后的对外观、装配性、功能、可靠性等方面规格符合性的冲 击程度，以及结构件成品特采在客户端造成客户产品外观、装配性、功能、可靠性方面规格符合性 的影响程度；评估特采物料在后工程生产工艺上造成的影响；必要时，负责制定使用特采物料时 暂时工艺应对方案或指导生产。