工程签证流程图教学内容

工程签证流程图

公司工程部管理制度

工程部管理制度 前言 为了加强工程部管理，按时、按质、按量完成集团公司、项目公司领导完成的计划，特编制此手册。望工程部全体员工，齐心协力围绕工程部经理展开工作。严格遵守各项规章制度。以制度制约人，按章办事，规范行为。最终目标是：工程部各成员有章可循，有标准可依，使工地施工顺利进行，管理步入正规。

目录 （一）、工程部管理人员岗位职责 （二）工程进度和计划管理 （三）工程质量和安全管理 （四）工程资料管理 （五）施工图管理制度 （六）工地例会制度 （七）施工现场临时水电使用管理规定 （八）分部分项、隐蔽工程及竣工验收管理制度（九）工程交接验收管理制度 （十）工程施工控制程序 （十一）工程变更控制程序 （十二）工程监理管理程序 （十三）分包工程的管理制度 （十四）、工程部工作流程图 （十五）、自来水施工流程 （十六）供电施工流程 （十七）煤气施工流程 （十八）工程竣工验收基本条件初审表 （十九）建筑工程竣工档案移交目录

（一）、工程部管理人员岗位职责 工程部经理岗位职责： 1、贯彻执行国家有关法律、法规及公司各项规章制度，对职责范围内的工作负全面责任并及时向公司领导汇报工作情况。 2、负责工程部的日常管理工作。 3、配合综合部、销售部、造价部等部门进行项目前期运作，提出合理化建议。 4、配合相关部门办理开发项目的相关手续（土地、规划、建设等）。 5、参与工程的招投标工作。 6、参与合同谈判及合同的签定。 7、协助办理《工程施工许可证》。 8、负责项目的人员管理。包括人员的调配、考核、奖惩等方面的管理。 9、负责各项目之间的资源调配，与工程管理相关各部门、单位进行沟通平衡。 10、负责整个施工过程中各相关单位的协调。 工程部主管岗位职责 1、负责项目施工现场的“三通一平”及工程规划放（验）线工作。 2、项目的目标管理：对项目的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检查和调整。

工程变更签证管理办法及流程

设计变更签证管理办法及流程 第一章设计变更管理规定 第一条目的 为了加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本流程。 通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理性和经济性，消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。 第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章。特殊情况可以由发包单位的有关职能部门（设计部或工程部）签字确认。设计变更共分为两类： （一）一般设计变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观，变更发生费用在5000元（含）人民币以下的； （二）重大设计变更：变更发生费用在5000元以上，对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在100000元以上的。 第三条设计变更的体现形式分为四类： （一）由设计单位提出的设计变更；设计单位在提交施工图后，因设计内容自身的错、漏、碰、缺等原因，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项，提出的建筑、结构、水、电、景观、装修等专业的修改要求； （二）由建设单位提出的设计变更；设计部门为改进设计效果提出的变更；市场营销部提出基于销售需要提出的变更；成本部开展成本优化工作，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；商管公司根据后期运营以及招商需要提出的变更；公司管理层提出的变更； （三）由施工单位、监理单位提出的设计变更；监理、施工单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；施工单位为了方便施工，或施工过程中发现的 地质、水文实际与勘察报告、资料不符而提出变更；工程质量事故引起的变更； （四）由客户提出的变更申请，商管公司根据运营及招商需求提出的设计变更； 第四条对上述提出的工程设计变更，提出部门备齐相关原始资料，工程部、设计部、成本部以及相关部门（前期部、营销策划部、商管公司）应认真审查，确定是否进行变更，如确实需变更，走设计变更流程后由设计单位出具设计变更联系单。 第五条设计变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。 第六条设计变更控制相关部门的职责： 1 工程部：作为现场管理部门负责对设计变更的实施及验收的管理工作，同时做好设计变更工程 量的核实、记录工作，所有设计变更的实施均应有现场记录（附简图、尺寸）或照片（如需要），为设计变更（签证）处理，准备基础性工程资料。 办理工程部、监理公司和施工单位提出的设计变更申请手续； 办理正式变更手续并下发成本管理部或营销策划部；

工程现场签证流程

工程现场签证流程 一、现场签证的概念 现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认。例如：地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种非正常情况下技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）以及因设计变更导致已施工的部位需要拆除等。 特急签证是指必须立即执行而且延缓实施会造成更大损失的签证。 二、施工现场各岗位关于工程现场签证的职责 1.项目部专业工程师 1.1.负责填写现场签证单的工程量内容，并监督承包商的执行情况； 1.2.负责给签证单编号，并下发承包商和监理公司； 1.3.负责签证量的审核

1.作为现场签证的主办人，负责跟踪签证的审批过程 2.现场成本管理员 2.1.负责初步审核签证工程造价金额； 2.2.负责签证后工程造价的审核 3.项目部经理 3.1.负责审核签证； 4.工程总监 1.负责签证技术方面的审核 5.成本管理部 5.1.负责签证的审核； 6.成本分管副总 6.1.负责5000 元以下签证单的审批；

6.2.负责5000 元及以上签证的审核。 7.总经理 7.1.负责5000 元及以上的签证的审批。 三、工程施工现场签证工作程序 1.现场签证的主要类型 1.1.因设计变更导致已施工的部位需要拆除； 1.2.施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理； 1.3.在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管 线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项； 1.4.发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的１万元以内的零星工程； 1.5 合同规定需实测工程量的工作项目； 1.6.红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。

工程部职责、岗位职责、内部流程图

工程部部门职责 （1）工程部全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定；贯彻执行国家有关建设管理的法律法规及行业标准、现行施工规范和验收标准，负责整个项目的技术管理工作； （2）执行项目建设中各项设计、工程、设备以及其它与工程相关的合同，根据各项合同对工程实施现场管理、进度控制、质量控制； （3）负责组织施工调查、图纸审核、申报和编制变更设计方案，做好变更索赔基础资料的原始记录； （4）处理各项事宜应遵守“小事不过夜、大事不过周” 的原则，若超出此时限，应把原因及时上报上级负责人； （5），对施工中出现的问题能提出合理建议，协同技术部门和设计单位解决图纸中存在的问题，制定有效措施，规避施工风险； （6）能够依据自身掌握的技术知识和施工经验独立自主的解决问题，按照上级领导的要求和进度计划很好的完成所交给的任务； （7）编制符合实际要求的施工进度计划及技术方案，落实技术交底，规范施工，督促计划完成； （8）下达工作指令、工程通知单等文件，对节点工期未按目标完成的按合同给予经济处罚； （9）做好项目部相关部门下发的技术资料及现场变更资料的收集签证工作，为项目部竣工验收及工程量核定提供原始依据。

工程部部长岗位职责 一、工程部部长全面负责工程部的日常管理工作； 二、协调各施工队伍之间的场地、施工用水、用电及进度配合等问题； 三、检查施工进度，督促施工单位按计划组织施工；参与生产计划安排； 四、在生产经理指导下，对项目的施工情况进行质量控制、成本控制、进度控制及目标管理；负责对项目工期、工程质量、施工安全、各方协调、工程成本等全面的控制、管理、监督； 五、参加图纸会审、工程施工组织设计及重大施工方案的讨论和审定；主持修订工程部职责范围、管理制度和有关规定； 六、组织工程部管理人员审查竣工资料，参加工程的初验收，组织竣工验收； 七、负责工程部各项工作的布置、检查和落实，检查和考核本部门员工的工作。 八、完成公司及领导交办的其它工作。 工程部副部长岗位职责 一、协助部长工作，负责部门分管工作，认真贯彻执行国家关于施工方面的法规、规范、标准和政策； 二、协助制定本部门年度工作计划、人员计划，并协助监督计划完成情况； 三、协助督促检查施工的进度、质量和安全等工作，协助和处理工程中遇到的实际问题；

变更签证管理办法

变更签证管理办法文件编号: RKPH/EC/04/080327 编制日期：2008 年3 月

目录第一章总则 1.1 目的 1.2 适用范围及定义 第二章职责、权限 2.1 设计变更 2.2工程变更、现场签证 第三章变更、签证的处理原则 第四章变更、签证的办理流程 4.1设计变更的办理流程 4.2工程变更/ 现场签证的办理流程 4.3材料批价的办理流程 第五章变更、签证办理的有关规定 5.1设计变更须关注事项 5.2工程变更/ 现场签证须关注事项 5.3材料批价须关注事项 第六章档案管理 流程图 《设计变更流程图》 《工程签证/ 现场签证流程图》 《材料批价流程图》附表

附表一《设计变更申请单》 附表二《设计变更通知单》 附表三《工程变更申请单》 附表四《施工现场签证申请单》 附表五《工作联系单》 附表六《施工现场变更/ 签证单》 附表七《变更/签证/ 索赔费用确认书审批单》 附表八《变更/签证/ 索赔费用确认书》附表九《材料批价申请单》附表十《材料批价单》 附表十一《变更、签证、索赔台账》

第一章总则 1.1 目的 1.1.1 规范集团范围内变更签证的工作程序和审批流程。 1.1.2确保变更签证的有效性、合理性，满足工程的质量、成本和进度等要求，对合同和施工图外的工程成本进行有效控制。 1.2 适用范围及定义 1.2.1 本办法作为集团公司内部管理制度，集团本部、城市公司必须遵照执行。 1.2.2变更签证的定义：变更签证包括设计变更、工程变更、现场签证、材料批价。图纸等 技术条件不齐备，在招投标及合同签定阶段暂时无法确定型号材质等技术标准的材 料设备，合同中以“暂估价”进入，后期按实调整、进行批价 1.2.3变更签证与工程索赔的区分： 第二章职责、权限 2.1 设计变更 2.1.1 主管运营总监 单项设计变更申请/费用确认〉30万元，主管运营总监C00和执行董事共同审批。10万元v 单项设计变更申请/费用确认w30万元，主管运营总监C00负责审批。 凡是影响建筑物立面效果、对已售房屋面积、户型、交楼标准发生变更的均须报运营 总监审批。 2.1.2 城市公司总经理 负责单项设计变更申请/费用确认w 10万元的审批。

变更签证管理规定完整版

变更签证管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

变更签证管理办法文件编号: RKPH/EC/04/080327 编制日期：2008年3月

目录 第一章总则 目的 适用范围及定义 第二章职责、权限 设计变更 工程变更、现场签证 第三章变更、签证的处理原则 第四章变更、签证的办理流程 设计变更的办理流程 工程变更/现场签证的办理流程 材料批价的办理流程 第五章变更、签证办理的有关规定 设计变更须关注事项 工程变更/现场签证须关注事项 材料批价须关注事项 第六章档案管理 流程图 《设计变更流程图》 《工程签证/现场签证流程图》 《材料批价流程图》 附表 附表一《设计变更申请单》 附表二《设计变更通知单》 附表三《工程变更申请单》 附表四《施工现场签证申请单》 附表五《工作联系单》 附表六《施工现场变更/签证单》 附表七《变更/签证/索赔费用确认书审批单》附表八《变更/签证/索赔费用确认书》

附表九《材料批价申请单》 附表十《材料批价单》 附表十一《变更、签证、索赔台账》

第一章总则 目的 规范集团范围内变更签证的工作程序和审批流程。 确保变更签证的有效性、合理性，满足工程的质量、成本和进度等要求，对合同和施工图外的工程成本进行有效控制。 适用范围及定义 本办法作为集团公司内部管理制度，集团本部、城市公司必须遵照执行。 变更签证的定义：变更签证包括设计变更、工程变更、现场签证、材料批价。 图纸等技术条件不齐备，在招投标及合同签定阶段暂时无法确定型号材 质等技术标准的材料设备，合同中以“暂估价”进入，后期按实调整、 进行批价。 变更签证与工程索赔的区分： 第二章职责、权限 设计变更 主管运营总监 单项设计变更申请/费用确认＞30万元，主管运营总监COO和执行董事共同审批。 10万元＜单项设计变更申请/费用确认≤30万元，主管运营总监COO负责审批。 凡是影响建筑物立面效果、对已售房屋面积、户型、交楼标准发生变更的均须报运营总监审批。 城市公司总经理 负责单项设计变更申请/费用确认≤10万元的审批。 负责单项设计变更申请/费用确认＞10万元的审核。 负责《设计变更通知单》的签发。 城市公司设计部 负责判断所有设计变更的必要性、可行性。 负责提出设计变更申请（含费用预估）并组织审批。

工程签证管理办法及实施细则试行

建设项目 工程签证管理办法及实施细则 (试行) 二0一一年一月 目录 1.总则 (2) 2.工程签证内容 (3) 3.工程签证管理职责 (4) 3.1承包单位职责 (4) 3.2监理单位职责 (4) 3.3指挥部各职能部门职责 (5) 4.工程签证申请与审批流程 (6) 5.工程签证资料规定 (9) 6.附表及附图 (12)

1总则 1.1为加强建设项目的投资控制，规范工程签证申请、审批流程及费用管理，维护建设单位和承包单位的合法利益，特制定本办法。 1.2本办法适用于建设项目指挥部（以下简称指挥部）负责建设的所有工程项目。 1.3参与工程签证的人员须遵守“守法、公正、科学”的准则，签证内容必须真实反映事实，工程签证的计量计价须严格按合同及招标文件的相关规定执行。 1.4工程签证的支持材料必须合法有效、内容完整、记录真实、说明详尽、文字表述无异议、图示尺寸准确。 1.5按照本办法规定程序审批通过的工程签证费用，可作为办理工程进度款计量支付的依据，具体计量支付还须符合相关合同规定；只有符合本办法规定的工程签证费用才能纳入工程结算内容。工程签证费用的最终审定以政府广发行结算审核终审部门审定为准。 1.6工程变更：在工程项目实施过程中，按照合同约定对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。工程变更的内容包括设计变更、工程签证和其他变更。 1.7工程签证：在工程变更执行过程中，由于非承包单位原因引起费用增减而

发生的，且在竣工图中无法反映，经监理单位和指挥部确认的工程（作）量，按规定办理的凭证。 1.8工程签证必须要“一事一签、随发生随签”，承包单位须在本办法规定时间内报送工程签证，逾期报送的，指挥部有权不予受理。 1.9指挥部工程管理部是工程签证的归口管理部门，本办法在执行过程中若有未尽之处，由工程管理部负责解释、处理。 2工程签证内容 2.1可办理工程签证的内容 2.1.1因施工现场条件与合同条款及招标文件的约定不符，或合同及招标文件约定必须由承包单位承担的费用（风险）以外而发生的工作内容。 2.1.2承包单位已按原施工图纸施工，因设计变更引起的拆除、返工、修改的工程(作)量，且在竣工图中无法反映原施工情况的工作内容。对设计变更中属于新增且又能在竣工图中反映的项目，则不属于签证范围。 2.1.3指挥部指令承包单位实施且属于合同及招标文件约定必须由承包单位承担的费用（风险）以外而发生的临时工程（作）量。 2.1.4施工过程中由于施工环境及条件限制，或指挥部施工总体部署要求等原因，其他承包单位在严格按照经指挥部、监理单位审批的施工方案进行施工时，

工程部管理制度流程图

工程部管理制度流程图第一部分工程管理部(土建)工作流程图 一、设计变更方案及费用审查流程图 设计院提出设计变更 施工、监理单位审查可行性 业主方代表审核 部门审核 是否重大设计变是更 否专题审查会 公司分管领导批准 50万元及以上总经理批准 50万元以内上级工程管理 部门批准 监理公司发各 单位存档 - 1 - 二、变更设计方案及费用审查流程图 业主、施工单位 提出变更设计 设计、监理、 施工单位审查可行性 业主方代表审核 部门审核

是否重大变更是 设计 否专题会审 公司分管领导批准 50万元及以上总经理批准 上级工程管理 50万元以内部门批准监理公司发各 单位存档 - 2 - 三、预算外签证审查流程图 - 3 - 四、重大方案变化审查流程图

- 4 - 五、工程进度款支付审批程序 - 5 - 六、工程竣工结算程序

- 6 - 七、工程质量管理流程图 质量控制流程 申报施工方案进场材料、成品、半成品自检和申报承包单位承包单位 清退还材料 修改 施工单位核验进场材料不合格监理工程师监理工程师主体工程施工 监理巡视 不合格检查并控制关承包单位自检 键点合格 填报主体工程报验单 承包单位 不合格 监理工程师现场检验

监理工程师现场检验 合格 监理工程师签发质量认可书 - 7 - 八、开工手续审核流程图 填报工程开工报审表 (承包方) 审查内容: a.施工许可证已获政府主管部门批准; 审查开工条件 b.施工场地能满足工程进度的(专业监理工程师) 需要; c.施工组织设计已获总监批准; 提出审核意见 d.承包单位现场管理人员已到审核开工报告位，机具施工人员已进场，(总监理工程师) 主要工程材料已落实; 不同意 e.进场道路及水、电、通讯等同意已满足开工要求。 f.图纸已经会审，并会签完毕。不同意 审批开工报告 (业主) 同意 开始施工 (承包方) - 8 - 九、单位工程竣工验收流程图 单位,合同,工程完工自检合格并收集整理完毕工程竣工资料、竣工图 施工方填写并向监理方提交《单位工程工程竣工报告》

智能化工程设计变更现场签证管理办法

1.目的 完善工程项目施工、加强部门工程设计变更、现场签证的管理工作，分清责任，提高结算效率。 2.适用范围 智能化工程部所承接的工程 3.职责

4.工程设计变更、现场签证管理审批流程图 5.方法和过程控制 5.1工程项目进场后，现场项目助理或施工负责人在熟悉和审查《施工细化方案》及施工

图纸前提下，如因特殊原因为满足甲方所提出的功能要求，根据《施工合同》设备数量填写《施工方案设计变更及现场签证审批表》。 5.2城市负责人根据变更的实际情况，与甲方进行沟通核实《施工方案设计变更及现场签证审批表》，并根据施工合同编制《设计变更及现场签证报价清单》。 5.3施工技术组对《施工方案设计变更及现场签证审批表》进行审核，包括：变更后设计方案、施工设计图纸、设备配置清单、线材使用数量、变更后所能达到的功能要求。 5.4规划设计组严格按照施工项目合同进行对设备报价、取费标准进行审核，并报部门经理审批。 5.5部门经理审批后发规划设计，抄送技术组、物资计划管理员、部门财务，施工技术组及物资计划管理员，以上人员在审批物资时需严格参照合同，如与合同不符时，则在《施工方案设计变更及现场签证审批表》审批同意后方可批准物资申请。 5.6现场施工负责人需及时将《施工方案设计变更及现场签证审批表》中的变更与甲方办理签证或反馈信息，报规划组及本部存档。 5.7《施工方案设计变更及现场签证审批表》由部门财务负责保存，作为工程结算跟进应收

款的依据。 6．相关表格 VKWY7.5.1-J02-09-F1《智能化施工方案设计变更及现场签证审批表》VKWY7.5.1-J02-09-F2《智能化设计变更及现场签证报价清单》

总包工程签证单的办理流程

蒙城瑞沅盛世漆园签证单的办理流程（试行版）为了规范签证流程、加强工程签证的管理工作，杜绝签证工作中的漏洞，防止后期核对中签证依据不足。 一、通用说明 1）统一使用建设单位下发的工程量签证单样表，不允许自己随意编制。 2）发生变更签证时所用到的表格一定要有统一的编号。 3）表格的编号原则为：单位名称（字母简拼）—工程名称（字母简拼）—顺序号。 4) 表格的编号一定要连贯按顺序编制。为了保证签证顺序连贯、统一，在填写签证单表头标号时，提前做好签证台账编号预编工作。 5）工程量签证单的内容必需为机打文字，不允许出现手工改动否则按废单处理。 6）变更签证的内容一定要清晰明了，不要出现模糊用语如“大约”“大概”等，必须写明变更签证的理由及依据及相关发生的事件。 7）填写实物量最好详细到具体多少量，如需要计算，尺寸一定要标注详细，如需要小图辅助计算，一定要有平、立、剖三面视图。 8）发生临时用工后机械台班的签证一定要按工日数和台班数来签定。签机械台班时，一定要写明所用机械的名称、功率、斗容量等。发生土方的倒运一定要写清运距。 9）变更签证单的发放相关单位一定要做好发放记录，记录表要有接收人签字、发放时间、表格填写完毕后的返回时间。 10）签证依据充分、理由明确、内容清楚、发生日期与签证日期相符、手续齐全、统一编号的签证单。 二、签证单办理流程 1、我方主动提出的联系单（签证流程）： 1.1我单位填写工程联系单，写明事由并上报监理(联系单由技术部和商务部共同编制，由项目工程部报送)； 1.2监理签署回复意见转交甲方工程部门； 1.3以上过程中我方及时跟踪监理及甲方，提前掌握回复意见，对签署意见后的联系单及时回收（该部分跟踪工作由项目工程部或技术部经办人负责，注意详细阅读监理及甲方回复意见，做到趋利避害基本要求，商务部及时仔细的阅读签证回复意见，积极配合相关部门办理签证，同时为办理签证指明方向及思路）； 1.4施工期间及时收集签证部分工作内容的音像资料（此事由工程部经办人负责）； 1.5对甲方要求验收及隐蔽工程部分的签证，我单位应在完成该项工作后，报监理、甲方验收，并请相关部门签字认可；

设计变更工程指令现场签证管理办法

设计变更、工程指令、现场签证管理办法 第一章总则 一、目的 为进一步统一规范集团开发建设项目的设计变更及现场签证管理工作，以确保其稳妥、有序、高效运作，特制订本办法。 二、原则 1、集团公司负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 2、集团公司有关部门及人员负责贯彻执行本管理办法。 三、适用范围 集团工程管理部、成本管理部。 第二章概念 一、设计变更 1.1概念 设计变更是指建设单位发起，工程管理部主办，完成公司内部审批程序后，交由承建商施工的涉及结构功能、建筑功能、材料变动等内容的技术经济文件。 1.2主要内容 1.2.1经设计院修正的原施工图出现错、漏、碰、缺等情况，导致做法变动、材料代换或其他变更事项； 1.2.2由于建设单位经设计院同意改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项； 1.2.3由于工程部采用新工艺、新材料或其他技术措施，或由于

营销管理部、客户服务中心应客户要求提出变更，导致做法变动、材料代换或其他变更事项。 二、工程(甲方)指令 2.1概念 工程（甲方）指令是指建设单位发起，由工程部主办，完成公司内部审批程序。 2.2主要内容 2.2.1已施工的部位需要拆除； 2.2.2在施工过程中，由于施工条件变化，如地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减或其他变更事项； 2.2.2经双方协商一致，导致合同范围内工程量减少的事项； 2.2.4合同之外的零星用工事项。 2.3工程联系单：特指由施工方发起，以书面形式申请或磋商合同事宜的外来文函，它由工程部统一负责接收、登记及回文，并牵头组织相关职能部门会签处理意见（格式见附件）。 三、现场签证 3.1概念 是指监理单位、建设单位对承建商申报的设计变更和工程（甲方）指令工作完成情况或工程量进行确认的书面资料，是工程结算的依据之一；按来源分为因设计变更类签证、因工程（甲方）指令类签证。 第三章办理原则 1、权力限制原则：公司对设计变更及工程（甲方）指令的下发、

工程变更签证管理规定及流程

工程变更签证管理规定及 流程 Prepared on 24 November 2020

工程变更签证管理办法及流程 第一章设计变更管理规定 第一条目的 为了加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本流程。 通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理性 和经济性，消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。 第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章，或者发包单位的有关职能部门（规划设计部）代签。设计 变更共分为三类： （一）一般设计变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量 和安全，不影响美观，变更发生费用在5000元（含）人民币以下的； （二）较大设计变更：变更发生费用在5000元以上，100000元（含）以下的； （三）重大设计变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、 主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在100000元以上 的。 第三条设计变更的体现形式分为四类： （一）由设计单位提出的设计变更； （二）由建设单位、监理单位提出的设计变更； （三）由施工单位提出的设计变更； （四）由客户提出的变更申请。 第三条对上述提出的工程设计变更，提出部门备齐相关原始资料，工程部（森林湖工程部、新都汇工程部）、规划设计部和成本控制部应认真审查，确定是否进 行变更。 第四条设计变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。

第五条设计变更单由规划设计部按楼号分专业依发生先后顺序进行编号。（如怡丰森林湖项目18号楼建筑第一次变更，变更页数为1页，编号应为YF-SLH-18-JZ-1- 1 ），并与后附的设计院出具的变更单内容对照。 第六条设计变更的控制 1．设计变更控制原则： 符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行 变更，使之满足国家相关规范、法规； 保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应 比原设计更合理、更满足使用功能； 降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更 加节约成本； 保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更 缩短施工周期； 2.变更内容： 原设计中不符合国家规范、法规的内容； 原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容； 原设计中某些功能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进的内容； 原设计中存在的遗漏、缺陷等内容； 由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容； 客户提出的变更； 3.相关部门职责： 工程部： 3.1.1 办理工程部、监理公司和施工单位提出的设计变更申请手续； 3.1.2 对设计变更的施工工艺进行把控； 3.1.3 负责变更的实施； 市场营销部： 3.2.1 办理客户提出的设计变更的申请手续； 3.2.2 跟踪变更的落实情况； 规划设计部：

工程签证工作流程及标准

现场签证工作流程图 现场签证工作流程图
单位名称 层 次 单位 节点
1
项目工程部 3 A
开始
流程名称 任务概要 项目部各部门 项目部各部门 B
现场签证编制工作流程 现场签证编制审核程序 项目资料室 C
项目部各部门 项目部各部门
2
材料代用 N
Y
材料代用单
3
与形成工程实体有关 Y
N
工作联系单
4
直接涉及费用 Y
N
工程联系单
5
工程洽商记录
工程量签证审核单 6 工程量签证审核单
发项目部 预算部内 容审核
7
发监理业主
8
审批协作单位工程 签证单
返回发项目相关部门
9
上传到资料管理系统
10 所有资料上传到资料 管理系统
发项目预算部
11
返回发相关部门及协作单位
12
结束
上传到资料管理系统
公司名称 编制单位
密级 签发人
1
共1页 第1页 签发日期

现场签证工作标准 现场签证工作标准 工作
任务 名称 节点 程序： 程序： 当项目部其中的一个专业遇见项目建设中需要其他单位协调 开始 A1 或确认的事情，准备开始发出现场签证相关表单； 重点： 重点： 发现问题，及时发出现场签证相关表单。 标准： 标准： 及时、完整、准确。 程序： 程序： 进行现场签证相关表单的区分，什么样的事情打什么样的单 子；发生材料代用有关的事宜编制《材料代用单》 ，经监理、业 材料 代用 B2 主签字同意后方可使用，与材料代用无关的编制其他表单。 重点： 重点： 区分是否材料代用。 标准： 标准： 准确、得体、详尽。 程序： 程序： 与 形 成 工 程 实 体 有 关 A3 进行现场签证相关表单的区分，什么样的事情打什么样的单 子；与形成工程实体无关的编制《工作联系单》 ，与形成工程实 体有关的编制其他表单，具体区分如下祥述。 重点： 重点： 按照表中所阐述的概念进行区分。 标准： 标准： 及时，得体。 程序： 程序： 在该项目业主或发包方没有正式下发《工作联系单》样式表 单前提下， 才采用此表单， 以供公司各部门和其他单位联系使用。 如果业主或总发包方有规定好的则使用该项目的《工作联系单》 ； 具备以下情况，则编制《工作联系单》 。 工作联系单是一种公司之间工作问题往来的一种单据，很多 情况用于告知某件事或确认某件事，它一般不直接涉及经济，不 能直接作为工程决算的依据；它是日常工作需要的指示、下达的 工作 联系 单 B3 目标或任务、业主或施工以及监理单位的用文件的形式形成的书 面材料，以利工作或日后产生分歧时作为依据的凭证，不能单独 作为工程量结算依据等，与形成工程实体没有很大关系，主要记 录施工过程中与形成工程实体无关，同监理、业主等相关单位和 部门对施工进度、安全、质量、文明施工等方面进行协调、沟通 的一种文件，一般不进入交工资料。 发单人编制，项目领导签字盖章后，送项目资料室，项目资 料室报送项目预算部内容审核，项目资料员再报送监理业主，签 字返回后发工程部相关发单人和项目预算部；返回后的资料由项 目发单人和资料员分别上传到资料管理系统自己文件夹中。 重点： 重点： 2 1 个工 作日 《工作联系 单》 1 个工 作日 内 1 个工 作日 内 《材料代用 单》 1 个工 作日 内 任务程序、重点及标准 时限
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工程材料采购流程图及管理制度

工程材料采购流程图

采购业务流程及管理制度 项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。 一、编制当月材料计划责任人：项目经理 1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。 2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸，交由工程部经理复核、签字方可采购。凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明，经工程部经理签字确认。如现场施工以电话联络的紧急采购情况，项目经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。 3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。请购材料从异地采购须提前十五个工作日，当地采购材料须提前十个工作日。 4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，双方公司领导签字，财务转账等程序，所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请，项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期，提前十五个工作日开出“材料请购单”。 二、采购材料责任人：采购员 1、采购人员根据材料请购单,应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报公司总经理确定。采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息，合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。

房地产工程变更签证管理办法及流程

工程变更签证管理办法及流程 第一章设计变更管理规定 第一条目的 1.1为了加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定 本 流程。 1.2通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理性和经济性，消除设 计变更对工程成本和进度带来的消极影响。 第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章，或甲方单位的有关职能部门（规划设计部）代签。设计变更共分为三类： （一）一般设计变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观，变更发生费用在5000 元（含）人民币以下的； （二）较大设计变更：变更发生费用在5000 元以上，100000 元（含）以下的； （三）重大设计变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备 及主要使用功能改变及变更发生费用在100000 元以上的。 第三条设计变更的体现形式分为四类： （一）由设计单位提出的设计变更； （二）由建设单位、监理单位提出的设计变更； （三）由施工单位提出的设计变更； （四）由客户提出的变更申请。 第三条对上述提出的工程设计变更，提出部门备齐相关原始资料，工程部、规划设计部和成本控制部（合同部）应认真审查，确定是否进行变更。 第四条设计变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。 第五条设计变更单由规划设计部按楼号分专业依发生先后顺序进行编号。并与后附的设计院出具的变更单内容对照。 第六条设计变更的控制 1．设计变更控制原则： 1.1符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家 相关规范、法规； 1.2保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更 满足使用功能；

变更签证管理程序

设计变更及现场签证管理程序（第 1 版） 1.目的 为了加强设计变更及现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工 程质量和工程进度，制定本管理程序。 2.范围 本程序适用本公司开发项目的设计变更及现场签证管理。 3.职责 3.1 工程总监室负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 3.2 公司所属各有关部门、人员（包括经办、审批、资料管理等）负责贯彻执行本 管理程序。 4.方法与过程控制 4.1 设计变更及现场签证要严格执行以下原则： 4.1.1 权力限制原则：公司对设计变更及现场签证管理实行严格的权限规定，不在权 限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。 4.1.2 时间限制原则：公司对设计变更及现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止 事后补办。 4.1.3 一单一算原则：一个设计变更及现场签证单应编制一份结算单。 4.1.4 一月一清原则：每月10日前监理公司应组织各承包单位就截止上月末已完工且 手续完备的设计变更及现场签证，核清造价并签字确认，交甲方工程部审批。4.1.5 完工确认原则：设计变更及现场签证完工后，工程部现场工程师和监理工程师 必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。4.1.6 原件结算原则：设计变更及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为 结算的依据。 4.1.7 多级审核原则：设计变更及现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核。 4.1.8法律约束原则：发包单位与承包单位签署工程合同的同时，应与承包单位签订 《关于设计变更及现场签证的协议》作合同附件，供双方执行。 4.1.9 标准表格原则：所有的设计变更及现场签证单都必须使用规定的标准表格。 5.设计变更内容、格式要求及流程

工程签证流程、签证内容及签证的技巧

工程签证流程、签证内容及 签证的技巧 本页仅作为文档页封面，使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

浅谈工程签证 现场签证是由业主代表、监理工程师、施工单位负责人共同签署的，用于正式施工活动中某些特殊情况的一种书面手续。它不包含在施工合同和图纸中，也不象设计变更文件有一定的程序和正式手续。它的特点是临时发生，具体内容不同，没有规律性，是施工阶段投资控制的重点，也是影响工程投资的关键因素之一。 一、现场签证的主要内容包括以下几个方面的内容： 1、现场经济签证包括： （1）零星用工。施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运、拆除用工等。 （2）零星工程。 （3）临时设施增补项目。 （4）隐蔽工程签证。 （5）窝工，非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。 （6）议价材料价格认价单。结算资料汇编规定允许计取议价价差的材料，需要在施工前确定材料价格。 （7)其它需要签证的费用。 2、工期签证包括：停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工 期拖延。 二、现在签证的重要作用 工程结算主要依据有：施工合同、招投标文件、图纸、设计变更、现场签证、定额以及阶段资料汇编等法规性文件，而现场签证以书面的形式记录了施工现场发生的特殊费用，直接关系到业主和施工单位的切身利益，是工程结算的重要依据。现场签证是记录现场发生情况的第一手资料。通过对现场签证的分析、审核，可作为索赔事件的处理提供依据，并依据正确的计算索赔费用。 工程签证目前存在的问题：凡是从事过工程造价及施工管理的工程师都有这样的体会，现场签证的处理是工程施工中最容易引起争议的部分。我们接触的工程签证，或多或少存在问题，产生问题的原因一方面由于建筑市场的不规范，另一方面是参加建设的各方（包括业主、监理、施工单位）不够重视。总的来说有以下几个方面的问题： 1、应当签证的未签证，如零星工程，零星用工等，发生的时候应当及时办理。很多业主在施工中随意性较大，施工中长改变一些部位，既无设计变更，也不办现场签证，待结算时发生补签困难，引起纠纷。

研发工程部管理制度及流程

研发工程部管理制 度及工作流程 编制：张建坤 批准： 实施日期：年月日 使用单位：深圳市速科环保设备有限公司

研发工程部管理制度及流程 1．目的和作用： 新产品开发是企业在激烈的技术竞争中赖以生存和发展的命脉, 它对企业产品发展方向、产品优势、开拓新市场、提高经济效益等方面起着决定性作用。为了使新产品开发能够严格遵循科学管理程序进行，取得较好的效果，特制定 本制度； 2．范围： 公司内工程部日常工作内容等各项流程的管理； 所包含的过程具体见如下章节： 2.1 负责新产品的设计与开发，现有产品的改良； 2.2 新产品工艺的贯彻与落实； 2.3 产品材料的改良 2.4 工艺文件的编制与核准 2.5 生产中技术问题的解决； 2.6 客户样品的跟踪，采购样品的确认 2.7 BOM表（产品零件结构表）的编制与管理 2.8新材料供方的联系，新材料应用技术问题的改善 2.9 新产品质量的跟踪 2.10 协助品质部建立品质标准与计量标准化工作 2.11 指导生产部做好机器、设备的保养与维护 2.12 供方的评审 2.13 特采作业的核准 2.14 负责公司工程资料的制作，发放及存档 2.15 负责样品的打样 2.16 负责样板、夹具的图纸制作 2.17 在整个开发阶段系统地衡量客户的满意度 3．权责： 权力 3.1 有权参与公司生产政策的制定； 3.2 有权参与公司产品开发战略的制定 3.3 有权参与公司年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议 3.4 对违反操作工艺的行为和过失有实施处罚的权力 3.5 部门内部员工考核的权利 3.6 部门内部员工聘任、解雇的建议权 3.7 其他上级授予的权力 责任 3.8 3.9对产品和技术开发计划完成负主要责任对技术保密负领导责任 3.10 如因工作失职，给公司造成损失，应负相应的经济和行政责任。

工程变更签证流程

工程变更签证流程 工程变更根据其变更性质可分为三种，第一种：因建设单位的需求引起的工程变更称为建设单位任务单；第二种：因设计单位设计不完善或设计单位根据建设单位、监理单位、施工单位提出的合理化建议进行的工程变更称为设计变更通知单；第三种：因施工单位的需求引起的工程变更称为施工联系单。对于政府投资项目任何未按余政发〔2018〕04号程序执行的建设单位任务单、设计变更通知单、施工联系单不做为结算依据。 1）建设单位任务单 建设单位根据工程需要提出变更工程的，与施工图设计有关的向设计单位出具《建设单位任务单》[表2.2.8]，设计单位收到委托单后，根据委托单内容出具设计变更通知单，设计变更通知单除经设计单位内部审核外，需经建设单位确认，由建设单位转发监理单位、施工单位及其他相关参建单位；与施工图设计无关的可直接下发监理单位、施工单位执行。

流程图：

表2.2.8 建设单位任务单

2）设计变更通知单 设计单位可以根据建设单位任务单或对原施工图进行自我完善出具《设计变更通知单》[表2.2.9]，设计变更通知单需经建设单位确认后，由建设单位转发监理单位、施工单位及其他相关参建单位执行。 流程图：

表2.2.9 设计变更通知单

3）施工联系单 施工单位可以就施工图以外的工程现场实际情况的变化，就涉工程造价的增减向建设单位出具《施工联系单》[表2.2.10]，并附相关预算。另外在收到《建设单位任务单》或《设计变更通知单》后，在任务或变更执行前及时以《施工联系单》[表2.2.10]形式上报相关费用或建议，并附预算。由建设单位对相关涉及的费用，进行批准审核后执行。如政府投资项目，根据涉及金额的大小以《余杭区财政性基本建设工程一般变更备案表》、《余杭区财政性基本建设工程较大变更备案表》、《余杭区财政性基本建设工程重大变更备案表》[表2.2.11]形式报相部门核准后，再下发施工单位及相关参建单位后方可执行。