环境管理物质管理程序

1. 目的

为符合国际环境技术标准、欧盟及其他客人的要求，对环境管理物质作出适当的管理，并能追随世界环保趋势。透过对供货商所交产品中环境管理物质及制程中可能存在的环境管理物质污染的规范管理，确保我司生产之产品符合法令法规以及客户的环境管理物质要求。

2. 适用范围

本程序适用于本公司所有原材料、制程品、（出货）成品的管制。

3. 权责单位

3.1 业务部：负责客户环保要求的收集、整理及客户反馈之环境管理物质异常信

息的沟通、处理或传递。

3.2 采购部：负责向供货商提出我司环保要求并督促其提供我司要求的所有环保

数据；主导对供货商进行环境管理物质的监察；环保材料的标识管

理。

3.3 品质部：负责对原材料及成品、制程设备进行环境管理物质的检查及环保数

据的整理，当数据过期时，负责通知采购部联络供货商重新提供最

新之证明数据，协助对供应商进行环境管理物质的监察。

3.4 生产部：防止生产中混入含有环境管理物质之污染物，负责物料标识及使用

状况记录。

3.5 人事部：督促相关部门进行有关环境管理物质的教育培训。

3.6 研发部: 负责在设计新产品时参照环境管理物质标准,满足法律、法规及客户

环保的要求。

3.7 环保推行小组：

3.7.1 制订及修改环保要求之标准。

3.7.2 向公司各部门传达相关环保信息，环境异常事件的沟通处理，有争议时由

“管理者代表”进行裁决。

3.7.3 供应商变更申请的审核，并由“管理代表”批准。

3.7.4 实施环境管理物质的教育培训。

3.7.5 实施环境管理物质的内部监察。

4. 定义

4.1 环境管理物质：会对地球环境及人体产生显著影响且由本公司规范之物质。

4.2 环境异常：指组织（公司）的环境表现（行为）违反环境法法规，或不符合本

公司环境政策及目标指针要求，及产品不符合客户的环保要求，产

品受有害化学物质污染等。

4.3 变更：批量生产开始时为起点，变更产品的“生产地点”、“生产工厂”、“检查方

法”、“交易单位”、“生产方法”、“生产设备”、“生产人员”、“零部件、材

料”等有关内容的所有变更。

5. 作业程序

5.1

5.2 流程说明：

5.2.1 制订环境管理物质管制标准

5.2.1.1 为因应客户对环境管理物质之要求本厂特别指示品质部主管负责制

订<环境管理物质管制标准>作为管制之依据。

5.2.1.2 本厂环境管理物资管制标准是符合欧盟ROHS-2011/65/EU法规和

REACH法规及美国的加州法案的前题下来制订或修订。

5.2.1.3 如本厂其他客人有特殊要求管制项目或更严格的管制标准时，则按该

客户的标准执行。

5.2.1.4 品质部主管应参照<法律法规管理作业准则>之规定执行最新版信息

之收集并进行管制标准的更新。

5.2.2 确认应管制事项及权责：

品质部主管应确认为符合环境管理物质管制标准所应管制之事项，依据文

件及权责如下：

5.2.2.1 新产品设计开发阶段的管制

研发部主管于受理新产品开发提案时，应依据<设计开发管理程序>

之规定，逐项确认设计输入、设计审查、设计验证、设计确认、设

计变更及设计输出等各管制阶段均有对涉及到环境管理物质管制的

议题进行确认及审核以确保符合客户要求。

5.2.2.2 新商品提案导入阶段的管制

研发部主管于受理客户提供新商品导入之案件时，应依据<设计开发

管理程序>之规定，于产品导入阶段须针对涉及到环境管理物质要求

事项，于相应的审查验证、确认及量产准备各阶段均执行确认及审

核。

5.2.2.3 订单审查阶段的管制

业务人员于受理客户订单数据时，应依照<产销管理程序>之规定于

执行质量规格及客户其它要求确认时，针对客户有关环境管理物资

的要求进行接单前审查以确保符合客户要求。

5.2.2.4 采购材料的管制

A. 采购供应商的选定及管理：

采购经办人员应依照<供应商选择与管理程序>之规定对涉及到供应环保材料及辅料之供货商进行评估，并要求该供货商符合以下要求：

a. 建立起环境相关物质管理体系的系统文件;

b. 能提供本公司要求的环境相关物质保证及证明资料;

c. 所送货品均没有检测出禁用的环境管理物质。

B. 购入材料的选定标准：

采购经办人员收到新发的图面后，要及时传送新的图面给相应供应商，并要求供货商尽快送样承认，送样承认时须提供环境管理物质不使用说明书及证明文件（如成份分析表、ICP-QES/ ICP-NS/ AASI测试数据等），如果供应商无法提供证明文件而该物料需实时承认时，采购可申请厂内自行送外测试(费用由供应商承担)，并附送外测试之合格结果报告作为承认证明文件。有知名海外厂商或SONY《绿皮书》名录上的供货商除外。

C. 进料检验管理：

IQC针对环保料检验时，依据<进料检验规范>按检验标准规定的项目进行检验外：

a. 材料首批交货时，需附:SGS/ TTS / TUV 广州五所等有效的环境相关

物质含量测试报告。

b. 针对上述材料需检查现物与报告的一致性，如:隔含量检测报告中显

示的部位与实物的部位是否一致。

c. 当零件，材料中使用了再生材料时，需确认没有禁止的物质。

d. 所有环境管理物质含量的检测数据的有效期为一年。

e. 上述报告及检测数据记录的保存期限为三年。

D. 材料出、入库及库存的管理：

材料出入库及在库管理依据<仓储管理作业准则>进行作业：

a. 仓库在收到不使用环境管理物质材料时，要检查供货商是否在外箱上

张贴环保标示纸，若不符合要求，则要求更正后才能收料。

b. 仓库人员要将IQC检验OK的环保材料作好管理，防止不适合材料混

入，作好标识。发料时注意核对材料料号及要求，分装时贴上标签以

利生产部识别。

c. 若生产部有退料，要检查环保材料是否贴上标签，并放于相应区域，

避免混料。

d. 若有检验NG品，则将其放入材料NG区域中。

e. 成品仓对成品要实行标识与区域管理，避免混料。

5.2.2.5 制程中的管制：

A. 生产设备、治、工、夹具及辅助材料的管理：

a. 需检定制程中使用的设备，夹具，确保没有被污染。

b. 生产线之辅助材料 (酒精、清洁水、天那水等) 和包装材料需经过检

定，界定其使用方法、使用记录。

B. 半成品及成品的识别与管理：

针对在制半成品、成品依照<标识与可追溯性管理程序>做好标识与区

分。

5.2.2.6 出货管理：

A. 针对不含禁用物质的产品，出货时OQC需确认附送给客人之相关环保

资料。

B. 仓库在出货时需记录该批产品的P/ N等内容。

C. 公司各部门需将本部门收到的测定数据妥善保存，当客人要求时须能

立即提供。

5.2.2.7 工程变更管理：

当业务人员接到客户要求对产品的环境管理物质要求变更时，或公司内根据实际需要须进行变更时，须依照<工程变更管理程序>进行作业。

A. 生管须调查清楚材料、半成品，成品数量。

B. 业务需与客户谈妥切换MO及新旧产品和外箱标示方法。

C. 提出ECR (包括产品明细，禁用的物质名称，材料种类，含量限制，

客人同意的材料环保标示方法，生效PO/ MO等详细要求) 会办相关部门。

D. 研发部根据核准的ECR作出ECN，修改不含环境相关物质的材料的要求，

并修改相应工程技术数据。

5.2.2.8 实施有效性管理：

A. 信息交流与内部沟通：

对于环境相关物质的管理规定人事部依<人力资源管理程序>、<沟通管理程序>通过教育训练、电子邮件、会议等方式向所有相关人员进行传达，以正确贯彻执行。

a. 客人提出环境相关物质调查时，业务需向客人了解清楚调查范围，

包括环境管理物质名称、材料种类、相关标准及所需数据，当有不

清楚情况出现，需及时再向客人询问，并将信息及时转给品质部。

b. 品质部应及时将相关信息进行研读，同时将要求告之采购。

c. 采购应在一天内将相关要求包括调查材料、标准、佐证资料等传给

供应商，并明确提出完成时期，并要求供应商及时确认。

d. 采购应在完成期限前向供应商催收需要的报告或证明文件。

e. 采购收到报告或证明文件后即复印存档，同时将相关数据于当天分

发给品管。

f. 品质收到的数据进行整理汇总，当不需要再处理时应在当天交付给

业务，当需要处理时应在三天内完成交付给业务。

g. 业务收到资料后应及时传给客人，并向客人了解其意见。

h. 品质部应及时发布收集之客户的环境管理物质的管理信息及最新

的国际环保信息；公布我司与客户达成的一般环保要求。

B. 实施内部稽核：

文控室需每半年安排一次内部稽核，以检查各部门是否按照规定的要

求作业，环境管理物质管理活动能否顺利进行。稽核人员需经培训合

格并由管理代表作资格审定。具体作业方式于<内部质量审核程序>

执行。稽核结果需呈报管理代表并于管理审查会上报告。

5.2.2.9 异常处理：

A. 若进料、制程或客户处发现产品(部品)中环境管理物质含量经检测超

标时必须及时向总经理报告，并按照<不合格品管制程序>处置。

B. 当环境管理物资的产品 (厂内或客人处)某部位材料出现环境管理物

质含量超标时，应立即通知相关部门及供应商，停止生产及进料，将相

关材料，半成品、成品作好标示，隔离并记录，然后将同批样品送至第

三方权威机构用ICP-AES/ ICP-MS/ AAS 进行检测确认。

a. 若第三方权威机构认定产品为NG，需将NG品作报废处理或重工处

理，使之符合要示同时需调查发生的真正原因，并采取适当的措施

防止再次发生，若有不适合品交货到客人，则需向客人报告。

b. 针对材料NG的供应商，除需赔偿本公司损失外，还将取消其合格

供货商资格，如该供货商质量有改善，经过重新评定合格后，可恢

复其合格供应商资格。

5.2.3 客户环保要求符合性确认：

5.2.3.1 业务人员于受理客户沟通本厂产品时应参照“5.2.2.3”之规定进

行符合性确认，以确保符合客户要求。

5.2.3.2 如确认不符合者，应立即将客户“订单数据”转交给品质部主管拟

定执行方案，以利采取相应的管理措施。

5.2.4 拟定执行方案：

品质部主管应针对客户要求事项及标准，应依“5.2.2”所涉及到的管制事项及核查，拟订具体可行的整改方案，制作【环境管理物质改善方案】，说明改善的由来，权责人员及完成期限等。

5.2.5 审核

5.2.5.1 品质部主管应将拟订之【环境管理物质改善方案】呈管理代表审核

及总经理批准后交办执行。

5.2.5.2 如改善方案品质部主管判定有需要先经客户确认者，应按“5.2.6”

之作业办理，需客户确认者，直接按“5.2.7”之作业办理。

5.2.6 客户确认

5.2.

6.1 须经客户确认的整改方案，品质部主管应以E-Mail或其他书面形式，

经由业务人员与客户进行外部沟通并取得客户书面认可。

5.2.

6.2 如客户确认有问题者，品质部主管应参照客户意见再重复

“5.2.4~5.2.6”之作业至客户确认同意为止。

5.2.7 方案执行

当送达客户处之样品及承认书获得客户承认后，由业务将相关信息及时通知

各责任单位，并召开产销专题会议将生产制程中各项内容具体责任到各个单

位。

5.2.8 执行成效确认

品质部须对生产制程管理、物料的识别追溯、设备的保养清洁、产品的包

装标识及区域划分进行确认，以防止制程中混入非环保产品而造成质量不

良，确认结果须明确记录。

5.2.9 记录维护

5.2.9.1 所有环境管理物质量测与监督之记录，应按规定加以保存与维护。

5.2.9.2 对于生产制程管理、物料的识别追溯、设备的保养清洁、产品的包

装标识及质量状况应予以明确记录，并指定人员于“管理评审会议”

中提报相关监督与量测结果，以评估相关法规之符合性，并作为改善

之依据保存3年。

6. 参考文件

6.1 <设计开发管理程序> TK-QP-70

6.2 <产销管理程序> TK-QP-46

6.3 <供应商选择与管理程序> TK-QP-49

6.4 <人力资源管理程序> TK-QP-01

6.5 <不合格品管理程序> TK-QP-55

6.6 <沟通管理程序> TK-QP-15

6.7 <标识与可追溯性管理程序> TK-QP-56

6.8 <内部质量审核程序> TK-QP-12

6.9 <工程变更管理程序> TK-QP-69

7. 应用表单及附件

7.1 【环境管理物质改善方案】 FM-QC-37

设备和工作环境控制程序

设备和工作环境控制程序

设备和工作环境控制程序 1目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设备，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 2范围 适用于为实现产品符合性所需的设备，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设备等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3职责 3.1生技部负责对实现产品符合性所需的设备进行控制。 4程序 4.1生产设备的识别、提供和维护 4.1.1设备的识别 企业为实现产品符合性活动所需的设备包括：工作场所(车间、办公场所等)、机械设备和工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设备、运输设备等。 4.1.2设备的提供 a) 生技部根据使用部门的需求和企业发展的需要，提出生产设备配置要求，总经理批准后，由市场部具体实施采购；

b)需要自制的设备由使用部门提出，由生技部设计，总经理批准后，组织加工制造。 4.1.3设备的验收 a)采购或自制完成的设备，生技部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生技部和使用部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设备验收单》由生技部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收； b)验收不合格的设备，生技部与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果； c) 生技部对验收合格的设备进行编号，建立《设备管理卡》和设备档案，并在《生产设备一览表》上登记； d）生技部根据验收合格的设备验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设备验收单办理入库手续。 4.1.4设备的使用、维护和保养 a)根据生产需要，生技部组织编写设备的操作规程，按《文件控制程序》由管理部发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员应由部门负责人组织培训、考核，合格后上岗； b)生技部制定《设备周保养项目表》，规定保养项目，频次，按有关规定发给使用部门各岗位人员执行，各部门负责人监督检查执行情况。生技部每半年收集《设备日常保养表》，整理入档并作为制定年度检修计划的依据；

ISO9001工作环境管理控制程序

文件制修订记录

1.0目的范围 本程序文件的目的是通过对工作环境的确定、提供，确保产品质量符合规定要求。 本程序文件规定了工作环境的控制要求和方法。 本程序文件适用于实现产品符合性所需的工作环境的控制。 2.0引用文件 记录控制程序 标识和可追溯性控制程序 3.0术语和定义 工作环境：工作时所处的一组条件。 注：条件包括物理的、社会的、心理的和环境的因素（如温度、承认方式、人体功效和大气成分）。 4.0职责 4.1技术部门 负责根据产品生产工艺要求，制定生产现场所需的工作环境条件（标准）。4.2综合管理部门 负责办公室和成品库房工作环境的控制。 4.3生产管理部门 4.3.1负责生产过程中库房工作环境的控制。 4.3.2负责对生产现场工作环境的控制；负责安全和工作环境的控制。 4.3.3负责原材料、外购成件和辅料等库房工作环境的控制。 4.4承制单位 负责按照工作环境控制要求组织实施。 5.0控制要求和程序

5.1办公室的控制要求 5.1.1办公室物品实施定置管理，文件资料分类管理，标识清楚，易于查找。 5.1.2办公室门窗、墙壁、天花板等设施完好整洁，室内明亮、空气清新，地面平整、干净，通道畅通。 5.2生产现场的控制要求 5.2.1生产现场的环境条件应符合技术条件、标准的规定，以保证产品所需的环境要求。 5.2.2热处理、打磨工作间、锻造生产现场等应配置有效的通风系统，保持通风良好。 5.2.3凡有温度、湿度要求的作业场所、生产现场必须严格按要求控制，并每天在“温度、湿度记录表”中填写实测数据。 5.2.4热处理、锻造等生产现场一般工作温度为常温；生产现场环境噪音应控制在85dB以内。 5.2.5各种理化试验的环境应符合相关标准、理化试验技术条件及设备、仪器说明书的规定，如磁场、震动、高频、灰尘、腐蚀性气体、放射性、噪声、光线、温度和湿度应控制在设备、仪器、仪表、材料和试验方法允许的范围内。理化试验人员应对理化试验规定的理化环境定期进行测试并做好原始记录。5.2.6计量工房等精密工作间应保持恒温、清洁、照明等符合行业标准要求。 5.2.7生产管理部门、物资供应部门和承制单位库房严格按技术资料、工艺流程记录卡等发放原材料和零部件。 5.2.8生产单位操作人员应及时清理加工过程中形成的多余物，并按指定位置集中存放，保证产品的清洁度要求。 5.2.9生产现场文明生产 5.2.9.1进入生产、试验场地应按规定穿着工作服、工作鞋、戴工作帽及遵守

环境管理物质管理程序

1. 目的 为符合国际环境技术标准、欧盟及其他客人的要求，对环境管理物质作出适当的管理，并能追随世界环保趋势。透过对供货商所交产品中环境管理物质及制程中可能存在的环境管理物质污染的规范管理，确保我司生产之产品符合法令法规以及客户的环境管理物质要求。 2. 适用范围 本程序适用于本公司所有原材料、制程品、（出货）成品的管制。 3. 权责单位 3.1 业务部：负责客户环保要求的收集、整理及客户反馈之环境管理物质异常信 息的沟通、处理或传递。 3.2 采购部：负责向供货商提出我司环保要求并督促其提供我司要求的所有环保 数据；主导对供货商进行环境管理物质的监察；环保材料的标识管 理。 3.3 品质部：负责对原材料及成品、制程设备进行环境管理物质的检查及环保数 据的整理，当数据过期时，负责通知采购部联络供货商重新提供最 新之证明数据，协助对供应商进行环境管理物质的监察。 3.4 生产部：防止生产中混入含有环境管理物质之污染物，负责物料标识及使用 状况记录。 3.5 人事部：督促相关部门进行有关环境管理物质的教育培训。 3.6 研发部: 负责在设计新产品时参照环境管理物质标准,满足法律、法规及客户 环保的要求。

3.7 环保推行小组： 3.7.1 制订及修改环保要求之标准。 3.7.2 向公司各部门传达相关环保信息，环境异常事件的沟通处理，有争议时由 “管理者代表”进行裁决。 3.7.3 供应商变更申请的审核，并由“管理代表”批准。 3.7.4 实施环境管理物质的教育培训。 3.7.5 实施环境管理物质的内部监察。 4. 定义 4.1 环境管理物质：会对地球环境及人体产生显著影响且由本公司规范之物质。 4.2 环境异常：指组织（公司）的环境表现（行为）违反环境法法规，或不符合本 公司环境政策及目标指针要求，及产品不符合客户的环保要求，产 品受有害化学物质污染等。 4.3 变更：批量生产开始时为起点，变更产品的“生产地点”、“生产工厂”、“检查方 法”、“交易单位”、“生产方法”、“生产设备”、“生产人员”、“零部件、材 料”等有关内容的所有变更。

职业健康和环境卫生管理控制程序

职业健康和环境卫生管理控制程序 1 目的 明确职业健康和环境卫生管理要求，预防健康事故，改善生产和办公现场环境。 2 适用范围 本程序适用于公司生产现场和办公场所职业健康和环境卫生管理。 3 术语和定义 本程序采用GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准及公司《管理手册》中的有关术语和定义。 4 职责 4.1 品质管理部负责按照《安全生产管理制度》要求监督、检查生产现场环境卫生管理情况和职业健康情况。 4.2办公室负责处置与管理公司办公场所各部门废弃物， 4.3生产技术部 4.3.1负责联络统一处理公司各单位有毒有害废弃物。 4.3.2负责贯彻、落实本程序和公司《安全生产管理制度》。 5 程序 5.1 职业健康管理 5.1.1职业健康管理主要包括：炊事员、特殊工种、专业从事有害作业场所作业的人员、员工健康检查。 5.1.2 办公室、生产技术部负责安排员工健康检查，为健康者办理健康凭证。 5.1.3 生产技术部对有毒有害作业 (产生粉尘、噪声、振动、中毒等) 场所，必须采取有效的防护和应急措施，并给职工配备有效的防护用品。 5.1.4 生产技术部应对有毒有害作业场所的有害因素进行监测，办公室对从事有害作业的职工进行健康检查，做好记录，建立档案。 5.1.6 职工职业性健康检查应到当地人民医院或认定的医疗机构。 5.1.7 职工经健康检查发现传染病、职业病、特殊工种作业禁忌症者，应及时向上级主管部门报告，由相应主管部门依照有关法律和有关规定处理。

5.2 废弃物管理 废弃物：生产废料、生活垃圾和办公垃圾。 5.2.2 废弃物的标识 按照废弃物分类进行标识。写出各类废弃物名称，尤其是有毒有害废弃物。 5.2.3 废弃物的存放 各部门均应设置废弃物的存放点，并做好标识。有毒有害废弃物要单独、封闭存放，防止再次污染。对于废电池还要与其它的有毒有害废弃物分开单独放在密闭的容器内。 废弃物产生部门按要求放置到临时存放地点或容器内。 5.2.4 生产现场废弃物管理 1、废弃物的运输 a) 场内运输：各部门的废弃物存放地点指定专人管理。将废弃物运输到场内指定存放场地，并进行分类，确保有毒有害废弃物分类达到100%。在运输中要确保不遗撒； b) 场外运输：废弃物清运单位必须向相关单位、部门提供废弃物准运证，收购、

生产工艺管理控制程序

生产工艺管理控制程序 1.目的 建立与生产相适应的生产工艺管理制度，确保生产条件（人员、环境、设备、物料等）满足化妆品的生产 质量要求。特制订本程序。 2.适用范围 适应于各车间生产工序的工艺参数、材料、设备、人员和测试方法等所有影响产品质量的生产阶段。 3.职责 3.1计划:负责制订《生产计划》负责生产过程中的综合调度。 3.2生产部：负责生产动力设施及时供给合格的水、蒸压缩空气、空气、电力等资源；编制设备的操作规程, 设备维护保养; 负责按生产指令单，在规定的工艺要求和质量要求下，组织安排生产，并对生产过程进行控制。 3.3仓库：负责按照生产派工单所开具的领料单进行原辅材料发放接收对各车间退回的物料做入库工作。 3.4技术研发部：负责生产工艺技术及半成品标准制定。在首次生产时进行指导。明确关键工序和特殊工序。 负责编制工艺规程和作业指导书。 3.5质保部:负责所有原辅材料、半成品、成品按品质标准进行检验 负责安排现场巡检员对生产现场的产品质量进行过程监督。 4.内容 4.1生产前的准备工作 1）计划调度员考虑库存情况，结合车间的生产能力，制订《生产计划》，经经理批准后，发放至相关部门作为采购和生产依据。 2）在确保每个生产订单所有原物料配套齐全后下达，生产车间根据生产计划制定生产指令，生产前由车间负责人下达批生产指令，包含批号、批生产量、执行标准、生产流程、生产配方等信息。 3）生产部根据周计划编制《车间每日作业计划》，车间主管/班长把计划分解到各小组或生产线直至各岗位，并对每日计划执行情况进行跟踪。 4）各车间均须严格按确定的日生产计划安排工作，一切有影响计划实施的因素或异常现象产生，车间主管需做有效的记录，每周统一汇总，报备生产部。 1）各相关责任人员根据生产需要，确认供给合格的水、蒸汽、压缩、空气、电力等资源，保障生产设备的正常运转。

环境运行控制程序ISO14001-2015

*****科技（东莞）有限公司质量环境管理体系文件

文件修订记录

1.目的 依据相关法律法规制定预防水体、大气、噪音、土壤污染的规定，以保护公司及所在区域的环境。 2.范围 适用于公司的水体、大气、噪音、土壤污染预防工作。 3. 定义 无 4. 职责 4.1行政部负责对厂区内所辖水体、大气、噪音土壤进行管理， 4.2管理者代表负责委托有资质单位进行监测。 4.3技术部工程负责机器设备的维护保养。 5.内容 5.1废水的管理 5.1.1本公司的废水主要是生活废水，由园区统一收集处理。 5.2废气的管理 5.2.1管理对象 焊锡产生的少量烟气 5.2.2大气污染的控制 a.禁止使用含铅焊锡； b.在测定、巡视和检查中发现异常时，迅速查明原因并做好改善处理； c.尽量避免公司内可能出现超标排放大气污染的活动，对法规规定申报的设施和有害物质 的使用要调查预测、事前评价，需要时采取预防污染对策。 5.2.4超标或相关方抱怨处置 若测定结果超过环境法规有关规定或相关方抱怨时，行政部应迅速查明其原因向管理者代表汇报,并采取相应的纠正措施。 5.3噪音的管理

5.3.1管理对象 空压机、生产机器、抽风马达、空调系统产生的噪音； 5.3.2厂区噪音的控制 a.在生产活动中使用空调、抽风机、生产机器等设施必须采取有效措施控制噪音； b.中午和夜间禁止在工厂内高声喧哗和使用高音喇叭； c.对可能成为噪音污染发生源的设备、设施、工程等，严格规划操作规程及保养制度，责 任部门必须严格执行； d.尽量避免公司可能出现噪音超标的活动，对法律规定申报的设施要调查预测，事前评价， 需要时采取措施预防污染对策。 5.3.3噪音的测定 a.管理者代表负责委托具备资格的环境监测机构噪音进行测定，并获得监测报告。 b.测定范围：厂界噪音的分贝数。 标准:最新国家/地方法律法规 c．测定的周期；1次/年，如增加产生噪音的新设备时，则将增加一定的频次。 d. 管理者代表将测定的结果与相关法律法规对照，判定结果并报告给最高管理者。 5.3.4超标或相关方抱怨处置 若测定结果超过环境法规有关规定或相关方抱怨时，行政部迅速查明其原因，向管理者代表汇报，并根据《纠正和预防措施控制程序》进行处理，并做好记录。 5.3.5应急措施 生产机器、抽风马达、空调系统等发生故障时应立即停止使用，并通知责任部门维修5.3.6设备的维修与保养 与噪声污染有关的设备的维修与保养，参见《生产设备和测量仪器控制程序》。 5.4土壤污染管理 5.4.1管理对象

生产环境控制程序

欢迎阅读1.0 目的 为保证正常生产需要,确定和实施工作环境所需的人和物理因素，使产品符合要求。 2 范围 3 职责 3.1 行政部定期抽查各车间的工作环境情况。 3.2 各部门主管负责分管范围的工作环境符合要求。 3.3 公司应提供适宜的工作场所。 4 5. 5.1 的环境能够: 满足生产要求，保障安全，提高工作效率、提升员工归属感及提升企业形象。 5.2 工作环境的要求 5.2.1 人员控制要求 所有参加生产作业的人员必须身体健康、有一定的文化素质，能够适应其岗位工作的环境和资格要求; a) 进入洁净区的所有人员,应符合人员卫生管理规定的条件; b)工作人员进入生产区 ,应执行人员进入生产区的规定; c)进入生产区的工作人员的工作服应符合工作着装管理的规定 5.2.2生产环境的控制

a)根据产品质量要求，针对生产过程中有影响的环境因素，如环境、设备、人员的健康、洁净区及服装等的控制，由生产部编制?洁净区管理制度?报管理者代表批准，其中对在环境控制区域内临时工作的人员须接受必要的培训或在训练有素的人员的监督下工作，进入洁净区前要在“进入洁净区人员记录表”上记录并有生产科长监督确认签字。 b)行政部按?培训管理程序?对有关人员进行相应的培训，确保所有人员都能正确理解，掌握。 c)生产控制区域与非生产控制区域均需要有明确标识，人员进入生产控制区域后，则严格按规定的要求进行控制。 d)生产车间环境卫生按30万级净化车间环境的要求，严格执行?洁净区管理制度?。 e)空气压力保持正压，没有空气紊流现象。 f)生度， 相对 g)各消毒等动 h)操污染造成 i)车照? j)区域内的定要求， k)员过程中发可进行原 l)生 m)其 n)生 5.2.4 5.2.3 6.0 ? ?洁净 7.0 7.1 7.2 车间菌落数检测记录 7.3 风速检测记录 7.4 员工手、工作台面菌落数检测记录 7.5 净化车间尘埃粒子数检测记录 7.6 净化系统运行记录 7.7 场所清洁消毒记录 7.8 车间设备清洗记录 7.9 管道清洗记录 7.10 工作服清洗记录 7.11 清场记录 7.12 消毒液配置记录

环境关联物质管理程序文件

环境关联物质治理程序文件 目录 章不内容 一总要求 二环境方针 三环境关联物质治理范围 四定义 五治理职责与权限 六环境关联物质培训 七治理程序 7.1环境关联物质相关信息的猎取、传达和利用 7.2供应商治理 7.3样品的认定 7.4受入检查 7.5出荷检查的治理 7.6工程治理 7.7环境关联物质异常处理 7.8环境关联物质的内部审核及治理评审八向客户保证 九记录治理 十相关文件/表单

一.总要求 1.1公司依照品质环境本部及相关客户环境关联物质治理要 求，建立环境关联物质治理体系，形成文件予以实施,对 公司采购或客户提供的材料、部品及制品中可能含有客 户禁止使用的环境关联物质进行有效操纵，以满足客户 环境品质的要求；并保持持续改进。 1.2环境关联物质治理体系与公司目前运行的品质及环境治 理体系具有兼容性。 二.环境方针 2.1公司总经理制订环境方针，并在每年度环境治理评审时组 织环境方针的评审，必要时修订，以确保环境方针符合 ISO14001：2004之4.2要求和客户环境关联物质治理要求， 及适应社会不断变化的环境要求，并保证环境方针得以贯 彻、落实。 2.2环境方针具体内容及治理参见环境健康安全治理手册4.2 章（包含健康安全治理要求，在此不适用）； 三.环境关联物质治理范围

3.1采购或客户提供的部品(包括社内加工)、原材料、副资材及 包装材料； 3.2各制造部生产的产品、半成品等。 四.定义 4.1禁止使用物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律 法规要求、客户要求以及行业规范等要 求，对部品、材料以及完成品等中不能含 有或超过相关标准的物质，公司治理分类 为AA类的物质； 4.2全废物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规 要求、客户要求以及行业规范等要求，在相应 的时刻内实施废除使用的物质，公司治理分类 为A类物质； 4.3削减物质：在与环境有关联的化学物质中，相关法律法规 要求、客户要求以及行业规范等要求，实施使 用削减以及检讨替代的物质，公司治理分类为 B类物质； 4.4客户：参见品质治理体系《服务和客户中意度调查治理程 序》；

生产环境控制程序

生产环境控制程序 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

目的 2 范围 本程序适用于公司产品生产过程中的环境要求。 3 职责 行政部定期抽查各车间的工作环境情况。 各部门主管负责分管范围的工作环境符合要求。公司应提供适宜的工作场所。 4、流程图

5.内容： 行政部定期组织安排全体员工进行环境维护方法的培训(如5S、洁净方面），使员工明白良好的环境能够: 满足生产要求，保障安全，提高工作效率、提升员工归属感及提升企业形象。 工作环境的要求 人员控制要求 所有参加生产作业的人员必须身体健康、有一定的文化素质，能够适应其岗位工作的环境和资格要求; a) 进入洁净区的所有人员,应符合人员卫生管理规定的条件; b)工作人员进入生产区 ,应执行人员进入生产区的规定; c)进入生产区的工作人员的工作服应符合工作着装管理的规定 生产环境的控制 a)根据产品质量要求，针对生产过程中有影响的环境因素，如环境、设备、人员的健康、洁净区及服装等的控制，由生产部编制洁净区管理制度报管理者代表批准，其中对在环境控制区域内临时工作的人员须接受必要的培训或在训练有素的人员的监督下工作，进入洁净区前要在“进入洁净区人员记录表”上记录并有生产科长监督确认签字。 b)行政部按培训管理程序对有关人员进行相应的培训，确保所有人员都能正确理解，掌握。 c)生产控制区域与非生产控制区域均需要有明确标识，人员进入生产控制区域后，则严格按规定的要求进行控制。 d)生产车间环境卫生按30万级净化车间环境的要求，严格执行洁净区管理制度。 e)空气压力保持正压，没有空气紊流现象。 f)生产车间控制区应对其温度、湿度进行监控，车间温度控制在18-28度，相对湿度45％-65％。 g)各作业人员进出各区域，须按规定进行更换衣服、鞋子及手部洁净、消毒等动作完成后方可进出，按洁净区管理制度进行。 h)操作人员应定期对生产控制区域内的设备进行洁净区保养，以防设备污染造成的产品的质量问题。 i)车间的窗帘、周转箱、工作台面、空调、机器设备定期进行洁净，按照洁净区管理制度，采用适当的工具、方法，防止因洁净区造成的污染。 j)由质检部或请外部检测机构定期按照洁净区生产环境监控规程对控制区域内的空气、人员手部、工作台面进行采样检测细菌数，确定是否符合规定要求，并保存检测结果。 k)员工个人卫生、健康要求按洁净区管理制度要求进行，当实施和检查过程中发现,生产人员有传染性疾病，则要求停止工作，待身体复员后，方可进行原工作。 l)生产人员未按规定执行，应重新予以培训。

环境管控物质管理规定

1．目的 为加强环境有害物质的管制，减少环境有害物质对生态环境和人类健康造成危害，提供满足客户需求之产品，特制定本规定。 2．适用范围 适用于公司原辅料、半成品、成品的生产过程及进出库管理 3．定义 环保物质：指符合环保要求的原材料、辅料、半成品、成品。 4．职责 管理代表：负责监督各部门执行本程序。 文控中心：负责收集与环境有害物质相关的法律法规并及时传达给相关部门； 业务部： 负责接收或收集客户对产品环保方面的要求并传达给公司内部相关部门； 负责环保产品出货后的跟踪管理，包括客户投拆的接收、处理等； 品管部： 负责组织推动环保工作，全员须参与环保工作的实施； 负责原料、制程、成品中环境有害物质的检验； 5．程序内容 环保供方选择：依《供应商管理程序》 环保供方评定：依《供应商管理程序》 材料认证：工程部、质管部认证新材料时,要求供方提供材料成分表、限用物质的测试报告,并需与相关法律法规、客户要求及本公司《环境有害物 质管理标准》规定相符。 环保物料的供应：依据《供应商管理程序》对合格供方的要求。 供方管理

采购与环保供方签订《供应商原料安全承诺书》,规定对环保供方的要求。 制程管理 进料 对环保来料的要求：要求提供符合环保要求的测试报告并检查标识是否明显﹑正确同时应注意每批来料的检验报告及材料证明书。 仓库管理 所有的环保物质入库前,仓管员需检查其本体上或其外包装上是否有环保标签。如无环保标签或放区域的标色牌均以绿色为基调； 仓库应根据环保要求,划分专门的环保材料区与成品区, 区域应有明显的环保标识，标识不明，退回原单位或按非环保物质处理； 发料 仓管员应注意维护环保标签的完整性；经领出再退回的材料若有标识不清或包装不完整,在无法断定为符合环保标准的材料时则退回原单位或转为普通料。 生产 计划部开单时需在《生产通知单》注明产品的环保要求。 生产过程中为防止环保原材料与非环保原材料混用，应严格使用包装上有环保标签的材料如有不明状态材料且无法实现追溯时，此类材料按非环保材料处理。 生产中的环保半成品、成品或包装箱(框)上显眼处应有环保标签，尤其是不良品或尾数。 环保不良品在返修时需维护环保标签的完整性，如遇标签破损需即时补充标识，严禁对无环保标识的物料和产品随意贴环保标签。 环保产品包装时须使用环保包装材料，并注意标识与隔离，包装好后，

基础设施及工作环境管理控制程序

1 目的 对用于确保产品符合规定要求的工具,工装,设备,环境设施,工作场地等资源进行控制,确保生产过程获得有效的支持。 2 范围 适用于公司内所有生产用工装机械,附助用工具设施,对及场地等资源 3 职责 3.1生产部,设备管理员,负责对生产用工装设备的校验、定期保养,异常检修,管理； 3.2管理部,负责对非直接用于生产的基础设施的管理,维护,规划安置. 4 程序 4.1 设施的确定 4.1.1 基础设施包括：工作场所（如办公场所）、生产设施（如生产设备、照 明设施、水电气控制设施等）、公司局域网、支持性设备和工具（如维修用设备工具等）。 4.2 设施的提供 4.2.1 设施的采购：一般物资设备的采购，由制造部填写《采购申请表》，具 体按照《采购控制程序》，经审批后实施；办公用品采购，由管理部按《办公用品采购 管理制度》执行，经审批后实施；新开发产品所需生产设施的采购，由技术部门提出 申请，由公司领导根据公司发展的需要，策划确定设施的项目、数量及投入的资金等。 具体按《采购控制程序》进行。 4.2.2 设施的验收： a.新开发产品生产用设备：技术部、生产部、质量部一起负责验收，并填写 《设施验收单》，达不到要求的，应通知设施供应单位整改或退货。验收合格后，设施验收资料由制造部负责保管，设施技术资料由人事行政部存档，生产部借阅 使用。 b.常规产品新购生产设施的验收：由生产部组织安装调试，确认满足要求后，《设 施验收单》上签字，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件 及资料等。《设施验收单》由制造部保管。验收不合格的设施，由生产部与供方协商解 决，并在《设施验收单》上记录处理结果。 c.对公司的电子办公用品，包括：公司计算机的软硬件、复印机、电话机等，由 管理部负责验收。验收时应核实备件、附件、资料、配置、数量、性能等。若合格则办理入库，设备资料、图样等管理部存档；若不合格则联系供货商退货或重新供 货。 4.3 设施的维护管理和报废 4.3.1 生产设备的管理、使用维护和报废 4.3.1.1生产部应建立生产设备台帐，在《基础设施一览表》中记录设备的编号、名称、数量、

TS16949生产环境控制程序

生产环境控制程序 1 目的 为确保产品质量要求 , 规定生产产品用设施、环境的要求和管理方法。 2 适用范围 适用于公司生产用设施和环境管理。 3 职责 3.1 生产供应部是本程序的归口管理部门 , 负责公司生产用设施的调配 , 组织均衡生产 , 对现场设施维护和文明生产负责 , 直接对所管辖的厂房、仓库的设施维护。 3.2 生产供应部负责生产用设施的维护、修理 , 协助相关部门搞好文明生产。 3.3 技术质量部负责提供定置管理图。 3.4 各车间负责责任区内的文明生产、环境卫生。 4 工作程序 4.l 技术质量部负责编制定置管理图。 4.2 生产供应部负责按定置图制作定置牌或定置线 , 监督、检查责任区内文明整洁状况 , 保证作业环境良好 , 对检查过程中发现的不符合项及时通知责任单位限期整改 , 并填写 "5S 检查表 " 。 4.3 生产供应部负责对工艺装备进行维护和管理 , 严格执行《工装管理控制程序》和《设备管理控制程序》。 4.4 生产供应部负责工位器具的管理 , 负责组织工位器具的制造、涂色及维护。 4.5 生产车间负责本部门的定置管理 , 对半成品、工装模具、工位器具等依据

定置区域摆放 , 文明作业 , 减少人为因素造成的碰撞 , 边废余料及时回收。 4.6 各部门对各自辖区的环境卫生以及设备模具的清洁应作到每班小扫 , 周末大扫。 5 相关文件 5.1 DXC/QP7.11 工装管理控制程序 5.2 DXC/QP7.11 设备管理控制程序 6 质量记录 6.1 DXC/QR 7.12-01 5S检查表

5S生产现场(某车间)评分标准表

生产环境管理控制程序

1 目的 为实现我公司环境管理目标，清除事故隐患，实现人、物、场所在时间上和空间上优化组合，达到良好工作环境，提高劳动效率之目的，满足相关法律法规和其它要求，确保我公司环境管理处于受控状态。 2 范围 适用于我公司一体化管理体系所覆盖的工程、车间及产品提供过程中所涉及的环境、设施和人员的控制和管理。 3 定义 下列定义适用于本标准： 3.1 持续改进continual improvement：强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，以管理循环(PDCA)实现对整体环境表现（行为）的改进。 3.2 环境因素environmental aspect：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 3.3 环境影响environmental impact：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。 3.4 环境目标environmental objective：组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。 3.5 环境表现（行为）environmental performance：组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果。 3.6 环境指标enviromental target：直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其公司部，如可行应予以量化。 4 职责 4.1 公司生产运营部是本程序制定、修订和实施的归口管理部门，品质部为本程序的监督、考核部门，其它相关部门为本程序的协管部门。

4.2 公司动力设备部、供应配套部负责与工具、设备有关重要环境因素的控制和管理；负责施工生产技术、消防、安全有关重要环境因素的控制和管理。 4.3 人力资源部负责与公司机关办公区域、办公设施、基础设施有关重要环境因素的控制和管理；负责我公司生产活动中职业病危害部位的环境监视和测量。 4.4 生产运营部、品质部负责所辖生产工具、物料、设备、办公区域环境因素识别、维护、控制措施和验收。 5 运作过程 5.1流程图（见附录） 5.2 行政部是安全的核心组织，要定期组织对全公司员工进行安全政策宣传教育活动。 安全工作的内容是： 5.2.1 大力开展劳动保护工作。 5.2.2 建立与贯彻安全生产责任制，消防安全制度。 5.2.3 定期组织安全生产教育。 5.2.4 设置不安全因素控制点。 5.2.5 进行全面的安全生产检查工作与工伤事故的调查处理。 5.3 文明生产 5.3.1 生产过程安排合理，物品的堆放、存储、装运有条理，工序间流转记录准确，有严明的工作纪律、工艺规范。 5.3.2 技术、安全、质量、教育标准化，人、机、物布置合理，无多余杂物，设备安全运行，整洁完好，工作场地布局合理，工作环境自然条件良好，量具、测仪存放整洁。 5.4 各部门首先要调查现况，再设置目视管理（即看板管理）来缩短管理距离，增加管理透明度，实行自我管理，养成管理主体意识。 5.5 生产各部负责对工艺设备和加工方法进行分析，确定工艺路线和搬运路线，对不同状态物品挂相应标识牌，以引导确认之作用。 5.6 行政部制订《工作环境因素评量表》（见附录2），定期对各部进行“7S”运动、安全政策宣传教育活动，并运用《“7S”检查评分表》（见附录3）对作业现场进行考评。 5.7 工作环境设计与实施 5.7.1各部对现有工作场地进行合理规划，通过“7S”作业使生产现场标准化。 5.7.2 各部组按“7S”、《目视、定置管理实施标准》要求，通过科学的整理整顿使现场人、机、物三者结合状态达到最佳程度。 5.7.3 各部组按产品特性的要求对产品所涉及的工作环境（如温度、湿度、卫生及通风情况等）进行有效管理。 5.8 组织验收考评 成立检查小组，检查小组每月按“7S检查评分表”、“工作环境因素评量表”对各部门进行评比。 5.9 质量记录

生产工艺管理控制程序

生产工艺管理控制程序 1. 目的 建立与生产相适应的生产工艺管理制度，确保生产条件（人员、环境、设备、物料等）满足化妆品的生 产质量要求。特制订本程序。 2. 适用范围 适应于各车间生产工序的工艺参数、材料、设备、人员和测试方法等所有影响产品质量的生产阶段。 3. 职责 3.1 计划:负责制订《生产计划》负责生产过程中的综合调度。 3.2 生产部：负责生产动力设施及时供给合格的水、蒸压缩空气、空气、电力等资源；编制设备的操作规 程,设备维护保养; 负责按生产指令单，在规定的工艺要求和质量要求下，组织安排生产，并对生产过程进行控 制。 3.3仓库：负责按照生产派工单所开具的领料单进行原辅材料发放接收对各车间退回的物料做入库工作。 3.4技术研发部：负责生产工艺技术及半成品标准制定。在首次生产时进行指导。明确关键工序和特殊工 序。负责编制工艺规程和作业指导书。 3.5质保部: 负责所有原辅材料、半成品、成品按品质标准进行检验 负责安排现场巡检员对生产现场的产品质量进行过程监督。 4. 内容 4.1 生产前的准备工作 4.1.1生产计划指令和准备 1）计划调度员考虑库存情况，结合车间的生产能力，制订《生产计划》，经经理批准后，发放至相关部门作为采购和生产依据。 2）在确保每个生产订单所有原物料配套齐全后下达，生产车间根据生产计划制定生产指令，生产前由车间负责人下达批生产指令，包含批号、批生产量、执行标准、生产流程、生产配方等信息。 3）生产部根据周计划编制《车间每日作业计划》，车间主管/班长把计划分解到各小组或生产线直至各岗位，并对每日计划执行情况进行跟踪。 4）各车间均须严格按确定的日生产计划安排工作，一切有影响计划实施的因素或异常现象产生，车间主管需做有效的记录，每周统一汇总，报备生产部。 4.1.2资源供给

工作环境管理程序

工作环境管理程序集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

3.6素养：透过整理、整顿、清扫、清洁等合理化的改善活动，培养上下一体的共同管理语言，使 全体人员养成守标准、守规定的良好习惯，进而促成全面管理水平的提升。 3.7 5M2E：人员、机器、材料、方法、检测仪器、环境和资讯。 四、职责： 4.1 各部门负责所管辖的工作环境，不定期对员工进行“5S”现场指导和监控。 4.2生产部负责组织对生产作业场所及生产机器进行修整。 4.3生产各部组员工积极配合主管做好安全生产与文明生产工作。 4.4 行政部负责对工作环境的监督工作，同时对公司的消防安全负责。 五、程序内容： 5.1 流程图（见附件流程） 5.2 行政部是安全的核心组织，要定期组织对全公司员工进行安全政策宣传教育活动，安全工作的内容是： 5.2.1 开展劳动保护工作。 5.2.2 建立与贯彻安全生产责任制，消防安全制度。 5.2.3 定期组织安全生产教育。 5.2.4 设置不安全因素控制点。 5.2.5 进行全面的安全生产检查工作与工伤事故的调查处理。 5.3 文明生产 5.3.1 生产过程安排合理，物品的堆放，存储，装运有条理，工序间流转记录准 确，有严明的工作纪律、工艺规范。 5.3.2 技术、安全、质量、教育标准化，人、机、物布置合理，无多余杂物，设 备安全运行，整洁完好，工作场地布局合理，工作环境自然条件良好，设备、仪器存放整洁。 5.4 各部门首先要调查现况，再设置目视管理（即看板管理）来缩短管理距离， 增加管理透明度，实行自我管理，养成管理主体意识。 5.5 生产各部负责对工艺手段和加工方法进行分析，确定工艺路线和搬运路线， 对不同状态物品挂相应标识牌，以引导确认之作用。 5.6 行政部制订《工作环境因素评量表》（见附录1），定期对各部进行“5S”运 动、安全政策宣传教育活动，并运用《“5S”检查评分表》（见附录2）对作业现场进行考评。 5.7工作环境设计与实施 5.7.1各部对现有工作场地进行合理规划，通过“5S”作业使生产现场标准化。

环境管理物质管控程序

精心整理 《环境管理物质管控程序》 1.目的 确保设计、采购与制造符合环保要求的原料、辅助材料、半成品、成品,并对生产全过程进行有效控制,确保生产之产品其环境管理物质含量符合国际/区域/国家/客户管制标准,避免污染环境&危害人体健康.。 2.2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.定义 4.1环境管理物质(CES)：ControlledEnvironmentalSubstance ，是指对地球环境和人体有显著不良影响(含间接影响)的物质。 4.2WEEE(WasteElectricalandElectronicEquipment)﹕欧盟议会和理事会关于报废电子电气设备的指令﹕提出关于报废电子电气设备污染防治和再利用，再循环和恢复的强制要求﹐规定成员国应在2005/8/13前建立允许最终拥有者和销售商将废弃物送回的系统;在2006/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目标。

4.3ROHS(RestrictionofHazardousSubstances)﹕欧盟议会和欧盟理事会关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令。指令中所指的有害物质主要有﹕铅﹑汞﹑镉﹑六价铬﹑聚溴联苯(PBB)﹑聚溴二苯醚(PBDE)六种。到2006/7/1后﹐含有以上六种物质的产品禁止出现在欧盟市场。 4.4 均质材料：用机械方法拆分到不能再拆分的最小单元。 4.5 WIP：WorkinProcess 在制品。 4.6 SIP：StandardInspectionProcedure 标准检验规范。 4.7 、PCB 料。 4.8 （包4.9 用（含制程）的零部件和副资材满足RoHS及客户要求书面证明。 4.14 不使用证明书（产品用）：由生产商提供的产品（含制程）满足RoHS及客户要求书面证明。 4.15 合格品：经确认，满足RoHS及客户要求之零部件和副资材(辅材)。 4.16 不合格品：经确认，没有满足RoHS及客户要求之零部件和副资材(辅材)。 4.17 不符合NC(Non-Compliance) 5 职责:

环境管理方案控制程序

环境管理方案控制程序 1.0 目的 对公司环境目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了规定，确保有序实现公司环境方针。 2.0 适用范围 本程序对公司之环境目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了明文规定。 3.0 职责 3.1 管理者代表负责组织规划公司环境目标、指标、方案。 3.2 总经理负责审批本公司之环境目标、指标。 3.3 管理者代表负责审批管理方案。 3.4 各部门/人员负责实施管理方案，以实现策划之环境目标、指标。 3.5 管理者代表负责验证环境方案实施效果及更新、改进。 4.0 定义（略） 5.0 运作流程 5.1 环境目标、指标、方案规划制定遵循原则。 管理者代表在组织规划修订环境目标、指标、方案时，应遵循以下原则： a、以方针为框架和规划原则，体现和支持方针； b、力争最大定量化，若目标不能定量，则用指标予以支持； c、具有可行性，经过一定时期努力可实现； d、所有环境目标、指标均有管理方案予以支持； e、考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求； g、包括对质量改进、预防污染、健康保证的承诺； 5.2 目标、指标、方案规划、修订时机。 如下时机，应规划修订目标、指标、方案： a、方针首次制定，管理者代表应组织规划目标、指标、方案； b、方针修订更新，管理者代表应重新组织规划目标、指标、方案； c、管理者代表每年一次(一般为管理评审后)，应组织各部门/人员对目标、指标、方案 系统修订一次； d、总经理认为需要时，管理者代表应组织更新部分目标、指标、方案； e、重要相关因素发生变更时，应规划修订目标、指标、方案； 5.3 目标、指标、方案规划、确定流程。 5.3.1 管理者代表组织，各相关职能部门/人员依据公司确定之方针，规划出目标、指标。 5.3.2 管理者代表整理形成《环境目标、指标一览表》总经理 审批。 5.3.3 依据审批通过之《环境目标、指标一览表》，目标、指标执行部门负责策划管理方案，并形成《环境管理方案实施表》，方案实施表内容应包括： a、规定公司的每一有关职能和层次在方案中的职责； b、方案实施的方法； c、方案开展的时间安排； 5.3.4 《环境管理方案实施表》经管理者代表审批通过，即可予以实施。 5.3.5 《环境管理方案实施表》报办公室存档。 5.4 目标、指标、方案实施绩效验证。

工作环境控制程序

工作环境控制程序 文件编号： 版次： 受控号： 受控状态： 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期：

工作环境控制程序 1. 目的 对生产产品的工作现场进行整理、整顿，保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态，并持续不断地改进工作环境的条件，以提高员工的工作积极性和工作效率，为确保产品质量创造条件。 2. 范围 凡与本公司产品质量有关的办公场所、生产现场、车间、仓库和厂房区域等均适用之。 3. 职责 3.1.生产现场、车间区域、厂房区域、仓库的工作环境执行、维持和管理：各相关部门。 3.2.生产现场、车间区域、厂房区域的工作环境检查和监督：生产部、安环部。 4. 工作程序 4.1.工作环境管理流程图（见附件）。 4.2.为确保公司的工作环境对人员的能动性、满意程度和绩效/业绩产生积极的影响，以提高公司生产、经营的业绩，公司对产品生产现场的工作环境和员工作业的工作环境进行策划和规划；当公司有新的工作环境需求时，由需求部门以书面文件的形式提出，经管理者代表核准后，由部门主管和各相关部门对其进行策划和规划，并营造适宜他们的工作环境，如：人的因素和物的因素的组合，同时考虑以下因素： 4.2.1.创造性的工作方法和更多的参与机会，以发挥公司人员的潜力； 4.2.2.安全规则和指南，包括防护设备的使用； 4.2.3.人机工程； 4.2.4.工作场所的位置； 4.2. 5.与社会的相互影响； 4.2.6.热度、湿度、光线、空气流动； 4.2.7.卫生、清洁度、噪声、粉尘、振动和污染。 4.3.工作环境区域划分：

以管理者代表为主导召集相关部门根据各部门实际的工作区域使用情况划分各部门的工作环境、责任区域，明确各部门工作环境责任区域的负责人员，并赋予其职责和权限。 4.4.组建5S检查小组和工作环境卫生定期检查： 以管理者代表为主导召集各部门工作环境责任区域的负责人员组成5S检查小组，选出小组组长，对公司内所有的生产现场、车间、厂房（包括办公室）等工作环境区域按公司工作环境区域规定的项目和内容每周进行至少一次不定期5S检查，并将检查的结果记录于“5S管理检查表”中，对检查发现的不符合事项当场或责令其限期整改，并于下次进行5S检查时对其执行的纠正/预防措施的效果进行确认、验证，直至其符合规定要求，5S管理内容详见集团《5S管理制度》。 4.5.工作区域的环境要求： 4.5.1. 地面上的环境要求： 4.5.1.1.没有“死角”或凌乱不堪的地方； 4.5.1.2.没有闲置或不能使用的叉车、机器、设备、物品等； 4.5.1.3.没有闲置于各生产区域的清扫用具、垃圾桶、包装袋、容器、油桶等； 4.5.1.4.工作场所没有不该有的东西，如：衣服、拖鞋、雨伞、皮包、空盒子、花盆、纸屑、杂物等。 4.5.2.通道的环境要求： 4.5.2.1.通道宽度要求： A）人行通道：1.0米以上； B）消防通道：1.8米以上； 4.5.2.2.通道规划的颜色要求： A）通道线颜色：黄色。 通道线表示法：用黄色胶带粘贴或黄色油漆涂刷。 B）通道线颜色度宽： a）主通道：10； b）次通道或区域线：57。

生产过程管理规范

1目的 对生产过程进行有效控制，确保过程操作符合要求，保证产品质量。 2适用范围 适用于公司产品生产过程的控制。 3职责 3.1技术部负责生产图纸、工艺流程和检验标准的编制和培训工作。 3.2生产部负责产品的组装、搬运和包装工作。 3.3质管部负责对过程和产品进行监视和测量。 3.4人力资源部负责组织对员工的技能培训和考核，根据要求合理配置称职的人员。 4内容 4.1图纸、工艺文件和检验标准的编制 4.1.1技术部根据产品生产要求下发生产图纸，制定工艺文件和检验标准。 4.1.2技术部应保证图纸、工艺文件和检验标准的适用性、规范性、完整性和合理性。 4.1.3生产部在使用技术部提供的技术文件进行加工制造过程中，应保证文件的完整性， 禁止私自修改或乱写乱画。 4.1.4质管部必须按照检验标准要求逐项进行检验，检验过程中应填写原始记录，根据检 验结果编制检验报告。 4.2生产过程控制 4.2.1生产部负责指导和监督生产车间做好安全文明生产工作，生产环境应满足产品要求。 4.2.2生产现场的技术文件，产品图样资料应完整、清晰、有效、统一。 4.2.3人力资源部组织技术部对加工制造、组装调试和检验人员进行培训，确保相关人员 了解工作内容和要求，掌握工作的方法和要领。 4.2.4操作人员要认真做好生产前的准备工作，熟悉产品图样、技术标准、检查和调整生

产设备，并做好设备的日常维护保养工作。 4.2.5生产过程中，操作人员应根据生产工艺特点，对设备的原材料、中间品进行清洁处 理，明确清洁方法和要求，并填写《原材料、中间品清洁记录》，对清洁效果验证。 4.2.6操作人员在生产过程中应做好工序流转和生产记录，并满足可追溯的要求。生产记 录应当包括：产品名称、规格型号、原材料信息、产品编号、数量、生产日期、主要设备、工艺参数、操作人员等内容。 4.2.7检验人员应熟悉产品标准和检验设备的操作要求，严格按照标准要求进行检测，按 照操作保养规程对设备进行检查保养。 4.2.8检验人员应对原材料、生产过程产品和成品进行检验，发现不合格应及时标识、隔 离，按照《不合格品控制程序》进行处理。 4.2.9在整个生产过程中，生产车间应明确标识产品的状态，确保在需要时能进行原材料 的识别和质量追溯。 4.2.10在整个生产过程中所采用的的计算机软件，对产品质量有影响的，应当进行验证或 确认。由生产部联合技术部、质管部对计算机软件进行确认，保证其满足生产所需功能，填写《计算机软件确认记录》。 4.3关键工序和特殊过程控制 4.3.1公司规定XXXX关键工序为：联机调试工序；特殊过程为：电路板焊接工序。 4.3.2技术部应对特殊过程进行确认，并根据工序要求编制《电路板焊接作业指导书》； 4.3.3关键工序和特殊过程的操作人员应由人力资源部培训和考核后，考核通过后上岗； 4.3.4关键工序和特殊过程的设备、环境必须满足工序要求。 4.3.5电路板焊接工序和联机调试工序要保留相应的记录。 4.4过程检验 4.4.1自检：各工序生产作业人员对自己生产的工序产品作自检，防止不合格产品入库、 发货和不良品转入下一工序。 4.4.2互检：下一工序的员工对上一工序质量进行检验。