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办公室采购规则

办公室采购规则
办公室采购规则

办公室采购物品制度

1、目的为进一步规范办公室物品采购工作,加强采购物资管理,及时、有效地提供后勤服务保障,特制定的制度。

2、管理办法

1)办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品,包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

2)办公室物品的采购,按照先批准后购买的原则,由部门提出书面申请填写《物品申购单》,申购单中标明物品名称、数量,经部门负责人、综合部经理批示后交与专人统一采购,采购金额在2000元以上的,须有公司总经理签字。

3)申购人员填写《借款单》到财务部借款,物品采购金额在200元—2000元的由两人共同购买;一次性办公室物品采购金额在2000元以上的由三人共同购买。采购人员在采购完毕后汇总所购物品明细清单、购物发票交由综合部经理审核,审核后送给财务部办理结算手续。

4)所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原则,由综合部经理指派专人分别对物品入库和领用进行登记,领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。

5)办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务,不得私自使用或送、借他人使用。6)各部门因工作需要,需使用公用物品的,必须履行领、借手续。一次性办公用品的领用直接向行政文员领取,并由领用人签字确认;领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品,必须经综合部经理同意,并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还综合部,并作好物品退还登记。

7)因个人原因,造成领、借用物品丢失、损害的,由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善,致使物品损毁、被盗、遗失的,由保管人员照价赔偿。

办公室日常管理条例

为规范办公区域的管理,创造文明、整洁的办公环境,维护正常的办公秩序,树立良好的企业形象,提高办公效率,利于公司各项工作的开展,特制订本制度。

第一条:员工应严格遵守考勤制度,准时上班按时下班,上下班时间按规定执行;

第二条:上班后不得私自外出,如确有需要须向直接领导汇报,在考勤人员处签员工出入登记。

第三条:不得将可能影响办公环境或与工作无关的物品带入公司。

第四条:员工上班时间必须着装整洁、得体、不穿奇装异服。

第五条:办公时间因私会客需要和直接领导报备;因私电话应简短;

第六条:上班时间办公区域不得大声喧哗、不要看报纸、打瞌睡、聚堆聊天、玩游戏、浏览与工作无关的网站、上网聊天、听歌;任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。

第七条:上班时间内不得用餐、吃零食;

第八条:个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由个人自行清洁;公司办公区域应由大家共同维护。第九条:办公室环境要求:环境整洁、摆放有序;随手清洁、及时归位;办公室内不得摆放鞋袜、雨伞等有碍形象和环境的杂物;严禁随地吐痰、乱丢纸屑

第十条:办公区域、公用区域严禁吸烟

第十一条:工作期间不得饮酒,不得带有酒精状态上班

第十二条:下班、或离开办公室30分钟以上的,须关闭不使用的电器、电灯等耗电设备,午餐期间应关闭显示器和电灯;公文、印章、票据、现金等贵重物品等须锁入保险柜中,关窗锁门后方可离开。

第十三条:遵守保密规定,保存好各种文件及技术资料,不得泄露公司机密;

第十四条:未经领导批准和部门领导授意,不要索取、打印、复印其他部门资料;

第十五条:文明用厕,节约用纸,注意保洁;

第十六条:

爱护公司财产和设备,发现损坏及时向综合部报修,无法修复的应注明原因申请报废;因故意或使用不当损坏公物者,应于相应赔偿。

办公用品采购与申领管理制度

办公用品管理制度 第一章、总则 第一条、为进一步规公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为,提高办公用品使用效率和工作效率,做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条、本制度的归口管理部门为综合部。 第三条、本制度的适用范围:公司各部门。 第二章、办公用品的分类 第四条、办公用品按使用性质及采购价格分为低值易耗品和耐用高值品两类。 1、低值易耗品:主要指签字笔、碳素笔、白板笔、记号笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、各类纸张、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、档案袋、文件盒、燕尾夹、大头针、回形针、线插板、钉书器、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。 2、耐用高值品:主要指电脑、打印机、复印机、空调、照相机、投影仪、文件柜、办公桌椅、U盘、移动硬盘等相对价值较高且耐用的办公用品。 第三章、办公用品的管理规定 第五条、办公用品的采购 1、低值易耗品的采购 (1)每月25日前各部门向后勤部报送下月办公用品需求计划。 (2)每月28日前后勤部汇总各部门办公用品需求,结合办公用品库存情况,完成公司《办公用品采购申请单》,经相关领导进行签批后进行采购。 2、耐用高值品的采购 购买耐用高值品、非常用或专属办公用品时,由申购部门填写《固定资产采购申请单》,由部门负责人、后勤部负责人、分管领导、总经理审批同意后,交由后勤部予以采购。如专业化较强的物品,可由部门与后勤部共同完成采购。 3、采购费用支付 对一次性采购数量多、金额较大需要签订合同的,按照合同约定的结算方式进行结算。金额数额较小的零星采购,采购人员可凭审批后的《采购申请单》到财务部借支现金,进行采购。 4、供应商的管理 后勤部应做好供应商的建档工作,编制出常用办公用品的价格表,把握好办公用品的价格行情,做好供应商的比较、甄选工作,尽最大可能控制好办公用品的采购成本。

采购管理办法及实施细则

xx公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用: 1.1 为规范公司采购行为,减低公司经营成本。 1.2作为采购部开展工作的规范依据。 1.3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1总经理是采购部的上级直接领导。 2.2采购部的工作直接对总经理负责。 2.3财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理:负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部:负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部:负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部:根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4.5 行政部:负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部,监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部:负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部:负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部: 职责:

(1)负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应; (2)认真做好市场调查和预测,掌握物资供应情况; (3)负责各类采购合同的签订与管理、落实工作,并负责监督与跟进; (4)建立可靠的材料供应商,会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5) 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6) 负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购,采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可,大于5万元需董事长会签方可采购,审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5.1.2 大于等于30万元以上的采购项目,需组织招投标程序,具体程序由采购部牵头组织,根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标; 5.1.3 对于采购部以外其他部门经手的采购业务(包括采购部没有参加谈判过程),采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理; 5.1.4 会同财务部确定货款分期付款和结算方式,协商使用赊购、延长支付期,减少公司采购及库存的资金占有率。 5.2 采购合同 5.2.1 采购合同的会签与审批流程: 5.2.2 合同的跟踪管理,随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况; 5.3 资金付款申请及结算(资金申请按照财务部的申请流程) 5.3.1 严格按照合同约定申请支付每一笔应付款,财务部监督管理; 5.3.2 资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转; 5.3.3 采购部没有经手的业务,采购部拒绝以部门名义走资金申请流程; 5.3.4 按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款。 5.4 验收入库

办公用品采购及管理制度

办公用品管理制度 为进一步规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用,力求勤俭节约,杜绝铺张浪费,制定本制度。 一、办公用品的采购 1、乡政府办公用品,由政府办公室统一对外、定点采购、询价采购,禁止任何个人未经同意私自采购。 2、坚持集体采购。急用现买零散性采购在定点供应商处采购,参与人数在二人以上;大宗、批量、贵重物品由局分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关,全程参与采购工作,参与人数在三人以上;必要时,可邀请有关专业人员参与。 3、严格采购审批。随用随买的个别零散性采购,单项或一次支出在1000元以下的,由办公室主任审批;单项或一次性支出在1000元以上、3000元以下的,由分管领导审批;单项或一次支出在3000元以上的,报告镇主要领导批示后方可采购。 4、采购工作要科学、合理,增强透明度。采购前,应做好市场调查,充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家,讲价压价,努力做到货真价实,物美价廉。本地有的物品,只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时,方可派人派车到外地采购。 5、办公用品采购的一般程序为:需用单位或个人向政府办公室提出购物申请→政府办公室确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批→按规定在具备监督条件时实施采购→所购物品交与申购单位(个人)或仓库保管员验收入库;采购

人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务室报销。 二、办公用品的保管 1、库存办公用品的种类和数量要科学确定,合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压,确保供应好、周转快、消耗低、费用省。 2、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管,随时待用。 3、定期进行办公用品库房盘点,确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,适时增加库存,保障供给。 三、办公用品的领取 1、领取的原则是:工作任务清楚,使用目的明确。一次一领,随用随领,用多少领多少,专领专用。 2、领取时,领取人须在《办公用品领取登记本》上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时,领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、茶、纸杯等)时应由接待承办科室人员在购物发票或领取登记本上签字。 四、办公用品的使用 1、要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想,在日常工作中,处处精打细算,提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱,努力降低办公成本。 2、办公用品应为办公所用,不得据为已有,挪作私用;不得用办公设备干私活,谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。

一位资深采购员总结的采购八大潜规则

一位资深采购员总结的采购八大潜规则 1、采购部门必须要得到有效的监察和控髴制。 且要公心、综合实力强的人才去担当,最好不要一个人是多人,或者说是高层领髴导,甚至是老板自己。采购的确是一个非常感敏的部门,经济命脉在这里开始,采购每购回的物料不仅仅是花掉的公髴司的钱,很多时侯是采购花出的钱掌握着这个企业的生死兴衰,一个小的东西可能因为监控不好,出现了后果有时是因私利或责任心不到位,良心不足而酿大祸。采购的价髴格的高低要质量前提保证去谈。因此质量的定性与控髴制需要人去抓。只有规范了质量技术要求后才能去这个范畴寻找圈内的供应商,做到性价服髴务三比,做到监髴督与检测的前提前价髴格才是真成本。 我做过的一个公髴司在采购部专门设立了一个监查科:这些科6人左右。他们的工作除了正常的配合仓管收货,查看最表面的问题,重量或可看得见的质量外,他们还一项工作就是经常到市场上去寻查购髴买的价髴格情况是否合理。是否有重大问题。他们的工作与采购是协作又矛盾的。虽然他们只是对市面上的能查到东西的行情质量做了解做证实,这也无不例外的扼髴杀了很多大的问题的漏洞。当然对大的从厂家去购真的要一个真正熟悉市场的领髴导去监髴督,去证实采购东西的合理性。 2、采购经理工作的重心应放在监髴督指导上,而不是采购工作上。 一个经理要带好一帮人,是要付出很多的心血的。不是说每天像螺丝钉一样不停去拧紧每一环,去跟催每一次货,去参与每一项采购具体的细节。甚到自己去担当采购工作,那么他的精力是有限的,他会很难把重心放在去防患未然上。再说如果一个采购经理勤于参与采购细节,采购员会感到责任有人担,事情有人做,责任心会减弱,会很多时侯听侯领髴导指导。这样采购的不严谨细节就会发生,供应商就会明白,谁说了能算。真正做好采购,要让供应商知道是市场说了算,是竞争说了算,是他们的竞争对手说了算,是公平竞争的结果才是最好的状态。 3、采购的采购工作内容越细越分解越好。适当的合理,七成工作量是最佳适度。 我这样讲并不是说我是一个怕多做事的人。但是有一个理念是对的,同样一个用心做事的人,他并没有超凡的能力,如果他现在的工作量是1,他会做得很完美,他会花10成的用心度去做。同样如果他现在工作是10,他可能再尽心为了完成工作他会花1成的用心度去做。采购的事务太多,一是他会处于应付性的完成工作,他不会也没时间和精力去做更深层的工作。他出错的机率也会较高,采购领髴导关注他实质性的东西也会越少。可能腐髴败的地方也会更多。相对来说如果一个采购工作量超了负荷,这时领髴导出来分忧解决问题,也成了非常正常合理和采购非常需要的。一个人掌控的东西越多,做多事不是一件好事,采购上更是如此,越细,只要监髴督到位所能收集的信息反应的情况会更多。所以相

办公室采购管理规定

办公室采购管理规定 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

行政采购管理制度 第一章总则 1、目的 为了规范公司采购管理工作,确保公司采购物品符合规定要求。 2、职责 各部门负责物品申购计划的制订,办公室负责采购工作,办公室经理负责采购审批表的审核,办公室行政人员负责库存材料的验收、出库、入库手续办理及保管工作。 第二章物品采购申请范围 3、凡公司内办公需要的有物品、工具、器材等,均属采购申请范围。 4、每月消耗、维护保养、检修和更新所需材料、配件、组件等。 5、特殊情况临时、急需申购的材料等。 第三章物品采购的申报程序 6、计划采购物品的申报程序:公司各部门制定好采购计划后,将物品采购申报计划交行政后勤初审;行政后勤应在1个工作日内根据各部门的采购计划,结合库存数量,计算出采购成本,编制采购审批表按照第五章采购要求交由办公室经理或总经理审批,审批通过后到财务处领取相应数量的现金或支票进行采购。 7、零星物品的申购:零星物品的标准为常用物品以外的,数量较少的,仓库中没有储存的。申报程序:经办人申购→部门意见→行政后勤。 8、应急物品的申购:应急物品标准为突发性急用物品,仓库无库存。申报程序: 经办人申购→部门意见→总经理审批→行政后勤。 第四章物品采购时效 9、计划物品的采购时效:原则上在当月前5个工作日内完成,特殊情况报部门经理、总经理同意后另行处理。 10、零星物品的采购时效:原则上为收到采购清单的2个工作日内完成,特殊情况同上。 11、应急物品的采购时效:原则上为收到采购清单的半个工作日内完成,特殊情况同上。 第五章采购程序及要求 12、物品采购程序:部门提供申购物品规格、数量,有特殊要求的需注明;办公室按申购计划的数量、规格、特别注明的要求采购,如遇较大金额的采购要实行询价制度,货比三家做到物美价廉。大批量采购应与合格的供应商联系送货业务或定点在大型商场采购。采购回来及时填写入库单。

产品采购管理制度

产品采购管理制度 1. 总则 1.1为规范公司商务采购工作,特制定本制度。 1.2本制度适用于公司的商务采购活动。 2. 采购原则 2.1. 严格执行询议价程序 物品、物资采购必须有三家供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买的物品除外。 报价单内容应该涵盖报价方的公司简介、公司名称、品牌名称、产品款式、单位、单位报价、联系人和联系电话、厂家厂址,最好加盖报价方公司章。 2.2. 采购会审、合同会签制度 物品采购必须经过物流、财务、采购部门参与,并调研汇总各方意见,经总经理审核。2.3. 职责分离 采购人员不得参与货物和服务的验收。 采购货物质量、数量、交货等问题的解决,应由物流部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4. 一致性原则 采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。 2.5. 廉洁制度 所有采购人员必须做到: 2.5.1自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。 2.5.2加强学习,提高认识,增强法治观念。 2.5.3廉洁自律,不能向供应商索要钱财物卡等。 2.5.4严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 2.5.5工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。 3. 采购程序 3.1供应商的选择 3.1.1供应商必须证照齐全,具有相关资质,详见采购合同管理制度。 3.1.2对于经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录,会同物流、财务、安房产公司对供应商定期进行评估。 3.1.3在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。3.1.4为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 3.2采购程序 3.2.1使用部门提出采购需求----采购部询价并货比三家---采购部负责人及公司总经理确定供货商-----签订采购合同------支付货款 3.2.2采购审批中如果没有填写项目编号/合同编号,应退回。

办公用品采购管理制度

办公用品采购管理 制度

办公用品采购管理制度 为规范局机关办公用品的采购、保管、发放和审批工作,根据政府采购的有关规定,特制定本制度。 一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。 二、局办公室是机关办公用品采购、保管和发放工作的承办单位,具体由办公室确定专人负责,实行采购人员和保管发放人员分离制度,采购人员购进的用品,交保管人员验收无误签字后保管。 三、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。 四、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的各单位向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要,及时制定采购计划,按以下程序办理: (一)一次性开支在500元以下的,经办公室主任同意后,指定2人办理。?

(二)一次性开支500—5000元的,由办公室主任提出意见,报分管领导同意后,指定2人以上办理。 (三)一次性开支在5000—10000元的,由办公室主任提出意见,报分管领导审核,由主要领导审批后,指定2人以上办理。 (四)一次性开支在10000元以上的,由办公室主任提出意见,经有关领导审核后,提交领导会议集体研究决定。 (五)办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府控购物品的采购,按政府采购的有关程序办理。 五、办公用品的保管和发放按以下程序进行: (一)保管人员核对购物清单后,对购回的物品登记,按照保证质量和方便取用的原则,分类存放; (二)凭领用单领用物品,领用单须经办公室主任审批签字同意; (三)保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品,领用单留存备查,并做好详细记录,领用人员要签字认可;

办公室采购规则

办公室采购物品制度 1、目的为进一步规范办公室物品采购工作,加强采购物资管理,及时、有效地提供后勤服务保障,特制定的制度。 2、管理办法 1)办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品,包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。 2)办公室物品的采购,按照先批准后购买的原则,由部门提出书面申请填写《物品申购单》,申购单中标明物品名称、数量,经部门负责人、综合部经理批示后交与专人统一采购,采购金额在2000元以上的,须有公司总经理签字。 3)申购人员填写《借款单》到财务部借款,物品采购金额在200元—2000元的由两人共同购买;一次性办公室物品采购金额在2000元以上的由三人共同购买。采购人员在采购完毕后汇总所购物品明细清单、购物发票交由综合部经理审核,审核后送给财务部办理结算手续。

4)所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原则,由综合部经理指派专人分别对物品入库和领用进行登记,领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。 5)办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务,不得私自使用或送、借他人使用。6)各部门因工作需要,需使用公用物品的,必须履行领、借手续。一次性办公用品的领用直接向行政文员领取,并由领用人签字确认;领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品,必须经综合部经理同意,并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还综合部,并作好物品退还登记。 7)因个人原因,造成领、借用物品丢失、损害的,由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善,致使物品损毁、被盗、遗失的,由保管人员照价赔偿。

办公室日常管理条例 为规范办公区域的管理,创造文明、整洁的办公环境,维护正常的办公秩序,树立良好的企业形象,提高办公效率,利于公司各项工作的开展,特制订本制度。 第一条:员工应严格遵守考勤制度,准时上班按时下班,上下班时间按规定执行; 第二条:上班后不得私自外出,如确有需要须向直接领导汇报,在考勤人员处签员工出入登记。 第三条:不得将可能影响办公环境或与工作无关的物品带入公司。 第四条:员工上班时间必须着装整洁、得体、不穿奇装异服。 第五条:办公时间因私会客需要和直接领导报备;因私电话应简短; 第六条:上班时间办公区域不得大声喧哗、不要看报纸、打瞌睡、聚堆聊天、玩游戏、浏览与工作无关的网站、上网聊天、听歌;任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。 第七条:上班时间内不得用餐、吃零食; 第八条:个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由个人自行清洁;公司办公区域应由大家共同维护。第九条:办公室环境要求:环境整洁、摆放有序;随手清洁、及时归位;办公室内不得摆放鞋袜、雨伞等有碍形象和环境的杂物;严禁随地吐痰、乱丢纸屑 第十条:办公区域、公用区域严禁吸烟 第十一条:工作期间不得饮酒,不得带有酒精状态上班 第十二条:下班、或离开办公室30分钟以上的,须关闭不使用的电器、电灯等耗电设备,午餐期间应关闭显示器和电灯;公文、印章、票据、现金等贵重物品等须锁入保险柜中,关窗锁门后方可离开。 第十三条:遵守保密规定,保存好各种文件及技术资料,不得泄露公司机密; 第十四条:未经领导批准和部门领导授意,不要索取、打印、复印其他部门资料; 第十五条:文明用厕,节约用纸,注意保洁; 第十六条: 爱护公司财产和设备,发现损坏及时向综合部报修,无法修复的应注明原因申请报废;因故意或使用不当损坏公物者,应于相应赔偿。

办公用品及设备采购管理制度

办公用品及设备采购管理制度

办公用品及设备采购和管理制度 一、目的 为加强各部门办公用品及设备的统一采购和管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于在各部门。 三、办公用品、设备采购负责部门 办公室负责办公用品、设备采购申请的审核,后勤部门负责具体采购工作。 四、采购要求 各部门采购任何办公用品、办公设备必须经办公室审核,报领导同意后,由办公室统一实施采购。 五、办公用品、设备申购计划及程序 1、各部门行政负责人于每月29日前,根据自身实际情况,制定下月的办公用品、设备采购计划,填写《办公用品、设备采购申请单》,由本部门负责人签字,报办公室审核,经会领导批准后,由办公室安排后勤统一采购。 2、各部门临时采购的急需办公用品或者超出每月计划范围的办公用品,由所在部门负责人填写《办公用品、设备采购申请

单》,并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因,经办公室审核、会领导批准后,由办公室安排后勤统一采购。 3、申请办公设备采购,由申购部门根据本部门发展需要,提交书面采购请示,填写《办公用品、设备采购申请单》,由本部门负责人签字,报办公室审核后提交领导,经领导批准后,由办公室安排后勤统一采购。(申购部门可派人一同前往采购)。 4、各部门必须认真、准确填写《办公用品、设备采购申请单》,申请单一式三联,办公室、后勤部、申请部门各自留存,以备日后查询。 六、办公用品、设备采购的原则和要求 1、办公用品、设备的采购必须根据公司制定的发展规划和技术发展需要,结合各部门工作状况有计划地进行,应以节约为基本原则。 2、办公用品、设备的采购必须满足各部门日常工作的要求,做到先进、高效、安全、耐用、可靠。综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个因素,货比三家,择优采购。 3、选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、工作中实用的原则,综合考虑下列因素:办公用品、设备的型号、规格、效率、能耗、安全性能,环保性能及售后服务情况,要做好设备的技术经济评价,经过对比确定最佳。 4、后勤部门安排专人负责办公用品采购,对专业办公设备的采购须组织专业采购小组进行采购,专业采购小组由办公室牵

国际四大公共采购规则

当前国际上有四大公共采购规则,分别是: 1、联合国《公共采购示范法》(United Nations Commission on International Trade Law Model Law on Public Procurement,简称Model Law)、 2、世界贸易组织(WTO)《政府采购协议》(Government Procurement Agreement,简称GPA)、 3、欧盟公共采购指令体系(Directives of the European Parliament and of the Council on public procurement, on Procurement by entities operating in the water,energy,transport and postal services sectors,and on the award of concession contracts,简称Directives of EU) 4、世界银行采购规则(New Procurement Framework and Regulations for Projects,简称Procurement Regulations). 2011年至2016年间,这些国际公共采购规则先后做了最新一轮的修订,并体现了一些共性趋势,一些典型国家也在逐步调整其国内公共采购规则,以迎合这些趋势. 联合国总部 联合国总部大楼(亦称联合国大厦,United Nations Headquarters)是联合国总部的所在地,是世界上唯一的一块“国际领土”。联合国总部大楼位于美国(美国地图版块上为东北方处的纽约州)该州最大城市为纽约市(New York City)}纽约市曼哈顿区的东侧,其西侧边界为第一大道,南侧为东42街,北侧为东48街,东侧可以俯瞰东河。 公司名称联合国总部 外文名称Headquarters of the United Nations 总部地点美国纽约 成立时间1947年至1952年 经营范围全球 公司类型全球联盟 官方语言阿拉伯、汉、英、法、俄、西班牙 成员国193个成员国,2个观察员国 联合国秘书长(葡)安东尼奥·古特雷斯 常务副秘书长(瑞)扬·埃利亚松

办公室采购制度

办公室采购制度 为加强对物资采购的管理,进一步规范公司办公用品采购工作,提高采购工作的效益,根据我公司实际,现制定本规定。 一办公物品购买原则 为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平,确定订购数量。 二办公物品订购方式 小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购,要选购价格合适、质量合格的物品。 三办公物品采购过程 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则进行订购。 1、验货 所采购的办公用品到货后,按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字验收,然后将送货联留存归类 2、付款 采购员收到供货单位发票后,须查验订货单位合同,核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后,携验收入库单结算发票以及开列的支付传票,交主管部门负责人审核签字后,做好登记,做到帐、卡、物一致,最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账

凭证并归档。 3、分发 办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况,允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。 4、保管 办公用品进仓入库后,按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码,不得混乱堆放,并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。 四、采购流程: 办公用品使用部门提出书面申请→由该部门主管审批签字→大型的办公物品需董事长签字→交由办公室统一采购→入库登记→下发到使用部门。

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程 篇一 一、目的: 规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 (一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 (三)采购流程图如下: 四、制度细则 (一)采购需求的提请 1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图: 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: l 请购的部门;

l 请购物品所属项目; l 请购的用途; l 请购的物品名; l 请购的物品数量; l 请购的物品规格; l 请购物品的样品、图纸或技术资料等; l 请购物品的需求时间; l 请购如有特殊需要请备注; l 请购单填写人; l 请购的部门负责人; l 请购单的审核人; l 财务审核人; l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

办公用品采购管理制度

办公用品采购管理制度; 为加强管理,规范全所办公用品的采购、领取及保管行为,既节约开支、减少浪费,又保证正常工作开展,特制定本制度。 一、全所所有办公用品(含日用杂品、劳动保护用品等)的采购、发放、管理工作,由办公室统一负责。 二、办公用品的分类 本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品,如笔、本、纸、印油等;特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。 三、办公用品的采购; 1、一般办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划,报主管所长批准后,集中购置; 特殊办公用品的采购,由业务科室提出申请,经主管所领导批准后,专门购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。否则,人事行政部经理及总经理不予签字,财务不予报销。; 办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取私利。采购实行双人双岗制。 3、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。 四、办公用品的领取; 1、一般办公用品可根据工作需要,由科室工作人员填写《办公用品请领单》(一式两份),经本科室主任签字后,直接到办公室领取。 2、特殊办公用品需经主管所长鉴批后,由使用科室填写《办公用品使用登记表》,直接办理领用手续。 五、办公用品的发放与管理; 1、一般办公用品的发放,由办公室负责人员依据经科室主任签字后的《办公用品请领单》,直接发放各使用科室;

采购制度管理规定范文

采购制度管理规定范文 一、目的 为加强公司物资的采购管理,提高公司的采购效率,有效降低采购成本,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,加强各部门之间审批流程,以满足公司正常的运营,特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资、固定资产、办公用品、设施装修或其它大宗的采购。 三、采购及物流审批权限 在采购审批流程中,根据采购金额的不同,划分不同的审批权限,具体如下: 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出,审批权限如下: (1)估算金额在XXX元以内,由部门经理审批。 (2)估算金额在XXX元至XXXX元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批 (3)估算金额在XXXX元至XXXXX元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。 (4)估算金额在XXXXX元以上(大宗采购),由董事长加批。 2、采购订单(或采购合同) 采购员根据己审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审

批权限如下: (1)采购金额在XX元以内,由采购经理直接审批。 (2)采购金额在XX元至XX元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批 (3)采购金额在XX元至XX元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。 (4)采购金额在XX元以上(大宗采购),由董事长加批。 (5)采购金额在XX元以上,财务经理附核。 3、验收入库审批权限 (1)、入库金额在XX元以内的单据由部门经理审批。 (2)、入库金额在XX元至XX元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批 (3)、入库金额在XX元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理市批 4、领用发货审批权限 (1)、出库金额在XX元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。 (2)、出库金额在XX元至XX元的单据,需分管副总加批。 (3)、出库金额在XX元以上的单据,需总经理加批 四、物资采购流程 1、物资需求部门提供采购申请单,并完成必要审核和审批手续。 2、采购部凭已审核的采购申请单,制作采购订单或采购合同(含报

单位采购管理制度模板

编者按:单位都有采购管理制度。本人根据亲身工作实际,整理了具体、可操作性强的采购管理制度模板,以期通过“填空式”撰写,供有需要的同志学习参考,减轻大家的工作负担。 单位采购管理制度模板 第一章总则 第一条为进一步规范我单位采购行为,确保采购工作依法有序进行,根据国家相关采购法规文件和《XXZF采购条例实施细则》、《XX区财政局关于XX年XXZF集中采购目录等事项的通知》(填写内容根据实际来替换)等文件精神,结合我单位实际,制定本制度。 第二条我单位ZF采购实行行政首长负责制,对于重大项目采购需求确定、采购方式选择等事项,应当按照“三重一大”制度(重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用必须经集体讨论作出决定的制度)议事规则,由局班子会(填写内容根据实际来替换)集体研究决策。 第三条局班子会对单位内采购事项具有决定权,对本单位的ZF采购执行结果负责,并履行如下职责: (一)审定根据预算编制本单位ZF采购计划并实施; (二)审定ZF采购需求并确认采购文件;

(三)按规定研究确定社会采购代理机构,以及关于具体项目的代理机构委托规则; (四)按照规定程序确定中标或者成交供应商; (五)组织采购小组会议来审核采购需求、实施自行采购项目,审定采购小组会议结果; (六)审议ZF采购合同,并组织开展合同签订、履行、验收、结算、付款等工作; (七)组织开展本单位ZF采购信息统计、档案管理和绩效评价等工作,并对其负责; (八)建立健全本单位ZF采购管理制度和工作流程,组织开展相关制度的制定、实施工作。 (九)其他需局班子会研究的采购事项。 第二章集中采购 第四条ZF集中采购,是指对集中采购目录以内以及集中采购目录以外且在集中采购限额标准以上的项目实施的采购。集中采购限额标准:货物和服务类项目为XX万元(含),工程类项目为XX万元(含)。如财政部门对标准进行调整,以最新年度财政部门公布的标准执行。 第五条集中采购范围的项目,应当进入ZF集中采购平台除财政部门规定的特殊情形外(复印纸、传真纸、打印纸、预算

(完整版)采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程 一、目的: 规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 (一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 (三)采购流程图如下:

寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求

四、制度细则 (一)采购需求的提请 1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图: 由需求部门填写,按着公司规定的申请单格式,认真详细、清楚的填写采 购申请单各项数据(重点要素见细则要求)。填写后由填写人签字确认。 填报申请单 部门审核总经理采购部由需求部门经理(负责人)进行审核,对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认,签字后提交上一级主管领导。 总经理签字批准后,交由采购部进行采购。 采购部收到经过签字批准的采购申请书,要对申请书的内容进行核对,并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后,进入采购环节。

3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: ●请购的部门; ●请购物品所属项目; ●请购的用途; ●请购的物品名; ●请购的物品数量; ●请购的物品规格; ●请购物品的样品、图纸或技术资料等; ●请购物品的需求时间; ●请购如有特殊需要请备注; ●请购单填写人; ●请购的部门负责人; ●请购单的审核人; ●财务审核人; ●公司总经理。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。

采购管理七个规则

采购管理七个规则 1、建立企业费用支出明细表。企业所有的费用都应该详细记录在一张表上,这样一方面有助于发现资金节约的机会,避免产生浪费,另一方面也有助于把企业的采购业务和行业标准进行比较,消除无效的采购操作。 2、进行费用分析。通过费用分析,企业根据自身的购买力需要明确采购什么、谁来采购、向谁采购。通过分析,应该解决一些关键的问题:采购费用是多少?与同行业的其他企业相比,采购成本的高低情况?首选供应商的采购量是多少?此外,通过费用分析企业也能够明确支出项目,制定相应的采购战略以降低采购成本。有一点须指出,费用分析是一个持续进行的过程,不能间断。 3、支持战略性采购。战略性采购是任何成功采购的精髓。遵循第一、第二个规则后,要为每一项费用支出制定一个战略。企业应明确以下问题:为了节约成本、提高服务质量,企业应如何改进供应链?企业的供应需求是什么?如何制定统一采购规范,内容包括产品质量、配送、服务条款和单位成本?如何采购可替代性产品?一旦这些问题得以解决,制定出相应采购战略,企业就可以胸有成竹地与供应商谈判。同时,这也为将来评估供应商绩效奠定了基础。 4、从战略层面应用技术。与供应商签订合同后,企业需投资安装跟踪采购活动的软件,向供应商发送电子订货单和其他电子文件,这样既有利于减少书写错误,又能够加快订单的处理。采购软件技术能够使

订货更加快速便捷,将节约出的订货时间用来完成更加重要的任务。此外,采购软件技术也能够简化企业费用分析和合同部门间信息的沟通,这样有利于同供应商建立同盟关系。换句话说,企业可以通过软件技术了解供应商是否确实在供货,以及企业员工是不是从重点供应商那里采购原材料。但有一点:技术不是采购的万能钥匙。电子采购系统是十分有用的采购辅助工具,但是为了获得长期的效益,企业需要对操作人员进行专业培训。 5、将采购业务提升至企业发展重要战略地位。如果得不到高层经理的认同,再好的采购计划都是没有意义的。因此,企业应思路清晰地阐明如何降低采购成本,从而赢得财务总监的认可。 6、拟定合理计划确保获得企业内部的支持和供应商的执行。假如企业已经明确成本节约的机会,也能够监控供应商的业务执行情况,同时高层经理也认可了采购计划,然而采购部门仍以高成本从很多供应商购买服务和产品。这种情况下,企业应该确保有适当的人员、以适当的方法激励供应商和员工。请牢记:供应商对采购计划的执行和绩效的评估负有同样重要的责任。为适应时刻变化的需求和企业间合作关系,企业要考虑供应商所提供的产品和服务的质量及柔性,从而确定这个企业是否容易合作。 7、改变企业员工行为。员工参与对于一个成功的采购计划是至关重要的。因此,企业必须激励员工积极参与,使他们了解采购的作用及其对整个企业的影响力。员工的思维和行为方式必须和采购流程相一致,

公司办公用品采购管理办法

长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司 办公用品采购管理办法 、目的 为加强办公用品的用品管理,规范办公用品的申购、入库、保 管、发放、使用、盘存、交接程序,提高利用效率,厉行节约,避免浪费,特制定办公用用品采购管理办法。 . 办公物品购买原则 按照统一限量,控制用品规格以及节约经费开支的原则,办公 用品的采购,由办公室统一负责。办公室根据办公用品使用类别,消耗水平以及库存情况,确定采购数量,编制采购计划,经批准后,组织采购。 、办公用品的分类 1、办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用 品三类。 固定资产主要指:办公桌椅、沙发、文件柜、电脑、打印机、 传真机、饮水机、投影仪、相机、电风扇、碎纸机、空调、保险柜等价值较高的物品。 低值易耗品:签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、 橡皮、记事本、打印纸、订书针、记号笔、双面胶、笔芯、起钉器、 抽杆夹、回形针、大头针、尺子、涂改液、油性笔、复写纸、名片 、纸杯、信封、笔筒、文件册、檀香、艾条、垃圾袋、卷纸、抽纸、洗手液等价值较低的日

常用品。 耐用品:美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、 印泥、计算器、剪刀、U 盘、电话机、扫帚、撮箕、垃圾桶、灯管、灯泡、电池、录音笔、插线板、键盘、激光笔、鼠标、烧水壶、挂钟、路由器、收纳箱、安全帽等使用期限比较长的物品。 四、办公用品计划的制定1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况,每季度编 制一次办 公用品需求计划表,经部门主管审批后于当月25 日下班前报至综合 办,逾期视为无需求。原则上办公用品的领用额度为:10 元人/ 月含复印纸、电脑用纸)。 2、综合办统一汇总、整理各部门的采购申请,统一汇总后于当 月底前报董事长审核,形成采购计划。 五、办公用品计划申请、审批流程 1.低值易耗品、耐用品审批流程如下:各部门根据本部门物品消耗和使用情 况,每季度编制一次办公 用品需求计划表,填写《办公用品申请单》T部门主管审核(签字) T分管副总审批(签字)T综合部汇总审批T总经理审批T董事长 审批T综合部派专人购置、发放T建立办公用品领用台帐,记载办公用品领用情况。 2.固定资产审批流程如下:各部门填写项目公司签呈表T部门主管审核(签 字)T分管副 总审批(签字)T总经理审批T董事长审批T综合部派专人购置、发放T建立办公用品领用台帐,记载办公用品领用情况。

采购制度及流程

采购制度及流程 This manuscript was revised on November 28, 2020

采购管理制度及操作流程 一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 二、适用范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品。 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。 四、工作程序 (一)采购基本事项 1.日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原 则,一般由总务后勤人员负责采购,也可由需方直接采购。 2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为 付款条件与供应商洽谈。 3.对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需 要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。采购人在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购人呢应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料,有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。 4.采购应索要发票,金额小的索要收据,网络采购应保留聊天记录及付款证明。(二)采购申请 1. 采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 2. 紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。 3. 若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。

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