2017年项目支出预算表

2017年项目支出预算表

办公家具投资项目预算报告

办公家具投资项目 预算报告规划设计 / 投资分析

一、预算编制说明 本预算报告是xxx科技公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。 二、公司基本情况 （一）公司概况 本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节

水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。 公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。 （二）公司经济指标分析 2018年xxx实业发展公司实现营业收入23744.35万元，同比增长15.53%（3191.18万元）。其中，主营业务收入为21665.70万元，占营业总收入的91.25%。 2018年营收情况一览表

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表 （2017年度） 专项名称餐饮环节监管专项属性延续专项■新增专项 □ 部门名称食品药品工商质量监督管 理局 资金总额（万元）55 部门相应职能职责概述全县工商行政管理、质量技术监督管理、食品药品监督管理工作，并承担县食品安全委员会日常工作职责，指导挂靠协会、学会等社团组织工作，承办上级部门和县委、县政府交办的其他事项。 专项立项依据《食品安全法》第五条规定：国务院食品药品监督管理部门依照本法和国务院规定的职责，对食品生产经营活动实施监督管理。国务院办公厅关于印发《2016年食品安全重点工作安排的通知》国办发〔2016〕30号；《湖南省“十二五”食品药品安全发展规划》（湘政办发〔2012〕35号）：四、食品安全（四）加强消费环节监管，31、深化专项整治；32、加强饮食监管。《国务院食品安全办关于进一步强化农村集体聚餐食品安全风险防控的反导意见》国办发[2016]30号；《国务院食品安全办等6部门关于进一步加强学校校园周边食品安全工作的意见》食安办[2016]12号；《关于实施餐饮服务食品安全监督量化分级管理工作的指导意见》国食药监食[2012]5号；《重大活动餐饮服务食品安全监督管理规范》国食药监食[2011]67号 专项实施进度计划 专项实施内容计划开始时间计划完成时间1、餐饮企业量化分级管理2017年元月1日2017年12月31日 2、监管人员及信息员培训 2017年元月1日2017年12月31日 3、食品安全应急处置演练 2017年元月1日2017年12月31日 4、新《食品安全法》实施 宣传 2017年元月1日2017年12月31日 5、重大活动食品安全保障 2017年元月1日2017年12月31日 6、食品流动摊贩与小作坊 专项整治 2017年元月1日2017年12月31日 专项长期绩效目标 全面加大餐饮监管力度，特别是学校食堂食品安全，确保餐饮服务食品安全；从源头上控制地沟油；减少餐厨垃圾对水体、人居环境和城市管理的影响；逐步改善食品安全状况。

2017人大代表活动项目支出绩效自评报告

2017年度人大代表活动项目支出绩效自评报告 一、项目概况 根据中共三明市委[2009]29号市委常委会议纪要决定，设立人大代表活动专项经费。市财政预算安排52.5万元，用于安排代表参加统一组织的视察、专题调研、执法检查等履职活动；为代表订阅报刊、书籍和资料等支出。 二、评价过程及绩效分析 （一）评价指标：根据《三明市人大常委会工作目标责任考核评分细则》。评价方法：比较法和因素分析法。 （二）现场勘验、检查、核实的情况。 通过现场听（听取汇报）、查（查阅资料）、看（查看现场）、评（评定打分）等方式，完成对工作成效的核查，总体完成情况优秀。 （三）项目的组织管理情况。 根据总体工作方案，我们制订了各项具体工作方案和实施措施，以确保全面完成各项产出目标，达到预定效果目标。 （四）绩效总目标和阶段性目标的完成情况。 绩效总目标：根据年度工作安排和财政预算批复，组织人大代表视察、专题调研、执法检查等依法履行职责。 （五）项目投入与支出情况。 2017年人大代表活动经费预算投入52.5万元，按有序进度完成支出。 （六）项目财务管理状况。 本项目预算资金52.5万元，按照《三明市人大专项资金使用管理暂行办法》相关规定，专款专用。 （七）项目绩效目标分析 人大代表活动经费项目，有关规定，在第一季度项目已开始实施。 至第三季度末，按工作安排已完成组织代表视察与专题调研工作任务，项目经费为人大代表依法履行职责提供财力的保证。今年市

人大组织代表参加各种调研视察、执法检查并完成调研、组织代表提出建议意见，达到预期主要的经济、政治和社会效益。 三、存在问题 政府部门在办理落实代表调研视察形成的调研报告和提出的建议时效性和满意度还不够，人大代表调研能力和知识面也要不断加强。 四、下一步工作的意见和措施 下一步，市人大常委会将继续按照《代表法》、《宪法》，围绕市委中心工作，服务于三明发展，积极组织代表开展视察、调研、执法检查、培训等。

2017年预算单位支出明细表

2017年预算单位支出明细表单位名称：佛冈县交通运输局 项目名称供养 人数 人均月 （年） 标准 预算拨款 合计一般公共预算基金预算 一、基本支出9,273,7449,273,744（一）、在职人员经费6,533,9756,533,975 1、工资382,8761,311,336 1,311,336 2、奖金38507231,242 231,242 3、地方性岗位津贴383,3621,533,108 1,533,108 4、特殊岗位津贴 5、绩效工资 6、效能绩效考核奖 7、住房改革补贴38 1,630743,209 743,209 8、社会保障缴费 9、医疗保险费38 429195,399 195,399 10、新增在职人员节日补贴384,000152,000 152,000 11、住房公积金38 1,127514,081 514,081 12、后勤空编330,00090,000 90,000 13、社会购买服务 14、其他人员经费1,763,600 1,763,600（二）、公用经费668,800 668,800 1、基本公用经费3817,600668,800 668,800 2、其他公用经费 其中：1、单位负担公务交通补贴38314143,250 143,250 2、单位负担在职节日补助384,000152,000 152,000（三）、离退休人员经费2,070,969 2,070,969 1、离退休费用192,031463,178 463,178 2、离退休人员生活补贴195,2121,188,304 1,188,304 3、离退休人员节日补助19 8,000152,000 152,000 4、离退休效能绩效考核奖 5、离退休住房改革补贴19 1,107252,487 252,487 6、遗属补助341715,000 15,000 7、其他对个人和家庭补助 二、项目支出355,200 355,200 1、普惠性专项支出240,000 240,000 2、项目性专项支出 3、经费类专项支出115,200 115,200 合计9,628,944 9,628,944 1 / 1

项目支出预算表

预算09表 项目支出预算表 单位名称：[657]将台单位:万元(保留六位小数) 单位编码(科目)单位名称(科目)项目名称预算数其中:政府购买服务 支出 ********** 657将台 6775.5852001225.063000 657001 北京市朝阳区将台乡人民政府6775.5852001225.063000 201 一般公共服务支出291.3600000.000000 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务178.0700000.000000 2010302 一般行政管理事务178.0700000.000000 机构运转维护费154.3200000.000000 乡人大代表工作经费13.2000000.000000 将台乡政府（办事处）二级事业单位购置固定资产 1.0000000.000000 将台乡政府（办事处）机关购置固定资产9.5500000.000000 20129 群众团体事务8.9900000.000000 2012902 一般行政管理事务8.9900000.000000 2018年妇女之家建设经费 5.9900000.000000 基层团建经费 3.0000000.000000 20132 组织事务90.0000000.000000 2013202 一般行政管理事务90.0000000.000000 2018年基层党组织服务群众经费（市级）90.0000000.000000 20136 其他共产党事务支出14.3000000.000000

2013602 一般行政管理事务14.3000000.000000 治保积极分子补助经费 4.3000000.000000 综治维稳中心经费10.0000000.000000 204 公共安全支出79.6550000.000000 20402 公安70.7550000.000000 2040299 其他公安支出70.7550000.000000 城市管理指挥中心运行保障经费60.0000000.000000 门禁系统维护经费10.7550000.000000 20406 司法 3.9000000.000000 2040604 基层司法业务 3.0000000.000000 人民调解经费 3.0000000.000000 2040605 普法宣传0.9000000.000000 普法宣传经费0.9000000.000000 20499 其他公共安全支出 5.0000000.000000 2049901 其他公共安全支出 5.0000000.000000 防范和处理邪教基础工作经费 5.0000000.000000 205 教育支出469.3570000.000000 20502 普通教育440.1600000.000000 2050201 学前教育440.1600000.000000 学前教育生均定额补助（18年市专）440.1600000.000000 20508 进修及培训 1.2000000.000000 2050802 干部教育 1.2000000.000000 党校分校工作经费 1.2000000.000000

2017年单位调整项目支出明细表

附件4： 2017年单位调整项目支出明细表 单位：万元预算单位项目名称项目金额备注小计10,627 农业局两区划定工作经费33已上财经会，未拨付“两区”划定经费（中介服务费）155 2017年贫困村驻村农技员补助费23 水利局7-10月寸塘口调水406 人社局事业单位招聘专技人员经费25已上财经会，未拨付上缴市医疗保险县级配套资金缺口1 县政务中心卢勇医疗保险资金6 基本医疗保险业务档案达标经费40 解决下岗失业企业军转干部社会保 险 28 城乡居民医疗保险配套费差口部分8 退建档立卡贫困户2017年城乡居民 基本医疗保险 64 无户籍建档立卡贫困户2017年城乡 居民基本医疗保险 1 回马镇、隆盛政府专职消防队保障经费120按4万元/人保障,隆盛、回马各60万元。 住建局 2017年公交车亏损专项补贴180已上财经会，未拨付 世行贷款小城镇建设877 卫计局创建全国基层中医药工作先进县中 医药投入差口资金 60已上财经会，未拨付

2017年解决村卫生室建设经费100建议先解决100万元启动资金。其余200万元纳入2018年预算 生活饮用水质检验检测设备购置经 费 217已上财经会，未拨付公立医院取消药品加成27批条 创建四川省第三轮结核病综合防治 经费 25批条 取消预防性体检等行政事业性收费 经费 50 计划生育奖特扶资金差口12 2017年医疗扶贫差口319 公立医院改革支边、支农经费2 卫生系统差额拨款人员养老保险单 位额部分 346县财政补助30%部分 审计局购买服务采购社会中介审计机构参 与政府投资审计服务费用 260已上财经会，未拨付 国土局 不动产登记乡镇数据融合项目经费116已上财经会，未拨付 基本农田保护标志标牌建设20批条 畜牧局祥凤寨市库区养殖场整治工作经费20已上财经会，未拨付 工业发展园区工业园区政府专职消防队保障经费70按4万元/人保障,计算半年计70万元。 粮食局环保督察粮食物流园环境整治经费15批条第二届“西部金穗粮展会”15 蓬莱粮食储备库县级粮食轮换费用增加20 县政府办涉案历史遗留问题处置费用120批条市对县目标考核奖励经费25 巡察办第三轮巡察工作经费10 各单位非贫困村第一书记工作经费37 各乡镇村（社区）干部报酬调标169 各乡镇离任村干部调标补助200 各商业银行涉农贷款增量奖励12财政局企业股