SAP 采购管理平台介绍V1.0

寄售业务实施计划方案

BNKJ-ERP-SJ-SD-寄售**公司 ERP管理信息系统 寄售管理解决方案及上线切换方案 文档作者: 赛意顾问 创建日期: 确认日期: 控制编码: 当前版本: 审批签字： 百年项目经理 赛意项目经理

文档控制更改记录 审阅 发布

目录 文档控制 ................................................................................................................................... i i 更改记录 ............................................................................................................................ i i 审阅.................................................................................................................................... i i 发布.................................................................................................................................... i i 概述 (1) 目的 (1) 围 (1) 文件容 (1) 参考材料 (1) 需求及现状分析 (2) 需求描述 (2) 现状分析 (2) 寄存库解决方案 (4) 总体流程 (4) 采购到入库流程 (6) 标准功能 (6) 目标流程 (6) 寄售优点 (8) 生产发料流程 (9) 标准功能 (9) 目标流程 (10) 寄售优点 (11) 销售业务流程 (12) 标准功能 (12) 目标流程 (12) 应付管理流程 (13) 标准功能 (13) 退货管理流程 (14) 标准功能 (14) 目标流程 (14) 所有二次开发 (16) 系统上线切换方案及计划 (17)

SAP采购管理模块结构体系

提供的发票校验(发票匹配)功能，清晰地表明了系统高度集成的优越性。在SAP系统中，发票校验动作的发生需要使用物料主数据、采购订单和收货的有关数据发票校验在物料管理和外部或内部账目之间建立了一个链接： ●当参照采购订单输入一张发票时，系统从采购订单和相应的物料接收中提取供应商、物料、等待开发票的数量、付款方式等数据提示用户 ●如果采购订单或物料接收和发票不一致，系统会在必要的时候警告用户并锁定付款发票。 ●发票过账之后，发票校验的过程就完成了，采购订单记录将被刷新，会计账目中就可以 对未清账目进行付款。 4.什么是收货 进行收货处理时，所有的数据从采购订单中获得。SAP系统根据交货数量更新库存数量，库存价值的更新则是通过自动科目定义来实现。 5什么是供应商 供应商是采购的主体，也是采购的对象。它应用于物料管理和财务管理(输入、确认发票和付款)这两大应用r中，既可满足这两个应用的需求和相互联系，又不会造成数据冗余。凡是与某个供应商相关的数据，均记录在一条供应商记录中，每条记录由唯一编号识别，SAP系统处理业务时可存取供应商主记录。 6.什么是移动类型

移动类型在SAP R/3系统中是用于区分贷物移动的3位数字码，例如物料接收、货物开票和转库等c 移动类型在库存管理中有着十分重要的作用，它在SAP R/3系统的自动账目检查中扮演中心角色。移动类型和其他影响因素决定了物料中哪些库存或耗材的账目需要在会计账目中更新。当用户输入凭证和更新数量字段时，移动类型还能确定屏幕的结构、 7.什么是框架协议 框架协议是一个SAP术语，它用于描述与供应商之间的长期采购行为。框架协议一般分为以下两种类型。 ●合同：没有指定送货的时间和每一次送货的数量，仍然需要使用采购订单从供应商处购 买货物： ●计划协议：已经具体确定每一次送货的时间和数量. 8什么是采购订单 采购订单是具有法律效力的外部文件，务。采购订单的内容一般包括供应商、物料 付款条款等，它代表与供应商之间的一个正式且经批准的采购业.物料价格、物料数量、要求送货时间、贸易条款、 7.2采购管理模块结构体系

sap-mm-采购合同上传操作手册

采购合同上传操作流程 说明： 本操作流程是按照五矿邯邢矿业公司制度要求，物资采购部门在物资采购单一采购合同金额大于或等于30万（含税）时，需要审计与风险管控部门审核对合同内相关法律条款进行审核，以加强大合同的管理，防范合同出现的法律风险。 在SAP系统中创建文档并将合同文本上传至系统中去，并和采购订单链接。 注：在SAP系统设置为某一采购订单（含自采采购订单、集采采购订单、代购采购订单和其他采购订单）订单总金额（税前）≥256410元时，采购订单就会自动生成二级审批，需要上传合同文本。 本课程涉及事务代码： 1 创建合同文档凭证 首先，在物资采购业务常用的合同经常会使用word和excel格式制作，同时也会出现将合同文本扫描电子版以pdf格式储存到计算机中，这里sap系统定义上传文本格式中涵盖了这3种。 ?进入菜单，输入事务代码‘CV01N’或从树状莱单中选择进入

?‘回车’或按进入下一屏，创建凭证（初始屏幕）

屏幕输入要求 字段名称描述R/O/C 用户操作/数值注释 凭证根据其区分工程项目、销售和物 资采购合同R B01 按要求填写 (说明：表格中的“R/O/C”列：“R” = 必填, “O” = 可选, “C” =视条件而定) 此屏幕为用户第一次使用该代码时照此填写，如再次使用，系统会自动填入，如下图：

凭证、凭证部分和文档版本的数字代码为系统自动生成，对操作无影响，用户可自行删除或忽略。 ?‘回车’或按进入下一屏

填写要求：在文档数据栏的描述中手工输入所上传的物资采购合同的标题描述，然后点击2创建原件，会自动弹出图框3。

供应商寄售流程

第十九章-MM19_供应商寄售流程 1.流程说明 此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。 因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正）。仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。 当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开具发票，并转入发票校验作业。整个寄售收货流程作业时间点管控在1个工作小时内予以完成。品保质检管控时间点8个工作小时内完成。收货期间，采购确认及仓库输入作业控制在1个工作小时内完成 若某物料为供应商寄售的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”（参考第十三章生产性物料标准采购流程 3.1 操作范例之例一） 寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。 在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“K” （寄售）。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 创建供应商寄售的采购申请单（请参考第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例 四、例五） 3.2.系统菜单及交易代码 后勤?物料管理?采购?采购申请?采购订单?创建?已知供应商/供货工厂 交易代码：ME21/ME21N 3.3.系统屏幕及栏位解释 创建供应商寄售的采购订单 栏位名称栏位说明资料范例 供应商必输项，输入提供寄售服务的供应商 采购订单日期非必输项，由系统默认自动带出2001/03/11 采购订单非必输项，由系统内部自动赋号 采购组织必输项，在哪个采购组织下执行采购作业FP00：总部及华 东区采购组织采购员必输项，执行采购的采购人员105 项目类别必输项，选择“K”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行K：寄售

SAP采购管理培训总结

SAP采购管理培训总结 SAP采购管理培训总结 SAP系统采购管理培训总结 知识点 1、创建物料(MM01) 2、创建物料网格（J3AH） 3、创建供应商（主数据）(XK01) 4、创建信息记录（ME11） 5、创建合同 6、创建采购订单生成采购订单号 7、收货创建物料凭证 8、发票校验 9、取消物料凭证 10、基于合同创建采购订单11、创建采购申请 12、显示物料凭证清单/库存清单/发票清单 13、转移过帐（如CMT生产模式，提供面料委托加工，所以把公司内的原材料转移给加工工厂）14、退货（MIGO移动类型122） 15、发货（MIGO“发货：A07；RO7其他；移动类型：201） 一、创建AFS物料主数据（MM01创建、MM02更改、MM03显示）1、路径：后勤物料管理物料主数据物料创建（一般）2、第一步，进入创建物料（初始屏幕）选择 3、第二步，回车进入“选择视图”对话框，选择需要的字段，“AFS基本数据”和“AFSMRP”一定要选择，点击“缺省值”，然后点击，进入下面对选择字段的定义步骤。（1）基本数据1（定义物料名称；基本计量单位“EA”；物料组“01”）

（2）AFS基本数据（主网格、网格确定程序SD、网格确定程序MM要填充数据、AFS状态要激活）（3）销售：一般/工厂（运输组：0001；装载组：0001）（4）采购：（配额安排：4；缺省采购组织：A300）（5）MRP1：（MRP类型：PD；MRP 控制者：001；批量大不：EX）（6）MRP2：（采购类型：配额：计划边际码等需要选项）（7）MRP3：（策略组：40；消耗模式：2向前消耗期间\\逆向消耗期间:999）（8）AFSMRP（状态要激活）（9）会计1：（评估类：7920；价格控制：V）（10）保存选择“AFS物料”，生成物料 二、创建物料网格 1、路径：后勤AFS核心功能网格物料网格J3AH创建 2、双击“创建”后入下图 3、回车进入网格值面（输入生效时间，回车） 4、选择颜色和尺码对应的关系，保存生成物料网格。 三、创建供应商主数据 1、路径：后勤物料管理采购主数据供应商中央的XK01创建 2、选择“创建”进入，填入供应商相关信息。 3、保存自动生成供应商编号 四、创建信息记录（信息记录是把“供应商”和“物料”关联起来）1、路径后勤物料管理采购主数据信息记录ME11创建 信息记录包含关于供应商和从该供应商采购的物料的简明信息，因而信息记录说明了物料-供应商的关系2、点“创建”填写相关内容3、回车，进入下一页面填写报价4、保存信息记录。 五、创建合同1、路径 后勤物料管理采购框架协议合同ME31K创建

SAP采购合同

篇一：4.sap-mm-采购合同 sap秀才-mm学习指南-4.采购合同 contract and release order 为了降低采购成本、维护与供应商的长期合作关系、简化采购中间环节控制（例如反复的询价报价），企业可以与供应商签订长期采购合同contract。在产生了实际的物料需求时，可以根据采购合同issue release order（即create release order against contact）。 1.创建采购合同（tcode: me31k）path: logistics->material management->purchasing->outline agreement->contract->create 创建contract有很多的方式：manual、copy document、reference to preq、reference to rfq。 agreement type： 数量合同：目标数量已知，系统强制要求输入target quantity。 价值合同：目标价值已知，系统强制要求输入target value。 ? quantity contracts use this type of contract if the total quantity to be ordered during the validity period of the contract is known in advance. the contract is regarded as fulfilled when release orders totaling a given quantity have been issued. ? value contracts use this type of contract if the total value of all release orders issued against the contract is not to exceed a certain predefined value. the contract is regarded as fulfilled when release orders totaling a given value have been issued. 输入采购组织和采购组，enter，意思是设置阶段我们没有指定采购组织和公司代码的关系，在这里输入公司代码，enter， 在这里主要输入validity end=2009-12-30，通常采购合同都是一年一签。enter， 输入物料b-16mnr-12，target qty = 20000kg ，net price = 6.6（价格上当然要比前面的6.7rmb/kg优惠一点）。save， 系统提示创建了数量合同4600000004。执行me35k来release contact， 点击release + save动作，批准采购合同。 2.创建release order（tcode: me21n） path: logistics->material management->purchasing->purchase order->create->me21n 参照contract创建的purchase order都叫做contact release order，简称release order，也可以叫做call-off order。 over the contract validity period, certain quantities of the materials or services covered are released (called off) against the contract as and when required through the issue of purchase orders referencing the latter. such purchase orders are thus termed contract release orders or simply release orders. (outside sap, particularly in the uk; they may also be referred to as call-off orders.) 在左边查询出之前创建的采购合同4600000004，拖放到header上方的小车内，系统将自动创建出一张采购订单，输入本次采购数量120kg，当然价格6.60可以根据需要进行二次调整（默认带出的是采购合同的net price）。从这里也可以看出对于数量采购合同，target quantity是一定的，但是value可能会有所变化。 后续的操作在之前的例子中已经做过详细的介绍，这里就不再重复了。 over。篇二：sap mm 采购合同上传操作手册

洲明科技电子采购系统【SAP供应商首次使用洲明平台基本信息维护】操作手册doc

洲明科技 电子采购系统 SAP供应商首次使用洲明平台基本 信息维护操作手册 时间：2014-12

1. 供应商注册手册 (3) 第一步：硬件要求 (3) 第二步：系统要求 (3) 1、设置为受信任站点，使用方法如下 (4) 2、设置阻止弹出窗口 (5) 3、设置兼容性视图 (7) 第三步：供应商登录电子采购平台网站: (9) 第四步：供应商咨询采购方获取账号及密码，然后在网页右侧供应商登录区域输入账号入密码登录 (10) 第五步：供应商维护基本信息 (11) 第六步：完成信息维护后的界面 (12) 2. 供应商维护手册 (13) 一、供应商修改及找回密码 (13) 1、供应商修改密码 (13) 2、供应商找回密码 (13) 二、供应商补充资料 (14) 三、审核通过后供应商可以补充及变更信息 (15) 1）：维护注册信息 (15) 2）：维护调查表 (16) 3）：采购类别变更申请 (16) 4）：资质文件变更申请 (18) 5）：查看资质文件变更审批结果 (20)

1.供应商注册手册 第一步：硬件要求 为能保证供方能正常使用本系统,推荐参加投标使用的电脑硬件及网络至少达到以下要求： 1、CPU：Pentium 4 1.5以上 2、内存：1G以上 3、显示分辨率：1024×768 (推荐) 4、网络：ADSL或者更好的网络条件 5、操作系统：WindowsXP/Win7 6、浏览器：Internet Explorer7（IE7）及以上 7、以上属于我们的建议硬件以及网络要求，如果您的硬件配置过低，可能会 给网上投标业务带来麻烦。 第二步：系统要求 登录洲明科技电子采购系统前，对计算机的IE系统应做如下设置

SAP采购寄售业务流程

https://www.sodocs.net/doc/3119144265.html,/ZYF/ SAP 童生的博客 博客首页 畅享博客> ZYF > SAP MM > SAP秀才-《MM学习指南》操作记录----9.寄售业务(创建寄售合同、订单、收货等操作) 2009-8-14 11:37:07 SAP秀才-《MM学习指南》操作记录----9.寄售业务(创建寄售合同、订单、收货等操作) 注：此文章只作为本人学习SAP的记录，仅供文档备份用途！ 操作环境：SAP IDES 4.71 注：偷懒，^_^，解说内容大部分来源于网络。 ZYF制作，转载请标注出处：ZYF--SAP童生https://www.sodocs.net/doc/3119144265.html,/ZYF/ SAP秀才的博客：https://www.sodocs.net/doc/3119144265.html,/ Consignment Contract 寄售合同 步骤： 1. 创建寄售信息记录（ME11） 2. 显示寄售信息记录（ME13） 3. 创建寄售合同（ME31K） 4. 货源清单管理（ME01） 5. 创建采购申请（ME51N） 6. 创建采购订单(参考采购申请)（ME21N） 7. 收货过帐（MIGO） 8. 显示收货凭证（MB03） 9. 显示库存级别（MMBE） 10.库存调拨（MB1B） 11.期末进行寄售结算-结算债务（MRKO） 寄售合同的一些信息 “寄售”代表一种过程，供应商将可用物料给你，你将物料放在你的库存中。在你将物料的供应商寄售库存拿出来用之前，供应商仍然是物料的所有者。只到你支付了供应商的款。物料从寄售库存被消耗的付款方式可以采取与供应商协商好的期间进行开票，比如每月开一次票。当然，你也可以与供应商协商另一种付款方式：寄售库存剩余数量在某一段时间之后将全部归到你公司库存中。 流程说明：此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式-照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行

工程采购框架协议合同处理流程

MM06-采购框架协议处理流程 【最新资料，WORD文档，可编辑修改】

业务流程名称:采购框架协议处理 流程编号及版本号 编号：BPD-MM06 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

1. 业务流程目的： 采购框架协议流程主要包括了框架协议的谈判与系统处理。 2. 业务流程的相关原则： 2.1 公司供应管理部门根据对物料的长期需求预测情况，市场与供应商的情况，制定出粗 采购计划。基于该粗采购计划，与供应商之间就物料在一定期间（如一年）内的采购情况达成的框架性的协议或者合同。根据谈判的情况，该协议可以是约定在某期间的总的采购数量或者总采购金额。 2.2 框架协议签订完毕并在系统中维护后，在其有效期间内，系统中的采购订单都为该框 架协议的具体执行凭证。采购人员可以在系统中定期检查执行情况。 2.3 采购框架协议的注意事项： 1）系统中框架协议维护好后，必须在货源清单中对该物料把框架协议作为一种货源维护进去。这样，系统中生成的采购订单就是框架协议的具体执行凭证，以确保采购按照框架协议执行； 2）采购人员需要定期在系统中检查框架协议的执行情况。 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变 3.1 相关的规则和政策改变 ? 无 3.2 对组织结构调整的要求 ? 无 5．业务流程图例解释

本段主要描述流程图的符号。 SAP系统外操作

6. 业务流程图（在VISIO 中画流程图） 物料管理模块采购框架协议流程 BPP代码 采购部门 责任人采购部门维护员 采购部门 采购部门 BPP_MM_ME31K BPP_MM_ME01 BPP_MM_ME32K 采购部门维护员

SAP电子采购系统介绍

SAP電子採購系統介紹 SAP Supplier Relationship Management 3.0是https://www.sodocs.net/doc/3119144265.html,提供的完整電子採購解決方案，其中包括電子採購系統(Enterprise Buyer Professional 4.0)、電子目錄管理系統(Requisite BugsEye and eMerge 3.5)、以及供應商協同作業系統(Supplier-Self Services 2.0)。其主要商業流程涵蓋的範圍有策略性採購採購尋源功能(Strategic Sourcing)、整體企業採購流程管理(Operational Procurement)、供應商協同作業(Supplier Enablement)以及採購目錄管理(Content Management)四個主要元素。 mySAP SRM 3.0 解決方案示意圖 對企業內流程系統功能包含： 包括電子目錄管理(e-Catalog)、申購(Purchase Requisition)、電子審批流程(Workflow)、

尋源管理得的詢價、報價(Sourcing)、採購(Purchase Order)、合約管理(Contract Management)、驗收(Goods/Services receive)、至開立發票(Invoice)。 對企業外流程系統功能包含： 包括供應商線上報價系統(On-Lin Quotation)、訂單管理(Order Management)、預先出貨通知(ASN)、以及強化供應商關係管理介面的供給策略開發(Supply Strategy Development)、供應商審核(Supplier Qualification)、供應商選擇(Supplier Selection)、與供應商間合約擬定以及管理(Contract Negotiation & Management)。 策略性採購尋源管理功能(Strategic Sourcing)提供經由一連串採購資訊分析(Sourcing analytics)、供應商審核及選擇(Supplier evaluation)、線上議定及確認供給及需求(RFX、RFQ、Reverse Auction)以及與供應商線上合約談判、協商(Contract Management)，讓專業採購人員在系統上完成原本耗時耗力及一連串複雜的採購尋源作業。 供給需求策略擬定(Supply Strategy Development)提供根據系統提供的一連串採購資訊分析例如針對某一物料企業整體需求分佈、採購歷史紀錄、合約等交易資訊的功能，有效擬定企業採購策略，持續維持企業策略性交易合作夥伴，降低策略性合作交易夥伴維護成本、增加合作夥伴交易金額、降低策略性採購物料維護成本等效益。(此功能須搭配SAP Business Information Warehouse Component) 供應商審核及選擇(Supplier evaluation)：對由系統所提供的現有以及新註冊的供應商資

完整采购流程图-全

A-0-21-1 A-0-21-1 ............................................................ 错误!未定义书签。分供方评价和选择业务流程图.......................................... 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图（1）......................................... 错误!未定义书签。（周转计划业务）.................................................... 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图（2）......................................... 错误!未定义书签。（进货计划业务）................................................... 错误!未定义书签。物资招标采购业务流程图（业务室）.................................... 错误!未定义书签。物资订货业务流程图（业务室）........................................ 错误!未定义书签。物资采购业务流程图（业务室）........................................ 错误!未定义书签。物资采购付款业务流程图（业务室）.................................... 错误!未定义书签。物资保管业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。物资发放业务流程图(业务室) .......................................... 错误!未定义书签。物资销售业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。物资盘盈盘亏业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资数量调整业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资价格调整业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资统计业务流程图（手工统计）...................................... 错误!未定义书签。物资核算业务流程图（手工统计）...................................... 错误!未定义书签。物资报损业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。进口材料（设备）通关及核销业务流程.................................. 错误!未定义书签。修船（改装）工程物资出口报关业务流程图.............................. 错误!未定义书签。废旧物资回收业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。废旧物资销售业务流程................................................ 错误!未定义书签。

SAP电子采购系统介绍

SAP电子采购系统介绍 SAP电子采购系统介绍2008-11-27 20:16SAP电子采购系统介绍SAP Supplier Relationship Management 3.0是https://www.sodocs.net/doc/3119144265.html,提供的完整电子采购解决方案，其中包括电子采购系统(Enterprise Buyer Professional 4.0)、电子目录管理系统(Requisite BugsEye and eMerge 3.5)、以及供货商协同操作系统(Supplier-Self Services 2.0)。其主要商业流程涵盖的范围有策略性采购采购寻源功能(Strategic Sourcing)、整体企业采购流程管理(Operational Procurement)、供货商协同作业(Supplier Enablement)以及采购目录管理(Content Management)四个主要元素。对企业内流程系统功能包含：包括电子目录管理(e-Catalog)、申购(Purchase Requisition)、电子审批流程(Workflow)、寻源管理得的询价、报价(Sourcing)、采购(Purchase Order)、合约管理(Contract Management)、验收(Goods/Services receive)、至开立发票(Invoice)。对企业外流程系统功能包含：包括供货商在线报价系统(On-Lin Quotation)、订单管理(Order Management)、预先出货通知(ASN)、以及强化供货商关系管理接口的供给策略开发(Supply Strategy Development)、供货商审核(Supplier Qualification)、供货商选择(Supplier Selection)、与供货商间合约拟定以及管理(Contract Negotiation & Management)。

欧派工艺流程+采购模式+销售物流、仓储模式及收入确认方式

主要产品的工艺流程产品生产的整体流程

主要产品的工艺流程：包括柜身生产工艺流程、台面生产工艺流程、门板生产工艺流程、趟门生产工艺流程柜身（整体厨柜、整体衣柜、整体卫浴）生产工艺流程 台面（整体厨柜、整体卫浴）生产工艺流程 趟门（整体衣柜）生产工艺流程

实木门板（整体厨柜、整体衣柜、整体卫浴）生产工艺流程

采购模式 部门：供应链管理部、公司及下属子公司各采购执行部门、质量部和供应链稽核支部。 供应链管理部：供应商选择、开发和商务洽谈（合同、价格确认）； 采购执行部门：执行采购行为、验收结算； 质量部：来料检验； 供应链稽核支部：对采购全过程涉及的各个部门进行日常化重点审计监察。 ●供应链管理部制定了完备的采购制度，生产部门将物料用量进行分类汇总，由公司进行集中采购，从而发挥采购的规模优势，实 现各个业务板块同种物料同一供应渠道； ●对于年度用量达到一定规模的物料和设备，采用现场招标的方式，向符合欧派集团供货资质的供应商发出招标邀请，通过现场招 标实现优中选优，达到预期采购目标。 ●与供应商采取竞争性定价策略，与合格资质的供应商签订合同时，公司会与该供应商签订采购价格最惠协议条款，如欧派集团有 证据证实未享受供应商 “最惠公司”待遇，欧派集团有权取消该供应商的供应商资格。供应商超过1000家，其中板材供应商主要为Metro，功能五金件供应商主要为百隆，其他供应商主要集中在我国江浙地区和珠三角地区。 欧派集团采购流程图如下：

销售物流、仓储模式及收入确认方式 （1）销售物流模式 根据物流管理对产品完好性、发货及时性和准确性的要求制定了货物仓储的相关制度，并在制造部门下设立了物流管理部，负责产品物流管理。 公司商品实行统一配送（珠三角地区少数经销商除外），物流管理部根据各经销商提供的物流公司信息，按照各物流公司的分布状况进行线路整合，由物流管理部下属的短途运输车队整车装运依次送至各物流公司指定交货地点，再由物流公司负责将货物运送给经销商，运输费用由经销商自行承担。公司经销商与全国多家物流公司保持合作关系。 珠三角地区的经销商根据自身资源配备条件，可选择自提货物，但货物超过3天公司将向经销商收取一定的仓储费，且3天以后仓储费每日累进翻倍收取。 公司向自提货经销商的销售情况如下： 自提货销售收入分别占经销收入的3.44%、3.88%和4.66%。广州直营店销售的产品由公司自行运输并上门安装。

sap系统中采购定单与合同的区别[工作范文]

sap系统中采购定单与合同的区别 篇一：SAP采购合同 篇一：采购合同 sap秀才-mm学习指南-4.采购合同 contract and release order 为了降低采购成本、维护与供应商的长期合作关系、简化采购中间环节控制（例如反复的询价报价），企业可以与供应商签订长期采购合同contract。在产生了实际的物料需求时，可以根据采购合同issue release order（即create release order against contact）。 1.创建采购合同（tcode: me31k）path: logistics->material management->purchasing->outline agreement->contract->create 创建contract有很多的方式：manual、copy document、reference to preq、reference to rfq。 agreement type：数量合同：目标数量已知，系统强制要求输入target quantity。 价值合同：目标价值已知，系统强制要求输入target value。 quantity contracts use this type of contract if the total quantity to

be ordered during the validity period of the contract is known in advance. the contract is regarded as fulfilled when release orders totaling a given quantity have been issued. value contracts use this type of contract if the total value of all release orders issued against the contract is not to exceed a certain predefined value. the contract is regarded as fulfilled when release orders totaling a given value have been issued. 输入采购组织和采购组，enter，意思是设置阶段我们没有指定采购组织和公司代码的关系，在这里输入公司代码，enter。 在这里主要输入validity end=20XX-12-30，通常采购合同都是一年一签。enter。 输入物料b-16m-12，target qty = 20XX0kg ，net price = （价格上当然要比前面的 /kg优惠一点）。save。 系统提示创建了数量合同4600000004。执行me35k来release contact。 点击release + save动作，批准采购合同。 2.创建release order（tcode: me21n）

sap MM采购中的MRP简介

sap MM采购中的MRP简介 l Overview 运行物料需求计划可能产生如下几种获取元素：Planned Order; PR; Scheduling agreement schedule line 内产情况下：系统生成计划订单，并可将计划订单转化为生产订单 外购情况下：系统生成计划订单或者采购申请。这两种都是SAP的内部订单形式，如果产生的是计划订单，只有当MRP控制者将其转化为采购申请才可进行采购。如果有物料相关的计划协议存在并且设置为与MRP的source list相关，则也可以生成计划协议的计划行。 MRP发生在工厂级别或者MAR范围级别。 要想运行需求计划，必须在相关工厂激活MRP(Materials Management->Consumption-Based Planning-> Planning->Activate Material Requirements Planning)并维护了相关的参数(Materials Management->Consumption-Based Planning-> Plant Parameters-> Carry Out Overall Maintenance of Plant Parameters),最后当然还要确保物料主数据中MRP相关的数据被维护。 MRP的运行可以进行单项的也可以进行总计划。 总计划指的是对一个工厂后者计划范围运行需求计划，包括了此工厂所有的MRP 相关的物料以及具有BOM的相关物料。(Logistics->Materials Management ->Material Requirements Planning(MRP) ->MRP Planning ->Total Planning) 单项计划指的是对某个特定的物料运行需求计划。单项计划有单层和多层之分。单层只会在所选定的物料所在BOM级别运行，而多层会在选定物料和它之下的BOM级别运行。单层单项Logistics ->Materials Management ->Material Requirements Planning(MRP) ->MRP ->Planning ->Single-Item,Single-Level l MRP过程和批量大小(Lot-Size) 在物料主数据中通过维护MRP Type和Lot-Size来定义不同的MRP过程。 原则上，MRP过程主要有基于消费(consumption-based)和基于MRP(MRP-based)两大类。 1. Consumption-based Consumption-based主要是面向过去已经消费的物料来做计划，比如销售订单,独立的需求计划。

供应商寄售流程修订版

供应商寄售流程修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

第十九章-MM19_供应商寄售流程 1.流程说明 此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。 因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正）。仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。 当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开具发票，并转入发票校验作业。整个寄售收货流程作业时间点管控在1个工作小时内予以完成。品保质检管控时间点8个工作小时内完成。收货期间，采购确认及仓库输入作业控制在1个工作小时内完成

若某物料为供应商寄售的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”（参考第十三章生产性物料标准采购流程 3.1 操作范例之例一） 寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。 在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“K”（寄售）。 2.流程图

sap,采购合同管理

sap,采购合同管理 篇一：采购合同 SAP秀才-MM学习指南-4.采购合同 Contract and Release Order 为了降低采购成本、维护与供应商的长期合作关系、简化采购中间环节控制（例如反复的询价报价），企业可以与供应商签订长期采购合同Contract。在产生了实际的物料需求时，可以根据采购合同issue Release Order（即Create Release Order against Contact）。 1.创建采购合同（Tcode: ME31K） Path: Logistics->Material Management->Purchasing->Outline Agreement->Contract->Create 创建Contract有很多的方式：Manual、Copy Document、Reference to PReq、Reference to RFQ。 Agreement Type：数量合同：目标数量已知，系统强制要求输入Target Quantity。 价值合同：目标价值已知，系统强制要求输入Target Value。 Quantity contracts Use this type of contract if the total quantity to be ordered during the validity period of the

contract is known in advance. The contract is regarded as fulfilled when release orders totaling a given quantity have been issued. Value contracts Use this type of contract if the total value of all release orders issued against the contract is not to exceed a certain predefined value. The contract is regarded as fulfilled when release orders totaling a given value have been issued. 输入采购组织和采购组，Enter， 意思是设置阶段我们没有指定采购组织和公司代码的关系，在这里输入公司代码，Enter， 在这里主要输入Validity End=XX-12-30，通常采购合同都是一年一签。Enter， 输入物料B-16MNR-12，Target Qty = XX0KG ，Net Price = （价格上当然要比前面的/KG优惠一点）。Save，系统提示创建了数量合同4600000004。 执行ME35K来Release Contact， 点击Release + Save动作，批准采购合同。 2.创建Release Order（Tcode: ME21N） Path: Logistics->Material Management->Purchasing->Purchase