进销存教程03

员工部门CRUD管理

Junit测试套件

@RunWith(Suite.class)

@SuiteClasses({DepartmentServiceTest.class,

EmployeeServiceTest.class })

/**

* 单表的测试类必须放到前面

*/

public class AllTests {

}

OpenSessionInViewFilter

异常:could not initialize proxy - no Session

在访问员工列表时候:${https://www.sodocs.net/doc/329263373.html,}

xxxAction->xxxService->openSession->BaseDao->closeSession->xxxSer vice->xxxAction->jsp

Web.xml

Osiv->openSession->struts2->xxxAction->xxxService->->BaseDao->xxx Service->xxxAction->jsp->closeSession

必须配置在struts的过滤器的前面

osiv

org.springframework.orm.hibernate3.support.OpenSess ionInViewFilter

osiv

*.action

Struts.xml

访问员工列表首页，显示10条记录,分页limit 0,10,前10条记录的员工在3个不同的部门Select count(o) from Employee o

Select o from Employee o limit 0,10

Select o from Department o where o.id=?

Select o from Department o where o.id=?

Select o from Department o where o.id=?

一级缓存命中:同一个Session

一级缓存和二级缓存都是以oid来作为命中的条件

声明式事务管理

异常:FlushMode.MANUAL

Write operations are not allowed in read-only mode (FlushMode.MANUAL): Turn your Session into https://www.sodocs.net/doc/329263373.html,MIT/AUTO or remove 'readOnly' marker from transaction definition.

加入命名空间

xmlns:aop="https://www.sodocs.net/doc/329263373.html,/schema/aop"

https://www.sodocs.net/doc/329263373.html,/schema/aop

https://www.sodocs.net/doc/329263373.html,/schema/aop/spring-aop-3.0.xsd

事务管理器

class="org.springframework.orm.hibernate3.HibernateTransactionMan ager"

p:sessionFactory-ref="sessionFactory"/>

控制点

advice-ref="txAdvice"/>

事务属性

异常:点击新增出现

tag 'select', field 'list', name 'department.id': The requested list key '#allDepts' could not be resolved as a collection/array/map/enumeration/iterator type. Example: people or people.{name}

在作用域找不到allDepts对象

异常:保存员工的时候,选择没有部门==-1L

Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`pss0528/employee`, CONSTRAINT `FK4AFD4ACEA87A7AFC` FOREIGN KEY (`dept_id`) REFERENCES `department` (`id`))

Save方法:

// 没选就是没有部门

if (employee.getDepartment() != null

&& employee.getDepartment().getId() == -1L) {

employee.setDepartment(null);

}

异常:保存员工的时候,从部门1修改到部门2

identifier of an instance of cd.itcast.pss.domain.Department was altered from 1 to 2

if (isEditSave()) {

// 把持久状态的部门变成临时状态

employee.setDepartment(null);

}

异常:新增保存的时候输入了一个字符串到年龄字段

tag 'select', field 'list', name 'department.id': The requested list key '#allDepts' could not be resolved as a collection/array/map/enumeration/iterator type. Example: people or people.{name}

/WEB-INF/pages/{1}/{1}-input.jsp Struts2默认出现转换异常,会自动跳转到input视图

表示save出现转换异常跳转到input方法

@InputConfig(methodName="input")

public String save() throws Exception {

异常:ognl.OgnlException:

16:01:36,265 WARN OgnlValueStack:60 - Error setting expression 'department.id' with value '[https://www.sodocs.net/doc/329263373.html,ng.String;@1462139'

ognl.OgnlException: target is null for setProperty(null, "id", [https://www.sodocs.net/doc/329263373.html,ng.String;@1462139)

方法1:欺骗ognl

public void setDepartment(Department department) { }

方法2:使用日志框架,调高ognl异常等级

日志框架怎样使用

System.out.println

Common-logging

Log4j

slf4j simple logging Facade for java 面向接口编程

使用slf4j:

步骤1.全部代码面向slf4j编程

slf4j-api-1.6.1.jar

import org.slf4j.Logger;

import org.slf4j.LoggerFactory;

// 日志管理类

protected final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(getClass());

步骤2:加入适配器jar文件

slf4j-log4j12-1.6.1.jar

步骤3:加入实现类log4j

log4j-1.2.14.jar

步骤4:加入log4j的配置文件log4j.properties

打印以下内容表示只有slf4j的接口jar

SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".

SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation

SLF4J: See https://www.sodocs.net/doc/329263373.html,/codes.html#StaticLoggerBinder for further details. 打印以下内容表示使用log4j来处理日志

log4j:WARN No appenders could be found for logger

(org.springframework.web.context.ContextLoader).

log4j:WARN Please initialize the log4j system properly.

缺少一个log4j的配置文件log4j.properties

员工-部门列表查询

EmployeeAction.java

public String list() throws Exception {

this.pageList = employeeService.findPageList(baseQuery);

//

putContext("allDepts", departmentService.getAll());

return SUCCESS;

}

EmployeeQuery.java

private Long deptId;

if (deptId != null && deptId != -1L) {

addWhere("o.department.id=?", deptId);

}

jQuery验证框架

注意导入js的顺序

href="script/validation/css/screen.css" />

private String oldUsername;

public void prepareCheckUsername() throws Exception {

System.out.println("prepareCheckUsername:" + id);

if (id == null) {// 新增保存

employee = new Employee();

} else {// 修改保存

employee = employeeService.get(id);

oldUsername = employee.getUsername();

}

}

public String checkUsername() throws Exception {

System.out.println("checkUsername old:" + oldUsername);

System.out.println("checkUsername new:" +

employee.getUsername());

PrintWriter out =

ServletActionContext.getResponse().getWriter();

// 做修改,但是用户名没有发生变化,就可以修改其他属性

boolean flag = false;

if (id != null && oldUsername.equals(employee.getUsername())) { flag = true;

} else {

flag =

employeeService.findEmployeeByUsername(employee.getUsername());

}

out.print(flag);

return null;

}

思考：

高级删除

要求:输入条件查询员工,使用ajax的方式删除员工后数据马上回显,此时查询条件(当前页码,一页条数,用户名等)继续存在

高级修改

要求:点击修改后保存,此时查询条件(当前页码,一页条数)继续存在

T3进销存流程

请问，用友T3里面进销存模块的具体流程是怎么走的？谢谢了 有风的春天i |浏览5736 次|举报 我有更好的答案 邀请更新 2011-08-01 最佳答案 一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行） （1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。 （2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。 （3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。 （5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，

然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。 （6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况） （7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。 二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行） （1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。 （2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。 （3）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。（4）收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。 （5）客户往来转账：（不常用，处理特殊情况） （6）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。 三、库存管理（以下操作在库存管理模块中进行）

进销存软件帮助手册

飞翔进销存系统—新手入门文档： 【期初建账篇】 一般期初建账，建议先设定好【进货管理】右侧的这些项目，下面开始设定这些基础数据：<1>.商品类别设定：双击上图中【商品类别】后，点击， 然后，输入类别名为“新类别名”，点击确定添加，再点击一下[刷新]按钮，就可以看到自己新增加一个类别名了，以此类推，软件支持两层类别，建议设多点类别，方便以后自己选择。 <2>.商品品名设定，双击右侧图片中的【商品品名】，，然后会看到 我们在红色框这里直接输入“商品名称001”，点击【保存】后关闭，这样以后【新建商品】时可以方便选择，而不需再填写，另外在黑色框位置点击小箭头可以选择刚才创建好的类别名（如有需要可用于根据类别名筛选品名，不填的话以后【新建商品】时品名就可以全部一起下拉展示出来）。

<3>设定规格和单位等，双击【自定义下拉选项】下面的【商品规格】，开始进行设定， 在图中位置输入我们要新增的规格“58MM”，再点击【添加】即可， 这样以后可以在需要填写规格的地方，直接方便的选择规格。 同理，我们可以在设定【自定义下拉选项】下面的商品单位，商品备注等信息。 (二)、下面我们点击进入期初建账菜单： <1>设定仓库名称，这个功能以后随时都可以用，并不一定是期初状态。设定方法和上面的设定商品规格方法一样，如果只是一个店面和一个仓库的话，可以设定2个仓库名称，一个叫店面一个叫仓库 也可以设定一个本仓库，设定两个仓库的好处是，查询报表时可以区分不同仓库，但有些地方需要选择仓库，一个仓库则操作查询起来比较方便，【系统设置】->【员工资料】里面可以指定一个默认仓库。 <2>设定商品类别，这个步骤前面已经说明操作方法了，商品类别也可以随时设定的，不一定是期初状态。 <3>期初资金银行，资金银行相当于钱箱功能，以后进行进货和销售时，都需要选择一个操作帐号，因为，请务必保留至少一个，一般都要有“现金”帐号，以后可以随时到【财务管理】->【资金银行】查看当前资金情况。

用友t3进销存流程说明

用友t3进销存流程说明 用友T3进销存流程说明 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:应付账款---xxx 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.1.2现款结算(如现金) 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:现金---人民币 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.2当月货物已入库，发票未到 1 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。 生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部)。

用友畅捷通T3软件购销存业务操作流程及难点解析

用友畅捷通T3软件购销存业务操作流程及难点解析Purchase-Sale-Inventory operation process and difficulty analysing for UFIDA Chang Jie Tong T3 software 陈维龙 （无锡市广播电视大学经济管理系，无锡214021） 摘要：在用友畅捷通T3软件的日常业务操作中，购销存子系统是其中的难点。软件说明书和各种版本的教材分别从技术角度和实务角度进行了介绍，但都不够全面，或者没有突出重难点。本文从会计人员日常业务操作角度，较为系统的对用友畅捷通T3软件的操作流程和操作难点进行解析。 Abstrat：Purchase-Sale-Inventory subsystem is one of the difficulties in UFIDA Chang Jie Tong T3 software daily business operation. Software instructions and various versions of the textbook introduce them respectively from the technical Angle and practical Angle, but not comprehensively, or no highlighting the important and difficult. This article analyses the operation process and operation difficulty systematically from the perspective of accounting personnel daily business operations. 关键词：用友畅捷通；购销存；操作流程；难点 Keywords:UFIDA Chang Jie Tong; Purchase-Sale-Inventory; Operation Process; The Difficulties 用友畅捷通T3软件是市场上较为普及的财务软件之一，相关的财务软件应用实务或电算化会计教材对T3软件介绍也比较多，但是各种版本的教材侧重点不一样，即使是用友软件说明书也仅是技术角度进行介绍。本文尝试从企业会计人员日常业务操作角度，对其中的购销存子系统进行较为系统的总结，按照软件操作的先后顺序，对操作流程的重点和难点进行解析，对于一般的简单操作本文不再赘述。 一、购销存期初设置 购销存子系统的期初设置包括基础信息设置和期初余额录入两个方面。基础信息设置又包括存货分类、存货档案、仓库档案、收发类别、采购和销售类型、存货科目、存货对方科目等七部分。期初余额录入是购销存期初设置的难点。 （一）商品或原材料期初余额录入

进销存系列使用说明

文樾进销存系列管理系统使用说明书 文樾软件，由于软件不断升级，此说明书，仅描述了软件的主要功能和使用方法， 如有新功能没有及时更新请见谅。 打开光盘，双击setup.exe文件，根据提示安装软件程序（建议安装到除C盘以外的其它盘），插上随光盘的USB接口加密狗。 在桌面双击软件图标，录入公司信息，点击“确定”进入登录界面，输入贵公司的基本信息，点击“确定”进入软件主界面，如下图所示： 文件：打开文件下拉列表，权限管理（设置关联业务员，打开权限管理左下角可以增加新用户，右击默认管理员选择修改可以给管理员设置一个密码，设置默认关联业务员），如下图：

备份数据库（可以把数据经常备份、以防丢失）、公司信息、清除数据（清除所有数据）、保留基本数据（根据需要清除业务数据，保留基本信息）、清除一段时间的数据；登陆、升级数据库；默认备份路径；单据打印设置；设置皮肤。 软件的热键从左至右依次是：客户管理（客户基本信息）;入库单、销售单、POS销售、库存查询（查看当前库存）、库存报警、销售汇总（销售报表）、应收应付查询（财产明细）、收支管理（统计财务查询）、系统锁定（可以更换用户登陆） 软件左边的导航由上至下是：进货入库、库存管理、销售管理、统计报表、财务管理、基本信息。 POS销售：打开POS销售，把光标放到“条形码”处，条形码可

以用扫描枪扫入也可以手动输入，“整单折扣”是一张单所有商品的折扣，F10可以设置小票打印格式，如下图 一、基本信息： 1、员工信息：打开“员工信息”，在左上角有“添加”、“删除”、“修改”、“查找”（可以输入员工的姓名，编号等查找）、“单独发短信”、“群发短信”（需要接入硬件短信猫），右击显示列业务员信息可修改布局、修改显示列，如下图所示：

用友t进销存操作流程

用友T3进销存操作流程 采购入库 一、发票与货物同时到达（货到票到） 1、挂账处理 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：应付账款---xxx 2、现款结算（如现金） 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：现金---人民币 二、当月货物已入库，发票未到（货到票未到） 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 三、发票下月到达 1、录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。 2、发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。 3、生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税---进项税额 贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

某企业进销存管理系统操作手册

i6/Intfi进销存管理系统实施手册运作体系文件 文件编号： NG – i6/Inti/进销存 起草部门：客户支持中心 撰稿人： 发版日期： 2002年11月 30日 版本标识： 1.0 版 杭州新中大软件有限公司 保密文件内部使用

目录 第一部分进销存业务管理项目实施前准备 (2) 第二部分进销存业务管理项目需求调研 (6) 第三部分解决方案设计 (8) 第四部分运行与维护 (10) 第五部分项目验收阶段 ................................................... 一三

第一部分进销存业务管理项目实施前准备 1．目的 1．1 确定项目的范围、目标和方法。 1．2确定项目的工作计划。 1．3进行项目的总动员及确定项目组织 1．4确定重要必备文档。 2．工作程序 2．1 确定项目的范围、目标和方法： *项目的实施范围：目标，里程碑，成功因素 *项目的实施方法：管理，环境，其他业务需求 *特别技术处理策略：重点的、关键的技术处理策略、 *项目的实施政策，风险和假设 *验收标准和需求改变管理 2．2 确定项目的工作计划： 统一规划，模块分步分阶段实施

2．3 项目实施前的动员和培训 2．3．1管理层培训班 培训对象：决策层、重要行政管理层 培训内容：项目的目的及意义、讨论项目的阶段计划、项目需要的管理层相关配合工作、项目成员组需要的权力、项目成员组需要调用的资源 培训目标：确定项目组织结构、项目成员组及其权力 培训流程： 关键检查点：项目实施组《通知》相关领导的签收； 准备的培训环境确认 培训纪要的相关与会领导确认 2．3．2项目实施组织—项目实施组织机构确定 项目组织的目的：建立一套完善的组织机构来领导与执行项目的实施，确定组织结构及相应的职责，保证系统实施过程的顺利高效进行。 项目组织结构框架： x根据项目实施和组织关系: 客户方新中大公司

用友仓库标准与进销存的软件功能及报价

方案一：T3用友通标准版核算管理（仓库）功能 T3 –用友通标准版软件（仓库）报价 产品名称产品模块站点软件金额 用友通标准版存货核算（仓库）3用户7000元 优惠价 5600元 核算管理（仓库）： 主要针对企业商品收发存业务运行核算，掌握商品成本情况，为企业成本核算提供基础数据，并可动态反映库存资金的增减变动，减少资金积压，加速资金周转提供决策依据。 1、可批量按存货档案的计划、参考、上次出、入库、结存成本自动形成。 2、多种销售成本计价法：先进先出、全月加权平均、移动加权平均、个别计价法。 3、方便、快捷批量生成产成品成本 4、T3用友通标准版有网络版，方便以后加用户。 存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产，包括商品、产成品、半成品、在产品以及各种材料、燃料、包装物、低值易耗品等。 存货是保证企业生产经营过程顺利进行的必要条件。为了保障生产经营过程连续不断的进行，企业要不断地购入、耗用或销售存货。存货是企业的一项重要的流动资产，其价值在企业流动资产中占有很大的比重。

存货的核算是企业会计核算的一项重要内容，进行存货核算，应正确计算存货购入成本，促使企业努力降低存货成本；反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况，促进企业提高金额的使用效果。 在企业中，存货成本直接影响利润水平，尤其在市场经济条件下，存货品种日益更新，存货价格变化较快，企业领导层更为关心存货的资金占用及周转情况，因而使得存货会计人员的核算工作量越来越大。随着先进的计算机技术不断发展，利用计算机技术来加强对存货的核算和管理不仅能提高核算的精度，而且更重要的是能提高及时性、可靠性和准确性。针对上述情况，用友软件（集团）公司根据手工存货核算的数据处理流程和存货核算数据量大、数据处理频率高的特点，开发了WINDOWS平台上的核算系统，以减轻财务人员繁重的手工劳动。该软件是通用的核算系统，适用于工商企业的各种存货核算形式。 方案二：T3用友通标准版业务通（进销存） T3 –用友通标准版业务通（进销存）报价 采购：采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不良影响：一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。 采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。 采购管理系统是用友通管理软件的一个子模块。与“库存管理”联合使用可以追踪存货的出库信息，把握存货的畅滞信息，从而减少盲目采购，避免库存积压，同时可以将采购结算成本自动记录到存货成本（原材料、库存商品）账中，便于财务部门及时掌握存货采购成本。 本系统适用于各类工业企业和商业批发企业以及医药、物资供销、对外贸易、图书发行等商品流通企业的采购部门和采购核算的财务部门。

用友T3购销存全套操作(图文)

用友T3购销存全套操作（图文） 一、以admin身份登录用友系统管理，增加操作员张三，编码：001，密码为空 二、建立账套 建立账套信息： 1.账套信息：账套号：777 账套名称：蓝月公司 帐套路径：默认 启用日期：2016年4月。 2.单位信息：单位名称：蓝月公司 单位简称：蓝月公司 3.核算类型：企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目；勾选【预置科目】 账套主管：张三 4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5.编码方案： 科目编码4-2-2-2 6.数据精度：保持系统默认设置. 7.系统启用：启用“总账”、“购售存管理”、“核算”。启用日期为2016-04-01。 三、定义各项基础档案： 1.定义部门档案：

2.定义人员档案：0001小明（销售一部、） 0002小白（销售二部、） 3.定义客户分类：01批发、02零售 4.定义客户档案： 5.定义供应商分类：01原料、02成品 6.定义供应商档案： 7.定义存货分类： 8.定义存货档案： 9.设置会计科目： 应收账款设为“客户往来” 应付账款设为“供应商往来” 增加：应付暂估款2102

10选择凭证类别为“记账凭证” 11定义结算方式：1现金结算，2支票结算 12定义本企业开户银行 编号：01 开户行：农行， 账号：123321， 13.定义仓库档案： 14.单据编号设置：销售专用发票编号为“完全手工”。 四、期初设置 1.在核算模块中设置存货科目： 2.在核算模块中设置对方科目

3.录入期初采购入库单并进行期初记帐： 2016/03/20销售一部收到银月公司提供的木材10000KG，单价为5元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。 4.进入库存系统，录入各仓库期初余额，并记账： 五、采购业务 1.2016/04/01 上级主管同意向星白公司订购木材3000KG，单价为4.2元 （填写采购订单并审核） 2.（1）2016/04/10 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单， 并进行审核。 （2）当天收到该笔货物的专用发票一张，票号12345，税率17%。填制采购发票，审核，并与入库单进行结算。 3. 进行正常单据记账 4.分别对上述采购入库单及采购发票进行制单。如下：

进销存系统软件说明

企业进销存系统软件 设计说明书 一、软件的目的和意义 进销存软件目的就是为了提高效率，让企业在科技高速发展的市场里有更好的竞争力 一.1 项目目的 进销存软件对于商业贸易型企业的帮助是必不可少的，从货品销售出货单据的打印，到货品单据的清点核算，从 进出仓记录的生成，到实时库存数量的计算，从客户货款的累加，到财务收支的盘点，进销存软件都一一为企业解决妥当，有了进销存软件，企业的管理才可以松一口气。 ？ 轻松录入数据，放心等待结果 除了录入简单的基础数据以外，别的什么都不用做，放心等待报表结果，这就是进销存软件应该具有的使用效果，用户无须操心里面复杂的统计公式，无须再拿着计算器加加减减，只要通过单据形式把该录入到软件里的数据都正常录入后，软件就会自动进行运算，快速地给用户展现一目了然的财务报表。

？ 让产品的库存统计更加实时、准确 进销存软件的另一个应用目的在于让仓库库存统计更有效率，通过日常货品进货单据和货品出货单据的录入，软件将对不同的货品核算各自的库存数量，并以实时仓库的形式，为用户展现货品的库存数量，对于低库存数量的货品，软件将进行提示和报警，比起到实际仓库中进行一件一件地货品清点，进销存软件的库存管理科学而方便。 为企业大大减少了管理上的时间。？ 让日常工作的分工更加清晰和科学。 采用进销存局域网版软件，可以让销售人员，采购人员，财务人员，仓管人员等多种角色都参与到软件的管理中来，销售人员只负责货品销售方面的工作，采购人员只负责货品采购的工作，财务人员专门记录财务收支和进行帐户管理，仓管人员专门进行货品管理，多种的角色和分工让企业日常的工作能够快速地落实到个人上，每人都可以方便地完成自己的工作，减少互相之间的牵连和等待，从而大大提高了企业内部的运作效率。 一.2 项目意义 随着科技的发展，进销存软件对于很多商业贸易型企业的帮助是必不可少的，从货品销售出货单据的打印，到货品单据的清点核算，从进出仓记录的生成，到实时库存数量的计算，从客户货款的累加，到财务收支的盘点，进销存软件都一

用友t3进销存流程操作书

用友t3进销存流程操作书 流程操作书 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:应付账款---xxx 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.1.2现款结算(如现金) 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 第 1 页共 15 页 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:现金---人民币 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.2当月货物已入库，发票未到 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。 生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部)。

用友软件ERP-U8系统与其应用案例

ERP案例：用友ERP-U8系统及其应用 引子 步入21 世纪，加入WTO后，我们的企业面临着更为激烈的国内和国际两个市场的竞争，今时今日企业的确已经到了不使用先进的信息技术来进行管理和商务运作就无法立足市场的地步，提高企业自身的管理水平，找到一种能够适应这种竞争环境的管理机制是进行现代企业管理和适应信息化发展的必由之路。 如何通过运用最佳业务制度规范，以及集成企业关键业务流程来发挥和提高企业对市场需求的反应速度？企业如何在日新月异的市场机遇、价格和服务水平等的挑战环境中必须不断改变改善企业经营模式，提高企业竞争力？这些都是处在现代竞争环境中的企业，要保持生存和持续发展所必须解决的关键性问题。 ERP——Enterprise Resource Planning，企业资源计划系统，是建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。上世纪90 年代初，美国高盛咨询公司在总结MRP II（制造资源计划）软件发展趋势时提出了企业资源计划（ERP）的概念，同时，现代供应链管理为ERP 的准备了理论基础，供应链管理和ERP 技术的发展使得企业间的信息和资源集成，供应链整合成为可能，使得CIMS 的概念发生变化从原来计算机集成制造系统向今天现代集成制造系统的转变。 ERP 是基于计算机技术和管理理论的最新发展，从理论和实践两个方面提供企业整体的经营管理解决方案。ERP 超越了传统MRP

II 的概念，吸收了准时生产(JIT)，全面质量管理(TQM)等先进的管理思想，极大地扩展了管理信息系统的范围。 在供应链管理中，企业资源计划系统是实现供应链整合的重要工具，它将企业内部，从原材料采购，生产计划，制造订单处理与交付等环节有机地联系在一起。使得企业对供货流程的管理更加科学、规范高效，同时，由于它能够对库存的数量金额进行实时监控对于决策支持以及财务核算都带来更高的效率。 背景 在过去15年的发展中，用友软件股份有限公司一直从事企业应用软件产品的研发、销售和服务，并在2001年5月，在上海证券交易所挂牌上市（股票简称：用友软件；股票代码：600588）。2000年的企业资源管理软件收入为23.3百万美元，2002年达到31.46百万美元。根据2001至2002年度CCID中国软件市场研究报告，用友管理软件的市场占有率为15.9%，财务软件的市场占有率为20.9%，ERP 软件的市场占有率为16.2%，成为ERP软件市场占有率中国品牌第一。 ERP-U8产品是用友引进并整合了台湾成熟的生产制造管理软件，在用友财务、进销存等管理软件基础上进一步发展起来的企业资源计划软件。用公司产品总监郑雨林教授的话讲，“第一点，ERP-U8的每一个模块都经过千锤百炼。第二点，用友ERP-U8有成熟的实施和服务的成功案例。” 作为ERP-U8软件的重要部分，U8M面向企业的生产制造管理，

易用进销存管理系统操作手册

易用进销存管理系统操作手册 易用进销存管理系统操作手册一、系统管理 1、新建帐套 新建帐套是本系统可以多套帐共存的体现，可以建立多套帐来进行业务上的核算 〖具体操作〗 1)输入数据库名称; 2)输入帐套名称; 3) 建帐日期必须在业务单据日期之前. 4)点击“确定”按钮，则新建帐套完成，并在“选择帐套”的列表框中增加此新帐套。 2、系统登录 登录相当于入门登记，必须输入操作员和口令，否则系统不允许进入。〖具体操作〗 1)输入操作员名称;

2)如操作员设有口令，需输入口令。点击“确定”按钮则进入到系统主界面。首次进入系统,用户名Admin,密码为空。 3、账套管理的常用操作 (1)打开账套与关闭账套 1 如果您有几个账套需要来回转换时，可以关闭正在操作的账套不必重新启动系统然后很快又可以打开另一个账套。 操作方法: 点击【系统】?【重新登录】选项，直接关闭正在操作的选项，然后再点击【打开账套】，然后从"选择公司账套"列表中选择一个准备操作的账套即可。 (2)更换帐套 更换帐套可以很方便地让用户在两帐套之间互相切换，而不必退出系统重新登陆。更改帐套后，主界面状态栏中帐套信息将随之改变。单击“系统管理”下的“更换帐套” 〖具体操作〗 1)可选择你要使用的帐套; 2)点击“确定”按钮则退出本界面，并返回主界面并加载帐套信息;点击 “退出”按钮则退出该界面。 (3)删除帐套 如有些帐套已不想再使用，则可通过“删除帐套”按钮，来删除此帐套。首先选择要删除的帐套，点击删除按钮，系统弹出询问对话框，按确定就会检查是否超级用户,只有超级用户才有权限删除选定帐套。 4、操作员定义及授权

用友软件T3进销存操作说明

用友T3进销存流程操作说明 用友T3进销存流程操作说明: 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷：应付账款---xxx 单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证：生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借：原材料 贷：物资采购 1.1.1.2现款结算(如现金) 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷：现金---人民币 单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证：生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借：原材料 贷：物资采购 1.1.2当月货物已入库，发票未到 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 单据记账：存货核算---单据记账---记入库单账。 生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部)。 借：原材料 贷：应付账款----单位暂估应付账款 注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。 2.入库单必须录入数量和单价。 1.1.3发票下月到达 录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。 发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。 生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

进销存管理系统操作说明手册

宏正软件 企业进销存管理系统操作说明书 宏正软件 余姚市宏正计算机技术有限公司 电话：服务QQ： 目录 1.1系统界面......................................................... 第二章系统初始化.................................................... 2.1基础资料......................................................... (1)产品类别......................................................... (2)产品目录......................................................... (3)BOM结构.......................................................... (4)联系类型......................................................... (5)往来单位......................................................... (6)部门............................................................. (7)雇员............................................................. (8)计量单位......................................................... (9)仓库初始化....................................................... 2.2用户管理......................................................... (1)建立用户组....................................................... (2)建立用户......................................................... (3)进行授权（用户）................................................. (4)进行授权（用户组）............................................... 第三章业务系统...................................................... 3.1仓库管理......................................................... 3.2采购与供应商管理................................................. 3.3销售与客户管理................................................... 第四章报表查询...................................................... 4.1查询报表......................................................... （1）报表条件输入窗体与报表内容输出窗体分开......................... （2）报表条件输入窗体与报表内容输出窗体合并......................... 1、报表格式设置................................................... 2、报表打印设置................................................... 3、报表打印预览................................................... 4、报表内数据查找................................................. 5、报表列宽调整...................................................

用友进销存T+产品介绍

T+进销存 产品应用功能包括：采购管理、销售管理、库存管理、主要应用于小型商贸企业、工业企业与工贸企业财务业务一体化管理。 采购管理 严谨的采购业务管控，最高进价控制，敏感信息控制，数量控制，付款方式及付款期限控制; 订单跟踪，跟踪进货、入库、付款、开票等业务执行情况; 支持多种付款方式、付款期限、到货日期管理; 支持增值税发票、普通发票、收据管理; 提供采购业务执行报表、采购业务综合统计表等; 支持赠品管理、折扣(整单折扣); 支持退货管理(普通退货、换货、冲抵进货); 根据销售订单采购、BOM配比采购。 销售管理 最低售价控制，敏感信息控制，数量控制，信用控制，收款方式及收款期限控制; 全程订单跟踪，跟踪一定时期内销售订单的订货情况、销货、出库、开票、收款、合同执行等; 灵活处理退换货、赠品、订金、折扣等; 支持交货日期管理，销售费用分摊管理，销售毛利预估; 支持按月结、现结、订金、固定期限等多种收款方式、收款期限管理; 提供增值税发票、普通发票、收据等凭单; 支持按照客户/存货/部门对批发价/协议价/最新售价等进行管理; 支持销售订单跟踪表、综合统计表、销售排行榜等报表。

库存管理 支持包括赠品在内的企业各种出入库业务管理; 支持配比出库、同价调拨、异价调拨、形态转换、组装拆卸、货位、批号、多计量业务; 智能化的库存预警，实时库存成本核算，真正实现了对企业仓储信息的全方位监控; 零售管理 支持直营店、专柜类型零售门店的连锁管理，业务包括零售pos收银、排班、收银对账等。 分销管理 支持分销企业对所有经销商的松散管理，包括对下边的所有经销商进行管理，包括经销商自己进行库存销量上报、下订单、按期对账、营销信息获取; 支持超市供货型批发企业对业务员的跑店管理，包括业务员手机签到、现场理货拍照，销售经理紧急事务处理、业务员跑店监控; 支持加盟店连锁管理，包括创建营销机构，实现总部和加盟店的业务协同，总部对加盟店的监控 支持智能补货管理，可以根据存货的补货特点及各店的要货需求，智能分配合理补货; 涉及新增app应用跑店管理、企业空间、营销机构、智能补货。 会员管理 支持会员积分管理，包括通用积分设置、特殊积分及倍积分的设置;支持会员积分兑换礼品、积分调整、积分升级; 支持会员零售优惠，可以针对单品优惠、品类品牌进行优惠。 促销管理 支持3类8种促销方案的设计，3类包括打折、返现、买赠;8种促销方案包括单品打折、单品返现、整单返现、组合满返、整单满单品优惠、单品满赠、整单满赠、组合满赠。 移动应用

用友T3购销存操作手册

目录 一、系统管理------------------------------------------------------------------------------------------------ - 4 - 1、建账----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 2、添加操作员、设置权限---------------------------------------------------------------------------- - 8 - 3、账套的备份、删除和恢复 ------------------------------------------------------------------------ - 8 - 4、设置备份计划 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 5、清除异常任务和锁定------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 6、年结----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 二、系统初始化 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 10 - 1、部门档案 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 10 - 2、职员档案 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 10 - 3、往来单位 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 10 - 4、存货--------------------------------------------------------------------------------------------------- - 10 - 5、仓库档案 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 - 6、应收期初余额 -------------------------------------------------------------------------------------- - 12 - 7、应付期初余额 -------------------------------------------------------------------------------------- - 14 - 8、库存期初余额 -------------------------------------------------------------------------------------- - 16 - 三、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- - 17 - 四、采购管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 19 - 1.采购订单------------------------------------------------------------------------------------------- - 19 - 1)采购订单增加： --------------------------------------------------------------------------------- - 20 - 2)采购订单保存： --------------------------------------------------------------------------------- - 20 - 3)采购订单修改： --------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 4)采购订单删除------------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 5)采购订单审核------------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 2.采购入库单---------------------------------------------------------------------------------------- - 22 - 1)采购入库单增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 23 - 2)采购入库单修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 24 - 3)采购入库单保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 24 - 4)采购入库单删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 24 - 5)采购入库单审核 --------------------------------------------------------------------------------- - 24 - 6)采购入库单弃审 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 3.采购发票------------------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 1)采购发票增加------------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 2)发票的修改---------------------------------------------------------------------------------------- - 27 - 3)发票的保存---------------------------------------------------------------------------------------- - 27 - 4)发票的删除---------------------------------------------------------------------------------------- - 27 - 5)发票的结算---------------------------------------------------------------------------------------- - 27 - 4.付款单---------------------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 1)付款单增加---------------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 2)付款单的修改------------------------------------------------------------------------------------- - 29 - 3)付款的保存---------------------------------------------------------------------------------------- - 30 -