客户寄样品以及跟踪流程

客户样品寄送以及跟踪流程

1.确认客户样品要求，包括种类、规格、长度、颜色等要求，尤其

是长度，如果客户只是看质量不测压力，裁剪20-30cm即可，如果客户要测压力，需要至少1m以上，如果客户有特殊要求完全按照客户要求邮寄。裁剪好的样品要归类装到自封袋里，有味和无味质量要分开，不同种类产品要分开。分装后贴上相应的标签，标签上标注可以方便客户区分样品的信息，比如品名、规格、压力、质量等级等等信息。把分装贴完标签的样品挨个拍照留底，最后再拍整体的照片，方便留底用。

2.快递收走样品之后把快递单号通知客户，并告知客户大约几天时

间能收到样品，同事把样品整体图片一并发送给客户参考。

3.第一次给客户寄样品的，寄样品同事要邮寄我们的宣传册和名片。

4.用Excel表格将样品图片、价格、供应商等信息整理出来，方便

日后与客户沟通相关样品信息。

5.查询样品是否已经送达客户，送达之后联系客户是否收到以及对

样品有何评价。此次跟踪需要在客户收到样品1-2天进行。

6.此后需要根据客户的反馈情况决定跟踪的频率以及内容。

青岛东昱橡塑科技有限公司

2016.8.2

样品管理控制流程

目的 规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保工程，生产和检验有据可依。 1适用范围 适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 2定义 样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 3职责 3.1工程部 3.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 3.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。 3.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。 3.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。 3.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。 3.1.6负责工程样品档案的建立，保存管理。 3.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。 3.2质量部 3.2.1负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 3.2.2负责协助工程部向客户提交样品，材料的测试和检验。 3.2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。 3.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。 3.3市场部 3.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。 3.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。 3.4采购部 3.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。 3.4.2负责向相关部门（工程部/质量部等）送交供应商的提交样品，协助工程部和质量部建立 供应商提交样品的相关资料和信息。

5、作业程序内容 5.1样品收集： 5.1.1 由客户或工程部/市场部提供样品来源。 5.1.2 工程部和品质部收到样品后，经工程部主管和质量部主管确认，然后进行封样。 5.1.3 由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。 5.2样品的分类： 5.2.1 供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司工 程、质量检验和追溯时的参考依据。 5.2.2 客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司工程设计开发，生产及验收参考标准的样品。 包括：色板，结构，电路，功能等。(也称外来样品) 5.2.3 自制样品:指由本公司工程部、质量部确认签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。 5.2.4 临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户认可暂时接收，或由工程部，品质部认 可可让步接收的样品。 5.3 样品管理： 5.3.1 供应商样品 a. 当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《自检报 告》，《材质证明》送样进行确认。 b. 采购部接到上述供应商的报告，材料样品时，转给工程部进行确认。工程部进行样品（5PCS 以上）检测，包括材料的适配动作，适时安排由生产制造部门进行试用，合格后工程部进行样品确认。 c. 工程部应把对样品的确认与测试记录在《样品确认单》上，工程部确认OK的话，须完成供应 商《样品确认单》的制作，并将《样品确认单》转给采购，若确认NG，工程部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部，经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由工程部依据《工程更改通知单》交客户承认。 d. 若供应商材料样品经检验测试合格，工程部将《样品确认单》原件发回供应商，副本两份， 一份给采购部，一份给质量部。工程部与质量部依据要求建立《供应商样品清单》进行管理。若不合格，则将相关结果告之供应商并给予说明，若供应商要求样品全部退回，那么工程部应将所有供应商送样品资料与样品进行全部退回。 e. 质量部接到采购部转来的上述供应商的报告，环保资料应登记到《环保测试信息清单》，内 容包括供应商名称、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、报告有效期、测试项目、报告有效测试结果、下次索要报告时间、MSDS（化工品）、结合《供应商样品清单》,作为以后供应商送货的依据。

样品承认流程

样品承认流程 WI-DD-003 文件编号 样品承认流程 页号第1页共2页 1、目的 通过实施样品承认程序，确保样品的质量，并作为采购订货及进料检验的依 据。 2、范围 适用于本公司所有样品承认。 3、职责 3.1采购部负责提供样品及相关资料; 3.2研发部对样品的功能及性能进行首次承认和样品封样及样品分发。 4、程 序 4.1引入新的元器件、更换生产厂家、材质变更时必须对该物料进行承认; 4.2 样品承认联络单的发出 采购部发出《内部工作联络单》，准确注明待承认物料的名称，规格型号、数量、供应商名称、使用机型、希望完成时间等，此单由采购部经理批准后连同样品、供应商提供的样品承认书、相关资料，提交研发部，并在<样品承认一览表>上予以注明;研发部自行获取的样品，经确认合格后，应填写《内部工作联络单》 4.3样品承认 4.3.1专用物料，由研发部按照设计部门的技术标准及相关设计资料，对其测 试和承认，交部门经理批准，承认完毕后，样品须提交原设计部门审核，厂长批准; 4.3.2一般物料，由研发部按照技术标准及相关资料，对其进行测试和承认，交部 门审核批准，最终提交厂长批准;

4.3.3如有需要，研发部可提出申请交品管部测试、承认，但需提供相关资料交品管部作为承认依据;《内部工作联络单》经设计部门签署意见后由厂长批准后方可生效; 4.3.4分送部门 对承认合格之《内部工作联络单》由物料承认部门制作三份:一份由研发部存档;一份由质量部IQC存档，作来料检验之依据;一份由采购部留存并可复印转供应商作为生产依据。 4.4封样与分发 4.4.1样品承认完成后，研发部门进行样品封样，并将封样样品及承认资料分发给采购部、品管部IQC，并自行存档，同时，由研发部在<样品承认一览表>上，作好签收记录; WI-DD-003 文件编号 样品承认流程 页号第2页共2页 4.4.2对新物料做完样品承认后，研发部应对未做编码的物料进行编码; 4.5时间要求 样品承认原则上在3日内应给出承认结果;若属急单，要求在规定时间内完成;对于需要做较多实验的特殊元器件，时间可放宽至5天，对于新产品开发用的新物料，可由研发部自行确认，但必须在完成开发设计之后的小批量试产前完成。 4.6对于系列的通用元器件，根据实际情况，对该系列部份品种承认合格后，承认部门可在《内部工作联络单》上提出申请，经厂长批示后可作为整个系列已承认合格之依据。 4.7质量稳定且对产品品质影响较小的常规元器件承认合格，不用小批量试产，可大批量使用。 4.8由设计部门同意的风险采购订单成批量订购到货后，仍需采购部先发出<样品承认联络单>，按此作业流程操作，然后IQC才对批量订购货品进行来料检验。

样品确认制作流程

样品确认制作流程（初稿） 1、目的： 规范样品制作管理流程，确保样品制作的交期和品质能满足客户和公司开发设计的要求。 2、范围： 该程序适用于本公司新产品和老产品的打样制作。 3、权责： 1）样品部负责样品的制作、检验、采购标准（品质部协同）的制定； 2）品质部负责样品的检查，确保制作好的样品能满足客人的品质要求； 3）采购部负责样品材料的准备； 4）仓库负责样品材料的发放； 5）注塑部负责样品箱壳的制作； 6）财务部（或采购、注塑、生产核算相关成本提供给样品部，由样品部统筹反馈至财务）负责核实样品的成本（材料、人工） 4、各环节作业流程、工作要求和完成时间规定 1）样品部确定与记录 a、根据样品单与业务确定样品的制作细节和客人的详细要求，展开样品单； b、记录样品单的接收时间，以及发出时间，及样品的详细要求，做统计便于后续追溯。 c、新样品制定初始BOM清单，并分发至相关部门（计划、生产、采购、车缝、仓库、注 塑、后勤），新产品做完第一次大货之后10日之内与生产部门核实BOM清单是否准确， 是否需要做出相应修改。 d、每一款特殊样品都要分业务员，分客户做相应的BOM清单，分发至计划、采购、仓库、 生产以保证大货生产同样品一致。 e、老产品记录清楚每张样品单的详细要求，分业务员，分客人做好相关记录，归档。 2）工作时间要求 a、新产品（30工作日） 特殊拉杆、轮子、锁、内装制作周期为30工作日，自样品单到工厂，所有物料需要重 新购买、箱壳需要重新上模具，调色，整体工作时间为30个工作日，外购材料需25

个工作日到工厂，注塑部上模到完工时间为15-20个工作日。 b、老产品 a）标准配置，仓库有剩余大货箱壳，有物料的，3个工作日完成； b）标准配置，仓库有剩余大货箱壳，需要重新购买物料，7个工作日完成； c）标准配置，仓库无箱壳，需重新上模具生产，有物料，15个工作日完成； d）非标准配置，需要重新采购特殊物料（如特殊内装，特殊拉杆、轮子等非标准物料），25个工作日完成 c、大货样 大货出货前7个工作日，采购、箱壳给予安排，样品部2日之内完成。 3）样品操作流程 a、业务下样品单，厂长签核，发放至样品部，样品部跟催物料以及箱壳，各个部门的完工 时间以4.2规定时间完成； b、样品部与业务确认库存箱壳的型号颜色，根据具体情形与业务协调样品的交货情况； c、各个部门给样品部回复确切物料及箱壳的完成时间； d、样品按照确认的要求制作； e、品质部检验合格后，寄出。 5、所需记录表单 拟定：审核：核准：

鞋子样品制作标准流程

鞋子样品制做流程 一．备料 1.收到样品材料，先根据来料清单，核对数量/配件是否齐全，有没有在运输途中损坏或者丢 失，再和样鞋仔细对照。 2.材料颜色车线颜色加工方法 大底颜色拉链饰扣松紧织带 包边条喇叭布标印刷网板 3．有些特殊材料不能挤压，不能褶皱，如镜面PU/贴膜金属PU等，存放的时候要注意 二．开料 1. 样品材料要单独存放，不要和大货放在一起，以免用错材料。 2.有些特殊材料不能挤压，不能褶皱，如镜面PU/贴膜金属PU等，裁断的时候要注意 3. 样品材料都比较少，特别是有些特殊材料或小配件，材料可能只有一点点。有些材料是样 品室用剩下的部分，材料会不规则。裁断冲裁的时候不要浪费材料，不规则或有瑕疵的材料要单片冲裁，剩下的样品材料要按指令装好写上标签，方便下次再用。（有瑕疵的材料也不能扔掉） 4. 样品没有刀模的时候要手工开料，手工开料的时候要先比对纸板和样鞋，不要用错纸板， 也不要用错材料 常用纸板名称 开料板和刀模纸板一样大的纸板，包含有折边位置，组合位置，反车位置 实板和折完边的部件一样大，不包含折边位置(比开料板少了一个折边位) 比板有些小部件会有比板，即不包含折边位置，也不包含组合和反车位置（像组合好鞋头剩下的鞋头中片大小，鞋身饰片大小，条带宽度比对等）组合板像凉鞋和有扣带组合的鞋子，一般都会有组合板，用来比对扣带组合的角度翘度板有需要定型的鞋子，用来比对部件定型后的翘度 5.做到鞋头要定型的鞋子，鞋头要先定一片看效果，再定剩下的鞋头。如果是手工开料，要 先剪一片鞋头试定型效果，和翘度板比对，没有问题再开剩下的鞋头，避免有鞋头定型后太小，鞋子做不起来的现象。 三．针车 1.按照样鞋组合位/折边位削皮，削皮要顺薄，不能有痕迹。港薄削10MM宽，顺薄到0.1MM

样品制作流程

样品制作流程 文件编号：JS/QMP.GC-001 (A版） 编辑部门：_____________ 编辑：_____________ 审核：_____________ 批准：_____________ 批准日期：_____________ 实施日期：_____________

样品制作流程 1.0目的 规范产品开发、改进、制作过程中以及成熟产品的样品制作行为，保证能高效有序，满足客户对样品的需求。 2.0职责 2.1业务部：根据客户的需求和公司产品发展提出样品需求申请；并组织技 术、生产、品质对制作前样品评审并保存记录。 2.2生产部：根据非成熟产品的样品需求信息，组织人员进行加工装配和测 试。 2.3技术部：根据样品需要，组织零件或部件乃至整机的加工和物料齐备。 2.4采购部：样品制作的物料保障。 2.5品质部：对于样品进行测试，验证其合格性，并出检验单。 2.6技术部：对样品加工工艺评估，出一套完善的加工工艺文件。 3.0 流程框图（见下图）

4.0 流程说明 4.1图纸内的要求和工艺务必明确清晰，以使后续的样品制作能有很强的参 照和依据；使执行单位非常清楚如何实施； 4.2对于样品制作所领的物料，要在领料单上注明打样领用 4.3样品制作单位严格按照允诺的时间感知样品，在由于异常情况可能会延 误交期时要及时和业务部门沟通，告知原因、采取的改进措施以及新 的时间等 4.4生产完成后由样品制作人员进行自检，然后交品质部进行检验测试，检 验记录表上要详细注明需要重点检验测试的内容。一般情况下，要针 对特别试的内容重点测试，其它内容按照正常的测试方案进行测试； 4.5当品质检验测试完成，各项指标满足满足要求时，由检验测试人员出具 检验测试报告，当发现可疑之不符合项，需和技术部沟通，以确认是 否属于不合格。 4.6当存在问题但短时间无法修改而客户急需样品的，检验测试人员按照实 际情况出具检验测试报告。一般情况下初次送样样品出货必须是100% 合格，不合格品不允许让步出货。同时样品制作单位针对发现的问题 要写出分析报告和改进措施及计划，连同测试报告一同交业务部。5.0 相关文档 5.1 《样品申请单》 5.2 《样品检验报告》

样品制作流程

样品制作流程 1.0目的 规范产品开发、改进、升级过程中以及成熟产品的样品制作行为，保证能高效有序，满足客户和市场对样品的需求。 2.0范围 适用于市场需要的样品制作的全过程控制。 包括： 1．公司新开发的产品； 2．对既有产品的升级改进； 3．成熟产品的样品； 4．仓库的库存产品； 3.0职责 3.1业务部： 1.根据客户的需求和公司产品发展提出样品需求申请；并提请董事长、总经理批准。 2.样品单内的要求务必明确清晰，以使后续的样品制作能有很强的参照和依据；使执行单位非常清楚如何实施。 3.2样品室： 1.根据是否是成熟产品的样品需求信息，组织人员进行加工装配和测试。签收并回复业务员样品完成时间。 2.其中对于产线已经生产过的产品，或者仅仅在原有产品上进行配色丝印等的变化，则由样品室进行样品制作。对于没有进行过批量生产或小批量试产的样品需求，由项目工程师协助制作。对于在仓库已有的样品，需由样板员从仓库领出交由样品室重新走一遍检验流程。 3.在样品制作时所用物料必须是公司常规物料，有安规要求的物料必须要与CDF相符，且是以后批量生产要采用的物料。特别对于内部的松香、锡珠等进行清理，要经得起客户拆机查看。 4.装配完成后由样品制作人员进行自测，一旦自测通过，连同样品申请

单交实验室进行测试，测试表上要详细注明需要重点测试的内容。当存在问题但比较紧急需要很快测试时，要在样品申请单上注明存在的问题，以提醒测试人员注意。 3.4采购部： 1.收到技术部零配件申购单，给出大致的物料到位周期。 2.特殊零配件由于异常情况可能会延误交期时要及时和技术部沟通告知原因、采取的改进措施以及新的时间。 3.5实验室： 1.对于样品进行测试，验证其合格性，并出具测试报告。 2.实验室根据样品申请单和安规要求进行测试，一般情况下，要针对特别的内容重点测试，其它内容按照正常的测试方案进行测试。 3.当测试完成，各项指标满足要求时，由测试人员出具测试报告，测试报告交样品制作单位。当发现可疑之不符合项，需和样品制作单位沟通，以确认是否属于不合格。 4.当存在问题但短时间无法修改而客户急需样品的，测试人员按照实际情况出具测试报告。项目工程师针对发现的问题要写出分析报告和改进措施及计划，连同测试报告一同交业务部。 3.8品管部： 1.对所制作的样品根据客人实际需要再一次进行测试验证。特别是外观、功能键和配件等。 4.0小结 样品是产品品质的代表，是定价的基础，是生产企业形象的代表，是展示企业实力的窗口。样品制作、检测完成后，样品制作人、实验室主管、品质部主管必须签字确认。制作和检测部门人员必须要做到认真、负责、及时和高效。出现重大的样品责任事故，要严肃处理相关责任人。

样品制作管理流程[修订]

样品制作管理流程[修订] 深圳市超视点科技有限公司 样品制作管理流程 WI-CSD-TH-01A 生效日期版本修改摘要编制批准 2014/010/10 A 首次发布 1.0目的: 为确保样品的制作能顺利进行，准时提供样品给客户测试及确认，以及为了预先评估生产工艺的稳定性。 2.0范围: 本公司样品制作送样确认。 3.0定义: 无 4.0职责: 4.1 业务部:负责收集市场资讯、情报、图样、规格，客户样品需求资料，提出样品评审申请及下 发生产订单，样品送客户确认及测试后续跟进工作。 4.2工程部:负责样品评审，交期确认及样品制作及测试，样品测试数据资料的保管及存档(包括 客供资料的保管)。 4.3仓库:样品电芯半成品及物料的提供，样品成品的收发管理。 4.4资材部:样品的材料采购。 4.5 生产部:协助样品制作。 4.6工程部:协助制作工装夹具。

5.0作业内容: 5.1 样品制作管理流程(见第4页/附件) 5.2 顾客沟通与样品订单评审 4.7品质部:负责样品出厂检验和相关包装确认。 5.2.1业务部人员负责与顾客充分沟通，接收顾客提供的样品、图纸、规格要求等，并搜集市场 资讯情况等，详细了解客户需求的各种工程参数及品质要求，与客户达成共识，同时须将顾客的 书面资料、讨论交流等信息，形成有效的质量记录凭证。 5.3样品订单评审 5.3.1业务部须将顾客相关信息资料，并确定样品数量要求、交期等事宜，以《合同、订单评审表》形式提交相关人员或部门进行样品评审，工程部负责工艺支持和跟进样品进度，并做好《样品制作跟踪表》的相关记录，其它部门进行配合。 5.4样品申请 业务部填写《样品申请单》及样品、图纸、规格要求等资料，并传达给工程部。 5.5 样品申请接收 5.6.1工程部人员接到《样品申请单》后详细了解客户要求细则，对样品进行设计评估与业务部 保持好沟通。 5.6.2工程部将顾客提供的样品、图纸、规格要求等资料进行有效保存管理。 5.7 样品制作 5.7.1 工程部从业务部提供半成品中挑选性能一致品质优良的半成品进行制作，并详细记录相关半成品检测数。

物料承认流程

物料承认流程 1、目的： 1.1 通过实施新物料样品承认管理，确保物料样品的质量能满足产品的要求，并作为采购订货及进料检验的依据。 2、范围 2.1 适用于本公司新物料寻样、定制物料打样与承认，代用物料承认作业的管理与控制。 3、相关文件 3.1 无 4、术语和定义 4.1 新物料：因设计开发活动所需求的以前从未使用过、未予以编码的物料，包括新的定制物料，如：电子元器件、线材、塑胶/五金外壳、PCB板、五金件、包材等。 4.2 定制物料：按照本公司所提供的技术资料或者提出特殊要求，委托供应商制作的物料，如定制PCB、彩盒、 说明书等结构包材配件。 4.3 OEM 物料：客供或海外市场部按客户要求设计之标贴、说明书、彩盒等。 4.4 代用物料：与现有物料的功能特性非常类似或完全一致，可以直接替换使用的物料称为代用物料。 4.5 关键物料：电池、PCB、滤波器、变压器、晶振、钟振、IC（主芯片除外）、二三极管、射频器件等。 5、职责 5.1 采购部门负责提供需承认之物料样品及资料(规格书,环保报告,材料宣告表等)。 5.2 研发、工程等部门负责物料承认作业。 5.3 品管部门必要时协助物料承认活动(环保确认,可靠性测试等等)。 6、流程图

7、作业流程 7.1 物料承认时机 7.1.1公司生产所需部品、物料在以下情况下，必须经工程/研发部测试验证合格后，方可予以后续作业。 ①新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时； ②量产阶段因品质、价格或交期等原因需找新供应商/外协商，或原认可供应商/ 外协商生产技术、场地发生重大变更时； ③来料不良而生产急需使用时。 7.1.2客户对产品包装有指定要求时,所有包装物料(如彩盒、标签等)必须由业务部交客户认可后方可批量采购。 7.2样品需求 7.2.1新增物料如属外购时,则由工程、研发等部门提供图纸、规格等资料，并注明样品数 量、特殊要求、环保要求及时间交采购部寻找供应商送样承认。 7.2.2如为开发新供应商/外购商时,则由采购部或PMC要求合适供应商/外协商送样承认。 7.2.3如为新开模具,由研发部提供图纸规格,并注明需求规格，材质及时间交采购部外发制作。 7.2.4其他部门联络厂商送样时须告相关采购员,同时厂商应明确告知采购员制作样品所 需资料(如图纸、样品、菲林等)。如制作过程中有不明之处或涉及技术问题，采购 应联络相关人员对其解释。

新产品样品打样流程

样品打样流程 版 本：A0 页 码：第1页,共2页 流程 部门 所用记录 事项说明 Y NG Y NG OK 需求单位 业务 业务 工程部 工程部 样板组 品保 业务 内部需求用样品制作单,客户用客户的方式;相关附件 样品制作通知单 样品制作通知单 样品图纸(1:1型版) ﹑打样进度表 BOM ﹑产品规格书表﹑生产作业指导书﹑打样进度表 BOM 样品检验报告 成本分析表 样品清单 客户提出用电话﹑E-mail ﹑传真或客户自己的格式 如是新客户和新产品时, 打样由工程部样板组进行，其他情况则不进行. 工程部上应注明不同打样阶段时的样品性质和数量(原样﹑初样﹑确认样和大货样) 工程部确认打样过程中的各项需求(物料﹑设备)和加工难度;如与业务对于打样有分歧,最终由副总裁决. 工程部在完成打样准备后需将打样进度回复业务,业务依此跟进打样进度 品质部须根据客户要求制定IQC 、IPQC 和OQC 的检验依据,必要时请工程协助 根据《样品制作通知单》制作,将相关材料状况填入《制样书》中，异常情况须及时通知业务人员。项目工程师在订单正式生产前参照样板组的手工BOM 制作正式BOM 和SOP. 样品测试合格后业务将样品送交客户时按客户要求附送相应资料. (接上页) 打样需求(内部提出和客户提出) 评估 制作打样单 制作评估 打样准备 样品制作 样品检验 样品交付 和送样、留样

样品打样流程版本：A0 页码：第1页,共2页流程部门所用记录事项说明 NG Y 客户、业务 业务业务 工程部封样卡 制样书、内部联 络单 客户用电话﹑E-mail﹑传真或客户自己的格式通知 业务样品确认结果.如不合格时确定是否需重新打样 只要客户通知打样终止，业务须要求相关部门停止 打样。 只要客户要求发生变更，业务须以重新制作制样书, 要求相关部门作出相应变更并确认变更所需时间.如 因内部原因不能完成打样，工程部需用内部联络单 通知业务，由业务与客户沟通。 当样品获得客户确认后，工程部须将客户原始图 纸、规格要求、BOM表存档备用。样品交由工程部 保管.客户下订单大货生产时,转交生管制作正式文 件,由文控人员按《文件和资料控制程序》的要求进 行发行. 客人评估 打新终止和 变更 资料归档 封样

样品承认流程

1．0目的： 为确保样品承认的规范性和严肃性，保证样品承认运作顺畅，特制订本流程。2．0范围： 2.1新物料承认； 2.2更换供应商； 2.3供应商规格变更。 3.0职责： 3.1项目部：负责对结构类新物料或变更物料进行相关认定、并制订相关规格图纸、提供技术标准及技术支持。 3.2研发中心：（特别说明，对外购主板或方案的项目，研发中心应改为方案商，下同）负责对电子类新物料或变更物料的电气性能进行相关认定、并制订电气性能设计规格说明书、相关可靠性实验标准、提供相关技术支持。 3.3品管部：依据工程部、结构部、提供相关图纸、规格、尺寸、 电气性能、外观等进行相关评估，确保产品的可靠性满足相应规范和检 测标准

3.4采购部：负责提供供应商的产品特性设计相关资料，及配合相关部门对物料进行承认。 4.0定义: 4.1图纸：指产品规格尺寸、外形、设计输出特性等。 4.2样品承认书：指项目部、研发中心、品质部共同认可的 产品资料，承认书必须附有样品、规格尺寸、电气性能及产品本身需 做的可靠性实验标准。 4.3承认期限：指采购将承认样品和图纸或样品承认书送 项目部、研发中心、品质部等部门进行的样品承认所需时间、承认样 品所需时间各部门为二个工作日之内完成。 4．4承认数量：指承认样品时所需数量，一般物料承认样品为5PCS，其它价格昂贵物料由采购与工程一致协商认定。 5.0作业内容： 5.1 电子物料认定作业内容： 5.1.1 研发中心提出认定物料的规格尺寸，采购部依据规格寻求厂商。 5.1.2 厂商提供技术部所需规格的样品及承认书送采购部。

5.1.3 采购部转送厂商提供的样品、承认书、送研发中心认定。 5.1.4 研发中心依据承认书之规格，配合样品依设计回路实际需要进行认 定及相关可靠性实验,呈主管以上审核承认，认定合格后签字确认。 5.1.5 经承认的样品, 技术部于"样品承认书"上编号并添附样品,转送项 目部和品质部确认。 5.1.6 经研发、项目和品质确认完毕后，返回采购。采购再确认承认书资 料是否齐全合格、是否添附样品。承认书分发研发中心、品质部、采购部、厂 商各一份，各部门应妥善保存原件，以便查核。 5.1.7 研发中心于认定过程中发现不合格时，依需要通知采购部通知厂商重新送样。 5.2 结构物料承认内容： 5.2.1 采购依项目部提供之图纸或规格寻找厂商, 厂商依据项目部提供之图面制作样品, 并自行测定各部尺寸并记录于表中送项目部进行认定。 5.2.2 项目部负责依据实际组装之重点尺寸进行测试, 做相关可靠性实验并将结果记录存档，送主管级承认。 5.2.3 发现不合格时，记录并判定不合格后转采购知会厂商再送样品。 5.2.4 项目部认定合格后于"样品承认书"上编号, 并

电镜切片样品制作步骤

A 悬浮培养的细胞、细菌、血细胞、精子等； 细胞使用PBS或无血清培养基离心漂洗1~2次以去除血清，离心转速依据不同离心机、不同样品自定，总时间控制在5min内；细胞团根据预设浓度在适量2.5%戊二醛吹悬，滴加在预先置入青霉素小瓶中的托盘，4℃静置沉降2~3天，在托盘周围加入PBS，以防止样品干燥。 B贴壁培养的细胞： 在培养皿中预先加入盖玻片，使细胞贴附于盖玻片上；PBS或无需请培养基漂洗后，放置在培养板室温固定1h，4℃3 h，注意放置干燥，自行转入青霉素小瓶中，加满PBS送检。SEM标本处理必须使用玻璃容器，需明确所用盖玻片尺寸可以放入青霉素瓶。 C组织取材 样品观察表面可达8~10mm2,高度小于5mm左右； 样品表面在固定前必须清洁：使用生理盐水或PBS冲洗掉表面的灰尘以及不需要观察的蛋白、粘液等。能够明确标识标本的观察面。消化道、呼吸道、血管、生殖器官、泌尿等官腔内表面，尤其要注意先清洗再固定。 如需要观察脏器内结构，应依照不同的实验目的，决定目的脏器是否需要灌注清洗； 固定2.5%戊二醛浸没标本，室温1h，4℃固定3h以上，换PBS送检。 附：2.5%戊二醛的配制 Step 1: 0.2M磷酸缓冲液的配制： --------------------- 磷酸二氢钠（NaH2PO4.H2O） 2.6克 磷酸氢二钠(Na2HPO4.12H2O)29克 双蒸馏水加至500毫升 pH调至7.4 Step 2: 戊二醛固定液的配制： --------------------- 25% 戊二醛1ml 双蒸馏水4ml 0.2mol/L磷酸缓冲液5ml 戊二醛最终浓度 2.5% pH值7.3-7.4

样品申请制作确认程序

----------有限公司工作指示

1．目的 旨在维护样品申请、制作、检验的顺利进行、样品项目管理的完整性及提高产品的性能和可靠性。2．范围 适用于新产品和客户特殊要求的样品申请、制作、检验及处理批核。 3．样品申请、制作、确认流程 3.1 样品申请、制作 3.1.1 所有部门或个人如需要样品,须填写样品制作申请单, 样品制作申请单须由样品审请部门 主管签字，样品的制作由生产部或采购部负责完成。 3.1.2 样品制作申请单须报财务部备案，如要收费，业务部负责收款；财务部负责跟催款项到帐。 3.2样品确认 3.2.1 品质部或研发部负责接收客户、供应商或本公司其它部门送来的样品并进行样品登记、样 品编号。 3.2.2 所有来样必须附上客户资料(如适用者) 、供应商自检报告(如适用者) 、材质证明报告(如 适用者) 、试模报告(如适用者) 或ECN(如适用者) 、样品制作申请单(如适用者), 否则罚款或不接收。 3.2.3样品确认由品质部和研发部共同参与.每次样品确认至少5个样品,其中品质部确认检测3 个;研发部确认检测2个。

3.2.4 每一件样品确认报告必须有报告编号，产品名称，型号/图号，制造单位，检验确认者、核 准者以及他们的签名和签名日期。 3.2.5 样品在完成检验测试后, 样品或样品确认报告必须在检测确认部门至少保留一年；所有保 留的样品资料如样品确认报告、客户/供应商资料,材质证明书等均要存档, 以便日后查阅。 3.2.6 样品检验确认报告为一式四份,分别发给品质部、研发部、客户(供应商或集团内公司) 、 采购部或外贸部。 3.2.7 如样品需外发加工或送交给客户确认的样品, 必须有由品质、研发、项目主管,有必要时须 客户代表,共同签名后方能生效。 3.2.8 所有样品必须有品质部和研发部共同检验、确认；未经品质部和研发部共同检验、确认的 样品，申请部门不得寄出或使用，否则承担一切后果。 4．记录 附件1. 样品确认流程图 附件2. 样品制作申请单 5．相关文件 无 附件1.样品申请制作确认流程图 申请部门申请 -------------------------------------------------------财 务部备案 负 责制样部门制作 品 质部和研发部检验

样板确认工作流程表

设计管理工作内容 一、设计招标、合同起草和执行监督 1.根据公司开发建设计划，制定项目设计的框架计划、设计进度计划和出 图计划并负责跟踪落实。 2.负责根据设计进度计划进程提出设计单位进场需求；协助合约预算部编 写招标文件、工程量清单；参与发标答疑会、发标议标会；参与商务谈 判；参与设计单位评审。 3.负责设计合同的起草，经由相关部门审核报公司审批。 4.在整个实施过程中，跟踪了解合同的执行情况，负责合同范围内设计费 的支付请款 二、设计协调工作 1.负责组织相关部门研讨，编制《设计任务书》。 2.负责督促协调设计单位进行图纸设计。 3.负责组织公司相关部门对报（送）审前的扩初设计、施工图设计进行研 究讨论，并将整理意见落实在设计当中。 4.在图纸设计阶段，对设计单位提出施工功能、外观效果和技术经济指标 控制性要求。严格执行出图计划，严格施工图审图制度将问题尽可能在 施工前解决。 5.施工图完成后，负责施工图设计审图和施工图交底。 6.在建设期，负责设计与施工之间的协调，及时处理工作联系函，现场设 计签证和设计变更事宜，解决施工过程中出现的设计问题。 7.在工程竣工后，跟踪相关部门的意见反馈。在其它建设项目中给予及时 调整，形成较为完善的设计质量管理体系。 三、招投标配合 1、组织设计单位对项目设计中所涉及材料、设备的技术要求进行总结形成技术报告。 2、组织公司相关专业人员对技术报告进行分析研究，并负责编制技术标书。 3、负责组织涉及单位共同参加招投标工作中的询标和技术答疑工作。 4、参加技术考察和评审工作。

5、负责确定产品的建筑效果，并提出具体的技术要求和品质要求；负责对供应商提供的小样/实样进行审核；对产品在施工过程中实现的实际建筑效果进行监督。 四、相关部门的协作 1.配合销售，进行有关规划、房型、景观、配套、特殊设计卖点的设计问 题的销讲。 2.按销售法规，提供销售合同用的规划总平面、房型图及宣传效果图。 3.配合营销部销售模型的制作，提供相关图纸资料及制作效果的咨询和确 认。 4.配合其它部门组织的评选活动，负责基础资料的提供和配合。 5.配合进行面积预测、实测工作。 五、图纸管理 1.负责图纸接收、送审、发放，确保图纸专业齐全、内容完备、标识清晰、 载体形式及图纸整理符合要求； 2.负责组织图纸审查及审查后的修改、项目报建图纸的日常管理；负责图 纸加晒管理。

样品申请 制作 确认程序

----------有限公司 工作指示 1．目的 旨在维护样品申请、制作、检验的顺利进行、样品项目管理的完整性及提高产品的性能和可靠性。 2．范围 适用于新产品和客户特殊要求的样品申请、制作、检验及处理批核。 3．样品申请、制作、确认流程 3.1 样品申请、制作

3.1.1 所有部门或个人如需要样品,须填写样品制作申请单, 样品制作申请单须由样品 审请部门主管签字，样品的制作由生产部或采购部负责完成。 3.1.2 样品制作申请单须报财务部备案，如要收费，业务部负责收款；财务部负责跟催款项到帐。 3.2样品确认 3.2.1 品质部或研发部负责接收客户、供应商或本公司其它部门送来的样品并进行样品 登记、样品编号。 3.2.2 所有来样必须附上客户资料(如适用者) 、供应商自检报告(如适用者) 、材质证 明报告(如适用者) 、试模报告(如适用者) 或ECN(如适用者) 、样品制作申请单(如适用者), 否则罚款或不接收。 3.2.3样品确认由品质部和研发部共同参与.每次样品确认至少5个样品,其中品质部确 认检测3个;研发部确认检测2个。 3.2.4 每一件样品确认报告必须有报告编号，产品名称，型号/图号，制造单位，检验确 认者、核准者以及他们的签名和签名日期。 3.2.5 样品在完成检验测试后, 样品或样品确认报告必须在检测确认部门至少保留一年； 所有保留的样品资料如样品确认报告、客户/供应商资料,材质证明书等均要存档, 以便日后查阅。 3.2.6 样品检验确认报告为一式四份,分别发给品质部、研发部、客户(供应商或集团内 公司) 、采购部或外贸部。 3.2.7 如样品需外发加工或送交给客户确认的样品, 必须有由品质、研发、项目主管, 有必要时须客户代表,共同签名后方能生效。 3.2.8 所有样品必须有品质部和研发部共同检验、确认；未经品质部和研发部共同检验、 确认的样品，申请部门不得寄出或使用，否则承担一切后果。 4．记录 附件1. 样品确认流程图 附件2. 样品制作申请单 5．相关文件 无 附件1.样品申请制作确认流程图 -------------------------------------------------------申请部门申请 -------------------------------------------------------财务部备案

工程施工样板确认流程

君湖天下花园20-29座工程 施工样板确认流程 实施单位： 建设单位：佛山市南海奥誉房地产开发有限公司 监理单位：广州市城市建设工程监理公司 施工单位：广东诺厦建设工程有限公司 设计单位：广州亚泰建筑设计院有限公司 编制日期：年月日

君湖天下花园20-29座工程 施工样板确认流程 第一条：目的 为确保施工质量及施工过程的统一性，规范施工工艺，君湖天下花园20-29座（以下简称“本项目”）在相关分部分项、工艺施工前应进行样板施工。 第二条：适用范围 一、主体结构工程开始施工前，承包单位应在现场合适的位置准备体现主体施工阶段各主要工序的工艺的样板，这类样板应包括但不限于： 1、典型的钢筋绑扎、模板支设，典型的混凝土浇注成型后的表面； 2、机电专业每道工序正式施工前要求的样板。 二、在任何装修工程开始之前，承包单位须准备体现各典型房间所包含的各类装修和装备工作工艺质量的样板间和主要装修做法的样板，包括但不限于：机电系统各设备安装、门、窗、主要功能用房等等。样板和样板间的具体位置由施工单位申报，管理公司商各方确定。在样板施工前指定相应施工方案或技术措施、技术交底报监理确认。 第三条样板确认流程 一、承包单位应在合同签订后，根据合同及中标文件编制符合总进度计划的施工样板确认计划，计划中列明本项目应进行的全部施工样板的内容、部位、及施工时间，将计划文件上报设计、监理、建设

单位审批、备案。 二、样板施工过程中及完成后，建设、设计、监理、承包单位应及时检查是否满足图纸及规范要求，是否满足使用功能等要求，并提出改进意见，承包单位进行整改至满足上述要求。承包单位提交样板确认记录，上述单位签字确认，同时留存样板影像资料。 三、承包单位在施工样板确认后应完善施工方案或技术措施，经监理审批后可大规模组织施工。经共同确认后的样板和样品间将成为整个工程所要求的工艺质量的示例和代表。在永久工程施工中，任何工艺质量低于有关样板或样板间所展示的工艺质量的工作将不会为建设和监理单位接受。 四、承包单位应负责为准备上述样板和样板间而必须的与之有关专业分包单位或其他承包单位的所有协调、配合、计划和管理工作。第四条附表

样品制作流程

样品制作流程 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

样品制作流程 文件编号： 版本号： 生效时间： 拟制： 审核： 批准： 今御龙现代科技（湖北）有限公司

样品制作流程 1.0目的 规范产品研发、改进、升级过程中以及成熟产品的样品制作行为，保证能高效有序、满足客户和市场对样品的需求。 2.0范围 适用于市场需要的样品制作的全过程控制。 包括： 1．公司新开发的产品； 2．对既有产品的升级改进； 3．成熟产品的样品； 3.0职责 3.1销售部：根据客户的需求和公司产品发展提出样品需求申请； 3.2生产部：根据非成熟产品的样品需求信息，组织人员进行加工装配和 测试； 3.3 物料部：根据样品需要，组织零件或部件乃至整机的加工和物料齐 备； 3.4采购部：样品制作的物料保障； 3.5品管部：对于样品进行测试，验证其合格性，并出具测试报告； 3.8测试人员：对所制作的样品根据实际需要进行测试验证 3.9产线：在样品量比较大时或者成熟产品的样品制作工作； 4.0 流程框图（见下图）

5.1样品单内的要求务必明确清晰，以使后续的样品制作能有很强的参照 和依据；使执行单位非常清楚如何实施； 5.2对于没有进行过批量生产或小批量试产的样品需要，数量少时，由研 发部进行制作，数量多时，由生产部准备材料、资料，安排产线生产，品质部跟踪产品质量； 5.3 对于产线已经生产过的产品，或者仅仅在原有产品上进行配色丝印等 的变化，则由产线进行样品制作； 5.4对于在仓库已有的样品，需由业务部从仓库领出交品管部检验合格后 再户； 5.5对于样品制作所领的物料，要在领料单上注明制作样机用 5.6对于新的配色丝印等的胶件外观效果，需由销售部判读合格后给产品 部或者产线； 5.7在样品制作时所用物料必须是公司常规物料，且是以后批量生产要采 用的物料，特别对于内部的松香、锡珠等进行清理，要经得起客户拆机查看； 5.8样品制作单位严格按照允诺的时间感知样品，在由于异常情况可能会 延误交期时要及时和销售部门沟通，告知原因、采取的改进措施以及新的时间等 5.9对于在以往产品的基础进行改进的产品，如果内部是拼凑方式进行制 作的，务必要在测试报告上注明，以使销售部门能知晓此事，方便和客户进行沟通解释；

样品承认作业流程

xxx xx有限责任公司 □机密文件■管制文件□一般文件

目录 1 目的. (3) 2 适用范围. (3) 3 权责. (3) 4 流程图. (3) 5 作业流程. (5) 6 表单附件 (6)

1 目的. 使样品的承认流程规范化,并且有规可依. 2 适用范围. 适用于由xxx有限责任公司物料的承认. 3 权责. 3.1 研发部的权责 3.1.1 制定并维护<<样品承认作业流程>>. 3.1.2 制定各部品的具体承认要求和测试规范。 3.1.3 根据工程需要进行新零件的开发和确认. 3.1.4 依本流程及测试规范进行样品的承认和承认书的分发. 3.2 采购职能部的权责: 3.2.1 开发新厂商，并协助进行新部件的开发。 3.2.2 依本流程及时提供样品及规格文件. 3.2.3 负责将样品承认信息转达各供应商. 3.3 品管的权责 3.3.1 按承认书的规格要求制定物料进厂检验规范. 3.3.2 结合承认书和物料进厂检验规范进行物料进厂检验,并对合格品不合格品进地标识。 3.4 产品管理部的权责 3.4.1 协助开发新供应商。 4流程图.

5 作业流程 5.1新样品需求的来源 5.1.1 产品管理部规划的新产品的系统配置（System spec.）以及旧机种升级是新样品的需求的主要来源. 5.1.2 市场的变化影响物料的采购，会产生对新样品的需求。 5.1.3 因工程原因引起的物料变更、物料的替代会产生对新样品的需求。 5.1.4 因采购开发新的供应商也会产生对新样品的需求。 5.2 新样品的规格设计. 工程师根据产品的需要，进行新样品规格的设计。若需要供应商的协助, 则可要求供应商给予技术支援（供应商在开发阶段的技术协助，将作为供应商评定的依据之一），以确定新产品的规格. 5.3 样品的送样要求。 采购部、研发部、产品管理部根据掌握的资源都可联系厂商送样。为了使供应商送样规范化，要求送样时提供样品至少2份和送样承认书至少3份,并附附件3《送样承认单》. 供应商的送样承认书要求请参见各样品承认规范。 5.4 送样样品的入库. 所有送样承认资料及送样样品均需到期研发部物料管理员处办理入库手续, 物料管理员按研发部物料管理办法入库登记，开接收凭证给供应商，并将接收样品及资料送经理审批，由经理评估和指定测试工程师，然后由测试工程师领出,进行样品的承认. 5.5样品的承认。 测试工程师按附件1《xx样品承认书》、附件2《xx样品测试报告》、附件3《送样承认单》、附件4《xxx样品标签》、附件5《承认书变更单》,根据各物料测试规范进行样品测试，并认真填写各测试栏。承认书由测试工程师的直接主管校准，研发部主管审核，副总批准后生效。 5．6承认书的分发 5．6．1承认书和样品依如下方式分发,其中分发供应商资料由采购转交. 承认书封面：□研发□品管■采购（或综合营运）□供应商□工厂 承认书全文：■研发■品管□采购（或综合营运）■供应商□工厂 承认样品：■研发■品管□采购（或综合营运）□供应商□工厂 5．6．2按样品的分发单位封样，并张贴样品标签。样品标签见附件3《样品标签》。其中对样品的承认作如下分工, 硬件组件部分由测试工程师主导承认, 机箱组件和包材部分由机构工程师主导承认.交叉部分请相互协助确认。主导工程师应对承认样品负全面责任. 5．6．3承认书的分发。

样品制作流程

. . 样品制作作业流程 序 号 作业流程 部门 责任人 作业内容 1 营销部 业务 1. 客户提出打样需求，由业务员详细询问客户需求后，填写《样品（新 产品）制作申请表》，填写务必准确并注明所要打样之规格、材质各项理化指标及索取制版文件、图纸或样箱等，且以上资料须要求客户签名确认； 2. 新客户打样必须经总经理批准并附上客户信息，老客户打样由业务申请并记录跟进。 2 工程部 主管 1. 工程部接到《样品（新产品）制作申请表》后应仔细审核打样资料是否齐全准确，其中包括图稿是否清晰，文件是否准确，是否有业务和客户签名确认，如不符合则予以退回重新办理； 2. 若资料俱全，打样工艺如需要进行评审，则组织相关部门进行评审并提供评审《分析报告》，通过后再下单打样。 3 工程部 PMC 部 主管 计划员 1. 工程部提供样品制作物料清单，计划员查物料情况，若没有则提出申请物料； 2. 确认打样正常后，计划员进行排单计划； 3. 若工程需外协加工晒版、制模，则填写《外协申请单》经厂长审批； 4 生产 品管部 主管 1. 生产车间按照《生产计划》安排生产，生产过程中关键工艺要求，品管部主管、生产主管现场指导跟进。 5 品管部 主管 IPQC 1. 品管部安排IPQC 按照《样品（新产品）制作申请表》对样品进行检验，并填写《样品检验报告》，经品管部主管审核后交与业务员。 6 营销部工程部 业务员主管 1. 业务员负责将样品与《样品检验报告》送给客户承认； 2. 若样品不合格则返回车间重新打样生产（业务和品管记录跟进）； 3. 若样品合格，则业务员负责将客户签名承认合格的样品或《样品检验报告》接收后转交工程部后，工程部须认真建档保管并登录好样品管理台账，并发新产品档案给营销部、PMC 部、生产相关部门。 7 营销部 业务员 1. 业务员负责填写《合同评审表》，经营销部经理审核后召集PMC 、生产、品管、仓库、采购、物流等相关部门进行合同评审。 8 营销部 业务员 1. 客户通过邮件、传真，电话方式下单，按PMC 生产计划流程执行。 9 营销部 经理 1. 新客户或新订单首次生产时，由业务经理召集业务、品质、跟单、生产、采购、物流等相关部门召开首次生产说明会（附注：如在特殊情况下，新产品未曾通过样审，由于时间仓促而生产，须经业务员现场确认签名，方才可生产）。 10 工程部营销部 主管 1. 工程部存档：客户资料、样品图纸、样稿、样箱、生产标准工时、 作业指导书（SOP ）、表单等；（注明样品存档有效期，到期则重新 签样） 2. 若有合同，则由营销部存档。 NG OK OK NG 客户打样需求 打样计划 打样生产 样品检验 送样确认 合同评审 客户下单 首产说明会 资料存档 评