合作单位推荐入库通知

出入库管理办法49975

物资出入库管理办法(征求意见稿) 一、管理目的 为加强物资出入库管理，规范物资出入库流程，特制定本办法。 二、管理范围 本管理办法所指的物资为公司科研、生产、销售、维修等环节所涉及到的产品物资。主要针对公司一级库出入库管理，对公司的二级库出入库管理参照本办法执行。 三、管理要求 （一）采购入库 1. 采购物资到货后，生产与物料控制部待验应将《物料装箱清单》与《采购订单》和物资核对无误后，在《外购入库单》上详细、准确地注明该入库物资的编码、名称、型号规格、状态、数量和价格等信息。 2. 待验将《外购入库单》、实物（外包装需粘贴采购产品物资编码名称信息）、厂家《合格证》或质量证明文件（应标注生产日期等相关信息）以及对新供方或需试用的《新供方产品试用申请单》、《物料试用跟踪单》等送交检验员办理复验手续。 3. 质量管理部应根据物资待验要求，在采购物资到货后，在第一时间进行检验，并及时向相关部门反馈和协调检验过程中出现的问题。 4. 生产与物料控制部待验将验收合格的实物随同合格证等资料一并送交生产与物料控制部库房，生产与物料控制部根据《外购入库单》核对实物、数量、《合格证》、标识、供方名录等方面符合性后签收入库。生产与物料控制部自留

保管联、会计联，及时将挂账联返采购部。 5. 对供方直发用户的采购物资，由营销公司在确认用户收到货后，开具《销售出库单》或《领料单》，采购部凭《销售出库单》或《领料单》交生产与物料控制部开具《外购入库单》，并将《销售出库单》或《领料单》、《外购入库单》一同转交保管员作过路账处理。 6. 采购赠品入库按《其它入库单》的形式办理入库手续。 7. 在入库检验过程中发现的不合格物资，由采购部门召集有关单位根据《不合格品控制程序》召开审理会，查明原因，提出解决措施，落实责任单位，并跟踪落实处理。 8. 在生产过程中出现的不合格物资属于供应商责任的，由使用单位开具红色《领料单》，经检验员在红色《领料单》上签字确认责任者和退换货符合性后，随同实物送待验,生产与物料控制部待验根据红色《领料单》开具红色《外购入库单》，配合采购部及时将不合格物资退回供货厂家，采购部以不影响生产进度为前提采购入库，生产与物料控制部及时将红色《领料单》和红色《外购入库单》作账务处理。 9. 在仓储过程中发现的不合格或需整改返修物资,属于采购物资的由生产与物料控制部开具红色《外购入库单》送质量管理部签字认可后,交生产与物料控制部库房领料出库，采购部配合待验人员及时将不合格物资退回供货厂家。 10. 合格物资入库后，保管员应对物资进行分类标识定置管理，并及时审核入库，及时向相关人员反馈入库信息。 （二）生产入库 1.车间将完工产品随同《产品验收提交单》送交检验员

仓库出入库管理系统流程

仓库出入库及盘点管理流程 总则 为了规仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 第一节、物料采购入库管理流程 第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采 购部门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量， 并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门 主管反应，由采购部与供应商联系。 第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合 库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型 号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验 员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检 验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合 格物料严禁入库。 第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：

第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务 联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为 保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码 应由库管员申请后补填。 第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知 申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出 的入库、出库手续。 第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。 第二节、物料出库管理流程 第一条、生产车间勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。生 产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间 生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式 三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单 上签字，

[业务]仓库出入库单管理制度

[业务]仓库出入库单管理制度 仓库物资出入库管理规定 1 范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。

4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时，出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单(领料清单)必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用

RFID仓储出入库管理

1.RFID 系统解决方案 采用RFID 技术应用在仓储管理中，着重需要解决了2 个问题：仓储管理流程的规范化，提高出入库效率。具体而言要实现以下管理目标： ●仓储管理以RFID 标签标识的货物周转器具为基本识别单位； ●通过RFID 手持终端，实现货物周转器具RFID 标签与所装载货物的信息关联、货物信息查询； ●通过RFID 识别通道系统，实现货物周转器具出入库计数及校验、使用区域自动更新。 为实现上述WMS 管理目标，本方案从系统架构、业务流程与标签/设备选型两方面，着重阐述了在物流管理中如何使用RFID 设备，以更好地发挥RFID 的技术优势。 1.1.方案架构 根据客户物流管理需求，目标系统将由RFID 手持终端系统、RFID 识别通道系统、中间件/接口系统等子系统，与WiFi/LAN 网络共同构成RFID 仓储管理系统。即上述各个RFID 子系统，通过WiFi/LAN 网络访问并操作SAP 系统数据库，实现仓储管理系统所需数据的采集与控制、互通与共享。 网络拓扑图如下所示：

1.2.标签及贴标 货物周转器具RFID 标签用于标识周转器具的基本信息以实现物流过程中的数据采集，为抗金属标签。为保证数据采集的可靠性建议采用一个周转器具安装1 个标签的方式，在特定位置用螺丝或铆钉直接固定安装的方式。标签的形式及安装位置见下图，此种方式安装简便，便于数据采集，可保证标签信息读写准确率和可靠性。建议采用ST-9525 抗金属标签。 标签（推荐型号：ST9525）的形式可见下图： ST9525 抗金属标签是用一种特殊的防磁性吸波材料封装成的电子标签，从技术上解决了电子标签不能附着于金属表面使用的难题。产品可防水、防酸、防碱、防碰撞，可在户外使用。抗金属电子标签采用特殊的电路设计，该型号电子标签能有效防止金属对射频信号的干扰，贴在金属上能获得良好的读取性能，甚至比在空气中读的距离更远。 性能参数： ?类型：无源，可读写 ?规格尺寸：95mm×25mm×3.2mm 重量：20g ?封装形式：环氧树脂 ?频率：860-960MHz ?芯片：Alien Higgs3（美国） ?芯片协议：EPC Class1 Gen2 ?读写距离：固定读写器：2m 以上，移动读写器：0.3m 以上

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保

仓库出入库管理制度

出入库管理制度 一、总则 （一）目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 （二）适用范围 本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。 二、物品入库有关制度： （一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（三）物品验收合格后，应及时入库。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 （六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 （八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 （九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。 三、物品出库有关规定： （一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 （三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。 （四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。 （五）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。 （六）仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。

出入库流程及管理规范

..............有限公司 出入库流程及管理规范 司规字第26号 第一条目的 本规范规定了物管管理中主要工作内容和作业要求及考评指标，以确物管工作有章可循，持续改善。 第二条适用范围 适用于公司物料（指外购件、调拨件）以及成品出入库及仓储等管理。 第三条工作内容及作业要求 1、物料的入库 1）入库流程 ①接“送货单”收货 ②物料检查与物料信息核对 ③签收 ④报检或送检 ⑤摆放、标识 ⑥入库与到货物料信息的传递以及报表的更改（保持帐、物、卡一致） 2) 主动引导和协助送货人员把货物摆放在暂存区域，要求摆放整齐，便于点 数，不得占用通道，要保持好库房或库区的卫生。 3）物料检查物料信息与核对 ①包装检查：采购及调拨物料到库后，物管员应先检查物料包装箱是否破 损、变形、受潮、标识与实物是否一致，必要时需联系采购人员或检验 部门确认，并作文字说明和相关人员签名记录。 ②单据核对：仓库收货时需核对送货单、采购单或请购单的物料名称、规 格型号、尺寸、数量等，是否是一致，如存在送货单数量大于采购数量 情况，物管员按采购物料数量收货。 ③数量核对：按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内的数量的原

则核对。所有物料都需要100%检查、点数，小件物料可使用“电子称” 进行称重计数，使用“电子称”称重计数的物料误差不得超过±3%。发 现异常及时报请主管处理。 4）签收 ①物管员核对无误后，即可签收，办理入库手续，并且录入《到货统计台 账》根据厂家、种类制作《入库单》； ②如无送货单，原则上可以拒收并通知采购人员协助处理。若无送货单的 物料属于车间急需件，经上级主管批准后可先暂收。事后应在一个工作 日内应协调采购人员通知供货方补办手续。 5）报检、送检 ①能够通过目测方法完成检验的，由物管人员通过目测方法完成并签字； ②需要专业技术人员检验的，应编制《报检单》由相应人员（采购人员或 使用部门人员等）检验、确认和签字。 6）摆放、标识 ①已检验合格的放在暂放区的物料，应在当天转至库房或库区上架，要按 规定的分区区位或架位摆放到位，并贴好标识（或写好物料卡），同时 更新看板内容。 ②摆放和标识要做到安全、整洁、清晰，做到一目了然；要确保标识和看 板更新信息的准确、可靠、清晰、易辨别。 ③对于已标识和摆放好的入库物料，在送货单上（和入库单上）填写相应 的仓位号，便于修改仓位号。 2、物料的出库 1）出库流程 ①接“领料单” ②领料信息核查与确认 ③协助领用及看板更新 ④出库登记及信息的传递以及报表的更改（保持帐、物、卡一致） 2）领料时要遵循先进先出、散件先用的原则进行；物管员负责协助领料人员

仓库出入库管理制度流程

XXXXXXX有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

出入库管理规定

出入库管理规定 第一章总则 第二章日常管理 第二条保管员必须根据实际情况和各类物资的性质、类型、用途分门别类建立相应的台账，确保日清日结。 第三条保管员做好各类物资的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，做到账实相符。 第四条保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，过期失效的物资，要按月编制报表，报至采购部处理。 第三章物资入库、存放管理 第五条物资入库时，保管员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证等清点入库物资的数量、规格型号等项目，做到数量、规格、 类别准确无误，质量完好，配套齐全，如发现物资数量、单据不齐全，质量残次时，不予办理入库手续。 第四章物资出库管理 第七条各类物资的出库，实行“先进先出”的原则。 第八条物资领用部门或领用人需填写物资《领用单》，经部门主管或分管副总审批后，方可领用物资。 第九条物资出库时，物资保管员必须根据审批手续完毕的《领用单》上面的物资名称、规格、数量等予以发料，同时办理物资出库 手续。 第十条本着“厉行节约、杜绝浪费”的原则，严禁一次性领用，一次性出库。 第十一条物资出库后，保管员要认真做好记录，保管好出库票据，以备核查。

解释权 第一条本办法由公司办公室负责解释和修订。第二条本办法自 20xx年1月1日开始施行。本文件修改记录单 本管理文件解释权归办公室本文件报送:总经理抄送:各部门 公司名称 20xx年1月1日 一、总则 第二条仓库管理工作的任务： (一)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 (二)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘 点库存物资，做到账、卡、物相符。 (三)积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协 助做好积压物资的处理工作。 (四)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。 第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 二、仓库物资的入库 第六条企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产 品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后 的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产 量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。

[生活]仓库出入库单管理制度

[生活]仓库出入库单管理制度 仓库物资出入库管理规定 1 范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。

4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时，出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单(领料清单)必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用

仓库出入库管理规定及流程图

出入库管理制度 一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证 采购 供应商送货单 仓库 采购单、供应商送货单 仓库、供应商 质检部，仓库 进料检验报告 仓库 供应商送货单 仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单／领料单 仓库 进销存帐 （手工账及电脑账） 不合格 采购购回 核对送货单 卸 货 验 收 入 库 贮存、标识 领用发出 记 帐 不合格品处理

二、总则 （一）目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 二、物品入库有关制度： （一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容（申购单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 （六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。三、物品出库有关规定： （一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

产成品出入库管理制度

产成品出入库管理制度 1、目的 为了规范本公司产成品出入库管理制度，保证财产物资的安全，促进岗位间的监检力度，做到账实相符，提高本公司财务核算水平，特制定本制度。 2、适用范围 适用于本公司产成品入库（自产入库、外购入库、基地调拨入库）、出库（销售出库、内部领用出库、基地调拨出库）的相关管理。 3、职责 3.1财务部负责产成品出入库管理制度的完善与监控、负责产成品出入库价格的核算、负责产成品出入库数量的审核。 3.2采购部负责外购产成品的采购并确保运输过程中产成品的品质及安全，负责不合格产成品的退换处理等。 3.3仓储部负责产成品的数量、负责产成品出入库的管理，严格遵守公司产成品出入库管理制度，确保产成品库存数量的完整及品质的安全。 3.4质管部负责产成品入库的质量验收管理。 3.5生产部负责自产产成品在入库前的保管、负责自产入库产成品的数量统计，确保数据准确。 3.6客户服务部负责产成品出库的接单、审单、制单（〈发货清单〉、〈货物清单〉）。 4、入库、出库、退库流程 4.1入库 4.1.1自产入库 4.1.1.1车间操作工在完成生产后将产品整齐排放于车间定点产品的位置，经质管部对车间产品进行检验并作好产品质量状态标识后，由专职入

库员与车间班长一起清点可入库产成品数量（PVC管材实行即时入库，其余产品定时入库），填制一式三联入库单（第一联，由专职入库员送仓储部账务员作入账的依据；第二联，生产车间记账，由生产部统计员编制产量日报表；第三联，由专职入库员留存），入库单由当班班长和专职入库员签字确认，并由专职入库员指挥搬运工把可入库的合格产品分门别类地拉入成品仓库； 4.1.1.2生产结束后，车间班长收集专职入库员填写的《入库单》的第二联和自己填写的《产品入库通知单》交给生产统计员作为入库依据，编制《产量日报表》； 4.1.1.3对特殊定做产品入库时，严格按要求数量进行入库，对数量的不够的定做产品及时反馈生产部； 4.1.1.4专职入库员到产品存放现场收集质管员开具的《产品入库卡》，进行入库产品质量状态的核对； 4.1.1.5专职入库员待产品全部从车间搬运到成品仓库后，将经签字确认的《入库单》送达仓储部账务员作入库账务处理； 4.1.1.6专职入库员在入库过程中，对入库产品的堆放等进行有效跟踪，避免产品堆放错误； 4.1.1.7仓储部账务员凭专职入库员传递过来的《入库单》进行入账处理，入账后打印一式三联《入库清单》，并与生产部统计员每日核对确认。其中白联交生产部、红联由仓储部留存、黄联在月底传递至财务部； 4.1.1.8仓库后续检验不合格品的处理：已入库的产品，如在后续检验中发现不合格的，由质管部向生产部、仓储部出具《不合格品评审处置表》。如为生产的原因，其入库的不合格品由生产部与仓储部同时作红字入库处理；如为仓储的原因，由仓储部申请，并编制《仓储部损坏产品明细表》（做好统计和通报工作），经财务部审核，报经公司领导审批同意后作报

仓库出入库单据及账务处理规范

仓库出入库单据及账务处理相关规定 一、物料入库 1、外购物料送来时，应当经相关部门验收合格后，认真核对数量及完好情况后及时入库，并办理入库手续； 2、物料入库后，应当分类分别及时入账； 3、物料入库并办理相关手续后，方可发放此类物料，不得发出未办理入库手续的物料。 4、当材料明细账出现账实不符时，库房管理人员应及时查明原因，并将账实不符的物料的差异及查出的原因书面通知账务（书面通知应当有其部门领导签字确认）； 二、物料出库 5、生产部门领料时，领用物料不在同一个仓库时，应当分列开据领料单；若领料员领用物料不在一个仓库，且又不分列开据领料单时，库房管理人员不得发货；若发现库房管理人员发货又未收领料单的情形，视为无单发货； 6、生产部门领料时，未开据领料单，仓库人员不得发放其所领物料，若仓库人员发放其所领物料时，视为无单发货。 7、仓库人员发货时认真核对领料单数据，保证发出物料数据与领料单开据的数据一致； 8、仓库人员发出物料时，应当将所发物料的单价填在领料单上；若发出物料系同类产品而品牌和单价不同时，应当分

别注明 其品牌和单价及所发出物料的数量。 9、仓库管理人员发出物料后，应当在其未发物料时间段及时将当天所发物料的单据登记入账，在下账时，应当将所发物料的信息登记清楚、详细； 三、惩处相关规定 10、若每月盘点发现物料盘亏，且库房管理人员未及时发现并查找原因和书面通知财务的，库房管理人员按物料进价的百分之六十赔偿，其直接领导和部门负责人按相应的连带责任分别共同承担其余下的百分之四十赔偿。 11、盘点发现物料盘盈，库房管理人员未发现并查找原因和书面通知财务的，对库房管理人员每次罚款人民币50元，其直接领导和部门负责人按相应的连带责任分别给予人民 币30元和20元的罚款。 12、仓库发货过程，若出现无单发货的情形时，给予其当事人每次罚款人民币100元，其直接领导和部门负责人每次分别罚款人民币200元和400元，发现一次处理一次。 13、仓库管理人员的材料明细账处理混乱，发放未办理任何入库手续物料的情形，给予其当事人每次罚款人民币100元，其直接领导和部门负责人每次罚款人民币200元和400元，并责令其立即纠正，及时处理存在的问题。 14、仓库管理人员由于其业务能力欠缺，其直接领导和部门

仓库出入库管理办法

仓库出入库管理办法 第一条安全管理 （一）库区所有装卸机械必须定期维护保养，专人使用，始终保持性能良好状态，严禁带病作业，杜绝违章操作。 （二）库区所有机驾人员必须持证上岗，严格执行厂区限速规定低速驾驶，严格执行《仓库安全管理制度》。 （三）库区所有装卸人员都必须严格执行行业规定，严禁违章指挥违章作业，杜绝野蛮装卸。 （四）库区所有装卸人员和机械均应服从管理，有违章者或发生事故者均按章追查责任，按责任情况进行赔偿处罚。 第二条原料装卸出入库 （一）原料装载与车辆进入库区后，应服从保管人员的调度与管理。 （二）保管员要对原料装载车辆的外观状态进行检查，有异常情况的应及时汇报并采取有效措施，杜绝一切安全隐患。 （三）保管员对入库原料核对验收品种、数量，有异常情况的要及时与相关人员和质检部门联系，按照要求进行处置。 （四）装卸人员在保管员验收后，按照安排进行卸货，

并在指定位置堆垛。 （五）装卸人员应注意周边环境整洁，防止人员安全和对原料产生污染，防止不同原料互混，特别是各类化纤要严格分开，明确标识。 （六）善处理好，防止污染散失。 （七）需要分拣的原料，一定要按质检部门的要求进行分拣并分堆存放，并明确标识。 （八）所有库存原料，除室内堆垛外，室外堆垛一律要垫上防潮物资，夏季汛期还要适当加高。 （九）原料堆垛高度基本维持400型打包夹的7个高，约4米高。一般为底4压3，要堆放整齐。 （十）原料出库要严格按照各分厂领用单发出，每日发各分厂装卸单位必须配一名人员随车做好辅助工作，防止损坏苫盖物资与垫板，并做好堆垛和周边环境清理。出入库原料均不得随地拖擦。 （十一）原料送各分厂后，应按照分级室要求分品种堆放到位，严禁混放乱堆，原料保管员要及时与车间进行核对确保无讹。 （十二）有散件的原料，在该批使用时保管员应及时与各分厂沟通，装卸单位必须配合首先发给车间使用。 （十三）各分厂有不用的零批退库时，应经质检部门认可，必须书面说明原因，散包必须重新成件并标上品名、批

电商仓库出入库管理制度

电商仓库出入库管理制度 一、总则 （一）目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对仓库产品出入库安全，合理控制费用的支出，保障公司库存能及时供应销售工作的正常展开，特别制定本管理制度。 二）使用范围 本制度详细阐明了公司仓库管理职责及产品出入库管理程序。 二、产品入库有关制度 （一）仓库应认真清点所要入库产品的数量，并检查好产品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接受单上面签字。 （二）物品进库，包装是否完好，内在物品是否损坏。 （三）仓库方面按照不同单品进行抽检，（抽检规格：20一件的东西抽检2个以上单品，40-50一件的东西抽检4个以上单品）确保产品质量合格。 （四）物品验收合格后，做到数量准确，应及时入库。 （五）仓库经常通风。 三、仓库出库有关规定 （一）物品出库，仓库人员要做好记录。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的 先出，易变质（发霉、生锈）的先出。 （三）入库员要做好出库，并每月底向财务部门提供入库报告，以供参考。 （四）仓库为公司重地，禁止吸烟。 四、仓库的6S管理 (一)整理：增加作业面积;物流畅通、防止误用等。 (二)整顿：工作场所整洁明了，一目了然，减少取放物品的时间，提高工作效率，保持井井有条的工作秩序区。 (三)清扫：使员工保持一个良好的工作情绪，并保证稳定产品的品质，最终达到企业生产零故障和零损耗。 (四)清洁：使整理、整顿和清扫工作成为一种惯例和制度，是标准化的基础，也是一个企业形成企业文化的开始。 (五)素养：通过素养让员工成为一个遵守规章制度，并具有一个良好工作素养习惯的人 (六)安全：保障员工的人身安全，保证生产的连续安全正常的进行，同时减少因安全事故而带来的经济损失。 五、仓库奖罚制度 （一）错发、漏发、发重超过千分之5将给予以下处罚 1)错发、漏发根据情况，捡单，打包着每人承担2元一单罚款，主管连带责任罚款1元一单。 2)发重根据情况给予2元一单罚款，主管连带责任罚款1元一单。

出入库单据流程

关于仓库出入库单据开单操作细则 根据《单据开据流程》的有关规定，对仓库出入库单据流程具体操作细则做如下规定： 一、入库： 1、外协件：由外协检验员验收合格后开《采购验收单》并在送货单上盖合格章后通知仓库收货，仓管员清点数量无误方可开据《采购收货单》，开单方法为：采购验收抛转采购收货； 2、注塑件：由注塑物料员和塑料仓管员共同清点核对物件无误后且检验合格方可开《产品入库单》，开单方法为：从《入库通知单》抛转为《产品入库单》；3：良品或不良品退料：由车间手工开退料单并由检验判定合格意见后车间主任签字，仓管员《开退料单》，良品退料到默认仓库，不良品退料到次品仓库；4、其它仓库将物料入到配件仓库开《调拨单》；5、供应商多送需开其它入库单时，《其它入库单》必须由财务签字，仓库预留存根联便于月底查账。 二、出库： 1、发放到车间的物料，由仓管员按照《领料申请单》上的物料数量进行备料，车间物料员和仓管员共同清点核对物料无误后，物料从备料区领走方可开《生产领料单》，开单方法为：从领料申请单抛转到领料单； 2、车间物料数量不足或品质不良需再次领料时，车间手工开补料单或退料单，

仓管员开《补料单》，同时在项目选择里选“无退补”或“退换补”；3、其它仓库领料时开《调拨单》。 三、《采购退货单》: 仓库次品仓的物料经品质部判定不合格需退外协供应商的，申请退货由品质部和采购部签字后，方法为：新增采购退货单，由供应商和仓管员核对好数量后开《采购退货单》。 四、《领料申请单》: 车间统计根据PMC计划排程，提前三天将《领料申请单》开好，方法为：厂内工单抛转到领料申请单 备注：所有出入库票据白联仓库备查，红联交对方单位，蓝联交主管部门备查，黄联交财务部核查。 财务部 2019年8月18日

关于仓库管理及出入库流程(精)

关于仓库管理及出入库流程 一.目的 1.为了加强各个部门相互配合.相互协调.更好地完善各项制度和出入库流程而提出的以下几点建议。 二.范围 1.适用于公司所有原材料.辅助材料.五金及成品的管理。 三.职则 1.办公室为本程序的归口部门。 2.业务部.财务部.采购部.仓库.质量部.生产部协助完成本程序的实施。 四.工作程序 1.原材料的进货流程。 (1原材料到本公司以后,仓库清点数量,质量检验部门分出数量的合格与不合格数量,采购部门将合格与不合格数量传真给卖方,质量部门将不合格原因做出说明。 (2合格物理由仓库办理入库手续,而后生产部门再可领用。 2.原材料的出库流程 (1生产部门领用原材料的同时,领料人凭领料单领料,没有领料单的不给予发料。 (2领料单必须有该部门主管签字为凭证,否则也不予发料,发完料以后经领料人核对后,领料人签字,仓库保留保 管部门记帐联。

(3生产部人员在其领料期间因各种原因没有把料领完的,仓库按照实发数量记帐。下次再领用同一个单号的物料时,必须再开领料单做为依据。 (4料用完后多余的及其他原因而导致需要退料的,须叫上仓库人员核对后再予以退料,而在仓库人员不知道的情况下,仓库可以不给予记帐。 (5另外,生产部上夜班的时候,有时各种材料不够用时,可以先行拿用,但是拿用之后在地二天早上的时候必须告诉其仓库管理员,生产部人员再根据拿用数量开补料单,由各个部门人员签字后交与仓库管理员。注:(尽量在白天的时候把物料领够。 (6在领料单开好了以后,领料单上不能够涂改,涂改以后须签字或者重新开领料单,否则不给予发料。 (7在领料的时候,由于各种原因不能够及时办理领料单的话,可以开其凭证经车间主管及以上人员签字后给予发货。发货后在可以开领料单的时候,在最短的时间把领料单补给仓库人员。 3.生产部成品入库的时候,按产品合格数量入库,不可以和不合格产品或者是待检验产品同开一张入库单,仓库按合格数量入库,不合格或待检验产品经返工或检验合格以后再次开入库凭证,再次入库。 4.产品的发货流程。 业务部门开发货通知单,发货人签字,再由财务盖章后,仓库和各个部门协调发货,仓库和财务各保留一份底,运输车辆的司机拿客户联和回单联,核对产品后,回单联由客户签名或者盖章后带回回单联,业务部门在5天以内收回其回单,财务.仓库.业务每周对一次帐,当月23号前对本月帐务(财务.仓库.业务及与客户对帐,25号前,财务开发票并将本月情况汇总给总经理一份。 2010年1月5号

仓库出入库管理规定及流程图

仓库管理的基本任务 1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰 2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送。并及时记账，做到日清日结 3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向PMC 部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4．对仓库的安全,防火,防潮等定期检查记录 5. 每月仓库盘点,盘亏报表，出货对账等 6．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 7. 完成上级交代的临时任务 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识 4. 电脑操作熟练 入库 所有入仓库的货物（含采购入库，生产成品，素材，客户提供原料素材等）必须核对订单号,数量,货号.再经品质检验OK 后才能入库，除客户退货外仓库不能接受不良品,未加工品 出库发货 所有从仓库出去的货物，都必须经过仓库，仓管员必须严格执行见单发料原则，必须严格依据生产指令单发放，辅料类领用必须有部门主管签字方可发放，成品出货的必须接到PMC 部开出的有效送货单方可办理出库! 库存管理 所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放，出货率高的货品摆放位置位于接 近库房门口，便于搬运，货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则, 库房货品实行货卡制管理，在每个货品货位明显处设置货卡，与货品编号一致， 实时记录货品进出状况，并须保持库区的整洁、有序，利于盘点 杜绝一切以事情紧急为由（后补）无单据提货的原因所造成的失误 货仓每周经行小盘,每月经行大盘,修正库存并制作盘亏报表 防火,防潮,防盗等.各种单据归类整理,协助财务对账等 拟制:________ 审核:________ 批准:________ 文件名 仓库工作流程与职责 文件编号： 版本/次：A/0 第1页 ， 共 3页