XXX生猪屠宰场可行性研究报告

XXX生猪屠宰场

可

行

性

研

究

报告

二〇一二年十月

目录

第一章总论 ............................................................ 错误!未定义书签。

一、项目概况.......................................................... 错误!未定义书签。

二、项目编制依据 ................................................. 错误!未定义书签。

三、报告研究内容 ................................................. 错误!未定义书签。

四、简要结论.......................................................... 错误!未定义书签。

五、主要经济指标 ................................................. 错误!未定义书签。第二章项目背景 .................................................... 错误!未定义书签。

一、广西旅游产业总体布局 ................................. 错误!未定义书签。

二、桂林市经济发展现状 ..................................... 错误!未定义书签。

三、桂林市旅游房地产发展现状及展望 ............. 错误!未定义书签。

四、观光农业现状及发展前景 ............................. 错误!未定义书签。第三章项目建设的重要性和必要性 .................... 错误!未定义书签。

一、加快农业产业结构调整 ................................. 错误!未定义书签。

二、加快推进城乡一体化进程 ............................. 错误!未定义书签。

三、加快向现代农业转移步伐 ............................. 错误!未定义书签。第四章项目建设的可行性 .................................... 错误!未定义书签。第五章建设思想、内容及经营理念 .................... 错误!未定义书签。

一、建设思想.......................................................... 错误!未定义书签。

三、经营理念.......................................................... 错误!未定义书签。第六章项目选址和建设条件 ................................ 错误!未定义书签。

一、项目选址.......................................................... 错误!未定义书签。

二、建设条件.......................................................... 错误!未定义书签。第七章规划布局 .................................................... 错误!未定义书签。

一、设计指导思想与原则 ..................................... 错误!未定义书签。

二、总体规划方案 ................................................. 错误!未定义书签。第七章工程方案 .................................................... 错误!未定义书签。

一、基础设施建设 ................................................. 错误!未定义书签。

二、生态园林工程 ................................................. 错误!未定义书签。第八章环境保护 .................................................... 错误!未定义书签。

一、环境保护.......................................................... 错误!未定义书签。

二、水土保持.......................................................... 错误!未定义书签。第九章建设进度及招投标方案............................ 错误!未定义书签。

一、建设进度.......................................................... 错误!未定义书签。

二、招投标方案 ..................................................... 错误!未定义书签。第十章投资估算及资金筹措 .................................. 错误!未定义书签。

一、投资估算范围 ................................................. 错误!未定义书签。

二、投资估算依据 ................................................. 错误!未定义书签。

四、项目投资.......................................................... 错误!未定义书签。

五、资金筹措.......................................................... 错误!未定义书签。第十一章财务评价 .................................................. 错误!未定义书签。

一、评价原则、依据及参数 ................................. 错误!未定义书签。

二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 . 错误!未定义书签。

三、成本费用估算 ................................................. 错误!未定义书签。

四、盈利能力分析 ................................................. 错误!未定义书签。

五、财务生存能力分析 ......................................... 错误!未定义书签。

六、不确定性分析 ................................................. 错误!未定义书签。

七、财务评价结论 ................................................. 错误!未定义书签。第十二章风险分析 ................................................ 错误!未定义书签。

一、风险因素.......................................................... 错误!未定义书签。

二、防范措施.......................................................... 错误!未定义书签。第十三章社会评价 ................................................ 错误!未定义书签。

一、项目对本地区社会的效益影响分析 ............. 错误!未定义书签。

二、项目对本地区经济社会的互适性分析 ......... 错误!未定义书签。

三、社会效益评价结论 ......................................... 错误!未定义书签。第十四章结论及建议 ............................................ 错误!未定义书签。

一、结论.................................................................. 错误!未定义书签。

二、建议.................................................................. 错误!未定义书签。

第一章总论

1.1项目名称

洋浦经济开发区生猪屠宰场

1.2项目承办单位

1.3项目业主单位简介

项目建设单位为。

XX于1995年12月7日，经海南省洋浦工商行政管理局核准登记注册成立，注册资金50万元，位于洋浦经济开发区。洋浦经济开发区屠宰场是2005年5月10日海南省商务厅琼商务运【2005】102号文批准营业的洋浦区内唯一一家建设验收达标定点屠宰场。

目前由于洋浦安置区B1工程项目动工建设急需搬迁，公司在原屠宰间进行临时屠宰点建设。现经洋浦规划建设土地局、财政局和经济发展局论证，洋浦经济开发区新建屠宰场拟将搬迁至新都工业区，厂区规划占地8亩。

1.4建设地点

本项目拟建于海南省洋浦经济开发区洋浦新都工业园。项目占地面积5333.30m2，约合8亩。

1.5建设规模和内容

拟建设日屠宰生猪270头，年屠宰生猪10万头的生猪屠宰场1座。项目总建筑面积1919.73m2。

具体建设规模和建设内容如下：

1、屠宰间建筑面积821.19m2，同时采购一条日产300头，年屠宰约10万头，符合行业标准的机械化生猪屠宰生产线。

内设冷库200m2，采购冷藏设备。

内设冷却分割间200m2，采购冷却分割设备。

内设肉检室1间，建筑面积15m2，采购检测设备。

2、生猪待宰间建筑面积90.60m2，存栏间建筑面积354.60m2。

3、污水处理站建筑面积307.58 m2，焚化间建筑面积10.24 m2。同时采购污水处理设备和焚化设备。

4、办公及住宿用房335.52m2。

5、室外配套工程：围墙（长900m）、大门1个、室外给排水、电气、道路和停车场硬化工程2000m2、彩钢板和型钢架车棚150m2、绿化和花圃建设1600m2、进场道路建设4500m2等。

1.6项目建设投资及资金筹措

资金筹措方式为政府投资。项目建设投资932.10万元。其中建筑安装设备购置费用751.08万元；工程建设其他费用128.26万元；预备费52.76万元。

1.7可行性研究报告编制的依据和范围

1.7.1可行性研究报告编制的依据

（1）与建设单位签订可行性研究报告编制合同；

（2）国家、部委、省现行的设计规范、标准和定额；

（3）《投资项目可行性研究指南》；

（4）《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》（国发[2009]44号）；

（5）生猪屠宰管理条例（国务院令第525号）；

（6）《猪屠宰与分割车间设计规范》（GB50317—2009）；

（7）工业厂房建筑设计规范。

（8）海南省商务厅相关管理规定。

（9）《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）；

（10）《建筑内部装修设计防火规范（GB50222—95）》（2001年版）；

（11）《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003；

（12）建设单位提供的其它文件、意见和资料等。

1.7.2可行性研究报告编制的范围

研究工作的范围包括：建设的背景及必要性、市场分析、建设地点及建设条件、建设规模及建设内容、建筑建设方案、公用工程、消防、环境保护及节能、项目组织及劳动定员、项目建设管理及招投标、项目实施进度、投资估算与资金筹措、财务分析与评价等。

1.8研究结论及建议

1、结论

洋浦经济开发区现有的屠宰场目前地址在洋浦经济开发区安置B1区，由于安置区项目建设需要，面临搬迁。目前的屠宰场规模小，加工技术落后，设备设施简陋，消毒、污水处理、无害化处理等设施配套不到位。现有的屠宰场的卫生安全以及质量要求存在缺陷，同时随着生活水平的提高，以往屠宰产量的生产线已经不能满足人们日益增长的消费需求。项目的建设一方面很好的满足了洋浦经济开发区总体规划的要求，另一方面将有效改善私宰肉、病害肉、注水肉、劣质肉上市的问题，以及解决食品运输、销售过程中的二次污染问题，将更好的保证区内人民群众的健康和食品安全。

项目建设还可以改善现有企业盈利状况，改善职工生活条件，有利于企业的稳定。通过建立规范化的屠宰场，扩大生猪屠宰规模，择机进入食品加工流通行业，可以为企业下一步发展打下良好的基础。

研究表明，项目建设符合国家的相关标准及规范，符合洋浦经济开发区的经济与社会发展需要，项目建设规模确定适宜，外部建设条件基本具备，建议各有关部门给予大力支持，促使项目早日建成，早日发挥效益，造福于人民。

2、建议

（1）建立有效的可追溯系统，对本场屠宰的生猪的来源资料追溯到养殖场的资料记录，对出场产品按养殖场资料编制出场产品批次号，对产品去向按产品批次号对应出客户资料的全过程记录的本场溯源资料。

（2）按照食品卫相关要求，建立本场的食品安全关建控制点全程控制本场食品安全，比如，宰前检疫、头部检疫、内脏检疫、胴体检疫、总复检、金属探测等。最终达到出场产品合格率100％。

第二章项目提出的背景及建设的必要性

2.1项目提出的背景

1、行业政策背景：

根据《生猪屠宰管理条例》（国务院令第525号）国家实行生猪定点屠宰、集中检疫制度。未经定点，任何单位和个人不得从事生猪屠宰活动。但是，农村地区个人自宰自食的除外。在边远和交通不便的农村地区，可以设置仅限于向本地市场供应生猪产品的小型生猪屠宰场点，具体管理办法由省、自治区、直辖市制定。国家根据生猪定点屠宰厂（场）的规模、生产和技术条件以及质量安全管理状况，推行生猪定点屠宰厂（场）分级管理制度，鼓励、引导、扶持生猪定点屠宰厂（场）改善生产和技术条件，加强质量安全管理，提高生猪产品质量安全水平。生猪定点屠宰厂（场）由设区的市级人民政府根据设置规划，组织商务主管部门、畜牧兽医主管部门、环境保护部门以及其他有关部门，依照本条例规定的条件进行审查，经征求省、自治区、直辖市人民政府商务主管部门的意见确定，并颁发生猪定点屠宰证书和生猪定点屠宰标志牌。

具体到海南省，为促进全省生猪屠宰管理工作落实，提高生猪肉品安全质量，商务厅多次组织专题督查组先后赴海口、三亚、东方、儋州、临高、澄迈、屯昌、琼中、定安等市县，采取突击检查、现场查看、召开座谈会等方式，对生猪屠宰情况进行了重点督查。并提出了具体的要求，要求中特别指出：

通过对定点屠宰企业的升级改造，进一步改善屠宰厂（场）的卫生环境，提高管理人员的基本素质，规范屠宰环节的管理要求，保证肉类食品出厂的质量安全。

“十一五”期间为了搞好生猪定点屠宰厂基础建设及标准化升级，防止和避免肉产品注水及病害猪流入市场，让老百姓吃上“放心肉”，推行机械化屠宰、标准化管理和品牌化经营，强化定点屠宰企业出厂肉品质量安全第一责任人的责任。并同时要求屠宰场按照法律、法规要求做到“定点屠宰、集中检疫、统一纳税、分散经营”，由于实行“一票制”统一纳税收费和多部门强有力的联合执法，杜绝了逃、漏税费，取得了好的社会效益和经济效益。

随着国务院《关于海南建设国际旅游岛若干规定》的发布，海南旅游业蓬勃发展国内外游客剧增，高档次的食品有待开发。特别是近期以来，食品安全上重点案例频发，对人民群众生命安全构成了显著威胁，已引起全社会及各级政府的高度重视。

同时根据国家以及省关于加速畜牧业产业化和加工转化增值的

有关文件要求，解决畜产品流通的薄弱环节，建立相关的产业项目。

2010年海南省对《生猪定点屠宰厂（场）设置规划》进行了重新修订，对屠宰场的数量进行压缩。据去年相关数据，海南省2010年有生猪定点屠宰厂（场）219个，2009年全省生猪定点屠宰量217.7万头。到2015年末，全省牲畜屠宰场总量原则控制在115家左右，压缩约50%。

按照计划，海南省准备大力发展大型屠宰场及配送企业，在2013年淘汰生猪屠宰行业30%的落后产能，2015年达到50%；实施分类管理，对边远和交通不便的地区设置小型屠宰点，一并与生猪定点屠宰场实施分类管理；实施分级管理，将定点屠宰场分为若干级，鼓励等级高的屠宰场实施品牌化战略，开展跨区域经营。

自2010年6月起，海南省就已经着手制定《海南省牲畜屠宰管

理办法》。同时，省商务厅在原《2004年海南省生猪屠宰厂（场）、

点设置规划》基础上，重新修订编制《海南省屠宰行业“十二五”发展

规划》。

2、区域经济背景

海南洋浦保税港区于2008年11月20日上午正式开港运行，成

为目前中国华南及北部湾地区唯一开港运行的保税港区。洋浦保税港

区海关也于同日挂牌开关。洋浦保税港区将以开港运行作为新起点，着重发展能源和原材料的中转、仓储、物流、加工和贸易，最终建设

成为面向东南亚的航运枢纽、物流中心、出口加工基地和能源、原材

料交易中心以及大型船舶修造与装备工业基地。

目前，洋浦保税港区建设如火如荼，而在保税港区洋浦东部生活

区建设步伐也在加快。洋浦经济开发区居民安置区及相关公共服务设

施工程相继展开，洋浦生活服务区建设进入快速推进阶段。而洋浦经

济开发区现有的屠宰场目前地址在洋浦经济开发区安置B1区，由于

安置区项目建设需要，急需搬迁。项目正是在这种背景下提出的。

2.2项目建设的必要性

根据商务部、公安部、农业部、卫生部、工商总局、质检总局联合印发的《全国猪肉质量安全专项政治行动实施方案》的通知（商运发【2007】357号）和《关于转发商务部办公厅关于实施生猪屠宰企业资质等级认定试点工作的通知》等文件精神的深入贯彻落实，生猪屠宰行业正在发生深刻的变化，定点屠宰全面推行，生猪屠宰速度向规模化、机械化方向发展，肉食品消费逐渐进入超市，向包装化、品牌化方向转变。

随着生活水平的提高，人们对食品卫生安全和质量要求越来越高。无害化处理的问题十分突出，城市周边私宰滥宰屡禁不止，私宰肉、病害肉、注水肉、劣质肉上市的问题时有发生。肉类食品的运输也不符合规定，大多为农用车辆暴露运输，肉食市场销售也缺乏必要的冷藏保鲜和防尘蝇等卫生措施，食品运输、销售过程中的二次污染问题也十分突出。现实状况令人堪忧，迫切需要大力改善。因本项目建设利用搬迁安置的契机，大力改善原有屠宰场条件，为广大居民提供放心肉，是十分必要的。

1、项目建设是贯彻商务厅督察组要求，落实食品安全卫生的迫切需要。

从商务厅督察组所督查市县的总体情况来看，生猪屠宰管理工作呈现了良好的发展趋势。一是市县政府和商务部门对生猪屠宰管理工作的认识不断提高，力度不断加大。把扩大生猪定点屠宰场规模、提升档次、推进“放心肉”工程，作为保障食品安全、促进国际旅游岛建设的重要工作来抓。海口市、儋州市、澄迈县、屯昌县、琼中县、定安县正在组织引入企业和资金，建设改造一批大中型生猪屠宰加工项目，发挥大中型生猪屠宰加工企业的配送功能，压缩兼并小型落后的屠宰网点，优化屠宰行业结构。二是大部分市县能积极采取措施打击私宰，定点屠宰量逐月上升。临高县、定安县商务部门主要领导带头抓打击私宰工作。海口市人民政府针对拦海村、业里村私宰老大难问题，专门制定了打击私宰工作方案，建立了长效工作机制，成立了专门的领导小组，市政府领导亲自挂帅。据统计，3月份海口、定安、临高生猪定点屠宰量增长率达10%。但也发现一些不可忽视的问题，归结起来有以下三个方面：一是定点屠宰厂（场）、点标准过低，有许多安全隐患。除海口罗

牛山肉联厂和三亚益民肉联厂外，其它所有屠宰厂（场）、点建设规划均不符合要求：厂区狭小，流程简化，基本不能执行“三不落地”的操作要求。东方市八所屠宰场和海口市琼山屠宰场不按操作规程，屠宰基本上是在地板上操作，卫生状况差。大部分屠宰场肉品运输工具不符合要求，肉品的运输均由肉贩子自备或临时租用运输工具进行，既有小货车、摩托车、还有人力三轮车，未经严格消毒，肉品易受污染。

二是生猪屠宰管理制度没有得到很好落实。一些屠宰场检验制度形同虚设，设备不齐，肉品检验全凭肉眼判断。东方市八所屠宰场、三亚市藤桥屠宰场、琼中县营根屠宰场、定安雷鸣屠宰场以及澄迈、临高县城屠宰场均没有无害化处理记录，病害猪流向不明，且生猪及其肉品检验台帐不规范，存在仅收费而不开具肉品检验合格证的现象，肉品溯源制度得不到落实。三亚藤桥屠宰场，日屠宰量20多头，仅开出3-5张肉品检验合格证，定安雷鸣屠宰场肉品检验合格证日期填写不清，只填写年份而没有具体日期。东方四更屠宰场肉品检验章、合格证长时间已经没有使用。东方市八所屠宰厂内，畜牧部门动检人员工作不到位，检疫合格证发放和检疫费的收取全由屠宰厂检验员代办，“放心肉”令人极不放心。

三是个别地方私宰现象严重，政府监管缺位。海口市、三亚市和东方市个别地方私宰现象特别猖獗。检查发现，拦海村和叶里村是海口市最大的两个私宰窝点，日平均私宰量分别约为70头和65 头；三亚市私宰窝点主要集中在羊栏和荔枝沟一带，两地日私宰量分别为110多头和150多头，仅私宰就占全市生猪屠宰量的三分之一强；东方市私宰窝点主要集中在八所地区的的八所村、小岭村、黄宁村等三个村庄，日私宰量60头，占八所屠宰厂日屠宰量的一半强。打击私宰确保人民群众食

肉安全，是商务部门的一项重要工作，也是政府的职责所在，但是以上三地明显存在不作为或打击不力的问题。

四是个别市县在设立生猪定点屠宰厂（肉联加工厂）时，未严格按照规划审批程序办理相关手续。

以上督查情况表明，海南省生猪屠宰和商务执法工作虽然取得一定成绩，但肉品质量安全问题仍然非常严峻。随着国际旅游岛建设的推进，这一问题将更加突出。商务厅要求各市县商务主管部门要从加大宣传入手，认真做好生猪屠宰的监督管理；争取当地政府的理解和支持，抓好定点屠宰场的升级改造；加大商务执法力度，严厉打击各种违法违规行为。一是要通过宣传教育，进一步增强各级政府领导和商务部门对肉类食品安全严峻性的认识，增强做好工作的紧迫感和使命感；唤醒生猪屠宰从业人员的公德心和责任感，使他们主动执行各种操作规程和管理制度；提高广大消费者的防范意识，形成人人关心支持“放心肉工程”建设的良好氛围。二是要通过对定点屠宰企业的严格监管，在屠宰操作规程、各种规章制度建设和执行上作出具体的明确和要求，特别是台帐记录、无害化处理记录、检验合格证开具记录等。对违法违规的定点屠宰企业要严肃查处，情节严重的，按规定程序报请市县政府取消定点屠宰资格。三是要通过对定点屠宰企业的升级改造，进一步改善屠宰厂（场）的卫生环境，提高管理人员的基本素质，规范屠宰环节的管理要求，保证肉类食品出厂的质量安全。四是要通过对私屠滥宰现象的严厉打击，建立起以商务部门牵头协调、多部门密切配合的执法机制，进一步树立起商务部门雷厉风行、敢抓敢管的公众形象，以强制的手段、有效的措施，彻底杜绝“问题肉”流向市场销售。五是各地凡设立（新建、搬迁、改建）生猪屠宰厂（场）（包括大中型肉联加工厂），必须严格按照规划审批备