工程材料采购管理制度
工程材料采购管理制度
工程材料采购管理制度
第一章总则
为规范工程材料采购管理，提高物资采购效率，确保采购质量，保障工程项目顺利实施，特制定本制度。
第二章采购管理机构
本公司的采购管理机构以采购经理为主，采购部门为辅助。采购经理负责提出采购计划、寻源、签订合同、付款等工作，采购部门负责协助采购经理进行招标、评标、耗材管理等具体工作。
第三章采购计划
公司采购计划根据工程项目的需要，由采购经理进行制定，经公司负责人审批后执行。采购计划包括需要采购的物资名称、规格型号、数量、质量要求等内容。
第四章寻源
采购经理按照采购计划的要求，寻找符合规定的供货单位。采购经理应该根据
物资类型的不同，分别依据国家和公司的有关法规进行寻源。如对于冲床钢板的采购，采购经理应该首先考虑本地的供货商，标准件则可通过阿里巴巴等平台进行寻源。
第五章招标
对于金额超过规定限额的采购项目，采购经理应该进行招标。采购经理应该根据具体采购项目招标要求，发布招标公告，明确招标条件，进行综合评审，择优选中供
货单位，并签订合同。
第六章合同
采购经理选定供货单位后，应该与供货单位签订合同。在合同里应该明确双方在采购过程中的权利和义务，包括商品的品种、数量、价款、支付方式、质量标准、交
货时间、验收标准、违约责任等内容。
第七章质量检验
在物资到货后，采购经理应该进行质量检验。检查项目包括物资的数量、外观质量、规格型号、尺寸精度、外观水平等方面。如果发现存在问题，应及时通知供货单位，与供货单位协商解决，保障项目的顺利实施。
第八章设备维护
采购部门应当对采购到的物资进行归档管理，分类存放。定期进行资产盘点，及时发现与处理资产的损耗或老化。
第九章评估和总结
采购经理应当对整个采购过程进行评价和总结，反思和总结采购工作中的实践，以达到不断提高采购质量的目的。
第十章风险控制
在采购过程中，采购经理要始终做好风险控制。切实履行工程材料采购合同的义务，定期对供货商的信誉度、质量信誉等情况进行监督。在采购过程中，要注意风险控制与高效率之间的平衡，保障项目的顺利进行。
第十一章结束语
本制度是本公司工程材料采购管理的有力保障，是采购经理和采购团队工作的指南。本制度具有较好的适用性和可操作性，采购管理人员应当切实履行制度要求，将本制度真正落实到工程项目的实践中去。
工程材料采购管理制度
工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
工程项目材料设备采购管理制度及流程
工程项目材料设备采购管理制度及流程 -XĦU⅛ 工程项目是集成多种领域、多种专业的综合性项目。在工程项目的实施过程中，材料设备的采购是至关重要的一环，无论是采购质量还是采购价值，都会直接影响到工程项目的进展和成功。因此，建立科学、规范的材料设备采购管理制度和流程，对保证工程项目成功完成具有十分重要的作用。 二、制度和流程 1制度 (1)总体原则：遵循公正、公开、公平、规范、经济、高效的原则。同时，依据合同和法律规定，确保项目顺利实施。 (2)采购文件准备：采购部门应根据项目需求及要求，编制合理的招标/询价文件，并依法公开发布，接受所有符合条件的报价商报价。 (3)报价商资格审查：应对报价商的资格进行严格审核，确保其符合采购文件中规定的条件。 (4)报价的评估：评估报价商的报价，选择最优的供应商，采用积分评分法或直接匕啜法。 (5)签订合同：根据评价结果，选择最佳供应商，签订采购合同，并严格执行合同的有关条款和约定。 (6)采购方式:根据采购的性质和工程项目需求的实际情况，选择合理的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。 2.流程 (1)立项阶段：制定工程项目的初步设计，确定材料设备的种类、规格和数量,制 定预算方案，准备招标/询价文件。 (2)招投标准备阶段：公开发布招标/询价文件，在规定时间内接受报价商报价， 对报价商资格进行审查，确定符合要求的报价商,并协助其进行投标。 (3)投标文件评审阶段：对投标文件进行评审，依据采购文件中规定的评价标准，
结合报价和报价商的实际情况,综合评估投标商，并确定中标单位。 (4)合同签订阶段：与中标单位签订采购合同，并确定交货期、质量标准、验收标准、付款方式、违约责任等合同条款和条件。 (5)执行阶段：严格按照采购合同的条款、条件执行，跟踪供应商的供货情况，并及时进行验收。 (6)验收阶段：对供应商送达的材料设备进行验收，按照采购合同中约定的质量标准和验收标准进行验收,确认无误后进行付款。 三、总结 建立科学、规范的材料设备采购管理制度和流程，是保证工程项目成功实施的关键一环。制度和流程的规范性，有利于采购决策的公开、公正和公平，还有助于提供采购决策的科学性和合理性,实现最优采购和采购成本的控制。
建筑工程有限公司材料采购管理制度
建筑工程有限公司材料采购管理制度 建筑工程有限公司材料采购管理制度 一、目的与范围 为规范材料采购行为，确保采购质量与供应商稳定，在有序的过程中提高管理效率，制订本制度。 本制度适用于建筑工程有限公司所有与材料采购相关的部门及人员。 二、流程 1. 确认采购需求 各部门根据生产及工程需求提报采购需求。涉及到较大或者不常规的采购需求，应由采购经理或部门经理负责编制采购计划，报领导审批。 2. 供应商筛选 采购部门通过市场调研、询价等方式确定供应商名单。供应商应符合公司要求，具备相应资质和能力。 3. 编制采购计划 采购经理或部门经理根据采购需求，编制采购计划，并报领导审批。 4. 签订合同
经领导审批后，订立正式合同。在合同签订前，采购部门应深入挖掘供应商信息，进行严格的供应商资质审核、商务谈判、风险评估等采购前置工作。采购合同应具有 法律效力，明确价格、数量、交货期等具体内容，并签署双方及见证人。 5. 接收、检验材料 供应商交付的材料应由质量检验部门进行接收、检验，是否符合合同要求，合格方可入库。若发现质量问题，要及时与供应商协商解决，对问题材料及时处理。 6. 收货、入库 采购部门应负责对货物的实际收货，并对每批货物创建入库记录，在检验合格后，由存货管理员进行实际入库。 7. 付款 采购部门按约定时间向供应商支付货款，同时进行发票等核对。 三、管理要求 1. 严格实施制度，确保程序合规。 2. 采购人员应认真落实公司采购政策和规范，做到公开、透明，绝不私相扣留、瞒报或以任何形式收受回扣。 3. 加强对供应商的管理，具体包括：诚信经营、交货准时、质量稳定、售后服务规范等方面的考核。
建筑工程公司材料采购管理规定
材料采购管理制度 第一章总则 第一条目的 为加强公司规范化管理,规范采购工作,保障工程进度的正常持续进行,选择合格的供应商厂家并对采购过程进行严格的控制,确保供货商提供的物料满足施工的规定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度; 第二条适用范围 本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时,计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等,除另有规定外,悉以制度处理; 第三条职责划分 1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作； 2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关； 3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关； 4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关; 第二章采购计划审批 第一条采购计划的制定 1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定材料计划单和用料计划表,确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批；
2、总经理审批后,采购员依据工程部材料计划单和用料计划表制定采购计划表报总经理审批,总经理审批后,由采购员执行采购计划; 第二条选择供应商 根据审批后的采购计划,选择合格的供应商,进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后,每种材料供应商不准少于三家,由部门领导审核; 1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册合格供应商厂家中选取； 2、长期报价采购,凡经常性使用,且使用量较大的材料,应事先选定厂商,议定长期供应价格; 第三条价格调查 1、已核定的材料,必须经常分析了解或收集资料,作为降低成本之依据； 2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明； 3、采购的数量或频率有明显增加时,应要求供应商厂家适当降低单价； 第四条询价、比价和议价 1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象； 2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况,确定采购目标价格； 3、在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、
工程材料采购流程图及管理制度
工程材料采购流程图及管理制度 工程材料采购流程图： 1.确认采购需求：工程项目需求通过甲方提出，由采购部门确认采购需求。 2.编制采购计划：采购部门对采购需求进行分析和评估，编制采购计划，并报告给甲方进行审核和批准。 3.寻找供应商：采购部门通过市场调研、招标、询价等方式，寻找合适的供应商，并将供应商名单提交给甲方进行审核和批准。 4,签订合同：采购部门根据甲方要求制定采购合同，并与供应商签订合同并确认合同条款。 5.监管供应商：采购部门对供应商进行监管，确保供应商按照合同要求提供工程材料供应,并进行验收。 6.支付款项：采购部门根据供应商提供的工程材料数量和质量，先进行验收，并在验收合格后按照合同支付相应的货款。 7.材料储存：采购部门对采购的工程材料进行分类、清理、包装和存储，并保证材料的完整性和安全性。 工程材料采购管理制度： 1采购计划和审定：在采购过程中必须由采购部门编制采购计划，并提交甲方进行审核，确定采购计划后方可采购。 8.供应商的资格认证：采购部门将对所有供应商进行资格认证，供应商必须符合国家法规并获得证书或许可证来提供工程材料。 9.发布采购公告：符合条件的供应商可以通过公告、招标等途径获得采购机会，同时提高采购时的透明度和公正性。 10采购合同：采购部门必须根据相关法律法规?口甲方要求制定合同，合同中必须包含双方的权利、义务和责任。 11供应商管理：采购部门必须定期监督和评估供应商的质量监控和问题处理能力,并记录供应商表现评估结果，以评估供应商的绩效。 12•材料验收:采购部门在工程材料到达之后必须进行检验,并进行记录和统计，必须确保材料质量满足设计和施工要求。
工程项目材料采购管理制度及流程
为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方 书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的 缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。
建筑工程采购项目物资管理制度
建筑工程采购项目物资管理制度 1、目的 1.1为确保物资采购供应满足生产进度、工程质量，并有效控制物资采购成本，结合经理部实际情况，制定本制度。 1.1 .2本制度管理的对象为形成产品过程的主要结构材料如钢材、水泥、砂石料、外加剂、土工防水材料、锚具、支座等以及周转材料和其他对工程成本有重要影响的材料。 2、工作标准 1.2 1物资主管熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定，工程部按时提供主材需用量、预算单价、技术标准，协助项目主管领导确定物资采购方案。 1.3 物资采购采取招（议）标方式,定价过程公开、透明,采购价榴氐于或等于市场价。 1.4 物资消耗实际使用数量小于或等于设计数量,各类台帐齐备、记录完整、信息反馈及时，物资不超耗，不浪费。 1.5 进场物资质量符合工程质量要求，不出现不合格品进入工程施工的现象。现场材料堆码整齐、抽验频次及仓储方式符合要求。管理有序，始终保持受控状态。
1.6 采购、供应有计划，消耗有控制。债权债务分解及时，工程成本反映真实。 1.7 .6工完料清，扣、付款手续完结，原始票据完整，查询方便。 3、职责 3.1 项目经理或委托副经理主管项目物资管理工作，确定物资采购模式（招标、议标等）,组织成立招标委员会、《合格供方》评定小组，并主持招标和评定。 3.2 物设部职责 3.2.1 组织工程、试验等部门进行结构材料《合格供方》评定,组织招标采购，选择价格合理、质量符合技术标准、各项参数符合环保及职业健康安全规定的物资，努力降低工程成本。 3.2.2 根据工程部提供资料和施工队提供需求计划编制月（季）物资采购（申请）计划并组织采购，根据施工进度做好物资供需衔接，负责委托原材料样品试验和进场原材料抽验工作。 3.2.3 建立物耗过程的各种台帐，运用限额发料控制消耗,及时清算劳务队伍费用，进行成本摊销，月末传递财务部，确保帐物相符，帐帐相符。 3.2.4 对已完单项工程、单个劳务队所干工程进行核算，及时对比总结物资消耗情况,形成文字资料提交当期项目成本分析会。
施工企业材料采购管理制度(精选6篇)
施工企业材料采购管理制度（精选6篇） 施工企业材料采购管理制度1 1、目的 加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。 2、适用范围 本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。 3、工作职责 3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。 3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。 4、物资管理要求 4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。 4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为： 4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；
4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料； 4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。 4.3材料采购计划编制 4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。 4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。 4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。 4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。 5、材料采购合同 5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。 5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
建筑施工企业材料采购管理制度(5篇)
建筑施工企业材料采购管理制度(5篇) 建筑施工企业材料采购管理制度1 1、目的 加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全 2、适用范围 适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购. 3、职责 3.1总部行政管理部门负责本规章、的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。 4、基本原则 4.1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。 4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。 4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。 5、招标小组设立及招标企业的确定 5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。 5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。 5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送
工程现场材料管理制度
工程现场材料管理制度 1. 背景 随着技术的创新和社会发展，建筑工程变得越来越复杂， 需要大量的材料来支持。在工程现场，材料管理是一个非常重要的环节，可以影响到工程的安全、质量和进度。因此，建立科学、规范的材料管理制度对于保证工程顺利进行具有重要意义。 2. 目的 本制度旨在规范和管理工程现场材料的采购、使用、保管、报废等各项工作，保证工程施工中的材料安全、节约使用、提高效率、保障质量。 3. 范围 本制度适用于公司各项目部门在工程现场材料的采购、使用、保管、报废等活动中的管理。 4. 材料采购 4.1 采购管理人员 项目采购管理人员应当具备一定的资格和能力，并负责制 定采购方案、选择供应商、签订合同、验收货物等相关工作。 4.2 采购程序 采购工作应严格按照公司的采购程序进行，包括：确认采 购需求及编制采购计划、发布采购文件、评审和确定中标供应商等环节。
4.3 采购合同 采购合同应明确合同双方的权利和责任，包括合同条款、 价款支付方式、交货方式、质量标准等内容，并且应当依照相关法律法规的要求签订。 5. 材料入库与保管 5.1 入库验收 材料入库应当由专人进行验收，并按照要求核对相关资料。验收不合格的材料应当及时退回供应商。 5.2 材料保管 在保管过程中，材料的分类、标识、储存、调拨等应当进 行严格的记录，可以采用电子化管理方式。不同性质、用途、质量的材料应当进行分类、归档和封存。 5.3 材料出库 材料出库应当严格按照领料单进行，申请和领用人员应当 核实签名，记录材料出库的数量、用途、日期等信息。 6. 材料使用 6.1 材料使用环节 材料使用前应当对其质量、性能、尺寸等进行检查，确保 符合工程要求。在使用过程中，应严格按照材料使用要求，不得随意调换或篡改。 6.2 在用材料管理 在使用过程中，材料的管理应当进行细致的记录，包括材 料的来源、数量、使用情况等。如发现使用过程中存在问题，应当及时上报项目经理并处理。
建筑材料采购管理制度及流程
建筑材料采购管理制度及流程 一、前言 建筑材料采购是一个重要的工作环节，它关系到后续建筑工程的质量、安全和进度。因此，建筑材料采购管理制度与流程的建立，对于促进建筑工程的有效完成、降低工程成本、提高施工效率等方面都具有重要意义。本文将详细介绍建筑材料采购管理制度及流程。 二、建筑材料采购管理制度的建立 建筑材料采购管理制度的建立，是保证建筑工程品质和工期的有效手段。建筑材料采购管理制度应包括以下内容： 1.采购人员的职责与权限。明确采购人员的具体职责和权限范围，并通过专业培训和考核来提高其工作能力和素质。 2.供应商资质的审核和验收标准。建立供应商申请资格审查制度，定期对合作供应商进行审核和考核，确保供应商的产品质量和服务水平。 3.采购文件的编制、审批和签订。建立采购文件编制、审批和签订的流程，确保采购程序的规范性和合法性。 4.采购合同的管理。采购合同应该明确商品的名称、数量、质量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等内容，并注重合同的履行和管理。 5.收货验收和质量监督。对采购的材料进行数量和质量的验收，对于不合格的材料及时采取措施，保证建筑材料的质量。
三、建筑材料采购流程的设计 建筑材料采购流程的设计应该遵循以下原则： 1.流程规范化。建立规范的流程，便于控制采购环节的各个环节的计划、执行和验收。 2.流程透明化。明确采购人员的职责和权限范围，公开采购信息，保证采购流程的透明度和公正性。 3.流程高效化。通过流程的优化，提高采购效率，缩短采购周期，降低采购成本。 四、建筑材料采购流程的具体步骤 1.采购计划编制。根据建筑工程的实际需求，编制采购计划，包括采购项目名称、数量、种类、质量要求、交货时间和采购价格等。 2.供应商资质审查。明确采购资质标准，对合作供应商进行资质审核，并在审核后签署合作协议。 3.采购文件编制。针对采购计划，编制采购文件，包括招标公告、招标文件、招标答疑、投标文件、评标文件和合同等。 4.供应商申请。根据采购文件的公示和招标人的要求，供应商进行申请，并提供相关资料和证明。 5.投标答辩。根据招标文件的要求，开展投标答辩，对投标商提交的投标文件进行评审和筛选。
工程材料管理制度
工程材料管理制度 为加强公司施工过程的质量管理，规范工程材料的采购、审批和监督，降低项目管理成本，提高公司的经济效益，特制定本制度。 一、材料管理主要职能 （一）按材料采购计划，组织材料采购供应工作。 （二）认真做好材料的验收、领发工作。 （三）负责施工现场的材料管理工作,检查督促材料现场管理和仓库管理工作。 （四）组织供货方评价，认真做好各项原始记录，及时登记台帐，编制报表。 二、材料管理工作职责 （一）负责编制并实施管理《采购工作程序》，对物资、产品的标识和防护管理实施控制。 （二）负责制定公司材料管理制度，对公司材料管理工作进行检查、督促。 （三）对公司材料人员实施管理，做好材料管理人员的考核培训工作。 三、材料员工作职责 （一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、目标及指标和有关规定，树立质量第一的观念，严格把好材料质量关。 （二）对项目所需材料进行管理，确保所有进场材料、半成品、成品处于受控状态，保证工程不使用不合格的材料或产品。
（三）协同保管员做好材料的搬运、贮存、保管、防护、标识工作，建立材料台帐，认真做好有关质量记录。 （四）配合质检员、试验员做好材料检验和抽样复试工作，及时提供材料的有关质保资料。 四、保管员工作职责 （一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司有关质量管理规定，树立质量第一的观念，确保工程材料、物资、半成品的质量。 （二）对进场材料的搬运、贮存、保管、防护、标识、发放工作负有直接管理责任。 （三）负责办理材料进场、入库手续，建立材料（物资）收、付台帐，验证进场、进库材料物资的质量、数量、品种、规格，并认真做好有关质量记录。 （四）对进场、进库材料物资做到分门别类、堆放整齐，合理准确地做好标识，准确发放各类材料物资，严禁使用不合格材料物资。 （五）对不符合质量要求的材料物资有权拒绝入库，并及时上报项目经理。 五、采购员、保管员岗位职责 （一）采购人员必须及时掌握信息，处处以降低材料成本为原则，认真做好职责范围内的采购供应工作。 （二）严肃财经纪律，所采购的材料，必须具备批准手续，否则不予报销，采购完毕及时与财务科结帐。
材料设备采购管理制度6篇
材料设备采购管理制度6篇 【第1篇】装点公司工程材料设备选购管理制度 装点公司工程材料设备选购管理制度为加强工程材料设备选购的管理,按照国家有关法律规矩的规定,结合公司的实际状况,制定本制度:一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门,详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。 二、对于大宗材料、大型设备的选购,必需举行藏匿招标或邀请招标。利用考察综合评比,采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。三、对不相宜招标项目的少量材料设备,要举行具体地考察了解,挑选合适的产品。 四、对工程所需的材料、设备,应按照需要数量、规格、使用时光等作出选购方案,周密布署,确保工期。确定工程材料设备选购供货方后,应签定具体的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时光等,根据合同规定,保证准时供货。 五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后准时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后准时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。 六、供货方应准时提供工程材料设备的证实和有关票据,以便结算入帐。 七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备举行监督
【第2篇】公司工程材料设备选购管理制度 为加强工程材料设备选购的管理，按照国家有关法律规矩的规定，结合公司的实际状况，制定本制度： 一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门，详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。 二、对于大宗材料、大型设备的选购，必需举行藏匿招标或邀请招标。利用考察综合评比，采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。 三、对不相宜招标项目的少量材料设备，要举行具体地考察了解，挑选合适的产品。 四、对工程所需的材料、设备，应按照需要数量、规格、使用时光等作出选购方案，周密布署，确保工期。 确定工程材料设备选购供货方后，应签定具体的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时光等，根据合同规定，保证准时供货。 五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后准时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后准时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。 六、供货方应准时提供工程材料设备的证实和有关票据，以便结算入帐。 七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备举行监督
工程总承包项目设备材料采购管理规定
工程总承包项目设备材料采购管理规定 一、总则 为提高工程总承包项目设备材料采购管理水平，规范采购活动，确保 项目设备材料的质量、进度和费用控制，特制定本管理规定。 二、采购组织 1、项目经理根据工程项目的需要成立设备材料采购组织，明确组织 结构、内外部成员及职责分工，确保采购过程的透明和高效。 2、设备材料采购组织成员由采购主管、技术人员、质量检验员、合 同管理人员等组成，各成员根据职责分工做好采购工作。 3、设备材料采购组织应对相关人员进行培训，提高其采购专业知识 和操作技能。 三、采购计划 1、项目经理根据工程项目的进度计划，编制设备材料采购计划。采 购计划包括采购内容、数量、规格、质量要求、交付时间以及预算等信息。 2、采购计划应与项目工期相衔接，确保材料的供应满足施工进度。 3、采购计划应提前公示，接受监督。 四、供应商选择 1、供应商应符合国家相关法律法规的要求，具备合法经营资质，且 具备良好的信誉和财务状况。
2、通过公开、公平、公正的方式选择供应商，采用招标、竞争性谈 判等方式进行采购。采购文件应包括招标公告、招标文件或采购文件等。 3、供应商的选定原则应遵循综合评价原则，综合考虑价格、质量、 服务和供货能力等因素。 五、合同管理 1、采购合同应明确设备材料的名称、规格、质量要求、数量、价格、供货时间、质量验收标准、支付方式等内容。 2、采购合同应依法签订，签署采购合同的负责人应具有法定代表权。 3、合同管理应做到合同文本的保存和备案，合同的履行与结算等各 个环节的全程监管。 六、采购控制 1、针对设备材料的采购，制定并落实质量控制计划，确保采购到的 材料质量符合技术要求。 2、建立验收制度，对采购到的设备材料进行抽检和全检，确保其质 量合格。 3、及时、准确记录设备材料的入库、出库和库存情况，有利于跟踪 和控制采购成本。 七、采购费用控制 1、采购主管应根据项目需要和预算制定采购费用控制计划，明确采 购费用的预算和控制目标。
材料采购管理制度,规范材料管理、采购、周转过程
材料采购管理制度（试行） 总则 为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合实际情况，经研究，特制定本制度。 第一条、采购部工作职责 1、负责工程所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总项目部周转材料及使用材料计划，编制项目部材料成本及利润工作报告，加强项目材料设备、材料出入库、材料台账及材料成本的核算。进行工程材料的管理与控制，及时反映工程材料的实际支出、盈亏。 2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、报废等工作。 3、负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集，建立建全材料合格供应商信息库。 4、负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及统一调拨管理。监督施工队自购主要材料，零星材料及辅材类材料的采购、验收，进行质量监督。 5、负责各项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账目的考核、抽查、监督工作。 6、完成上级领导交办的其他工作任务。 第二条、材料计划 1、工程部施工员提前7天将工程所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用计划表》（准确率允许在80%即可）施工部负责人签字确认后，由采购部进行询价、比价、定价，询价单位不
少于5家。 2、需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期，施工部门应提前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底，施工部选择合适的材料供应商重点推荐此材料给业主，加工类材料计划填制《异型材料加工单》。 3、零星材料计划由施工部及时提出，填写《零星材料采购明细表》由采购部进行询价采购。 4、超计划材料由工程部、现场施工员填写《超供材料采购计划明细表》并注明原因，须工程部经理签字确认，特殊情况下须经总经理批准。 5、对临时急需材料，项目施工员提出计划，工程部经理签字，材料员报材料部门主管批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。 6、材料计划方面主体责任方为施工部，出现材料供应不及时、加工类材料误差和供应不及时等影响整个工期的责任由施工部及采购部共同承担责任。 7、采购部材料计划工作，应在工程签订合同后材料部根据施工图纸、效果图等拿出主要材料品类，并根据拿出的材料品类开始组织询价及供应商的考察咨询（注：不需要施工部提供材料计划，该工作全部由材料部负责进行，主要目的是在第一时间开始材料工作，避免工期紧张造成材料供应不及时） 第三条、材料询价、定价程序 1、采购部在收到项目部提出的材料计划单后视工程部位需要缓、急一周内完成材料的询价工作，填写《材料（周转材料）采购比价单》 (附3至5家材料供应商的明细报价,联系人、联系电话、供应商名称、地址等报价单须盖供应单位公章)，《材料（周转材料）采购比价单》经部门主管、分管领导、工程部、成本控制部、总经理审核批准后进行材料的合同签订及采购工作。 2、采购部在完成《材料（周转材料）采购比价单》后一天内完成会签，采购部要拿出主导意见并经工程部经理认可（成本控制部主管应拿出采购材料的主导价格，采购部采购的原则是不超出成本控制部的主导价格）。
建筑施工企业材料采购管理制度5篇
建筑施工企业材料采购管理制度5篇 建筑施工企业材料采购管理制度1 为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度： 一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。 二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。 三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。 四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。 六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。 建筑施工企业材料采购管理制度2 第一章、总则 第一条、为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。 第二条、制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。 第三条、在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施： (一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理； (二)、采购计划和审批程序应当明确； (三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定； (四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。
材料采购制度
材料采购制度 一、制订本管理制度目的 为规范集团公司内材料采购管理,控制和降低工程施工中的材料消耗、减少材料浪费现象、努力降低工程施工成本、提高经济效益,特制订本制度. 二、材料请购的提出与采购方式 1、由工程部、项目部依据工程现场情况,结合现有库存量,提出采购申请.采购 申请要有一个前置期,每月25日前提出下月所需物资材料的采购计划单,内容包括主材、辅材、工具、设备维修配件、劳保防护用品、临时设施等.每周五提出下周材料进场计划,临时加急需用材料可临时提出.在ERP上设置月计划、周计划、加急临时计划三个表式流程. 2、材料采购计划单应详细注明材料名称、规格型号、数量、质量、品牌要求及 要求进场时间. 3、计划单在ERP流程上由项目部发起,传送给工程部,在传至采购部执行. 4、计划单的撤销与变更,由于各种原因,需要撤销或变更,必须提出采购计划撤 销变更通知单,注通知单与采购计划单号相连接,原计划自动调整. 5、采购方式,根据目前市场的情况,采购采取以下三种方式：错误!合同采购 错误!零星采购错误!网上招标采购 三、询价议价 1、采购部在桀骜计划单后,即展开询价议价工作. 2、询价议价对象在合格供应商信息网未建之前,可依据多家供应商历史信息, 参照现有行情,咨询多家供应商,供应商选择一般不少于三家,并在ERP上填
报询价表. 3、询价议价的对象要遵循先厂家后物资代理最后经销商的顺序. 4、专业冷门材料,采购部门应会同公司专业人员共同参与询价议价,在特殊情 况下,可不走货比三家程序. 四、议价定价原则 1、始终获取最低价格的原则,大宗材料在有明显下滑的形势下,要约定价格随 下滑度调整价格下调比例,如水泥及水泥制品、钢材等. 2、确保采用最优供应商的原则,确定供应商要有四比：比价格、比质量、比付 款条件、比售后服务,一旦价格确定下来,首先要选择其他三项条件,谁家最优就选谁家. 3、稳定合格供应商队伍的原则,在一般情况下,要优先保证与我公司长期合作 且信誉度好的供应商. 4、定价审批原则,在确定供应商后,价格走流程审批,供应商必须按合同约定, 提供材料封存样品,保证材料按质送货. 五、合同签约与管理 1、合同分统一合同与简易合同两种. 统一合同是公司统一模式的采购合同,适用于大宗材料的约定.简易合同是用于金额在1-5万元之间的零星采购. 2、供应商一旦确定后,应在最短时间内完成合同会签工作流程,合同签约完成 后应立即组织采购. 3、合同的内容、格式、要素必须符合合同法,对双方的权利和义务必须公平、 公正、平等.合同中必须明确价格、数量、质量、技术性能、质量标准、保
工程材料管理制度(15篇)
工程材料管理制度(15篇) 工程材料管理制度1 1、工程建筑用材料,根据所需实行统购统管。 2、各单项用材料由单项班组作出需求计划,由项目负责人审批确定所需购置签字报与材料员,材料员将材料计划单报由公司总经理批准后,方可购进。 3、工程所需消耗,材料员根据所需由材料员随时购进,库房内不准积压。 4、单项工程各类材料,根据本单项所需,计划时不能超出实际所需的1%。 5、工程所进行工地材料,交于库房统一保管,单项支出后实行丢失、损坏赔偿制度。 6、材料员采购材料时要充分进行市场调查,将各类材料报价单报与公司总经理审批,作到“货比三家”后方可确定供应商。对既无生产许可证、产品合格证、质量检验证,不符合质量要求的产品,不准购进。 7、材料员购进材料交于工地保管员当面点清材料数量,开据三联单签字,并由工程负责人签字后方可入库。 8、材料员购进材料三联单由保管员一份,材料员一份,供应商一份,结账时实行三联对账方式予以结账。
9、如发现合伙虚开材料入库单,弄虚作假,欺诈行为时,当事人应承担由此造成的一切后果。 10、材料购进后,材料员在每两天之内向公司总经理申报签字,超出两天材料款不予报结。 11、材料入库后,保管员要进行下账并在一星期内,将三联单报与公司财务部门,由公司财务部门与每一个供应商核对结账一次。工程材料管理制度2 适用范围:本公司所有甲方分包工程、工程监理及所有甲供、乙供(包括三方合同)的工程材料采购、设备采购。以下情况除外:①工程造价在5万元以下或者采购产品在1万元以下的,经项目总经理批准;②明码实价的商品以及垄断经营项目,经项目总经理批准;③经公司总经理批准的其他项目。 规范目的:招投标工作做到公开、公平、科学、严谨,以最低的成本,挑选最可靠的施工单位和监理单位及材料和设备供货商,确保工期、质量、成本控制达到公司要求,切实维护公司利益。 招投标机构 第一条:公司招投标小组:负责公司招投标工作的领导及决策,负责对全部招投标工作的监管,小组成员:董事长、总经理、主管副总经理、财务总监、总工程师、项目经理部总经理、工程管理部经理、成本管理部经理、工程管理部招标工程师、建材采购协
工程材料管理制度(4篇)
工程材料管理制度 1.购料入库制度： 1.1施工队伍先将材料计划报予专业工长，专业工长应提前____至____日填制材料计划单，材料计划单中应有施工队伍名称、材料用途、规格、型号、材料数量及工长签字，工长签字后交付项目部负责人审批。 ____项目部负责人应两个工作日对工长提交的材料计划单进行审批，签字批准后，应于当日及时交付材料员。 1.3材料员应认真核实材料计划单。采购过程中注意厂家资料是否齐全有效、材料是否符合要求，严把质量关。材料员将齐全有效的厂家资料及时交付资料员，资料员及时进行进场物资报验。 1.4材料员采购、租赁的材料进场后；现场工长或主管对进场材料及相关资料进行复检；确认材料合格后，由库管(材料库管理员，以下简称“库管”)清点材料，填写材料入库单，列明进场/入库日期、材料名称、规格、型号、数量及送料人，进行入库登记。料进字签，入库完毕。 1.5购料费用报销。购料单据上需有材料员、工长(主管)、库管三方签字。购料单据上若无三方签字，财务不予报销。若是厂家送料至现场，购料单据上三方签字则为送料人，工长(主管)、库管。入库流程不变。 2.领料放料制度： 2.1各施工队负责人为领料人，负责领取材料；施工队亦可指定或委托专人为领料人(必须有领料委托书)，负责材料领取。其他人员，无领料之权。来人领料若无施工队领料委托书，库管不可发放材料。 2.2施工队在库房领取材料时，必须找工长办理领料手续，填写领料单。领料单上应列明施工队伍、材料数量、规格型号、用途、领取人及领取日期。由工
长、现场主管、库管三方签字生效。库管应认真核对料单，清点数目，确认无误后方可进行材料发放。领料单一式三份，工长一份，库管一份，施工队自存一份。 2.3施工队伍领料人若因特殊情况不在但急需用料时，可由队伍班组长向项目部负责人请示领取材料。项目部负责人核实情况后方可批准其领料，但必须在领料单上签字。领 料单备注栏中应写明情况，由施工班组长签字。 3.退料制度： 3.1施工队伍施工完毕，需将所有周转材料如数退还库房。施工队伍退料时，由库管填写退料单，退料单上列明退料队伍、材料规格、型号、数量、退料人、退料日期。退料单上应有退料队伍负责人签字、退料人签字、库管签字，退料单由以上三方签字后生效。 3.2如果施工队伍丢失所领取材料，必须按采购价赔偿公司损失。 4.监管制度： 4.1工程材料为公司财产的重要组成部分，项目部管理人员、材料员、库房、工地看守人员、施工队伍必须密切配合，避免给公司造成材料浪费及不必要的损失。项目部管理人员必须认真负责，配合材料员、库管及工地看守人员对现场材料使用进行监督管理；材料员及库管必须认真履行职责，做好台账记录，入库出库严格把关；库管及工地看守人员必须遵守公司规章制度，执行守料护卫本职，严防偷盗私藏。施工队伍领料之前应做好用料计划，施工中避免浪费、损坏及丢失。施工队伍或个人如有偷盗恶行，项目部将对此队伍或个人进行重罚后责令其退场，情节严重、导致公司财产安全蒙受重大损失的，公司将报告警方严肃处理，绝不姑息。