成品及样品发货流程

成品及样品发货流程

1.国内成品发货。收到国内发货通知单之后，确认通知单上制表人、提货单位财务、负责

人已签字，通知单需签字后有效。接到通知单找制造事业总监刘总签字确认，然后根据发货通知单开出国内成品出库单。出库单需有制单人、物流张经理、刘总、财务温总签字。根据通知单上提供的司机电话联系车辆什么时候到，根据车辆到的时间提前联系装卸工。

车辆来到之后通知品控监装，装车过程中需要点清每排数量，做好装车记录。并拍照留底。

装完车之后需要司机在发货单上签字确认。同时需装样品或其他东西时，需要该东西装车后拍照留底。冷库库管在发货单签字。

司机在发货单签字之后，发货单出门联及提货联给提货人，发票联给冷库库管，记账联附发货通知单及时交财务。

保存发货照片。

2.国际成品发货。收到国际发货通知单之后找刘总签字确认。根据发货通知单开出国际出

库单，找物流张经理、刘总、财务温总签字。联系装卸工装货。

国际发货需要同时填写用章申请单，格式另附。用章申请单需要有部门经理、刘总、薛总签字。

集装箱车来到后通知品控监装，根据装箱理货单核对集装箱号、提单号和铅封号。确认无误后开始装货。

装货开始根据所需装货数量及集装箱尺寸合理安排装车。装车过程中需要点清每排数量并做好装车记录。拍照留底。

装完车之后在发货单上写上产品生产日期。确认集装箱已封。填写装箱理货单（理货单一次填写清楚，不能涂改）。拿装箱理货单及用章申请到资本运营部李经理盖公司公章。

将装箱理货单复印留存在复印后的理货单复印件上写上产品生产日期并回传给青岛国际操作待青岛确认理货单信息无误后放车辆离厂。

国际发货单出门联给司机、发票联给冷库库管、记账联附发货通知单及时交财务。理货单复印件及装车记录留存。

保存发货照片。

3.国内样品发货。收到国内样品发货通知单之后确认通知单上有制表人、提货单位负责人

签字（样品可以没有财务签字）。找刘总签字确认，根据样品发货通知单开出国内样品发货单。裹粉墨西哥青椒奶酪需要单独开单子（进料加工）、自然切鱿鱼圈需要单独开（贝贝之星代存）。找张经理、刘总、财务温总签字。

如果是随车样品则同产品随车装就可以，如果需要发快递则要联系好快递确认取货时间，或者直接发长途车。

出门联给门卫。仓储联给冷库库管。记账联附样品发货通知单保留至月底交财务。

4.国际样品发货。收到国际样品需求表之后确认有国际贸易担当及高总签字。找刘总签字

确认。开出国际样品发货单找张经理、刘总、温总签字。

发货单出门联给门卫、提货联给提货人、仓储联给冷库库管、记账联附样品需求表留存支月底交财务。

人生中每一次对自己心灵的释惑，都是一种修行，都是一种成长。相信生命中的每一次磨砺，都会让自己的人生折射出异常的光芒，都会让自己的身心焕发出不一样的香味。

我们常常用人生中的一些痛，换得人生的一份成熟与成长，用一些不可避免的遗憾，换取生命的一份美丽。在大风大雨，大风大浪，大悲大喜之后，沉淀出一份人生的淡然与淡泊，静好与安宁，深邃与宽厚，慈悲与欣然……

生活里的每个人，都是我们的一面镜子，你给别人什么，别人就会回待你什么。当你为一件事情不悦的时候，应该想想你给过人家怎样负面的情绪。

世界上的幸福，没有一处不是来自用心经营和珍惜。当你一味的去挑剔指责别人的时候，有没有反思过自己是否做得尽善尽美呢？

假如你的心太过自我，不懂得经营和善待，不懂得尊重他人的感受，那么你永远也不会获得真正的爱和幸福……

人生就像一场旅行，我们所行走的每一步都是在丰富生命的意义。我们一边穿越在陌生的吸引里，一边咀嚼回味着一抹远走光阴的旧味，一切都是不可预料，一切又似在预料之中。

人生看的多了，走的多了，经历的多了，也就懂得多了。每一份深刻的感悟大多来自一个人深刻的经历。

人生总有那么一两件重大的事情让你成熟和改变。这份错失，会让你反思自己，检讨自己，叩问自己，也让你意识到了自己真正的缺失，这或许就是一份痛苦的领悟吧！

人生可以平平淡淡，亦可以异彩纷呈。相信只要自己的德馨足够善美，上天就会把最好的一切赐予你。予人快乐，收获快乐；予人幸福，收获幸福；予人真情，收获厚意。人生的一切往来皆有因果，生活只善待有心人……

假如你有一颗计较的心，你就会很难获得一份幸福。当一个人放下了自己内心的那份累心的奢求，你的心空就会变得更加蔚蓝干净。

宽容，不仅是一种豁达的态度，更是一种心灵的品德，是一种处事的修行，宽容别人不是低矮了自己，而是释放了自己，升华了自己。你把世界宽待在心中，世界也同样装饰了你的一份美丽。

当你简约、释然了自己的时候，你会发现另一份生命中的快乐。那快乐是发自一颗简单的心，那快乐是从心灵的草地里欢快的迸发出来，通过你温柔的眼眸和开心的笑声来传递。

所以，心宽便心悦，你人生的天空是什么颜色，往往取决于你对人生的态度和对于自己情绪的驾驭……

世界上美好的东西那么多，有缘来到你的身旁，被你握到掌心的却又那么少。所以一切在的时候请学会珍惜，因为大多美丽的东西只会为你来过一次。你一不小心就会失落，无处找寻，增加了你人生的又一次遗憾……

过往，终是回不去的曾经。人总是在失去的时候才懂得珍惜，人总是在回味的时候才知道甜美。往事已矣，该放下的终归要放下，该忘记的一定要学会忘记。

其实这个世界上什么都不是我们的，在人间，我们只是一场心灵的路过而已……或许唯一属于过我们的，只是生命刹那的快乐与悲伤，以及自己一颗思索的灵魂……

站在时光的路口回望曾经，盘点每一份经历过的心情，人生有太多得不到的美好，有太多想不到的结局。终有一天，我们热望过的，贪念过的，彷徨过的，握紧过的，放手过的，都将化作尘埃随风飞去……

人生渺如尘埃，小如露珠，寻常如泥土，从不可知处而来，到不可知处而去。我们用灵魂结伴身体，走过这短暂的一朝一夕的寒暖，踏过流年的坎坷与花香，便是在世间真正的来过了。

公司货车外出送货流程

公司货车外出送货流程 一、用车人员以书面形式通知物流文员次日送货计划（信息应包括：收货人、地址、数量、是否要签回单、是否有货物运回等），并在送货当日上班后10分钟内将送货单交物流文员。 二、物流文员根据根据用车部门用车通知，制定次日货车使用计划，并在当日下班前通知货运司机。 三、送货当天，货运司机领取货车钥匙，根据物流文员指令，持送货单，按时至指定成品仓库装货。路途较远的，装货可在前日晚装货，货装好后，车辆应停靠在公司内指定的位置。 四、卸货时，仔细核对所提货物的编号、品名、规格、数量、包装有无破损，核对无误，办好交接手续，将货安全送至客户处，交给制定的收货人，核对编号、品名、规格、数量、包装，办好交接手续，监督客户当面在回单上签字盖章。有其他物品要带回公司的，应仔细核对数量、规格等信息，百里交接手续。注意：若货物有损坏，或数量有出入，或规格有异常，应仔细核对后，将情况立即向物流文员通报；交货时，应仔细核对收货人身份，若客户收货人有变动，应立即通知物流文员和业务员，按业务员和物流文员的指令处理。流文员联系，根据物流文员指令处理。 五、物流文员接送货司机异常情况报告后，应立即与业务员、跟单文员、仓管员沟通，查证相关情况，与业务员协商处理意见，通知送货司机按处理意见操作。根据提货通知人的意见处理，并通知提货司机。涉及到客户收货人变动的，应督促送货申请人立即补办书面的收货人更换通知。 六、送货司机将送货回单物流文员或送货申请人，将随车运回的物品交相关部门，办理交接手续。将货车钥匙交回物流文员。 七、物流文员核算运费，通知财务，将相关单据归档。 八、因货量较少需送往物流公司发货的小额长途客户订单，按以上流程处理。

订单发货方案

合同、订单、发货管理方案 签发： 为了规范合同、订单、发货的管理，明确相关工作流程，提高工作效率和明确相关责任，根据科学管理原则结合本单位的情况，特制定本管理方案。 一、合同的管理方案 （一）、合作意向 1、客户代表受理加盟合作意向时，不论其是口头、电话、面谈方式，都应将客户的信息记录备案； 2、客户代表要及时跟进有合作意向的客户，了解其情况，及时通报相关领导，并将跟进情况记录在案； 3、客户代表与客户达成口头合同后，应将合同谈判情况记录在案，以备签订书面合同的依据； （二）、加盟合同（主合同）的订立生效、执行 1、客户代表与订立书面加盟合同时依据<合作意向表>里签定合同情况记录填写； 2、合同条款签定完毕后，由客户方先签字，再由客户代表签字，经总经理签字后，方可盖章，盖章后合同即生效； 3、合同生效后，合同中约定先付款的（后付款按照合同中的约定执行），必须在客户履行付款义务后，客户代表方可发放授权书、相关资质证书、技术资料等相关材料； 4、客户代表要及时跟进客户，做好客户工商税务、装修、设备采供、食材酒水的采供、开业促销方案的开业前准备指导工作，并将跟进情况记录在案； 5、客户开业后，客户代表要和客户、驻店人员随时沟通，将开业期间上客量、营业额、促销效果、客户满意度等情况记录在案，及时汇报有关领导，以便采取有效措施； 6、合同期间，客户代表及时跟进客户的经营情况，发生较大经营波动和非常情况应当记录在案，及时汇报有关领导，以便采取有效措施； 7、合作期间，客户单方面不愿合作的（包括转让的），原合同即行终止，转让合同的受让方应与公司从新签订合同，合同期限按原合同期限计算，合同政策采用原合同政策执行； 8、合同期满，客户在履行完有关义务的方可续签合同，续签合同的应当按新的合同政策执行(原合同有特殊规定的除外)。 （三）、附带购销协议（从合同）的生效、执行 1、加盟合同（主合同）签订生效后，购销协议（从合同）的即行生效； 2、客户代表要及时了解客户对购销协议（从合同）的履行情况，对不按公司技术方案和“VI”管理体系自行采购物料的，客户代表要及时通知有关部门采取停货等相关措施； 3、客户代表要及时通知客户关于公司物料供应和促销活动的安排，对于公司统一供应的物料必须从由公司统一采供，对于建议统一供应的客户可自由选择，对于公司不采供的一律不予供应； 4、购销协议（从合同）的具体执行以订单（合同）的内容为准，但不得违背加盟合同（主合同）和购销协议（从合同）的强制性条款的规定； 5、加盟合同（主合同）的终止，购销协议（从合同）的即行终止。 （四）、订单（合同）的生效和执行

成品仓库操作流程

成品仓库操作流程 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

成品出入库流程规范 入库： 一、线上成品入库： 1）入库单资料完整填写清楚（产品订单号、项目编码、产品名称需与流程卡一致不可简写、产品编码、入库数量、检验人员签字、入库人员签字、特殊情况需附带说明）仓库人员有权要求入库人员提供以上资料并核实清点产品数量，有权要求重新开单否则不予入库。 二、采购和外加工入库： 1、直接加工商/供应商送货： 送货清单不可缺少，清单中需注明货品名称、品牌、数量条件允许还应注明项目编码，仓库人员清点核实数量后通知对应的人员进行验货检验，检验完毕OK后，由对应人员在单据签字确认后，仓库人员根据签字单据办理入库或流转使用手续。如来货手续不完整，可以先签收，然后通知计划部经理处理后再进行下一步办理。 2、直接快递或物流公司： 1）、快递（物流公司）内有清单的（货品名称、品牌、数量），仓库人员清点数量无误后通知对应的人员进行验货检验，检验完毕OK后，由相关人员在单据签字，仓库人员根据签字单据办理入库或流转使用手续。否则不予入库。 2）、无任何单据，只有快递单的，先签收清点数量无误后，拍照记录后以邮件方式把照片货品数量一并发送计划部，等计划部明确处理后再进行下一步办理。 客户退货换货： 收到退货后，清点数量无误后通知相关客服、项目人员了解原因清楚后，好的经过品检确认并签字后，办理入库手续，不能使用的办理报费手续做报废处理。 出库： 1、根据计划部的发货单、外加工发货单明确发货时间，按不急、急、非常急三个档次及时准确进行配货，送交打包组进行打包转发货，无发货单、外加工发货单不可发货。 2、由出库人员核实拍照无误后签字确认，送交打包人员打包，包装完毕后打包人员签字确认，配送、物流、快递或者客户自提货时必须收货人员签字确认收货，最后单据由仓库人员进行做帐保存备查。 3、发货单、外加工发货单中内容与仓库产品名称不符的，仓库人员拒绝发货并电话通知对应人员重新下具正确的产品发货单。 5、车间人员领用借用单个多个产品（不管打样也好拍照也好），及时办理领料手续，暂借的需开具暂借条，领用的暂借的发生坏了丢失的情况，追究其责任并无条件配合仓库人员办理相关处理手续。如仓库人员懈怠、或未与领用人员办理出库暂借手续，造成账实不符或仓库其他损失，一切责任由仓库人员自行承担。领用人仓库人员相互监督。 做帐及其他： 1、仓库重地，必须时刻有人在，如无人时，必须把仓库大门锁上。 2、根据入库单、发货单出库单等单据进行每天做电子表格台账放公共盘中供计划、财务等部门随时查询，产品按产品型号、类别整齐摆放。 3、按产品型号进行持续性盘点，并与计划部负责人及时交流并互相监督，及时发现账务问题及时找出原因。做到库存清楚明了。

收款发货流程

收款发货流程 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

收款发货流程 一、总则： 1、分公司必须恪守“现款现货“的原则发货，对于有信用额度的客户，必须 确保赊货金额控制在信用额度之内。 2、发货计划采用“多批次、少批量”的发货方式，加快货源的分流速度，避 免中转仓或商业库存的沉积。 3、根据物流管理部提供的配车标准，分公司客户服务专员应合理制定客户的 发货计划，以满足配车要求。 二、分公司收款发货至客户流程（现款现货） 1.客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交分公司出纳，出纳收款之后，编 制并审核收款单，增加客户帐上余额。 2.分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单，并依次编制销 货出库单。 3.客户服务员打印出相应的销货出库单交出纳复核后由出纳加盖分公司发票 专用章；分公司出纳再凭销货出库单开出销售发票给客户。 4.客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单前往分公司中转仓提货。仓管 员必须凭上述有效销货出库单才准发货。 5.分公司物流管理员根据中转仓记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出 库单。 1、客户提货时必须出具货款票据及盖有公章的要货证明。 2、销货出库单一式四联；第一联为存根联，由开单人保存；第二联为仓库 联，作为发货证明；第三联为财务记帐联；第四联由提货人自存，作为购货依据。 3、销货出库单自开出之日起五天内必须提货（遇节假日可顺延），五天之后 自动失效，仓库不得凭此发货；一张出仓单提货次数最多不能超过两次。 （下同）

三、分公司赊货至客户流程（信用赊销）： 如分公司客户获得信用额度，客户可在信用额度之内提货，具体操作流程如下： 1.分公司财务主管根据营销财务部核定的客户最高信用额度在客户资料中设 定该客户的最高信用额度。 2.分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单（电脑会将提货 额控制在信用额度之内），并依次编制销货出库单。 3.客户服务员将销货出库单交出纳复核后加盖分公司发票专用章；分公司出 纳再凭销货出库单开出销售发票给客户。 4.客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单前往分公司中转仓提货。仓管 员必须凭上述有效销货出库单才准发货。. 5.分公司物料管理员根据中转仓记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出 库单。 四、办事处收款发货流程（指分公司下设之办事处） 1、由办事处客户服务专员受理客户要货申请，审核货款无误后开具手工出仓 单，并将手工出仓单和货款复印件传真至分公司客户服务专员； 2、分公司客户服务专员收到传真后，对手工出仓单和货款审核无误后，将货 款证明传真件交分公司出纳编制和审核收款单，增加客户帐上余额； 3、分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单，并依次编制销 货出库单； 4、客户服务员打印出相应的销货出库单交出纳复核后由出纳加盖分公司发票 专用章；分公司出纳再凭销货出库单开出销售发票给客户； 5、分公司客户服务专员将销货出库单传真至办事处；办事处客户服务专员收 到分公司销货出库单后要求客户在手工出仓单上签名； 6、客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单传真件和办事处手工出仓单两 单发货。 注：办事处客户服务专员必须按照资金管理要求定期向分公司核销货款。

工厂仓库发货流程制度v1.0

仓库货流程规范 北京市胰宝文化创意有限公司快递发货流程

打印单据?仓库管理员在早上10点之前，在系统打印昨日下午4点到今日早上9点期间订单的《出库单》和快递单号。下午4点之前，在系统打印当日9点到4点期间订单的《出库单》和快递单号。仓管员通知到快递公司上门收件。 ?确保打包员快递员收件之前能将货品包装完成，等待快递员来提货，确保所有订单当天能够发货。 审核单据?打单人员须仔细核对快递单和出库单，确保出库单和快递单准确无误。 ?将打印好的快递单号扫描进系统后，再将《出库单》和快递单一起转交给配货员。 ?仓苦保管人员接到配货员移交的《出库单》后，拣出《出库单》所需的商品，并由配货员将《出库单》、快递单以及需要包装的商品搬到打包台。 验货?打包员对待包装的商品必须做质量的检验，每个产品都用电子秤称重，查看包装是否完整。 ?发现质量问题，做好标识，统一退回仓库，仓管员确定破损，登记台帐，并由发现者签字，随后将破损产品转入破损仓。重新让配货员拣出相同的商品。 贴标?准备发货的商品都须贴上本公司的标签，或放上货品单据：单据信息包含货品名称、数量等。 ?售前客服如有在单据上备注不贴标签，需按照客服的要求执行，省略此步骤。确保客户收到的商品都是我们公司发出的，此为客户退换货时检验商品的凭据。 装箱?打包员员接到捡货员移交的《出库单》后，根据商品拿出相应的纸箱，将正下方底部的封好。?需根据产品的情况添加填充物，避免快递途中的损伤，确保产品在快递运输中不会损坏。?装箱时须将退换货流程的售后服务卡片放置在包装之内。 封箱贴单?用胶带对箱子进行“工”字形封箱，商品不外露即可，且必须在箱子的封口处，贴上易碎物品轻拿轻放的警示图标。 ?快递单必须贴于包装箱的正上面，根据物流行业的不成文的默认规则：贴包装标识的一面，被默认为物品的上面。 ?贴上仓库员打印好的与商品相符合的快递单，贴之前先确认箱子中的物品与快递单上的商品是否相符,以防发错货, 确保客户收到的商品为客户所需。 称重发货?将打包好的箱子放在称上称重，并在快递单上填写货品的重量，打包员将包装完整的商品放置在打包台旁。一定要给商品称重，记录正确的重量，与快递公司结账时，根据快递单上的重量核对运费。 ?打包员将快件搬到快递发货区，等待快递公司的工作人员收件。 ?快递员到达仓库收件后，仓管员需将快递单上的寄件单回收，进行妥善的包管。快递公司将商品收走的订单，仓管员一定要通知客服当天点击发货。

产品发货流程

*********公司产品发货管理 人员框架图

产品销售岗位职责 产品销售负责人： 1、负责所有产品的销售统筹，根据市场和公司情况制定产品价格； 2、负责公司客户中具有战略意义的客户和其他重要客户的沟通和回访； 3、负责下属业务员和计划员的管理。 产品销售员： 1、合同评审：销售员与顾客沟通，确定所有要求符合公司现行标准，通知计划部编制合同，经销售部负责人审定签字后，交顾客确认签章； 2、收款：销售员根据合同约定主动与顾客联系收款事宜；

3、顾客档案的建立：销售员根据客户情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，并定期展开回访； 4、客户沟通：销售员不定期与客户沟通，了解产品的使用情况； 5、对账：根据公司财务要求定期与客户对账； 6、客户服务：销售员根据客户使用情况不定期向相关部门反映情况并协助解决客户的问题； 7、客户投诉处理：若销售部接到客户投诉，销售员应立即对投诉内容合适，并根据情况进行处理。 产品计划人员： 1、合同的编制：接销售员通知编制合同，经销售部负责人签字后交顾客确认签章； 2、备货和发货：根据合同和产品盘存情况，制定每日的发货计划和发货通知，并安排物流车辆，下发并通知产品综合部发货； 3、开票：根据合同和产品出库单，注明价格并送至财务，财务人员开具发票后交计划人员邮寄给客户，并建立专门的邮件记录台账； 4、顾客档案的建立：计划人员根据销售员从顾客处了解的情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，包括顾客对产品的需求，记录合作情况，反馈信息，投诉； 5、合同管理：销售合同由计划人员按编号顺序存档； 6、特殊订单的处理：接销售员通知，客户需要非公司标准的产品，按要求编制申请报告由销售负责人审定签字后交生产管理部进行生产和备货。

销售发货业务流程

销售发货业务流程 一.目的 为了更好地促进订单执行工作，进一步提高发货效率，特此制定本流程。 二.适用范围 适用于公司对外的销售业务，从敲定销售订单到客户收到货物后的整个过程管理。 三.部门职能 营销中心：负责订单处理和内外协调的业务部门，包括市场部、内贸部、外贸部、采购部，由营销总监统一管理运作。 计财中心：负责销售过程中的货款查验、发票、帐务处理，由财务总监和各驻厂财务会计组成。 生产中心：负责产品的生产、包装、储存、质量、以及安全装车。 物流中心：负责货物的安全运输、调配、货物单据以及XX库管理。 四.步骤 I.合同 △业务谈判：业务员收到客户询盘后，参照公司基价，结合公司相关规定给客户报价，确定合同具体事项，直至确定合同各项条款。 △合同审批，业务员将商定的合同各项条款报领导审批，按照基价要求，逐级审批，通过后提交销售产品订单。 △合同制作与确认： 内贸业务：业务员向市场部合同专员提交销售产品订单，由其制作、传真，保存合同，合同确认后通知业务员制作内部订单； 外贸业务：业务员在订单获得批准后，制作、传真合同，由单证部审核后监督执行并保存合同，合同确认后业务员制作内部订单。 △合同执行：执行合同过程中，所有经手人员不得直接更改已经生效的合同。 II.内部订单受理 a)内部订单分发步骤，业务员根据合同各项条款填写《内部订单》，市场部合同专员/外 贸部内勤据知权范围，将《内部订单》分为四式八联，发给送各部门相关负责人，步骤入下： ●物流中心——物流经理和物流内勤 物流内勤根据《内部订单》制作《发货明细》给驻厂物流调度。若是涉及到XX仓库发货，物流经理要和营销总监助理沟通发货事宜，开具《内部货物调配单》给工厂及时备货。 ●生产中心——工厂客服、生产调度和厂长，质量部， 工厂客服根据《内部订单》的要求和先后顺序排定货物发货顺序并查款制作《发货通知单》； 生产调度和厂长按照《内部订单》要求安排生产。 质量部在产品入库和发货装车前按照《内部订单》查验货物是否符合客户要求。 ●计财中心——驻厂会计

公司发货流程管理规定

公司发货流程管理规定 This manuscript was revised on November 28, 2020

关于下发《公司发货流程管理的补充规定》的通知 各部门、科室，各分、子公司： 随着公司业务的不断增加，在合同执行过程中，工程进度款回收与产成品投入出现脱节的现象越来越严重，从而导致大量资金滞压在原材料半成品及产成品环节，同时增加了后期的收帐成本，给公司生产经营造成了一定的影响。因此，在2009年11月23日下发的《钢构件价值核算、发货流程管理规定》和2014年3月17日下发的《公司发货流程管理规定》的基础上，重新修改制定了《公司发货流程管理规定》。各相关部门在执行过程中应加强工作衔接，切实有效地把本规定落实到位。 根据当前生产经营状况，需要办理出库手续的物资主要有以下几类：原材料类、半成品类、产成品类及出售的废品废料。由于出售废品废料的流程比较合理，执行也较为严格，因而此次不再对其进行重复规定。本规定仅对原材料类、半成品类及产成品的发货流程加以规范并补充： 一、产成品发货流程 公司所有项目产成品发货前提是：所发出产品的价值与合同规定相应的回款条款相吻合。例如：对于约定节点付款的，在约定应付款尚未到账或未全部到账的，则超出该节点的产成品不再发出，直至该节点应收款全部到账。对于约定月进度付款的，该月进度款按约定付款时间未支付到账前，不得再发出下一批次产品。相关部门应及时与业主方沟通，催要工程进度款。发货流程如下： 批次产品生产完毕→销售公司填制发货申请单→生产部核算产品价值（综合单价由商务部提供给生产部）→销售公司签

字确认→财务部审核并签字盖章→生产部发货室填制发货清单→装车→门卫室查验放行。 1、每批次成品生产完成，销售公司应及时根据生产部提供的生产量，填写“发货申请单”，商务部及时向生产部提供单项工程构件综合单价，生产部根据“发货申请单”核算该批次产品的发货价值，以及该工程累计所发产品价值及剩余部分的价值。“发货申请单”一式三联，分别为存根联（生产部留）、销售联（销售公司办公室留）、财务联（财务部留存）。每月末上述三个部门应将当月留存的各联清单进行核对并将核对结果报至考核办，作为考核的依据之一。 2、生产部应严格按合同约定生产，当生产进度达到合同约定付款节点时，生产部应及时以“工作联系单”形式将所生产的货物价值统计出来，并以书面形式提醒销售公司或项目部向合同付款方催款。 3、销售公司持经生产部核算后的“发货申请单”到财务部进行货款清算事宜，财务部根据生产部提供的核算信息与合同约定的应付款金额核对，确认合约方已付款项是否满足发货条件。如果对方未能足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签署意见，销售公司将财务部签署意见的“发货申请单”报总经理或董事长签署是否发货的批示，生产部按批示执行。如果对方已足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签字盖章。销售公司将财务部签字盖章的“发货申请单”交生产部组织发货。 4、生产部收到手续齐全的“发货申请单”后，及时安排发货室发货，并将该批发出产品按发出车辆填写发货清单，清单列明所装载产品的品名、件数、各运输车辆车牌号码、发货人员及司机签名等。该批产成品的实发数量总计应与发货申请单的数量相吻合。

公司发货流程

主题：生产发货流程说明

主题：生产发货流程说明 生产发货流程 1、目的：解决我公司当前生产、发货环节混乱，信息沟通不畅，无效费用增多 的现象。 2、内容： 2.1、生产计划表下发：合同签订后，根据财务反馈，业务在一个工作日内提 交生产计划表（一式四份，下发给技术、总协调、车间）； 2.2、采购申请单（采购物资表）下发：技术根据生产计划表进行图纸设计及编 制采购申请单，并提交采购申请单(与图纸一起下发，下发生产/仓库、总协调); 2.3、仓库物资提报：仓库根据技术下发的采购申请单，排查库存，并根据库 存提报采购申请，提交给采购，并明确到位时间； 2.4、项目协调表：总协调人员接到以上表单后进行项目表单编写及协调各部 门，各部门对相关内容进行确认签字。同时编写生产总调度表； 2.5、如出现异常及时反馈总协调处，由总协调沟通处理；如正常，总协调反 馈给业务处； 2.6、发货前准备：业务调度货款到位情况，并根据实际情况，在发货前1个 工作日，要求发货清单明确出 配件型号、数量,对于常规小配件（如压力表，安全阀，气线接头，线浮 球，搅拌附件等）需要明确。提交发货通知单（财务、车间/仓库、总协 调） 2.7、车间/仓库安排发货前的物料及配件集中存放，对于常规小配件（如压 力表，安全阀，气线接头，线浮球，搅拌附件等）要求车间集中一起 装箱或直接安装在设备上，以免在运输过程中丢失。并准备货物运输 合同；

主题：生产发货流程说明 2.8、运输车辆入厂后，车间负责装车，装车完成后，由仓库通知业务人 员及发货车主共同清点发货物资并确认，如现场不确认，默认为已 发货，出现物料缺失自行解决及等价赔付； 2.9、业务调度运送货物到位情况； 2.10、财务、仓库将资料汇总并存档，本次流程结束。 3、责任总体： 业务：各业务人员；技术：****；生产：***；仓库：***；财务：***； 采购：****；总协调：****。 4、激励： 要求“谁签字谁负责”的原则，如没有按流程进行的项目，负激励责任人100元/次（分配比例按主要责任人员70%，次要责任人员20%，总调度负领导责任10%），由综合部门下文并监督全过程。 5、执行时间： 该流程自2018年8月1日起执行。 6、流程示意图（附后）：

ERP实务：业务流程评述之出货流程

出货流程是ERP系统中相对来说，比较简单的一个流程。但是，说其简单，其实，也不是很简单，其里面还是有很多细节的东西要注意。不然的话，还是会在阴沟里翻船的。下面，我结合一个客户的出货流程，来谈谈在ERP系统中，出货流程中经常会出现的问题及常见的错误。 【IT专家网独家】出货流程是ERP系统中相对来说，比较简单的一个流程。但是，说其简单，其实，也不是很简单，其里面还是有很多细节的东西要注意。不然的话，还是会在阴沟里翻船的。下面，我结合一个客户的出货流程，来谈谈在ERP系统中，出货流程中经常会出现的问题及常见的错误。 下图，是该客户的出货流程图。我将结合这张流程图来讲解出货流程。我这个客户，有专门的物流部门追踪出货的事情，可能跟有些企业的出货流程稍微有点区别，但是，基本上是换汤不换药。 一、物流部门追踪出货需求。 在这家客户，物流部门的主要作用就是跟踪定单的生产进度及商品检验。在ERP系统中，有些报表，可以帮助物流用户来追踪定单的进度。如系统提供了

定单预计出货表，这份定单就提供了系统中所有未出货的定单明细(包括只出了一部分货的销售定单)。用户还可以根据预计的出货日期，来生成具体的报表。 物料部门根据预定的出货需求，在系统里生成出货通知单。在定单预计出货表中，用户可以根据客户来区分，也可以只按日期来区分。但是，在出货通知单上，必须按照客户来生成。因为系统会根据客户的基本信息，做一些判断与控制动作。用户在生成出货通知单的时候，我建议用户通过销售定单转出货通知单的功能，来完成出货通知单的生成工作。在系统中，可以把同一个客户的不同定单合并成一张出货通知单。但是，不能把不同客户的定单合并成一张出货通知单。 上面我说过，出货通知单会根据客户的基本信息做一些判断，主要的判断动作就是该客户的信用额度与付款条件。 若该客户有信用额度管理，并且，在开立出货通知单的时候，该客户的信用额度已经用完了，则系统就会提示用户，该客户的信用额度已经满了。该出货通知单不能够生成或者只显示警告信息。 最佳实践： 在出货通知单级别上，信用额度的控制，可以选择出货通知单不能生成或者只显示信用额度不足的警告信息。但是，根据我的项目经验，我觉得在这个级别上，信用额度的控制，最好只显示警告信息，提醒物流人员去通知业务员，让他们去督促客户尽快付清以前定单的货款，否则的话，会影响这笔定单的发货。因为，根据企业的不同需求，出货通知单可能提前一个星期甚至一个月就发出去了。在这个间隔时间里，客户是有时间付款的。 付款条件的控制，主要指的是有预付款的销售定单。若某个客户的销售定单上的付款条件为预付款，则该定单的出货通知单在生成的时候，会判断该销售定单对应的付款单有没有。若没有付款单，则根据系统的设置，可以拒绝生成出货通知单或者给出错误提示。

成品发货确认及流程图

成品发货确认及流程图 , 财务部------工作流程------发货确认规定 , Subject:发货及客户签收确认程序 , 工作流程: 先由销售部根据完工情况及客户要求，制作发货通知一式两联(生产部留存联、回执联)，它属于公司内部传递凭证，以明确部门间工作职责，销售部将两联交生产部。生产部把收到的两联发货通知中的生产部留存联保存作为执行发货的依送货单一式四联(公司存根、运输单位留存、据，回执联暂留待用。再据以制作 客户留存、客户回执)，它属于公司对外确认凭证，以表明公司的产品已送抵目的，对方已接收实物，同时公司完成法律意义上的货品流转义务，其中生产部留存第一联公司存根，另三联在货物装运完毕发送时由运输公司签收后交给其，若货品较多同时填写一式两联的附件清单，作为送货单的补充。运输公司留存第二联运输单位留存，在货物运抵后将另两联交客户，客户在核对验收后在第四联客户回执上签字确认，将第三联客户留存联留存，并将客户回执联交运输商，运输商应尽快将此联交回公司生产部，同时可以最短的时间(电话等)通知生产部。生产部据此填好发货通知的回执联交销售部，至此生产部在发送货流程上完成公司内的工作程序。销售部据此确定是否再用传真的方式与客户确认货品收到。若要再次确认，则在收到对方传真之后，将传真、发货通知回执联及发货通知存根联装订留档，至此，销售部完成发货确认的全部工作流程。在运输商将送货单的客户回执联交回生产部后，生产部将回执联连同送货单存根联及发货通知的生产部留存联装订留档，至此，生产部完成发货确认的全部工作流程。 , 相关凭证:

名称填制部门联次范围内容发货通知销售部一式两联内部传递生产部留存、回执发货确认函销售部传真格式对外传递存根、运输、客户、回执送货单生产部一式四联对外传递固定格式 , 第 1 页共 4 页 , , 财务部------工作流程------发货确认规定 , , 注: 1、相关工作流程见后附流程图。 2、凭证样式后附。送货单及附件清单由公司外专门制作，发货通知及发货确认 函销售部自己定稿制作。 , 第 2 页共 4 页 , , 财务部------工作流程------发货确认规定 , 销售部 根据实际情况制作发货通知 发货通知 (1、2联) 发货通知 (第2联) 产 品 发生产部货 确发货通知认 (第1联) 根据发货通知流制作出货清单程 图 送货单 送货单 (第1联) (一式四联) 收在后送货单得，知(2、3、4联) 传客真送货单户确 (第4联) 认签运输商送货单

公司产品发货流程最新版

关于公司发货流程管理的通知 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定： 一、发货流程 1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。 销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。 2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。 常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。 3、财务部。负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。 4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。 5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6、仓库备货完成后，安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。 8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。

二、产品发货管理流程示意图 1、订货通知8、内勤跟踪物流，通知收货 三、工作职责 1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。 3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。 四、客户货款跟踪要求 1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。 2、销售内勤与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况，提早通知客户备款。

订单发货制度

安徽省瑶海家具制造有限公司文件 安瑶家字[ 2013]第11号 订单发货制度 一、目的 为了加强公司日常工作管理，提高发货效率以及控制风险，达成销售目标，提升销售业绩，理顺订单发货流程，特制定本制度： 二、定义 非标产品，指不是按照公司颁布的统一的尺寸标准、规格、颜色、材料等制造的产品（含床垫和沙发），而是根据用户自己的用途需要，自行设计产品，公司产品价格目录中未列出的其它产品，以及客户批量定购的团购产品等。标准产品，指以本公司销售价格表上的标准尺寸以及规格为主。 三、订单流程、制度以及奖罚措施 1、营销部门业务人员接到客户非标订制产品或标准产品订单后，应立即上报至客户服务部销售内勤，业务人员必须认真填写订单的内容和信息，比如品名、颜色、规格、数量等，否则，一旦出现差错，将罚款责任人100元/次；客户部必须第一时间电话回访客户进行订单确认，如果没有回访或回访出错，导致后果由客服部负责，同时处罚直接负责人100元/次。 2、由客服部牵头负责组织财务、采购、生产等相关部门，对非标产品订单或标准产品订单的进行评审，评审周期为当天16点到17点，客服部回访客户最终订单时间为当天17点到17:30（当天订单必须当天评审结束），否则，在规定时间内没有或延误评审，将由相关责任人负责后果（特殊情况除外），处罚直接负责人100元/次。 3、评审的主要作用是评审我公司是否有此生产原料、采购所需时间、生产时间、交货时间以及非标产品价格等，对于非标产品的采购周期规定红木为9天、布料为12天（采购周期时间指的是评审结束签字确认时间到入库时间总和），否则，采购延误时间将直接罚款采购责任人100元/天，以此类推；对于正常产品的生产周期规定床垫为4天、沙发和软床为6天，生产采购周期为生产时间另加上采购时间（此生产周

产品发货流程

产品发货管理 人员框架图 1-/-4 ********* 公司 销售 人员 （人 计划 人员 （人产品 综合部 （人）

产品销售岗位职责 产品销售负责人： 1、负责所有产品的销售统筹，根据市场和公司情况制定产品价格； 2、负责公司客户中具有战略意义的客户和其他重要客户的沟通和回访； 3、负责下属业务员和计划员的管理。 产品销售员： 1、合同评审：销售员与顾客沟通，确定所有要求符合公司现行标准，通知计划部 编制合同，经销售部负责人审定签字后，交顾客确认签章； 2、收款：销售员根据合同约定主动与顾客联系收款事宜； 3、顾客档案的建立：销售员根据客户情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，并定期展开回访； 4、客户沟通：销售员不定期与客户沟通，了解产品的使用情况； 5、对账：根据公司财务要求定期与客户对账； 6、客户服务：销售员根据客户使用情况不定期向相关部门反映情况并协助解决客 户的问题； 7、客户投诉处理：若销售部接到客户投诉，销售员应立即对投诉内容合适，并根 据情况进行处理。 产品计划人员： 1、合同的编制：接销售员通知编制合同，经销售部负责人签字后交顾客确认签章； 2、备货和发货：根据合同和产品盘存情况，制定每日的发货计划和发货通知，并 安排物流车辆，下发并通知产品综合部发货； 3、开票：根据合同和产品出库单，注明价格并送至财务，财务人员开具发票后交

计划人员邮寄给客户，并建立专门的邮件记录台账； 4、顾客档案的建立：计划人员根据销售员从顾客处了解的情况建立顾客档案，详 细记录顾客的各种信息，包括顾客对产品的需求，记录合作情况，反馈信息，投诉; 5、合同管理：销售合同由计划人员按编号顺序存档； 6、特殊订单的处理：接销售员通知，客户需要非公司标准的产品，按要求编制申请报告由销售负责人审定签字后交生产管理部进行生产和备货。

发货流程管理规定

公司发货流程管理规定 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定： 一、发货流程 1、业务员负责与客户确认订单，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。 销售订单要求：填写完整要货企业名称、产品货号、数量、规格，所属区域业务员、发货地址、和其他要求等。有特别要求的，要注明。 2、业务员需与公司核对库存和可发货时间，订单落实后，将确认好的“订单”，下达给仓库库管、财务部，并注明要求发货时间。 常规产品10天内发货，仪器设备20天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。 3、财务部负责审核营销中心的“订单”，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。 4、成品仓库收到“订单”后，按订单要求备货，备货完毕后生成“出库单”，审核出库，转发业务员及财务。 5、“出库单”完成后，业务及时关注出库发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货? 主动与仓库库管确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6财务收到仓库“出库单”后，即可生成销售发票，财务需及时根据客户需求开具增值税发票。 7、仓库备货完成后，及时安排物流发货。产品发货后业务负责追踪物流信息动态，联络

收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，库管联络物流公司进行后续事宜处理。 8、业务员与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。 流程图见附表。 二、工作职责 1、业务员、库管全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货工作。 特此规定，希遵照执行。 发货流程图

公司产品发货流程 通知

公司产品发货流程(通知) 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定： 一、发货流程 1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。 销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。 2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。 常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。 3、财务部。负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。 4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。 5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6、仓库备货完成后，安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。 8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做

账存档。 二、产品发货管理流程示意图

三、工作职责 1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。 3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。 四、客户货款跟踪要求 1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。 2、销售内勤与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况，提早通知客户备款。 3、客户安排打款到公司账户（或个人卡），打款后汇款底单传真到营销部。 4、营销部内勤与财务部及时查询确认款项到账情况，到账后记账，标记款到日期，金额，公司抬头。 五、工作责任要求 1、营销部内勤、生产中心与物流等部门要明确职责，相互配合，减少内耗，在自己职责内采用最佳的解决方案，尽职尽责做好工作，如因工作矛盾与工作失误造成的损失和影响，公司给以问责追究。 2、每个部门及个人要顾全大局，协同配合，做好协调，杜绝本位主义和个人主义。要主动化解矛盾，努力提高沟通能力，维护公司形象和整体利益。 3、加强业务知识的提升，熟悉产品，提高工作技能，满足客户和市场，提高客户对公司产品的认知。 特此规定，希遵照执行。

销售订货及发货流程

销售订货及发货流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

四川金枝玉叶茶叶公司客户订货及发货流程一：目的 通过流程规范作业程序，保证公司产品销售发货出库及时准确，最大限度避免不必要的损失 二：培训范围 销售部全体员工 三：流程 （一）客户订货及订单确认 客户订货时需先发来书面订单或电传（微信、QQ、电话等）订货需求。销售内勤根据客户订货需求到仓库确认是否有货，若库存不足需通知更改订货数量或规格。销售内勤根据修改后的数量及单价计算订单总金额并电传客户确认（销售内勤应根据《价格表》开具价格，如果客户申请特价的需部门负责人及总经理签字确认），客户确认订单无误并回传销售内勤，销售内勤提示客户根据订单金额汇款到我公司指定账户。 （二）货款到账确认 客户汇款后通知销售内勤并回传汇款单，销售内勤凭客户姓名及汇款单到财务部查询是否到账以及到账的金额无误。（公司原则上实行现款现货，若有特殊情况欠款销售的须由经手人报总经理或董事长审批，销售内勤应做好账务记录并按时催收） （三）开具发货单并签字 确认货款到账后，销售内勤根据客户订货需求开具《四川金枝玉叶有限公司发货单》（以下简称发货单），发货单一式四联，存根、会计、仓库、随货同行各一联。销售内勤凭《发货单》到财务部找财务负责人签字确认贷款已到账。《发货单》要求书写规范认真，注明订货单位、日期、品种、规格、数量、金额等内容，涂改作废。 （四）组织发货 销售内勤携签字后《发货单》仓库联到仓库通知发货，仓库凭《发货单》出库，销售内勤协同仓管打包并标注收货人、电话、以及托运件数。销售内勤通送货员将货物直接送达客户指定物流公司或快递公司，送货员送货后应带回相

成品出货管理流程

1.0 目的 为了确保客户和企业自身利益，对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。 2.0 范围 所有公司产品的出货管理。 3.0 职责 3.1 仓库负责产品物质进出的管理；负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。 3.2 质检部负责出货产品出库前的检验工作。 3.3 生产部负责出货产品的审核、管理工作。 3.4 销售部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。 4.0 程序要求 4.1 成品仓管员接到销售部提供由财务开具的《发货单》后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关人员的签名是否齐全。 4.2 成品出货所用承运商为与销售部人员签订协议的承运商。装货车辆到厂后，成品仓管员须核实司机及车辆信息。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对订仓号、货柜号、车牌号、出货资料是否一致，接下来检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决。 4.3 装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作。装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中，若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及销售人员，如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货及装柜过程中相关仓管员不得离开现场，确保装货质量、数量等信息准确。 4.4 搬运过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。 4.5 装货车辆必须全程盖好蓬布,以防突然降雨淋湿货物。装货后,监装人员必

成品发货操作流程

1. 目的：确保成品存放安全，及时发货和正确操作。 2. 适用范围：盈德工厂 3. 原则：仓管员必须根据合格的成品发货单发放成品。 仓管员应遵循“见单作业”的要求发放成品。 4. 职责：PMC部控部负责成品发放的归口管理。 物流员负责填写发货通知单，发货单以及装车现场监督。 财务部负责审核签字。 质量部负责出货前抽检。 成品仓管员负责备货，发货，记帐。 搬运组负责成品装车。 5. 定义：合格的成品发货单是指：正确的收货单位，产品名称，销售单号，数 量，开单日期，财务部签名，送货人签名，制单人签名。 6. 操作流程： 1.物流员根据发货计划填写发货通知单。 2.物流员需将发货通知单交财务部审核签字，财务部在接到发货通知单后，应 在20分钟内作出书面答复。 3.经财务部签字同意的发货计划由物流员交给成品仓管员（发货计划应在30 分钟内交给成品仓管员）

4.成品仓管员在接到发货通知单后，应安排搬运工装车并告知装运什么产品， 数量，装运地点，预计装运时间。 5.搬运组在接到发货通知后，应及时前往发货点。 6.如果检验结果不合格的产品，成品仓管员必须在15分钟内通知物流员，并 且停止该批产品的发货。 7.如果检验结果合格，质检员必须将开箱检查的产品按照产品包装要求重新封 箱，打包；并且要在抽检表上注明同意发货，随后将抽查表交给成品仓管员。 8.成品仓管员应该在15分钟内通知物流员。 9.物流员协调通知客户提货。 10.成品仓管员应遵循“先进先出”的要求发放成品。 11.搬运工应服从成品仓管员的装车安排，遵循《成品发货搬运操作程序》。 12.物流主管负责制定装车的叠堆方法以及现场监督。 13.如果是由本公司车送货，跟车员负责清点，接收产品，如果没有跟车员，则 由司机清点，接收。双方进行当面清点。如果发货产品在公司内，可由仓库主管指派人员进行发货并当面清点。发货完成后将发货单据转交给成品仓管员入帐。 14.账务员接到成品仓管员发货完成的单据后，在30分钟内将系统单据打印好 并交由仓管员签字交接；成品账务员负责单据分发及保存归档。