仓库出入库台账excel表格,自动计算库存,有进销存报表

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仓库出入库台账excel表格,自动计算

库存,有进销存报表

篇一：自动统计库存的进销存模板(excel)

自动统计库存的进销存模板(excel)

自动统计库存的进销存模板(excel)

-----------（如何自下而上搜索某个值）

"流水"工作表用于记进货和销售的流水账，库存栏通过四个函数（iF、max、Row、oFFset）组成数组公式自动得到最新的库存数。附图：

"库存表"由ab两列组成，a列为货物名称，b列为库存数。b列数据由“流水”工作表中自动统计得到，b列的数组公式同样用到上述四个函数。附图：

这两个表的关键是利用max、Row和oFFset函数在某列自下而上搜索到等于某个值的单元格。

重要补充:

原"流水"工作表e2单元格公式可改为如下普通公式：=iF(a2="","",sumpRoduct((b$2:b2=b2)*c$2:c2-d$2:d2))

"库存表"b2单元格公式也可改为如下普通公式：

=iF(a2="","",sumpRoduct((流水!b$2:b$10000=a2)*

流水!c$2:c$10000-流水

!d$2:d$10000))

特别提示：经过改进，此模板含有“流水”、“实时库存”、“进货月报”、“销货月报”四个工作表，只需要在“流水”工作表中记录进货、销货情况，其余三个工作表数据自动生成。需要此模板的网友，发消息将你的邮箱告诉我即可。

篇二：excel简易进销存仓库库存管理系统

肯特最新力作二《仓库库存管理系统》

，通过Vba编程的形式制作而成；它操作简易，可以帮助中小企业、个体经营者完善仓库库存管理，极力推荐！

................................................

主要功能介绍：

１、支持备份功能，再也不担心数据丢失了

２、基础档案建立后，可支持模糊查找，即根据关键字快速匹配要录入的商品信息

３、简易录入出入库数据后，可时时查询库存余额表及库存明细表

功能界面截图如下：

获取方法：关注微信公众号：ptexcel,点击右下方自定义菜单栏＂私人定制＂

篇三：用excel实现进销存自动统计

用excel实现进销存自动统计

随着电脑的普及应用，每一台电脑都可以灵活方便地安装使用excel软件。而除财会部门外，其他部门的电脑都去装上专门的财务、商务软件肯定是不现实的。在日常的业务核算、统计核算和会计核算三大核算工作中，相当多的工作人员还在依赖手工方式。面对在手工下的各种大量而又十分繁琐的费时费力又费神的数据查找、登记、计算、汇总工作，除利用财务、商务软件解决外，利用excel去解决这些问题，其实是一件十分方便且轻松的事情。本文以任务驱动的方式，引导读者在完成任务的过程中掌握相应的操作技能。

目标任务

在一个工作簿中分别制作一个“进货”工作表、一个“销售”工作表和一个“进销存自动(仓库出入库台账excel表格,自动计算库存,有进销存报表)统计”工作表，设置好相

应的公式和条件格式。

每当发生进货或销售业务而在“进货”工作表或在“销售”工作表中输入进货业务或销售业务数据时，“进销存自

动统计”表中便自动计算出每一种商品的当前总进货量、当前总销售量和当前库存量。

当库存量超过或低于规定的“报警线”时，能进行特殊显示，以示警告。

操作要点及注意事项

excel表格的制作，excel工作表函数公式的运用，条

件格式的运用。

本文所述操作在excel97和excel2000下运行测试通过。

除汉字外，excel公式中的所有字符，都必须在英文(en)状态下输入。

方法与步骤

(一)新建工作簿

1．单击“开始”菜单，在弹出的开始菜单项中单击“新建office文档”，出现“新建office文档”对话框窗口。

2．“新建office文档”对话框窗口中的“常用”活页

夹中，双击“空工作簿”，出现名为“book1”的空工作簿。

3．将“book1”保存为“进销存自动统计系统．xls”。

(二)定义工作表名称及数据

1．双击“sheet1”工作表标签，输入“进货”后按【enter】键。

2．双击“sheet2”工作表标签，输入“销售”后按【enter】键。

3．双击“sheet3”工作表标签，输入“进销存自动统计”后按【enter】键。

4．选择“进货”工作表，输入标题(进货日期、商品名称、进货数量)和相应各项数据。

限于篇幅，以及仅为说明问题起见，这里只列举甲、乙、丙三种商品(表1图)。

5．选择“销售”工作表，输入标题(销售日期、销售去向、商品名称、销售数量)和相应各项数据(表2图)。

6．选择“进销存自动统计”工作表，在第一行中分别输入标题内容：商品名称、当前总进货量、当前总销售量、当前库存量(表3图)。

(三)定义公式

1．在“进销存自动统计”工作表中选择b2单元格，输入“=sumiF(进货！b：b，"甲"，进货！c：c)”，按【enter】键。

2．向下拖动b2单元格右下方的黑点至b4单元格，进行公式复制的操作。

3．选择b3单元格，按F2键，修改公式中的“甲”为“乙”，同样，修改b4单元格公式中的“甲”为“丙”。如果有更多的商品，依此类推，直至修改完毕为止。注意，从公式定义可以看出，此例中的单元格相加求和的条件依据是商品名称：甲、乙、丙。

4．选定b2至b4单元格，向右拖动b4单元格右下方的黑点至c列，进行公式的复制操作。

5．选择c2单元格，按F2键，将公式中的“进货”修改为“销售”，同样，再分别修改c3、c4单元格公式中的“进

仓库进销存表格怎么做

竭诚为您提供优质文档/双击可除仓库进销存表格怎么做 篇一：仓库库存流程表 仓库库存、采购管理流程 每日工作提醒： 商品采购工作流程 采购员工作职责 一、选择合适的供应商，建立供应商档案 1、 2、同类（样）产品选择两家以上的供应商以供备用长期经营产品，排他性品牌必须建立供应商档案，签订短期或长期合作协议 二、决定最适当的交易价格与条件 1、 2、 3、 4、与供应商协商商品优惠的条件与供应商协商结算的方式方法，尽可能把握主动权与供应商协商好少货、货不对版、货物运输损坏的赔偿方式与供应商协商好因产品质量问

题或滞销问题需要换货、退货的方式及费用计算 三、查询物品的条件 1、 2、新产品采购必须要求供应商提供产品的“三证”新产品采购必须在其它地区上市至少有一年以上的时间，并且能提供有效证明材料 3、新产品采购必须由销售部、门市部提出具体要求，采购员提供样品供参考，由销售部、门市部相关人员一起共同确认 4、所有商品标签有中文标示，并且要符合国家的有关规定 四、管辖与供应商有关的一切活动 1、 2、 3、 4、 5、 及时了解供应商的价格变化及时了解供应商的促销优惠政策进货之前了解供应商有无奖励政策及时掌握发货时间，到货数量每月要跟月结客户将账目对清楚。 篇二：销售产品进销存流程 销售产品进销存流程

一、流程环节 二、进销存流程图 三、说明 1、帐面不能改动,只可以用红笔对冲; 2、单据填写时,非发票填写编号的后四位,发票填写编号的后五位; 3、日报表与销售单据要求每日核对，仓库、业务、财务三方一致无误； 4、库存、业务、财务明细帐每日核对，一致无误； 5、库存、业务、财务每月统一盘点，核对无误后汇总。 四、相关表格 1、收货单（3联、送货凭证合并业务、财务各一份，由业务填写） 收货单 源地:20年月日no: 部门： 仓库管理员： 一、存根（自留）二、统计（财务）三、记帐（财务） 2、入库单（3 联，由业务填写） 入库单 源地:20年月日no:

产品进出库台账登记制度

产品进出库台账登记制度 一、日常仓库管理制度 1 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、退回产品应分别建账反映。 2 必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。 4 库房必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的情况下逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员， 二、入库管理仓库管理制度 1 物料进仓时，仓库管理员必须凭仓库管理制度按采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。 2 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须通知采购经办人员及时处理。

3 一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 4 入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（当月票到可不开）收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5 收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有仓管员及经办人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 6 因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术质量部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。 三、出库管理 1 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、辅助材料）出库时必须办理出库手续，并做到限额领用（按消耗定额）车间领用物料必须凭由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 成品发出必须由业务部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

五金仓库管理及表格

原辅包材,五金材料仓储及发放 管理流程 起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日

文件修订履历表

原辅包材,五金材料仓储及发放 管理流程 1、目的： 规范原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。 2、依据： 《*******有限公司基本管理流程》（2010年修订）、本公司实际情况。 3、适用范围： 本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。 4、责任： 公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。 5、制度细则： 5.1原、辅、包材，五金材料入库： 5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购计划单》、来货清单认真核对。核对内容：品名、规格、批号、数量。外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。 5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。 5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。标识内容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。 5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日内办理入库手续。入库手续内容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。 5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。

进销存软件的Excel表格制作教程

进销存软件的Excel表格制作教程 进销存是采购，销售，库存的动态管理过程，客户采用进销存软件可以轻松实现一体化管理过程，让生意办公化，自动化，让天下没有难做的生意；进销存EXCEL表格制作教程，详细见内容。 双击自动滚屏发布者：象过河进销存管理系统_进销存软件 方法与步骤 (一)新建工作簿 1．单击“开始”菜单，在弹出的开始菜单项中单击“新建office文档”，出现“新建office文档”对话框窗口。 2．“新建office文档”对话框窗口中的“常用”活页夹中，双击“空工作簿”，出现名为“Book1”的空工作簿。 3．将“Book1”保存为“进销存自动统计系统．xls”。 (二)定义工作表名称及数据 1．双击“Sheet1”工作表标签，输入“进货”后按【Enter】键。 2．双击“Sheet2”工作表标签，输入“销售”后按【Enter】键。 3．双击“Sheet3”工作表标签，输入“进销存自动统计”后按【Enter】键。 4．选择“进货”工作表，输入标题(进货日期、商品名称、进货数量)和相应各项数据。 限于篇幅，以及仅为说明问题起见，这里只列举甲、乙、丙三种商品(表1图)。 5．选择“销售”工作表，输入标题(销售日期、销售去向、商品名称、销售数量)和相应各项数据(表2图)。 6．选择“进销存自动统计”工作表，在第一行中分别输入标题内容：商品名称、当前总进货量、当前总销售量、当前库存量(表3图)。 (三)定义公式 1．在“进销存自动统计”工作表中选择B2单元格，输入“=SUMIF(进货！B：B，"甲"，进货！C：C)”，按【Enter】键。 2．向下拖动B2单元格右下方的黑点至B4单元格，进行公式复制的 操作。 3．选择B3单元格，按F2键，修改公式中的“甲”为“乙”，同样，修改B4单元格公式中的“甲”为“丙”。如果有更多的商品，依此类推， 直至修改完毕为止。注意，从公式定义可以看出，此例中的单元格相加求和的条件依据是商品名称：甲、乙、丙。 4．选定B2至B4单元格，向右拖动B4单元格右下方的黑点至C列，进行公式的复制操作。 5．选择C2单元格，按F2键，将公式中的“进货”修改为“销售”，同样，再分别修改C3、C4单元格公式中的“进货”为“销售”。如果有更 多的单元格需要定义公式，依此类推，直至修改完毕为止。 6．选定D2单元格，输入“=B2-C2”，按【Enter】键。 7．向下拖动D2单元格右下方的黑点至D4单元格(如果有更多的，一直向下拖动到最后一个单元格即可)，完成公式的复制工作。 (四)库存报警(字符突出显示)设置

仓库出入库台账excel表格,自动计算库存,有进销存报表

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"库存表"b2单元格公式也可改为如下普通公式： =iF(a2="","",sumpRoduct((流水!b$2:b$10000=a2)* 流水!c$2:c$10000-流水 !d$2:d$10000)) 特别提示：经过改进，此模板含有“流水”、“实时库存”、“进货月报”、“销货月报”四个工作表，只需要在“流水”工作表中记录进货、销货情况，其余三个工作表数据自动生成。需要此模板的网友，发消息将你的邮箱告诉我即可。 篇二：excel简易进销存仓库库存管理系统 肯特最新力作二《仓库库存管理系统》 ，通过Vba编程的形式制作而成；它操作简易，可以帮助中小企业、个体经营者完善仓库库存管理，极力推荐！ ................................................ 主要功能介绍： １、支持备份功能，再也不担心数据丢失了 ２、基础档案建立后，可支持模糊查找，即根据关键字快速匹配要录入的商品信息 ３、简易录入出入库数据后，可时时查询库存余额表及库存明细表 功能界面截图如下： 获取方法：关注微信公众号：ptexcel,点击右下方自定义菜单栏＂私人定制＂

仓库出入库台账excel表格

仓库出入库台账excel表格 篇一:出入库台账 出入库台账 日期: xxx出入库台账 出入库台账建立制度: 1、本台账为公司专项食品出入库登记明细，填写时必须按照时间顺序如实登记，不得随意涂改，台账应当保存2年备查。 2、“品名”，填写公司库存品种，品种按种类分别建立台账。 3、第一行应填写本台账起始日仓库实有库存数量。 4、“日期”填写食品入库、出库的日期，如分期分批入库、出 库的，应当按照实际入库、出库的日期分别填写。 5、“入库数量”填写实际入库的数量，应以吨或者公斤为单位。 6、“入库单号”填写食品入库单的号码或者销售单位送货单的号码，入库单 或送货单原始凭证应当由经手人签字并保存备查。 1 7、“保管员”应当由仓库保管员签字。 8、“出库数量”填写实际出库的数量，应以产品的规定单位进行明细填写(如:箱、包、盒等)。 9、发货单或提货单原始凭证应当由经手人签字并保存备查。10、“经手人”应当由发货人或提货人签字。 11、“库存数量”填仓库当日实际库存的数量。 篇二:仓库出入库台账 篇三:如何巧用EXCEL公式做仓库进出流水账报表

如何用EXCEL公式做仓库进出流水账报表小公司没有ERP系统，如何巧做仓库账,关键在于如何设定库存账目格式与如何调度组合公式，其中重点在于如何巧用组合公司，包括countif,sumif,sumifs,vlookup,if, isna等函数，以及相对引用及绝对引用功能。并结合实例说明。仅须按以下流程步骤则可化复杂为简单。具体步骤: 1. 理清如何呈现库存报表格式(可分四张报表): 2. a.BY日BY进帐出帐结余呈现，可清清楚了解物料进出结余状况; 3. 4. b.可按月呈现总的库存状况，包括期初库存，当期总的入库记录，当期总的出库记录，本期结余. 5. 6. c.入库报表: 7. 2 8. d.出库报表: 9. 10. 公式设定 11. a.计算总库存之入库记录与出库记录时用公式sumif则可实现，如下截图。 12. b.本期结存=期初库存+入库记录-出库记录 13. 14. 3.如何判定是否是新料号，须结合嵌套函数IF,ISNA,VLOOKUP等实现。如下截图: 相关热词搜索:台账入库仓库表格 excel excel仓库出入库表格仓库出入库台账表格

会计仓库库存表格大全

会计仓库库存表格大全-24个文件支出证明单 借款单 询价单 盘点人员编组表 盘点表 盘点统计表 盘点盈亏报告表 盘点盈亏报告 固定资产报废/报损申请审批表 采购申请单 采购台帐 订货单 退货单 寻价单 坚持采购申请单 替代品采购审批表 X年X月采购计划 供应商撤点书 供应商质量档案 候选供应商审批表 质量保证协议 供应商调查表 供应商调查表内容 采购申请单 产品质量不良成本估计表 产品质量成本计算表 预付款统计表 应收款统计表 服务部代发邮件（传真）登记单 商场申购单 采购控制书 营利计划审批书 存款单 库存积压物资处理审批表 入库单 库存商品月周转速度统计表 滞件/滞车处理表 出库号码单 入库号码单 库存盘点表 产品库存日报 库存数量帐 产品库存月报

资产估算申报明细表—材料、产成品类资产估算申报明细表—在产品 销售预算（表一） 预计现金收入计算表（表二） 生产预算（表三） 直接材料采购预算（甲产品）（表四）直接材料采购预算（乙产品）（表五）预计现金支出计算表（表六） 直接人工预算（表七） 制造费用预算（表八） 预计现金支出计算表（表九） 产品成本预算（甲产品）（表十） 产品成本预算（乙产品）（表十一） 期末存货预算（表十二） 销售费用预算（表十三） 管理费用预算（表十四） 销售费用预计现金支出计算表（表十五）现金预算（表十六） 预计损益表（表十七） 预计资产负债表（表十八） 预计财务状况变动表（表十九） 缺货报告 关键物资报告表 入库单 物品损益单 收货单 库存盘点表 设备折旧统计表 申付单 收货单 物品领用单 提现登记单 替代品采购申请单 退货清单 应收帐款控制表 应收帐款明细表 应收帐款帐龄分析表 应收帐款票据日报表

仓库管理出库入库的流程

仓库管理出库入库的流程 入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。 出库管理 1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理

出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取， 领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管 领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正 确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。 报表及其他管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发 现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书 面的形式向有关部门汇报。 4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负 责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。 5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行

美萍进销存软件：库存管理的操作步骤知识交流

美萍进销存软件库存管理的操作步骤 1、库存调拔 主要进行库存调拨，并对调拨情况作以统计 在库存管理中点击"库存调拨"按钮，打开如图34所示窗口。 图 34 它包括两个部分的内容： ?库存调拨单：该部分完成库存调拨； 显示内容：当通过'增加商品'按钮选择好调拨商品后，所选商品将显示于'增加商 品'按钮下的'调拨商品'表格中。 操作流程：用户通过在'调出仓库'、'调入仓库'、'调拨日期'、'经办人'、'备注'选项中选择或输入调拨的基本信息； 通过'增加商品'按钮进入'增加商品'窗口，进行要调拨商品的选择； 当通过'保存'按钮退出'增加商品'窗口时，'库存调拨'窗口中将出现'修改商品'、'删除商品'、'打印单据'按钮； 通过'修改商品'按钮可以进行所选调拨商品调拨数量的修改； 通过'删除商品'按钮可以进行'调拨商品'表格中所选商品的删除； 通过'打印单据'按钮在弹出菜单中选择'打印单据'菜单打印'调拨商品'表格中的 数据、选择'预览单据'菜单预览'调拨商品'表格中的数据。 用户通过'确定'按钮，进行本次调拨的保存和下一次调拨的开始。 当用户在'调拨商品'表格中单击右键时，弹出菜单的各菜单项的用途与同名的几 个按钮相同。 ?库存调拨情况：该部分进行一定时间段内的调拨情况的查询、统计； 显示内容： 在'库存调拨列表'中显示各条调拨单据，在其下面的表格中显示各调拨单对应的

详细调拨商品信息； 操作流程： 用户通过在'调拨时间'选项中选择不同的时间段、通过'查询'按钮进行不同时间段内各仓库调拨情况的查询统计； 在'库存调拨列表'中单击选择不同的调拨记录，下面表格将中显示各调拨单对应的详细调拨商品信息； 用户通过'查看单据'按钮，生成调拨商品报表。 2、报损报溢 该模块主要完成库存商品的报损、报溢 在库存管理中点击"报损报溢"按钮，打开如图35所示窗口。 图 35 用户通过在'仓库名称'、'日期'、'经办人'、'备注'选项中选择或输入各项基本信息，通过在'单据类型'中选择'商品报损'或'商品报溢'来进行不同的操作。 操作流程：以报损商品为例； 通过'增加商品'按钮进入'增加商品'窗口，进行要报损商品的选择； 通过'保存'按钮退出'增加商品'窗口时，'商品报损/报溢'窗口中将出现'修改商品'、'删除商品'、' 打印单据'按钮； 通过'修改商品'按钮可以进行所选报损商品报损数量的修改； 通过'删除商品'按钮可以进行'报损商品'表格中所选商品的删除； 通过'打印单据'按钮在弹出菜单中选择'打印单据'菜单打印'报损商品'表格中的数据、选择'预览单据'菜单预览'报损商品'表格中的数据； 通过'确定'按钮，进行本次报损的保存和下一次报损的开始。 当用户在'报损商品'表格中单击右键时，弹出的菜单中的各菜单项的用途与同名的几个按钮相同。 3、库存盘点 该部分进行库存盘点商品的输入、未盘商品的查询以及商品的盘盈盘亏操作。

仓库物品出入库管理制度

仓库物品管理规定 目的：为明确和规范公司仓库物品的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于控制成本及核算。 一、仓库基本管理 1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。 2、仓库每种产品要有标识牌，并按照先进先出的方式摆放产品（从前往后、自左到右的码架，确保优先使用前面的、左边的产品）。 3、库房码放产品必须留出进出货通道，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。 4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。 5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。 6、仓库按食品区、包材区、清洁用品区进行分类摆放，不同品类的产品放置相对应的区域，不得混放。

7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。 二、物品入库有关制度 1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据送货单据（入库单）明细认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全。双方在送货单据（入库单）上签字。 送货单据（入库单）当天15:00前交至财务处；送货单据（入库单）保留三个月。 2、物品进库根据送货单据（入库单），现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好仓库台账登记。 仓库台账保留十二个月。 3、物品验收合格后，应及时入库。 4、物品数量准确、价格不串。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

仓库进出库的流程

材料进出库的流程 1.进库流程 1.1. 正常产品收货 1.1.1 根据供应商到货通知在材料到达后，收货人员根据司机的随箱单清点收货。 1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如材料有严重受损状况，需马上通知主管和部门经理等候处理，如材料状况完好，开始卸货工作。 1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督材料的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报经理，以便及时通知客户。 1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。 1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交经理。 1.1.6 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。 1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。 1.2. 退货或换残产品收货 1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。 1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。 1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。 1.2.4 收货人员依据单据验收材料后，将不同状态的材料分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等。 1.2.5 依据单据记入台账。 2. 出库流程 2.1.1 所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。 2.1.2 接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。 2.1.3 仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或材料数量有任何差异，必须及时通知部门负责人，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。 2.1.4 仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将材料装车。 2.1.5 仓管按照派车单顺序将每单材料依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。 2.1.6 装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。 1/1

仓库进出货流程

仓库进出货流程 导读：我根据大家的需要整理了一份关于《仓库进出货流程》的内容，具体内容：出库之前的准备。为保证货物能及时迅速发给客户，仓库应积极与业务主管部门联系，以便做好货物出库的准备，例如，编制物资出库计划、发运计划、准备计划及准备适用的工具等。以下是我为大家整理的关... 出库之前的准备。为保证货物能及时迅速发给客户，仓库应积极与业务主管部门联系，以便做好货物出库的准备，例如，编制物资出库计划、发运计划、准备计划及准备适用的工具等。以下是我为大家整理的关于，给大家作为参考，欢迎阅读! 仓库进出仓管理流程 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致. 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸

件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。 4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员. 二、入库管理 1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数 量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 三、出库管理 1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具

仓库进出库的流程

仓库进出库的流程 1. 收货流程 1.1. 正常产品收货 1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。 1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。 1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报经理，以便及时通知客户。 1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。 1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交经理。 1.1.6 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。 1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。 1.2. 退货或换残产品收货 1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。 1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。 1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。 1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等。 1.2.5 依据单据记入台账。 2. 发货流程 2.1.1 所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。 2.1.2 接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。 2.1.3 仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知部门经理，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。 2.1.4 仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。 2.1.5 仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。 2.1.6 装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。 3. 库存管理 3.1. 货品存放 3.1.1 入库产品需挂好资产列管卡（库存卡）后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

仓库入库出库流程

仓库入库出库流程 入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入 库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续 不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出 库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格 证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理 入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检 区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须 在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销， 无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意 审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到 材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与 发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间， 铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手 人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不 含税金额一致。 6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填 写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。 出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物 料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任 或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经 主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单， 经领料人签字，登记入卡、入帐。 2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理 人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。 报表及其他管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔 接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正 确性。 2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用 汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27 日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并 进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导 审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少 或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应 及时的用书面的形式向有关部门汇报。 4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份 公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理 纳入纳入所在事业部仑库管理;外设仓库必须由专人负责登记库存商 品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期 进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及 财务人员。 5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各 事业部分厂的具体规定执行.