免检材料检验程序
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Q/BZTT 014-2015 物料免检程序
2015-11-11发布2015-11-11实施
***********************公司
1.目的
降低公司检验成本，加快原材料入库周转时间，保证物流畅通，提高工作效率，建立以供方品质保证为前提的原材料入库验证方式。
2. 适用范围
2.1 电源滤波器（除电容、电感等不影响产品关键性能）原材料及元器件可以申请进行免检。
2.2 公司外购成品、生产用工具类产品、无法检验的物料（如无水乙醇、胶水）。
3. 职责
3.1 品质部负责制定和修订《物料免检程序》以及《物料免检清单》，召开物料免检会议。
3.2 品质部、物流部负责提出物料免检申请
3.3总经理负责批准《物料免检清单》
4. 免检物料的确认
符合以下条件之一的物料，物流部可向品质部提出物料免检申请，品质部组织物流部、研发部、销售部、生产部进行讨论，讨论通过，由总经理批准后实施免检。
4.1连续5批及以上检验合格且供货商没有变更，不直接影响电源滤波器性能参数及安全指标的原材料、元器件；
4.2连续5批及以上检验合格且供货商没有变更，公司外购商品用于销售的屏蔽材料（如屏蔽防波套、屏蔽缠带、铝镀银导电橡胶条等），对方需提供合格证或检验报告等相关质量证书；
4.3 生产用工具类产品（如烙铁头、铆钉）；
4.4 无检验手段，无法检验的物料（如无水乙醇、胶水），需产品标识清楚、有合格证；
5. 免检物料的入库验证
5.1 物料入厂时由物流部人员核对是否符合免检清单内容，查核材料名称、型号、数量、有效期、合格证明文件及目视可见的缺点，核对其供货商及产地后，填写《外购器材验收单》办理入库。
6. 物料免检资格的取消
符合以下条件之一的物料，使用部门应当及时进行物料免检资格取消的申请，品质部组织研发部物流部、销售部、生产部等相关部门讨论通过，总经理批准后执行。
6.1 该物料在使用产品后由该物料引起的质量事故。
6.2物料在生产使用过程中出现不符合产品技术文件要求。
6.3 物料的供应商发生变更时应取消免检资格。
7.物料免检的恢复
被取消免检的产品，如果连续5批验收合格时，可以重新提出物料免检申请。
8. 物料免检的清单，必要时及时更新。
9. 参考文件
9.1 《采购控制程序》
9.2 《物料免检清单》
9.3 《不合格品控制程序》
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
物料免检程序(含表格)
物料免检程序 （ISO9001-2015） 1.目的: 1.1为加快物料回厂周转速度，更好地配合生产进度。 1.2针对品质稳定之材料供应商给予进料免检优惠，相对降低公司之品质成本。 1.3订定因特殊原因无法实施进料检验而给予免检之规定。 2.范围: 2.1符合免检条件的辅料、主材料、外购成品及无法检验的物料。 3.职责： 3.1品管部负责“免检物料清单”的制定与追踪及相关验证。 3.2工程部负责“免检物料清单”的确认。 3.3资材部负责主导与供方相关资料的提供。 3.4相关部门负责对免检物料在使用过程中的验证与质量反馈。 3.5品管部主管负责对免检物料的最终裁决。 4.作业内容： 4.1物料的免检资格条件(符合以下任一条件)： 4.1.1材料经年度交货验收品质考核评定为甲等者。
4.1.2连续10批以上批量合格的辅料及连续半年为我司提供物料无品质异常的主材料，符合规定要求可列入免检清单。 4.1.3经品质部/采购部讨论，技术总监审核，总经理批准后列入免验清单符合公司整体利益者。 4.1.4对于我方购进无法检验的物料（如化学物品材料）可根据提供的供需双方签订的品质协议，作为免检物料列入免检清单（必要时供方根据要求须提供相关产品说明书或检测报告）。 ●为化学物料且附有厂商出货检验报告或合格证并进行原材料定期确认检验 合格者。参考文件：《原材料定期确认检验规定》 ●为化学物料且经生产试用合格者。 ●为化学物料且经定期抽样送外化验合格者(化验单位须为国家机构或已取得 国际认可的专业机构如ISO证书)。 4.2免检物料的进料验收： 4.2.1依正常进料的点收程序，由仓库人员核对是否符合免验清单内容，查核材料名称、型号、数量、标签、有效期及目视可见的缺点，核对其代理商及产地后，可直接入库。并在标签上注明其为免检物料。 4.2.2针对化学物料之验收，仓管人员点收须核对化学品包装上标识的成份或厂商的出货检验报告是否吻合，以及有效截止日是否已过期。品检人员需对免检的关键物料相关进料情况登记于《进料检验记录表》。
标准化复评报送材料清单
嘉善县XXXXXX有限公司 安 全 生 产 标 准 化 免 审 换 证 材 料 2015年X月
（红色的字不要打印） 二级安全生产标准化复评(免审换证)报送材料清单
三级安全生产标准化复评(免审换证)报送材料清单
关于企业未发生不安全变化的说明（样式一） 本公司自2012年创建成工贸行业三级安全生产标准化企业后，继续按照安全生产标准化创建要求，一是严格落实安全生产责任制，强化企业安全管理制度建设，规范生产行为，排查治理隐患和监控危险源，建立预防机制，二是不断增加安全投入，改善作业环境，提高了安全保障能力；三是加强从业人员安全生产教育培训，提高了全体员工安全生产意识和防范事故的能力；四是建立完善工作机制和激励约束机制，使各生产环节达到有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，不断加强了企业安全生产规范化建设。 企业也未进行改建、扩建或者迁移生产经营、储存场所，未扩大生产经营规模，周边状况也未发生不安全变化。 特此说明 XXX有限公司 2015年9月20日
关于企业未发生不安全变化的说明（样式二） 本公司自2012年创建成工贸行业三级安全生产标准化企业后，继续按照安全生产标准化创建要求，一是严格落实安全生产责任制，强化了企业安全管理制度建设，规范生产行为，排查治理隐患和监控危险源，建立预防机制，二是不断增加安全投入，改善作业环境，提高了安全保障能力；三是加强从业人员安全生产教育培训，提高了全体员工安全生产意识和防范事故的能力；四是建立完善工作机制和激励约束机制，使各生产环节达到有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，不断加强了企业安全生产规范化建设。 同时，在201X年X月，为改善作业环境，提高安全保障能力，对原XXX车间（占地面积XX平方、建筑面积共XX平方），进行了就地改建，改建过程中严格按照相关要求。通过改建，企业虽然扩大了X条XX生产线，但厂房耐火等级有了提高，安全设备设施进一步得到完善，改善了作业环境，提高了安全保障能力。三年来企业周边状况也未发生不安全变化。 特此说明 XXX有限公司 2015年9月20日
物料管理控制程序
****** 有限公司 程序文件 文件编号：版本:C0 文件名称： 物料管理控制程序 文件运行关联部门：
制（修）订记录
1、目的 使仓储作业能够得到有效管理，从而确保仓库工作的顺畅。 2、适用范围 适用于本公司原材料、半成品、成品的管理。 3、组织与权责 、采购部 3.1.1、负责本公司生产所用物料的采购。 3.1.2、负责供应商物料交期进度之跟催及不良物料的处理。 、计划部 3.2.1、计划员负责生产计划的安排及生产进度的跟进。 3.2.2、物控员负责物料需求计划的制作及物料的跟催与掌控。 3.2.3、计划员负责订单实施计划的制定与发放。 3.2.4、仓库负责本公司所有原材料的进料、点收入库、储存、备料、发料、成品入库出货 及成品库存的管控。 、制造部 负责领料、生产、入库、退料及材料异常的反馈。 、品质部 负责本公司进料、生产、半成品、成品出货的检验及不良材料和不合格品的判定。 、市场部 3.5.1、负责排定出货计划及出货安排。 3.5.2、负责出货计划的制定和《出货通知单》、《送货单》的发行。 、工程部 3.6.1、负责呆滞辅料的替代处理。 、研发部 3.7.1、负责呆滞料是否能替代使用或重工用于现有机种。 3.7.2、负责产品《BOM》的制作 4、名词解释 、原材料 指供应本公司生产并在《BOM》上面编订所使用的材料。 、辅料 指供应本公司生产所需但未在《BOM》上面编订使用的辅助材料。 、逾期品 超过使用期限的原(材)料/半成品/成品。 、呆滞料
客户/研发/工程变更等造成不能继续使用于现行机种而呆滞的原(材)料、半成品、成品。 、报废品 无任何利用价值或过时机种的原材料、边角料半成品、成品为报废品。 5. 作业流程图 主流程责任单位使用表单 采购部《采购订单》 仓库《供应商送货单》 《采购进货单》 《IQC来料检验报告》 计划部仓库《采购进货单》 计划部《厂内工单》 货仓部《厂内工单》 制造部《厂内工单》 品质部《检验日报》 制造部《成品入库单》 《销售出货单》 市场部《送货单》
原材料免检控制程序
1.目的: 1.1 针对品质稳定之材料供应商给予进料免检之优惠，相对降低公司之品质成本。 1.2 订定因特殊原因无法实施进料检验而给予免检之规定。 2.范围: 经审核通过列于免检原物料清单内之材料。 3.名词定义:无 4. 权责：由采购部和品质部主办。 5. 参考文件：ISO9001（2008版）第7.4节。 6. 作业内容： 6.1原物料之免检资格条件( 符合以下任一条件 )： 6.1.1 材料经年度交货验收品质考核评定为甲等者。 6.1.2 经采购部/品质部讨论，管理者代表审核，总经理批准后列入免验清单符合公司整体利益者。 6.1.3 为化学物料且附有厂商出货检验报告或合格证并进行原材料定期确认检验合格者。参考文件：《原 材料定期确认检验规定》 6.1.4 为化学物料且经生产试用合格者。 6.1.5 为化学物料且经定期抽样送外化验合格者(化验单位须为国家机构或已取得国际认可之专业机构 如ISO证书)。 6.2免检原物料之进料验收： 依正常之进料之点收程序，由仓库人员核对是否符合免验清单内容查核材料名称、型号、数量及目视可见之缺点，核对其代理商及产地后，可直接入库。针对化学物料之验收，仓管人员点收须核对化学品包装上标识之成份或厂商之出货检验报告是否吻合，以及有效截止日是否已过期。品检人员需对免检的关键原材料相关进料情况登记于《进料检验记录》。 6.3免检原物料之确认：6.3.1提出时机： 6.3.1.1 定期：每年第一季由品质部将去年年度交货品质考核列为甲等之厂商及物料名称，填入[免检 物料清单]（附件一）提出审核。 6.3.1.2 不定期：由需求单位依据实际状况填表提出。 6.4免检资格之取消： 6.5免检之提出与资格取消之审核:由品保召集有关人讨论，其执行细则参照[不合格品控制程序]. 6.6 [免检原物料清单]之建立与更新: 6.6.1 权责单位：采购部和品质部。 6.6.2 发行：行政部发行。 6.6.3 更新时机：有变更立即更新。 6.6.4 发行文件：由采购部和品质部建立/ 维护[免检原物料清单]。
物料控制流程[带目录]
物料计划控制作业程序 文件编号：制订部门：生产计划物控部版次：A/0 生效日期：批准即日1．目的 1.1.规范物料计划、申请、审批、发放、控制作业流程，保障物料正常供应，生产快捷进行； 1.2.通过物料流程的程序化作业，控制仓存价值和呆料产生，合理平衡申购数量与生产所需， 达到控制物料运作成本，资金合理利用的目的； 2．范围 适用于公司物料申购、贮存、发放等流程运作部门； 3．定义 3．1生产物料 3．1．1生产主料：主要指产品的BOM清单上的所有物料。 3．1．2生产辅料：主要指劳保用品、机器设备维修的各类配件及工具、以及产品的BOM上未作说明的生产过程中所需物料。 3．1．3样品用料：主要指新产品开发试产及新物料开发所需的各类样品物料。 3．2机器设备 3．2．1生产用机器设备：主要指直接投入生产的各类机器、治夹具、模具、各类作业或测试设备等。 3．2．2非生产用机器设备：主要指部门建设性、日常事务性物料，非直接用于生产的机器设备等。 3．3非生产物料 3．3．1文具及总务后勤用品：主要指文具、礼品、厂服、环境卫生及后勤总务等各类用品。3．3．2广告策划之物料及用品 4．部门职责 4．1研发中心 4．1．1《产品零件明细表》与《用料指标》的制作并派发至相关部门。 4．1．2生产物料的样品或图纸的提供及新开发物料的确认。 4．2营销中心 4．2．1负责《产品订货计划》、《外贸定货合同分析表》的拟定和下发。 4．2．2负责及时反馈产品市场动向和产品更替等营销信息给相关部门； 4．3生产计划物控部 4．3．1生产计划员及时根据《产品订货计划》和《外贸定货合同评审表》的评审结果，制定
免检原材料管理办法
页码：第 1 页共 2 页 1.目的: 1.1 针对品质稳定之材料供应商给予进料免检之优惠，相对降低公司之品质成本。 1.2 订定因特殊原因无法实施进料检验而给予免检之规定。 2.范围: 经审核通过列于免检原物料清单内之材料。 3.名词定义:无 4. 权责：由采购部和品保部主办。 5. 参考文件：ISO9001（2008版）第7.4节。 6. 作业内容： 6.1原物料之免检资格条件( 符合以下任一条件 )： 6.1.1 材料经年度交货验收品质考核评定为甲等者。 6.1.2 经采购部/品保部讨论，管理者代表审核，总经理批准后列入免验清单符合公司整体利益者。 6.1.3 为化学物料且附有厂商出货检验报告或合格证并进行原材料定期确认检验合格者。参考文件：《原材料定期确认检验规定》 6.1.4 为化学物料且经生产试用合格者。 6.1.5 为化学物料且经定期抽样送外化验合格者(化验单位须为国家机构或已取得国际认可之专业机构如ISO证书)。 6.2免检原物料之进料验收： 依正常之进料之点收程序，由仓库人员核对是否符合免验清单内容查核材料名称、型号、数量及目视可见之缺点，核对其代理商及产地后，可直接入库。针对化学物料之验收，仓管人员点收须核对化学品包装上标识之成份或厂商之出货检验报告是否吻合，以及有效截止日是否已过期。品检人员需对免检的关键原材料相关进料情况登记于《进料检验记录表》。 6.3免检原物料之确认： 6.3.1提出时机： 6.3.1.1 定期：每年第一季由品保部将去年年度交货品质考核列为甲等之厂商及物料名称，填入[免检原物料清单]（附件一）提出审核。
页码：第 2 页共 2 页 6.3.1.2 不定期：由需求单位依据实际状况填表提出。 6.4免检资格之取消： 6.5免检之提出与资格取消之审核:由品保召集有关人讨论，其执行细则参照[不合格品控制程序]. 6.6 [免检原物料清单]之建立与更新: 6.6.1 权责单位：采购部和品保部。 6.6.2 发行：管理部发行。 6.6.3 更新时机：有变更立即更新。 6.6.4 发行文件：由采购部和品保部建立/ 维护[免检原物料清单]。 6.4.1发生重大品质问题者。 6.4.2使用中发生品质问题，经纠正未予配合者。 7、附件： 7.1 附件一：原物料免检清单
(物料管理)物料接收控制程序
物料接收控制程序 1 目的和范围 2责任 3程序 3.1PUR负责下采购订单给VENDOR 3.2采购订单跟进控制 3.3交货计划控制 3.4物料接收/储存/发放 3.5订单成本控制 3.6多料/呆料处理 3.7时效性物料/温湿控物料管理 3.8客户退货流程处理 3.9报废物料 3.10TQC对呆料处理 4.0 记录 1 目的和范围 本文件旨在规定VENDOR之交货程序及物料接收/储存/发放/盘点，库存与成本控制/多料/呆料处理原则。
本文仅规定物料从采购订单下达到交货以及库存控制/多料处理/物料发放原则与成本控制. 2 责任 MC/物料课/PUR/MKT负责 3 程序（流程图见附录1） 3.1 PUR负责下采购订单给VENDOR。 3.2 采购订单跟进控制 3.2.1 MC员每月初根据下月第一版生产计划确认VENDOR收PO情况，VENDOR备原料情况及物料放行状况。 3.2.2 MC在每月下旬根据下月第二版生产计划确认VENDOR生产安排状况； 3.3 交货计划及库存控制 3.3.1 MC员根据周生产计划每周定期RUN出供应商交货计划经与生产计划核对后及时派发供应商； 3.3.2 根据各物料之交货时间点跟进各供应商的生产进度并落实交货期； 3.3.3 如遇生产变更情况，及时联络供应商作出物料交期调整提前或推后交货； 3.3.4 严格控制来料库存，LOCAL料按DELIVERY SCHL 交货，IMPORT 料按DUE DATE交货； 3.4 物料接收/储存/发放/盘点
3.4.1 物料由供应商送到厂之后，由货仓签收，并有入AS/400系统计账，3.4.2 仓务员按送货单入仓卡，并按电子类\塑胶类\包装类等分门别类摆放储存，整理整顿。 3.4.3 MIN单发料,按发料原则提前发放. 3.4.4 发至装配拉的物料，按生产二小时的用量发料。 3.4.5非正常生产发料DMTR，用于特别发料/生产坏/来料坏/来料少/遗失/转 换料等，由领用部门申请，部门负责人签批，PMC主管或以上确认（来料坏需由TQC和PE确认）后，领用部门方可去货仓领料（坏料需同时退货仓），PMC特别控制DMTR 物料领用，以降低成本。(DMTR具体定义及操作见PMC子程序文件) 3.4.6 物料按先进先出，轻拿轻放的原则发放，避免过时效及损坏。 3.4.7 每3个月由会计部组织相关部门对仓存物料进行季度盘点。 3.5 订单成本控制 3.5.1PMC收到MKT订单时主要从销售价/材料成本进行控制，接收订单时 PMC进行G/P分析，将不符合利润中心要求之 订单提交利润中心讨论解决。 3.5.2PMC定期RUN MRP并严格执行各客户之WINDOW PLAN,即客户规 定的下达订单/FORECAST的时间点及订购物料 的方式，控制多料的产生。 3.5.3 根据所接订单或F/C订购物料，从料/量上做到准确无误，每周检查
物料免检程序
1.Purpose 目的 Establish this procedure to define the qualification criteria of STS material, to define the operation procedure for STS materials, to enhance IQC work efficiency of inspection. Note: This procedure can’t as the supplier’s excuse who wants to relax or exempt the quality liability for their products. 建立免检物料的评价标准，规范免检物料的操作流程，提高IQC的检验效率。 注：本程序的建立和执行旨在提高IQC的检验效率，鼓励供应商持续高品质的为我司供货，但并不作为供应商对其产品质量责任豁免的依据。 2.Scope 适用范围 This procedure applied for all production materials which in mass purchasing stage, but not include critical part, subcontract part, customer’s part or customer have special request. 适用于本公司量产采购阶段所有的生产性物料，但关键元器件、外协加工件、客供料或客户有特别要求的物料除外。 3.Definition 定义 3.1 STS Ship To Store / 直接入仓，即物料免检 3.2 RDS Request of Disqualify STS / 物料免检资格取消申请 4.Responsibility 职责 SQE 供应商品质工程师 Drive supplier to improve the quality performance to get STS certification for their product; 推动供应商进行品质改善，以促其产品达到STS状态； Review the
{物料管理}物料接收控制程序
{物料管理}物料接收控制 程序
物料接收控制程序 1 目的和范围 2责任 3程序 3.1PUR负责下采购订单给V ENDOR 3.2采购订单跟进控制 3.3交货计划控制 3.4物料接收/储存/发放 3.5订单成本控制 3.6多料/呆料处理 3.7时效性物料/温湿控物料管理 3.8客户退货流程处理 3.9报废物料 3.10TQC对呆料处理 4.0 记录 1 目的和范围 本文件旨在规定VENDOR之交货程序及物料接收/储存/发放/盘点，库存与成本控制/多料/呆料处理原则。
本文仅规定物料从采购订单下达到交货以及库存控制/多料处理/物料发放原则与成本控制. 2 责任 MC/物料课/PUR/MKT负责 3 程序（流程图见附录1） 3.1 PUR负责下采购订单给VENDOR。 3.2 采购订单跟进控制 3.2.1 MC员每月初根据下月第一版生产计划确认VENDOR收PO 情况，VENDOR备原料情况及物料放行状况。 3.2.2 MC在每月下旬根据下月第二版生产计划确认VENDOR生产安排状况； 3.3 交货计划及库存控制 3.3.1 MC员根据周生产计划每周定期RUN出供应商交货计划经与生产计划核对后及时派发供应商； 3.3.2 根据各物料之交货时间点跟进各供应商的生产进度并落实交货期； 3.3.3 如遇生产变更情况，及时联络供应商作出物料交期调整提前或推后交货； 3.3.4 严格控制来料库存，LOCAL料按DELIVERY SCHL 交货，
IMPORT料按DUE DATE交货； 3.4 物料接收/储存/发放/盘点 3.4.1 物料由供应商送到厂之后，由货仓签收，并有入AS /400系统计账， 3.4.2 仓务员按送货单入仓卡，并按电子类\塑胶类\包装类等分门别类摆放储存，整理整顿。 3.4.3 MIN单发料,按发料原则提前发放. 3.4.4 发至装配拉的物料，按生产二小时的用量发料。 3.4.5非正常生产发料DMTR，用于特别发料/生产坏/来料坏/来料少 /遗失/转换料等，由领用部门申请，部门负责人签批，P MC 主管或以上确认（来料坏需由TQC和PE确认）后，领用部门方可去货仓领料（坏料需同时退货仓），PMC特别控制DMTR 物料领用，以降低成本。(DMTR具体定义及操作见PMC子程序文件) 3.4.6 物料按先进先出，轻拿轻放的原则发放，避免过时效及损坏。 3.4 .7 每3个月由会计部组织相关部门对仓存物料进行季度盘点。 3.5 订单成本控制 3.5.1P MC收到MKT订单时主要从销售价/材料成本进行控制，接
物料管理控制程序
物料管理控制程序 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
产品的入库、出库和库存管理办法 1．目的 该程序旨在规范工厂物流仓储管理，有效指导物流仓管员对采购物料的验收入库、物料保管、物料出库、退仓等内容的业务管理。严格控制物料出入库，优化库存，降低物流成本，减少经营风险、提高经济效益。 2．范围 该程序适用于生产所需物料及成品的储运行为。 3．工作程序 3．1．仓库区域的划分 仓库物料存放区域一般情况下可划分为以下几种：合格品区、不合格品区、配套区。 合格品区——用于合格物料的接收和存储。（见示意图绿色区域） 不合格品区——用于不合格、报废或待处理物料的存放。（见示意图红色区域） 配套区——用于存放按工程项目清单配套集成后待发物料的存放。（见示意图绿色区域） 3．2物料的接收入库 3．2．1仓管员在收到供应商送来的货物后，根据其填写的供应商送货单，核对物料名称、图号或规格、送货数量及项目号是否与“送货通知单”上所列相符。如果所填信息不全或不符仓库暂不收货。
3．2．2仓管员对送货通知单核对无误后，要求供应商将物料摆放在仓库指定区域，清点验收物料的数量，在送货单上填写实收数量并签字。一、二联留下，三联交供应商。 3．2．3对于要求提供产品相关资料的物料，仓管员在收货时要求供应商提供产品材质证明、检验报告或产品合格证等，否则仓库可拒绝收货。 3．2．4仓管员在核对并点收完物料后要及时填写物料标签并贴在物料上面向通道的明显位置，并做好待检标识。 附一：
3．3物料的报检 3．3．1对于所有要组装到最终产品上的物料都需要报检，仓管员签收送货通知单后应及时向检验员报检，报检时借用“送货通知单”第一联作为报检依据，连同供应商提供的产品相关资料一并交给检验员，由其对物料进行检验并将检验结果（合格或不合格）填写在送货通知单第二联检验状态栏内返还给仓库。 3．3．2如采购物料进货检验不合格，应由检验员出具不合格报告单并通知相关人员作出处理意见： 3．3．2．1可让步接收的物料应由检验员在送货单第二联加签“让步接收”后仓库方可正常发料。 3．3．2．2不合格物料供应商办理退货时由仓管员按要求开具“出库单”，办理相关退货手续。 3．4物料储存和保管 3．4．1存放在仓库的物料需妥善保管，防止物料未经检验流入生产线。物料经检验合格后将物料移置到对应的合格品存放区，对大件物料则由检验员将“待检”标识换下，贴“合格”标贴或挂合格证，不合格物料应立即贴上“不合格”标识。 3．4．2库存物料应标识正确、明显，标签写明：物料名称、图号规格、工程名称、数量、入库单号、入库时间。 附二：物料标识图
原材料免检管理办法
太仓市定准塑胶五金厂 原材料免检管理办法 版本: C/0 文件编号:DDH-WI-018 编制/日期：李文秀 2012/02/01 审核/日期： 2012/02/01 批准/日期： 2012/02/01 发布日期：2012/02/01 生效日期：2012/02/01 声明： ***本文件属本公司所有。未经管理者代表批准，禁止复制、泄露。***
1.目的： 1.1针对品质稳定之材料供应商给予进料免检之优惠，相对降低公司之品质成本。 1.2订定因特殊原因无法实施进料检验而给予免检之规定。 2.适用范围： 经审核通过列于免检原材料清单内之材料。 3.术语定义：无 4.权责：由资材部和品保部主办。 5.内容： 5.1 原材料之免检资格条件( 符合以下任一条件 )： 5.1.1 材料经年度交货验收品质考核评定为甲等者。 5.1.2 经资材部/品保部讨论，管理者代表审核，总经理批准后列入免验清单，符合公司整体利益者。 5.1.3 为化学物料且附有厂商出货检验报告或合格证并进行原材料定期确认检验合格者。 5.1.4 为化学物料且经生产试用合格者。 5.1.5 为化学物料且经定期抽样送外化验合格者(化验单位须为国家机构或已取得国际认可之专业机构 如ISO证书)。 5.1.6 因特殊原因( 如检验成本过大)给有关人员审核通过者。 5.2免检原材料之进料验收： 依正常之进料之点收程序，由仓库人员核对是否符合免验清单内容、查核料品型号、数量及无目视可见之缺点后，核对其代理商及产地后，可直接入库。针对化学物料之验收，仓管点收员须核对化学品包装上标识之成份或厂商之出货检验报告是否吻合，以及有效截止日是否已过期。品检人员需对免检的关键原材料相关进料情况登记于<进料检验记录表>。 5.3免检原材料之确认： 5.3.1提出时机： 5.3.1.1 定期：每年第一季由品保部将去年年度交货品质考核列为A等之厂商及物料名称，填入< 免检原材料清单>（附件一）提出审核。 5.3.1.2 不定期：由需求单位依据实际状况填表提出。 5.4免检资格之取消： 5.4.1发生重大品质问题者。 5.4.2使用中发生品质问题，经纠正未予配合者。 5.5免检之提出与资格取消之审核:由品保召集有关人讨论，其执行细则参照《不合格品管理程序》。 5.6 <免检原材料清单>之建立与更新: 5.6.1 权责单位：资材部和品保部。 5.6.2 发行：透过文控中心发行。 5.6.3 更新时机：有变更立即更新。 5.6.4发行文件：由资材部和品保部建立/ 维护<免检原材料清单>。 6.相关文件： 6.1《不合格品管理程序》 DDH-QP-014
采购控制管理程序文件
1 目的 本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。 2围 本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括： ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择； ——采购文件的编制与审批； ——供方的调查与选定，考核与管理； ——价格管理； ——物料验证和代用管理； ——合同、订单管理，等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式 采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。 4.3.1 一般采购 根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。
物料管理控制程序96974
产品的入库、出库和库存管理办法 1．目的 该程序旨在规范工厂物流仓储管理，有效指导物流仓管员对采购物料的验收入库、物料保管、物料出库、退仓等内容的业务管理。严格控制物料出入库，优 化库存，降低物流成本，减少经营风险、提高经济效益。 2．范围 该程序适用于生产所需物料及成品的储运行为。 3．工作程序 3．1．仓库区域的划分 仓库物料存放区域一般情况下可划分为以下几种：合格品区、不合格品区、配套区。 合格品区——用于合格物料的接收和存储。（见示意图绿色区域） 不合格品区——用于不合格、报废或待处理物料的存放。（见示意图红色区域） 配套区——用于存放按工程项目清单配套集成后待发物料的存放。（见示意图绿色区域） 3．2物料的接收入库 3．2．1仓管员在收到供应商送来的货物后，根据其填写的供应商送货单，核对物
料名称、图号或规格、送货数量及项目号是否与“送货通知单”上所列相符。如果所填 信息不全或不符仓库暂不收货。 3．2．2仓管员对送货通知单核对无误后，要求供应商将物料摆放在仓库指定区域，清点验收物料的数量，在送货单上填写实收数量并签字。一、二联留下，三联交供应商。 3．2．3对于要求提供产品相关资料的物料，仓管员在收货时要求供应商提供产品 材质证明、检验报告或产品合格证等，否则仓库可拒绝收货。 3．2．4仓管员在核对并点收完物料后要及时填写物料标签并贴在物料上面向通道 的明显位置，并做好待检标识。 附一：仓库收货流程图 拒 收核对 NO 产
YES 第三联 签单 NO YES 3．3物料的报检 3．3．1对于所有要组装到最终产品上的物料都需要报检，仓管员签收送货通知单后应及时向检验员报检，报检时借用“送货通知单”第一联作为报检依据，连同供应商 送合 不 合
PMC控制程序
文件名称文件名称PMC控制程序 页数生效日期 1.0 目的 使生产管理规范化，确保生产计划的按时完成. 2.0范围 适用于生产计划的制订、执行过程及交货的管理。 3.0职责 3.1.1负责由业务所下的订单进行合同评审，对生产进行排期；统计各类数据 报表。 3.1.2生产、物料计划的制定及进度控制 3.1.3 生产物料损耗控制，以及控制仓库呆滞料发生以及呆滞料再次的合理利用。 4.0流程图：（见最后一页） 5.0程序内容 5.1 生产计划 5.1.1 业务接到订单后进行《合同评审》。 5.1.2.1针对新机种或有技术要求的订单由业务部召集相关部门（研发、品 质、采购、计划等），对所接收订单的相关资料进行评审，再由各部门回 复业务部交期。 5.1.2.2 PMC根据在制订单排期时间及所下订单数量实际生产需求时间，对 业务进行回复交货期。 5.1.3 制定《物料需求申请表》 5.1.3.1 根据业务部下达的生产指令单，依BOM单及客户要求展开《物料需求申请表》。 5.1.3.2 《物料需求申请表》由部门主管确认后，发放给仓库，生产，品质等部门。 5.1.3.3 PMC所下发的《物料需求申请表》是依据BOM单及客户要求制定的. 各部门在作业时需核对BOM单，如有异常需开异常单，找相关部门确认。
文件名称文件名称PMC控制程序 页数生效日期 5.1.3.4 针对于生产部开出异常单需求增加的物料。相关责任部门需及时 下发工程变更单或修改BOM。以利第二次生产时在出现同样问题。 5.1.4 制定《生产计划排程表》 5.1.4.1，仓库在收到《订单所需物料表》后3.5小时将<欠料明细表>提报 给PM，根据欠料来追踪采购到货日期. 5.1.4.2 根根物料到货日期，业务订单交货期及各机种标准产能，制定《生产计划排程表》. 5.1.5 订单进度追踪 5.1.5.1 《生产排程表》制定好后，以电子形式发放给相关部门，生产部门 在一个订单完工后需提报《订单追踪表》给PMC部. 5.1.5.2 生产部需在第二天九点之前将头天的《生产日报表》（报表需由部 门主管审核后）提交给PMC，PMC根据生产数量核对生产排程数量，生产是否按计划生产。如未按时完成订单，PMC根据生产所提交的《订单追踪表》或《品质异常单》汇总成《订单异常反馈表》转交业务部。 5.1.5.3 PMC部对因各生产部门人员问题，材料不良、机器故障，品质问 题等影响交期完成的信息应及时反馈给业务部相关人员。 5.2 生产统计 5.2.1 成品统计 所有成品入库及出货需由PMC签字后才可生效。PMC根据各部门进入单据，统计库存数量。在接收订单时，以库存产品出货为先。 5.2.2 报表统计
仓库控制程序文件
仓库控制程序文件 1.0 范围： 适用于公司全体员工 2.0 目的： 为了使仓库管理更完善规范化，为使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出次管理流程。 3.0 管理流程: 3.1收料： 供应商送货之仓库，仓管员按照供应商送货单对物料数量、名称、规格型号进行核对并签字确认（无送货单，可使用公司内部单据【表一】）。确认无误后进行送检，检验合格后进行入库（不合格需给出评估结果，采购部根据评估结果处理）。如图 1 （月末统一打印入库单一式四份：白联、黄联仓库，红联财务，绿联采购）
收货单 送货方： 收货方： 【表一】序号物料名称规格型号计量单位数量备注 送货人：送货日期：收货人：收货日期：
3.2发料： 发料原则“先进先出”；生产车间领料按BOM表（物料清单）开具生产单所需物料进行领料，领料单需注明生产单号。领料单由车间组长开具，部门领导签字后到仓库，仓管员凭领料单进行发料。物料发放后双方需签字确认（领料单【表二】）。如图2（月末统一打印出库单一式三份：白联生产，红联财务，黄联仓库） 注：委外加工按领料程序发料（除生产部外，其他部门由申请人本人签单，领导审批） 领料单 【表一】序号物料名称规格型号计量单位数量备注 申请人：部门经理：库管：
3.3成品（半成品）： 生产车间完成成品（半成品）生产，由车间组长开具成品（半成品）入库单，交由检验部进行检验检验合格后入库，仓管员清点入库（入库单）。入库单如图 3 （月末统一打印出库单一式四份：白联生产，红联质检，黄联质检、绿联库房） 注：委外入库按照半成品程序入库（除生产部外，其他部门由申请人本人签单，领导审批） 入库单（成品、半成品） 【表三】序号物料名称规格型号计量单位数量备注 申请人：检验部：仓库：
免检物料管控流程
文件编号CAY -823C 01 版本/版次A-03 页码第1页共5页 生效日期2009-6-4 规范文件免检物料作业办法
盖章
1 .目的 降低检验成本，保证物流畅通，建立以供方品质保证为前提的物料验证方式 2.范围： 符合免检条件的辅料、主材料、外购成品及无法检验的物料。 3.职责: 3.1品管部负责物料免检清单”的制定与追踪及相关验证。 3.2工程部负责物料免检清单”的确认。 3.3资材负责主导与供方相关资料的提供。 3.4相关部门负责对免检物料在使用过程中的验证与质量反馈。 3.5品管部经理负责对免检物料的最终裁决。 4.程序： 4.1对于我方购进无法检验的物料（如化学物品材料）可根据提供的供需双方签订的品 质协议，作为免检物料列入免检清单（必要寸供方根据要求须提供相关产品说明书或检测报告）。 4.2连续10批以上批量合格的辅料及连续半年为我司提供物料无品质异常的主材料， 符合规定要求可列入免检清单。 4.3 IQC检验员根据仓管提供的送货单”对免检物料确认规格、型号、厂家。 4.4对于已列入免检清单的材料IQC必须对物料的外观、数量、标签及有效期进行确 认，确认合格后，按照IQC来料检验流程进行操作，并在标签上注明其为免检物料。 4.5对于已列入免检清单无法检验的物料或符合免检条件的辅料在使用时发现异常， 则取消其免检资格，转换成必检材料,对确实无法检验的材料应申请生产线试用后再根据结果做判定。
4.6凡列入免检清单的物料（除辅料以外），龙须由供方提供品质保证书”或供需双 方共同认可的相关资料 4.7对于我方购进无法检验的成品（如塑圭寸电感、叠层电感。此款产品属于高频电感 其频率大于2MHZ，我司无法检验）可根据供需双方的品质协议，作为免检产品列入免检清单。 4.8OQC根据仓管提供的送货单”对免检产品确认规格、型号、厂家等。 4.9对于已列入免检清单的成品,0QC必须对物料的外观、数量、标签进行确认，确认 合格后在标签上盖“0QCPASS印章。 5.记录 无 6.相关文件无
物料管理控制程序
产品的入库出库和库存管理办法 1．目的 该程序旨在规范工厂物流仓储管理，有效指导物流仓管员对采购物料的验收入库、物料保管、物料出库、退仓等内容的业务管理。严格控 制物料出入库，优化库存，降低物流成本，减少经营风险、提高经济效 益。 2．范围 该程序适用于生产所需物料及成品的储运行为。 3．工作程序3．1．仓库区域的划分 仓库物料存放区域一般情况下可划分为以下几种：合格品区、不合格品区、配套区。 合格品区——用于合格物料的接收和存储。（见示意图绿色区域） 不合格品区——用于不合格、报废或待处理物料的存放。（见示意图红色区域） 配套区——用于存放按工程项目清单配套集成后待发物料的存放。（见示意图绿色区域） 3．2 物料的接收入库 3．2．1仓管员在收到供应商送来的货物后，根据其填写的供应商送货单，核 对物料名称、图号或规格、送货数量及项目号是否与“送货通知单”上所列相符。如果所填信息不全或不符仓库暂不收货。 3．2．2 仓管员对送货通知单核对无误后，要求供应商将物料摆放在仓库指定
区域，清点验收物料的数量，在送货单上填写实收数量并签字。一、二联留 下，三联交供应商。 3. 2. 3对于要求提供产品相关资料的物料，仓管员在收货时要求供应商提供 产品材质证明、检验报告或产品合格证等，否则仓库可拒绝收货。 3. 2. 4仓管员在核对并点收完物料后要及时填写物料标签并贴在物料上面向 通道的明显位置，并做好待检标识。 附一: 单
3．3 物料的报检 3．3．1对于所有要组装到最终产品上的物料都需要报检，仓管员签收送货通 知单后应及时向检验员报检，报检时借用“送货通知单”第一联作为报检依据，连同供应商提供的产品相关资料一并交给检验员，由其对物料进行检验并将检验结果（合格或不合格）填写在送货通知单第二联检验状态栏内返还给仓库。 3．3．2 如采购物料进货检验不合格，应由检验员出具不合格报告单并通知相关人员作出处理意见： 3．3．2．1 可让步接收的物料应由检验员在送货单第二联加签“让步接收” 后仓库方可正常发料。 3．3．2．2 不合格物料供应商办理退货时由仓管员按要求开具“出库单” ，办理相关退货手续。 3．4 物料储存和保管 3．4．1存放在仓库的物料需妥善保管，防止物料未经检验流入生产线。物料 经检验合格后将物料移置到对应的合格品存放区，对大件物料则由检验员将 待检”标识换下，贴“合格”标贴或挂合格证，不合格物料应立即贴上“不 合格”标识。 3．4．2 库存物料应标识正确、明显，标签写明：物料名称、图号规格、工程 名称、数量、入库单号、入库时间。 附二：物料标识图
免检物料管理规范(含表格)
免检物料管理规范 （ISO9001-2015） 1.目的: 1.1为加快物料回厂周转速度，更好地配合生产进度。 1.2针对品质稳定之材料供应商给予进料免检优惠，相对降低公司之品质成本。 1.3订定因特殊原因无法实施进料检验而给予免检之规定。 2.范围: 2.1 适用于合格供应商提供的已往来过的且质量较稳定的物料，具体物料见附页清单。 2.2 适用于一些辅料且不会影响货品质量，具体物料见附页清单。 3.职责： 3.1品管部负责“免检物料清单”的制定与追踪及相关验证。 3.2工程部负责“免检物料清单”的确认。 3.3资材部负责主导与供方相关资料的提供。 3.4相关部门负责对免检物料在使用过程中的验证与质量反馈。 3.5品管部主管负责对免检物料的最终裁决。 4.作业内容：
4.1物料的免检资格条件(符合以下任一条件)： 4.1.1材料经年度交货验收品质考核评定为甲等者。 4.1.2连续10批以上批量合格的辅料及连续半年为我司提供物料无品质异常的主材料，符合规定要求可列入免检清单。 4.1.3经品质部/采购部讨论，技术总监审核，总经理批准后列入免验清单符合公司整体利益者。 4.1.4对于我方购进无法检验的物料（如化学物品材料）可根据提供的供需双方签订的品质协议，作为免检物料列入免检清单（必要时供方根据要求须提供相关产品说明书或检测报告）。 ●为化学物料且附有厂商出货检验报告或合格证并进行原材料定期确认检验 合格者。参考文件：《原材料定期确认检验规定》 ●为化学物料且经生产试用合格者。 ●为化学物料且经定期抽样送外化验合格者(化验单位须为国家机构或已取得 国际认可的专业机构如ISO证书)。 4.2免检物料的进料验收： 4.2.1依正常进料的点收程序，由仓库人员核对是否符合免验清单内容，查核材料名称、型号、数量、标签、有效期及目视可见的缺点，核对其代理商及产地后，可直接入库。并在标签上注明其为免检物料。
免检物料
评审<免检管理制度> 请大家积极评审我写的<免检管理制度>,给于指导意见,非常的感谢! 1．目的 为强化预防为主的质量理念，规范外购免检流程，降低产品成本，避免质量风险，确保免检工作得到有序的开展，特制定本制度。 2．范围 本制度适用于所有的采购物料。 3．定义 无 4．职责 3.1 供应商和外协件检验员申请免检需向本公司SQE提出 3.2 外协件检验员负责填写免检质量报告 3.3过程检验员负责将免检物料上线PPM的统计结果和来料质量问题反馈给SQE 3.4质量部部长负责批准免检物料 5．定义 无 6．对供方的要求 6.1实施免检的供方必须通过：ISO9000(2000)/ ISO/TS16949-2002/VDA6.1之一。6.2申请免检的供应商为合格供应商且必须是连续批量供货的，同时满足以下条件： 6.2.1A类产品必须连续12批上线PPM为零 6.2.1B类产品必须连续10批上线PPM为零 6.2.1C类产品必须连续8批上线PPM为零 6.3在对外购实施免检供货前，必须制定可行的应急计划（如安全库存、确定潜在供方或第二供方等），没有应急计划不得对该类外协件实施免检； 7．免检批准程序 7.1内部申请批准流程 7.1.1由外协件检验员根据某物料的以往的品质表现向SQE提出申请。 7.1.2SQE根据外协件检验员申请的免检物料，进行审查以确定是否满足6条款相关要求，质量管理部部长负责批准，符合要求的纳入《免检物料清单》 7.2供方申请免检的批准流程 7.2.1供方填写《供方外购外协件免检申请表》； 7.2.2质量管理部负责审批，流程同7.1。 8．免检物料的实施与管理 8.1已批准免检的外购由采购部采购后直接入库。供方应在其包装箱上醒目位置处印有“免检”标识，IQC应在“入库单”上直接注明“免检”字样。 8.2每次到货，供方必须提供一份出厂检验报告，否则将处以不合格品处理。 8.3供方对免检的物料必须半年提交一份性能报告、全尺寸报告与材料试验报告。 8.4上线使用的免检物料发生大批量( 缺陷率>1.5%)的不良时,处理如下: 8.4.1 生产线及时把问题报告班组长与过程检验员, 以查找问题根源。 8.4.2 IPQC填写《不合格品处理通知单》及时反馈给IQC、SQE。 8.4.3 IQC复查仓存该物料的质量状况, 并将结果记录到《免检物料质量报告》 8.5由检验员定期抽查免检物料质量状况,抽查按正常检验程序进行,抽查频次为每半年一次。 8.6申请免检件的供方必须系统的、连续的对申请免检的产品开展质量审核工作。 8.7对申请免检的供方的生产过程必须运用数理统计等方法严格开展过程质量控制建立以预防