课程操作流程

课程操作流程v1.0

step1 课程简介及场地布局

ERP模拟对抗课程的基础背景设定为一家已经经营若干年的生产型企业，此课程将把参加训练的学员分成4-6组，每组4-5人，每组各代表不同的一个虚拟公司，在这个训练中，每个小组的成员将分别担任公司中的重要职位（CEO、CFO、市场总监、生产总监等）。六个公司是同行业中的竞争对手。他们从先前的管理团队中接手企业，在面对来自其它企业（其它学员小组）的激烈竞争中，将企业向前推进、发展。在这个课程中，学员们必须做出众多的决策。例如新产品的开发、生产设施的改造、新市场中销售潜能的开发等等。每个独立的决策似乎容易做出，然而当它们综合在一起时，许多不同的选择方案自然产生。

企业经营者在经营一个企业时，经常遇到的问题是：

如何满足多变的市场需求？

如何准确及时地做出客户承诺？如何保持均衡的生产计划和活动？如何避免物料短缺和库存积压？如何准确及时地了解生产情况？

如何降低产品成本？-成本的有效控制

如何真正地发挥财务管理的计划、控制和分析的作用？

如何使企业各部门以全局的观点和共同的语言来处理问题？场地的布局必须注重培训的效果，并强调讲师和学员互动沟通效果，在这种体验式的培训中，讲师必须在不同阶段扮演不同角色。

培训区域设置

培训区域设置 E R P 模拟沙盘

商务 洽谈区 模拟企业

c 模拟企业

b

模拟企业

a

模拟企业d

模拟企业e 模拟企业f

办公区 黑板

单个企业培训区域设置

step2 课程安排讲解

课程表

培训时间：

培训地点：

参加人员：

培训要求：1、态度认真严谨，讨论积极热烈

2、听从调度，禁止随意更改盘面

3、模拟销售过程，如同实战

4、团队合作，积极参与

5、手机关机或调到会议状态

step3课程基本原理讲解

资产负债表

资产负债表是一家公司资产的一种账务，它描述了这些资产是怎样被支付的，即公司是否用它自己的货币支付资产的，或它是货款和举债融资购进的。在资产负债表中，公司的资产必须始终等于其负债及股东权益之总和。流动资产

在资产负债表中，资产是按照它们可能转换成现金的快慢程度从顶向下排列的。那些涉及日常运作，例如现金、应收账款和存货的资产被称为流动资产。

固定资产

公司打算持有若干年而得到的资产，如不动产、机器和其它设备，称为固定资产。

股东权益

公司资产和负债之间的差额就是公司的股东权益。

损益表

损益表向你显示刚过去的一年中公司的利润或亏损额。损益表向你介绍一年中公司的收入和开支的账务。

当公司出售一种产品或服务时，就产生了收入。决定收入报告的时间是发票日期而不是付款日期。如果向客户提供信贷，在公司收到客户的付款之前，收入已被列入报告。而在这个过渡期间，它被列为应收账款（在资产负债表中它是一项资产）。公司在该年的总收入被称为“销售额”或“收益”。

公司所报告的开支，原则上应当与这一年中生产出售和提供的产品和服

务所需的原材料、劳动小时等等的价值相一致。如果公司购买了原材料并为此付了款，而原材料仍处于存货状态，那么公司是付了款，但实质上还没有产生一项费用。公司只不过是将其资产从现金形式转为库存而己，这显示在资产负债表上而不是损益表上。

折旧

公司的机器、设备以及有时候的房产（资产负债表中的固定资产）会因其陈旧老化和用于生产而减低价值。这种价值的减少也是一种费用，称为折旧。可获利润率＝（收入—费用）／（资本）

资本结构

公司的资产（资产负债表的资产一栏）是以不同方式筹措的，公司如何融资可以在资产负债表的负债一拦中看到，并且被称之为公司的资本结构。总资本

总资本是维护一家公司运作所需要的全部资本。总资本与公司内所有资源的价值相当。它是借助于资产负债表总量，即资产负责表的整个负责栏来计算的。

总资本回报率＝（营业利润）／（总资本）

股东权益

股东权益是资产负责表总量的一部分，它是公司的自有资金。

股东权益回报率＝（净利润）／（股东权益）

利润率

利润率表示总收入中有多少百分率是营业收入。

杜帮模型（回收角锥）：（举例）

速动比率＝（速动资产）／（短期债务）

公司的流动性、流动资产（流动性资产和应收账款）和流动负债（通常是一年内到期的债务）之间的关系常被用于衡量公司的偿付债务的能力。

一般，速动比率应大于1，这意味着公司的流动资产应多于流动负债。step4初始状态布局

每个小组给自己的企业起名；

根据《学员手册》进行沙盘初始化（“起始年材务报表 page3”）。

step5 起始年演练操作引导

由讲师引导学员根据《学员手册》起始年进行第一年的运营。

企业经营管理要素建议表

step6 招标规则讲解

市场的划分和市场的准入：分为本地、区域、国内、亚洲、国际市场开拓费用及时间明细表

订单会议与订单争取

每年初各企业的销售经理与客户见面并召开订货会议，根据市场地位、市场投入、市场需求及竞争态势，按规定程序领取订单。首先，由上一年的销售总额决定市场排名

1.市场领导者（排名第一位）首先挑选订单；

2.在当前市场上，按该项产品的广告投入量依次挑选订单；

3.如果投入量相同，则上一年市场地位较高者优先挑选；

4.如果上一年市场地位仍相同，则由当前市场上全部产品的投入较高者先挑订单；

5.由非公开招标方式决定订单的归属。

市场模板与订单条件

市场投入单

本地□区域□国内□亚洲□国际□

必须在本市场投入公司形象广告费才可拿到本市场的订单；

市场开拓完成后可取得相应的市场模板，通过 ISO认证后可选择进行ISO 广告投入；

广告投入应分配到每个具体的市场和产品；

投入1M有一次选取订单的机会，以后每多投2M增加一次选单机会；

有ISO要求的订单必须有相应的资质及ISO广告投入后方可接单；

普通订单可在当年任一季度交货，加急订单必须在第一季度交货；

出现逾期交货时，必须先将逾期的订单交完货后方可再交其他订单；

逾期订单在交货时按该张订单销售额的75%结算货款。

厂房购买、租赁与出售

年底决定厂房是购买还是租赁

购买后将购买价放在厂房价值处，厂房不提折旧

租赁厂房每年末支付租金

厂房可随时出售，出售后将出售价放在账期为4Q的应收账款处

生产线的购买、调整与租赁

所有生产线都能生产所有产品

半自动线和全自动线转产时需要停产一定周期并支付转产费用

手工线和柔性线转产时不需要停产及支付费用

新生产线的购买价格按安装周期平均支付，全部投资到位后方可投入使用年末时，转入固定资产的生产线每条支付1M的设备维护费；当年售出的生产线不交维护费

产品生产与原材料采购

根据采购订单接受相应原料入库，并按规定付款或计入应付款

用空桶表示原材料订货，将其放在相应的采购订单区域内

开始生产时将原料放在生产线上并支付加工费

每条生产线同一时刻只能生产一个产品

产品研发与质量管理体系认证

新产品研发投资按季度支付，必须完成投资后方可生产

两项ISO认证投资可同时进行，相应投资完成后才能取得资格

研发投资与认证投资的费用计入当年综合管理费

所有投资均不得加速投资，但可以随时中止或中断

融资贷款与资金贴现

长期贷款最长期限为5年，最短期限为1年

短期贷款及高利贷期限为4个季度。贷款到期后方可返还,

应收款贴现可随时进行，不论其账期长短，每拿出7M则交1M的贴现费综合费用与折旧、税金

除购买厂房、设备外，行政管理费、市场开拓、营销广告、生产线

转产、设备维护、厂房租金、ISO认证、产品研发等计入综合管理费。其中，行政管理费每季度末支付1M。

设备折旧按年初余额的1/3计算（不计小数部分）

设备价值少于3M时,每年折旧1M

出售设备按残值计价，收到的现金计入额外收入

每年末按当年利润的33%计提所得税，并计入应付税金，在下一年初交纳出现盈利时，按弥补以前年度亏损后的余额计提所得税

step7 订单招标

根据招标规则组织企业竞标。

step8 课程巡视，发现问题

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step9 每一年度末，学员谈体会，谈问题，分析原因

每一年公司都发布一份关于其收入和费用（损益表）以及资产和负债（资产负债表）的总结报告，这些年度报告的目的主要是向公司所有的利益相关者——股东、雇员、客户、供应商、社区等等通报情况。

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step10 每一年度末，总结归纳学员的问题，通过深入分析问题之后，逐步加入一些原理，并结合问题讲解K/3的知识点

1.第二年加入预算；

2.第三年加入采购和生产能力；

3.第四年加入生产计划；

4.第五年加入杜邦模型。

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step11下一年度初，启发学员谈规划

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step12 重复7－11步

step13 课程总结归纳：让每一桌学员谈体会和收获。对课程总结归纳

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幼儿园大班公开课流程

语言《狮子和老鼠》 一、活动目标： 1、能认真的听老师讲故事。 2、明白故事的内容，并能试着叙述它。 3、通过故事明白道理：大的可以帮小的，小的可以帮大的，大家相互帮助，就能成为好朋友。 4、学习生字：“抓”“放”“救”“成” 二、活动准备 1、幻灯片制作的故事内容。 2、生字卡片：“抓”“放”“救”“成” 三、活动过程： 1、进场 弹坐好的音乐，老师问：“请问，这是什么音乐啊？”孩子们回答：“这是坐好的音乐。”老师：“那就请小朋友们赶快到位置上坐好吧。” 2、热身 老师拍铃鼓：“小手拍起来.”幼儿：“我就拍起来。”幼儿：“我就并并拢.”老师：“小手放腿上。”幼儿：“我就放腿上。” 3、打招呼 老师：“我们大班的小朋友很有礼貌。今天爸爸妈妈叔叔阿姨们都来和我们一起过节日，我们要怎么做啊？”引导孩子跟家长问好。 4、上课 老师：“今天老师要给小朋友讲个《狮子和老鼠》成为好朋友的故事。威武的大狮子是怎么和小小的小老鼠成为好朋友的呢？你们想不想知道啊？那就请小朋友们坐好吧。” 再次强调坐姿。 5、演示幻灯片讲故事： 有一只小老鼠，它的肚子饿了，便去找东西吃，它到处找啊找。突然，它看见了一个小小黄黄的东西从小树丛里冒出来，“咦？这是什么好吃的呀？”小老鼠用力的一拉。没想到，原来那个是狮子大王的尾巴。狮子大王被拉得很疼，它非常的生气一把抓住了小老鼠说：

“我要吃了你！”小老鼠很害怕：“对不起狮子大王，请你放了我吧，我一定会报答你的。”狮子大王它是很宽容的，它笑笑说：“好吧，我放了你，你走吧。”小老鼠也笑了说：“谢谢您放了我。”过了没多久，狮子大王不小心掉进了猎人的陷阱里，被网给网住了，它怎么都挣不开。在那里伤心的喊救命。这时小老鼠听到了救命声就赶了过来：“我来救您。”就格叽格叽的把网给咬破了，救出了大狮子。于是狮子大王和小老鼠便成了好朋友。 6、提问： （1）故事讲完了，请问：“小老鼠肚子饿，它找到食物了吗？”那它找到了什么啊？”它被狮子抓住了。出示字卡“抓”。 （2）狮子有没有吃掉老鼠呢？那它把老鼠怎么了？学习字卡“放” （3）后来狮子出了什么事？它死了吗？它被老鼠“救”了学习字卡：“救” （4）最后狮子和老鼠怎么样了？成了好朋友。引出字卡“成” 7、学习字卡“抓、放、救、成” 8、孩子们复述故事 下面我们再一起来讲讲这个故事吧。你们会不会讲呢？ 9、学习道理， 狮子大王很厉害，它可以很容易就吃掉小老鼠，但它把小老鼠放了。那小老鼠很小，它有优点吗？引导孩子说出大的可以帮小的，小的可以帮大的，大家互相来帮助，就能成为好朋友。

课程排课及项目安排操作流程

附件：实验课排课及实验项目安排操作流程： 目录 1、项目安排流程--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 2、项目安排数据准备 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 2.1课程数据----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 2.2项目数据----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 3、实验项目安排制定 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 3.1教师排课----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 4、安排项目审核--------------------------------------------------------------------------------------------------------11 5、项目调整流程--------------------------------------------------------------------------------------------------------12 6、安排项目调整申请 -------------------------------------------------------------------------------------------------12 7、安排项目调整审核 -------------------------------------------------------------------------------------------------13 网址：172.28.24.157:81

大型集团内控及业务流程详细案例

E R P系统K L公司 企业内控业务流程指导说明书 我的点评: 这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友. 编制：ERP项目组 日期：2003.06.05

目录 1 KL营销分公司业务流程图 (5) 1.1 采购业务流程 (6) 1.1.1 采购业务流程 (7) 1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图 (7) 1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述 (9) 1.1.2 采购退货业务 (10) 1.1.2.1 采购退货审核流程 (10) 1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 (10) 1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (11) 1.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务 (12) 1.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 (12) 1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (14) 1.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务 (15) 1.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图 (15) 1.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述 (17) 1.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务 (18) 1.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 (18) 1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述 (20) 1.1.3 采购暂估业务处理 (21) 1.1.3.1 采购收货当月暂估处理 (21) 1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图 (21) 1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述 (22) 1.1.3.2 采购暂估单到冲回处理 (23) 1.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图 (23) 1.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述 (24) 1.2 销售业务 (25) 1.2.1 销售业务流程 (26) 1.2.1.1 正常商品销售业务流程 (26) 1.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图 (26) 1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述 (28) 1.2.1.2 委托代销业务 (29) 1.2.1.2.1 委托代销业务流程图 (29) 1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述 (31) 1.2.1.3 自营店销售业务 (32) 1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图 (32) 1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述 (34) 1.2.1.4 售后直销业务 (35) 1.2.1.4.1 售后直销业务流程图 (35) 1.2.1.4.2 售后直销业务流程描述 (37) 1.2.2 销售退货业务流程 (38) 1.2.2.1 销售退货审核流程 (38)

公开课流程

公开课流程 一、举办公开课的目的及原则 1、目的： 1-带动新生报名 2-扩大社会影响 2、原则： 1、公开课必须与实际市场运作方案及招生计划相结合。严禁盲目举行公开课。 2、公开课必须在举办后保证有效的报名率在50%以上。 3、公开课性质有别于一般教学，它是以招生性质为主的市场活动，是一项商业性质活动，因此公开课教师应该具 有一定的亲和能力和个人魅力。 4、公开课作为一项市场活动，其前期应该配备相应得市场宣传。视公开课举行规模的大小，市场宣传的力度也应 进行相应配合。 二、公开课的举办时间要求、举办场所以及参加对象 1、时间要求： 公开课是学校招生点重要的宣传方式，如果在学校举办，可选择周一至周五下午或双休日进行，如在公共场所则应选择双休日举办。公开课举办时间建议如下： 1、寒、暑假前至少有一次大型的公开课，这个大型的公开课要在当地知名的场所或场地举办，公开课前应该有重 要领导的讲话，主要以家长咨询为重点。 2、每逢大型节假日，可以结合当地政府方面的相关活动，举办中型规模的公开课，宣传本校教育理念及文化。 3、平时的招生旺季或在每一批学员结业之前，至少每个星期举办一次公开课，举办地点主要选择在学习中心的教 学区。 2、举办场所： 公开课的举办地点主要以教学区、合作社区等为主，大中型的公开课也可以选择当地知名的场所（如酒店会议厅等）进行。中大型公开课要具有必需的扩音设备。

3、参加对象： 1－电话咨询学员 2－登记拜访学员 3－老生介绍学员 4－学校、幼儿园客户 ★公开课前期准备流程图：教具，公开课六个必须文字稿，外派单，电话沟通。 三、会议流程： 公开课前： 一，全校公开课动员会。 会议内容：公开课六个必须，人员安排，公开课人数确定。 会议时间：公开课前一天 参加会议人员：校区前台人员，迎接人员，销售人员，助教，以及公开课教师。校长，管理人员

课程流程及要求

《办公自动化》课程 教师：韩智颖（电教楼405办公室）一．开设目的： Office软、硬件——择业——扫除课本盲区（亲手操作所有设备） 毕业生在找工作和实习的工程中会发现，用人单位对毕业生的办公自动化操作水平要求越来越高。大一我们学过OFFCIE系列软件基本使用，大四我们开设办公自动化将包含哪些内容。计算机基础课上，我们始终在学习软件的部分，只是讲给大家怎们做，没有让大家亲自动手。这门课就是让大家亲手操作几乎所有的办公自动化设备。大家即将走上工作岗位，学校希望大家在最短的时间内掌握最有用的只是，将来可以从容面对各种办公问题，比其他新手更有优势，让大家充满信心地迎接挑战。 二．课程要求： 穿鞋套 爱护设备 每节课必须带教材 组长负责制（安排实验，维护设备） 认真完成实验及实验报告（准备U盘） 三．课程穿线 综合实验（应聘材料word、excel、ppt）——贴近实际——软硬结合——贯穿课程 四．成绩评定 总评成绩=课堂实验及实验报告10*5=50分（由组成员合作完成）+ 综合实验及实验报告50分（个人设计完成） 缺勤一次扣2分，缺勤2次取消本门课成绩。 五．作业要求： 50分的综合作业——办公自动化综合实验（教材P206） Ⅰ、实验设计 该实验是融合办公自动化软、硬件内容于一体的综合性实验。要求学生在规定时间内，

综合运用办公自动化软件所学过的知识（包括word、excel、ppt），并利用办公自动化系统中的各种硬件设备（包括数码相机、扫描仪、打印机、复印机、传真机、刻录机、投影仪、碎纸机等），最终完成“应聘材料”的制作（包括学校封面、学校简介、专业介绍、中英文个人简介、学生成绩单、获奖荣誉证书及PPT个人简历）。最后将自己的设计作品（即应聘材料）刻录到光盘上，作为最终考核的主要依据。 Ⅱ、实验布置 1. 制作word个人简历，包括以下几页： 第一页制作个人简历的封面（要求突出特色，风格内容不限，教师会根据版面效果评分）。 第二页制作学校简介的中文版（要求扫描后转换并删除所有图文框，并利用从前所学的文档排版知识将文档处理得图文并茂，要求设计在一页之内，根据设计效果评分）。 第三页制作中文个人简历表格（要求有带日期的个人照片，照片大小要与放照片的单元格大小匹配）。 第四页制作外文个人简历表格。 第五页：扫描的个人荣誉证书。（必须有本人姓名，要求端正、规范、清晰） 2. 使用Excel制作一张个人成绩单，要求简明清晰，并且能够打印在一页。 3. 用PowerPoint制作一份个人简历，并将已经完成的Word个人简历与Excel成绩单链接到幻灯片中，形成完整的应聘材料。（对PPT个人简历的要求：要求制作的是“应聘简历”，假设有用人单位提供用PPT进行自我介绍的机会，你要用这份应聘材料在最短的时间内介绍你自己，让用人单位觉得你非常适合他们招聘的岗位。）（ppt占最高的分值，评分时老师从以下几方面考虑：1.内容是否切题2.设计风格3.色彩搭配是否合理，是否出现在投影仪上看不清的情况 4.运用元素种类是否丰富 5.动画效果运用是否恰当 6.超级链接的逻辑关系是否正确。） 注意：要对自己的应聘材料非常熟悉，最后一次课（第八次课）时要各位同学到讲台前模拟应聘场景，进行展示和自我介绍，限时3分钟以内，要准备得简短而精彩，并把老师考察的知识点都体现出来。 4. 每人准备一张可读写光盘（CD-R），第七次课老师教大家将作业刻录至光盘，提交给老师备份。 注意：具体可参考教材P206页“第三部分办公自动化综合实验——制作应聘材料” Ⅲ、具体要求（一环扣一环）

公开课VB程序设计教案

第四课学学程序设计—初步认识编程软件VB 教学目标： 知识目标：了解什么是程序设计语言和计算机程序以及语言的分类 过程与方法：培养学生的阅读总结和自主探索能力 情感态度与价值观：通过学生利用所学的知识解决实际问题，激发学生 的学习兴趣 教学重难点：了解什么是程序设计语言 启发学生创新思维 以任务为驱动，激发学生创新思维 教法：讲授法、任务驱动法 教学过程： 一、导入新课 教师运行游戏小程序，引起学生的兴趣，并打开程序的原代码说明编程并不很神秘。试运行游戏小程序，激发学生的学习兴趣。 二、教师讲授： 程序设计语言 教师活动：语言是人类交流思想、沟通感情最重要的工具。那么语言不通的人如何交流呢？ 学生活动：请一个语言翻译或自己学会他人的语言 教师活动：计算机所做的事情均为人向机器下达的命令，那么操作作者又是通过什么语言同计算机进行沟通的呢？ 程序设计语言的分类及特点

1、机器语言 教师活动：①计算机能听懂的语言（机器语言）②机器语言的实质（二进制语言）③二进制语言的特点。强调计算机内部只认识二进制学生活动：谈对二进制语言的感受 教师小结：机器语言的特点（二进制、计算机直接能懂、难以理解，与人类语言差距较大）汇编语言-用助记符号表示面向机器的程序设计语言。使用汇编语言编写的程序，机器不能直接识别，要由一种程雪汇编语言翻译成机器语言。适合编写直接控制机器操作的程序，不容易使用。高级语言-最接近人的自然语言，即简单易学，它所编制的程序计算机执行时需要“翻译”，执行速度比二进制程序慢。 三：展示微课视频 VB简介、认识VB窗口、相关概念：1、对象的概念 2、属性的概念 3、事件和代码的概念。演示设计运行程序“奔跑的小汽车”依照微课演示编写程序“奔跑的小汽车” 四：学生体验 1、学生编写程序“奔跑的小汽车”，教师巡回指导。 2、试修改程序，让汽车倒车、速度变慢。 五、教学评价： 1、教师点评教师通过巡视，把部分学生修改的结果进行点评，指出典型的错误。 六、课后小结： 这节课，我们体验了用VB设计程序，了解程序有关知识。（回顾本节知

课程操作流程

课程操作流程v1.0 step1 课程简介及场地布局 ERP模拟对抗课程的基础背景设定为一家已经经营若干年的生产型企业，此课程将把参加训练的学员分成4-6组，每组4-5人，每组各代表不同的一个虚拟公司，在这个训练中，每个小组的成员将分别担任公司中的重要职位（CEO、CFO、市场总监、生产总监等）。六个公司是同行业中的竞争对手。他们从先前的管理团队中接手企业，在面对来自其它企业（其它学员小组）的激烈竞争中，将企业向前推进、发展。在这个课程中，学员们必须做出众多的决策。例如新产品的开发、生产设施的改造、新市场中销售潜能的开发等等。每个独立的决策似乎容易做出，然而当它们综合在一起时，许多不同的选择方案自然产生。 企业经营者在经营一个企业时，经常遇到的问题是： 如何满足多变的市场需求？ 如何准确及时地做出客户承诺？ 如何保持均衡的生产计划和活动？ 如何避免物料短缺和库存积压？ 如何准确及时地了解生产情况？ 如何降低产品成本？-成本的有效控制 如何真正地发挥财务管理的计划、控制和分析的作用？

如何使企业各部门以全局的观点和共同的语言来处理问题？ 场地的布局必须注重培训的效果，并强调讲师和学员互动沟通效果，在这种体验式的培训中，讲师必须在不同阶段扮演不同角色。 培训区域设置 单个企业培训区域设置 培训区域设置 E R P 模拟沙盘 商务 洽谈区 模拟企业c 模拟企业b 模拟企业a 模拟企业d 模拟企业e 模拟企业f 办公区 黑板

应付款 step2 课程安排讲解 课程表

培训时间： 培训地点： 参加人员： 培训要求：1、态度认真严谨，讨论积极热烈 2、听从调度，禁止随意更改盘面 3、模拟销售过程，如同实战 4、团队合作，积极参与 5、手机关机或调到会议状态 step3课程基本原理讲解 资产负债表 资产负债表是一家公司资产的一种账务，它描述了这些资产是怎样

内部控制流程图

. 内部控制流程图

. 目录 第一部分：内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 二、工作流程图 三、主要经济活动的管理结构 四、制度框架 第二部分：经济活动控制 第一节预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第二节收支业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表 第三节政府采购业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第四节资产业务控制 一、工作步骤示意图

二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表

第一部分内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 （一）成立内部控制领导组织机构 单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头 部门，负责组织协调开展内部控制工作 （二）开展单位层面内部控制 1、建立集体议事决策制度 主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策 纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责 任追究制度等 2、建立关键岗位管理制度 主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键 岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培 训制度等 3、建立会计机构管理制度 主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部 门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等 4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度 5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文 )（三）开展经济活动内部控制 1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风 险点

选课操作流程

选课操作流程 1、选课系统登陆 登陆校园信息门户https://www.sodocs.net/doc/6e17961039.html,,点击“常用系统”菜单，选择教务系统入口一或教务系统入口二（两入口相同），进入学生综合教务系统(如下图所示)。 注意：校园信息门户登陆的用户名为学号，请初次登陆的同学及时修改并妥善保管自己的登陆密码，如有遗失请持学生证到南睿楼五层一卡通办公室查

询。 2、初选报名 第一步，查看选课公告，点击“网上选课”，出现如上图所示界面。选择培养方案，进行网上选课。 第二步，选择“校任选课”，即可看到所有开设课程列表，如上图。

可翻页并用滚动轴拖动查看课程，拟选中的课程直接在“选择”列的方框中打上“√”，此时已选择的课程最左方的选择方框消失。同理选中其它课程进行初选报名。 每选中一门课点击最正方的“确定”按钮进行提交，如上图。注意：选择顺序即为志愿顺序。也可在选课结果查询中对选课志愿进行调整。 专业选修课选课： 如下图所示，点击“系任选课”，则出现专业课列表，左方□表明该课程可选。在□内打上√然后点击“确定”，则选中该门课程。选课时注意选课限制说 明中注明的年级和专业信息。

3、选课查询 初选报名后，可以选择“选课结果”查看自己所报课程。如下图，上方显示课程表，下方显示选课结果列表。注意，此处显示的选课状态是“拟选”。 初选阶段结束，系统进行抽签处理后，学生可以在“已选课程查询”查看抽签结果，此时，在选课结果列表中，选课状态是“选中”。 注意，专业课采用的是“直选式”，选课状态只显示一种状态“选中”。

4、删除选课 若要对选择课程做些调整，可选择“退课”，打开如上图页面。 志愿课程列表中显示了初选报名课程，按志愿顺序排序。删除某门课程可以直接点击课程最左端的“删除”图标即可删除该课程。 此界面中还可调整志愿的顺序，点击↑↓即可。 同理，退补选阶段课程会显示在上方的“选中课程”列表中，删除的操作方法同上。 5、补选 补选的操作方法同初选报名，但是在课程列表中，选课方式一列显示的是“直选式”，而不是初选报名阶段的“志愿式”，退选也是如此，就是“即选即得”，直到名额满为止，系统不再进行数据处理。

学校公开课流程

**学校公开课及讲座操作方案 【一】公开课的类型： 1、原本没有学生报名，通过公开课对该课程进行推广，最终达到成班的目的。 2、已有学生报名，但目前未达到开班人数标准，通过公开课增加报名人数，以达到成班的目的。 3、已经开班但人数较少，通过开放课的形式增加班额，以达到满班的目的。 【二】公开课的月计划： ★3月份公开课：作文、华数、小升初课程、Playway、剑桥英语、新概念、剑桥中学生英语 ★4月份公开课：阅读、专题突破班、竞赛班、国际音标、自然拼音、三一口语辅导班、博新特语法专项班等特色课程 4月份开放课：各科人数较少的班级均可以做开放课 ★5月份公开课：小升初课程的专场讲座（为暑假班做准备） ★6月份公开课：小升初课程、夏令营、剑桥考前辅导等各类考辅班、暑假预招课程 ★7/8月份公开课：秋季预开设课程作文、华数、小升初课程、Playway、剑桥英语、新概念、剑 桥中学生英语等所有课程 ★9月份公开课：作文、华数、小升初课程、Playway、剑桥英语、新概念、剑桥中学生英语 ★10月份公开课：阅读、专题突破班、竞赛班、国际音标、自然拼音、三一口语辅导班、博新特语法专项班等特色课程 10月份开放课：各科人数较少的班级均可以做开放课 ★11月份公开课：小升初课程的专场讲座（为寒假班做准备） ★12月份公开课：小升初课程、冬令营、剑桥考前辅导等各类考辅班、寒假预招课程 ★1/2月份公开课：春季预开设课程：作文、华数、小升初课程、Playway、剑桥英语、新概念、 剑桥中学生英语等所有课程 ◆备注：如一次公开课结束后未达到开班人数，可连续做3周相同的公开课，直至开班【三】具体工作流程： 一、确保到场人数---是考核宣传是否到位的重要形式 1、提前一周发放宣传单页：单页包含课程介绍、师资介绍、优惠政策、活动时间、活动地 点、咨询电话及乘车路线等。 注：宣传单发放的数量及范围应事先做好调查及规划： A、本校以外的学生：根据周围学校及学生的数量而定，如果不能达到针对性发放，则 不得少于在校生总人数（也可到附近的社区及公园进行发放） B、在校生的发放：除本科目以外的在校学生，如能根据课程的具体要求（年龄、性别 等）也可进行有针对性的发放。发放的方式可通过教师课堂发放和员工自行发放两种。 2、展板摆放：活动前一个周末在本教学部内张贴POP海报及展板，并告诉每个前来咨询 的家长有关活动的信息。 3、合理利用电话资源：将近期所有咨询过该课程的学员进行电话预约（电话接听记录本），告 之活动信息并邀请其来参加活动。 4、与周围公立学校的校长、班主任联系推荐学生及家长到本教学部来听讲座。 5、加强老生推荐新生来听课的力度：可以让关系较好的家长推荐自己周围的学生；对于专职 教师的班级可以下指标（如每个班推荐2-5个），主管也可亲自进课堂配合宣讲。 6、到场人数确认：教学点要在公开课前一只两天将所有收集到的咨询电话进行回访，再次确

采购业务内控流程

四川东风四通车辆制造有限公司 采购内部控制流程 一、采购业务的定义 ?定义：采购业务主要是由商品（泛指广义的商品，包括所有的外购辅助材 料、零配件、半成品、成品等商品）、原材料、和固定资产三个部分的采购供应组成。它一般包括以下三个环节： 签订购货合同； 验收原材料或商品入库； 结算支付货款。 二、采购业务内部控制的基本要求 ?采购工作中计划、订货、验收、结算等各个环节必须分工负责。对重大的 物资或设备采购事项要进行特别授权。 ?采购人员除经过特别授权外不得擅自改变采购内容，只能按批准的品种、 规格、数量进行采购。 ?除零星采购外，采购业务均需签订采购合同，采购合同必须报财务部一份。 ?采购支付货款必须经过认真审查、核对合同后，方可付款结算。除小额采 购外，采购货款必须通过银行转账结算。 ?采购的物资必须经过验收方可入库。采购过程中的损耗必须查明原因，经 过相关领导审核批准后方可处理。 ?采购部应付供应商的货款明细必须定期与财务部核对并保持金额一致。三、采购业务内部控制流程 ?采购前先填写“物资采购计划单”，办理申请手续。公司各部门所需要的材

料、商品和其他物质，或者仓库认为某种货物的储备量已达到最低储备限额而需要补充时，应当通过填写“采购计划单”的方式，申请购货。“申购单” 由负责这类支出预算的主管人员签字后，送交采购部门负责人审批，并授权采购人员办理购货手续。采用这种方式，能使每一次采购业务都有相应的依据，这对于提高采购的计划性，节约使用资金，分清各有关部门和个人的责任都有较好的作用。 ?“采购计划单”一般采用一式两份的方式，详细注明：申购部门、申购物资名称、规格、数量、到货日期及用途等内容，一并交采购部。采购部据此办理订货手续后，其中一份退回申购部门或人员，以示答复。 ?采购时要签订“采购订货单”，规范采购业务。公司除零星物品的采购可随 时办理外，大量采购业务应尽可能签订采购合同并采用订货单制度，以保证采购业务规范化。“采购订货单”是采购部进行采购业务的一种业务执行凭证，也是购销双方应当共同遵守的一种契约，它不仅使采购业务在开始时就置于计划控制之下，而且便于在任何时候、任何环节下对整个采购业务进行查询。 ?“采购订货单”可根据实际情况，采用数张复写的方式，其中一张送交销货单位，请求发货；一张交仓管部门，作为核收物品时与到货票据核对的依据，即验收货物的依据；一张由采购部作为存根归档保存，以便对所有的订货与到货情况进行查对、分析。 ?采购物资到达时应填写“入库单”，严格验收之后方可入库。采购部门购回 的各种原材料，都应及时送交仓库验收。验收人员应对照销货单位的发货票和购货订单等，对每一种货物的名称、规格、数量、质量等严格查验，在保证货、单相符的基础上填写“入库单”。

华南师范大学课程考试成绩录入操作流程

附件一：华南师范大学课程考试成绩录入操作流程 一、操作方法 （1）登录“华南师范大学现代教学管理系统”，输入用户名（即职工号）和密码（初始密码即职工号），选择“教师”，点击“登录”： 登录方法一：https://www.sodocs.net/doc/6e17961039.html,/ ； 登录方法二：华师主页——机关部处（教务处）—左下角“教务管理信息系统” （2）点击“成绩录入”，选择相关课程； （3）输入“课程密码”； （4）选择“记分制”：“百分制”、“五级制”等。一般选择百分制录入，所有成绩必须统一分数制，切勿在录入过程中切换分数制。 （5）在左上角选择成绩录入方式：平时成绩所占比例，期末成绩所占比例，总评成绩记分制等； （6）输入成绩：输入平时成绩、期末成绩、实验成绩等。 如果没有平时成绩，一定要录入期末成绩，同时把比率中的平时设置为0，期末设置为100，因为试卷分析报告是按照期末成绩来进行统计的。 （7）需要填写备注栏信息时，请先点击备注栏下拉选择空白项，然后点“保存”，最后再修改成绩或者备注信息。 缓考学生录入平时成绩，在备注栏选择“缓考”； 缺考学生录入平时成绩，在备注栏选择“缺考”； 未修读该课程的学生应在录入成绩前报开课单位教务员删除其名字。 （8）点击“保存”，系统自动生成总评成绩； （9）检查各栏成绩，核实总评成绩，如果总评成绩计算错误，可以点击“清空总评”，然后重新点击“保存”； （10）确定成绩输入完毕、准确无误后选择“输出打印”，打印成绩单及试卷分析； 点击“输出打印”后，出现对话框，无需选择打印格式，直接点击打印，出现对话框后选择“保存”或“打开”均可，出现excel表格，在“文件”中选择“打印”，成绩单默认为格式二，试卷分析默认为格式三； 另请保存一份电子成绩单在自己电脑中备查。 注意：若点击“输出打印”时没有弹出对话框，请按住键盘上的“CTRL”键不放，同时点击“输出打印”，等弹出对话框之后才能放开“CTRL”键。 （11）点击“提交”； （12）成绩提交后仍可在原界面查看输出成绩单，也可以在“信息查询－选课情况”中查看、输出成绩及试卷分析。

……公开课流程及注意事项

马承英语公开课流程及注意事项 李春生 我们通常所讲的家长会实际上包含两方面内容，一方面是指以招生为目的的招生推广会，主要目的是现场招生和宣传；另一方面是指学期中或学期结束后的家长汇报会，主要目的是汇报成绩，总结不足，为下一期招生做铺垫。这里所指的公开课主要是指第一种，即招生推广会。 一、活动目的：让学生通过公开课熟悉马承英语课程的理念和体验课程效果，进而选择这一课程，最好能够当场报名，并在社会上引起较好反响； 二、前期准备： （一）教师方面 不管是为学校还是为自己，招生都是一个最重要的内容之一。在现在的时代里不缺学校，而是生源，要招来学生,推的是学校的优势。抛开招生宣传方式及媒体选择不谈，招生会前教师必须对以下几点非常熟悉，做到心中有数，有问必答： ◆自己学校学科开设特点。 ◆熟悉自己所宣传的学生及家长。 ◆熟悉招生的市场。 ◆研究客户、学生家长心理。 ◆学会谈判的技巧。要善于微笑和倾听。 其实，不外乎以下几点： 介绍下学校的地点－－交通便利， 师资－－优良， 学生（升学率）就业率－－高， 收费－－合理 将特点写出来就可以了 （二）会务方面： （1）活动前的策划方案要提前修订，最后定稿至少也少也要提前一周确认，策划方案必需要有最重要的一部份，就是风险预估，也就是危机管理。例如这次遇到的活动开始下雨怎么办？还有因为雨天，现场的电源安全性问题等等。。。（2）所有工作人员在每次活动上岗前最好能进行一次活动前的上岗培训，分配任务，讲解本次活动的流程安排，以及如何具体操作。 （3）所有工作人员必需提早二个小时到现场，熟悉场地，布置现场，安排人员各就各位。 （4）任何活动现场附近及入口处都必需要有指示引导牌，未有指示引导牌的也要有工作人员或者义工指引方向，这是任何一场活动能够顺利进行的必要条件。 （5）人员及物资准备：

课程顾问工作流程

大美书画艺术学校课程顾问每日工作流程 一、接待前 1、提前十分钟到岗，佩戴统一工牌，穿着工装（周三、周六、周日）。女生淡妆上班，长发扎起，禁穿拖鞋。 周二至周五（上午：9:00—12:00，下午：14:00—17:30）； 周六至周日（上午：8:00—12:30，下午：14:00—18:30） 2、准备学费盖章收据（四联）、活动盖章收据（三联）、材料盖章收据（三联）。（会计） 3、查检来访登记表、试学卡、学生信息表、课程表、活动登记 表、学生报名信息表等相关表格是否准备齐全。（课程顾问） 4、适当准备50元、20元、10元、5元、1元零钞。（课程顾问） 二、接待期间 1、每天晨会学习后，打开来访登记表跟进前天来访未报名学员。 2、客户进门停下手头工作，礼貌打招呼（您好！请问有什么可以我帮着您！） 3、请客户坐下，了解客户需求，对客户提出的问题进行详尽解答。（详见课程顾问培训细则） 4、请客户填写来访表登记表（附表1）。

表1（红色字体由家长填写，蓝色部分由课程顾问填写） 4.1有试学需求的客户，告诉家长学员试学目的（可根据实际情况安排相应班级试听，建议先从初级开始。让孩子熟悉我们的教学模式，让老师了解学生绘画水平情况，并根据试学情况安排相应课程。）安排学员试学时，需先根据课程表开试学卡（附表2） 表2（蓝色字体课程顾问填写） 4.2有试学需求但今天没空，做好登记（如表1序号6所示）并询问空闲时间，安排试学。 条件允许情况下送客户到试听教室门口，将试听卡交给代课教师，并对双方进行简短介绍，如：xx妈妈您好，这位是xx老师，本节课将由我们学校最优秀的xx老师给我们宝贝上这节体验课。老师招呼孩子与家长告别后带孩子进入教室，课程顾问带xx妈妈离开，让其在办公室等候进行进一步沟通。 5、体验课程结束后，需主动询问宝贝试听情况，如未见到家长，需在下周四电话联系家长询问试听结果，并告之从老师那里了解的反馈信息，再次了解家长需求，进行沟通促进报名。 6、试学未报名学员，做好登记周二询问老师学员试学情况做好备注，周四打电话与家长联系。

公开课流程

中班上学期公开课流程 7：30-8：00 晨间接待 热情的接待每一位幼儿，幼儿并主动和老师打招呼。 8：00-8：20 晨间活动 桌面玩具《管道玩具》 8：20-8：40 早操 幼儿模仿动物操，上下楼梯做到不追逐不打闹。 8：40-9：10 生活活动 如厕洗手喝水 9：10-9：35 教学活动 名称科学《食物变了》 执行老师：陈老师 活动目的： 1、了解几种检查食物变质的简单方法。 2、认识生产日期和保质期，知道它们是检验食品卫生合格的标准之一。 活动准备： 1、变味的绿豆饼、食物包装袋。 2、教学挂图 活动过程： 一、出示教学挂图中的几幅事物变质后的图片，让幼儿猜猜这是什么? 1、教师：小朋友猜猜这些图片上都是些什么呢? 2、出示面包、橘子变质前的图片进行对照。 教师：这些橘子和面包有什么不同呢?你们仔细的看看。 3、出示一个有怪味的绿豆饼让幼儿看看。 教师：老师这里还有一副图，是绿豆饼，你们看看图片上的绿豆饼和我们生活中见到的绿豆饼有什么不一样的地方?这些已经发霉、有怪味的食物还能不能吃了呢? 4、小结：有怪味的或看起来和原先不一样的、发霉的食物都不能吃。 二、集体讨论食物变坏的原因。 1、教师：你们见过哪些变坏的食物?为什么这些食物会变成这样? 2、小结：因为食物存放的时间长了，食物中的原料发生了变化。就会使食物发霉或者是有怪味。 三、了解检查食物变坏的几种方法。 1、引导幼儿从食物的颜色、气味、软硬几方面要鉴别。 教师：怎么样辨别食物是否变质? 让幼儿也可以根据自己的生活经验来说说、去看看。 2、出示一个食品包装袋，引导幼儿观察上面的数字，介绍食品的生产日期和保质期的含义，教育幼儿过了保质期的食物不能服用。 教师：我们能在每个包装袋上看到一些数字和汉字，它是向人们介绍这个食品是什么时间生产的，这个是生产日期。还有一行数字和文字代表这个物品能放多长时间，这个是保质期。 9：35-9:55 生活活动 如厕洗手豆浆

甲乙流操作简易流程复习课程

甲乙流操作简易流程

甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂（胶体金法） 操作简易流程 【检验原理】 本品利用免疫层析技术，采用双抗体夹心法检测甲型和乙型流感病毒抗原。 【储存条件及有效期】 4℃～30℃保存，产品有效期24个月。铝箔袋开封后，测试卡应在1小时内尽快使用。样本提取液使用后应立即加盖，并置于阴凉处或冰箱内，请在有效期内使用。 【样本要求】 采集样本的无菌拭子推荐使用PP（聚丙烯）杆的聚酯海绵拭子。 1. 2. 2.标本采集后应尽快采用病毒采样液或本试剂盒提供的样本提取液进行处理。如不能立即处理，标本应立即置于干 燥、消毒并严格密封的塑料管内储存，2℃～8℃下可保存8小时，-70℃可长期保存。 【检验方法的局限性】 1. 本试剂仅供检测鼻咽拭子和口咽拭子的呼吸道分泌物。 2. 测试的准确性取决于采集样本过程，样本采集不当、样本储存不当、样本不新鲜或样本反复冻融均会影响检测结果。 3. 采集的样本若存在个别药物如高浓度的非处方药和处方药（鼻腔喷雾剂）会干扰结果。若结果可疑，请重新测试。 5. 本试剂的检测结果仅供临床参考，不得作为临床诊治的唯一依据，对患者的临床管理应结合其症状/体征、病史、其它实验室检查及治疗反应等情况综合考虑。 6. 受抗原类检测试剂方法学的限制，其分析灵敏度普遍较核酸类试剂低，故实验人员应对阴性结果给予更多的关注，需 结合其它检测结果综合判断，建议对有疑问的阴性结果采用核酸检测或病毒培养鉴定方法进行复核。 7. 对甲型流感病毒的检测，建议对阳性结果进一步实验以确认甲型流感病毒的亚型，并向当地公共卫生预防机构咨询协 商处理。 8. 有关假阴性结果的可能性分析： ①不合理的样本采集、转运及处理、样本中病毒滴度过低均有可能导致假阴性结果。 ②病毒基因变异可能导致抗原决定簇的改变，从而造成假阴性结果，使用单克隆抗体的试剂更易发生此类情况。 ③最适样本类型以及感染后的最佳采样时间（病毒滴度峰值）未经验证，因此，在同一患者分次、多部位采集样本可能 会避免假阴性。 【检验注意事项】 3. 应避免实验环境温度过高，低温保存的测试卡需要恢复至室温后再打开，以免吸潮。9. 操作时应注意做好安全措施，如穿防护服，戴上手套等。用过的拭子、测试卡、提取管等在废弃之前去除污染，建议高压蒸汽消毒。 12. 使用本试剂过程中如有问题及建议，请电800-999-4268、400-888-5268，有资深专业人员咨询。

课程顾问工作流程最新

课程顾问工作手册 课程顾问工作手册 课程顾问工作流程---接待 JD1 接听电话● 接起电话---接听电话要在三声之内 ● 礼貌问候---您好，高思教育**校区，请问有什么 可以帮您？ ● 通话过程---业务咨询电话：根据家长咨询需求进 行解答，需要系统查询时应说“请稍 等”，查询完毕应说“抱歉让您久等了”， 若当场不能解决，留下家长联系方式， 并在和家长约定的时间内回复； ---找人寻物电话：如所找的人在现场， 应说“请稍等”，找被找人接电话。如 所找人不在现场，应说“抱歉，他现在 不在，您方便留下您的联系方式吗？稍 后给您回电”。如为寻物电话，详细记 录丢失物品特征、丢失时间、地点等， 并留下家长联系方式，稍后回复。 ● 结束语---请问还有什么可以帮您？感谢来电， 家长再见。 JD2 现场接待● 起身迎接---家长距离前台“三M”时起身，微笑 服务； ● 主动问候---家长您好，请问有什么可以帮您？ ● 查询解说---根据家长需求帮家长系统查询、答疑 解惑； ● 办理业务---核实家长信息，帮家长办理业务； ● 礼貌道别---请问您还需要办理其他业务吗？---家 长再见，您慢走（起身）； ● 整理资料--将给家长咨询时用到的资料摆放整

齐。

课程顾问工作手册 课程顾问工作流程---业务办理 Y1 报名● 了解需求 ● 查询班级---根据家长时间、地点、老师等要求帮 家长确定班级； ● 询问学员信息---询问学员信息：您好家长，请问孩子 叫什么名字（也可用电话、生日查询）？ ● 核实信息---家长您好，再次跟您核实一下信息， 您孩子叫**，手机号为**，您报的是** 老师**时间段*在**校区上课的**班， 共收您**钱； ● 双手收费---需要唱收唱付； ● 打印听课证并说明退转班制度---总课次第一次课为试听课，三分之二 课次以前可以退费，可以调三次课转两 次班； ● 双手递证---双手递证时让家长核实信息并在背面 签字； ● 推荐业务递资料---主动推荐家长报名其他科目，提高学 科复制率； ● 礼貌道别---家长再见，您慢走（起身） ---将给家长咨询时用到的资料摆放整 齐。 ● 整理资料

中国石化公司内部控制与业务流程汇总74

4.7成品油直销及分销业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 获取最佳利润。 1.2 提高客户满意度，扩大市场份额。 1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。 2 财务目标 2.1 核算规范，确保销售收入及应收账款真实、准确、完 整。 3 合规目标 3.1 销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司 内部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 随意降价导致收入减少。 1.2 未经授权或授权不当，导致坏账或货款不能及时回 笼。 1.3 擅自提价导致市场份额丧失。 1.4 客户不满意导致市场份额下降。

1.5 营销监控不力导致效益流失。 1.6 油品出库未经授权或授权不当，导致资产损失。1.7 未经审核，变更销售合同示范文本中涉及权利、义务 条款导致的风险。 2 财务风险 2.1 销售收入不能准确、真实和完整记录。 2.2 多记或少记应收账款。 2.3 货款回笼误入账户。 3 合规风险 3.1 未执行国家有关政策、法律、法规，导致商业纠纷 和受到处罚。 3.2 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司 内部规章制度的要求，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 市场细分 1.1 各级分公司组织专门人员对区域市场进行调查，了 解、分析当地市场的消费规模、客户分布和竞争状 况。根据竞争态势和消费特点，细分目标市场，制 定相应的市场策略和营销措施。 依据不同的区域和销售对象设立直销经理/分销经

理，负责开拓和维护区域内成品油的直销/分销业务。 2 确定销售目标 2.1 各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计 划，结合市场规模、前期客户购油情况以及后期资 源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分 公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/ 分销经理。 3 销售及客户管理 3.1 直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求， 根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负 责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护， 及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新， 至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副 经理。 【ERP】直销/分销经理根据需要填写区域市场客户 主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确 认后，由主数据维护员按规定在ERP系统中维护客 户主数据。 4 信用核定和控制 4.1 各省（市）分公司（区外销售公司）信用管理领导 小组（经理任组长）负责制定相应的信用政策和信