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IATF16949仓储管理过程审核检查表

过程类型过程名称应审部门

应审人员

是否下述有关过程的问题是否已经明确是否

√使用什么？（材料、设备）√√有谁进行？（技能、培训）√√使用哪些主要标准？（测量、评估）√√如何进行？（方法、技术）

√

√√

序号

过程编号过程名称子过程编号子过程名称IATF16949

条款

输入输出

过程

责任者

KPI 审核发现判定备注

1S5仓储管理//

8.5.48.5.4.1

防护应包括标识、搬运、污染控制、包装、储存、传输、或运输以及保护防护应用于对外部和/或内部供方提供的材料、部件、从接收到处理，包括装运并直至交付给顾客/被顾客接受按照适当策划时间间隔评估在库产品的状况，存储容易放置/类型以及储存环境，以便时刻变质情况

应使用存货管理系统以优化库存周转期，确保库存周转FIFO

组织应确保对过期产品实施与不合格品类似的控制方法

应满足其顾客规定的防护、包装、装运和标签要求

过程输出（材料、半成品、成品）标识库存产品超期限的检测报告库存周转

过期产品实施处置记录

包装评估报告

供应链

账卡物一致性

100%

库存周转率（天）40公司制定了CX-CP-11-C2 《仓储控制程序》仓库使用SAP系统管理产、成品，每个月考核库存周转率

不符合：成品仓库货物摆放凌乱，仓管员按照日期备货，不能一目了然看清楚货物。

不符合

IATF16949:2016内审核检查表

审核日期S5仓储管理

审核员

仓库

是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？在相符合位置打 √

1）过程有关问题是否已经明确？是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？(1/1)

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