8.6.4 外部提供的产品和服务符合性的验证和接受-IATF16949条款解读

8 运行

8.6.4外部提供的产品和服务符合性的验证和接受

组织应有一个过程来确保外部提供的过程、产品和服务的质量，可采用以下一种或多种方法：

a）接收并评价组织供应商提供的统计数据；

b）接受检验和/或试验，例如基于绩效的抽样检查；c）结合可接受的已交付产品对要求的符合性的记录，

由第二方或第三方机构对供应商现场进行评估或审核；d）指定实验室的零件评价；

e）顾客同意的其他方法。

8 Operation

8. 6.4 Verification and acceptance of conformity of externally provided products and services

The organization shall have a process to ensure the quality of externally provided processes，products，and services utilizing one or more of the following methods:

a）Receipt and evaluation of statistical data provided by

the supplier to the organization；

b）Receiving inspection and/or testing，such as sampling based on performance；

c）Second-party or third-party assessments or audits of supplier sites when coupled with records of acceptable

delivered product conformance to requirements；

d）Part evaluation by a designated laboratory；

e）Another method agreed with the customer.

指南

8.6.4外部提供的产品和服务符合性的验证和接受

本条款旨在说明使用什么方法保证外部提供的产品和服务的质量。方法包括以下一种或几种：

a）评估供应商提供的数据，如检验报告、过程能力统计；、b）对产品和服务组织自行检验，可结合绩效如免检、放宽检验、加严检验；

c）委托第三方或第二方对供应商进行现场检验，主要是供应商提供的产品发生了重大质量问题、或过程不稳定。d）指定实验室出具的零件的检验报告评价；

e）顾客同意的方法。

从标准中可以看出，确保来料的符保性应结合实际情况，可以采用不同的方法，不只是检验。

（1）进料检验、制程检验、成品检验都必须按控制计划、工艺流程图、检验标准书的要求来检验，包括抽样数量、接受准则。在那个控制点上检验，都必须按策划的要求进行。有些地方风险低，可能只有巡检或抽检，也可能品管免检，

产品和服务要求控制程序

1 目的 对顾客的需求和期望得到充分理解和规定，并加以实施和保持，确保本公司具有满足合同要求的能力。 2 范围 适用于公司所有产品和服务要求的确定、评审、更改及与顾客的沟通。 3 职责 3.1 商务部负责识别顾客的要求与期望，负责组织有关部门评审产品价格、交付要求及合同（订单）的合规性、产品要求等；并负责与顾客沟通。 3.2 质量部负责评审产品的检测、质量保证能力。 3.3 工程部负责评审产品的技术要求、技术标准、包装等技术能力，负责变更的控制。 3.3 物料部采购负责评审采购的可行性、交货期等。 3.4 生产部评审生产设备、工装的能力、交期等。 3.5 总经理批准《合同（订单）评审表》。 4 术语和定义 4.1合同：本程序的合同指顾客与我公司所签订的新产品开发合同或长期订货协议。 常规合同：对公司定型产品所订的合同；通常一次性签合同下多次订单。 特殊合同：常规合同以外的所有销售合同；符合以下一条或多条的合同，如新产品开发或对定型产品有改进要求的合同。□新产品开发 □超生产能力 □超技术要求 □有收汇风险 □利润低于常规。 4.2 订单：本程序的订单指顾客与我公司所签订的短期供货协议，从形式上分包括口头订单、传真订单和电子文件订单，从内容上分包括一般订单和非一般订单。 5 工作程序

6 相关文件化信息 6.1 QEP8.1.15 《项目管理和APQP控制程序》 6.2 QEP8.5.10 《顾客供方财产管理程序》 6.3 QEP6.1.5 《应急计划控制程序》 6.4 QEP9.1.2 《顾客满意度调查程序》。 6.5 QEP 7.4.1 《信息交流沟通控制程序》 6.5 QER8.2-01 《合同（订单）评审表》 6.6 QER8.2-02 《合同（订单）变更评审确认表》 6.7 QER8.2-03 《合同台账》 6.8 QER8.2-04 《顾客特殊要求识别控制清单》 6.9 QER8.2-05 《新开发改型新顾客首批供货评审表》 7 修改栏 编制：审核：批准： 日期：日期：日期：

IATF16949产品审核控制程序

产品审核控制程序 1 主题内容与适用范围 对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认该产品是否符合技术要求及法律法规的要求。 2 定义 无 3 职责 3.1 由质量控制部组织实施并制定产品审核检验规范和每年的审核 计划并负责组织实施产品审核。 3.2 各责任部门配合产品审核工作并负责对审核的不合格项进行改进。 4 内容 4.1 制定产品审核年度计划 4.1.1由质量控制部在每年年初制定下一年度的产品审核计划，计划 经质控系统主管副总批准后实施。 4.1.2年度产品审核计划的内容有： 1)审核目的 2)审核的产品 3)审核人员 4)审核时间和频次 5)审核时抽取样品的大小 4.1.3如由于其他原因修改审核计划时，按《文件控制程序》执行。4.2 制定产品审核检验规范 4.2.1由工艺设备部制定产品审核检验规范，审核项目有： 1)产品的规格、型号、数量、包装及标签等；

2)产品的质量特性，如定量特性、定性特性等； 3)产品的性能，如物理特性、化学特性等； 4)检具检验； 5)可靠性检验，如产品的寿命等。 4.3 产品审核的实施 4.3.1产品的审核员由非成品检验员担任，此审核员必须有 2 年以 上的工作经验并对产品相当了解。 4.3.2由产品审核员在事先不通知的情况下对已检验包装好的成品进行抽样。 4.3.3产品审核人员依据产品审核检验规范逐项对产品进行审核，并将审核结果记录于《产品审核报告》内。 4.3.4产品审核不合格项的处理 1)产品审核发现的不合格项，由审核员决定是否放行，是否让步接收，是否返工/返修，是否封存所有库存，是否检验其余产品等。 2)责任部门必须对产品审核中发现的不合格项进行原因分析，并提 出纠正措施，在采取纠正措施的同时，应举一反三，特别注意其他 类似产品是否存在相同或相似的不合格项。 3)产品审核人员应对责任部门采取纠正措施的有效性进行跟踪确认，并将跟踪确认的结果记录于《纠正与预防措施报告》中。 5 检查与考核 5.1 本标准由质量控制部负责组织监督和检查。 5.2 本标准具体考核办法按企管部《检查与考核管理标准》进行。 6 附录 附件1：《文件控制程序》 附表1：《产品审核计划》

商业模式整合

商业模式整合 一、客户：米莱商城（纯线下） 主营产品：护肤产品 以前模式：走渠道代理，直接面对总代批发，总代发展下级代理，一级一级的往下差价铺货 遇到问题： 1.市场混乱 2.推广渠道狭窄，推广效率低，范围有限，受时间、空间的影响很大 3.没有忠诚用户积累，导致顾客线下成交率底，或只形成一次性购买 别早提供商业模式： 分销圈子 VIP会员：单次消费满98元即可晋升，面对人群有普通消费者以及之前线下代理商们的客户资源整合进来，玩的模式是8层分销。 经销圈子 加盟、代理以及股东：面对人群有之前的代理商以及在分销圈子里做得好的晋升上来，不设置自动晋升，均为手动添加，玩的模式是经销商级差返利模式，以走批发为主。 别早提供解决方案： 1.通过商城统一价格，不同的身份匹配不同的游戏规则，解决市场混乱问题 2.别早分销平台通过一品一码，快速建造流量入口、奖金分配制度引导主动推广、线上推广24小时及无地域限制。 3.独有CRM会员管理体系，让每个人进来后分配身份，绑定终身利益关系，形成社群；成熟积分营销体系、优惠活动定时活跃粉丝、维护老客户。

主营产品：茶饮、特色小吃 以前模式：直营店经营、加盟店经营，产品直接面对消费者。 遇到问题： 1.受互联网冲击大（团购）,销售渠道单一 2.难以做销售统计 3.线下客户很多，但是难以积累，无法维护好客户，促进二次到店消费 4.线下推广受时间、空间影响 别早提供解决方案： 1.增加商城销售渠道 2.通过一品一码，系统自动化做好每家门店销售统计，便于做好数据营销 3.独有CRM会员管理体系，形成社群；成熟积分营销体系、优惠活动定时活跃粉丝、维护老客户。 4.线上推广方便，一品一码精准客户获取；通过线上把每家线下店铺通过线上串联做好用户裂变。 入驻别早后商业模式： 1.线上统一管理：商城所有产品购买或者推广都利用别早积分体系，做积分营销； 2.线上引流线下：消费者购买产品获得积分后通过LBS定位最近门店（增强消费者体验），自提产品或者配送（降低物流成本）、线下积分兑换活动产品，为门店带来人流量。 3.线下流量导入线上：每个店员以及消费者可以成为咕噜咕噜分销员、产品包装印有二维码（流量入口） 4.通过线上带动线下，线下不断有流量导入线上，线上快速扩张。

IATF16949审核各部门准备资料精编版

IATF16949（TS16949）认证各部门准备资料 一阶段审核日期：2018-9-29 一、综合部 1.资格证（如内审员证）（已有） 2.组织架构图 3.文件控制（有文件清单,文件原稿,文件标识,受控状态,文件分发记录,文件更 改记录、文件销毁记录） 4.生产计划的编制及完成率 5.年度培训计划及完成情况（含培训记录表） 6.岗位说明及任职资格 7.内部员工满意度的调查及统计分析 8.人员流失分析改善报告 二、采购部 1.供应商调查表 2.供应商资料（营业执照、体系证书等） 3.供应商质量管理体系开发计划 4.2018年供应商审核计划及审核报告 5.供应商月度表现评估 6.合格供应商清单 7.合格物料清单 三、市场部 1.主要顾客清单 2.顾客要求清单（顾客特殊要求、质量技术协议、产品图纸、产品开发协议等） 3.顾客满意度调查表 4.顾客满意统计汇总分析报告 5.顾客投诉清单 四、技术部 1.新开发产品的APQP全套资料、PPAP、FMEA、产品清单、顾客特殊要求 2.产品适用的国家/行业/企业/其他标准以及质量标准有关的清单 五、质量部 1.各类检验记录（进货、过程、成品、全尺寸） 2.试验记录（性能试验报告、第三方试验报告） 3.材质报告（供方提供） 4.过程关系图 5.质量目标达成表及其趋势（KPI） 6.体系审核计划及审核报告 7.过程审核计划及审核报告 8.产品审核计划及审核报告 9.管理评审及评审报告 10.顾客二方审核汇总 11.顾客记分卡 12.测量和试验设备清单及检定证书

13.体系文件清单、记录清单 14.不合格品的控制 15.工装模具的验收资料 16.（产品一次检验合格率、返工率、废品率）、 六、生产部 1.设备台账（识别关进设备） 2.工装台账 3.特种设备检定证书 4.设备保养计划/记录/点检表 5.设备维修记录及设备故障停机率统计 6.交付及时率统计 七、财务部 1.公司质量成本的统计，包括内部损失成本、外部门损失成本核算。 八、管理者代表 1.质量目标的表现报告 2.公司年度业务计划 3.年度质量管理体系审核、产品审核、过程审核的计划的制订 4.质量管理体系审核、过程审核、产品审核的组织和实施。 5.年度管理评审的实施，改进项目的确定。

产品商业模式

Easy Home商业模式 1宏观支撑 1.1市场规模 在之前的竟品报告中以提出，整体社区O2O在2018年约5000亿的市场，围绕物业服务的配套产值约1800亿。 1.2市场动态 1.2.1政策因素驱动： ●我国95%的副省级以上城市、83%的地级城市，总计超过500个城 市，均在《政府工作报告》或“十三五”规划中明确提出或正在建设 智慧城市。在政策引导的支持下，2017年中国智慧城市的经费支出 已为全球第二； 1.2.2市场机会 ●阿里的ET城市大脑；百度的AI CITY；腾讯的互联网+；华为的城 市神经系统；京东的城市计算，这些独角兽企业在智慧城市都实现 了宏观布局，但整体项目落地难度大（经费、技术、政策），整个市 场缺乏通过一个小型细分的市场去进行更有效的落地推进。 ●社区O2O刚刚经历了一轮洗牌，在市场冷静且重新思考后，以服务 为驱动的社区新型营销会是未来社区O2O的强力推手。 2竞争分析 产品功能分析在竞品报告中提交此文档不再进行阐述。在这主要对智能社区的商业行为归纳阐述。 以商业行为来分析，市场同类产品要分为两种形态，即：传统物业公司通过互联网技术进行服务升级；以互联网技术驱动，改进物业服务生态环境。 两者虽然都是以智能物业为切入点，但整体的运作方式截然不同。 ●传统物业升级：商业模式以楼盘和用户资源为驱动，借以互联、物联技 术，提升物业服务人员的运作效率和服务质量，目标提升物业公司的收 费率和打造品牌效应。同时捆绑O2O、新零售等互联网销售模式，利用 其品牌议价能力将社区配套服务整合其中，搭建社区服务平台，实现传 统物业企业向互联网服务平台的过度和转型。 ●物联网技术驱动：商业模式以技术作为驱动，借以互联网的生态化思维， 提供一体化智能社区解决方案。从基础设施到配套软件，用新型技术解 决传统社区服务中的存在的问题，实现物业体系的改革。 ●在运营核心产业平台搭建上，两者不同内核驱动下的运营方式也有着较 大的区别。互联网驱动下的生态链更讲究共赢，通过业务数据推送更有 价值的服务信息配套更合理的产业模块。传统物业驱动下的社区平台则

29.8.2.2与 产品和服务相关要求的确定

中大国际认证对新版ISO9001:2015的8.2.2与产品和服务相关要求的确定的认证要求中大国际认证是首批按照ISO9001:2015新版认证的认证机构，针对在认证审核过程中，从四个基本层面（标准条款到底有什么要求？新旧标准到底有什么变化？认证审核到底检查/审核什么？可能会出现那些不符合？）阐述了对标准条款的理解，以下就是对新版ISO9001:2015的8.2.2与产品和服务相关要求的确定的认证要求 一、新版ISO 9001:2015里8.2.2与产品和服务相关要求的确定到底有什么要求？ 中大国际认证就新版ISO 9001:2015里8.2.2与产品和服务相关要求的确定的要求理解如下： 1、要求组织确定提供给顾客的产品和服务的要求时，组织应确保： a) 产品和服务要求得到确定，包括： 1) 适用的法律法规要求； 2) 组织认为必要的要求。 b) 组织能够满足其所提供产品和服务的索赔要求。这里的b)条款是组织新提出的要求，体现了对顾 客的重视。 二、新版ISO 9001:2015里8.2.2与产品和服务相关要求的确定到底有什么变化？ 中大国际认证就新版ISO 9001:2015里8.2.2与产品和服务相关要求的确定的变化理解如下： 1、新版标准比老版少了一些内容，将老版的一部分内容移到产品和服务要求的评审一节。 2.新版标准还是增加了新的提法：组织能够满足其所提供产品和服务的索赔要求。 三、新版ISO 9001:2015的8.2.2与产品和服务相关要求的确定到底要检查什么？ 中大国际认证就新版ISO 9001:2015的8.2.2与产品和服务相关要求的确定要检查的内容汇总如下： 1、在确定向顾客提供的产品和服务的要求时，检查组织是否确保： a）产品和服务的要求得到规定，包括： 1）适用的法律法规要求； 2）组织认为的必要要求。 b）对其所提供的产品和服务，能够满足组织声称的要求。 四、新版ISO 9001:2015的8.2.2与产品和服务相关要求的确定可能发生什么不符合事项？ 中大国际认证就新版ISO 9001:2015的8.2.2与产品和服务相关要求的确定不符合事项归纳如下： 1、没有确定产品和服务的相关要求 2、在确定产品和服务的相关要求时，没考虑适用的法律法规的要求 3、在确定产品和服务的相关要求时，没考虑组织认为必要的要求

产品和服务要求管理程序

产品和服务要求管理程序 文件编号：XXX-QP-12 1、目的 对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。 2范围 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3职责 3.1总经理负责审批特殊合同的《合同评审表》。 3.2财务部负责评审产品所需物料采购能力（含外包）及和交货期。 3.3技术服务部负责评审产品的技术要求能力。 3.4销售部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。 3.5 研发部负责对软件研发能力的评审； 4程序 4.1顾客需求的识别 销售部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单。内容包括： a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持性服务（如运输、培训等）、价格等方面的要求； b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是习惯上隐含的潜在要求，本公司为满足顾客要求应做出承诺； c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 4.2对产品要求的评审 4.2.1在接受合同或定单之前，销售部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对合同中的产品要求实施评审。 4.2.2评审 4.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保： a)产品要求（包括顾客的要求和本公司自行确定的附加要求）得到规定； b)顾客没有以文件形式提出要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；

c)与以前表述不一致的合同或定单要求已予以解决； d)本公司有能力满足规定的要求。 4.2.2.2合同的分类 常规合同：对本公司常规应用软件研发、计算机信息系统集成及IT运行维护服务合同。 特殊合同：新应用软件研发、计算机信息系统集成及IT运行维护服务项目的所有合同。 4.2.2.3销售部负责将《合同评审表》交相关部门进行评审。 4.2.2.4对于常规合同，由销售部业务员将产品名称、型号规格和数量及价格报告总经理同意后，并由业务员在合同上签名，即完成产品要求的评审。 4.2.2.5对于特殊合同，销售部组织技术服务部、质量部等部门对设计开发能力、交付能力、价格情况及物料采购能力进行评审，由相应负责人填写《合同评审表》并签名确认；然后销售部综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写《合同评审表》的相关栏目，总经理签名确认即完成评审。 4.2.2.6对于口头定单（如电话定货），销售部业务员负责将相关内容记录整理，经双方确认（可用传真件或代用户签字等方式确认），并执行4.2.2.4-4.2.2.5相应条款的规定。 4.2.2.7在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由销售部负责与顾客联系，征求其书面意见。 4.2.2.8销售部负责保存《合同评审表》、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。 4.3合同的签订和实施 4.3.1对产品要求评审后，由业务员代表本公司与顾客签订合同；对老顾客的口头定单，双方对内容确认后，即视同签订合同。对于新顾客则必须签订正式合同。 4.3.2合同签订后，销售部将相关的文件，有关要求及时通知相关部门，作为生产、采购、检验和发货等的依据。 4.3.3销售部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。 4.4产品要求的变更 当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、定单确认表等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行《文件控制程序》的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。 4.5销售部负责与顾客的沟通 4.5.1在产品售出前及经营过程中，销售部应通过多种渠道（如顾客定货会等）向顾

[精品]2017年主要产品与服务盈利模式

iService分布云智慧平台，是以云计算方式为政府、城市、产业及民生提供信息化解决方案，首创信息消费大卖场的概念，分布云数平台不再仅限于解决单个数据中心的效率和用户体验，而是将多个数据中心看成一个有机整体，围绕跨数据中心管理、资源调度和灾备设计，包括实现跨数据中心云资源迁移的云操作系统、多数据中心统一资源管理和调度的运营运维管理能力。广和慧云制定了分布云智慧云平台一系列拓展、建设、运营标准，将这些建立流程标准化，优化各项流程，通过制定规范化的操作模式保证平台始终处于优良的运行状况。 iService分布云智慧平台的组成包括IaasS(基础设施即服务)及PaasS(平台即服务），PaaS平台提供了覆盖TMT (Telcome\Media\Techenolegy 通信、多媒体、信息技术)等多种云端软件服务的开发工具集，包含统一技术规格的应用程序开放接口和软件开发工具集。IaasS平台，主要包括数据中心及相关 IT 基础设施、机房环境和管理软件。iService分布云智慧平台中的集成了广和慧云自主研发的软件产品搭建成平台的5大系统(详见下表)，广和自主研发软件模块可以按需自由组合，搭载在广和分布云平台上，提供给政府、企业、终端个人客户等使用，目前广和慧云已在上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省、福建省、重庆市等多个省及直辖市的30个城市二三四线城市签约建立分布云智慧平台。

iService分布云智慧平台主要销售模式为直接销售模式。广和慧云与当地客户合作，由客户出资委托广和慧云建设分布云智慧平台。销售过程一般包括选定目标城市、商务谈判或招投标、实现互访、合同条款的商定、合同签约、建设工程、收款、后续跟进等主要环节。根据自身商业模式的特点，公司设计了与之相适应的市场营销体系。 直接销售案例 2013年月号，广和慧云与（以下简称“甲方”）签订《云智慧服务外包平台委托建设合同》，【】委托广和慧云建设以云技术为核心的云智慧平台，服务于当地的政务、企业、民生。 1) 合同价款：1000万元； 2) 服务内容：委托广和慧云在其所辖区域内规划、建设提供给地方政府用于城市信息化相关的云端软件开发与运营的公共服务外包平台。平台建设主要包括办公和机房两大块区域，甲方按照广和慧云的平台装修标准及建设要求提供相应的平台场地及基础装修，广和慧云提供分布云智慧平台的规划、设计并完成平台建设部署，平台是以云技术为核心的“分布云数据中心”，拥有广和慧云自主研发技术模块和行业解决方案，其中包括基础iTMT平台环境及硬件设备、五大系统以及相关行业解决方案应用、连接基础iTMT平台与行业解决方案之间的拥有乙方自主产权的接口技术、以及相对应的硬件载体。通过政府公共分布云平台的规划建设与集中管理，提升园区产业能级、信息服务现代化进程。

产品和服务要求控制程序

1 目的 确保公司在签订合同前充分了解顾客实际的和潜在的需求，并确保本公司有足够的能力满足顾客对质量、价格、交货期及服务的要求。 2 范围 产品实现的策划、交付后的活动、数据分析。 3 术语 无 4 职责 业务部业务人员负责组织有关部门识别顾客需求，对产品要求进行评审、并对合同执行过程进行跟进、协调。 5 工作程序 5.1 顾客要求的识别： 业务人员应确定与产品有关的要求： ——顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； ——顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； ——与产品有关的法律法规要求； ——公司为超越顾客期望、提高满意度而选择满足的其他要求； ——与先前表述存在差异的合同或订单要求。 5.2 合同草案的编制 业务人员根据与顾客就功能要求，解决方案，设备配置，供货期，付款方式，付款条件、发票开据方法和种类等内容的洽谈，并经过与生产部、 财务部、技质部等职能部门沟通，确保充分了解顾客实际的和潜在的需求， 并确保本公司有足够的能力满足顾客对质量、价格、交货期及服务的要求 后，草拟合同. 5.3 合同分类 按不同性质合同可分为常规合同和特殊合同。 5.4 合同评审 5.4.1 合同评审原则 5.4.1.1 合同评审应在向顾客签订合同、接受订单、订单及合同更改之前进 行。

5.4.1.2 合同评审应遵循：自评与互评，初评与终审相结合；以满足用户的 需求为目标；提供最好性价比的产品与服务；能满足公司经济效益 指标要求；合同的可操作性强的原则。 5.4.2 合同评审内容 5.4.2.1 业务部业务人员根据与用户洽谈的情况参考合同范本草拟合同文本。 并通过与公司相关部门：生产部、品质部、采购部、财务部实施合同 /订单评审，并填写“合同评审表”，就评审内容进行说明。 5.4.2.2 业务部业务人员协同品质部负责从技术上确定我方的产品/解决方案 能否满足用户需求，提供的产品性能、参数、设备配置是否合理，与 其他系统的兼容关系如何实现等； 5.4.2.3 财务部根据对合同签订方、税票及税率等问题是否清楚等进行确认； 并对合同的付款方式、付款条件是否合理并可操作进行评审； 5.4.2.4 生产部就公司生产设备的制造能力、日常生产状况进行评审； 5.4.2.5 品质部对产品质量控制是否能够满足需求、测量设备是否满足测 试要求进行评审。 5.5 合同由业务部负责归档。 5.6 合同的更改 5.6.1 顾客提出更改要求时由业务部在与各职能部门进行沟通的基础上与顾 客进行沟通并达成共识（有双方联络认可资料作为凭证），同时将合同 变更内容书面送达相关部门； 5.6.2 公司内部对合同内容有异议时，由业务部征得客户同意后，将合同变 更内容送达客户确认后按要求执行； 5.6.3 顾客对产品提出的口头要求未形成文件时，在接受顾客口头要求前 业务部要对顾客要求进行汇总，书面得到客户确认后按规定要求执 行。 5.7、与顾客沟通 5.7.1、与顾客沟通包括： 5.7.1.1、提供有关产品和服务的信息； 5.7.1.2、处理问询、合同或订单，包括变更； 5.7.1.3、获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客抱怨；

Google的产品和服务,以及盈利模式

Google这个公司现在已经是“家大业大”了，他们总是隔三岔五地推出一些新鲜的服务，让业界跟着也兴奋一把。不过历年来Google所发展出来的服务和软件实在太多了，究竟他们已经有了什么服务？现在就来看看吧。 Add to Google 这是一个提供网页信息的站点，主要的功能是把自己的主页介绍给Google让他收录，而时间上较长，起码一两个月才会被Google收录，但是一旦收了你的主页，知名度会更快地上升。 Blogger Google提供的Blog服务，现在已经有中文版本了，大家可以上去安个家，把地址写到本文评论让大家去浏览。 Froogle 这是一个专业的引擎，可以输入你想要购买的东西，然后得到符合关键词的结果出来，可以比较一下各个购物网站不同的价格，挑选最合适的地方进行购买。 Gmail Gmail是是Google提供的当前最流行的免费邮件服务，提供了超过2GB的储存空间。Google AdSense Google提供的广告服务，你是否遇到有不知来源的IP经常恶意点击你的广告，而你无法知道IP所以无法禁止，你是否想知道你的广告在哪个或者哪些页面点击率最高，而又不受渠道数量的限制，它主要针对Google Adsense的规则，在不违反规则的前提下为用户提供及时详细的广告点击统计信息。 Google AdWords Google提供给商家的特殊广告站点，只要有人点击这里就会按一定规则向商家收费，算是网络上的分类广告。 Google Alerts 这是一个新闻定制站点，可以通过邮箱定制你需要的内容，然后得到相关的讯息。 Google Analytics Google推出的免费提供的网站统计服务，只需要简单注册，即可帮助站长分析自己的站点情况，而且里面的内容非常详细，不光小网站有用，大网站更是可以作为一个参考的指标。Google Answers Google的问答站点，可以回答你很多不知道的问题，类似的还有百度出的百度知道，现在这个站点开始进入收费模式，你可以悬赏进行问题答案的购买。 Google Base 这个服务相对于Google其它服务的专业化，或许显得比较杂乱，里面也是可以让我们提交不同的信息给Google，让它出现在Google的搜索里面。 Google Blog Search 这是一个针对Google博客的搜索服务，专门收集其中的海量信息。 Google Book Search Google的书籍搜索服务，其实也是Google引擎的一个小延伸而已，不过在这里搜索到的结果比较专业和集中。 Google Bookmarks Google的在线网络书签服务，整合了Google工具条4.0和Google搜索历史，此服务还处于beta测试阶段，目前看到的Google Bookmarks还没有共享功能，类似个人网上收藏夹。Google Calendar Google的日历服务，可以很方便地管理自己生活上的行程安排，例如参加会议的时间、看

【05】产品和服务的要求(8.2)控制程序

产品和服务的要求控制程序 1目的 对产品和服务的要求实施控制，通过与顾客的沟通确定产品和服务的要求并评审，确保顾客的需求和期望得到理解和确定，提供顾客满意的产品和服务，并争取超越顾客的期望。 2 适用范围 适用于对产品和服务的要求（顾客要求）的识别、对产品和服务要求的评审及与顾客沟通的控制。 3 职责 3.1市场部 a) 负责与顾客沟通，识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品和服务有关要求的评审； b) 负责合同的签订，根据合同要求的交付时间组织产品的交付和服务的提供； c)负责产品售后服务，收集顾客对产品质量的反馈意见及顾客财产的管理。 d) 负责市场需求调研和市场开发，负责向技术工程部（研发）反馈需求信息。 3.2技术工程部负责评审有关产品的生产能力、物料采购供应能力和产品交货期，根据合同评审结果向技术工程部、质量部等部门下达“生产任务书”，并负责物资采购、外包产品的提供。 3.3 技术工程部负责产品技术要求条款、重大项目或新产品有关要求的评审。提供满足产品要求的设计和开发能力，负责向有关部门和人员提供相关技术文件。 3.4 质量部负责评审并提供满足产品质量要求的检测能力。 3.5 综合部负责组织生产（调试）所需资金的到位。 3.6 主管领导负责对有特殊要求的合同或协议的批准。总经理负责重大项目的合同或新产品的立项的批准。 4 工作程序 4.1 产品和服务要求的确定 市场部通过市场调查、与顾客的沟通，了解顾客对产品和服务的要求和订货意向，将顾客的要求和期望，结合公司产品和服务的具体情况，形成合同草案或新产品开发建议书等，对产品和服务要求做出表述，主要内容包括： a) 产品和服务的要求得到规定，包括： 1) 适用的法律法规要求；

商业模式和产品与服务

商业模式 一、商业模式的设计思路 对于一个团队来说，要设计一个完整的商业模式必须借助有效的分析手段，牢牢的把握商业模式的四大因素：顾客、产品、价值链和利润屏障。下面我来根据这四大因素来分析我们团队的项目——便携式风力充电器。 1）从顾客的角度出发 针对青年群众，研发一些外观时尚好看的、小巧的、便于携带的风力充电器，储存电量的一款新型的风力充电器。 随着智能手机的火爆销售，移动电源产品也成为了一件日常用品。那么哪些是移动电源产品的潜在消费者呢？据分析和统计至少可以分为以下几种类型：（1）、移动工作群体：警察、军队、记者、摄影师、商务人士等各类出差、旅游、户外工作人员，这类客户是便携式风力充电器市场的主要客户。尤其是这类客户基本上都是属于白领类型，追求的是更为时尚的，而风力充电器的高端大气上档次更是这些客户喜爱的原因。（2）、学生：学生始终是现在的时尚一族，学习机，MP3、MP4、手机等等数码产品是他们的必备的装备，所以，很多移动电源厂家都将充电宝市场对准了学校这个市场。（3）、移动娱乐群体：经常出差或旅游的数码相机、数码摄像机、手机、掌上电脑、掌上游戏机、MP4扥移动数码产品用户，这类客户基本上对移动电源的容量需求比较大，经常出门在外，需要大容量便携式风力充电器做坚强的后盾。（4）、喜爱随时随地玩游戏的人群：当然，移动电源的客户群体远远不止这些。

2）产品的性能 市场调查发现，目前消费者容易接受的是耐用，平安性、稳定性、牢靠性，品质好，因此，我们专门针对是专门针对当今市场环境和消费者的购买心理所研制而成的。一般充电宝分为便捷型，商务型，实用型，时尚型，而我们产品都具备了以上各类消费者所需求的。充电过程中自动匹配输出电流，防止发热。我们产品有可爱型的外表，也有高大上的外观，符合各类人群实用。通过质量安全局检测，保证了产品的质量安全耐用，让消费者放心使用。 本产品的关键是随时充电，大容量充电宝搭配充电头，最多三个USB同时充三部手机，本产品适用于（iphone4s/5/5s/5c，三星，htc，ipad，小米，联想，华为，魅族，朵唯等多种手机和平板电脑。 3）产品价值 便携式风力充电器一种集供电和充电功能于一体的便携式充电器，可以给手机等数码设备随时随地充电或待机供电。一般由锂电芯或者干电池作为储电单元。区别于产品内部配置的电池，也叫外挂电池。一般配备多种电源转接头，通常具有大容量、多用途、体积小、寿命长和安全可靠等特点，是可随时随地为手机、MP3 、 MP4 、手机、PDA 、掌上电脑、掌上游戏机等多种数码产品供电或待机充电的功能产品。而且，本产品采用风力发电，，巧妙地运用自然资源。所以本产品是环保安全的充电器。 4）对产品利润，利润率影响较大的因素

ISO9001-2015审核要点8.3产品和服务的设计和开发总则

IS09001-2015 审核要点8.3产品和服务的设计和开发总则Post By : 2016-10-10 10:37:00 ［只看该 作者］ 8.3产品和服务的设计和开发 8.3.1总则 组织应建立、实施和保持设计和开发过程，以便确保后续的产品和服务的提供。 标准理解： 1、要求组织应建立、实施和保持设计和开发过程，以适用于确保后续的产品和服务的提供。 2、这是一个新条款，明确了要策划产品和服务设计和开发的过程。 新旧标准变化： 1、新版标准强调产品和服务设计和开发的过程得到建立、实施和保持。 审核要点： 1、本条款是一个新条款，设计和开发是指：将考虑实体的要求转换为对该实体更详细的要求的一组过程”。审核员应当关注并证实组织设汁和开发过程的存在，而且得到实施。验证组织的质量管理体系是否应当包括设计和开发过程，特别是对服务行业设计开发过程，审核员应予以关注。 审核检查表： 1.组织产品设计和开发是否存在？如存在，其设计、信息来源、开发性质和特点是

什么? 2.在设计开发前，组织的市场调研活动是否充分、广泛并形成文件（如市场调研报告）? 3?谁提出产品设计开发建议？谁决定产品设计开发？其决定的依据是否充分、可靠？ 4?产品设计开发策划结果是否形成文件（如设计开发计划）？所形成文件是否确定设计和开发阶段及应开展的评审、验证和确认活动？是否明确了各有关部门、成员的职责、权限？ 5.参与设计和开发的不同小组之间接口是否明确、合理，并实施了有效管理，确保了有效沟通？ 6.参加设计和开发人员，是否具有足够的能力？是否具有工作所需的充分的资源和信息？ 7.设计和开发策划所形成的文件，是否随着设计和开发的进展，及时予以更新，保持其适宜、有效性？ 不符合事项归纳： 1、没有建立设计和开发的过程，已确保后续产品和服务的提供。 2、没有实施设计和开发的过程，已确保后续产品和服务的提供。 3、没有保持设计和开发的过程，已确保后续产品和服务的提供。

11.与产品和服务的要求控制程序(模板)

（注：质量审核程序文件模板，仅供参考） 与产品和服务的要求控制程序 1 目的 对设计开发产品（项目）合同或订单进行识别和评审，确保满足要求。 2 范围 适合于本公司设计和开发合同、技术协议或订单的评审和顾客满意的测量。 3 职责 综合部负责组织合同、技术协议的评审、与顾客沟通签订销售合同；负责安排产品交付，提供有关产品的服务的信息；负责顾客满意度调查、评价和改进工作。 4工作程序 4．1与产品有关的要求的确定： a.顾客规定的要求：此类要求以顾客合同、技术协议形式出现，主要是有关产品功能、性能指标、质量特性、数量、交货期、送货方式等。包括对交付及交付后活动的要求。 b.顾客没有说明但是必须遵守的要求，按本公司技术文件、规范执行。 c.与产品和服务有关的法律法规要求，此类要求由综合部整理。 d.本公司认为必要的要求，可将其写在订单上。 4．2 产品要求的评审 4．2．1对设计和开发产品有关要求的评审，可根据产品成熟度，确定采取会议、会签等形式组织评审，评审内容包括以下方面内容 a) 顾客规定的要求，包括交付和交付后活动的要求，主要体现在合同、技术协议中，如产品功能、性能、交付时间、质保期限等； b) 顾客没明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求； c) 公司规定的要求，如售后服务时限、备品备件提供等； d) 适用于产品和服务的法律法规要求，如产品执行国家、行业标准、安全使用、环保等要求以及报废处置要求等。 e)与以前表述存在差异的合同或订单要去。如合同、技术指标发生更改，应对更改进行评价，必要时进行会议评审。

与产品有关要求评审应形成评审记录，填写《产品和服务要求评审表》，经总经理批准后方可签订合同；若顾客要求没有形成文件，公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认，并填写《口头合同登记表》。 与产品有关要求评审形成记录应由综合部负责保存原件，项目结束后随同项目资料存档。4．3合同更改 在执行合同过程中，各相关部门需要更改的内容在原合同或销售通知单上更改，经综合部负责人审核后交相关部门。 4．4产品交付 4．4．1综合部依据合同或订单要求，将产品交付顾客接受后，加盖印章签收作实。 4．5顾客投诉 4．5．1顾客投诉形式包括口头抱怨、书面投诉及退货等形式。 4．5．2综合部收到顾客投诉的信息，填写《顾客沟通记录》，并反馈相关部门，对于顾客投诉都须采取纠正和预防措施，具体参照《改进控制程序》。 4．5．3综合部根据订单号码和品名，通知检验人员详细调查库存、在制品、检验记录是否有同类问题发生，并及时采取纠正或纠正措施。 4.5.4 综合部追踪和确认顾客投诉处理效果。必要时，将“纠正/预防措施单”回复顾客。4．5．5 对于顾客退货品，库房将退货品隔离并标识。综合部安排人员抽查退货品，并填写“成品质量检验记录”，确认并判定；若不是本公司原因造成的退货，由综合部联络顾客处理；若是本公司原因造成退货，由综合部联络顾客是否补货或其他处理方式。 4．6综合部保存顾客投诉资料和《纠正/预防措施单》。 4．7顾客满意度 4．7．1综合部每年最少二次以传真、电话、邮寄或直接走访等方式发出“顾客满意度调查表”，以调查顾客满意度，编写顾客满意度报告，并将有关结果作为管理评审的输入资料。5相关文件 《文件及记录控制程序》 6相关记录 《产品和服务要求评审表》； 《合同登记表》；

IATF16949-31产品审核

过程分析工作表（乌龟图）

1 目的 规定了本公司的产品质量审核内容、归口部门及有关产品质量审核的相关内容。 2 范围 适用于本公司铝合金轮圈产品的审核。 3 定义 无 4 职责 4.1 品管部负责编制、下达产品质量审核计划并组织实施。 5 程序内容 5.1品管部确定审核组成员（由品管部、技术部和有关部门派员组成，必要时可聘请若干有一定实践经验的检验人员参加）和审核组长。 5.2 审核组成员应具有一定的技术管理经验，要有四年以上相关的产品制 造经验，并在有资格的审核员带领下至少参加过三次审核。 5.3 产品质量审核以本公司产品为对象，一年内覆盖所有规格产品的审 核。 5.4 产品质量审核内容以《产品质量审核评级指导书》所规定的内容为 准，必要时可增加其它相应项目，其中性能试验项内容可根据最近阶段该产品的抽查数据作参考。 5.4.1每年年底对公司所有规格产品进行全尺寸检验，并保持相应记录； 5.4.2根据产品的形式试验计划对产品进行型式试验，并保持相应记录。 5.5 产品质量审核周期为每三个月一次，对质量长期处于稳定状态的产品 可考虑适当延长审核周期，对一段时间内用户质量投诉较为集中或产品例查发生不合格的产品则可考虑增加审核频次。

5.6 产品审核实施时，审核组长应编制审核计划。 5.7 审核组成员根据计划安排从成品仓库随机抽取每规格10只轮辋进行 审核。 5.8 产品缺陷严重性分级见《产品质量审核评级指导书》，其中A，B， C，D级缺陷的加权值分别设定为100，50，10，1。 5.9 审核组成员按《产品质量审核评级指导书》对样品检查后，将审核结 果据实填入相应的《产品质量审核记录单》，并按5.10和5.11计算本次审核的产品质量水平 U、质量水平标准偏差δ及质量指数I。5.10 质量水平、质量水平标准偏差 质量水平： 100*d a+50*d b+10*d c+1*d d U = n 式中，d a，d b，d c，d d为审核产品子样中发现的A，B，C，D级缺陷个数。n为抽取子样数量。 质量水平标准偏差： （1002*U A+502*U B+102*U C+1*U D)1/2 δ= n 式中，U A，U B，U C，U D分别是单位产品中A，B，C，D级缺陷的个数。 5.11 质量指数：

服务商业模式大浪潮

免费服务商业模式大浪潮 如今，“免费”已经是我们日常生活中习以为常一个词语。提供免费服务的商业模式已经成了很多产业的基石，例如预存话费送手机，出售每月分期付款的商品京东、亚马逊等网上商城免费提供物流配送，163免费邮箱，商城、餐厅免费停车。中国—这个热爱“拿来主义”的国度已经成为了“免费”世界的前沿阵地。 一、什么是免费 在传统的营销学、财会学，尤其是经济学理论中，“免费”是不被允许的。因为资源是稀缺的，有稀缺就必须选择，有选择就有机会成本，有机会成本价格就不能低于成本，更不能为零。价格小于平均成本就会亏本，更别说零价格，所以（作为理性的经济人是不会运用免费）免费会使得企业不能生存，是违反常识的商业行为。因此，研究免费现象的根本问题在于真正的免费如何盈利。 在超市里面有多种“免费品尝”的食品，有“免费试用”的洗涤用品或化妆品。作为一种营销方式，这种免费的目的是让顾客在试尝、试用了之后，产生对产品质量的信任，并进而做出购买决策。而试尝、试用的成本由购买了产品的顾客来承担，这种张三享受服务让李四来给钱的方式绝不是我们所讨论的“免费”模式，只有当免费的过程本身创造新价值，只有当免费过程的所有参与者都能获得这份新创的价值，真正的免费才是可行的，盈利的。 真正免费不在于用零价格获得一个商品或服务，而在于是否从一个商品或服务里获得不支付成本的利益，其本质在于通过低于竞争者的价格，低于平均成本来获得竞争优势。我们以伊利“畅轻”杯装酸为例，其同类产品的市场均价为2.50元/杯，在沃尔玛超市里，我们可以看到他的促销装（7杯/份）为12.50元/份。这里相当于有2杯酸奶是免费的，是消费者没有花费任何机会成本就获得的利益。虽然不是所有的酸奶都免费，但是其本质是相同的，他获得了竞争优势，减少了产品的浪费，赢得了客户。 完全免费（即未付出任何成本就获得产品或服务）只是价格低于平均成本的

IATF16949汽车制造产品审核控制程序

IATF16949质量管理体系文件 受控状态 持有部门分发号分发日期 2017.03.15 产品审核控制程序 依据标准：IATF16949：2016&ISO9001：2015 2017-03-15发布2017-03-15实施 XX汽车配件有限公司发布

文件发放/修订记录 总经理管理者代表财务管理部采购管理部研发中心生产质量部 工艺质量部综合管理部物流部安技环保科生产管理科生产计划科设备科综合管理科人力资源科工艺科质量管理科体系科物流科业务科

1目的 制定产品审核控制程序，通过对产品和/或零件进行产品检验是否符合规定的要求，来对质量保证的有效性进行评定，用产品质量来确认质量能力。对产品是否与规定的技术要求或与顾客/供方的特殊协议相一致进行检验。 2适用范围 本控制程序适用于公司所生产的各种产品（包括新产品和常规产品）的质量审核。 3职能职责 3.1质量管理科负责产品审核计划的制订、审核小组的组建； 3.2审核小组负责审核计划的执行及符合项的跟踪验证； 3.3受审核单位负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。 4术语及定义 产品审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。包括对检验细则的策划、实施、评定和记录存档即： 检验特性：定量和定性的特性。 检验对象：有形产品。 检验时间：在一个生产工序结束后，交给下一个顾客（指外部顾客）前。 检验根据：额定要求。 检验人员：独立的审核员。 关键缺陷：预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷。 主要缺陷：非关键缺陷，预计会导致产生事故或影响可使用性，不能完全按照规定的用途使用。 次要缺陷：预计按照规定的用途使用不会受到多大影响，或与适用的标准有偏差，但对设备、装置的使用、操作、运行等有轻微影响的缺陷。 5程序内容 5.1确定产品审核的时机 a)按照PPAP的规定，每年必须安排一次对于所有产品的审核，按照次序在适当时间进行。 b)新产品递交PPAP之前进行； c)外部失效，交付质量发现重大问题时； d)顾客要求递交时； e)退货时。 5.2编制年度产品审核计划 5.2.1质量管理科在每年度初根据公司当年有效的产品审核计划和公司实际经营生产状况的需要，编制年度产品审核计划，审核计划必须覆盖对安全件、安

商业模式9种要素

商业模式9种要素 商业模式包含9种必备要素： （1）价值主张。即公司通过其产品和服务能向消费者提供何种价值。表现为：标准化/个性化的产品/服务/解决方案、宽/窄的产品范围。 （2）客户细分。即公司经过市场划分后所瞄准的消费者群体。表现为：本地区/全国/国际、政府/企业/个体消费者、一般大众/多部门/细分市场。 （3）分销渠道。描绘公司用来接触、将价值传递为目标客户的各种途径。表现为：直接/间接，单一/多渠道。 （4）客户关系。阐明公司与其客户之间所建立的联系，主要是信息沟通反馈。表现为：交易型/关系型、直接关系/间接关系。 （5）收入来源（或收益方式）。描述公司通过各种收入流来创造财务的途径。表现为：固定/灵活的价格、高/中/低利润率、高/中/低销售量、单一/多个/灵活渠道。 （6）核心资源及能力。概述公司实施其商业模式所需要的资源和能力。表现为：技术/专利、品牌/成本/质量优势。 （7）关键业务（或企业内部价值链）。描述业务流程的安排和资源的配置。表现为：标准化/柔性生产系统、强/弱的研发部门、高/低效供应链管理。 （8）重要伙伴。即公司同其他公司为有效提供价值而形成的合作关系网络。表现为：上下游伙伴、竞争/互补关系、联盟/非联盟。 （9）成本结构。即运用某一商业模式的货币描述。表现为：固定/流动成本比例、高/低经营杠杆。 9大要素间结构关系——商业模式画布（如何设计商业模式）

一个有效的商业模式不是9各要素的简单罗列，要素之间存在着有机的联系，我们可以用商业模式画布这一工具来描述，如下图： 根据9大要素间的逻辑关系，商业模式的设计可以分四步进行：（1）价值创造收入：提出价值主张、寻找客户细分、打通渠道通路、建立客户关系。（2）价值创造需要基础设施：衡量核心资源及能力、设计关键业务、寻找重要伙伴。（3）基础设施引发成本：确定成本结构。（4）差额即利润：根据成本结构、调整收益方式。值得注意的是，因为客户关系决定于价值主张和渠道特性，核心能力和成本往往是关键业务确定后的结果，所以，9大要素中的客户关系、核心能力、成本3个要素难以形成商业模式创新。