医疗器械加工项目实施方案

第一章概述

一、项目概况

（一）项目名称

医疗器械加工项目

（二）项目选址

某某临港经济开发区

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

（三）项目用地规模

项目总用地面积6816.74平方米（折合约10.22亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数61.50%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率7.32%，固定资产投资强度198.48万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积6816.74平方米，建筑物基底占地面积4192.30平方米，总建筑面积8384.59平方米，其中：规划建设主体工程6557.50平方米，项目规划绿化面积613.40平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费706.61万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量655565.86千瓦时，折合80.57吨标准煤。

2、项目年总用水量4843.84立方米，折合0.41吨标准煤。

3、“医疗器械加工项目投资建设项目”，年用电量655565.86千瓦时，年总用水量4843.84立方米，项目年综合总耗能量（当量值）80.98吨标准煤/年。达产年综合节能量25.57吨标准煤/年，项目总节能率26.73%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某临港经济开发区发展规划，符合某某临港经济开发区产

业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2678.40万元，其中：固定资产投资2028.47万元，

占项目总投资的75.73%；流动资金649.93万元，占项目总投资的24.27%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入5940.00万元，总成本费用4513.90万元，税金

及附加50.87万元，利润总额1426.10万元，利税总额1673.67万元，税

后净利润1069.57万元，达产年纳税总额604.09万元；达产年投资利润率53.24%，投资利税率62.49%，投资回报率39.93%，全部投资回收期4.00年，提供就业职位106个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目

建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某临港经

济开发区及某某临港经济开发区医疗器械加工行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某某临港经济开发区医疗器械加工产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“医疗器械加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济开发区经济发展，

为社会提供就业职位106个，达产年纳税总额604.09万元，可以促进某某

临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积

极的贡献。

3、项目达产年投资利润率53.24%，投资利税率62.49%，全部投资回

报率39.93%，全部投资回收期4.00年，固定资产投资回收期4.00年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，

相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经

济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重

要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推

动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

“十三五”时期是我市全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话特别是视

察江苏重要讲话精神，建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的

新我市的重要时期，是高水平全面建成小康社会的决胜阶段和积极探索开

启基本实现现代化建设新征程的重要阶段，也是加快制造业转型发展，打

造现代产业发展新高地，在新的起点上重振我市产业雄风的关键时期。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，

并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入5450.07万元，同比增长33.56%（1369.59万元）。其中，主营业业务医疗器械加工生产及销售收入为4360.45万元，占营业总收入的80.01%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额1425.56万元，较去年同期相比增长312.26万元，增长率28.05%；实现净利润1069.17万元，较去年同期相比增长212.60万元，增长率24.82%。

上年度主要经济指标

第三章建设必要性分析

一、项目建设背景

1、贯彻落实制造强国思想，“中国制造2025”纵向联动、横向协同工作机制日趋完善，五大工程实施稳步推进，“中国制造2025”国家级示范区启动创建，一批重大标志性项目和工程陆续落地实施。国家制造业创新体系建设不断完善，新增信息光电子、印刷及柔性显示、机器人3家国家制造业创新中心；36个工业强基工程重点方向实施“一揽子”突破，4个“一条龙”应用试点顺利实施；202个智能制造综合标准化和新模式应用项目取得积极进展，97个项目开展多领域多模式智能制造试点示范，一批系统解决方案供应商快速成长；142个重大绿色制造项目进展良好；时速350公里“复兴号”中国标准动车组等一批高端装备创新成果不断涌现，服务

型制造成效初显。“中国制造2025”国际对接合作不断深化。2017年1-11月，全国规模以上工业增加值增长6.6%。

2015年5月19日，国务院印发了《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立100年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。

加快互联网、大数据、云计算等新一代信息技术运用，提高设计协同创新能力。推动工业设计与企业战略、商业模式、品牌运营等深度融合，将工业设计理念融入生产经营全流程，实现“制造+服务”发展，坚持与服务转型相结合。。

2、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量，当前，加快战略性新兴产业发展，抢占发展机遇，已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展，必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位，积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业，将吸引大量投资进入高科技产业，优化我省产业结构，并通过高科技产业化提高投资效率，提升我省经济发展的质量效益。同时，战略性新兴产业通过技术溢出，会有效提升产品的技术含量，引导我省传统企业实现技术升级，从而有力促进产业转型升级，实现经济持续健康发展。

投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企

业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略

性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性

新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重

要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，

延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。

2018年以来，我国工业运行保持在合理区间，创新驱动发展步入快车道。值得一提的是，制造业创新体系日趋完善，新兴产业和先进制造业加

速壮大。重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%，制造业数字化转型步伐加快。但同时，制造业也面临着错综复杂的国内外形势，转型升级

压力较大。2019年，我国将把推动制造业高质量发展放在更加突出的位置，以促进技术变革、提升产业链条为重点，不断增强创新力和竞争力。

二、必要性分析

1、我国的经济发展有些减速，这就要求应用好新常态的经济发展，是

我国的经济发展能够稳定，现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可

以促进自贸区的建设发展，可以通过市场实现经济调节目的，可以处理经

济包容性问题，也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模

式下，我国的自贸区的建设就会有很好的发展，上海自贸区试点的成功大

大的提高了自信心，让我国的对外开放程度有所加大，随着一带一路的开

展大大加强了我国的对外贸易，所以更应该加强自贸区的建设。现在已在

全国范围内开展自贸区建设，我国也取得了小小的成绩，加快了城市的建设，然后对城市的发展起着一定的推动性作用。

互联网+、创新创业等新一轮国家战略实施，为制造业发展指明新的方向。国家相继出台了“互联网+”“宽带中国”、创新驱动等战略举措。互

联网在制造业领域的应用越来越深入，生产制造过程正朝数字化、网络化、智能化方向发展，工业信息系统、工业云平台、工业大数据应用起到明显

的生产决策支撑作用，智能制造将成为新型生产方式。未来制造业要借助“互联网+”、创新创业等国家战略的推动作用，利用亿万群众的智慧和创

造力，重点发展智能制造技术与生产模式，努力实现稳增长、扩就业的目的，促进社会纵向流动。

2、产业是国民经济可持续发展的支撑力量和社会和谐稳定的重要基石。总书记指出：“产业结构优化升级是提高我国经济综合竞争力的关键举措。要加快改造提升传统产业，深入推进信息化与工业化深度融合，着力培育

战略性新兴产业，大力发展服务业特别是现代服务业，积极培育新业态和

新商业模式，构建现代产业发展新体系。”从国际看，当前全球经济格局

深度调整，产业竞争异常激烈。国际金融危机爆发后，发达国家纷纷提出“再工业化”战略，试图在新的技术平台上提升制造业和发展新兴产业，

继续以核心技术和专业服务牢牢掌控全球价值链的高端环节。因此，推动

我国产业结构的优化升级已经刻不容缓。

考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

第四章市场调研预测

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3712.88亿元，比上年增长9.58%。其中，第一产业增加值297.03亿元，增长10.17%；第二产业增加值2301.99亿元，增长5.46%第三产业增加值1113.86亿元，增长6.33%。

一般公共预算收入206.81亿元，同比增长6.96%，一般公共预算支出592.67亿元，同比增长8.90%。国税收入333.90亿元，同比增长6.51%；

地税收入亿元97.04，同比增长6.07%。

居民消费价格上涨1.10%。其中，食品烟酒上涨0.61%，衣着上涨

0.96%，居住上涨0.82%，生活用品及服务上涨1.08%，教育文化和娱乐上

涨1.01%，医疗保健上涨0.60%，其他用品和服务上涨0.90%，交通和通信

上涨0.62%。

全部工业完成增加值1843.40亿元。规模以上工业企业实现增加值1548.43亿元，比上年增长5.27%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含医疗器械加工）等主导行业共完成工业

增加值1285.27亿元，增长6.69%。AA完成增加值472.67亿元，增长

8.39%；BB完成工业增加值342.93亿元，增长7.03%；CC完成工业增加值225.74亿元，增长10.72%；DD完成工业增加值149.71亿元，增长6.29%。规模以上工业企业实现主营业务收入5674.72亿元，比上年增长6.48%。实现利润总额821.00亿元，比上年增长7.34%。

固定资产投资完成3509.21亿元，比上年增长5.75%。其中，建设项目投资完成3088.10亿元，增长8.73%；房地产开发投资完成421.11亿元，

增长6.36%。在固定资产投资中，第一产业投资完成175.46亿元，同比增

长10.92%；第二产业投资完成2667.00亿元，同比增长10.98%；第三产业

投资完成666.75亿元，增长10.37%。高新技术产业投资1150.99亿元，增

长6.51%。民间投资3939.43亿元，增长5.24%。城市基础设施投资599.03亿元，增长6.22%。重点项目1508个，完成投资2484.69亿元，增长

6.49%。

全市实现社会消费品零售总额1636.91亿元，比上年增长8.03%。城镇实现零售额961.89亿元，增长10.94%；乡村实现零售额400.94亿元，增

长7.89%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元374.19，增长14.49%。

实际利用外资68796.81万美元，同比增长56.27%。外贸进出口总值338.47亿元，同比增长50.59%。其中，出口总值220.01亿元，同比增长

53.99%；进口总值118.46亿元，同比增长57.68%。

二、医疗器械加工行业市场分析

目前，区域内拥有各类医疗器械加工企业656家，规模以上企业12家，从业人员32800人。截至2017年底，区域内医疗器械加工产值144638.37

万元，较2016年124473.64万元增长16.20%。产值前十位企业合计收入61143.22万元，较去年53437.53万元同比增长14.42%。

区域内医疗器械加工行业经营情况

区域内医疗器械加工企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值14980.09万元，较上年度13426.63万元增长11.57%，其中主营业务收入14471.26万元。2017年实现利润总额4768.95万元，同比增长11.40%；实现净利润1710.21万元，同比增长25.62%；纳税总额132.01万元，同比增长15.61%。2017年底，AAA资产总额21754.49万元，资产负债率56.18%。

2017年区域内医疗器械加工企业实现工业增加值22079.42万元，同比2016年19035.62万元增长15.99%；行业净利润14871.94万元，同比2016年13182.01万元增长12.82%；行业纳税总额24834.00万元，同比2016年20788.55万元增长19.46%；医疗器械加工行业完成投资53633.77万元，

同比2016年47076.07万元增长13.93%。

区域内医疗器械加工行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长7.12%。预计区域内医疗器械加工行业市场需求规模将达到219168.46万元，利润总额63348.76万元，净利润25553.41万元，纳税14240.61万元，工业增加值85118.09万元，产业贡献率12.01%。

区域内医疗器械加工行业市场预测（单位：万元）

第五章建设规划方案

一、产品规划

项目主要产品为医疗器械加工，根据市场情况，预计年产值5940.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积6816.74平方米（折合约10.22亩），其中：净用地面积6816.74平方米（红线范围折合约10.22亩）。项目规划总建筑面积8384.59平方米，其中：规划建设主体工程6557.50平方米，计容建筑面积8384.59平方米；预计建筑工程投资708.09万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费706.61万元。

（三）产能规模

项目计划总投资2678.40万元；预计年实现营业收入5940.00万元。

第六章项目选址规划

一、项目选址

该项目选址位于某某临港经济开发区。

今后五年，当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，着力

深化供给侧结构性改革，紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标，牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位，着力推动创新、开放、生态“三大跨越”，加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”，干在当下，成在实处，努力打造自然

生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长，在提高发展平衡性、包

容性、可持续性的基础上，提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻

一番，比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫，与全省同步全面建成小康

社会。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

二、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数61.50%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率7.32%，固定资产投资强度198.48万元/亩。

土建工程投资一览表