什么是ISO文控流程
什么是ISO文控流程
文控管理第一章总则
一、为规范公司资料管理，加强资料的收集和管理工作，有效地保护和利用资料，为公司各项工作服务，增强公司资料的实用性和有效性，结合公司的实际，制定本办法。
二、资料范围
公司建档范围确定为：
公司设立、变更的申请、审批、登记等方面的文件材料；公司股东会、董事会、监理会形成的文件材料；财务、会计及其管理方面的文件材料；劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料；经营管理方面的文件材料；生产技术管理方面的文件材料；产品生产、能量消耗、安全生产方面的文件材料；仪器、设备方面的文件材料；基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料；科研、技术引进、转让方面的材料；教育培训方面的文件材料；信息、情报方面的文件材料；其他具有利用和保存价值的文件材料。以上文件材料包括决议、决定、条例、规章制度等法规性文件，各类会议文件、重要记录、工作计划、工作规划、工作总结、劳动工资、经营情况、人事文件资料、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知、技术图纸、方案、厂商资料等具有参考价值的文件资料，以及百利集团主要职能活动和员工在从事研发和管理等各项工作活动中形成的，对公司具有保存价值的文件材料。
公司资料还包括声像资料：照片文件资料（含新闻、科技、艺术照片，由原版、翻版底片、照片、文字说明构成）；影片文件资料（含原版底片、拷贝及文字说明）；录音文件资料（含唱片、录音带）；录像文件资料（含政治、经济、科技、文娱、广告活动）。
三、公司内部各中心/部门和个人应当遵守本办法，并应承担收集、整理、立卷、归档和保护文件、资料的义务。
第二章管理体制及其机构职责
四、实行集中与分散管理相结合的体制。由集团总经办负责主体文件资料的管理，并对其他部门的文件资料管理工作进行督促和指导。总经办设立文控中心，配备文控中心管理员分管公司主体文件资料工作，由系统管理部直接领导。文控中心管理员的职责是保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。
五、文控中心既是公司文件、文件资料工作的行政职能管理部门，又是永久保存和保护文件资料的机构，同时又是开发利用文件资料资源的信息交流中心。
文控中心的主要职责：
1．负责规划、协调全公司文件、资料工作，对各中心/部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。
2．制订和组织实施公司关于文件、资料工作的规章制度。
3．负责公司文件和有关资料的收集、征集、整理、分类、鉴定、保管、保护、统计等工作。
4．严格执行保密制度，做好文件资料密级划控和守密、解密工作。
5．开展文件、资料宣传、咨询活动，做好文件、资料开放和利用工作，主动为公司各项工作和员工服务。
6．发挥文件资料的教育功能，将文控中心办成公司培训、教育基地之一。
7．开展文件资料编研工作和信息开发交流工作，发挥文件资料的信息源作用。
8．组织公司各部门文件管理员的业务学习与培训，负责指导他们的工作。
9．做好防火、防盗、防虫等工作，确保文件资料安全。
第三章文件材料的管理工作
六、文件资料材料的收集：
1．建立、健全立卷归档制度，确立归档范围、归档时间、保管期限（保管期限分永久保存、保存10年、3年、1年等）；注明文件的版本号。
2．对遗缺不全的文件资料，采取不同措施，积极收集齐全；
3．及时催办理完毕的文件上交回收，在检查齐全后整理立卷归档。
七、文件资料的归档、立卷与管理：
1．区分全宗，确定立档单位。
2．分类：依据文件资料来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别。分类除按大类外，同时按部门、是否保密、保密程度来分。
2．1 大类分为：制度/规定：S；文件：F；资料：D；档案：A；合同：B。
2．2 部门拼音缩写：物控：WK；生管：SG；仓储：CC；品管：PG；研发：YF；技术：JS；客服：KF；采购：CG；生产：SH；市场：SC；销售：XS ；设备：SB；财务：CW；OEM：WB；后总：HZ；总经办：ZJ；人力资源：RL；制造中心：ZZ；营销中心：YX；研发技术中心：YJ；财务中心：CW；广州分公司：GZ；上海分1公司：SH；北京分公司：BJ；香港分公司：XG；信念公司：XN。
2．3 保密用Y表示，非密级则用N表示。
2．4 密级：绝密：AS；机密：CS；秘密：PS；无：OP
编码原则：编码共为十二位数，□（文件资料大类）□□（部门前两位拼音缩写）□（是否保密）□□（密级程度）□□（年份）□□□□（流水号）。如总经办2004年某份制度编码为：SZJNOP040001。
3．归档前将资料分类，分组放置在待办卷宗内。
4．案卷排列：立卷按永久、长期、短期分别组卷，卷内文件把正文、底稿、附件请示和批复放在一起，编制案卷目录和案内目录。
5．整理案卷，使之厚度适宜，控制在1cm至2cm之间，材料过窄应加衬边；材料过宽应折叠整齐；字迹难辨认的，应附抄件；以每一案卷端正书写标题。
6．对所有公司文件资料系统排列，确定保管期限，编制文件资料目录（卡片），按一定次序排列和存放。
7．每年对文件资料进行一次清理，清除不必要保存的材料；对破损和褪色的材料进行修补和复制。
8．对文件资料的收进和移出、案卷数量、利用等情况进行统计，并定期上报主管部门。集团各部门及下属公司兼职或专职文控员应定期（每月两次，分别于月初、月中）报送相关资料至文控专员。
9．公司文件资料保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限的，保管期限从长。对保管期限已满的文件资料依据有关规定进行鉴定销毁。
10．公司应采取严密管理措施，防止文件资料失密和泄密。
八、文件资料的保管：
1．防止文件资料的损坏，延长资料的寿命，维护资料的安全；
2．公司设立专门地点或专用文件库保存文件资料；
3．做好文控中心室的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作，门窗应结实牢固。
九、文件资料借阅、利用工作：
1．总监级（含）以上人员借阅非密级文件资料可直接通过文控中心管理员办理借阅手续。因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级文件资料时，须填写《借阅文件申请表》（附件1），部门经理签批、总经办系统管理部经理核审后方能调阅。
2．公司文件密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级文件资料禁止调阅，机密级文件资料只能在文控中心阅览，不准外借；秘密级文件资料经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。秘密级文件资料的借阅本部门由部门负责人审批，跨部门的由系统负责人批准；跨系统的由总经理批准，总经理因公外出时可委托副总经理或总经理办公室主任审批，具体按委托书的内容执行。
3．案卷一般仅供在文控中心阅看，立卷的文件、资料可外借。外借的须办理登记手续。
4．借阅期限不得超过一星期，到期归还；如需再借，应办理续借手续。
5．借阅文件资料者应爱护资料，确保资料的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁；注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。借阅文件资料交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。
6．外单位借阅文件资料，应持有单位介绍信，经总经理批准后方可借阅，且不得带离文控中心。其抄摘内容也须总经理同意且审核后方能带出。
7．公司内文件资料利用的方式有：1)提供文件资料原件；2)提供文件资料复印件；3)提供文献索引资料。
8．出文部门负责人要求或同意时，文控中心应主动向各部门、员工提供公司文件资料编研信息服务，主要方面为经营战略信息、管理信息、产品信息、专题技术信息等。
第四章文件资料的鉴定和销毁
1．公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司文件资料。当某些文件资料到了销毁期时，由文件资料管理员填写《公司文件资料销毁审批表》（附件2）交部门主管人员、系统管理部经理审核，经集团总经理批准后执行。凡属于密级的文件资料必须由总经理批准方可销毁；一般的文件资料由系统管理部经理批准后方可销毁。
2．销毁时，必须由总经理或分管副总经理指定专人监督销毁，并在销毁清单上签字。
3．对已失效的、经批准销毁的公司文件资料，文控中心管理员须认真核对，编制《销毁清单》（附件3），将批准的《公司文件资料销毁审批表》和销毁的文件清单一起归档，并永久保存。
第五章附则
1．文控中心积极采用电脑信息系统对文件资料进行管理，提高管理效率。
2．本办法由总经办解释、补充。自颁布之日起生效。
风控中心岗位职责及工作流程
晋商联合风控中心制度 1.0 版 风控中心是我司把控风险的重要部门，是保证我司实现创收的重要保障。风控中心由“信审部”、“审贷委员会”、“贷后管理部”组成。明确的部门划分和细致的岗位职责更有助于提高我司审件的效率和风险的控制。 第一章岗位职责及工作流程一、岗位设定及岗位职责：（一）信审部 信审部主要负责所有借款人的贷前审核工作，按照我司的信审流程核查并完成相应的信审报告。 1、信审内勤（1-2 人）： 信审内勤主要负责初步审核工作，核查进件的完整性及是否达到我司进件标准。建立台帐，统计信贷顾问的进件数量及下款额度等相关数据。 （1）岗位职责： ①、负责借款人资料的台账记录工作； ②、审核借款人资料是否齐全且满足我司的进件审核标准； ③、核查借款人基本资料，核算流水等信审初步工作，填写《借款人资料清单》和《借款人审核单》。 2、电核专员（1-2 人）电核人员主要工作是根据借款人递交的资料及所预留的电话 号码，对借款人 进行直接或间接的核实借款人相关信息。 （1）岗位职责： ①根据借款人递交的基本资料进行电话核实工作； ②按照电核回馈信息填写《电核流程表》和《借款人审核单》 3、信审外勤（4-8 人）信审外勤主要工作是根据初审报告和电核报告提出的问题进 行实地考察确 认，同时进行相关项目的拍照工作，用以审贷委员会授信使用。 （1）岗位职责： ①根据外访通知单对借款人进行相关问题的核实以及拍照工作； ②填写《借款人审核单》 ③配合贷后管理人员做好催收工作；
（二）审贷委员会 根据信审部的贷前工作，对借款人的个人基本条件和经营情况进行分析，明确借款人的风险点，并完成对借款人的授信工作。 1、审贷委员会成员组成： ①信审部全部成员 ②公司总经理，副总经理 2、岗位职责： ①完成对借款人的授信工作； （三）贷后管理部 对我司已放款的借款人进行贷后管理，确保我司贷款余额资金安全。 1 、贷后专员（1- 2 人） （1）岗位职责： ①对我司已放款借款人进行定期或不定期的贷后管理； ②对逾期的借款人进行跟踪，确保我司资金安全；
文控管理工作细则
文控管理工作细则 1.0目的 规范文件管理工作，使公司重要机密技术资料能够得到妥善、可靠地保管，并严格按照工作程序控制文件的借阅和发放。 2.0范围 本细则适用于技术管理部文控中心的文件管理。 3.0定义 (1)待检库 用于存放正式验收之前的技术文件的文件柜。 (2)标准库 用于存放通过正式验收的技术文件、投标书、合同及外来文件的文件柜。 (3)文件失效库 用于存放已经不使用的文件正本的文件柜。 4.0职责 (1)文控管理员 ①负责归档文件的签收、登记、备份、分区存放和保管； ②负责发放文件的申请、制作及发放； ③负责失效文件的回收及作废处理； ④负责文件的借阅和调用的办理。 (2)综合组项目经理 负责发放及调用文件的审核。 (3)技术管理部经理 负责文件发放申请的批准。 (4)总工程师 负责绝密文件查阅及调用申请的批准。 (5)各部门经理 负责文件查阅及调用申请的审批。 5.0程序 5.1归档文件的签收及入库登记
(1)文控管理员按《开发文档管理规范》、相关的规定或归档申请表对归档文件进行验 收检查，内容包括外观、数量、审批签名等是否齐全，经检查不合格的文件应由归档部门进行相应的补充和完善后方可签收。 (2)对归档的技术文件（包括磁盘）加盖正本文件印章，其他文件则加盖文控中心资 料印章，纸质技术文件除在封面加盖正本文件印章之外，还要加盖骑缝章，且产品的元器件清单、PCB板图、电路原理图、零部件加工图纸等其中的每一页也必须加盖正本文件印章。 (3)对归档的磁／光盘进行编号，并在其磁／光盘背后贴上管理编号标签。磁／光盘 管理编号方法见本细则的5.6.1。 (4)对归档的文件按《文件和资料控制程序》的规定进行分类，并在相应的文件一览 表中进行登记，内容包括文档名称、文档编号、存档位置等信息。 (5)将正式验收前的技术文件存放在文件待检库，并归于或制作相应的文件夹或磁盘 盒；其他的归档文件存放在文件标准库，并归于或制作相应的文件夹或磁盘盒。 (6)根据有关文件的批示将相关的失效文件正本加盖失效印章后存放在文件失效库， 并在相应的文件一览表中备注栏作相应的说明。 (7)所有的文件夹及磁盘盒应进行标识并在相应的文件夹、磁盘盒一览表中登记，文 件夹及磁盘盒的标识方法详见5.6.3和5.6.2。 5.2文件备份 凡有新的电子文件归档，文控管理员均要对其进行备份，备份包括以下4种方式： (1)技术管理部文控管理专用电脑备份； (2)网络服务器备份(ssnt2的“文控管理”目录)； (3)M/O光磁盘备份(此项可以定期进行，M／O盘存放在文控中心标准库文件柜）。 (4)光盘备份(适用于已正式验收的产品技术文件、资料，存放在标准库文件柜)。 5.3文件发放 5.3.1文件发放的依据 (1)质量体系文件 质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录表样本按其发放控制页进行发 放。 (2)技术文件 a.根据总工程师或技术管理部经理在相关工作文件上批示的文件发放名单 发放指定的各类文件。
HR人力资源管理系统解决方案
诶诺基软件-HR人力资源管理系统解决方案 诶诺基人力资源管理系统是由众多资深的人力咨询顾问和从实践中磨练出来的实战专家设计的，集现代先进的人力资源管理理念和近1000家中外企业的现代管理思想于一身。它采用各种先进的设计思想和软件技术，能满足客户的各个管理层在实际人力资源管理中长期发展的需要。使人力资源部门从薪资福利与人力资源信息管理的繁琐重复的日常工作中解脱出来，有更多的精力投入到更高层次的人力资源管理中去。它还能提供全方位的信息参考和预测，辅助决策，从而使企业战略目标得以实现。 系统整合了人力资源管理部门密切相关的行政后勤管理和一卡通管理系统，开放与产能、品质、物控、成本核算等信息系统的接口，为高层管理决策及时提供更全面的数据支持，提升决策能力。 一、系统预期效益 诶诺基系统给企业带来的预期效益总概括起来一句话：五省，一优，二提高。 1.省钱：提高人力资源管理的透明度，节约人力资源使用成本1-5%以上。通过系统计算 与控制避免手工计算类错误，通过对离职、加班等控制减少可能出现的漏洞成本。通过岗位规划，工作量分析，人员定编，人力成本的调查、规划、预算、审核让人力成本更合理。让组织规划更合理、高效，激发员工潜力，使人力资本投入产生更高效益。通过系统对培训、福利、激励投入等效益分析，让人力资本投入方向更明确； 2.省事：资源整合，信息共享，减少信息传递失真，避免信息孤岛与重复工作，提升企业 形象与综合实力，增强员工爱厂意识； 3.省力：让人力资源主管人员从事务工人中解脱出来，参与企业管理与决策，让企业战略 更全面，让人力资源部门更多精力投入管理控制中，让管理更规范，降低管理风险； 4.省时：提高数据准确及时性，及时发现问题及时纠正，给决策者准确的依据，让决策更 合理； 5.省人：提高管理效率，减少事务工作量，事务性工作由系统自动统计分析，节约人手； 6.优化管理：让管理规范化、标准化、流程化、制度化，规范员工与组织行为，使之成为 习惯，塑造优秀的企业文化； 7.提高企业竞争力：通过培训、激励，增强团队创造力与学习力，增强企业凝聚力与员工 忠诚度，加强企业核心竞争能力； 8.提高管理：企业内外管理的系统化、流程化、科学化、信息化，极大的提高了管理工作 的执行力和风险防范能力。 二、eHR V8产品系列 为了满足不同层面不同需求的客户需求，《诶诺基人力资源EHR2004V8》系统，按功能和价格细分为三大系列产品并可进行点菜式消费，这样可以满足不同性质、不同消费水平、不同需求的客户需求： eHR V8精装版：主要包括了人事考勤食堂门禁这几个模块的基本功能，适用于对人力资源要求不高，企业规模不大，重点规范考勤食堂门禁这些基础事务性的客户。 eHR V8企业版：主要包括了组织人事管理、人员异动管理、合同管理、宿舍管理、行政事务管理、考勤薪酬管理、计件工资计算、消费、门禁、简单审批流程、人力分析、二次开发等功
风控部工作流程
精选资料 客户申请借款 风控报告必须 备注上门图片 和资料图片 签署合同、办理 抵 押、公证、费 用收取 客户资信较差的 可直接退单不进 入该 、总图 风控流程图 业务部配合风控 部完成实地考察 贷后管理 放款 日常提示工作 逾期事项处理 协助事务 所工 —一- 一 业务部收集资料 后移交风控部 业务受理 业务部筛选 实地调查 审贷会决议 放款前置 j 资料初审 业务部需筛选不具 备借款资格的客户 资料归档、抵 押物保管 正常收回本息 逾期收回本息 合同终结 风控报告
程序 精选资料
精选资料 二、资料初审 资料完整性、合法性、真实性、无争议、无纠纷 资料严格审核，通过后 进入下一个程序 所需资料如下：1、身份证 2、 户口簿 3、 结婚证（结婚证、单身公证、离婚证、离婚协议） 4、 房贷：（房产证、国土证、按揭房需提供按揭合同一套、房屋信息摘要） 5、 车贷：（车辆登记证、保险、行驶证、钥匙、购车发票等原件） 6、 收入证明：工作证、资质证、 （企业需提供全套企业手续） 7、 居住证明（物业费票据或水电气票等） 8、 担保人全套资料以及担保物资料。 9、 征信报告、银行流水（按揭还款流水） 、电话清单等 10、 其它增加资信的材料。 资料初审 其他佐证 担保人资料 增加资信 借款用途 用途合法 抵押物资 三证齐全 风控人员 有担保条件〉 身份资料
三、实地调查 实地调查 _ 家庭结构、稳定性、归 属、室内环境等 稳定性、经营状况、第 一还款来源是否充 足，其它收入来源等 价值评估、真实性、可 变现力、有无争议等 真 实 反 应 确定风险点 进入下一程序 精选资料
文控管理办法
山东凯源木业有限公司管理文件 文件编号：KY-MTRX-B001 版次：A/1文控管理办法 1 总则 目的 为进一步规范山东凯源木业有限公司（以下简称公司）文件控制管理，完善文件的编订、修改、收发、分类标准，对公司管理、业务、合同等文件的排版、打印格式、输出的格式等进行统一，确保其规范性和协调性，特制订本办法。 适用范围 本办法适用于公司各部门及分公司各部门体系文件及外来文件。 职责权限 人事行政部负责本办法编制、修订、废止的起草。 总经办负责本管理办法编制、修订、废止的校对。 董事长负责本管理办法编制、修订、废止的审核批准。 人事行政部负责本管理办法的发放及存档管理。 文件定义
管理文件：指为规范公司管理而形成的有效指导日常运作的文件， 包括管理制度、组织机构、流程、规定、规范、办法、程序、标准、红头文件、表单等。 业务文件：指各业务项目部门针对营销业务编写的对外相关文件。 分类及定义 管理工具类：指为公司各类管理文件、业务文件、各类标准、程序 等体系内文件的编订、修改、废止等所有文件控制的指导性文件。 管理程序类：指为公司各类管理、业务、生产、采购等全运营过程 的工作/作业流程确定性文件。 管理标准类：指为公司各类管理、业务、生产、采购所有工作/ 作业 活动过程中的执行标准性文件。 分级标准 管理文件共分三级，对应层级分别为： 一级管理文件：为公司层面所编订、控制的管理文件 二级管理文件：为部门层面所编订、控制的管理文件 三级管理文件：为基层层面所编订、控制的管理文件2 文件结构及编写标准
页眉：公司logo 和公司全称，公司全称用“五号”“宋体”左对齐”编写。 文件头：公司全称加管理文件，“一号”“黑体”“加粗” “居中” 编写，换行文件编号和版次，“四号”“仿宋体”“不加粗”“左对齐”编写，换行下划线。 文件名：文件名全称，“三号”“黑体”“加粗”“居中”编写。 文件标题：“四号”“仿宋体”“加粗”编写。 文件正文：“四号”“仿宋体”“不加粗”编写。 文件编号：一级编号以阿拉伯数字1 加空格一个字符，以此类推；二级编号以一级编号为前提后缀.1加空格一个字符，以此类推；三级编号以一、二级编号为前提后缀.1 加空格一个字符，以此类推；四级编号以一、二、三级编号为前提后缀.1 加空格一个字符，以此类推。最高设四级编号，四级编号后细项以?为编号。（示例：一级编号1+空格；二级编号+空格；三级编号空格；四级编号空格） 页脚：包括文件类别、抄送详情、编订日期、生效日期、页码，小五号宋体不加粗左对齐编写。 段落行间距：文件名行间距为一倍间距，段前、后各增加 1 行，文件正文为单倍行间距。 段落缩进：分段落为首行字符缩进2 字符
文控管理解决方案
[键入文字] [键入文字] [键入文字] GGGGGGGGGGGG有限责任公司 ISO文控管理解决方案
目录 1 ISO文控管理常见问题 (1) 1.1 文档审核效率低 (1) 1.2 纸质文档，浪费严重 (1) 1.3 无法及时发放 (1) 1.4 旧版彻底回收困难，新旧版本易混淆 (2) 1.5文件查询、调阅困难 (2) 2 ISO文控管理解决方案 (2) 2.1 文控中心 (2) 2.2在线文件库 (3) 3 文控流程功能详细说明 (4) 3.1 文控初始化设置 (4) 3.2 编制流程 (6) 3.3 变更流程 (9) 3.4 文档分发 (11) 3.5 收回流程 (15) 3.6 文档借阅 (16) 3.7 文档销毁 (18) 3.8 文档遗失损坏 (21)
随着市场竞争日趋激烈，企业文档管理需要建立一套完整严谨的ISO文控管理体系，节省大量文件管理的人工成本，通过在系统中建立企业的文控中心，落实质量管理理念，帮助企业规范管理，提高文控管理效率，实现无纸化办公。 1 ISO文控管理常见问题 1.1 文档审核效率低 质量文件的建立、变更，必须由相关人员来办理文档的审核和分发，有时需要多人共同审核，费时费力，办理周期长，审核效率低。 1.2纸质文档，浪费严重 现在对于文件色彩质量的要求越来越高，95％的文件都要求用彩色打印，要求高清，必须指定打印机才能满足。所以如果采用传统的纸质管理，会造成大幅印刷、复印、打印、发放工作，纸张成本很高，浪费严重。同时部分文件制作部门同时也是接收部门，造成反复复印、发放，浪费资源。 1.3 无法及时发放 当遇到大量文件需要发放时，由于对文件的缓急程度等不清楚，对相对较急的文件存在不能及时发放的现象，或者由于缺乏及时的通知，造成发放后的接收不及时。
品控部人员工作职责
品控部人员工作制度 品控部作为山西林盛果业有限公司确保产品质量的检验机构，负责从原料、包装物到成品出厂的进货检验、工序检验、成品检验。为规范品控部各项日常管理工作特制定本管理制度，品控部全体成员必须严格遵守。 1 品控部组织机构图 ) } 《 2 品控部成员职责与权限 2.1 品控部职责
直接上级：总经理 规范产品品质标准，督导标准化执行，协助品质改善，预防重大品质事件的发生，建立并完善品质保证体系。 2.1.1依据标准要求组织编制食品安全质量管理体系文件，并对现有体系文件定期评审、修改； 2.1.2负责制定公司内部食品质量安全管理体系年度审核计划及组织实施；并跟踪、验证不符合项的纠正、预防和改进措施的实施； - 2.1.3负责对文件和资料的统筹管理，包括发放、回收、更改、销毁、保存等及时作好相关记录； 2.1.4负责制定生产现场卫生检查考核细则，并定期督导与检查； 2.1.5组织对重大的食品质量安全事故进行分析，并做出处理决定； 2.1.6建立部门内部各项制度和考核标准，并组织实施和改进； 2.1.7负责对原辅料、生产过程、成品的检验，对不合格品及潜在不合格品进行评审，提出处置意见； 2.1.8处理由产品质量问题引起的客户投诉，并对质量问题进行分析，提出预防纠正措施； 2.1.9组织技术文件编写、审批，外来技术文件引用审批； 2.1.10负责对产品“紧急放行单”审核；负责对召回、退货品评审；参与管理评审、新供应商的评审。 [ 2.2 品控部经理 直接上级：总经理 负责公司品质管理工作；对公司的质量管理发展规划提出建议，建立并维持良好的质量管理体系。负责原辅料的进厂、成品出库的检验放行、监控生产车间卫生、工艺执行情况。
风控流程
贷款调查及风控流程 贷款业务流程 1.客户申请 2.贷款受理和调查 3.贷款审查和审批 4.签订合同 5.抵押登记 6.项目上线 7.贷款发放 8.收取利息 9.贷后管理 10.贷款回收 客户群体 贷款业务以三农为主，寻找有需求并符合我公司贷款条件的客户群体，建立公司自己的客户群体网络。客户来源可以分为两个部分。即线上网络申请贷款客户和业务员开发客户。客户的初步筛选，应符合以下三个条件： 1、申请年龄在18—60周岁间，在申请城市有稳定住所。 2、拥有稳定工作或自营超过1-2年，并且收入稳定连续。 3、资金用途正向合理，信用记录良好，无法院强制记录。业务人员进行客户的开发与营销，与客户达成初步合作意向。 贷款申请受理 大美河套接受借款客户的贷款申请咨询.向客户介绍公司融资业务.说明申请贷款应具备的条件和应提交的资料。大美河套与客户初步洽谈贷款费率范围、收费方式及担保措施等事宜，填写接申请表，并要求客户所提供的资料，文字清晰、完整性等。担保机构负责客户相关资料的收集与整理。 资料移交 大美河套与担保机构经初步判断符合公司贷款条件的，大美河套应在收齐资料后当日将贷款申请资料移交调查人进行调查.不符合贷款条件的，将申请资料退还借款申请人，并向借款申请人说明情况。 审核原则 1. 全面性原则。客户信息收集要详实，包括非财务信息（个人信息、家庭信息、信用信息等）及财务信息。
2. 真实性原则。通过各种方式交叉验证其材料信息的真实性，评估必须建立在真实的信息基础上。 3. 谨慎性原则。对借款人收入的确认必须建立在可靠的依据或合理的推算基础之上。对客户的负债情况要了解全面。包括银行贷款、民间借款、应付账款工资等。 4. 借款人信息保密原则。 定性指标审核内容 A. 对借款人自身的调查和分析 1. 借款人个人信息，包括身份证、户口薄、学历、信用信息、法院信息等 2. 借款人家庭、婚姻、居住情况等 3. 借款人修养品德、是否有不良嗜好、健康状况等 4. 借款人综合能力调查分析，包括交流能力、管理能力、从业经历经验、经营场地，行业分析能力等 5. 借款人信用记录。银行征信有无逾期记录、信用卡恶意透支行为；有无拖欠货款、税费欠缴，赖账的行为 6. 借款人配合度分析。借款人需如实回答问题，不回避不掩盖，对要求提供的资料积极提供。借款人在评估过程中是否不愿意回答某些问题或不愿意提供关键的核心证明资料，是否有故意隐瞒的嫌疑。借款人对评估人员过分热情，也会有很大的风险。 B. 对借款人企业的调查和分析 借款人公司的股权结构及分工。 1. 公司的实际控制人，股东之间的关系（亲属、同事等），借款人所占股份多少，股东在公司的地位，股东是否知道该笔贷款，股东之间是否和睦。 2. 借款人企业管理情况。 3. 管理制度、生产规程、组织架构、员工工作态度、现场整洁情况。 4. 借款人经营策略、盈利模式，淡旺季情况、合作模式。 5. 是否自有品牌，产品是否被市场接受，销售渠道如何，销售政策是现销还是赊销，未来经营计划。 6. 借款人企业发展前景 7. 企业所处阶段，行业竞争程度，行业前景，替代品的潜在威胁，了解借款人企业经营的目的及愿景防止借壳骗贷。 C.（个人、企业）初审调查
文控管理办法
文控管理办法 1、编制目的 为确XXXXX项目部文件、资料控制和管理的标准化、规范化，以及与竣工资料的有效对接，规范工程文件管理。 2、适用范围 适用于XXXXX项目部和下属各机组施工全过程，包括施工、验收、试运投产各阶段。体现于文件、信息资料的收集—整理—分类—分发传递及存档全过程。 3、职责 3.1工程参建各机组根据工程实际情况成立相应的文件控制管理部门，负责本机组所有文件书写、打印、印制、审核、收发及管理工作,认真执行监理、业主制定并下发的各项文控管理制度，记录并保管所有质量、安全、施工管理、环境保护的施工资料。资料记录必须真实、完整、齐全，填写及时、准确、字迹清晰，符合标准要求，不得随意涂改。 3.2 项目部各专业负责人负责对接收文件及资料审核，拟定处理计划并报项目经理审批后，交项目部文控统一处理。 4、工作内容 4.1 文件分类方法 4.1.1各机组按文件来源单位编制目录；根据各自的实际情况编制一级目录、二级目录、三级目录。 4.1.2电子版文件按文件亦应建立一、二、三级文件目录. 4.1.3纸制版文件按一级目录分类建立文件柜，按二级目录进行分区，按三级文件目录建文件夹。 4.2文件控制编码 4.2.1为了规范文件编码，便于文件索引、查阅和分类归档、规范文件管理，各机组的文件编码应遵守项目部编制的《文件控制编码细则》。 4.2.2 所有收到和发出的文件，必须进行编码和登记，并录入电子表格和电子数据库，以方便查询。 4.3 文件控制和管理 4.3.1 文件发放管理 4.3.1.1 发文登记
1）待发文件需经文控核稿并登入台帐，登记时，应注明文件标题、密级、文件编码、拟稿部门、分发情况、份数、发文时间。 2）文控人员应按发文所列收件人进行发文，做好发文记录，并跟踪文件办理状态。 4.3.1.2 文件盖印 文件盖印表明文件的严肃性，对于涉及投资、质量、设计变更等重要事件的文件须加盖印章后发送，否则视为无效文件。盖印时应注意以下几点: 1）印章使用须经项目经理同意后由资料员盖章，任何人无权私自盖章，根据签发资格人和文件类型、性质选择相应权限之印章； 2）盖印份数与原稿标准印刷份数相同，多余份数不盖章； 3）盖印位置应在落款正中央，上不压正文，下不压日期，印章下沿要稍稍压盖在落款年月之上，即“骑年盖月”； 4）印章必须端正、清晰。盖印时要稳当，对好方位，切勿歪斜或颠倒。 5）印章由文控部资料员负责保管、供用、登记，并建立印章使用台账。 4.3.1.3 文件发送 文控人员进行文件发送必须严格按照文件标注的发送范围（收、抄送单位/个人）进行本工程文件的发送，要求以下三种方式分别进行： 1）人工送达。适用于图纸、管理文件、技术文件以及涉及拨付款、工程变更、重大质量、安全问题等事件时的文件传送。 2）通过网络或即时通讯软件发送。各机组之间往来的通用公文、工程报表均可采用此方式进行。对于其它非重大事件的文件也应优先采用此方式进行。 3）传真发送。适用于没有网络条件的单位之间往来文件的传递。 4.3.1.4文件发送的回执确认 为了确保文件发送准确到位，证实文件已成功发送，对方已成功接收。应根据发送文件的方式分别进行确认，回执确认必须做到及时，并记录签收人、时间等信息。 1）人工送达类文件的回执确认。在进行发文的同时，应配送一张《文件传送单》，收文单位收到文件后，立即填写该单，反馈发件人。 2）通过网络或即时通讯软件发送类文件的回执确认。各机组在进行发文的同时，请保留电子记录并保存。 3）传真发送文件的回执确认。在进行发文的同时，应在文件上标记签收处，由收件人收文时及时签收回执。
品控部工作流程
品控部工作流程 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
希波集团有限公司 岗位职责 分公司品控部 认证系列：职业经理、人力资源总监、营销经理、品质经理、生产经理、物流经理、项目经理、企业培训师、营销策划师、酒店经理、市场总监、财务总监、 行政总监、采购经理、企业管理咨询师、企业总经理、医院管理、IE工业 工程管理等高级资格认证。 颁发双证：高级经理资格证书＋MBA高等教育研修结业证书（含2年全套学籍档案）证书说明：证书全国通用、电子注册，是提干、求职、晋级的有效依据 学习期限：3个月（允许工作经验丰富学员提前毕业）收费标准：全部学费元 咨询电话：0451 招生网站： 电子邮箱：颁证单位：中国经济管理大学主办单位：美华管理人才学校 职业经理MBA整套实战教程 MBA经理教材免费下载网址: 一、岗位描述 品控部是公司产品品质控制职能部门，负责原辅料、包装物入库前检验产品 生产过程中品质监控及产成品出厂前的质检等工作。主要工作内容如下：1．产品投诉小于1，发生客诉7日内处理完毕。 2．按照公司规定及时制作报表。 3．及时提供检验报告。无微生物检测24小时内出报告， 微生物检测3天内出报告。 4．按照公司工艺规程管理，出现问题及时解决。
5.按照质量管理标准对原辅料、包装物入库进行检测，异常情况有记录，并妥善解决。 6.严格控制计量工作，做好质检记录。 7.及时对市场所反映的品质问题进行分析。 8.严格做到配方、工艺流程、检验标准的保密工作及交接 手续。 二、工作流程 （一）原料工艺员日工作流程 主责人：原料工艺员 直接领导：品控部经理 1．在工人尚未进入车间前，先进入车间检查一遍室内温度是否符合工艺要求并了解原料肉的缓化情况。 2．测试腌制库（零度库）温度是否正常，并督促制冷工除霜后及时开机，如正常开机，库温仍达不到要求，则需调整腌制库温度控制仪（最低可调至-8℃）库温需频繁检查。 3．检查工人个人卫生及工作服穿戴是否符合要求，有无头发外露现象。 4．检查工人洗手消毒，刀具、菜板、胶皮、切丁机的消毒冲洗情况，地面冲洗干净、工器具摆放合理。 5．根据当日生产加工品种，巡视工人操作是否按要求进行，及时指导，如有违反工艺要求的情况要及时制止并通知车间主任。 6．测试已切好的肉温度，选全天最低、最高以及较有代表性的温度填入报表。 7．交肉时随时抽检切好肉的质量，并根据检查结果对质检员及工人提出指导性意见或给予处罚并及时检查原料肉是否有变质异味。 8．切丁机切肉先试机，直到调试至达到要求方可继续工作，随时检查切丁机切出肉块规格，如有异常则停机调试，大块肉应查其有无带筋、骨、淋巴等，下午肉缓化过重时需多次检查切丁机切下肉块，如有大块肉督促工人返工重切。 9．午餐时工人案面上的肉不许超10kg且工器具摆放合理（围裙不可放在脚踏板上，未剔肉与剔好肉不得放入同一容器中，装筋盘不可直接放在地上等）。 10．切好的肉入库前检查其折盒时是否重量准确，是否是同类产品、定量装盛且检查其温度，如肉温低于+2℃，则可直接存入滚揉间以保证其良好滚揉效果，否则可直接入腌制库，加盖盖严。 11．随时检查地面卫生，切肉结束提前1小时兑制消毒液，班后检查卫生（围裙、案面、案与案间侧缝，地面下水道，下水道盖、灯、窗台、窗帘、脚踏凳、开关、灭火器、胶皮、菜板、刀棍等），随时检查工人工作服、口罩、帽及
风控流程管理制度(贷前)
风险控制管理制度 第一章总则 为严格防范、控制和化解风险，保持公司安全运营，特制定本工作细则。 第二章风险管理原则 一、建立健全各项规章制度的原则 建立健全各项规章制度是控制业务风险最重要的措施。要在完善各项业务的操作标准流程的基础上，认真制定公司内部业务的管理办法和业务流程，如申报表、资信调查报告、风险预警报告等，并以制度的形式加以确立，并要求每个环节认真落实。 二、风险控制体系完备，组织构架科学合理的原则 业务风险控制为综合风险控制体系。构建一个公司风险管理部门监管，每一级都具有完整的制度、流程和控制手段，从组织结构上严控业务风险。 三、职业道德教育与奖惩结合的原则 加强对业务从业人员以及负责人的职业道德教育，以提高风险控制意识，增强对公司忠诚度。在业务风险控制中，应坚持奖励与惩罚相结合的原则。 四、规范性、严肃性和灵活性相结合的原则 在规范制度，严格按各项流程管理的同时，也应注意突出业务快速、灵活的特点，发挥其便捷的服务功能。这就要求业务机构和公司风控部门制定科学合理的工作流程，既严格按规章程序办事，又提高工作效率和工
作灵活性，最大限度地简化手续和环节，优质高效做好服务客户的工作。 五、综合控制风险原则 业务管理涉及面广，应发挥综合管理的优势，采用各种手段不断完善风险控制体系和制度，最大限度控制、减小业务的风险。根据公司业务风险管理需要，公司已制定《风险控制流程管理制度》作为公司风险管理最重要的措施，各经营负责人员及员工必须严格遵守。 第三章风险控制贷前程序 适用于大额业务或期限较长业务。 一、准入判断 业务人员接到客户申请后，部门负责人与其到现场进行查看，并判断企业是否具备准入条件。风险控制部门负责人在必要时，可与业务人员同时与客户初步接洽。 二、资信调查 准入判断审查合格的项目，由业务人员进行资信调查工作，并形成 资信调查报告。资信调查报告须经主协办人员、部门经理及分管领导进 行审核签字确认。经资信调查审查合格的项目，经办人员按公司规定报 送审批。 主要对借款人的收入情况、还款来源等进行系统调查的同时，还要对借款人的信用高低进行评估、财务分析，以确定借款人将来按照合约规定及时偿还贷款的意愿和能力。其内容包括：品德、才干、经营情况、经营环境等，根据分析的结论，确定授信额度，评估还款能力，预测未来盈利趋势，形成贷前调查报告。 三、项目审查
edoc2文档管理解决方案
edoc2文档管理解决方案 随着知识电子化时代的不断发展，人们对文档知识管理的需求，越来越强烈。企业或组织对其最重要的累积资产——文档信息(如项目文档、档案、电子文件、合同、ISO 9000质量控制文件等)统一管理，越来越多的政府部门和大型企业机关认识到这一需求的迫切性。 文档存放无序：无论是政府机关、设计院、企业等单位，工作体现在大量的文档中，包括项目文档、公文、图纸、票据、文件等。这些都是人们知识劳动的结晶。然而，这些文档无论是电子文档还是纸质的文档大多被杂乱地存放着。 文档存储与管理分散：目前公司文件分散地存放在各同事个人电脑中，以临时共享文件夹的方式进行传递与共享。这样的文件的分散存储与共享存在极大的弊端，比如安全没有保障、共享不太方便、权限无法控制、利用效率低下、业务流程受阻等等。 信息检索困难：由于文档存放无序，大量的文档只能够依靠手工的硬盘备份存放形式或纸质存放形式进行管理，无法从这些海量的文档中快速得到所需要查看的文档。常常还有遗失的现象，查找起来十分麻烦。 信息可复用程度低下：由于文档信息无法共享，查询检索及其困难，还有许多纸面传真信息的存在，可重复利用的价值几乎没有。 保密性差：由于文档存放无序，没有统一的管理系统，更不可能存在权限的管理，文档的安全性无从谈起。 资源浪费严重：由于信息重复利用率低，增加了大量的重复而繁琐工作，造成资源的巨大浪费。 edoc2图文档解决方案 针对企业在图文档管理中那面对的许多问题，edoc2系统都在图文档管理方案中提出了对应的解决方法。 1.为解决文档管理分散的问题，edoc2系统采用集中存储管理的应用模式，将所有图文档集中存放在服务器的电子仓中，所有企业内网中的用户都可以通过对服务器进行访问，让用户在处理文件时，无论何时何地，都觉得在自己的电脑中工作一般，也减少了企业数据管理的难度。
最新精选品控部工作计划
品控部工作计划 一、指导思想： 完善质量责任制体系，按照PDCA循环管控质量，达到行知并举。 二、工作总体目标： 严格执行HACCP安全管理体系，系统性地确定具体危害及其控制措施;现场过程管理控制体系，使产品实现可追溯化;加强对方便食品微生物的检测;加强对不良品的出货管理力度，使原物料品质不良率控制在3‰以下。 三、预期达到结果： 原物料品质不良率控制在3‰以下，出产方便食品微生物达标在100%;产品拒收及退货率控制在3‰以下(以金额计算)。措施：通过建立品质管理体系和加强培训的方式。 主要分为四个模块：食品安全管控、过程管理、产品品质管理、品质会议;建立公司对抗机制。 四、具体规划： (一).食品安全管控 定义：通过与质检等监管部门及时沟通以及有效管控，不发生食品安全事故，将 食品安全风险控制在可接受范围内。 目标：避免因沟通不利出现以及人为失误造成的安全事故。 措施： 1.对供应商资质的审核及管理，新增原辅材料品质的确认。 2.风险监测方面，专人负责收集企业内部发现的和国家发布的与企业相关的食品安全风险监测、评估信息和质量安全信息。 3.定期审核常规产品和季节性产品质检报告，确保超市产品的质检报告符合规定。 4.外采成品、OEM代加工供应商的现场审核以及在质监部门的备案工作。
5.对紧急质量安全事件建立专案、预案。 6.严格执行产品召回制度，对受到污染，可能会影响消费者的健康、存在 严重危害或质量缺陷，可能产生严重后果和构成潜在风险的产品进行召回，与物流、销售、制造等部门沟通，立即停止此类产品的生产、销售，并根据销售记录对已出售产品进行召回，对召回产品进行风险评估。 责任人：丁建 完成进度：按月进行 (二).过程管理 定义：对过程进行有效管控，是品质预防、品质控制和品质改善的基础。 目标：制定相关过程管理体系，使现场品控有行之有效的评价标准;提高工作效率，降低不合格品率，提升品质。 措施： 1.执行HACCP安全管理体系，系统性地确定具体危害及其控制措施。包括制定良好操作规范(GMP)和卫生标准操作标准(SSOP)，对生产过程关键控制点进行有效控制。 2.对品控人员、车间人员、门店销售人员等进行HACCP和5S知识的培训，并组织考试。 3.通过化验室数据对过程管理进行监督，如产品理化指标、车间环境指数、人员卫生等。 4.加强对抗结果的监督管控工作，使报表逐步达到数字化，用数字反映问题，内容更具有针对性、科学性。对产生问题的原因进行归类，分为人、机、料、法、环，对优先原因进行解决。 5.加强门店自制产品质量管控。 责任人：陈新华、蒋丽君、宋北京、丁建 完成进度：按月进行 (三).产品品质管理
文控管理制度
文控管理制度 1总则 1.1文控工作虽作为制作业公司辅助性工作；但直接影响着公司生产、运营的成效。为规范本公司的文控工作，特制定文控工作，特制定本制度。 1.2本制度适用于本公司的文件制、修订、审批、受控、发行、回收、归档及销毁等个环节< 1.3文控工作管理原则：使用文件唯一性，系统性，易于识别，集中管理与分散管理相结合。 1.4公司各职能部门应明确一位负责人分管文档工作；并指定兼职文控员统一管理本部门相 关文件材料，定期整理归档并控期向公司文控移交。 1.5文控负责对全公司的文件管控：其他公司成员有义务和职责对文控工作进行监督和支持。 2文件属性及分类 根据公司的实际情况，文件可以按以下标准进行分类（详见附件：文件分类表） 2.1按业条活动可为分：销售文件，研发文件，供应商文件，制造生产文件，工程工艺文件，质量管理文件，行政（后勤）管理文件，人事管理文件，财务文件等。 2.2按管控方式可分为：受控文件和非受控文件。受控文件是指可能涉及公司的商业机密或 对公司日常运行有规范指导作用的文件，需根据公司的成长对文件进行修订的文件，如体系文件，技术文件、合同协议等；非受控文件是指外部单位发放的文件，本公司无法控制，或由本公司发布的通知、公告等发布后无需修订，不必要对其控制的文件，如法规、标准、通知等。 2.3按文件载体可分为：纸质文件和电子文件。 2.4按管理方法可分为：集中管理和分散管理。 2.5按保密等可分为：绝密、机密、秘密、公开。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司安全和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司安全和利益严重损 害；秘密是指一般公司秘密，泄露会使公司安全和利益遭损害。 2.6按属性可分为：规定性文件、事务性文件和技术文件。规定性文件是批为了约束和规范某方面的行为和活动而制订的规范性文件，如政策、法规、制度等，这里主要是指公司内制 度规范文件；事务性文件是指为办理某项工作和事务而产生的记录和推动性文件。 2.7按文件来源可分为：外来文件和内部文件。 2.8按保存时间可分为：永久（30年以上）、长期（15-30年）、短期（15年以下）。 2.9按文件的生命周期可分为：“制作、受控发行、归档、废止”四个阶段。 3权责 3.1文控的工作职责 3.1.1公司文件的模板、格式、版本、权限、密级的规范： 3.1.2对公司文件的模板、格式、版本、权限、密级、字体等方面的审审核； 3.1.3受控、发行、纸档的发放、回收、销毁； 3.1.4协调质量管理部及相关部门对体系文件的监督、管控及对其提供审核利用； 3.1.5对外来文件如法规、标准、公文、证书等受控和管制； 3.1.6对除以上文件以外的其它文件的管制； 3.1.7对归档的文件集中管理。 3.2各部门的权责 3.2.1按照《文件控制程序》规定制作和使用文件： 3.2.2对办理完比，具有保存价值的问件归档，定期向文控移交 323自觉樽守文件管理的相关规定，并监督和建议文控的管理工作。 4管理规定
艾三维BIM宣传册-变电三维数字解决方案
变电三维数字解决方案 1.1Bentley解决方案 变电三维数字解决方案包括针对互操作的软件产品组合提供的专业的软件技术服务，学习培训，从而确保提供一个开放的可互操作和协同工作的平台。 1.2Bentley变电三维设计平台 1.2.1架构简介 Bentley变电三维设计平台用于新建或扩建变电站的设计工作中实现多专业的协同设计。其以项目数据库为核心，可高效的实现多专业间协同设计，并以专业应用模块配套齐全，各软件模块成熟度高见长，支持完整的EPC全过程应用及信息模型的数字化交付，可有效提高变电站项目整体设计质量和设计效率。 1.2.2优势及收益 优势 碰撞检查
将变电工程中有可能发生的软硬碰撞问题解决在设计阶段，大幅度的提高设计质量和设计效率。 安全净距校验 三维设计技术可以方便准确的完成出线集中、空间受限条件下的关键区域的设计，可以准确模拟出实际的情况，结合参数化模型信息，就可以快速的完成静态和动态下的安全距离校验。 ?数据关联 依据数据库，设计数据在不同图纸间可实现动态同步，可以实现设备数据在三维布置图、间隔断面图、设备安装图之间共享和同步。 ?投标动画制作、施工进度模拟 可实现基于变电站三维模型的分类和分区域可视化浏览查询，便于做方案介绍或设计交流。依据设计完成的三维模型，可进行三维动画制作，能够更加直观的表达变电站设计的特点及优势。同时，三维设计模型也可与P3、P6等软件结合，动态模拟施工进度，方便了对于施工过程的整体把控。 ?出图方式的提升 引进三维设计技术后，二维施工图纸可以从三维布置设计中剖切出来，获得的二维图纸与三维的布置设计间保持整体同步关联，如果三维布置设计进行了调整，则相应的二维图纸也会自动的进行同步，避免了漏改、忘改的情况出现，极大的方便了设计人员，既能提高了设计质量，又保障了设计效率的提高。 ?精准的成本预算 本方案基于三维信息模型与项目数据库，可以方便的实现精准的材料统计。可以按照整个项目、不同电压等级配电装置区域、某个间隔等为选择范围来进行相应的材料统计，完全能够满足不同设计精度及深度的要求。 ?数字化移交 三维信息模型不仅仅是单纯的几何模型，同时还带有完整的设计数据信息，而且与数据库具有逻辑关联，可方便的实现数字化移交。本方案目前已帮助多家电力设计院完成了国家电网内多个变电工程项目的数字化移交工作。 ?多专业协同设计
品控部的年度工作计划
品控部的年度工作计划 品控部的年度工作计划 工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文,也是应用写 作的一个重头戏。机关、团体、企事业单位的各级机构，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，都要制定工作计划，用到“工作计划”这种公文。下面是品控部的年度工作计划，请参考！ 时光飞逝，转眼间20**年已经过去了。回顾20**年工作，在公司正确领导和各部门的大力支持下，品管部的工作取得了长足的进步。这一年随着工作岗位及工作内容的转变和转换，连带着工作思想、方法等一系列的适应与调整，同时在各种工作中也融进了收获的快乐。这一年我们紧紧围绕“用心管理，贴心服务”的服务宗旨开展工作，全面履行职责，突出工作重点，狠抓服务质量管理建设，圆满完成了年度目标任务。一、20**年主要工作成绩和回顾： （一）加强员工思想教育，稳定员工工作情绪，确保各项工作 正常开展。20**年是公司全面发展的一年，也是品管部刚刚起步的一年，作为公司业务开展的指导部门，如何规范公司的内部建设和业务开展，监督落实各项工作的有效顺利完成，这几大职能成为品管部的一项系统性工作，因此我们深刻的认识到本部门工作的重要性和艰巨
性。作为品质管理人员必须具备良好的思想素质、过硬的业务知识和有一定的`管理创新能力，面对压力我们深入开展员工思想教育，号 召全体员工认清当前形势，更新服务观念等系列活动，积极参与业务部门各类会议与培训，逐步使大家稳定了思想，卸下了思想包袱，树立信心，从而调动了员工的工作积极性，提高了服务质量，受到公司领导和各部门的好评。 （二）适应公司发展需求与工作开展的时效性，逐步导入 ISO9001质量管理体系。伴随着集团房地产业的蓬勃发展，物业管理也保持着持续稳健的发展态势，发展规模快速扩张，为了持续保持市场竞争优势，公司开始重视引入国际质量标准，希望通过贯彻ISO9001国际质量标准，建立和运行质量管理体系，切实提高物业管理服务质量水平。同时为将来质量体系认证打好基础，以获得市场对我们管理服务质量的认可，增强企业的市场竞争能力和市场开拓能力。品管部作为一个新组建的部门，由于专业知识不够全面，我们认真学习质量管理体系专业知识，积极探索导入ISO9001质量管理体系工作方法与思路，收集同行业物业管理质量体系文件，逐步规范各部门日常管理服务质量记录工作，建立管理服务质量检查机制，定期开展质量检查工作，对检查中存在的问题及时提出整改意见并限期完成，虽然时常会遇到阻力，但是我们顶住了压力，不怕困难与冷嘲热讽，坚持不懈执行质量检查工作，从而使翠荔嘉园项目办公室管理混乱、
文控工作流程图
收文类 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 外来文件（含图纸、客诉等）处理流程 图纸： 1、由相应部门转来后，将此次来文情况登记在《外来知会清单》的“图纸”工作表中。 2、制作《外来文件知会表》，并将图纸以电子档或纸质方式发送给RD处。 3、之后追索图纸转换情况，发放图纸。 客诉： 1、由市场部转来后，将此次来文情况登记在《外来知会清单》“品质&其他”工作表中。 2、制作《外来文件知会表》，并将投诉以电子档或纸质方式（有时是实物）发送给客服处。 3、之后追索客诉解决情况，完成后填写完整“品质&其他”工作表。 注：有时客诉涉及RD等其他部门，据情况找相应人签名并复印给负责人。
外来文件（行政等）处理流程 行政来文： 1、接受到后，在《外来文登记》中记录，并让转交人签名。 2、根据来文类别将此次来文情况登记在相应工作表中。 3、纸质文件存放至相应档案盒。 注：相应文件由对应分管总监审阅，具体划分参见其职能明细。
发文类 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 发文（含红头文件、通知等）处理流程 发文： 打印出草稿，粘贴上文件处理笺，相应领导签字确认后，打出，盖行政章 注：相应文件由对应分管总监审阅，具体划分参见其职能明细。