内部审核每年至少进行一次

内部审核每年至少进行一次，审核范围覆盖本公司质量体系和环境管理体系的全部要素及涉及部门。根据下列需要可追加审核频次：

A）体系的功能发生了重大变化，机构有效较大的变动，环境有重大变化时；

B）顾客有重大投诉，环境相关方有重大抱怨；

C）外部（第二方、第三方）审核前。

1、每年年底企划部负责制订《内审计划表》，经管理者代表批准。

2、组建审核组。

3、每次审核前由管理者代表任命审核组组长，由审核组组长负责组成审核组。

4、审核组成员必须经培训取得相应资格并与被审核部门无直接关系责任。

5、编制审核日程计划

6、审核组组长拟定《内审计划表》并与受审核部门协商确认计划。

7、《内审计划表》应包含审核目的和范围、受审核部门，审核依据的文件（标准、手册及程序文件、合同及有关法规、法令等），审核组成员名单及审核日期和地点，审核活动持续时间等内容。制定内审计划表时应考虑所涉及活动的环境重要性和以前审核的结果。

8、审核组负责编写《审核通知单》并通知被审核部门。

9、审核准备工作

10、审核组长根据《内审计划表》向审核员分配任务。

11、审核员根据分配的审核任务收集审核依据的所有文件的资料，编制《内审检查表》、《不合格报告》、《内审报告》空白表等工作文件。A）查阅前次审核记录，注意不合格项及纠正措施实施效果；

B）熟悉审核范围及审核活动，拟定《内审检查表》等工作文件。

12、审核实施

13、审核组按拟定的《内审计划表》进行现场审核，审核前半小时召开首次会议。由审核组长主持会议，主要议程是：

A）参加会议人员签到；

B）审核组长介绍审核组员成员及分工；

C）说明审核目的、依据、审核程序、方法、要求；

D）受审核部门介绍将要参加陪同工作人员。

14、现场审核

审核员以《内审检查表》为依据进行现场审核，通过面谈，查阅文件和对有关现场的活动的观察测量，收集客观证据，并对获得的客观证据如实记录在《内审检查表》审核记录应准确、实事求是。

15、对发现的不合格项应开具《不合格报告》，相关部门负责人和陪同人员对不符合事实应签字确认。

16、不合格项评估与纠正

17、由审核组长填写《不合格项分布表》。

18、未次会议

19、由审核组长召集审核组和受审核部门有关人员参加。

20、由审核组长以客观事实简要总结审核结果，由审核员宣读不合格

报告。审核组长宣布审核结论。

21、会议应作好记录

22、由审核组长编制《内审报告》分送至总经理、管理者代表。经管理者代表审核，总经理批准，传送给相关部门。

23、纠正措施

受审核部门根据发现的不合格项，分析不符合原因，及时采

取纠正措施。

24、跟踪审核

25、受审核部门提供实施纠正和预防措施的书面证据。

26、企划部负责组织审核员，对整改措施实施效果进行跟踪验证。并对其实施效果进行监督检查，如果发现纠正和预防措施没有按期完成，效果未达到，则继续开不合格报告直至最终关闭。

27、相关文件

5.1、《纠正和预防措施管理程序》

5.2、《记录控制程序》

28、质量记录

（1）、《会议签到表》

（2）、《年度内审计划》

（3）、《内审检查表》

（4）、《不合格报告》

（5）、《内审报告》

纠正和预防措施管理程序

1、目的

为消除实际或潜在的品质、环境异常，应采取纠正及预防，并视问题之重大性及担负的责任作适当处理。对现有的程序做不断的改进，以期整个管理体系的运行达到最佳状态

2、适用范围

2.1、适用于质量体系中的用户反馈、过程控制、检验和测量、

体系运行及一切潜在的品质异常问题。

2.2、适用于环境体系中的环境污染、环境治理问题及一切潜在的环境异常问题。

3、职责

3.1、显著性的品质异常，指现已发生明确的异常。

3.1.1、提出：各相关责任部门。

3.1.2、显著性品质异常的矫正措施：相关部门实施；企划部监督和验证。

3.2、潜伏性品质异常，指尚未发生，有异常发生的趋势和迹象。

3.2.1、提出：各责任部门或资料收集部门。

3.2.2、分析与纠正预防措施的实施：相关部门实施；企划部监督和验证。

4、管理程序

4.1、质量体系纠正措施。

4.1.1、企划部对下列情况提出采取纠正措施，并负责组织有关部

门处理。

4.1.1.1、用户质量投诉（包括公司内部各环节）。

4.1.1.2、用户批量退货，质检部对突出的质量问题，填写《质量/环境信息表》报生产部与市场部协商解决。

4.1.2、车间负责对下列情况采取纠正措施。

4.1.2.1、在巡检中，同一问题重复出现两次。

4.1.2.2、工序检验出现不合格批。

4.1.2.3、自检、巡检中出现的不合格批。

4.1.2.4、成品检验中出现不合格批次。当车间难以处置时，或是重大质量问题时，由车间填写《质量/环境信息表》和报生产部，由生产部组织有关部门采取纠正措施。

4.2、环境体系纠正措施。

4.2.1、各责任部门对下列情况提出纠正措施，并负责组织有关部门处理。

4.2.1.1、因操作不当或设备损坏而导致气体、液体的泄漏，造成环境污染。

4.2.1.2、化学品、化学试剂的存放或使用不当，造成环境污染。

4.2.1.3、废气、废水、噪音、废弃物及能源活动没有达到控制标准。

4.2.1.4、日常检测发现不合格事项。

4.2.1.5、内部环境系统检查发现问题时。

4.2.1.6、未完成环境目标、指标的要求。

4.2.1.7、环境管理活动不符有关环保法规时。各责任部门对突出的环境问题，填写《质量/环境信息表》报质检部处理。

国际快递公司规章制度

国际快递公司规章制度 操作部是快递公司货物包裹、快件等进出、分拣、包装加工、数据统计等的物流基地是通过货物联络公司各部门及各关联单位的桥梁、是保障货物的安全性、准确性、时效行的重要部门。为了转运部正常、高效、持续的运作和管理特制定本制度一、部门规章制度1、热爱公司、热爱中转部尽忠职守2、遵守公司各项章程3、爱护公司财物爱护转运部公物不浪费、不化公为私4、维护公司荣誉维护中转部声誉不作任何有损公司及中转部的行为5、准时上班对所负责的工作争取高效保质保量不拖延、不积压6、待人接物要谦和谨慎保持与公司个部门及关联单位的良好关系7、服从上级领导如有不同意见须先执行后反映8、严谨操守不得收受与公司及转运部业务有关联的各种好处及回扣9、着装仪表整洁大方勿穿着花俏夸张服饰10、须保持作业环境的清洁安全不准在公司转运部吃饭不准在上班时间吃零食不准在公司转运部抽烟11、工作时须全神贯注、细致认真不做无谓的闲聊12、严禁用转运部电话私聊业务电话应简洁明了13、需要调班、工休时须经上级领导批准后方能生效不准擅自离岗14、病假休息者在上班前一小时内须向主管领导请假次日上班后补齐假条同时附上医生证明或病历事假须提前一天向部门经理书面提出申请经同意后方可请假15、职员辞职须提前一个月提出书面申请经上级领导批准且工作交接清楚后方可办理离职手续16、分工合作转运部全体职员须时刻提醒自己的职操职守尽心尽力地完成自身的工作并完成上级领导安排的其他工作17、转运部管理人员须注意自身涵养以身作则领导员工同舟共济增强团队精神建设提高工作情绪18、每周例会转运部全体职员须参加如有特殊情况应及时通知上级。二、转运部办公用具管理办法1、公司及转运部提倡艰苦创业、勤俭节约员工要爱惜公物、物尽其用反对奢侈和浪费2、文具及纸张统一领取按需分配领取责任人明确3、公司及转运部公物不得挪作私用不得擅自动用或取用未经上级领导批准不得起用4、转运部电话传真主要是与外界沟通方便开展业务所以电话传真不准私用5、转运部接电话标准用语为“您好速递”或“您好速递转运部”6、记录口信应尽量逐字逐句记录下来记录下来电者姓名、电话号码来电目的及其他信息。不要着急耐心听对方讲话如果对方的话不太理解可以请求对方重复一遍。登记在电话记录笺上写明应接电话人姓名来电者电话号码等最后是记录者的签名7、电脑维护、网络维护直接找公司IT部门

应急预案评审管理办法

应急预案评审制度 一、目的 及时发现应急预案存在的问题，完善应急预案体系；提高应急预案的针对性、实用性和操作性；实现生产单位应急预案与相关单位应急预案衔接；增强事故防范和应急处置能力；确保预案的充分性和应急设备的保障能力及应急人员的操作能力； 二、适用范围 本制度规定的安全生产应急预案评审的基本要求、方法、内容及程序，适用于安全生产应急预案的评审工作。 三、职责 1、领导小组组长：××× 负责组织应急预案的评审工作；负责签发经评审或论证符合要求的应急预案。 2、领导小组副队长：×××××× 协助组长负责主持应急预案评审工作。 3、领导小组成员：×××××××××××× （1）负责《施工应急预案》的制定和更新； （2）协助组织应急预案的评审工作 （3）督促检查各部门应急预案的实施、演练和准备情况，并对抢险或演练效果进行评审； （4）负责组织施工原因调查和分析； （5）负责应急演练的策划和实施； （6）参与应急预案的制定、修订和评审工作； （7）经营部、工程部参与应急预案的评审工作 （8）负责对员工的自我防护技能教育和应急处置培训工作； （9）定期对应急预案评价人员、应急救援、抢险队员进行培训； （10）对培训效果进行验证； （11）对施工现场抢救效果提出建议和修改意见。 4、办公室职责 （1）负责本部门的应急演练的策划与实施； （2）负责组织本单位、本部门的应急预案的制定、修订和评审工作。 四、工作程序

1、评审方法 应急预案评审分形式评审和要素评审、评审采取符合、基本符合、不符合三种形式简单判定，对于基本符合和不符合的项目，应提出指导性意见或建议。 （1）形式评审 根据有关规定和要求，对应急预案的层次结构、内容格式、语言文字和制定过程等内容进行审查。形式评审的重点是应急预案的规范性和可读性。应急预案形式评审内容及要求，见《应急预案形式评审表》。 （2）要素评审 根据有关规定和标准，从符合性、适用性、正对性、完整性、科学性，规范性和衔接性等方面对应急预案进行评审。要素评审包括关键要素和一般要素。为细化评审，可采用列表方式分别对应急预案进行评审，评审应急预案时，将应急预案的要素内容与表中的评审内容及要求进行对应分析，判断是否符合表中的要求，发现存在问题与不足，完成《综合应急预案要素评审表》、《专项应急预案要素评审表》、《现场处置方案要素评审表》、《应急预案附件要素评审表》。 a关键要素 应急预案构成要素中必须规范的内容，这些要素内容涉及生产经营单位日常应急管理及应急救援时的关键环节，如应急预案中的危险源与风险分析、职责机构及职责。信息报告与处置、应急响应与处置技术等要素。 b一般要素 应急预案要素中简写或可省略的内容。这些要素内容不涉及生产经营单位日常应急管理及应急救援时的关键环节，而是预案构成的基本要素，如应急预案中的编制目的、编制依据、适用范围、工作原则、单位概况等。 2、评审程序 （1）应急预案编制完成后。应在广泛争取意见的基础上，采用会议评审的方式进行审查。会议评审规模和参加人员根据应急预案涉及范围和重要程度确定。 （2）评审准备 应急预案评审应做好以下工作： a 成立应急预案评审组，落实参加评审的单位或人员； b通知参加评审的单位或人员具体评审时间； c将被评审的应急预案在评审前送达参加评审的单位或人员； （3）会议评审

内部审核计划

2017年内部审核计划一目的 为保证单位各项质量活动是否符合评审准则，我公司通过内审，自我发现问题，分析问题，采取措施，解决问题，以实现质量体系文件的持续有效性，特制定本计划。 二范围 本计划适用于我公司的内部质量管理体系审核，涉及体系覆盖的所有部门及要素。 三内审的依据 1.检验检测机构的质量方针、目标和管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等）； 2.客户的要求、标书和合同条款； 3.国家或行业的有关法律、法规或标准； 4.检验检测机构资质认定评审准则。 三内部审核时间安排 为保证质量体系文件时效性原则，按照内部审核的周期性，我公司将内部审核时间按计划于2017年11月10日开始截止日期止11月14日，5日后对查出的问题整改11月20前结束。 四主要职责 1．质量负责人 （1）批准并组织年度审核计划； （2）指定组成内审组及任命组长； （3）负责将内审计划通知组长和受审核部门； （4）负责不符合项的追踪; （5）批准内审总结报告。 2．内审员 （1）编制内部审核计划； （2）组织内部审核工作的实施； （3）负责与被审核部门沟通与信息反馈； （4）向质量负责人报告内审工作中遇到的重大问题；

（5）编写内部审核报告。 3.受审核部门 （1）了解审核计划并在审核前进行自查； （2）配合审核组确认并实施审核计划； （3）将审核的目的和范围通知有关工作人员； （4）配合内审员完成内部审核工作； （5）负责组织落实不合格项的纠正落实。 五审核程序 1.召开首次会议，首次会议由审核组组长主持并成立内审组。 （1）参加会议人员：质量负责人、技术管理者、内审组成员、受审部门负责人。参加人员在《签到表》上签到； （2）会议内容：由审核组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项； （3）质量负责人讲话。 2.进行现场审核。 （1）根据《内审检查表》的要求通过看、查、收集质量管理体系运行的证据，记录事实（合格、不合格事实），受审部门对审核事实进行认可； （2）每天最后一小时审核组召开内部会议。确认不合格项，填写《不合格项报告》，报告中对不合格事实进行描述，受审部门对不合格事实签字确认； （3）各部门审核结束后，审核组召开会议对不合格项进行汇总和分布，填写《内审不符合项分布表》，对质量管理体系运行情况进行分析，编制内审报告。 3.召开末次会议 会议内容：审核组长重申审核的目的、范围、依据；宣读内审报告和不合格报告；对质量管理体系运行情况进行分析评价；提出完成纠正措施的要求及日期； 4.审核报告内容

应急预案专家评审意见报告

应急预案专家评审意见报 告 Prepared on 22 November 2020

安徽佳益制衣有限公司 安全生产事故应急预案专家评审意见 201４年11月４日由安徽佳益制衣有限公司组织专家对该公司编制的《综合应急救援预案》、《消防安全事故专项应急预案》、《触电事故现场处置方案》等共十一项进行了评审。经与会专家认真审核形成如下意见： 该预案符合国家有关法律、法规、规章和标准以及有关部门和上级单位规范性文件要求，具备《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T9002-2006所规定的各项要素，紧密结合本单位危险源辨识与风险分析，切合公司生产的工作实际，与生产安全事故应急处置能力相适应，组织体系、信息报送和处置方案等内容科学合理，应急响应程序和保障措施等内容切实可行，综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案形成体系，并与蚌埠市有关部门或单位应急预案相互衔接。经与会专家一致讨论决定同意该预案上报蚌埠市高新区安监部门备案。 评审专家组评审签名表 序号专家姓名签名备注 序 号 专家姓名签名备注 1 组长 4 2 副组长 5 3

附件： 《综合应急救援预案要素评审表》 《消防安全专项应急预案要素评审表》 《危险化学品库事故专项应急预案要素评审表》 《触电事故专项应急预案要素评审表》 《机动车辆伤害事故专项应急预案要素评审表》 《中毒中暑事故专项应急预案要素评审表》 《危险化学品库火灾事故现场处置方案要素评审表》 《办公场所火灾事故现场处置方案要素评审表》 《食堂宿舍火灾事故现场处置方案要素评审表》 《触电事故现场处置方案要素评审表》 《机动车辆事故现场处置方案要素评审表》 201４年11月４日

某物流快递公司组织架构图及岗位职责

组织结构 岗位职责 网络运营中心岗位职责 运营总经理 直接上级：总经理 工作目标：全权负责各项运输和仓库的行政管理 工作要点：负责抓好公司经营规章制度和细则制定、系统规划年度工作计划，制定标准化、规范化的工作流程，经总经理批准后监督执行 工作要求：管理协调各部门工作，确保公司经营系统整体功能发挥，对重大问题上报总经理裁决。 工作责任：1、主持公司经营系统总体设计方案，负责全公司经营投资预算方案、在批准后组织实施; 2、密切关注国际国内快递产业动向和趋势，为公司引进先进技术及 方式提出意见和建议; 3、负责指导、管理、监督各部门下属人员的业务工作，改善工作质 量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚。 工作难点：完成总经理临时交办的工作。 任职资格：1、教育背景：管理类相关专业本科以上学历;

2、培训经历：受过管理学、财务管理、企业运营管理、领导艺术、生 产作业管理等知识培训 3、经验：5年以上工作经验，4年以上高级管理经验; 4、技能：出众的领导管理才能和良好的商业理念; 5、具有很强的团队协作精神、组织及策划能力和良好的沟通技巧；能 与政府、企业高层人士广泛接触，并深入沟通；较强的逻辑思维能力； 较强的英文听、说、写能力及熟练的计算机应用及操作能力； 6、个性特征：办事认真严谨；追求成功，精力充沛，可以承受较大工 作压力。 仓储主管 直接上级：运营总经理 工作目标：协助运营总经理管理运营部的各项业务工作。负责总仓、分仓及各分公司仓库的规划工作，并负责实施中的指导与监督。 工作要点：1、负责仓库租赁费用的核定工作 2、负责各分公司及网点仓库的安全检查工作 3、负责处理各仓库的突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理 方案 4、全面掌握库存滞销机的情况，并协助销售和售后共同完成库存滞 销机的控制工作。 工作要求：1、全面协助IT部在公司内积极推广运用物流软件，并责收集运用过程中的问题反馈及二次开发的研讨 2、对各分公司仓管的工作均有指导责任，并负责各仓管的考核工作 3、完成董事长、总经理及副总交办的其它临时性工作 工作责任：1、负责处理仓库内各种漏装、缺损、旧损等不良品的处理工作，积极与采购一起向上游供应商联系，及时解决 2、负责仓库出险后的索赔工作，积极协助保险公司工作，在最短的 时间内得到赔偿 3、负责随时掌握各分公司的库存情况，以协助计划部门在分配货物 方面做出准确的判断。 任职资格: 1、性别不限，35岁以内； 2、大专以上学历，本科优先； 3、3年以上百货仓或者出版物商品管理经验，熟悉百货或者出版物商 品特性； 4、有传统零售业卖场（如中百仓储、沃尔玛、家乐福等）或DC管理 经验者优先； 5、具备良好的职业操守及敬业精神； 6、熟悉电脑操作。 运输主管

2019年国际货运代理公司组织架构和部门职能

国际货运代理公司组织架构和部门职能 一、公司组织架构 (2) 二、部门主要职能 (2) （一）市场部 (2) （二）航线部 (3) （三）操作部 (3) （四）空运部 (4) （五）财务商务部 (4) （六）行政人事部 (5) （七）信息部 (5)

一、公司组织架构 二、部门主要职能 公司的最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会、监事会，董事会和监事会向股东大会负责。公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责公司日常经营与管理。公司各部门的主要职能如下： （一）市场部 1、负责海运出口航线的报价，客户的开发，维护和协助催收应

收账款。 2、分析市场发展动态，了解客户详情。 3、了解并向航线部反馈竞争对手的价格、舱位等竞争信息。 4、协助IT 部门，完善海运操作系统。 5、定期向领导汇报业务状况。 6、掌握客户动态，定期分析原因，并负责拜访活动。 7、负责签订合作合同。 8、开发新客户，寻找新的货量增长点。 （二）航线部 1、与船公司商讨报价。 2、及时更新运价。 3、能够很好地把握船公司优势航线和要货点。 4、负责公司运价定价和审核。 5、协调客户需求和船司舱位，保证供需。 （三）操作部 1、衔接市场部客户订舱信息，及时准确传递到船司。 2、根据客户的要求进行订舱、放舱和签单、改单等业务处理。 3、进行提单费用的确认和传递。 4、进行各类订舱文件的签发。 5、为客户订舱做好后端服务。

（四）空运部 1、负责空运进出口航线的报价，代理订舱，以及客户的开发和维护。 2、分析空运市场的发展动态，主动了解客户情况，制定年度计划。 3、时刻掌握客户情况，分析客户并拜访客户，加强对客户的了解。 4、了解竞争对手情况，并拿出准确及时的应对方案。 5、开发新的客户，保持货量的持续增长。 6、定期向主管领导汇报部门情况。 7、协助财务部催收应收款项。 8、协助行政部签订和客户的合作合同。 9、协助公司对业务和操作的培训。 （五）财务商务部 1、制定财务管理的各项规则制度并监督执行。 2、配合协助公司年度任务目标的制定和分解，编制并下达公司的财务计划，编制上报公司年度财务预算，指导公司的经营活动。 3、负责公司的债权债务业务稽核和账务管理。进行应收账款的管理和跟催，确保应收账款回收；负责应付账务核对校正，并根据应付周期制定资金支付计划和退款跟催。 4、负责资金筹集、调拨和融通，根据公司资金运作情况，制定

公司内部审核制度

字号：大中小 四川路桥建设集团有限公司公路三分公司 内部审计管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了加强公司内部审计监督，使内部审计工作制度化，法制化，根据国家审计法规，结合公司实际，特制定本办法。 第二条本办法所称内部审计，是指公司纪检监察审计处依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司、项目、场、站财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效，以及施工项目或者有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。 第三条公司纪检监察审计处应当按照国家有关规定，依照内部审计准则的要求，认真组织做好内部审计工作，及时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，检查内部控制程序的有效性，防范和化解经营风险，维护公司正常生产经营秩序，促进公司提高经营管理水平，实现经营目标。 第二章纪检监察审计部门和人员职责 第四条公司纪检监察审计处应当履行以下主要职责： （一）制定公司内部审计工作制度，编制公司年度内部审计工作计划； （二）根据国家有关规定和公司内部管理需要有效开展内部审计工作，加强内部监督，纠正违规行为，规避经营风险； （三）组织对公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量以及其他有关的经济活动进行内部审计监督； （四）组织对发生重大财务异常情况的项目进行专项经济责任审计工作； （五）组织对公司物资采购、设备购置、项目招投标、项目分包、工程结算及风险控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督； （六）对违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告，并提出处理意见；对发现的公司内部控制管理漏洞，及时提出改进建议； （七）对公司及项目、场、站内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈，对其有关业务的经营风险进行评估和意见反馈；

应急预案评审意见表应急预案评审意见

应急预案评审制度 为了贯彻实施《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第17号），指导生产经营单位做好生产安全事故应急预案（以下简称应急预案）评审工作，提高应急预案的科学性、针对性和实效性，依据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（以下简称《导则》），编制本制度。 一、评审方法 应急预案评审采取形式评审和要素评审两种方法。形式评审主要用于应急预案备案时的评审，要素评审用于生产经营单位组织的应急预案评审工作。应急预案评审采用符合、基本符合、不符合三种意见进行判定。对于基本符合和不符合的项目，应给出具体修改意见或建议。 （一）形式评审。依据《导则》和有关行业规范，对应急预案的层次结构、内容格式、语言文字、附件项目以及编制程序等内容进行审查，重点审查应急预案的规范性和编制程序。 （二）要素评审。依据国家有关法律法规、《导则》和有关行业规范，从合法性、完整性、针对性、实用性、科学性、操作性和衔接性等方面对应急预案进行评审。为细化评审，采用列表

方式分别对应急预案的要素进行评审。评审时，将应急预案的要素内容与评审表中所列要素的内容进行对照，判断是否符合有关要求，指出存在问题及不足。应急预案要素分为关键要素和一般要素。关键要素是指应急预案构成要素中必须规范的内容。这些要素涉及生产经营单位日常应急管理及应急救援的关键环节，具体包括危险源辨识与风险分析、组织机构及职责、信息报告与处置和应急响应程序与处置技术等要素。关键要素必须符合生产经营单位实际和有关规定要求。 一般要素是指应急预案构成要素中可简写或省略的内容。这些要素不涉及生产经营单位日常应急管理及应急救援的关键环节，具体包括应急预案中的编制目的、编制依据、适用范围、工作原则、单位概况等要素。 二、评审程序 应急预案编制完成后，生产经营单位应在广泛征求意见的基础上，对应急预案进行评审。 （一）评审准备。成立应急预案评审工作组，落实参加评审的单位或人员，将应急预案及有关资料在评审前送达参加评审的单位或人员。 2

2016年度内部审核计划

年度内部审核计划ZG-02、审核目的 审核质量保证体系涉及的部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量保证体系持续有效地运行，并为质量体系的改进 提供依据 二、审核范围：本公司质量保证手册覆盖的全部产品、全部部门及其涉及的过程。 三、审核依据 1）公司《质量保证手册》； 2）程序文件及其他质量文件； 3）《固容规》、产品标准、合同。 四、审核组成员审核组长：党聚良组员：高银林、高银枝、孙占群、党国红、孙建文、柏春艳、刘振峰、冯二红、范翠平、仵晓强、高瑞亮、张换真、潘峰。 五、审核日期 编制: （质保工程 师）批准: （总经 理） 2016年1月4日?2016年1月5日六、审核日程安排

审核时间 2016年1月4日~1月5日 审核地点 会议室 内部体系审核通知单 参加审核人员: 高银林、党聚良、孙占群、高银廷、高银枝、党国红、孙建文、柏春艳、潘峰、 刘振峰、冯二红、范翠平、仵晓强、高瑞亮、张换真。 审核内容: 质量手册中的各个环节如下: 质量体系、管理职责、合同评审；文件和资料控制、质量记录控制；采购与材料控制、设备与计量 控制；检验控 制，耐压试验控制；工艺控制、焊接控制；理化控制、不合格品控制；热处理控制、无损检 测控制；质量改进、人员培训。 审核目的 审核质量保证体系涉及的部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求, 系持续有效地运行，并为质量体系的改进提供依据 审核范围 本公司质量保证手册覆盖的全部产品、全部部门及其涉及的过程。 审核依据 组长 ZG-03 确保质量保证体 公司《质量保证手册》、程序文件及其他质量文件； 《固容规》、产品标准及合同 。 党聚良 编制 日期 审核 日期 批准 日期

全公司 内审计划、通知

陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司库房2014内部审核计划 一、审核目的： 1.全公司范围内质量管理体系的运行情况进行检查与评审； 2.保证质量管理过程的控制，保证药品质量。 二、审核范围： 1、包括质量体系审核，药品质量审核，服务质量审核。 2、涉及区域：GSP质量管理体系涉及公司的所有部门。 三、审核依据： 《药品管理法》及其实施细则，《药品经营质量管理规范》及其实施细则，以及本公司的质量管理体系文件。 四、审核组组成： 组长：王篪 组员：王让怀程亚丽王勇王小莉牛海杰张华商菲菲、采购、财务、门店人员 五、审核日程安排： 于2014年12月22日至23日对公司质量体系运行情况进行内部审核。 编制部门：质量部 日期：2014-12-16 批准日期：

审核通知 各部门、各门店： 公司内审小组研究决定，定于2014年12月22日至对至23日对公司质量体系运行情况进行内部质量审核，以评价全公司质量体系的符合性，有效性，适宜性，检查质量体系的运行情况。各部门应做好准备，按时参加首末次会议，对审核工作给予配合和支持。 内审日程安排： 12月22日 8:30-9:30 召开首次会议9:30-11:30采购部 13:00-15:00 财务部16:00-17:00 配送中心 12月23日 8:30-11:30 彩虹店 13:00-15:00 质量部16:00-17:00 召开末次会议 质量部 2014-12-18

2014年度库房GSP专项内审首次会议记要 2014年11月22日8：30—9：30，我公司在会议室召开了公司GSP年度内审首次会议。公司内审小组王篪组长其他审核组成员参加了会议，副组长王让怀主持了会议，介绍了审核组成员，说明了审核目的是通过对全公司质量体系运行情况进行检查与评审，保证质量管理过程的控制，满足药品质量安全的要求，保证服务质量；本次年度内部审核包括药品采购、收货与验收、储存、养护、出库复核等环节及门店的质量体系运行状况；审核区域包括采购部、配送中心、财务部、质量部及彩虹店，宣布了审核事项和审核纪律，最后王让怀副组长又落实了内审日程安排，明确了检查陪同人员。最后王篪组长又介绍了此次GSP内审的目的和意义，又强调了审核纪律。最后，王篪组长强调说：这次内审是为了发现公司运行中的一些有关GSP的问题，然后让这些问题得以解决，以提高公司的质量运行体系，提高员工的质量意识。希望各位内审组员和各部室要严格遵守审核纪律，通过这次内审使我公司质量管理水平有新的提高。 陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司 2014-11-20

物流公司组织架构和岗位职责设计报告样本

物流公司组织架构和岗位职责设计报 告

上海东浩外服国际物流公司战略咨询项目组织架构和岗位职责设计报告目录目录未来组织架构的设计主要部门职责关键岗位职责第1页战略对未来组织结构设计的要求战略实施对组织结构的要求战略实施对组织结构的要求未来组织结构能够支持公司业务的发展，未来组织结构能够支持公司业务的发展，远景目标适应公司“从国际货运代理业务切入物流适应公司“从国际货运代理业务切入物流业务”发展的需要业务”发展的需要成为集货代、非贸和外包物流适应未来建立全国性网络的发展需要，构适应未来建立全国性网络的发展需要，构为一体的，并具有提供某些特筑公司的网络优势筑公司的网络优势定行业、国内领先的国际物流建立“以市场为主导，以顾客为中心”的组建立“以市场为主导，以顾客为中心”的组织结构。做到贴近市场，贴近货主，能对织结构。做到贴近市场，贴近货主，能对解决方案能力的第三方物流公市场变化和货主需求作出快速反应市场变化和货主需求作出快速反应司对人力资源实行规范化和制度化的开发和对人力资源实行规范化和制度化的开发和管理。使人力资源管理起到发掘人才、培管理。使人力资源管理起到发掘人才、培养人才、保留人才的作用，建立起一支有养人才、保留人才的作用，建立起一支有丰富货运、物流及行业经验的人才队伍丰富货运、物流及行业经验的人才队伍第2页组织结构设计的方向未来组织结构能够支持公司业务的发展，适应公司“从国际货运代理业务切入物流业务” 发展的需要组织结构要求组织结构要求组织结构设计的方向

组织结构设计的方向新的组织结构必须要有负责物流开发的新的组织结构必须要有负责物流开发的未来组织结构有利于公司实现“从国际未来组织结构有利于公司实现“从国际部门，而且该部门有权使用公司已有的部门，而且该部门有权使用公司已有的货运代理业务切入物流业务” 货运代理业务切入物流业务” 直接客户资源直接客户资源随着公司规模的不断扩大和业务的持续随着公司规模的不断扩大和业务的持续考虑到物流业务性质与货运代理业务性考虑到物流业务性质与货运代理业务性增长，组织结构要随之调整以便能有效增长，组织结构要随之调整以便能有效质的区别以及未来做大物流业务的战略质的区别以及未来做大物流业务的战略地控制和管理日益复杂和庞大的经营活地控制和管理日益复杂和庞大的经营活需要，物流部门应在整个组织中保持相需要，物流部门应在整个组织中保持相动动对独立，而不适合置于货代业务之下发对独立，而不适合置于货代业务之下发企业内部各相关部门之间的定位和权责企业内部各相关部门之间的定位和权责展展界定及划分要明确，并充分利用共享职界定及划分要明确，并充分利用共享职物流部门应成为一个动态发展的具有高物流部门应成为一个动态发展的具有高能的优势能的优势度柔性的部门度柔性的部门货代与物流共享人力资源、IT及财务职货代与物流共享人力资源、IT及财务职能，有利于物流业务在起步期的发展能，有利于物流业务在起步期的发展第3页组织结构设计的方向（续）适应未来建立全国性网络的发展需要，构筑公

内部审核计划

内部审核计划 This manuscript was revised on November 28, 2020

内部审核实施计划 一、审核目的： FM-QP-22-02 A0本次内部审核其目的在于： a)确定我司环境/质量管理体系与审核准则的符合程度； b)评价我司环境/质量管理体系确保满足法律法规和合同要求的能 力； c)评价我司环境/质量管理体系实现规定目标的有效性； d)识别我司环境/质量管理体系潜在的改进方面 二、审核准则： ISO9001:2015标准、ISO14001:2015标准、体系文件、适用的法律法规、与顾客签订的合同要求等。 三、审核范围： ISO9001:2015质量、ISO14001：2015环境管理体系所涉及的要求、场所及活动。 四、审核小组： 审核组长：朱志军 审核组员：柳庆华、朱志军、蔡渊明、吴双、雷庆、邱冬梅、 吕厚林、唐恿、何仁藻、潘远国、朱必榜、贺方华、李伟 清、何浩勇、张宝。 实习内审员：周全成、全刚、林志艳、肖强定、何乔、李秀俊、 马俊、杨雯雯、吴承贵、焦飞龙、孙德清、尹朝朝 五、审核日期： 2018年3月29-31日。 六、审核须知： 1、各审核员需遵纪守法，坚持原则，实事求是，作风正派； 2、请各内审员提前对受审核部门的文件和流程进行熟悉，以便审核工 作的顺利展开； 3、被审部门应在本部门内部指派至少一名具有一定权责且熟悉本部门 所有工作的人员来接待审核（一般为部门负责人），以确保审核的 顺利进行； 4、各人员请自行安排好工作时间，确保审核的顺利进行。 5、本次安排了数名实习内审员，见习审核过程，为公司后续内审员工 作储备人才。

IATF16949体系内部审核实施计划

XXXXXX有限公司 201X年质量管理体系 内部审核实施计划 IATF16969：2016 编制： 审核： 批准： 体系部 2019年7月20日

XXXXXXXXX有限公司 一、审核目的： 对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。 二、审核依据： 1. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求 2. GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 管理体系审核指南 3. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息； 4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件； 5. 顾客、供方等相关方的要求。 三、审核范围： 1.审核范围：系列等产品设计制造和销售。 2.审核场所： 15号，公司所有部门、有关过程。 四、审核组成员：挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。 五、审核频次： 结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。 六、审核日程： 七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。 内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审； 内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。 八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。 九、首、末次会议地点参加人员 1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行 2、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等 十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。 十一、审核活动职责 质量管理部门负责内审全过程的归口管理，其它部门配合。审核组长主持内审会议、审核活动、审核及不符合报告编制发布、不符合改进的验证等。证据验证关闭后递交质量部门保管存档备查 2

物流架构

物流是现代社会赖以存在的基本经济活动之一，被喻为“第三利润源泉”；谁掌握了物流，谁就掌握了市场。 第一节物流定义 按照目前被普遍认同的由美国物流管理协会在1985年所下的定义：“物流是以满足客户需求为目的的，为提高原料，在制品，制成品以及相关信息从供应到消费的流动和储存的效率和效益而对其进行的计划，执行和控制的过程”。换句话说，物流是这样一个过程，这个过程是存货的流动和储存的过程，是信息传递的过程，是满足客户需求的过程，是若干功能协调运作的过程，是提高企业运营效率和效益的过程。总之，物流是一个规划、管理和控制的过程。 物流相应的基本活动包括：需求预测、订单处理、客户服务、分销配送、物料采购、存货控制、交通运输、仓库管理，工业包装、物资搬运、工厂和仓库或配送中心的选址，零配件和技术服务支持、退货处理、废弃物和报废产品的回收处理等。 第二节物流的理念 具体来说，物流的基本理念包含如下一些内容： 1．物流是制造商的产品工艺流程通过物料采购和实物分配这两个功能性活动分别向其供应商和客户两个方向的纵向延伸所构造的一体化供应链，因此，物流也是以制造商为中心即以产品的生产制造和市场营销为主线，以相关信息流协调供应商和客户行为的协作性竞争体系或市场竞争共同体，物流企业是服务供应商。 2．物流管理的核心是在供应链中流动的存货。所以物流管理在本质上是对存货资产的管理。这是企业理解物流体系，把握物流过程的关键所在。一般来说，企业存货的价值占企业资产总额的25%左右，占企业流动资产的50％以上。因此，控制存货的数量，形态和分布，提高存货的流动性就成了企业可追求的“第三利润源泉”。所以也有学者从企业资产运营的角度，把物流解释为是对供应链中各种形态的存货进行有效协调、管理和控制的过程。因此，物流企业必须为制造商的存货管理提供解决方案。

内部审核计划

2017年内部审核计划 一目的 为保证单位各项质量活动是否符合评审准则，我公司通过内审，自我发现问题，分析问题，采取措施，解决问题，以实现质量体系文件的持续有效性，特制定本计划。 二范围 本计划适用于我公司的内部质量管理体系审核，涉及体系覆盖的所有部门及要素。 三内审的依据 1.检验检测机构的质量方针、目标和管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等）； 2.客户的要求、标书和合同条款； 3.国家或行业的有关法律、法规或标准； 4.检验检测机构资质认定评审准则。 三内部审核时间安排 为保证质量体系文件时效性原则，按照内部审核的周期性，我公司将内部审核时间按计划于2017年11月10日开始截止日期止11月14日，5日后对查出的问题整改11月20前结束。 四主要职责 1．质量负责人 （1）批准并组织年度审核计划； （2）指定组成内审组及任命组长； （3）负责将内审计划通知组长和受审核部门； （4）负责不符合项的追踪; （5）批准内审总结报告。 2．内审员 （1）编制内部审核计划； （2）组织内部审核工作的实施； （3）负责与被审核部门沟通与信息反馈； （4）向质量负责人报告内审工作中遇到的重大问题；

（5）编写内部审核报告。 3.受审核部门 （1）了解审核计划并在审核前进行自查； （2）配合审核组确认并实施审核计划； （3）将审核的目的和范围通知有关工作人员； （4）配合内审员完成内部审核工作； （5）负责组织落实不合格项的纠正落实。 五审核程序 1.召开首次会议，首次会议由审核组组长主持并成立内审组。 （1）参加会议人员：质量负责人、技术管理者、内审组成员、受审部门负责人。参加人员在《签到表》上签到； （2）会议内容：由审核组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项； （3）质量负责人讲话。 2.进行现场审核。 （1）根据《内审检查表》的要求通过看、查、收集质量管理体系运行的证据，记录事实（合格、不合格事实），受审部门对审核事实进行认可； （2）每天最后一小时审核组召开内部会议。确认不合格项，填写《不合格项报告》，报告中对不合格事实进行描述，受审部门对不合格事实签字确认； （3）各部门审核结束后，审核组召开会议对不合格项进行汇总和分布，填写《内审不符合项分布表》，对质量管理体系运行情况进行分析，编制内审报告。 3.召开末次会议 会议内容：审核组长重申审核的目的、范围、依据；宣读内审报告和不合格报告；对质量管理体系运行情况进行分析评价；提出完成纠正措施的要求及日期； 4.审核报告内容

物流组织结构演变因素

物流组织结构演变的推动因素 摘要：物流组织由注重功能到注重过程经历了一个不长不短的发展阶段，其影响因素并不是单元的，而是复杂多元的，物流组织结构的变革更好地支持了企业的发展战略，并且增强了企业的竞争力，提高了企业经营活动的效率，降低了企业物流系统的运行成本等，使企业能够达到其期望的结果。 【关键词】物流组织组织结构变革影响因素 组织是进行有效管理的手段，建立健全合理的物流管理组织是实现物流合理化的基础和保证。企业组织结构是企业组织内部各个有机构成要素相互作用的联系方式或形式，以求有效、合理地把组织成员组织起来，为实现共同目标而协同努力。本文主要讨论企业物流组织结构在随着时间的推移所发生的变化及其推动因素，以求对物流组织现阶段的结构有所了解。 一、物流组织结构的演变 企业物流组织作为企业物流活动的承担者，对于现代企业的发展和竞争能力的发挥起着非常重要的作用。汉斯·克里斯蒂安·波弗尔认为集成化的物流思想对组织扩展产生了很大影响。我国学者也通过借鉴美国、日本、欧洲的时间经验，根据时间排序，物流组织结构经历了四个阶段：职能分散管理阶段，只能集中管理阶段，内部一体化阶段，过程一体化阶段。现代物流组织又主要采用矩阵型组织结构、网络型组织结构、委员会结构和任务小组结构三种组织结构。特别是现在非常流行的第三方物流服务，基本上都是采用物流项目的形式存在。那么是什么原因促使物流组织结构发生的变化呢？二、物流组织结构发生变革的因素 纵观物流组织的发展历史，其主要影响因素包括：市场环境、企业的发展战略、供应链的运行成本和响应速度、企业所运用的信息技术、企业物流绩效、物流活动。 1、市场环境 随着信息技术的发展，电子商务的发展也越来越快，买方的市场环境使购销关系发生了变化，顾客与企业之间不再是面对面的交易，交货体制也变为“送货上门”，运输、配送等在企业中就变得非常重要了，而传统的企业物流根本不能满足此时的业务需求，同时，电子商务的发展也导致了大量竞争者的出现，企业的竞争能力也变得非常重要，因此，企业为了适应市场环境的变化，适当

公司内审计划

内蒙古锦瑞医药连锁有限公司 NJRZLNC［2014］01号 关于成立公司内审小组的决定 公司各部、室： 为了确保公司质量管理体系的正常进行，规范GSP实施情况，公司决定成立专项内审小组，小组成员有以下人员组成：组长：裴挨云 成员：李学光卢玉东王永胜景凤 特此通知 内蒙古锦瑞医药连锁有限公司 2014年4月20日 公司专项内审计划 一审核目的：确保《药品经营质量管理规范》运行的适宜性、充分性、有效性，确保公司的质量体系能够持续有效的运行。公司质量部门根据目前业务繁忙的状

况，经与各部门经理协商后，决定于2014年4月20日列出公司内部审核计划，交与总经理同意后，与2014年 4月20日到2014年4 月25日对公司质量体系运行情况进行内部审核。 二审核范围： 1、组织机构与人员职责 2、人员培训 3、设施与设备 4、经营活动的整个流程（采购、收货、验收、储存养护、运输、销售等环节） 三审核依据： 《药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施办法》、《药品经营质量管理规范》（2013年修订），以及本公司的质量管理体系文件。 四审核组组成：组长裴挨云 组员：李学光卢玉东王永胜景凤 五审核方法：采取现场检查，看资料及现场提问的方式。 六时间：定于2014年4月20日进行 内蒙古锦瑞医药连锁有限公司 2014年4月20 日 内审方案 一、目的 确保《药品经营质量管理规范》运行的适宜性、充分性、有效性，确保公司的质量体系能够持续有效的运行。 二、依据 1、中华人民共和国药品管理法

2、中华人民共和国药品管理法实施办法 3、药品经营质量管理规范（2013年修订） 4、本公司的质量管理体系文件 三、检查时间 2014年 4 月 20日四、检查地点：内蒙古锦瑞医药连锁有限责任公司 内蒙古锦瑞医药连锁有限责任公司质量部 五、审核范围 1、组织机构与人员职责 2、人员培训 3、设施与设备 4、经营活动的整个流程（采购、收货、验收、储存养护、运输、销售等环节） 六、安排与分工 审核小组组长：裴挨云 组员：李学光卢玉东王永胜景凤 裴挨云：主要负责组织机构和人员职责 李学光：主要负责人员培训 卢玉东：主要负责设施设备、储存、收货与验收等 裴挨云：主要负责采购销售等 七、附件：内审记录 《药品经营质量管理规范》内部评审记录

德邦国际物流配送的现状与发展方向的研究 (1)

目录 一、德邦物流公司概况 ................................................ - 1 - 1、公司简介...................................................... - 1 - 2、业务介绍...................................................... - 1 - 3、企业文化、组织机构............................................ - 2 - 二、德邦物流的SWOT分析 ............................................. - 2 - 1、优势分析...................................................... - 2 - 2、劣势分析...................................................... - 3 - 3、机会分析...................................................... - 3 - 4、威胁分析...................................................... - 4 - 三、德邦物流的发展策略 .............................................. - 4 - 1、 SO 战略（依靠内部优势，利用外部机会）......................... - 4 - 2、 WO 战略（抑制内部劣势，利用外部机会）......................... - 4 - 3、 ST 战略（发挥内部优势、回避外部威胁，减少外部不确定性）....... - 5 - 4、 WT 战略（克服内部劣势，回避外部威胁）......................... - 5 - 四、结论 ............................................................ - 6 - 参考文献 ............................................................. - 6 -

应急预案评审规定

应急预案评审修订规定 为了贯彻实施《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第17号），指导生产经营单位做好生产安全事故应急预案（以下简称应急预案）评审工作，提高应急预案的科学性、针对性和实效性，依据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（以下简称《导则》），编制本指南。 一、评审方法 应急预案评审采取形式评审和要素评审两种方法。形式评审主要用于应急预案备案时的评审，要素评审用于生产经营单位组织的应急预案评审工作。应急预案评审采用符合、基本符合、不符合三种意见进行判定。对于基本符合和不符合的项目，应给出具体修改意见或建议。 （一）形式评审。依据《导则》和有关行业规范，对应急预案的层次结构、内容格式、语言文字、附件项目以及编制程序等内容进行审查，重点审查应急预案的规范性和编制程序。应急预案形式评审的具体内容及要求，见附件1。 （二）要素评审。依据国家有关法律法规、《导则》和有关行业规范，从合法性、完整性、针对性、实用性、科学性、操作性和衔接性等方面对应急预案进行评审。为细化评审，采用列表方式分别对应急预案的要素进行评审。评审时，将应急预案的要素内容与评审表中所列要素的内容进行对照，判断是否符合有关要求，指出存在问题及不足。应急预案要素分为关键要素和一般要素。应急预案要素评审的具体内容及要求，见附件2、附件3、附件4、附件5。 关键要素是指应急预案构成要素中必须规范的内容。这些要素涉及生产经营单位日常应急管理及应急救援的关键环节，具体包括危险源辨识与风险分析、组织机构及职责、信息报告与处置和应急响应程序与处置技术等要素。关键要素必须符合生产经营单位实际和有关规定要求。 一般要素是指应急预案构成要素中可简写或省略的内容。这些要素不涉及生产经营单位日常应急管理及应急救援的关键环节，具体包括应急预案中的编制目的、编制依据、适用范围、工作原则、单位概况等要素。 二、评审程序