控制计划程序文件

控制计划程序文件集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

1.Purposeandobjective

2.Processdefinitions

2.1Scope

2.2Processresponsibility

2.3Involvedfunctionaldivisions

2.4Definitions

2.5Measurables

3.0Procedure

3.1Controlplanforprototypes

3.2Controlplanforpre-launch

3.3Controlplanforproduction

3.4Productandprocesschanges,

relocationofproduction

3.5Archiving

4.Notesandremarks

5.Otherapplicabledocuments

Duringproductandprocessdevelopment,everyindividualproductionstepforproductmanufacturem adherencetoallspecifiedproductcharacteristicsisguaranteedusingcontrolled,economi allplannedproduction,assemblyandtestingsequencesforaproductfromreceiptoftheprodu changestodescribedproduction,assemblyandtestingsequencesareonlyintroducedfollowi Thecontrolplanismaintainedasacontrolleddocumentthroughouttheentireproductionperiodandc dproductionsequence.

2.0Processdefinitions

2.1Scope ThedefinitionscontainedinthisCentralQualityProcedureareapplicableworldwidetoallAutomot

2.2Processresponsibility/fieldsofresponsibility

Processresponsibilityforthecompilation,assessment,updating,releaseanddistributio Processresponsibilityforthecompilation,assessment,updating,releaseanddistributio

2.3Involvedfunctionaldivisions Developmentdivisionswhichproduceandsupplysamplesorprototypesforcustomers(e.g.EEV,EEG,E ProductionPlanning

Logistics

QualityManagement

SupplierQualityAssurance

2.4Definitions

Controlplan:seeISO/TS16949chap. 7.5.1.1andAnnexA

Productionmaterial:Materialwhichisusedinthemanufactureofproducts.

Prototypes:PrototypesareproductsmanufacturedundertheresponsibilityofDevelopmenta bilitylieswiththedeliveringDevelopmentDepartment.

Pre-launchproducts:Pre-

launchproductsareproductsmanufacturedundertheresponsibilityofProductionPlanningf onisnotyetcompleted.Qualityresponsibilitylieswiththeplant/QM

Seriesproducts:SeriesproductsareproductsmanufacturedundertheresponsibilityofProd hProduction.

Partgroups:Thisdescribespartsofasimilarnaturewhicharemanufacturedusingidenticalp Productfamilies:Thisdescribesdifferentvehiclemodel-relatedheadlamptypessuchasHal Producthistory:Thisisaproduct-specificdocumentationinwhichallmajorproductandproc Submissionlevel

PPAP,VDAVolume2PPRprocess

2.5Measurables

Nonedefined.

3.0Processsequence

InaccordancewiththeQMplan(CP531),controlplansmustbeproducedduringtheproductdevelopment Controlplanforprototypes

Controlplanforpre-launchproducts

Controlplanforseriesproducts Thesedifferentcontrolplanstakeintoconsiderationdifferentproduction,assemblyandteststep Acontrolplancanreferto:

Partgroups(e.g.Duroplastreflectorproduction)

Productfamilies(e.g.left-handdriveandright-handdriveheadlampsofthesametype) Theconditionforthisisthattheseareproducedwithintheframeworkofidenticalprocessesatthesa Remark1:

Inthecaseofcontrolplansforpartgroups,caremustbetakentoensurethatifacontrolplanalreadye Schematicstructureofthecontrolplan:

A)Productidentificationinformationsuchas

Productname,vehicletype

ALitemnumberandrevisionstatusandifrequiredcustomeritemnumberandreleasestatus.

ALproductionplant,(plantidentificationDUNSNo.)

Authorandinvolvedteam

Release(byinvolvedorganization,customerifrequested)

Processdesignation(e.g.assembly)

Typeofcontrolplan(prototype,pre-launchorproduction)

B)Processstepsmustbelistedandindicated:

Allproductcharacteristicsinfluencedbytheprocessand"specialproductcharacteristics Allprocesscharacteristicstobemonitoredand"specialprocesscharacteristics"

C)Forallcharacteristics,themethodsandactionsforproductandprocesscontrolmustbedefined.T

Targetvalueswithtolerance

Testmethods

Testfrequencieswithrandomsamplesize

Controlmethod

Recordingofresults

Actionsincaseofnon-conformance,i.e.reactionplanandcorrectiveactionplan

Remark1:

Inthecontrolplan,specialcharacteristicsmustbemarkedwiththesymbolrequestedbythecustomer

Ifrequestedbythecustomer,thecustomer'sformsmustbeusedfordrawingupthecontrolplan. Remark3:

Onprocessacceptance/releaseofaproduct,asarulecustomersrequestsubmissionlevel3.Anagreem Remark4: Thecontrolplandoesnotreplacetheworkandinspectioninstructionsforeachindividualprocessst basedworkinstructionsfortherelevantprocessstep. Theinspectioninstructionsdescribetheindividualtestandinspectionmethods.

3.1Controlplanforprototypes

Ifthecustomerrequestsaprototype controlplan,thenthecustomer'sstipulationsmustbetakenin TheALstandardforprototypecontrolplanscomprisesorder-specificdocumentationwith: Sampleorder(requirementcatalogue,partslist,productionstepsinprototyping)

Testsheetfortheproductsample

Documentationofresults

Ifapplicableindicationofthedevelopmentstatus/softwarestatusforelectronics.

Ifapplicableconcessionwheresampleshavetobedelivereddespitenon-conformance. Theprototypecontrolplaniscompiledandreleasedbythedeliveringdevelopmentdepartment,e.g.l 3.2Controlplanforpre-launch

Thestructureofthepre-launchcontrolplanmustbedrawnupinaccordancewiththeISO/TS16949stipu launchcontrolplanmustbedrawnupinanalogywiththeplannedproductionandteststeps.Pointstono Thepre-launchcontrolplanmustcontaincontrolactionsandreactionplansfortemporarypro Itisadmissibletoproducedifferentcontrolplansforpre-launchproductionprocessesanda Theproductandprocesscontrolmethodswhichdeviatefromproductionmustbespecified.

Thepre-launchcontrolplanmustbecontinuouslyadjustedinaccordancewithadvancingprodu ThebasisforcompilationofthecontrolplanarefindingsfromtheFMEAs,QRCs,informationfromthed Remark: Temporaryproductionandteststepsaredefinedasproductionandteststepsdeviatingfromproducti (e.g.productionandtestfacilitiesnotyetreleased). ProductionPlanningisresponsibleforcompilationofthecontrolplan.Itcoordinatestherelevant Maintenance,e.g.preventivemaintenance,repairsofmachines,fixturesandtools

Logistics,e.g.transportandstorage,incominggoods

SupplierQualityAssurancee.g.inspectionplansforreceivinginspections

QualityManagemente.g.productaudit,pre-launchtesting, ReleaseisperformedbytheresponsibleHeadofQualityManagementfornewproducts/theQualityMana 3.3Controlplanforproduction

Onceprocessvalidationiscomplete,allproductionandteststepsfromincominggoodstogoodsdispa Planning,QualityAssuranceandtheotherresponsiblefunctionsandmustbestrictlyadheredto. Releaseisissuedbytheresponsible:

HeadofQualityManagementintheplantand

HeadofProductionPlanning,Assembly/Pre-launchProduction

3.4Productandprocesschanges,relocationofproduction Thecontrolplansmustdocumentthecurrentproductandproductionstatus.Thisencompassesupdatin Allprocesschangesand

Productchangeswithrepercussionsonthecontrolplan

Relocationofproductiontoanewlocationalwaysconstitutesaprocesschange.

3.5Archiving

Allprototypecontrolplansmustberetainedforatleast3?yearsintheresponsibledepartment.

Pre-launchandproductioncontrolplansmustberetainedforatleast15yearsfollowingproductiond Inthecaseofrelocatedproduction,allcontrolplansmustberelocatedatthesametimeandkeptatthe

4.Notesandremarks

Issue2: CompletelyrevisedandadjustedinlinewithISO/TS16949

5.Otherapplicabledocuments

-

Annex/Anlage1

Exampel:ControlPlan/例子：控制计划

自考项目计划与控制课后复习题

名词解释： 1、项目计划与控制是项目管理过程的两个最重要的环节。项目计划是项目组织根据项目目标的规定，对项目实施工作进行的各项活动作出周密安排的过程。项目控制是根据项目计划，对项目的运行状况进行连续的跟踪观测，并将观测结果与计划目标加以比较，如有偏差，及时分析偏差原因并加以纠正的过程。 2、项目计划制订过程一般应遵循的原则：目的性、系统性、经济性、动态性、相关性、职能性。 3、项目基线：特指项目的规范、应用标准、进度指标、成本指标以及人员和其他资源使用指标等。基线不可能是固定不变的，它将随着项目的进展而变化。 4、项目计划按计划制定的过程，可分为概念性计划、详细计划、流动计划三种形式。概念性计划通常称为自上而下的计划，任务是确定初步的工作分解结构，汇总出最高层的项目计划。概念性计划的制订规定了项目的战略导向和战略重点。 详细计划：通常称为自下而上的计划，任务是制定详细的工作分解结构图，制定详细项目计划，详细计划的制定提供了项目的详细范围。 滚动计划：意味着用滚动的方法对可预见的将来逐步制定详细计划，随着项目的推进，分阶段地重估自上而下计划制订过程中所定的进度和预算。 5、项目计划的种类：工作计划、人员组织计划（表达形式主要有框图式、职责分工说明式和混合式）、技术计划、应急计划、支持计划。 6、项目控制：是指项目管理者根据项目进展的情况，对比原计划（或既定目标），找出偏差、分析成因、研究纠偏对策，并实施纠偏措施的全过程。 7、项目进度计划：表达项目中各项工作的开展顺序、开始及完成时间及相互衔接关系的计划。常用的制定项目进度计划的方法有：甘特图、里程碑计划和网络计划。 8、里程碑计划：是以项目中某些重要事件的完成或开始时间作为基准所形成的计划，是一个战略计划和项目框架。可用里程碑图或里程碑表来表示。 9、网络计划：是在网络图上加注工作的时间参数等而编制成的进度计划。网络计划由两部分组成：即网络图和网络参数。网络图是由箭线和节点组成的用来表示工作流程的有向、有序的网状图形；网络参数是根据项目中各项工作的延续时间和网络图所计算的工作、节点、线路等要素的各种时间参数。 10、关键线路法（CPM）和计划评审计划（PERT）都是通过网络图和相应的计算来反映整个项目的全貌，所以又叫网络计划技术，其基本原理一致，即用网络图来表达项目中各项工作的进度和它们之间的相互关系，并在此基础上进行网络分析，计算网络中各项时间，确定关键工作与关键路线，利用时差不断地调整与优化网络，以求得最短工期。时间费用比较：里程碑计划《甘特图《CPM《PERT 11、工作分解结构图：是将项目按照其内在结构或实施过程的顺序进行逐层分解而形成的结构示意图。是项目所包含的全部工作的一张清单。有用WBS对项目进行分解时，有两种类型：基于可交付成果的划分和基于工作过程的划分

控制计划编制程序(含表格)

控制计划编制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进。 2.0适用范围 适用于本公司所有产品。 3.0职责 3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制，评审最终文件。 3.2.控制计划由技术部部长批准。 3.3.各部门按控制计划实施过程控制。 3.4.质量部负责对控制计划实施情况进行检查考核。 4.0工作内容 4.1.资料收集 4.1.1.为达到过程控制和改进的有效性，多功能小组应通过对过程的了解，收集以下资料。 顾客图样、数模、样件和测量记录 顾客和内部规范 检验计划和抽样频次 设备、工具和模具工装清单 附有检定、分辨率、精度、重复性和再现性数据的量检具清单

性能试验要求 过程流程图 过程失效模式及后果分析 特殊特性清单 从相似零件得到的经验 4.1.2.多功能小组组长应召开小组会议对上面的这些资料进行评审。 4.2.编制控制计划 4.2.1.多功能小组通过对资料进行分析，组织编制控制计划。 4.2.2.控制计划编制人员应集思广益，确保在生产件批准PPAP之后，控制计划的更改次数最少。 4.2.3.控制计划中应包含以下内容： 所有作业和特殊特性 PFMEA的建议措施 顾客要求的抽样计划 特殊特性Ppk研究抽样计划 设定、操作、试验、检测、SPC和反应计划的作业指标 确定了所有认可的测量和试验设备 确定了所有的材料和工程规范 采用理想样本抽样计划 4.2.4.多功能小组组长应召开小组会议对形成文件的控制计划进行评审，评审结果记入《控制计划检查表》。 4.3.控制计划编制方法

XX公司管理策划控制程序

XX公司管理策划控制程序 1 目的 对实现组织的质量目标进行管理策划。 2 范围 适用于对确保实现质量目标资源加以识别和策划。 3 职责 3.1 总经理根据组织的质量目标、配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。 3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的文件。 3.3 质管部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。 3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。 4 程序 4.1 质量目标 4.1.1 为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为： a)常规产品成品合格率达到95%，今后三年内每年递增1%； b)常规产品零部件合格率达到93%，在今后三年内每年递增1%； c)开发新产品总体一次成功。 4.1.2 与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。 4.2 进行质量策划的时机 组织在下列情况下需进行质量策划： a)按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b)组织的质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化； c)组织的资源配置、市场情况发生重大变化； d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行《实现过程的策划程序》。4.3 质量策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容

应包括： a)需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动， 并做出相应规定； b)识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c)对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应 评审过程和活动的改进； d)根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的 有效性和效率； e)策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。 4.4 质量策划输出文件编制原则 a)应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标、并与产品实现过程的 策划及其他质量体系文件的内容协调一致； b)已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 4.5 质量策划输出文件的编制、审批和发放 4.5.1 《质量策划输出文件》由质管部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。 4.5.2 《质量策划输出文件》的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 4.6 质量策划的实施、监督检查和更改 4.6.1 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到质管部。 4.6.2 质管部对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写《质量策划实施情况检查表》报告总经理。 4.6.3 质量策划的更改 a)《质量策划输出文件》的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文 件更改申请》，经总经理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行； b)在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织结构的调整应对职责 做出相应的变更，以确保体系正常运作。 4.6.4 质量策划所形成的相关文件，由质管部负责存档保存。

研发项目计划和控制

精品培训课程 课程名称 RDM013 研发项目计划和控制（R&D Project Plan & Control） 参加对象 企业CEO/总经理、研发总经理/副总、公司总工/技术总监、研发项目经理/产品经理、PMO（项目管理办公室）成员、研发骨干、测试、QA等。 课程背景 调查表明，在企业中，大约70%的研发项目超出了估算的时间进度，大型项目平均交付时间比原计划超出20%－50%，研发项目开发费用90%以上都超出预算，如何制定切实可行的研发项目计划，同时对项目过程进行有效地控制，成为决定项目成败的重要因素；通过和众多研发项目经理沟通发现，项目计划和控制中普遍存在如下问题： 1. 项目计划走形式，计划赶不上变化，甚至干脆不做计划； 2. 计划缺少规划，计划没有作为项目管理的工具，仅仅起到记录作用； 3. 项目计划缺少严肃性，项目运作类似“踩着西瓜皮，滑到哪是哪”； 4. 项目计划拍脑袋，缺少规范的计划方法； 5. 项目控制手段单一，往往是事后救火，缺少必要的事前预防； 6. 项目管理缺少量化，各个级别（领导、项目经理、项目成员）的信息不透明； 7. 项目计划制定和执行的过程中缺乏对风险的识别和控制，导致风险发生后项目拖延 严重； 8. …… 本课程锁定项目计划与控制领域，详细讲解和剖析计划和控制相关技术： 1. 如何对项目计划进行有效分层管理？→研发项目三级计划体系 2. 如何构造完整的项目计划体系？→研发项目计划包 3. 如何进行估计，从而构造切实可行的计划？→研发项目5种估计方法 4. 如何应对计划执行过程中存在的风险→研发项目风险识别和控制 5. 如何对研发项目进行有效监控？→研发项目九种控制手段 课程贯穿案例分享，详细介绍研发项目计划和控制的具体方法和技术（WBS、OBS、PDM、PCB、Wideband Dephi、Pert Sizing、CPM、RTM等），使学员在实战演练与方法讲解中深刻领悟项目计划和控制的操作方法。 培训收益 1. 了解业界研发项目管理的最佳模式与实践 2. 掌握研发项目3级计划体系（产品级、项目级）

生产计划控制程序

生效日期2015-03-24 页次4/4 生产计划控制程序 编制部门：供应链管理部 编制： 审核： 会签部门：中国业务中心、海外业务中心、制造部 会签：、、 批准: 修订记录： No 章节号修订摘要修订人修订日期 备注：如本修订记录页不够，可另加修订的记录页面。 1 目的

生效日期2015-03-24 页次4/4 为使生产管理规范化，以确保能按时、按量生产出符合客户要求的产品，确保生产计划的完成，按时出货。 2 适用范围 本程序适用于自制产品生产计划全过程控制和管理。 3 权责 3.1 中国/海外业务中心 3.1.1 负责销售预测及下达产品需求备货计划。 3.1.2 负责接受客户订单，组织订单评审及安排出货。 3.1.3 负责客户交货期沟通与协调事宜。 3.2 供应链管理部（计划管理课） 3.2.1 负责生产计划的编制、组织实施。 3.2.2 负责生产计划进度控制及全面协调。 3.3 供应链管理部（采购课） 3.3.1 负责生产所需物料的采购，并对采购的及时性、配套率负责。 3.3.2 负责生产过程中物料异常状况处理及协调事宜。 3.4 制造部（生产课） 3.4.1 负责依照生产计划任务安排生产。 3.4.2 负责生产过程的组织、调度及协调。 3.4.3 负责统计及报告每日生产任务完成状况。 4 定义 无 5 程序 5.1 生产计划依据 5.1.1 中国业务中心根据市场的实际需求以旬计划下达产品需求计划，经业务中心总经理、财务部负责人审核确认，公司总经理审批，作为阶段期间的产品需求依据，计划管理课录入URP系统。 5.1.2 海外业务中心根据实际情况需要（每月18日前）制定N+1及N+2月度产品需求备货计划，供应链管理部会签，海外业务中心总经理、财务部负责人审核确认，公司总经理审

质量计划控制程序范文

质量计划控制程序范文 1.目的 为满足特定产品、项目或合同规定要求而采取专门措施和资源。2.适用范围 适用于新产品工艺开发或老产品工艺改进时的质量策划活动。 3.定义 质量计划：是针对特定的产品、服务、合同或项目，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。 4.职责 4.1跨部门项目小组组长组织质量策划。 4.2技术开发部负责质量计划的制定。 4.3质量保证部负责质量计划实施的监督。 5.工作程序 5.1总则 5.1.1质量计划是针对特定的产品、服务、合同或项目，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。 5.1.2质量计划应符合质量方针和政策，成为质量手册支持性文件的一部分，作为现有体系文件的补充。 5.1.3制定质量计划前应进行充分的调查、研究，统筹安排，确保所制定的质量计划具有可操作性。 5.2质量计划的编制 5.2.1编制依据用户的质量要求，产品图样及有关技术规范和文件，

产品协议书等。 5.2.2质量计划的内容 质量计划的内容随着产品的结构技术复杂程度及生产性质的不同而有所不同，其内容一般包括： a.开发工作流程； b.质量措施及组织分工； c.工艺路线安排及工时定额； d.设备、工装的配置； e.工序控制计划； f.检验规程； g.必要时可包括生产基础设施配置及上岗培训计划。 5.2.3质量计划的编制要求 a.明确质量目标和必须达到的质量水平，满足用户的期望，符合适用的标准和规范，以有竞争力的价格实现产品的可用性并实现以最低的成本生产。 b.开发工作程序应针对不同产品的技术难度，规定其特定的程序，并以书面文件加以明确，确定质量保证措施及组织分工，视实际需要，针对单项质量措施编制更为具体的实施计划。 c.制定经济合理的工艺路线，综合考虑工艺特点，工装、设备条件，生产部的分工和物流，搬运条件，生产场地等因素。 d.确定合理的工时定额及材料定额。 e.考虑产品实际是否需要专用工装及增加新的专用设备。

169492017控制计划管理程序

汽车零部件有限公司 编号 名称控制计划管理程序 版号 修订记录页次 修订 次数 持有者 发放日期 制订审核批准 1

程序文件 汽车零部件有限公 司控制计划管理程序 共 7 页第 1 页第版第次修改 1.目的 对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2.适用范围 适用于本公司所有的产品质量策划。 3.术语 3.1、控制计划：对用来最大限度地减少过程和产品变差的体系所作的书面描述。控制计划是动态的文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。 4.职责 4.1、技术部是控制计划的主管部门，负责控制计划的组织编写，发布及后期管理； 4.2、多功能小组成员参与控制计划的输入、编制及维护工作； 5.依据标准 5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.3.2、8.3.2.1、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.5.2、编制。

程序文件 汽车零部件 有限公司控制计划管理程序 共 7 页第 2 页第版第次修改 6.工作流程及内容 序号流程工作说明责任 部门 使用表单 6.1 6.1.1、控制计划应包括原材料及零件在生产过程 中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过 程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶 段性的要求； 6.1.2、控制计划应列出各过程控制中控制特性的 过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着 测量系统和控制方法的评价和改进进行修订； 6.1.3、针对新产品，技术部门将建立和制订其单 独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计 划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术 部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建 立和制定其通用的生产控制计划； 项目 小组 6.2 6.2.1、为了达到过程控制和改进的有效性，多功 能小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制 订控制计划的信息可包括： a)过程流程图； b)过程失效模式及后果分析； c)产品和过程特殊特性； d)从类似零件得到的经验； e)项目组对过程的了解； f)过程设计评审； g)过程设计优化； 项目 小组 6.3 6.3.1、样件控制计划：在样件试制过程中，对将 要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做 出描述；如顾客有要求时，公司必须编制样件控制 计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的 全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）， 且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。样件 试制数量一般为1—3件； 6.3.2、试生产控制计划：在样件试制之后，大批 量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测 量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试 验的测量系统等做出描述；试生产控制计划中的内 容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验 （破坏性试验除外），试生产试作的数量一般为10 —30件之间，除非顾客另有书面规定； 6.3.3、生产控制计划：在批量生产过程中，对产 品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试 验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描 述；生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺 寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品 最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方 式进行； 项目 小组 顾客需求和公司 要求的提出 收集相关信息 和资料 A 确定控制计划分类 3

控制计划管理程序

程序文件 QP-7.3-04控制计划管理程序 发布 2010-10-20 实施2010-10-20 XX汽车配件有限公司发布

控制计划管理程序 龟形图过程识别： 过程区分顾客导向过程管理过程支持过程过程关联图 使用什么方式？由谁进行？ （材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）电脑、打印机项目小组全体人员 输入输出要求是什么？过程名称（要交付的是什么？） 控制计划顾客提供的图纸和信息, 已往的产品开发经验、 PFEMA过程设计和开 发过程 如何做？使用的关键准则是什么？ （方法/程序/技术）（测量/评估）控制计划管理程序PPAP提交一次通过率

1 目的： 对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减 少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制 计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2 范围： 适用于本公司内所有的产品质量策划。 3 引用文件： QP-7.3-01 《产品质量先期策划控制程序》 QP-4.2-01 《文件和资料控制程序》 QP-4.2-02 《质量记录控制程序》 QP-7.5-01 《生产过程控制程序》 4 术语和定义： 无 5 职责： 项目组负责制定与控制计划。 6工作流程和内容： 6.1 当顾客和公司有需求和要求时，项目小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），技术部门按工艺文件将其发行至相关部门，由其执行。 6.1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括 保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 6.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制 措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 6.1.3针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。 6.2为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括： 6.2.1 过程流程图； 6.2.2 设计/过程失效模式及后果分析； 6.2.3 特殊特性；

011 控制计划管理程序Control plan management procedure

ISO9001 & ISO14001 Management System Document 新时富制品卡（深圳）有限公司 NEW CHEERFUL PRODUCTION CARD (SHENZHEN) CO.,LTD. 控制计划管理程序 Control plan management procedure AC-QP-011-2.0

修改记录Modification History

1.0 目的Purpose: 指导产品的生产过程在一个受控制环境下进行，及发生不良时应采取相应处理方案。 Ensure production to be carried out under a controlled environment，and to establish action plans to deal with occurrence of defects. 2.0 范围Scope: 本程序适用于新时富产品生产过程控制。 This procedure is applicable to New Cheerful product’s production process control。 3.0 定义Definition: 3.1 CP ---控制计划 Control Plan 3.2 DCC --- 文件控制中心 Document Control Center 4.0 职责Responsibilities: 4.1工程部负责核查客户提供的资料和信息 Engineering department is responsible to verify information and data supplied by customers 4.2所有相关部门等审核,批准控制计划 All the concerned departments shall audit and approve the control plan 4.3 IPQC监控控制计划执行情况 IPQC shall monitor the execution status of the control plan 5.0 程序Procedure: 5.1 工程部负责核查客户提供的资料,并要求客户提供需要的辅助资料 . Engineering department is responsible audit customer supplied information, and request customer to supply necessary supplementary information . 5.2 收集所有的资料后,工程部在这些资料的基础上制定最初的控制计划, 并和个人化、 质检部、封装部PMC等部门开会协商,讨论满足客户需求的质量行动及涉及的财务问 题。 After collection of all information, engineering department shall base on the information to formulate initial control plan, and personalization、 QC

项目计划与控制选择题汇总

项目管理计划和控制复习指南 一、选择题部分 第一章概论 1.项目的三个约束因素是C A.时间、成本、收益率 B.资源要求、包含的任务、资金 C.时间、成本、质量或范围 D.日程表、可用的设备、资金 2.下面那一项不是项目定义的一部分A A.重复性的活动 B.约束 C.资源的消费 D.一个定义好的目标 3.通常来说，下面哪一项不是项目成功的标准C A.客户满意 B.客户接受 C.至少满足规范需求的75% D.满足三项约束的需求 4.下面哪一项不是使用项目管理获得的好处A A.项目结束日期的适应性（弹性） B.改良的风险管理 C.改良的估计 D.对项目的跟踪 5.负责分配项目资源的人往往是C A.项目经理 B.人力资源部门 C.直线经理 D.行政主管 6.项目经理与直线经理之间的冲突通常由谁来解决B A.负责冲突管理的助理项目经理 B.项目发起人 C.高层指导委员会 D.人力资源部门 7.你所在的公司只做项目。如果公司所实施的项目是为公司外部客户而作的，并且项目存在着一个利润标准，那么你所在的公司很可能是A A.项目驱动型的 B.非项目驱动型的 C.混合型的 D.以上都有可能，取决于利润的大小第三章组织结构 1.在哪种组织结构中进行整合项目活动最困难A A.经典/传统组织 B.项目型组织 C.强矩阵 D.弱矩阵 2.在哪种组织结构中项目经理拥有最大的权力B A.经典/传统组织 B.项目型组织 C.强矩阵 D.弱矩阵 3.在哪种组织结构中项目经理拥有最小的权力D A.经典/传统组织 B.项目型组织 C.强矩阵 D.弱矩阵 4.在哪种组织结构中项目经理最不愿意和其他项目共享资源B A.经典/传统组织 B.项目型组织 C.强矩阵 D.弱矩阵 5.在哪种组织结构中项目经理最可能拥有支配报酬的权力，分配工资薪酬是他的行政职能（项目经理和职能经理是一个人）A A.经典/传统组织 B.项目型组织 C.强矩阵 D.弱矩阵 6.在哪种组织结构中如果项目被取消，员工失业的可能性最大B A.经典/传统组织 B.项目型组织 C.强矩阵 D.弱矩阵 7.在哪种组织结构中项目经理最想拥有对技术的支配权A A.强矩阵 B.平衡矩阵 C.弱矩阵 D.跨文化矩阵 第四章项目管理的组织和人员配备 1.在项目人员配置的过程中，高级项目管理层在选择下面的什么职位时负有主要的责任A A.项目经理 B.项目经理助理 C.职能团队 D.人员配置中不包含行政人员的选择 2.在项目人员配置的过程中，直线经理的主要责任是D A.批准项目经理的选择 B.批准项目经理助理的选择 C.基于人员的适用性分配职能部门的资源 D.基于人员及技能的需求分配职能部门的资源

控制计划程序文件

1. Purpose and objective 2. Process definitions 2.1 Scope 2.2 Process responsibility 2.3 Involved functional divisions 2.4 Definitions 2.5 Measurables 3.0Procedure 3.1 Control plan for prototypes 3.2 Control plan for pre-launch 3.3 Control plan for production 3.4 Product and process changes, relocation of production 3.5 Archiving 4. Notes and remarks 5. Other applicable documents 1. 目的 2.过程定义 2.1范围 2.2过程职责 2.3相关职能部门 2.4 定义 2.5评价 3.0流程 3.1 样件控制计划 3.2试生产控制计划 3.3 生产控制计划 3.4产品和工艺变更，生产地的变更 3.5 存档 4. 备注和注释 5. 其他适用文件

1. Purpose and objective During product and process development, every individual production step for product manufacture must be planned in such a way that adherence to all specified product characteristics is guaranteed using controlled, economical sequences. all planned production, assembly and testing sequences for a product from receipt of the production materials through to delivery of the finished product to the customer are collated in a clearly manageable layout in the form of a control plan. changes to described production, assembly and testing sequences are only introduced following prior assessment and approval. The control plan is maintained as a controlled document throughout the entire production period and can consequently be presented to the customer / to approval authorities as a verification document as objective evidence of a methodically planned and specified production sequence. 1.目的 在产品和工艺发展阶段，产品制造的每一步生产步骤必须以下的方式进行计划： 确保所有规定的产品特性在生产过程中受控以及经济的。 一个产品从生产材料的验收到成品交货给顾客的整个过程的所有计划的生产、装配和检验的流程都要 与控制计划中的清晰可实现的流程图对应。 产品描述,装配,检验的流程变更前一定要先评审、批准 控制计划是作为贯穿整个生产周期的受控文件，因此要提交给客户/批准，并作为一个有序的计划和规定的生产流程的有效文件验证证明。 2.0 Process definitions 2.1 Scope The definitions contained in this Central Quality Procedure are applicable worldwide to all Automotive divisions and factories. (see IMS Volume1_1.3 Organization Chapter 1.3.2). 2.0 过程定义 2.1 范围 本中心质量程序囊括的定义适用于世界范围内所有Automotive的部门和工厂。（见IMS 1卷1.3章1.3.2节）。 2.2 Process responsibility/fields of responsibility Process responsibility for the compilation, assessment, updating, release and distribution of prototype control plans (A and B samples) lies with Development Process responsibility for the compilation, assessment, updating, release and distribution of production control plans for pre-launch (C samples) and production (D samples) models lies with the Production Planning Department of the producing plant. 2.2 过程职责或职责范围 开发部门在过程中负责样件控制计划的编写、评估、更新、发布和下发（A和B样品）。 为前期开发（C样品）和生产样品（D样品）编写评估、更新、发布和下发的样件控制计划，这些过 程职责取决于制造工厂的生产计划部门。 2.3 Involved functional divisions Development divisions which produce and supply samples or prototypes for customers (e.g. EEV,EEG,ELT) Production Planning Logistics Quality Management Supplier Quality Assurance 2.3 相关职能部门 开发部门生产并向客户提供样品 (如. EEV,EEG,ELT) 生产计划部门 物流部门 质量管理部门 供应商质量保证部门

CP控制计划管理程序

CP控制计划管理程序 1.目的 对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 1、适用范围 适用于本公司内产品的样件试制、试生产和量产所用的控制计划。 3、职责： 3.1技术部主管人员负责编制控制计划。 4、工作流程 4.1当顾客和公司有需求和要求时，技术部在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划），并按其执行。 4.1.1控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 4.1.2制计计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 4.1.3针对新产品，技术部将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的量产控制计划。 4.2为了达到过程控制和改进的有效性，技术部应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：

4.2.1 过程流程图。 4.2.2 设计/过程失效模式及后果分析。 4.2.3 特殊特性。 4.2.4 从相似零件得到的经验。 4.2.5 项目组对过程的了解。 4.2.6 设计评审。 4.2.7 持续改进办法。 4.3新产品开发过程中根据进度计划要求，由技术部主管人员负责制定样件、试生产和量产的控制计划。 4.3.1样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。样件试制数量一般为2—5件。 4.3.2试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，试生产试作的数量一般为300—400件之间，除非顾客另有书面规定。 4.3.3量产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控

控制计划管理实施规范Control Plan Management Regulation[中英文]

1.0 Purpose目的 This procedure instruction describes the application of the control plan 本程序文件描述的控制计划的应用。 The Control plan has the following purpose: 控制计划有以下的目的： ?Description of the system to check the parts and processes 检验产品和过程的系统描述 ?Support for the manufacture of quality products corresponding to the customer requirements. 支持符合客户要求的产品质量的生产 ?Written summary of the system used for the process and product control 为用于过程和产品控制编制系统摘要 2.0 Scope范围 This procedure applies to all departments and all the automotive related products. 本程序适用于所有的职能部门及所有汽车产品。 3.0 Definitions定义 3.1 CP-Control Plan 控制计划 4.0 Responsibility权责 4.1 APQP小组负责试生产控制计划及初始量产控制计划的制定 4.2 质量部负责主导协调量产后的量产控制计划的修订。 5.0 Procedure程序 5.1 The control plan is compulsory for the pre series and series stage and also has to include the process steps from incoming to out coming 控制计划在预批量和批量阶段是必须的，而且要包括从进货到出货的全部阶段。 5.2 The Part and Process number of the process flow chart and the FMEA must be identical with the number in the control plan 过程流程图和FMEA的零件与过程编号必须和控制计划中的一致

项目计划与控制论文

项目计划与控制论文 基于工程预算清单的施工项目计划与控制摘要：建立健全的工程预算工作管理制度和准确无误的编制预算两方面的工作是做好预算工作的基础和关键。建立健全的预算工作是保证企业经济效益实现的条件。主要就基于工程预算清单的施工项目计划与控制这一问题进行探究。 关键词：工程预算；施工项目；计划与控制 随着我国改革的不断深入，城镇化建设的步伐也在不断加快,与此同时国家不断加大在固定资产领域的投资。为了保证建筑市场的规范，并能够在公开、公正、公平的市场环境中竞争，国家出台了《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》等一系列的法律条文。 企业生产经营的目标就是最求最大化的利润。要使企业实现利润的大化涉及到合同管理、施工管理、招投标管理和预算管理等工程项目的各个环节。本文主要探讨基于工程预算清单下的工程项目控制与计划，如何实现企业经济效益的最大化。 1 基于工程预算清单，建立合理的工程项目控制与计划 工程预算工作是企业加强管理的一项基础性工作，它具有较强的技术性、经济性和政策性，是企业进行经营管理的一项重要措施。更

具体的说，工程预算是控制建设产品成本的关键因素，因此，提高工程预算的准确度对于工程项目的控制和计划具有重大意义。 工程预算指的是在建设项目施工过程中，根据设计文件的施工图纸以及国家规定的有关成本定额和单位估计表等标准而预算计算和估计工程建设过程所需要的全部投资额。工程预算是基本建设的重要环节。工程建设过程中的诸要素都是基于工程预算而作出的。因此，建立精密而准确的工程预算对于企业管理来说具有重要的作用。 1）工程预算有利于施工企业合理组织施工的进程。随着我国改革开放的不断深入，施工企业要想获得良好的经济效益，在竞争激烈的市场中立于不败之地，就必须采用先进的管理手段，合理的安排组织施工，提高财力、物力、人力的组织管理水平，高效的完成施工任务。工程项目管理有利于企业有效合理的组织施工，主要表现在两个方面：①就工程项目而言，在对建设计划及其完成进度进行考察的时候，企业必须重视的参考指标就是工程预算所提供的各项工料消耗成本和工作量；②作为编制施工的设计方案又要以工程预算为参照对象和重要依据。施工组织为了压缩工时，充分合理利用人力和财力资源，使其可以在规定时间内完成任务，施工组织设计所作出的对各种工序之间的组合、协调、排列都是基于清单预算。 2）工程预算有利于施工企业加强企业核算和成本控制。工程预算是施工企业成本控制的主要依据，它为企业进行有效的财务核算提

目标计划控制程序

前言： 为使文件更适宜，结合文件换版计划执行，特修订此文件。 与原文件相比，本文件主要修订内容如下： 将原先文件中涉及体系办、行政部、销售中心的部门名称统一变更为“企管部、人力资源部、销售部、市场部”；增加前言。 本文件发布后，替代 本文件由企管部编制 本文件由企管部归口管理 本文件的主要起草人： 本文件历次发布情况 ——首次发布日期：2005年5月 ——第二版发布日期：2007年6月 ——第三版发布日期：2014年1月 引用说明：本文件引用的注明日期的文件，其后的修改或修订版本均不适用于本文件（勘误的内容除外），但鼓励本文件使用者根据使用需要引用该文件的最新版本。凡引用的不注明日期的文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

1 目的 通过对行业市场分析，以及公司以往生产经营状况的分析，为确保公司持续提高市场占有率和竞争力，制定公司年度目标计划，并有效管理，从而保证公司经营方针和经营目标的实现。 2 适用范围 适用于公司目标计划的编制、执行、管理与控制。 3 术语和定义 3.1 年度目标计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度目标计划，其主要着重于与上一年度同等条件下相关生产经营状况的数值比，并根据年度目标计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。 3.2 统计年度：根据总公司年度划分要求确定当年的1月至12月为一个统计年度。 3.3 “SMART”原则： S：明确可行（Specific） M：能够衡量的（Meacurable） A：可以达成的（Attainable） R：相关性，有结果导向（Related） T：有时间限制（Time-Bound） 3.4 目标管理：指由组织最高管理者提出组织在一定时期的总目标，然后由组织内各部门和员工根据总目标确定各自的子目标，并在获得适当资源配制的前提下积极主动实现各自的子目标，从而使总目标可以达成的管理过程。 4 职责和权限 4.1 总经理：根据总公司下达的经营指标策划并制定发布公司年度目标计划，并定期对目标计划的实施情况进行评审改善。 4.2 企管部： 4.2.1负责目标计划管理制度的建立，目标计划管理制度的培训指导管理。 4.2.2 负责组织各部门根据公司年度目标计划编制本部门年度目标计划的实施计划和目标分解。 4.2.3 负责对公司级目标计划的执行情况进行统计分析，并定期组织各部门对目标计划执行情况进行评审。 4.3 各部门：

控制计划管理程序培训试题教学内容

控制计划管理程序培训试题 姓名得分 一、填空题（每空2分，共20分） 1. 控制计划的目的是对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2. 控制计划管理程序适用于公司内所有产品的样件试制、小批量生产和批量生产所用的控制计划。 3. 控制计划管理程序主要质量记录表包括和。 4. 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程。 5. 针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。 二、判断题（每题2分，共10分） 1.公司控制计划管理程序归口责任部门是品质部（） 2. 针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划。（） 3. 制订控制计划的信息可包括：过程流程图、设计/过程失效模式及后果分析、特殊特性、从相似零件得到的经验、项目组对过程的了解、设计评审、优化方法。（） 4. 新产品开发过程中必须编制样件控制计划。（） 5. 样件试制数量必须为200-500件之间。（） 6. 样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。（） 三、简答题 1. 请说明样件控制计划、试生产控制计划和生产控制计划的编制时期。 2. 2.样件、试生产、控制计划？ 3. 哪些情况需要修改和/或更新控制计划？ 4.简述编制控制计划的工作流程。 检定：依据国家计量检定规程，确定并证实计量器具是否完全满足规定要求,而做的全部工作。 校准：在规定条件下，为确定计量器具所指示的量值或实物量具、标准物质所代表的量值与计量标准