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34个过程乌龟图

v1.0 可编辑可修改过程分析工作表（乌龟图）

过程分析工作表（乌龟图）

过程分析工作表（乌龟图）4

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过程分析工作表（乌龟图）20

过程乌龟图(25个)

输入 ② (要求是什么？) 顾客需求，市场信息和反馈，产品资料及相关信息，询价单，投标文件，生产能力，生产现状，库存，供应商交付能力过程 ① 顾客导向过程(COP) C01顾客要求评审过程负责人:市场部如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、产品要求识别和评审程序。关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数）使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、会议 2、办公设备 3、计算机网络输出 ③ (将要交付的是什么？) 新产品开发计划;产品要求评审表；合同评审表由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、市场部 2、生产部 3、技术部 4、设备部 5、质量部

使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置) 1、会议 2、计算机/网络； 3、办公设备； 4、设计软件。输入② (要求是什么？) 1、顾客要求顾客提供的图纸/样件等， 2、法律法规要求， 3、类似产品的失效经验 4、技术标准等如何做？④ (方法/指导书/程序/技术) 1、产品质量先期策划程序过程① 顾客导向过程(COP) C02 产品实现策划过程负责人：技术部关键准则是什么？⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、新产品研发成本与目标成本符合率； 2、新产品开发及时率。 3、工装样件一次提交合格率输出③ (将要交付的是什么？) FMEA，样件/生产件，设计/设计验证/确认结果，图纸等技术文件，生产过程确认结果，PPAP ，APQP、控制计划等。由谁进行？⑥ (能力/技能/资格) 1、技术部 2、多功能小组

《IATF16949全套过程乌龟图》

《IATF16949全套过程乌龟图》 IATF16949全套过程乌龟图输出 1、客户要求确认表； 2、客户特殊要求清单； 3、合同评审单； 4、销售合同/订单； 5、产品生产计划单； 6、产品交付计划；监视测量： 1、合同评审及时率； 2、订单准时交付率；设施设备：办公设备和耗材、电话、会议室、网络沟通工具等输入 1、法律法规要求； 2、客户来电/邮件技术协议； 3、客户特定要求； 4、客户订单； 5、图纸/产品相关资料信息； 6、生产相关能力评估；风险评估 1、客户要求识别不清晰造成产品成本增加； 2、生产能力没有评估，生产计划不能满足客户订单要求人力资源：主导部门：市场营销部相关部门：技术开发部 C1 顾客要求评审过程应对措施

1、准确全面的识别客户要求； 2、全面评估公司生产能力，对于突发订单需进行评审确认管理方法：输出 1、设备能力指数测算表； 2、产品制造流程图； 3、特性要素矩阵图； 4、过程能力分析报告； 5、PFMEA； 6、控制计划； 7、作业指导书； 8、试生产/样品根据计划； 9、PPAP生产件批准控制；10、产品量产转移单；监视测量：过程开发周期达成率设施设备：办公设备和耗材、电话、网络沟通工具、会议室、投影仪、设计软件等风险评估 1、潜在失效模式分析不全面，导致产品检验不彻底； 2、过程设计不合理，达不到线平衡； 3、作业指导书编写不详细，员工不理解；人力资源：主导部门：技术开发部相关部门：生产制造部品质保障部输入 1、客户要求/期望（产品接受准则）； 2、新产品特殊特性清单； 3、样品评审报告； 4、新产品过程流程图；

5、DFMEA 6、产品BOM； 7、新产品参数工艺说明； 8、新增设备清单； 9、新产品使用维护手册； C2 产品质量先期策划过程应对措施 1、多方论证，全面分析PFMEA； 2、过程设计需验证评审； 3、按照实际操作流程编写作业指导书，并对员工进行产前培训；管理方法：输出 1、符合客户要求的合格产品/半成品； 2、产品检验记录； 3、产品生产记录；监视测量： 1、计划达成率； 2、直通率；设施设备：办公设备、生产设备、测试设备、工装治具、生产厂所、电话、网络沟通工具等输入 1、生产计划/交货排期； 2、标准产能； 3、客供样件/图纸； 4、合格的生产材料； 5、设备操作维保规程； 6、作业指导书；

TS16949五大工具22个过程乌龟图

TS16949五大工具22个过程乌龟图使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、电话; 1、市场部; 2、技术部; 3采购课。 2、传真; 3、计算机/网络; 4、办公设备; 5、会议室。输出 ? 输入 ? (将要交付的是什么,) (要求是什么,) 过程 ? 1、市场调查报告; 1、顾客要求; 顾客导向过程(COP) 2、产品可行性分析及开发建议2、市场调查结果; 书; 3、顾客反馈及维修记录; C01新业务拓展及市场分析 3、合同/订单/协议草案。 4、本公司经营计划; 过程负责人:市场部 5、竞争对手信息; 6、供方信息。如何做, ? 关键准则是什么, ? 支持过程/关联过程 (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、经营计划和目标管理; 1、市场分析程序。 1、潜在市场拓展计划结点按时完成率; 2、文件和记录管理; 2、新品开发成功数(样件合格为成功); 3、人力资源管理及员工满意度分析; 4、基础设施及环境管理; 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、电话; 1、市场部; 2、制造部; 2、传真; 3、技术部; 4、品质部; 3、计算机/网络; 5、财务部; 6、总经理4、办公设备; 5、会议室。输出 ? 输入 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 ? 1、成本报价表; 1、顾客询价要求/招标书; 顾客导向过程(COP)

2、顾客图纸/标准/技术协议; 2、投标书; 3、产品利润及降价计划; 3、市场分析报告，竟争对手情况; C02投标/报价 4、法律/法规要求; 过程负责人:市场部 5、试制研发费用; 6、类同产品成本; 7、包装/物流/运输/方案; 8、原材料供应能力。支持过程/关联过程如何做, ? 关键准则是什么, ? 1、经营计划和目标管理; (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 2、文件和计划管理; 1、与顾客有关的过程控制程序。 1、新产品研发成本与目标成本符合率; 3、基础设施及环境管理; 2、市场分析程序 2、新开发产品量产比例。 4、采购管理; 5、监视和测量。使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、电话; 1、市场部; 2、制造部; 2、传真; 3、技术部; 4、品质部; 3、计算机/网络; 5、计划课; 4、办公设备; 5、会议室。输出 ? 输入 ? (将要交付的是什么,) (要求是什么,) 过程 ? 1、正式合同/订单/协议; 1、合同/订单/协议草案; 顾客导向过程(COP) 2、合同登记表; 2、顾客图纸/标准/技术协议; 3、产品要求评审表; 3、顾客潜在需求; C03合同评审 4、订单确认表; 4、法律/法规要求; 过程负责人:市场部 5、合同变更通知单。 5、本厂承诺; 6、本厂生产能力; 7、本厂技术/质量保证能力; 8、原材料供应能力。支持过程/相关过程如何做, ? 关键准则是什么, ? (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、经营计划和目标管理; 1、与顾客有关的过程控制程序。 1、合同履约率; 2、数据分析; 2、市场分析程序 2、顾客满意率。 3、采购管理; 4、基础设施及环境管理; 5、监视和测量。 6、监视和测量。使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格)

20个过程乌龟图(可编辑修改word版)

2、生产部； 4、财务部； 1、销售部； 3、技术质量部； 5、总经理由谁进行？⑥ (能力/技能/资格) 1、市场调查与开发控制程序。 2、顾客有关过程控制程序。如何做？④ (方法/指导书/程序/技术) 1、市场调查报告； 2、产品可行性分析及开发建议书； 3、合同/订单/协议草案。输出③ (将要交付的是什么？) 1、顾客要求； 2、市场调查结果； 3、顾客反馈及提醒； 4、本公司经营计划； 5、竞争对手信息； 6、顾客询价要求/招标书； 7、顾客图纸/标准/技术协议； 8、法律/法规要求； 9、试制研发费用； 10类同产品成本； 11包装/物流/运输 /方案； 12原材料供应能力。输入② (要求是什么？) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5 、会议室。使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置)

1、交付、支付和服务控制程序； 2、与顾客有关的控制程序 3、交付操作规程； 4、产品交付操作规程； 5、顾客付款/索赔程序。如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、文件和记录控制； 2、人力资源管理和员工满意度分析; 3、物资管理与追溯性控制。支持过程/相关过程 1、未挂账比例； 2、当期坏账损失金额； 3、应收款占销售收入比例； 4、顾客附加运费率； 5、顾客满意率。关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)

1、交付、支付和服务控制程序； 2、顾客满意度调查和分析程序； 3、顾客财产控制程序； 4、服务协议。 5、数据分析控制程序。如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客财产损坏/丢失率。 3、顾客满意率； 4、当月市场质量成本比例。 5、纠正预防措施关闭率/二方审核关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)

标准生产过程乌龟图

为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及方法，这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。在体系建设初期，公司必须建立管理文件体系，来保证公司达到所要求的（产品）质量和预期管理目标；而要建立这些管理文件，公司必须开展系统的过程分析活动，IATF(International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图，因形似乌龟而称为乌龟图· 乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。 COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。识别乌龟图的十步方法：识别过程和过程所有者（负责部门）识别基本的输入（顾客要求）识别基本的输出（需求满足）识别分过程，把输入转换成输出根据分过程完善输入据分过程完善输出根据分过程识别每一步需要的设备设施根据分过程识别每一步需要什么人执行识别方法，使过程控制标准化识别过程绩效指标，评估效果和效率绘制乌龟图的准备 1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。 2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。 3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件） 4、各部门应明确接口关系，并确保过程已经监测/评估。 5、建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。

22个过程乌龟图

输入 ② (要求是什么？) 1、顾客要求； 2、市场调查结果； 3、顾客反馈及维修记录； 4、本公司经营计划； 5、竞争对手信息； 6、供方信息。过程 ① 顾客导向过程(COP) C01新业务拓展及市场分析过程负责人:市场部如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、市场分析程序。关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、潜在市场拓展计划结点按时完成率； 2、新品开发成功数(样件合格为成功)；使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、会议室。输出 ③ (将要交付的是什么？) 1、市场调查报告； 2、产品可行性分析及开发建议书； 3、合同/订单/协议草案。由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、技术部； 3采购课。支持过程/关联过程 1、经营计划和目标管理； 2、文件和记录管理； 3、人力资源管理及员工满意度分析； 4、基础设施及环境管理；

输入 ② (要求是什么？) 1、顾客询价要求/招标书； 2、顾客图纸/标准/技术协议； 3、市场分析报告，竟争对手情况； 4、法律/法规要求； 5、试制研发费用； 6、类同产品成本； 7、包装/物流/运输/方案； 8、原材料供应能力。过程 ① 顾客导向过程(COP) C02投标/报价过程负责人：市场部如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、与顾客有关的过程控制程序。 2、市场分析程序关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、新产品研发成本与目标成本符合率； 2、新开发产品量产比例。使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、会议室。输出 ③ (将要交付的是什么？) 1、成本报价表； 2、投标书； 3、产品利润及降价计划；由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、制造部； 3、技术部； 4、品质部； 5、财务部； 6、总经理支持过程/关联过程 1、经营计划和目标管理； 2、文件和计划管理； 3、基础设施及环境管理； 4、采购管理； 5、监视和测量。

章鱼图和乌龟图--过程清单--过程分析图汇总

编制/日期审核/日期批准/日期

用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入新产品制造开发过程● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 设计评审; ● 试产； ● 设计验证； ● 客户确认；输出用何指标衡量？用何程序、方法？审核/日期批准/日期新产品制造开发过程样品准时交货率开发进度完成率样品客户一次认可率市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师 DFM 、技术文件控制程序、内部沟通与信息交流及反馈程序， APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、 SPC 手册样品、客户评价意见、开发输出资料（技术规格书、外形图、元件 SPC 、组装图，控制计划，制造流程图、PFMEA 等）客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、原材料。 Offic 软件、绘图软件 CAD 、电脑， CAD,CAM350,电源等过程编号：COP1 编制/日期过程负责人：工程技术责任者

目录表、打孔机、订书机、装订夹、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？产品/过程更改过程中发现的记录的保存检查结果计算）输入用何指标衡量？ ● ● ● ● ● ● ● 接收变更信息确认变更信息输出完成变更通知单变更措施的确认变更品出货的层别管理变更记录的保存内部变更客户认可用何程序、方法？的）编制/日期审核/日期批准/日期产品/过程更改控制过程编号： COP2 文件柜、电脑、电话变更单的完整性 100%（每年审核、变更及时性 100%（对于强制要求品质担当、生管/资材担当、 IQC 、仓库、物料、车间生产/品质担当、FQA 记录管理程序、文件和资料控制程序、变更处理程序、变更跟踪单、变更后的产品、变更记录、变更评价报告变更要求、变更对象过程负责人：品检责任者