工程质量控制及管理办法

工程质量控制及管理办法

编制目的：加强质量控制，确保工程质量。

适用范围：公司开发项目的施工全过程质量控制。

撰写人：公司总工办、工程部

一、相关部门职责：

1、工程部是公司派驻现场负责施工管理的专门机构，是公司内部对工程施工

质量承担责任主要部门。在施工过程中，工程部应按照合同规定和规范要求协同监理单位、督促施工单位认真履行合同，实现质量目标。

2、监理单位是现场质量、进度控制，安全文明管理和施工单位间协调的主要

责任单位，并协助建设单位进行有效的控制工程成本。

3、工程部要充分发挥监理的作用，并对现场监理的工作能力和监理效果进行

有效监控，定期考核（一季度），具体考核办法见附表；如发现施工过程中监理单位有严重失职或弄虚作假及考核不及格者，由建设单位进行处罚；

情况严重者，甲方工程部主管工程师要求监理公司对不合格的监理人员退场，由此对工程造成的损失，由监理单位承担。

4、施工单位作为工程的直接实施者，应严格按有关规范、设计、合同要求及

甲方工程部、监理的指令进行施工，随时接受检查，为检查提供便利条件，及时根据要求向公司工程部及监理提供与工程质量、进度有关的技术资料。

二、施工质量预控：

1、工程施工实行样板引路制，包括重要的部位、关键的节点、新工艺新材料

的应用等，特别是关于渗漏方面的必须实行样板引路制。

主要步骤如下：

(1)明确工艺流程

样板制作之前由工程部、监理单位牵头，施工单位协助，根据设计要求、施工技术细则、相关的规范、法规等明确工艺流程和质量标准。

(2)制作统一样板

工程部根据工程情况，在开工前明确需要制作样板的清单，统一施工。不管由几家施工单位，只能统一采用一个样板。

(3)样板做法

施工工艺流程明确后由施工单位编写施工方案和质量控制要点，监理单位编制监理实施细则和质量检查标准，经审核后由施工单位实施，制作样板时要显示每道工艺的结果，由一系列样板组成，而不仅仅是显示完成面的情况。

(4)样板确认

样板作好后必须经相关单位、部门确认，并办好书面手续。参与检查确认的

单位部门包括：工程部、总工办、监理单位、施工单位。

(5)样板交底

样板确认以后，由施工单位技术负责人对施工班组进行交底，监理单位监督检查，并作好书面记录。

2、施工难点以及容易发生质量通病的地方，应先要求乙方报施工方案经监理及

甲方工程部确认后方可实施。

3、促监理单位分阶段提交有针对性、可操作的监理实施细则，由工程主管进行

审核。

4、各分部分项工程开工前，监督监理单位审核施工单位的技术交底情况，检查

各项准备工作，包括操作人员的上岗证，各种材料的质保书、出厂合格证、取样复试，机械器具的准用证。

三、施工质量过程控制：

（一）施工质量过程控制的基本原则：

1、加强对测量及定位放线的监控工作，监督监理单位按合同要求的仪器对测

量定位进行复核。

2、对重要材料设备要检查、监督监理单位是否按合同和有关规范的要求进行

见证取样和测试。不定期地抽查材料的准用证、质保书、合格证、检验报告等质保材料

3、监督检查监理人员进行隐蔽工程验收情况，对重要的部位和工艺必须参与

验收。不定期的抽查监理人员对重点部位的旁站检查情况。

4、工程部应坚持经常性的质量检查制度，以优良工程标准及屋面、外墙、门

窗、卫生间渗漏控制为核心内容，掌握现场质量的实际情况，检查、监督监理单位是否按合同和规范的要求进行质量监控。

5、对隐蔽工程及重要和关键工序（如桩基工程、重要部位的砼浇灌、防水工

程、装修工程等）要会同监理单位到施工现场进行检查。施工单位应及时提供有关合格资料，经验收合格并签字后方可进行隐蔽。重要的工程隐蔽验收应通知质量监督及设计单位共同参加验收。下列关键工序均应进行适宜的质量控制：

1)基础工程：测量放线——土方开挖——基础垫层防水层——防水保护层——

模板——钢筋绑扎——混凝土——土方夯填——面层

2)主体及装饰工程：测量放线——钢筋绑扎或支模板——支模板或钢筋绑扎—

—混凝土——砌体——砼表面处理——抹灰（分层验收）——油漆或其他饰面

3)楼地面工程：楼地面测量放线——洞口处理——地面清理——砂浆找平

4)门窗工程：门窗框初步固定——塞缝——收口

5)屋面工程：面层清理——找平层——防水——保护层——隔热——找平

6)设备安装：

a)给水管暗设定位——给水试压——系统试压

b)排水管坡度——伸缩节、检查口设置——存水弯设置

7）有防水要求的地方，均应进行淋水或闭水试验，并经验收后才能进行下道工序。

（二）施工质量过程控制监理工作细则：

1、施工准备阶段。

(1)建立质量管理制度

(2)制定质量控制标准和作业进度

(3)组织质量保证体系、作业标准的规定和训练

2、施工阶段

(1)材料、成品和半成品的质量采购检查和到达现场验收检查；

(2)对龙门桩、模板、测量基桩和施工机械等临时工程进行检测；

(3)对焊接、铆接、螺栓连接、设备定位以及其他技术要求严格的工序进行检查、

验收；

(4)在浇注混凝土之前，对挖土、支模以及绑扎钢筋等工序进行检查，并对其他

隐蔽工程验收检查，验收记录签证；

(5)对工程设备、电气、管道、钢结构以及预制混凝土构件等安装工程作业检查、

检测；

(6)对隐蔽工序的施工监督和检查

(7)对质量缺陷（事故）提出原因分析和对策措施报告

(8)建议和参与、审查质量事故处理决定

(9)签发质量缺陷的修复或返工的指令

3、竣工阶段

(1)接受竣工自检及竣工验收通知书

(2)组织竣工验收并签证竣工验收证明书

（三）施工过程质量控制施工单位工作细则：

1、基础、主体施工管理

1）基础、主体施工前的准备：

a)对施工图的平、立、剖、节点、详图，结合建、结施工图认真审查，会审

时尽量细化，把图纸上的问题消除在施工之前，如因施工方自身原因造成

遗、漏、碰、错的损失，概由施工方承担责任，并罚款50—1000元/次/

处。

b)基础施工前认真搞好测量工作，正确建立高水准座标系统控制网，自查合

格后请政府测绘部门复验，正确后使用，如因操测错误，造成损失由施工方负责并处罚款1000元—5000元/次/处。

c)基础施工前作好专业施工队和寄机具的一切就位，认真了解地质资料情

况，认真编制施工组织设计、施工措施方案，经监理、甲方审批。如护壁方案、排水方案、施工顺序、技术措施等，施工事必须先深后浅，应护壁的必须护壁，如因措施、方案不力，造成损失由施工方负责并处罚款1000—5000元/次/处。

d)建立、建全、完善质量保证管理体系，责任落实到人，报监理、甲方审批

后不能变，如需变动需经监理、甲方同意，如监理、甲方认为该负责人不能胜任该项工作，有权要求更换，并处罚款500—2000元。

e)建立并完善各道工序和各分项分部工程的施工前技术交底，交底人和被交

底人签字报监理、甲方，无施工技术交底不准施工，并处罚款200—1000元/次。

2）基础、主体施工

a)材料、成品、半成品的质量控制：

认真执行经监理、甲方批准的施工组织设计和技术措施措施方案，否则处以500—2000元罚款/次/处；

b）认真按施工合同工期编制详细的有效施工进度计划，经监理、甲方批准后不得延误，过程延误一天罚款500元/天；

c）一切建筑材料、成品、半成品（注：乙供材料还需提交样品，建设单位封样保存）进场必须具备质量保证证明文件、资料，进场12小时内报监理材料工程进行有见证材料按规定取样，并及时派出专人和车辆随同监理送检，未经复试，检测合格的材料、成品、半成品，不得使用，如检测、复试不合格的材料、成品、半成品必须在12小时内退场，否则罚款1000元—5000元/次/批；

d）凡进场材料（包括安装材料）成品、半成品（包括甲供）未报验，复试，检验就擅自投入使用的，已隐蔽的，建设单位等有权，视为不合格，施工单位必须提供权威部门出示的检验证明文件，若证明文件结果不合格，施工单位必须打掉重做或强制拆除、并处罚款3000元—10000元；

e）任何材料成品、半成品不得未经允许擅自代换，代用，一经查处取缔外并处罚款1000元—3000元/次/项；

3）施工质量过程控制

严格质量事前控制、即主动控制、真抓、实管实行施工程序验手续，凡隐蔽工程（肉眼看不见的）每道工序必须加强自检、自查，三查合格后必须按程序报验，经监理、甲方检查合格，经书面签认后进行下道工序施工。应报验的工序未报验擅自进行下道工序施工的，建设单位等有权视为上道工序质量不合格，处理办法同2-d，并处罚款2000元—4000元/次/项。

4）应报验检查的程序如下：

a）控制桩线—基坑开挖线—地基验槽—钎探—垫层支模—基础柱、墙定位线—基础钢筋绑扎、支模、柱、墙插筋—地梁钢筋、模板—基础、地梁——地层柱、梁板定位、放线—底层柱钢筋绑扎——层梁、钢筋模板及底层柱模板—二层板钢筋模板——层柱定位放线——层柱钢筋绑扎—二层梁钢筋、梁板模板—板筋绑扎（包括预留、预埋）一通层拆模后的外观检查，处理砼缺陷通层报验一屋面梁钢筋、梁板模板一屋面板钢筋。

b)向监理、甲方进行工程报验前，施工方必须认真自查、自检，如实填写自检

报告，如因自查不力，报验监理、甲方检查不合格除不准进行下步工序，限期整改外并出发500元—2000元罚款/次/项。

c)施工方必须认真执行监理、甲方日常巡视检查中发现的大小质量问题，如未

按监理、甲方要求按期整改合格超期处罚500元—2000元/次/项。

d)对监理、甲方查处的质量问题，发出的质量整改通知单，施工方整改后未向

监理书面提出“整改复查报告”，未经复查进行下道工序或擅自隐蔽的视为整改合格，并处500元—2000元/次/项。

e)在施工过程中，第二次犯同样质量错误处罚加倍，1000元—4000元/次/项，

第三次犯同样错误3000元—5000元，以此类推，直至停工整改。

f)混凝土结构所用模板要求尽量采用新模板，混凝土结构不得出现严重缺陷

（严重缺陷标准按GB50204—2002规范规定）。砼一般缺陷和严重缺陷均不能自行擅自修改隐蔽，经查出除打掉外罚款100元—500元/次/处，严重缺陷需提出处理方案，经批准后方可修改，否则，建设单位等将视情况罚款2000元/次。

g)各强度等级的砼配合比、配合比计量必须准确，粗、细骨料（砂、石）必须

每车过称，如发现未每车过称，视为该批砼强度不合格并处罚款500元—5000元/次。

h)经检查，验收合格后的结构砼强度缺陷修补，必须用提高一级砼填塞（包括

梁、柱、板的预留洞、槽的填塞）。如用砂浆填补，查出除打掉外，并处罚款500元—1000元/次/处。

i)所有构造柱、门窗过梁必须按规定预留钢筋，不得事后钻孔插筋，查出除打

掉外并处罚款500元—1000元/次/处。

j)任何结构砼施工缝必须按规定留设，否则除打掉该部砼外，并处罚款500元—2000元/次/处。

k)发现梁板油结构裂缝，除报处理方案，并处罚款500元—2000元/次/处。l)水电安装时不得破坏已成型的砼结构，查出处以500元—2000元罚款，如有发生事故，监理没有发现或发生没有引起重视对监理单位处罚款500元—2000元/次/处。

m)基础施工时，未回填土前，基础坑、槽内不得有积水，基础严禁浸泡，如发现处罚款500元—1000元/次/处。

2、装饰施工阶段工程管理

1）施工程序报验

根据国家对建设工程验收备案制的要求，凡属于隐蔽部分（工程完成后肉眼看不见的部分）都必须有隐蔽报验检查相关程序和报验手续，总分包单位在施工过程中必须严格执行隐蔽报验程序检查手续，报验程序为：

a)每道工序各分项分部工程中同步巡视，观测检查；

b)每道工序、各分项分部工程按要求进行认真内部三检自查，专业质检（要用

现行标准表格）全部合格；

c)用书面向监理申请报验，由监理组织验收，检查；

d)如监理、甲方检查不合格进行处罚，限期整改合格后复查；

e)书面签发认可后进行下道工序。

2）控制节点报验检查程序（装饰、装修阶段）

砌砖、抹灰、涂刷报验程序：

a)弹各轴线、标高水准线标志。

b)实体实测、实量、外观、缺陷检查

c)弹出砖体线及门窗洞口线

d)检查墙拉筋，结构柱连接

e)检查预留孔洞，预埋管线及预埋件

f)检查砖体质量

g)检查顶砖质量

h)检查钢丝网（外墙塞洞检查）

i)基层清理抹第一道底灰

j)抹底二遍灰（养护工作检查）

k)抹底三遍灰（养护工作检查）

l)刮第一次腻子砂平

m)刮第二次腻子砂平

n)盖面料

f)面砖施工报验程序

a)检查底糙

b)检查水平、垂直线

c)排砖做样板

d)分段报验检查

e)勾缝

f)验收检查

g)防水项目报验程序

a)坡屋面结构闭水、淋水试验

b)屋面天沟连接处及内部漏于检查

c)厨、卫生间及阳台、露台吊管洞后结构闭水试验。

d)施工第一道防水层后闭水试验

e)施工第二道防水层后闭水试验

f)面层完成后防水层闭水试验

h)门窗项目报验程序

a)检查门窗洞口尺寸、标高、位置

b)安框锚固件

c)填塞填充防水材料

d)安门窗扇五金件

e)检查调试开启灵活，防水，玻璃抗风压等要求

f)验收

i)楼地面项目报验程序

a)基层清理

b)润湿基层、刷水泥浆

c)砂浆找平、压光、验收

d)注: 周边留收缩缝，中间设分隔缝

j)回填土报验程序

a)基底清理

b)按照30CM/层进行分层夯实，每层作密实度实验，每层报验，厚度如

超过30CM，而无分层密实度实验报验单，施工单位必须做弯承实验。

c)平整、标高符合要求

d)验收

（三）施工单位违反质量控制规定的处罚办法：

1、每道施工工序必须报验后方可施工，每道工序未报验检查，视为工程

不合格，必须返工重做，并处以第一次罚款300元-500元/次/项；二

次未报验检查，罚款600元-1000元/次/项；三次未报验检查，罚款

1100元-2000元/次/项；以此类推，在检查中如施工方自查不够，监

理或甲方在接到报验申请后查出一处质量问题罚款50元-100元；

2、监理、甲方中间检查质量不合格，对施工单位每项处罚100元-500元，

二次质量不合格犯同样错误罚500元-2000元/处/点/次。三次质量不

合格犯同样错误，强制停工整改，暂停支付当月进度款；

3、使用未经监理、甲方验收或未经检验实验合格材料的构件，除强制打

掉重做外，每次处罚款500元-5000元/次/处；

4、未经监理、甲方同意，擅自代换材料，处罚款500元-5000元/次/处。

经查代换材料不满足质量要求的，相关构件打掉重做；

5、在施工过程中除依据施工图及有关标准规范施工外，还应遵守甲方相

关的“施工指导书”、“细部质量检查”表规定内容。否则，每检查出

一项罚款500元-2000元/次。

四、事后控制与成品保护：

1、于重要分部分项工程，如防渗漏的有关工序，在完工后要督促监理单位

100％检查验收，并落实整改。

2、对于出现的质量问题要进行归纳总结，分析产生问题的原因，提出采取预

防的办法，并由工程部归档。

3、督促监理、施工单位加强成品保护的管理工作。

五、罚款程序及转账办法：

1、建设单位授权监理单位有对违反一切管理制度进行罚款的权利。罚款单统

一格式，专业监理工程师根据本办法，视情况，确定罚款额度，上报建设

单位分管、专业工程师签字后，确认后进行下方罚款单。

2、罚款金的缴纳采取现金交纳和转账两种形式。无论施工单位选择哪种方式

或是否在罚款单上进行确认，都视为罚款事实成立，再节点付款时，建设

单位等进行汇总，进行转账抵扣节点工程款并在结标时，进入结标。

六、本办法实行责任负责制：

1、本办法主要执行单位是监理单位，监督单位是济南利民房地产开发有限责

任公司工程部；

2、每周定期质量、安全检查查出的事项，参照本办法执行；

3、本办法自发布之日起实施。

济南有限责任公司

发布日期：

签收单位：（签章）

签收人：

签收日期：年月日