供应商评审报告
供应商地址
审核范围
运作控制系统
品质体系采购
0.5
1
N/A
一、1Q C 2Q C 3Q B/C 4Q B/C
5Q 6Q 7Q 8Q
二、9Q 10Q 11Q 12Q 13Q 14Q
三、15Q 16Q 17Q 18Q 19Q B/C
20Q 21Q C 22Q
B/C 四、23Q 0.5
24Q 0
25Q 0.526Q 0.5
27Q 0C
28Q 0.529Q 0.5
30Q B/C 31Q B/C 32Q 0C
33Q 0.534Q 0.535Q
0.5
五、36Q 0.5C
37Q 0.5
38Q 0
C
39Q 0.5B/C
40Q
0.5
六、41Q 0C
42Q 043Q 0
44Q 0.545Q 046Q
七、47PE 0.5C 48PE 0C
49PE 0
50PE 0.5C
51PE 0.552PE 0.5
53PE 054PE
0.5
八、55PE 056PE 0
57PE 0.5
58PE B/C
59PE 0.5
60PE
B/C
九、61PUR 62PUR 63
PUR
C
物料分类
评审内容部门划分
评分标准
评审内容
序号评审部门
评审发现要点或评述内容
是否建立采购管理程序?
与供应商的沟通是否明确、有效、完善? 供应商的承认记录是否被恰当地按文件规范所定义予以保存？
是否有进行工艺/机器设备存在失效和后果分析并进行跟踪监督改善（FMEA)?采购管理
同一种材料是否有多家供应商选择，以防突发事件? 供货商的选择是否进行评鉴.并有记录可追溯？生产机器设备有无指定人员操作/核准并现场划分责任人？
是否有对生产机器的稳定性进行品质统计分析？并落实持续改善/优化对策？生产机器设备操作有误是否能自动识别或提出警示？
生产机器设备管理
是否有建立机器与设备维修保养作业程序？
每台机器设备是否持有相应的操作规程和保养记录？有无按计划执行并将保养记录放置现场？
是否制定各种产品的BOM表，检验标准及测量方法?如何确保失效或无效的工程变更文件不被使用?是否有效保留客户资料与样板？工程变更生效以后是否通知到相关职能部门?是否有系统来保证工程变更被执行？
工程变更是否有通知相关客户并得到确认才实施？工程变更管理
是否制定相关样板确认程序？并有效确保IQC资料齐全及正常运作？是否有制定工程变更流程？工程变更生效前是否经过适当人员审核和核准？仪表仪器有无定期保养，是否有保养记录?检测仪表仪器是否有点检记录？当测量仪器失效时，是否有采取相应的措施补救?如何确保失效的量测仪器不被投入使用?有无制定相关程序，以确保量规仪器及设备被有效管制?有无拟定量规仪器的校验计划?有无校验仪表仪器?
客诉之异常是否及时反馈到相关部门?是否有保留主导处理异常的依据？对于客诉的问题是否能在客户要求之时间内提出有效之防止再发对策?量规仪器管理
是否建立客诉处理流程?
是否能按客户的要求配合处理异常?
对于客诉的品质异常是否建立相应的客诉品质异常履历表?
成品/半成品标识(工艺区域或周转箱）是否清晰易见，是否存在有混料的风险？生产工序是否清晰有序？会否影响漏加工状况？客诉处理
是否有建立QC制程控制计划？并保留检验的依据？
是否过程检验数据记录与检验的依据一致？工艺上均有QC监控并执行？生产过程是否会由于各工艺环节污染环保/食品等级的要求？
当制程发生异常时是否具有紧急应变措施及再发防止对策?对于不良半成品、良品、报废品是否有作明确标识并区分隔离？
有无运用品质统计手法（如：SPC/QC七大手法)持续改善不合格率的计划?改善计划是否有验证结案关闭？
是否有相关的作业指导书？并放置现场？
特殊/关键岗位人员(包括品质人员）是否有经过专业训练且经考核合格后上岗? 是否保存记录？
关键工序、质控点工艺文件是否完善？ 100%全检岗位是否有检查表记录？异常问题是否有技术人员进行分析？
制程管理
是否制定检验与试验程序，并保留记录，以及能否提供该产品已经检验或测试的记录?
批量生产前有无作首件检验? 首件单/样板是否有放置现场？是否有要求其下游供应商提供相关的环保/食品级检测报告？
是否有制定来料合格率月/年度目标统计？并每月对下游供应商是否有制定持续改善计划？
是否建立合格/不合格供应商履历表保存并及时更新？对无法检测之原材料，是否有供应商提供的检验报告?是否有进料检验及品质异常处理流程?
有无运用品质统计手法（如：SPC/QC七大手法)对供应商的交货品质与交期进行管理?进料管理
是否制定有原材料/零部件的检验标准与抽样计划?是否有保留进料检验的依据（包括不合格批次的物料）?对于原材料/半成品/成品的储存是否有明确标识与区分隔离? 是否会存在混料现象？仓储区是否有做良好的防火、防盗、防潮措施？是否建立产品的搬运、包装、仓储的作业指导书？如何确保原材料/零部件/成品先进先出?
如何确保未被检验或检验不合格的原材料不被使用?
是否制定有相应物料的储存条件及储存期限的程序文件?过期物料是否有经复检？有无复检记录？
工厂的生产现场管理是否符合”6S”管理的要求，会否影响生产品质?是否具备新产品导入的模具、治具的开发能力？仓存管理
有无制定内部稽核程序文件，并有计划地进行整个系统的内部品质稽核?并保存记录？
是否有定期或不定期召开品质内部改善检讨会议? 并保存记录？是否每年有委外第三方更新各成品相关的环保/食品级检测报告？公司有无设立专职的品管部门，组织评审系统与实际运作是否相符?
有无建立品质管理系统（含程序/组织图/品质手册）？品质系统是否符合ISO-9000体系规定?
有无制定年度品质目标及实施计划?
无相关程序规定，无相关记录，则评分为0分。
PUR:
注：NA：表示评审的项目不适用于相关物料类型的供应商
评价质量保证
A类物料：所有关键电器件（如：发热管/发热盘/电子板/温控器/开关/电磁铁/水泵/NTC/电源线/马达/电机/安全阀…）
B类物料：五金件/硅胶件/包材/外协注塑/玻璃杯/真空杯/原材料C类物料：普通小五金/外协喷油/低值杂件（螺丝，弹簧，滤网…）有相关程序规定，且有效执行，并有相关记录，评分为：1分。Q:
有相关程序规定，但执行得不好，相关记录不完善，评分为：0.5分。
PE:审核依据ISO9001:2008
供应物料审核组成员
产品类型
A类物料 B类物料 C类物料
供应商名称审核性质新供应商开发； 例行评审； 年度评审； 质量异常评审； 其它：____________表格编号：QA-69-A3
表格编号：QA-69-A3