风险评价记录表

风险评价记录表

1 / 1

药品经营过程风险评价

序号:001

1 / 1

1 / 1

药品经营过程风险评价

序号:00２

1 / 1

药品经营过程风险评价

1 / 1

序号：003

1 / 1

药品经营过程风险评价

序号:004

1 / 1

药品经营过程风险评价

1 / 1

序号：０0５

1 / 1

药品经营过程风险评价

序号:０06

1 / 1

风险管理培训计划表

风险管理培训计划表标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

2013年风险管理培训教育 风险管理培训记录 时间：2013年2月培训方式：内部培训 地点：二楼会议室授课人：崔连生 培训内容：风险管理的基本概念培训部门:企管部 一、风险管理的基本概念

1、危险 危险是指系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们的承受程度。 2、危险源（危害）：危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失的根源或状态。 3、危险源辨识识别危险源的存在并确定每个危险源特性的过程。 4、风险是“损失发生的不确定性”，安全生产中的风险特指危害（可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏或其组合之根源或状态）发生的可能性与后果的组合。 5、可容许（接受）风险是指组织经过努力将原来较大的风险变成较小的可以被组织接受的风险。 6、安全免除了不可接受的损害风险的状态（不可接受的风险得到有效控制）。 7、风险评价评价风险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。 8、风险管理是指组织对风险进行识别、衡量、分析，并在此基础上有效地处置风险，以最低成本实现最大安全保障的科学管理方法。风险管理包括危害辨识、风险评价、风险控制三个核心过程。

9、隐患：可导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患是人、机、环境系统安全品质的缺陷。 10、重大危险源与重大事故隐患 重大危险源：是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。是指特定的物质特定的量，是对于物质而言，是客观存在的。它的存在是正常的生产经营行为。 重大事故隐患：是指存在与生产经营场所、设备和设施以及管理过程中的可能导致发生重大事故的不安全状态和缺陷。 二、风险管理的内容 风险管理是指包括风险评估和风险控制的全过程，它是一个以最低成本最大限度地降低系统风险的动态过程。风险管理的基础范畴包括风险分析、风险评价和风险控制，简称风险管理3要素。 所谓风险分析，就是在特定的系统中进行危险辨识、频率分析（事故发生的可能性）、后果分析（事故发生的严重性）的全过程。制定评价准则对风险分析的结果进行评价，划分风险等级，确定风险是否可以接受；根据不同

风险管理培训教育计划-活动记录

风险管理培训教育计划及活动记录 为强化企业风险管理，使企业健康有序的发展，现制定本公司风险管理培训教育计划： 一、指导思想 组织全体员工学习并掌握企业的工艺流程和操作方法，让所有进入作业场所的人员明确风险源、控制风险源和隐患治理整改，真正让企业进入安全生产操作的轨道。 二、培训目的 通过风险管理的培训教育，进一步使全体员工切实提高安全生产意识，牢固树立“安全第一”的理念，熟悉了解风险评价的方法和风险辨识的知识。使大家运用到实际中去，杜绝各类安全事故的发生。 三、培训对象 全体干部、员工 四、培训内容 1、国家安监总局关于危险品从业单位安全生产标准化评审标准的通知及相关文件 2、工作危险、有害因素分析（JHA）、安全检查表法（SCL） 五、培训教育的方法 面授、实地实习

六、实施措施 1、各单位认真抓好此项工作，并结合个单位实际情况，紧密地与公司实际情况相结合 2、建立培训、考核与实际使用想结合的制度，对未按要求培训的员工与考核不合格的员工重新培训、重新考核。

活动记录表

泰兴东方实业有限公司 隐患管理制度 1、车间工人如发现安全生产隐患，要及时报告给代班组长，带班组长立即汇报车间主任或安全科，以便及时排除隐患。 2、凡是碰到安全隐患由车间主任或安全科有关人员根据隐患的部位由专人立即消除，做到“三不”不超时、不过夜、不转入下道工序。 3、如本单位对隐患不能消除，应立即报告上级安全部门，请求协助处置。 4、当隐患治理后，要找出原因，进行分析或更换器械，或更新工艺，做到隐患彻底处理。 5、凡是有大小隐患的，要及时计入台账，做好隐患治理记录，以便为以后的隐患治理提供资料查考。 6、隐患治理责任到人，谁当班谁负责，不准推三阻四，找客观理由。 7、如出现隐患不能及时治理，视情节可停产治理，可限期治理。 8、在隐患治理中要做到“五到位”：即整改措施到位、责任到位、资金到位、时限到位、预案到位，坚决杜绝隐患泛滥。

化工厂风险评价报告

风险评价报告 1、目的 为了规范公司风险管理，识别和评价作业过程中危险有害因素，消除和减少安全事故的发生，降低安全风险，达到事前预防的目的。 2、范围 公司液氧、液氮、液氩、二氧化碳的充装而和储存、运输及经营及与其有关的活动。 3、评价依据 《中华人民共和国安全生产法》； 《中华人民共和国消防法》； 《建筑设计防火规范》； 《建筑灭火器配置设计规范》； 其他相关法律、法规和标准； 本公司的安全管理制度、标准和技术标准。 4、风险评价程序和评价方法 风险评价程序见下表： 分析（PHA））、

根据公司实际情况，风险评价小组主要选择工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）、进行风险评价，同时选择 JHA评价方法确定风险等级。 安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。 工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。 确定风险等级 风险等级依据评价准则确定，其风险度（R）等于事件发生的可能性（L）和后果的严重性（S）的乘积。计算方法为： R=L×S 事件发生的可能性准则按表1确定。 表事件发生的可能性（L）判断准则

安全风险辨识管控验收表

附表1 企业安全风险辨识管控建设验收评分表 考核 指标 考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分基本 要求（80分）组织机构 （20分） 1、企业应建立安全风险辨 识管控建设组织领导机构， 组织领导机构组成人员应包 括企业主要负责人，分管负 责人及各部门负责人及重要 岗位人员，企业主要负责人 担任主要领导职务，全面负 责企业风险辨识管控建设。 2、企业应明确企业主要负责 人，分管负责人及各部门负 责人及重要岗位人员风险辨 识管控建设应履行的职责， 并在安全生产管理制度中增 加安委会、安全领导小组相 关职责。 3、企业应制定风险辨识管控 建设实施方案，明确工作分 1、未以正式文件明确建立企业风险辨识 管控建设组织领导机构的，扣2分。 2、企业风险辨识管控建设组织领导机构 的组成人员不全面，缺一个岗位扣2分； 企业主要负责人未担任主要领导职务 的，扣5分。 2、未明确企业主要负责人，分管负责人 及各部门负责人及重要岗位人员风险辨 识管控建设职责的，一项不符合扣2分。 3、未制定风险辨识管控建设实施方案 的，扣5分。风险辨识管控建设实施方 案未明确实施时间、责任人与分工、工 作任务等，一项不符合扣2分。 4、企业主要负责人、分管负责人及各岗 位人员未履行风险辨识管控建设职责 的，每人次扣2分。 查文件： 下发的正式文件、安全生产责 任制度。 查阅风险辨识管控建设实施 方案，并对照实际实施情况。 询问： 企业主要负责人、分管负责人 及各层级、各岗位人员是否掌 握风险辨识管控建设基本要 求及应履行的主要职责。

考核 指标 考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分工、工作目标、实施步骤、 工作任务、进度安排等。 全员培训（20分）1、企业应制定风险辨识管控 建设培训计划，明确培训学 时、培训内容、参加人员、 考核方式、相关奖惩等。 2、应分层次、分阶段组织进 行风险辨识管控建设的培 训，培训内容应符合相关地 方标准要求。 1、企业未制定风险辨识管控建设培训计 划或计划不具体的，扣5分。 2、培训记录或档案不详实，无签到表， 无教材或课件、教师等相关记录的，扣5 分 3、未对全员进行风险辨识管控建设培 训，缺少部门/岗位的一项扣2分。 查资料： 1、培训计划。 2、培训教育记录与档案。 体系文件（20分）1、企业应制定符合要求的风 险辨识管控和隐患排查治理 制度、作业指导书等体系文 件。 2、体系文件应符合企业实 际、具有可操作性，并传达 至各部门/岗位。 1、未制定风险辨识管控制度、作业指导 书等体系文件的，扣10分。 2、未制定隐患排查治理制度、作业指导 书等体系文件的，扣10分。 3、制度、作业指导书等体系文件不符合 企业实际、不具有可操作性，未明确责 任部门、职责、工作内容，一项内容不 符合扣2分。 3、制度、作业指导书等体系文件未传达 到各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣2 分。 查资料： 1、风险辨识管控制度和隐患 排查治理制度或作业指导书 等体系文件文本。 2、制度、作业指导书等体系 文件发放或传达记录。 现场检查： 工作岗位是否已获取有效的 风险辨识管控和隐患排查治 理制度制度或作业指导书等 体系文件。

化工企业风险分级管控体系方案(5)

风险分级管控实施方案 1.适用范围 本方案适用于公司的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控。 2.规范性引用文件 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号） 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号） 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号） 《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013 3、术语与定义 3.1危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。 3.2危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。 3.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。 3.4工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，

找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。 3.5安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。 3.6风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 4.1成立公司风险分级管控领导小组 4.2各部门风险分级管控人员： 各部门按本部门实际情况指定对业务流程熟练人员为风险评价人员，小组成员由部门负责人及专业人员组成(不少于2人)。 4.3职责 （1）公司风险评价小组组长：负责批准风险评价清单，督促安全环保部对风险信息的及时更新。 （2）安全环保部：负责组织公司其它相关部门人员进行危害辨识，并指导各部门进行风险辨识与评价，将风险评价情况进行汇总，当公司设备、工艺等发生变化时，及时组织风险评价并重新确定危害因素。（3）各部门：成立风险评价小组，负责识别所属部门的风险，填写《风险评价清单》，当工艺条件发生变化时，及时按安全环保部的要求对其重新进行风险识别。 5.危害因素辨识 5.1辨识范围 （1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和异常活动； （3）事故及潜在的紧急情况；

风险控制培训内容

一、什么是风险和风险管理 风险是指在某一特定环境下，在某一特定时间段内，某种损失发生的可能性。风险是由风险因素、风险事故和风险损失等要素组成。换句话说，是在某一个特定时间段里，人们所期望达到的目标与实际出现的结果之间产生的距离称之为风险。 风险管理是指如何在项目或者企业一个肯定有风险的环境里把风险可能造成的不良影响减至最低的管理过程。良好的风险管理有助于降低决策错误之几率、避免损失之可能、相对提高企业本身之附加价值。 1、风险管理和内部控制的区别和联系 基于COSO报告下的内部控制与风险管理比较： 内部控制是由一个企业董事会、管理人员和其他职员实施的一个过程。其目的是为提高经营活动的效果和效率、确保财务报告的可靠性、促使与可适应的法律相符合提供的一种合理的保证。 ——COSO《内部控制的整体框架》1992 企业的风险管理是一个过程，它由主体的董事会、管理层和其他人员实施，应用于战略制订并贯穿于企业之中，用于识别那些可能影响主体的潜在事件，管理风险以使其在该主体的风险偏好之内，并为主题目标的实现提供合理的保证。 ——COSO《企业风险管理—整合框架》2004 1.1 内部控制与风险管理的联系 （1）企业的风险管理涵盖了内部控制。COSO框架中明确地指出企业全面风险管理体系框架包括内控，将之作为一个子系统。 （2）内部控制是风险管理的必要环节。内部控制的动力来自企业对风险的认识和管理，对于企业所面临的大部分运营风险，或者说对于在企业的所有业务流程之中的风险，内控系统是必要的、高效的和有效的风险管理方法。同时，维持充分的内控系统也是国内外许多法律法规的合规要求。因此，满足内部控制系统的要求也是企业风险管理体系建立应该达到的基本状态。 1.2 内部控制与风险管理的区别 （1）两者的范畴不一致。内部控制仅是管理的一项职能，主要是通过事后和过程的控制来实现其自身的目标，而企业风险管理则贯穿于管理过程的各个方面，更重要的是在事前制订目标时就充分考虑了风险的存在。而且，在两者所要达到的目标上，风险管理多于内部控制。 （2）两者的活动不一致。企业风险管理的一系列具体活动并不都是内部控制要做的。目前所提倡的企业风险管理包含了风险管理目标和战略的设定、风险评估方法的选择、管理人员的聘用、有关的预算和行政管理、以及报告程序等活动。而内部控制所负责的是风险管理过程中间及其以后的重要活动，如对风险的评估和由此实施的控制活动、信息与交流活动和监督评审与缺陷的纠正等工作。两者最明显的差异在于内部控制不负责企业经营目标的具体设立，而只是对目标的制定过程进行评价，特别是对目标和战略计划制定当中的风险进行评估。 （3）两者对风险的对策不一致。企业的风险管理框架引入了风险偏好、风险容忍度、风险对策、压力测试、情景分析等概念和方法，因此，该框架在风险度量的基础上，有利于企业的发展战略与风险偏好相一致，增长、风险与回报相联系，进行经济资本分配及利用风险信息支持业务前台决策流程等，从而帮助董事会和高级管理层实现企业全面风险管理的四项目标。这些内容都是现行的内部控制框架所不能做到的。

化工企业风险评价记录(举例)

风险评价记录（部分） 单位名称： 序号作业活动危害因素潜在事件事故后果L S R 风险级别控制措施 1 设备检修违章动火禁火区有点 火源 人员伤亡 财产损失 3 5 15 重大风险 a.b.c.d.e 2 装置开车系统未按规定吹 扫、置换 系统含氧量 超标 人员伤亡 财产损失 3 5 15 重大风险 a.b.d.e 3 生产操作装置温度、压力 等调整失误 反应釜超温、 超压 人员伤亡 财产损失 2 5 10 中等 b.d.e 4 生产操作温度、压力、流 量、物位仪表失 灵未发现 反应失控 人员伤亡 财产损失 3 5 15 重大风险 a.b.e 5 生产操作换热器堵塞反应釜超温、 超压 人员伤亡 财产损失 2 5 10 中等 b.d. 6 生产操作装置腐蚀化学品泄漏人员伤亡 财产损失 2 5 10 中等 a.d.e 7 生产操作安全阀不起跳容器超压人员伤亡 财产损失 2 5 10 中等 b.e 8 生产操作防爆区域使用非 防爆电气 火灾爆炸 人员伤亡 财产损失 2 5 10 中等 b.e 9 生产操作使用没有静电跨 接的化工管道 火灾爆炸 人员伤亡 财产损失 3 5 15 重大风险 a.b.d.e 10 生产操作酸、碱溅到人体 部位，无冲洗水 装置 皮肤、眼睛伤 害 人员受伤 3 3 9 中等 b.e 11 成品包装不对灌装装置进 行密封性检查 化学品泄漏 人员伤亡 财产损失 2 5 10 中等 a.b.d.e 12 成品包装 老化包装桶 未清理出现场 包装桶破裂 人员伤亡 财产损失 2 2 4 可接受 b.c 13 成品包装包装机静电接地 不良未发现 静电电位过 高 人员伤亡 财产损失 3 5 15 重大风险 b.c

化工厂风险评价报告

化工厂风险评价报告

风险评价报告 1、目的 为了规范公司风险管理，识别和评价作业过程中危险有害因素，消除和减少安全事故的发生，降低安全风险，达到事前预防的目的。 2、范围 公司液氧、液氮、液氩、二氧化碳的充装而和储存、运输及经营及与其有关的活动。 3、评价依据 《中华人民共和国安全生产法》； 《中华人民共和国消防法》； 《建筑设计防火规范》； 《建筑灭火器配置设计规范》； 其他相关法律、法规和标准； 本公司的安全管理制度、标准和技术标准。 4、风险评价程序和评价方法 4.1风险评价程序见下表：

4.2风险评价方法 风险评价是对事故发生的可能性以及事故后果的严重程度进行评价，常用的方法有：工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）、预危险性分析（PHA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、失效模式与影响分析（FMEA）、事件树分析（ETA）、事故树分析（FTA）、作业条件危险性评价（LEC）等。 根据公司实际情况，风险评价小组主要选择工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）、进行风险评价，同时选择JHA 评价方法确定风险等级。 4.2.1安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次

的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。 4.2.2工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。 4.3确定风险等级 风险等级依据评价准则确定，其风险度（R）等于事件发生的可能性（L）和后果的严重性（S）的乘积。计算方法为： R=L×S 4.4事件发生的可能性准则按表1确定。 表事件发生的可能性（L）判断准则

培训记录及效果评价表

培训、考核记录及效果评价表培训科目安全生产法培训培训讲师 培训时间地点会议室培训时间 培训内容摘要： 1、安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。 2、生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有6项职责 3、生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务 4、生产经营单位发生重大生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。 5、生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。 培训方式： □讲课□现场讲解□岗位指导□其它 考核方式： □笔试□现场提问考核□操作考核□其它 培训人员签到及考核成绩 序号姓名岗位或职务成绩序号姓名岗位或职务成绩 1 8 2 9 3 10 4 11

培训、考核记录及效果评价表 5 12 6 13 7 14 效果评价： □ 本次培训效果良好，已达目的； □ 本次培训效果一般，基本达到目的； □ 本次培训效果较差，未达目的； □ 其它： 评价人： 日期： 需要改进的内容： 培训科目 安全生产检查及事故隐患的整改制 度 培训讲师 培训时间地点 会议室 培训时间 培训内容摘要： 1、基本任务：发现和查明各种危险和事故隐患并督促整改；监督各项安全规章制度的实施；制止违章指挥、违章作业 2、严格执行安全检查制度、要求，认真检查，对发现的事故隐患和不安全因素认真记录，对违章行为及时制止；

3、安全检查的形式：综合检查、专业检查、季节性检查、日常检查、节假日检查 4、对检查中发现的问题和事故隐患必须经被检单位确认，下达《隐患整改通知书》，检查部门应督促隐患的整改 5、各级检查组织和人员在检查中发现的问题要认真记录，并对隐患的整改情况登记建档，并在下次检查中进行复检确认； 培训方式： □讲课□现场讲解□岗位指导□其它 考核方式： □笔试□现场提问考核□操作考核□其它 培训人员签到及考核成绩 序号姓名岗位或职务成绩序号姓名岗位或职务成绩 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 效果评价： □本次培训效果良好，已达目的； □本次培训效果一般，基本达到目的；

化工公司风险评价报告

化工公司风险评价 报告

风险评价报告

东营市海科新源化工有限责任公司 11月 评估人员表 目录 1、目的 2、评价范围 3、风险评价的依据 4、风险评价程序和风险评价方法 4.1风险评价程序 4.2风险评价方法 5、危险性分析 5.1物料危险性分析 5.2生产过程危险性分析 5.3甲类仓库危险性分析 6、风险评价 6.1、方法介绍

6.2风险评价 6.2.1生产过程风险评价 6.2.2甲类仓库风险评价 5.2.3配电房风险分析 6.3风险评价结果 1、目的 分析( 具体岗位) 生产过程中存在的危险性,确定风险程度等级,采取相对应的风险控制措施,实现管理关口前移,实现事前预防,达到消减危害、控制风险的目的。 2、评价范围(部门的区域和活动) 生产工艺过程,甲类仓库及配电室 3、风险评价的依据 ⑴<中华人民共和国消防法> ⑵中华人民共和国安全生产法 ⑶<建筑设计防火规范> ⑷<石油化工企业设计防火规范> ⑸<建筑灭火器配置设计规范> ⑹其它相关法律法规、技术标准 4、风险评价程序和风险评价方法 4.1、风险评价准备程序 ⑴准备阶段:明确风险评价对象和范围,,收集相关工程\系统的技术资料;成立风险评价小组,,制定工作计划

⑵危险、有害因素识别与分析 ⑶识别和分析主要危险、有害因素,确定危险、有害因素存在的部位、存在方式、事故发生的途径及其变化的规律 ⑷风险评价、选择合理的风险评价方法,对确定的对象进行风险评价,确定风险等级 ⑸安全对策措施:针对存在的安全隐患,制定相对应的控制措施,并制定实施期限,确定相关责任人. ⑹资料归档 风险评价的资料存入风险管理档案 4.2风险评价方法 采用预先危险性分析(PHA)、工作危害分析(JHA)、风险度风险评价法进行风险评价 5.1物料危险性分析 (涉及的物料名称)根据<危险化学品名录>上述物质均属于危险化学品( 涉及的物料名称 ) 上述危险化学品主要具有以下危险特性: ⑴易燃性 本公司生产储存过程中涉及到的危险化学品均为易燃液体,火灾危险性属于甲类和乙类.一旦遇到高温、明火、氧化剂有引起火灾、爆炸的危险. ⑵易爆性 本公司生产的用原料和产品多数属于挥发性强的易燃液体,其蒸汽

教育培训记录表及效果评估

安全教育培训及效果评价记录表培训内容特种作业操作规程培训 培训日期2015年8月21日培训时间13:30-16:30 主持人安全生产领导小 组 培训地点 云南兴和电力铁塔有限 公司 培训教师高德祥培训学时3小时 培训目的正确、安全使用起重机参加人员特种操作人员 一、起重机操作的相关条件及要求： 1.1、起重机械操作人员必须持证操作，起重设备必须有特种设备检验合格证。 1.2、每班工作前进行一次空载试运行，检查设备各部位有无缺陷，安全装置是否灵敏可靠，钢丝绳、吊索、吊具、门式起重机轨道的安全状态。确认设备正常方可使用。 1.3、露天作业起重机当工作地点的风力大于6级以上或遇大雪、大雾、雷雨时应停止工作，将起重机开至指定位置停放，并可靠固定。 1.4、起重机电气装置跳闸后应查明原因，排除故障再合闸，不得强行合闸，有漏电或短路时应立即切断电源，通知电工检修，修复后方可工作。 1.5、吊运接近额定负荷重物时，应在吊离地面0.5米高度后，将重物放下，以检查制动器性能，确认可靠后再进行正常作业。 1.6、同一跨度内有多台起重机工作时，距离不得小于1.5米，以防相撞，工作需要靠近时应经邻机同意，但最小距离应在0.3米以上。 1.7、采用铁丝、盘条等捆扎吊运时，要计算吊物重量，采用相应的方式进行捆扎，捆扎处缠绕圈数不得少于3圈。单根8#铁丝吊物不得超过200kg，双根8#铁丝吊物不得超过500 kg，6mm单根盘条吊物不得超过600 kg。 1.8、文明生产，露天作业起重机停工后，必须使用锚定装置和夹轨钳等安全装置，并保持安全可靠。升起吊钩，小车开到轨道两端，并将控制手柄放置“0”位，切断电源。坚持交班制度，并作好运行记录。 二、如何安全正确操作起重机： 2.1、禁止吊钩、吊物从人头上驶过。 2.2、操作时应按指挥信号进行。无论任何人发出紧急停车信号都应立即执行。 2.3、钩转动时不准起升，必须双钢绳起吊。 2.4、严禁打反车作为停车手段，更不准用打反车进行制动。 2.5、禁止起重机吊着重物在空中长时间停留，起重机吊着重物时操作者和挂索人不得随意离开工作岗位。

风险管理活动记录

风险管理活动记录 风险管理活动主要是对公司的在经营活动周期内（包括销售、采购、验收、储存、运输等过程）进行风险管理活动的评价，确保降低经营风险，保证患者使用医疗器械安全有效。风险管理活动包括风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价以及风险/受益分析等内容。 一、风险等级界定； 表 表3风险评价准则 A：可接受的风险；R：合理可行降低（ALARP）的风险；U：不可接受的风险。 二、风险分析； 对经营活动中的各项环节进行分析，判断是否存在风险以及风险可接受程度。 1.销售过程； 1.1客户资质：客户是否具有合法资质，客户的经营范围是否符合？

有合法资质□无合法资质□经营范围符合□经营范围部符合□ 1.2销售合同是否经过评审: 合同经过评审□合同未经评审□经评审部门认可□未经评审部门认可□ 1.3客户信誉度： 初次合作□多次合作□信誉度未知□信誉度良好□2.采购过程； 2.1供方资质：客户是否具有合法资质，客户的经营范围是否符合? 有合法资质□无合法资质□经营范围符合□经营范围部符合□ 2.2供方评审情况： 如实进行□未进行□供货及时□供货时间长□ 2.3供方信誉度 初次合作□多次合作□信誉度未知□信誉度良好□3.验收、储存过程； 3.1是否建立查验制度； 已建立□未建立□保存检验记录□未保存检验记录□ 3.2有专职检验人员履职； 专职检验人员□兼职检验人员□经过培训□未经培训□ 3.3是否按产品储存要求储存； 产品有特殊储存要求□产品无特殊储存要求□低温冷藏□常温储存□ 3.4是否对储存环境进行监控 有监控调节设备□无监控调节设备□监控设备已计量□监控设备未计□ 3.5是否具备计算机管理系统，计算机系统是否具备规定功能； 有计算机管理系统□无计算机管理系统□系统功能齐全□系统功能缺失□

危险源风险评价记录表(总)

危险源风险评价汇总表 目录 1、施工组织的危险源风险评价记录 (01) 2、劳动安全防护的危险源风险评价记录 (02) 3、施工用电的危险源风险评价记录 (03) 4、测量放线的危险源风险评价记录 (05) 5、土石方工程施工（含路基土石方施工）的危险源风险评价记录 (06) 6、材料管理的危险源风险评价记录 (08) 7、防雷接地作业的危险源风险评价记录 (09) 8、地基与基础工程施工的危险源风险评价记录识 (10) 9、主体工程施工的危险源风险评价记录 (11) 10、门窗工程施工的危险源风险评价记录 (13) 11、楼地面工程施工的危险源风险评价记录 (14) 12、电气安装工程施工的危险源风险评价记录 (15) 13、屋面工程施工的危险源风险评价记录 (16) 14、屋面工程施工的危险源风险评价记录 (17) 15、装饰工程施工的危险源风险评价记录 (18) 16、给排水工程施工的危险源风险评价记录 (20) 17、市政工程施工的危险源风险评价记录 (22) 18、公路施工的危险源风险评价记录 (23) 19、生化池施工的危险源风险评价记录 (24) 20、凝土输送的危险源风险评价记录 (25) 21、塔吊的危险源风险评价记录 (26) 22、垂直提升机械/施工电梯的危险源风险评价记录 (27) 23、挖掘机的危险源风险评价记录 (28) 24、推土机/装载机的危险源风险评价记录 (29) 25、夯机的危险源风险评价记录 (30)

26、沥青摊铺机的危险源风险评价记录 (31) 27、焊机的危险源风险评价记录 (32) 28、凝土搅拌机的危险源风险评价记录 (33) 29、砂浆搅拌机的危险源风险评价记录 (34) 30、混凝土振捣器的危险源风险评价记录 (35) 31、卷扬机的危险源风险评价记录 (36) 32、钢筋切断机的危险源风险评价记录 (37) 33、钢筋调直机的危险源风险评价记录 (38) 34、带锯机的危险源风险评价记录 (39) 35、平刨机的危险源风险评价记录 (40) 36、压刨机的危险源风险评价记录 (41) 37、圆盘锯的危险源风险评价记录 (42) 38、磨石机的危险源风险评价记录 (43) 39、机动翻斗车的危险源风险评价记录 (44) 40、空压机的危险源风险评价记录 (45) 41、砂轮机的危险源风险评价记录 (46) 60、手持电动工具的危险源风险评价记录 (47) 43、其他小型机具的危险源风险评价记录 (48) 44、倒链的危险源风险评价记录 (49) 45、井架的危险源风险评价记录 (50) 46、吊篮的危险源风险评价记录 (51) 47、脚手架的危险源风险评价记录 (52) 48、临时设施搭设的危险源风险评价记录 (53) 49、办公活动的危险源风险评价记录 (54) 50、食堂的危险源风险评价记录 (55) 51、厕所/澡堂的危险源风险评价记录 (57) 52、宿舍的危险源风险评价记录 (58)

化工企业安全风险分级管控实施细则

化工企业安全生产风险分级管控实施细则 (起草版) 2016年10月

前言 本标准按照GB/T 给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口，山东省安全生产监督管理局负责日常管理。本细则是第一次编制，鉴于其政策性和技术性强，涉及面广，希望各单位结合工作实践和科学研究认真总结经验，注意积累资料，在执行过程中如有意见、建议和问题，请寄山东省安全生产监督管理局危化处（地址：济南市闵子骞路15号，邮政编码：250011），以便今后修订时参考和组织相关单位作出解释。 本标准起草单位： 本标准主要起草人： 引言

本标准是依据国家安全生产法律法规及标准规程，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和来自化工生产经营单位（以下简称化工企业）的安全生产风险（以下简称风险）管理成功经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省安全生产实际编制而成。 本标准起草目的是规范和指导山东省化工企业开展风险管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发生。 本细则介绍了化工企业确定风险点、危险源辨识、风险分析、风险控制措施和风险分级管控的常用方法以及工作流程等。 目录 1范围.................................................... 错误!未定义书签。

2规范性引用文件.......................................... 错误!未定义书签。3术语与定义.............................................. 错误!未定义书签。4程序和内容.............................................. 错误!未定义书签。一般流程............................................... 错误!未定义书签。风险判定准则........................................... 错误!未定义书签。风险点确定............................................. 错误!未定义书签。危险源辨识分析......................................... 错误!未定义书签。风险评价............................................... 错误!未定义书签。控制措施............................................... 错误!未定义书签。风险管控分级........................................... 错误!未定义书签。 5 档案记录.............................................. 错误!未定义书签。6效果与持续改进.......................................... 错误!未定义书签。附录：风险判定准则举例 ................................... 错误!未定义书签。

医疗风险防范和控制技能培训记录

医疗风险防范和控制技能培训记录 时间: 地点:四楼会议室 参加人员:全体医务人员 内容:医疗风险和控制技能防范培训 授课人: 目的: 1、作好医患纠纷的防范工作; 2、正确应对医患纠纷与风险; 3、规避医疗风险的策略与措施; 4、建立预警机制,降低医疗风险; 5、提升纠纷防范处理的技巧与艺术 培训背景: 发生药物不良反应怎么办? 患者家属在医院闹事怎么办? 小儿喂药不当发生窒息怎么办? 非公安、司法机构要求复印病历怎么办? 医疗纠纷“私了”后患方又后悔怎么办? 面对医疗风险,你该如何防范? 在门诊、住院、出院、诊断、治疗、康复等医疗行为的全过程中,医疗风险无处不在,医务人员、患者、卫生管理人员、患者家属,涉及医疗行为的各类人员都可能成为医疗风险的责任人或受害者,但相对于其他高风险行业,国际医疗界对于医疗风险的研究与管理起步要晚得多,而且缺乏成熟经验,风险一旦发生,将对医院形象及医务工作者信誉均可造成不良影响。 古今中外,凡医疗活动都难免风险。在我国,六百万之众的卫生队伍中80%的人,在从事临床医疗和科研工作。目前对风险的防范缺网络、缺数据、缺管理。我国医疗机构年诊疗人次超过20亿,全国30万个医疗机构(其中包括1.7万家医院)都在从事医疗服务,不同地区、不同

机构的医疗管理水平参差不齐,给整个体系带来巨大风险。谁也无法推算他们每天会遭遇多少风险,然而,如何承载和化解医疗风险,却关乎着这支队伍和我们每个人的切身利益,关系事业的发展大计。 培训大纲: 《医疗风险防范培训》课程内容如下: 课程导入:医疗风险防范的24字诀 权宜之计:众人集资防不测 高额赔偿:医生头顶悬利剑 事出有因:断案亟待细尺度 强制保险:潇洒行医好靠山 风险砥砺:铁杵成针功夫深 护佑天使:因势利导占先机 分析:医疗风险防范培训案例! 解析:医疗风险防范内训案例! 案例:医疗风险防范课程案例分析! 一、纵论医疗风险 1、医疗风险的概念 广义 狭义 2、医疗风险的特点 (1)不可避免性 (2)类型复杂性 (3)危害严重性 3、医疗风险的起源 (1)医患双方缺乏正确认识

化工企业风险评价报告总结归纳 JHA SCL表

风险评价报告书 一、目的 为规范部门风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。由部门 风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。 二、评价范围 评价小组从部门工作的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析（JHA）和安全检查表分析 （SCL），将部门部分作业过程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。 三、评价组 部门发动员工参与风险评估，专业技术人员、管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用了工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）两种基本方法，进行风险评估时的程序如下： 1、作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由各单位的评价小组中岗位操作人员、班长、专业技术人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），做完成后先经科室负责人审查修改，修改完成后，上报部门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。 2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由各单位的评价小组管理人员、技术人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，做完成后先经科室负责人审查修改，修改完成后，上报部门评 价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。 五、评价过程 见部门的

工作危害分析（JHA）表 安全检查（SCL）分析表 六、风险信息的更新 1、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新： ---工艺指标或操作规程变更时； ---新的或变更的法律、法规或其他要求； ---有新项目 ---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识； ---其他变更。 2、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。 七、评价准则 使用推荐的风险评价方法，部门/科室/班组开展风险评价工作，按照以下方法开展风险等级划分； 风险（R）=可能性（L）×后果严重性（S） 1）危害发生的可能性L判定准则： 表1：危害发生可能性L判定

DB37T 2971-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则

ICS13.100 G 09 DB37 山东省地方标准 DB37/T 2971—2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细则 Detailed rule for the management and control system ofchemical industry work safety risk classification 2017-06-23发布2017-07-23

目次 前言............................................................................... III 引言................................................................................ IV 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语与定义 (1) 4 基本要求 (1) 4.1 成立组织机构 (1) 4.2 实施全员培训 (1) 4.3 编写体系文件 (1) 5 风险识别评价 (1) 5.1 风险点确定 (2) 5.1.1 风险点划分原则 (2) 5.1.2 风险点排查 (2) 5.2 危险源辨识分析 (2) 5.2.1 危险源辨识 (2) 5.2.2 危险源辨识范围 (2) 5.2.3 危险源辨识实施 (2) 5.3 风险控制措施 (3) 5.4 风险评价 (3) 5.4.1 风险评价方法 (3) 5.4.2 风险评价准则 (3) 5.5 风险分级管控 (3) 5.5.1 管控原则 (3) 5.5.2 确定风险等级 (4) 5.5.3 重大风险判定 (4) 5.5.4 风险分级管控实施 (4) 5.5.5 编制风险分级管控清单 (4) 6 成果与应用 (5) 6.1 档案记录 (5) 6.2 风险信息应用 (5) 7 分级管控的效果 (5) 8 持续改进 (5) 附录A（资料性附录）分析记录表 (6) 附录B（资料性附录）工作危害分析法（JHA） (10)

危险源辨识与风险评价记录表格模板

欢迎共阅危险源辨识与风险评价记录表 单位：广西五建审批人：胡小冬填表人：张强强2016年4月21日NO：1 业目危险源形成 原因 可能导致 的事故 应采取的控制措施 LEC值法 L 值 E 值 C 值 时电 乱搭乱设用 电线路，未按 规定设漏电 保护器 触电 火灾 1、机械必须做到“一机一闸一漏一箱一锁”并符合标准要求； 2、 接、拆电源应由专业电工操作；3、漏电开关等必须灵敏有效；4、 现场电缆线布设规范；5、雨天严禁露天电焊作业；6、制订重大 事故应急救援预案。 3 6 7 近压施工防护不到位、 接触损坏电 线 触电 火灾 1、作专项施工方案； 2、搭设楠竹防护棚； 3、对操作工人进行详 细针对性的安全技术交底；4、制订重大事故应急救援预案。 0.5 6 40 地整违章作业车辆伤害 1、土方设备必须由专人按安全技术操作规程操作，持证上岗； 2、 施工人员不得擅自进入铲车等机械的操作范围；3、设专人指挥。 1 6 7 建 时施违章作业 物体打击 机械伤害 1、操作人员按规定穿戴个人防护用品； 2、施工人员严格按安全 技术操作规程操作；3、现场设专人统一指挥协调；4、划出施工 警戒区，并加设围栏，无关人员不得入内。 3 6 3 料 械场装违章作业 机械伤害 物体打击 1、吊装时应把吊物捆绑牢固； 2、信号工及吊装司机必须持证上 岗，密切配合，严格遵守“十不吊”规定；3、被吊物严禁从人上 方通过，人员严禁在被吊物下方停留；4、经常检查吊索具，并且 保持安全有效；5、遇6级以上强风、大雨、大雾等天气严禁吊物； 6、严格遵守操作规程，按规定穿戴劳保用品。 1 6 7 场全育 未严格按规 定 内容教育 多种伤害 所有进场施工人员必须按规定的内容进行安全技术教育，并经考 试合格。 3 6 3 危险源辨识与风险评价记录表 单位：广西五建审批人：填表人：2016年4月21日NO：2 序 号 活动 ／工 序／ 部位 作业 项目 危险源形 成 原因 可能导致 的事故 应采取的控制措施 值7 施工 准备 特殊 工艺 人员 培训 作业人员 培训效果 不好 多种伤害 特种作业人员必须经有技术教育培训发证资质的单位培训、考 试，成绩合格，持证上岗。 8 土石 方及 基础 处理 地沟 地基 开挖 开挖不规 范 坍塌 1、挖槽、坑、沟深度超过1.5米时，应按规定放坡或加可靠支 撑，并且严禁掏洞或由下向上拓宽沟槽；2、槽、坑、沟边1米 范围内不准堆土、堆料、停放机具；3、制订重大事故应急救援 预案。

风险管理报告模板

风险管理报告（产品基本信息） 编制人: 批准人: 批准日期:

目录 第一章综述 (1) 第二章风险管理评审输入 (5) 第三章风险管理评审 (7) 第四章风险管理评审结论 (8) 附件1 (9) 附件2 (11) 附件3 (12) 附件4 (15)

第一章综述 1、产品简介 原理结构功能特点等 产品外形图如下： 2、风险管理计划和实施情况简述 于2007年开始策划立项。立项的同时。我们针对该产品进行了风险管理活动的策划，制定了风险管理计划。 该风险管理计划确定了的风险可接受准则，对产品设计开发阶段（包括试生产阶段）的风险管理活动、风险管理活动有关人员的职责和权限以及生产和生产后信息的获得方法的评审要求进行了安排。 公司组成了风险管理小组，确定了该项目的风险管理负责人。确保该项目的风险管理活动按照风险管理计划有效的执行。 在产品的设计和项目开发阶段，风险管理小组共进行了一次风险管理评审，形成了相关的风险管理文档。 3、此次风险管理评审目的 本次风险管理的评审目的是通过对产品在上市前各阶段风险管理活动进行总体评价，确

保风险管理计划已经圆满地完成，并且通过对该产品的风险分析、风险评价和风险控制，以及综合剩余风险的可接受性评价，和对生产和生产后信息获得方法的评审，证实对产品的风险已进行了有效管理，并且控制在可接受范围内。 4、风险管理评审小组成员及其职责 评审人员部门职务 总经理评审组组长 管代组员 技术部组员 生产部组员 质量部组员 销售部组员 （人员具体分工见风险分析计划） 第二章风险管理评审输入 1、风险可接受准则 风险管理小组对公司《风险管理控制程序》中制定的风险评价/风险可接受准则进行了评价，认为一在风险管理活动中所依据的风险可接受准则仍保持原有的标准。 1.1 损害的严重度水平 等级名称代号严重度的定性描述 轻度S1 轻度伤害或无伤 中度S2 中等伤害 致命S3 一人死亡或重伤 灾难性S4 多人死亡或重伤 1.2 损害发生的概率等级 等级名称代号频次（每年）