管理体系运行记录表格汇编

中国建筑第四工程局第一建筑工程有限公司The First Construction Co . Of China Fourh Construction Bureau

管理体系运行记录表格汇编

编号：ZJSY.CX.26-2007

版本： A

编制：编制小组

审批：

实施日期：2007年6月16日

分发序号:

目录

管理体系文件目录

编制/日期：审批/日期：

2017质量管理体系运行报告

2017质量管理体系运行报告 自公司通过了IATF16949质量管理体系标准审核后，通过运行，实施并保持了符合公司实际的质量管理体系。一年以来，公司实施了四次过程审核、两次内审和二次管理评审。健全了自我完善机制，提高公司内部整体的持续改进效果。现将一年来质量体系运行情况报告如下： 一、质量方针和各部门质量目标执行情况： 由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量体系有效性的要求。公司的质量目标是对质量方针中顾客的期望和需求的进一步展开，既追求高水平，又保证能够实现。 经过一年来的运行，与质量体系有关的员工已能够准确地理解公司的质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。 质量方针： 顾客的满意是我们追求的目标 坚持质量第一追求质量效益实施品牌战略满足客户需求 质量目标： 1）成品合格率100%。 2）顾客满意度100%。 至今为止，公司质量目标已基本实现。合同履约率已达到100%、顾客满意率达到95%以上，各部门质量指标也圆满完成，并对职工进行了综合考核。

二、文件管理和执行情况 一年来，根据公司实际情况，对体系文件做了适当修改，使之更具有可操作性。 各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。 三、纠正、预防措施的实施情况 对于内审和管理评审中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施，并得到了有效实施。今年5月公司进行了本年度第一次内审，开具3项不合格报告，其中一项为严重不符合项，其他均为一般不合格项。从IATF16949质量管理体系的标准中解读出，设备管理的严重不符合项目将直接的影响到公司取得再次认证通过的资格，请设管部务必配合体系工程师做好整改工作。内审的不符合项中发现在产品开发、人员技能的获得与持续改善方面也是很薄弱的环节，望各部门尽快完成不符合项的改善，并在以后工作中更加倾向于事务的纠正、预防实施情况跟踪其有效性，避免重复发生。 四、人力资源管理工作情况 为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，各部门分别加强了对公司技术人员、新进员工及全体员工的培训工作，以满足规定的要求。具体做了如下工作： 1、为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，操作工人的技能达到加工工艺要求，我们采取多种形式对公司新进员工的入职培训和在职职工的技术提升培训，对公司职工进行规范化管理。 2、组织有关设备的供应商技术人员到公司进行操作技能培训，请客户的技术人员，检验人员来厂指导操作者和检验员工作。针对工作中出现的问题，及时进行教育和学习。

零售企业管理表格汇总

零售业常用标准化管理表格（下） 一.营销管理表格 1.试销状况调查表………………………………………………………………………… 2.滞销商品调查分析表…………………………………………………………………… 3.年度分区销售计划表…………………………………………………………………… 4.年度销售费用预算表…………………………………………………………………… 5.历年销售业绩比较表…………………………………………………………………… 6.月份业绩报告…………………………………………………………………………… 7.月度销售费用明细表…………………………………………………………………… 8.销售区别月份经营利益检核表………………………………………………………… 9.折让, 赔偿, 退回, 呆帐月报表…………………………………………………… 10.订单统计表……………………………………………………………………………… 11.销售折让呈核表………………………………………………………………………… 12.一周业务报告书………………………………………………………………………… 13.商品返修单……………………………………………………………………………… 14.季节因素计算表………………………………………………………………………… 15.店铺情报检查表………………………………………………………………………… 16.销售总利润增减计算表………………………………………………………………… 17.销售管理费用分解表…………………………………………………………………… 18.销售额季节变动指数计算表…………………………………………………………… 19.成绩绩效奖金表………………………………………………………………………… 20.客户资料卡……………………………………………………………………………… 21.客户基本资料…………………………………………………………………………… 22.供应商调查表…………………………………………………………………………… 23.供应商统计表……………………………………………………………………………

质量管理体系记录表格目录模板(2020年整理).pdf

记录表格目录 版号：A 第1页共6页 标题:记录表格目录 记录表格名称文件代号修改状态保存部门保存期限4.2.3文件控制 外来文件登记处理单QR-4.2.3-01 A/O 综合部长期标准清单QR-4.2.3-02 A/O 综合部长期外来文件清单QR-4.2.3-03 A/O 综合部长期医疗器械法律、法规清单QR-4.2.3-04 A/O 综合部长期文件归档（存档）登记表QR-4.2.3-05 A/O 综合部长期文件发放/收回登记表QR-4.2.3-06 A/O 综合部五年文件更改记录表QR-4.2.3-07 A/O 综合部五年保留作废文件、资料清单QR-4.2.3-08 A/O 综合部五年作废文件处置表QR-4.2.3-09 A/O 综合部五年4.2.4记录控制 质量记录汇总表QR-4.2.4-01 A/O 品质部五年质量记录处理审批单QR-4.2.4-02 A/O 品质部五年质量记录销毁记录表QR-4.2.4-03 A/O 品质部五年外来记录登记表QR-4.2.4-04 A/O 品质部五年质量记录设计/修改审批表QR-4.2.4-05 A/O 品质部 5.4策划 质量目标分解表QR-5.4.1-01 A/O 综合部长期各部门质量目标完成情况月统计表QR-5.4.1-02 A/O 综合部长期质量管理体系策划书QR-5.4.2-01 A/O 综合部五年5.6管理评审 管理评审会议记录QR-5.6-01 A/O 综合部五年管理评审报告QR-5.6-02 A/O 综合部五年6.2.2能力意识和培训 年度培训计划安排表QR-6.2.2-01 A/O 综合部五年职工培训记录表QR-6.2.2-02 A/O 综合部五年员工花名册QR-6.2.2-03 A/O 综合部长期员工履历表QR-6.2.2-04 A/O 综合部长期

(完整版)体系运行管理办法

山东剑桥新型材料有限公司 体系运行管理办法 编号： 编制：年月日审核：年月日批准：年月日 山东剑桥新型材料有限公司

体系运行管理办法 第一章总则 第一条公司制订的手册、程序文件、管理制度和作业指导书、相关的外来文件是公司进行体系管理所必须遵守的重要文件，相应的记录是体系运行符合性的重要证据之一。 第二条本办法为公司公司体系管理手册的支持性文件，如本公司体系发生重大调整或体系标准发生变化，根据实际情况对管理手册和考核办法及时进行修订、评审。 第三条本办法适用于全公司体系管理体系的运行管理与考核。 第二章机构设置及职责 第四条公司总经理全面负责体系管理体系运行管理考核领导工作。 第五条管理者代表负责体系管理体系运行管理考核的组织与协调，指定公司内审员监督体系运行，并由公司负责组织培训。 第六条公司管理层其他成员协助管理者代表，并具体负责各专业体系管理体系运行管理和考核工作。 第七条各单位主要负责人负责所辖范围内管理体系的运行工作，并指定审核联络员，负责认证工作的协调和信息沟通，协助体系内部组建、完善和改进。 第八条运营管理部负责归口管理：（一)负责体系管理体系的组织、协调、日常管理与考核；(二）负责公司内部审核、管理评审、体系文件记录管理等过程的管理；(三）负责与认证机构联络和协调，按审核计划进行工作安排；（四）组织开展管理体系标准知识及内部审核员培训工作；（五）对各部门管理体系进行日常的检查、监督与协调，并监督各部门进行风险和机遇应对、纠正和改进。 第九条各部门是公司管理体系运行的主要责任部门，负责本部门

管理体系运行管理工作。主要职责是：（一）认真贯彻落实公司体系管理体系文件，做好管理体系知识宣贯，保证管理体系在本部门有效运行；（二）配合归口管理部门，做好内审、外审及监督检查和管理评审工作；（三）及时向认证机构和归口管理部门提供准确的信息和有关资料；（四）积极配合外审和监督检查工作，对各种不符合项按照要求进行整改，并接受主管部门对整改情况的验证。 第十条各单位的管理体系运行工作应与实际工作相结合，具体的管理职责遵循手册内的职责划分。 第三章教育与培训 第十一条公司组织跟踪评价、培训考核，建立培训计划、培训记录、培训评价、建档记录。各部门培训教材要求用PPT格式，简约醒目、美观大方、引人入胜。 第十二条每周进行认证知识的教育培训，审核联络员、部门负责人，必须参加；部门负责人不参加时，需报请公司管理者代表批准，并指定1人参加，做好记录。 第四章目标、形成文件信息的管理 第十三条公司目标主要以公司下发的年度安全生产计划、年度环境保护工作计划、年度产品销售计划和产品质量标准为依据，进行制定，并分解到相关部门车间。为确保目标的实现，必须制定具体的管理方案，管理方案中要明确控制措施、所需资源、负责人、时间要求、结果评价等。 第十四条各部门车间根据公司分解的或新制定的各项目标和有关要求，制定落实管理措施，确保目标实现。根据职责范围和分工，相应部门和单位每月分别考核相应层次的各项目标完成情况。 第十五条每月由运营管理部组织审核员进行一次综合性检查、不定

公司管理表格汇编(大全)

公司常用表格 汇编 编制：行政人事部 审核： 二零一三年三月发布

目录 附表一：人员招聘申请表 附表二：应聘登记表 附表三：面试/录用核定表 附表四：新员工试用总结表 附表五：新员工转正申请表 附表六：印章使用登记表 附表七：印章刻制申请表 附表八：印章保管责任登记卡 附表九：员工辞（离）职申请单 附表十：文档/票据及实物/资产移交清单 附表十一：待办事项移交清单 附表十二：业务移交清单 附表十三：员工调/离职会签表 附表十四：员工请假申请单 附表十五：未打卡说明/外出登记表 附表十六：考勤汇总表 附表十七：员工加班/调休申请单 附表十八：周工作计划总结表 附表十九：月/季度工作计划总结表 附表二十：部门季度绩效考核表 附表二十一：员工月度绩效考核表 附表二十二：员工绩效申述表 附表二十三：会议签到表 附表二十四：会议纪要 附表二十五：公司车辆派车单 附表二十六：车辆保养（修理）单 附表二十七：车辆违章/事故报告单 附表二十八：车辆月报表 附表二十九：物资申购单 附表三十：固定资产保修/报损单 附表三十一：发文笺 附件三十二：公文流转单 附件三十三：月/周资金需求计划表 附表三十四：出差申请单 附表三十五：物资领用登记表 附表三十六：物品借用登记表 附表三十七：客户拜访登记表 附表三十八：客户信息登记表

附表一：人员招聘申请表 人员招聘申请表 申请部门 招聘需求 申请类型 □编制内□编制外 岗位招聘 理由说明 拟聘岗位 工作描述 拟聘岗位任职要求 招聘人数年龄、性别 学历、教育背景 工作经验 知识技能 其他要求说明 申请部门负责人意见分管领导 审批 行政人事部 审批 总裁 审批

管理体系运行记录清单

管理体系运行记录清单 版本： 编制人： 审核人： 批准人： 编制时间：

项目部管理体系运行记录清单 一、通用记录 1) 受控文件收、发登记表……………………… 2) 受控文件修订状态表………………………… 3）现行标准、规范台帐 4) 现行标准、规范发放记录 5) 行政文件收发记录 5) 各类会议记录 6) 工作检查记录 7) 工作计划、工作安排 8) 上报资料及相关信息 9) 内部刊物、通报 10）项目部收集的顾客、监理、相关方信息 11) 环境因素识别评价表……………………… 12) 危害因素识别评价表……………………… 13) 年度职工培训计划（需求）表…………… 14）各类培训工作专项实施记录……………… 15）不合格、不符合信息台帐 16）管理体系内部运行检查表 17）管理体系内部检查问题整改通知单……… 18）管理体系纠正预防措施及实施验证记录 二、技术员、质检员 1) 受控文件评审表……………………………… 2）受控文件更改通知单………………………… 3) 文件作废处置记录…………………………… 4）管理体系文件审批表…………… 5) 体系运行记录表格样式汇总 6）记录销毁审批记录 7）环境因素清单………………………………… 8）重要环境因素清单…………………………… 9) 重大危害因素清单…………………………… 10) 施工期顾客满意度调查评价表……………… 11）保修期顾客满意度调查评价表……………… 12) 管理体系纠正和预防措施及实施验证记录… 13) 管理评价报告发放记录 14) 年度管理体系工作计划 15) 管理体系检查计划 16) 体系运行检查表

质量管理体系内审检查及记录表.pdf

{财务管理内部审计}质量管理体系内审检查及记录 表

质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-8.2-?页码： 受审部门相关文件标准最高管理者接待人审核日期 内审员姓名 审核内容现场审核内容评价 章节号 1．1范围 是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的 范围、并在质量管理手册中阐明？ 删减 1．2 1）是否有删减？ 2）删减了哪一条款？ 3）删减的理由是否充分、合理？ 4）删减是否不影响组织提供满足顾客和 适用法规要求的产品的能力？ 删减后,是否能不免除组织提供满足顾客 和适用法规要求的产品的责任？ 质量管理体系总要求 4．1 1）质量管理体系的结构和层次是否清 楚？ 2）过程是否识别并表述？ 3）是否存在和明确对产品质量有影响的 外包过程？如何控制？ 4）过程的顺序及相互关系是否明确？ 5）有那些控制准则和方法？ 6）如何保证体系运作所需的资源？ 7）信息是否充分？ 8）如何监视、测量分析这些过程？ 9）如何对过程实施采取必要的措施,并 进行持续改进？ （也可结合5.4.2质量管理体系策划的条 款及其自身规定的内容） 5．1 5．2最高管理者的承诺 通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性 以顾客为关注焦点 1）如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性？ 2）有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性？ 3）最高管理层是否以增强顾客满意为目标,确保顾客的要求得到满足？ 4）采取什么活动评价质量管理体系的有效性？

可通过其他各有关条款的相应证据证实5．3质量方针 1）是否制定了质量方针并发布？ 2）是否与组织的宗旨相适应？ 3）是否包括对满足要求和持续改进的承 诺？ 4）是否为组织提供制定和评审质量目标 的框架？ 5）是否采取那些途径传达到相关部门？ （可以抽查若干职工是否了解来证实） 质量方针的适应性是否规定定期或不定期 的评审和修订？ 5．4．1质量目标 1）质量目标是否制定并发布？ 2）质量目标是否分解和落实？分解是否 适宜并得到评审？ 3）质量目标是否量化并可测量？ 4）质量目标是否与质量方针保持一致？ 5）质量是否满足产品要求所需的内容？ 质量目标的实现情况如何是否实现了持续 改进？ 5．4．2质量管理体系策划 1）质量管理体系策划的形式、结果是什 么？ 2）策划的结果是否能实现质量目标以 及4.1总要求？ 3）策划的结果是否有持续改进的要求？ 策划和实施是否保持了质量管理体系的完 整性？ 5．5职责权限 1）是否明确各过程职能和岗位,其相互 关系？ 2）部门之间的交流和联络的途径是否清 楚、接口是否明确? 3）管理者代表是否有任命,其职责权限 是否明确? 4）赋予管理者代表的职责、职权是否能 确保? ●●质量体系的建立和保持 向最高管理层报告质量体系的运行情况,包括质量改进 ●●在整个组织提升对顾客要求的认识质量体系有关的外部联络

企业常用管理表格汇编205

文件编号：威奥特综字［2003］第3号 仪器仪表管理使用办法 为了更好的、合理的利用资源，树立爱护公司财物的意识，现将 公司仪器仪表 管理、使用办法规定如下: 公司各部门按计划和需求提出使用申请，申请表由部门经理填 写，质量管理部调配，如需购买由质量管理部报主管行政副总经 理批准。 仪器仪表必须由专人领用，并由领用人负责维护、保存。 仪器仪表的使用申请、采购、验机、入库、付款必须按操作流 程办理，操作流程如下: 财需北京威奧特信通科技有限公司 BEIJING WAYOUT TELECOMTECHNOLWy CO.. LTD. 1、 公司所属仪器仪表由质量管理部统一管理。 2、 3、 4、 公司固定资产的采购由商务部负责。 5、

6、如出现损坏，由质量管理部专人确定损坏程度；如需外修，在 质量管理部填写维修申请表，商务部负责维修的联络事宜。如该仪器在外地损坏，也可在当地维修，但必须由部门负责人提出申 请，并注明损坏原因、损坏程度及维修费用，报质量管理部。 7、使用人必须按操作规程进行操作使用，并妥善保管。对在使用 或携带中的任何损坏和丢失盗抢，使用人负有直接责任，并将负 责全部或部分赔偿。 8、因保管不当发生丢失盗抢情况的，使用人需及时向公安机关报 案，并由公安机关出据证明及使用人写明情况汇报；如不能破案 返还的，使用人将按该仪器折旧价格赔偿，折旧价格由财务部依 照有关规定出据；如返还后出现损坏的，按人为损坏处理。 9、因保管或使用不当致使仪器损坏，视情节分人为损坏和使用中 损坏。凡人为损坏的（如磕、碰、摔和非规范操作），使用人按维修费赔偿。凡使用中损坏的可分为保修期内和保修期外。保修期 内损坏的公司以教育为主，不做赔偿处理；保修期外损坏的，按 计算机购买年限及维修费进行赔偿。购买一年以内的（含一年） 按维修费的50%赔偿；购买一年以上两年以下的（含两年），按维修费的40%赔偿；购买两年以上三年以下的（含三年），按维修费的30%赔偿；购买三年以上五年以下的（含五年），按维修费的20%赔偿；购买五年以上十年以下的（含十年），按维修费的15%赔偿。

QEO管理体系记录一览表(清单)

淮南中发电力工程监理有限公司QEO综合管理体系记录一览表（清单） 序号记录名称记录编号保存 期限 产生部门保存部门 30 监理业务手册ZFJL-QR-30-2013 3工程监理部综合管理部 39 监理资料检索目录及封面ZFJL-QR-39-2013 3工程监理部综合管理部 40 监理资料移交清单ZFJL-QR-40-2013 3工程监理部综合管理部 44 监理口头通知登记台帐ZFJL-QR-44-2013 3工程监理部综合管理部 45 安全旁站监理记录表ZFJL-QR-45-2013 3工程监理部综合管理部 46 监理文件审查记录表ZFJL-QR-46-2013 3工程监理部综合管理部 47 监理安全巡视检查记录表ZFJL-QR-47-2013 3工程监理部综合管理部 69 监理检查不合格通知单ZFJL-QR-69-2014 3 工程监理部综合管理部 70 现场监理观察项ZFJL-QR-70-2014 3 工程监理部综合管理部 71 不合格品（项）处理报告单ZFJL-QR-71-2014 3 工程监理部综合管理部 72 工程开工/复工报审表ZFJL-QR-72-2014 3 工程监理部综合管理部 73 组织设计（方案）报审表ZFJL-QR-73-2014 3 工程监理部综合管理部 74 分包单位资格报审表ZFJL-QR-74-2014 3 工程监理部综合管理部 75 报审表ZFJL-QR-75-2014 3 工程监理部综合管理部 76 报验申请表ZFJL-QR-76-2014 3 工程监理部综合管理部 77 工程款支付申请表ZFJL-QR-77-2014 3 工程监理部综合管理部 78 工程临时（最终）延期申请表ZFJL-QR-78-2014 3 工程监理部综合管理部 79 费用索赔申请表ZFJL-QR-79-2014 3 工程监理部综合管理部 80 工程材料/构配件/设备报审表ZFJL-QR-80-2014 3 工程监理部综合管理部 81 工程竣工报验单ZFJL-QR-81-2014 3 工程监理部综合管理部 82 监理观察项整改情况报告单ZFJL-QR-82-2014 3 工程监理部综合管理部 83 监理工程师通知单ZFJL-QR-83-2014 3 工程监理部综合管理部 84 工程暂停令ZFJL-QR-84-2014 3 工程监理部综合管理部 85 工程款支付凭证ZFJL-QR-85-2014 3 工程监理部综合管理部 86 工程监时延期审批表ZFJL-QR-86-2014 3 工程监理部综合管理部 87 工程最终延期审批表ZFJL-QR-87-2014 3 工程监理部综合管理部 88 费用索赔审批表ZFJL-QR-88-2014 3 工程监理部综合管理部 89 监理工作联系单ZFJL-QR-89-2014 3 工程监理部综合管理部 90 工程变更单ZFJL-QR-90-2014 3 工程监理部综合管理部 91 安全旁站监理记录表ZFJL-QR-91-2014 3 工程监理部综合管理部 92 监理文件审查记录表ZFJL-QR-92-2014 3 工程监理部综合管理部 93 监理安全巡视检查记录表ZFJL-QR-93-2014 3 工程监理部综合管理部 94 顾客财产验证登记表ZFJL-QR-94-2014 3 工程监理部综合管理部 95 监理大纲ZFJL-QR-95-2014 3 工程监理部综合管理部

GBT23331能源管理表格记录汇编

GB/T23331能源管理表格记录汇编 目录 1.能源评审报告（范例模版） 2.能源因素识别评价控制措施一览表 3.公司级能源基准 4.次级用能单位能源基准 5.公司级能源绩效参数 6.次级用能单位能源绩效参数 7.厂房、系统、关键岗位能源绩效参数 8.车间/部门级能源绩效参数 9.能源评审准则 10.能源评审工作方案 11.能源评审进度计划表 12.能源评审报告目录 13.能源目标考核汇总表 14.年月份能源目标考核汇总 15.能源管理体系运行情况报告（实例） 16.钢铁企业能源体系法律法规合规性评价报告（实例） 17.节能降耗倡议书 18.节能评价评分表 19.能源消耗明细表

20.能源资源消耗定额指标分解表 21.重点能耗设备一览表 22.年度内审计划 23.审核实施计划 24.内审首（末）次会议签到表 25.GBT23331-2012能源管理内审查检表(完整版) 26.不符合报告 27.不合格项分布表 28.内部能源管理体系审核报告 29.信息联络处理单 30.改进计划 31.纠正和预防措施处理单 32.能源因素识别表 33.能源因素清单 34.能源因素评价表 35.优先控制能源因素清单 36.月生产计划 37.周生产计划 38.生产日报表 39.用能设备配置申请单 40.用能设备验收单 41.用能设备一览表

42.设施日常保养项目表 43.用能设备检修计划 44.设施检修单 45.设施报废单 46.文件发放、回收记录 47.文件借阅、复制记录 48.部门受控文件清单 49.文件更改申请 50.文件销毁申请 51.能源记录清单 52.培训记录表 53.培训申请单 54.年度培训计划 55.员工培训考评表 56.员工绩效考评报告 57.员工派外培训协议书 58.能源管理法律法规标准和其他要求清单 59.法律法规遵循情况评估表 60.管理评审计划表 61.管理评审首／末次会议签到表 62.管理评审记录表 63.管理评审报告表