企业工作流程方案

企业工作流程方案

企业工作流程

一.小企业日常事务工作程序

[一]招聘录用程序

招聘录用程序可分为：申请、招聘、考核、培训、录用、上岗。

申请程序：

1、申请部门填写申请表。

2、申请表报主管领导审批。

3、申请表报行政管理部审批。

4、申请表报总经理审批。

5、申请表转入行政管理部进入招聘程序。

招聘程序：

行政管理部根据申请表的要求，通过各种渠道选拔企业需要的人才。

考核程序：

行政管理部与申请部门共同对应聘者进行专业考核及素质考核。

岗前培训程序：

1、行政管理部负责对企业历史、企业规章制度、员工素质的培训

工作。

2、所在部门负责对专业知识、工作程序的培训工作。

3、培训后进行考核，行政管理部、申请部门通过后进入员工档案

存档。

录用程序：行政管理部与应聘者签订聘用合同。

上岗程序：应聘者通过以上程序后上岗工作。

其它规定：

1、招聘时注意给应聘者良好的企业形象。

2、对应聘者考虑的因素：

（1）、上一个工作岗位；

（2）、上一个工作习惯；

（3）、应聘者在原单位的工资水平；

（4）、工作历史（避免选择过多跳槽的人）；

（5）、受教育程序（不仅学历，还有在以前企业的受教育程度）；

（6）、对未来的前瞻性（理想）；

（7）、道德品质；

（8）、人际关系。

[二]福利活动申请程序

1、办公部按规定提写福利活动计划申请，写明内容、用款、姓名、日期。

2、办公部主管将福利活动计划报总经理审批。

3、总经理批准后，交办公部执行，完成申请程序。

[三]打印、传真、复印程序

申请人填写《传真申请单》、《打字、复印申请单》→管理部主管→办公文员。

[四]图书资料借阅程序

借书（资料）→办公文员处登记。

办公文员按《图（资）管理规定》期限催还。

绝密资料→办公主管→总经理审批。（绝密资料参照保密制度管理规定）

[五]请假程序

请假人→管理部取单→请假人填《请假单》→主管→行政管理部主管→总经理→办公文员按《考勤制度》执行。

[六]出差程序

出差人→管理部取《出差申请单》→主管→总经理→财务借款

出差人→管理部取《请假单》按请假程序→办公文员考勤备案

[七]车辆维修及外借程序

1、申请人→办公文员→填制请修审批单→询价、比价→财务借款

2、车辆外借申请人→办公文员取借车审批单→行政主管审批→送至

办公文员留存统计

[八]离职程序

离职人员→管理部取《离职通知单》→主管领导审批→管理部主管→总经理审批→管理部办公文员取《离职人员手续清单》→按清单内容依次办理手续→财务→办公存档

[九]油票申领程序

1. 申领人持行车登记本→办公文员审核发放油票

2、办公部文员每月底审核车辆公里表数。

[十]奖罚程序

1. 主管领导填写奖罚单，注明奖罚内容、金额、奖罚时间、申请日期、奖罚人意见、主管领导意见。

2、主管领导将奖罚单报与行政管理部主管审批。

3、主管领导将奖罚单报与总经理审批。

4. 审批后主管领导将奖罚单交财务部一份执行，交行政管理部一份存档。

[十一]报废程序

1. 申请人填写《报废申请单》，注明名称、规格、型号、数量、报废日期及购买日期。

2、申请人将《报废申请单》报主管领导审批。

3、审批后，申请人将《报废申请单》及报废物品交财务部。

4、财务部成本核算员对《报废申请单》及报废物品进行审核、批准。

5、申请人将《报废申请单》报财务部会计报帐，完成审批程序。

[十二]出入库程序

1、入库程序

1)、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量开据入库单。

2)如果是赊帐材料，材料员应告知保管员，保管员在入库单上注

明赊帐字样。

3)、工程负责人复核。

2、出库程序

1)、工地材料出库程序

（1）、班组长填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。

（2）、下班时班组长审核当日材料返库情况和使用数量，填写在出库单上，交保管员审批。

（3）、审批后交工程负责人审批，完成出库程序。

2)、工地材料转库程序

（1）、需方工地保管员填写转库单，（一式两份，自留一份）注明品名、规格、数量、需方工地名称、转库时间、经办人签名。（2）、需方工地负责人审批后交与经办人。

（3）、经办人将转库单交供方工地负责人审批。

审批后，供方保管员填写出库单，（注明所需工地名称）经办

人签字后，方可出库。出库单报一份财务部。

（4）、需方保管员收到物品后执行入库程序，入库单上注明供方工地转来字样。入库单报一份财务。

[十三]盖章程序

1. 申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申

请人姓名。

2、行政主管审核后盖章。

3、对《盖章登记表》进行存档。

[十四]开支程序

1)企业员工开支程序

1、财务部出纳员依据考勤表编制工资表。

2、财务部主管审批。

3、总经理审批后开支报销。

2)工地施工人员开支程序

1. 现场工程部指定考勤负责人按考勤表编制工资表，工程部项目

经理复核。

2、工程部项目经理报生产副总审批。

3、工程部项目经理报财务部主管审批。

4、工程部项目经理报总经理审批报销。

5、出纳员依据工资表开支。

[十五]借款程序

1. 外委订货借款程序

采购部填写借据→财务主管（按合同规定拨付）→出纳

2、外委包工合同借款程序

承包人将借据报工程部项目经理审批→财务部主管审批（依合同）→出纳。

3、材料物品采购程序。

4、其它科目借款程序

1)、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。

2)、借款人将借据报主管领导审批。

3)、借款人将借据报财务部主管审批。

4)、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。

[十六]报销程序

(一)、外委订货款报销程序

1、采购部复核发票与入库单。

2、采购部将发票与入库单报与主管领导审批。

3、采购部将发票与入库单报财务部主管，财务部主管依据外委订

货合同审批。

4、采购部将发票与入库单报总经理审批。

(二)、外委包工款报销程序

1、工程部项目经理复核外委工程量及单价。

2、承包人将发票或工资表报主管领导审批。

3、工程部项目经理将发票或工资表报财务部主管，财务部主管依

据包工合同审批。

4、工程部项目经理将发票或工资表报总经理审批。

(三)、材料物品报销程序

1、采购部复核发票与入库单。

2. 采购部将发票与入库单报财务部，财务部成本核算员依据材料

计划审批单审核。

3. 采购部将发票与入库单报主管领导审批。

4. 采购部将发票与入库单报财务主管审批。

5、采购部将发票与入库单报与总经理审批。

(四)、赊帐材料报销程序

经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等，将材料明细入库单一并交主管领导审批→财务主管审批→总经理审批→财务挂帐。

(五)、其它科目报销程序

1、经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、日期。

2、经手人将发票报与主管领导审批。

3、经手人将发票报财务主管审批。

4、经手人将发票报总经理审批。

[十七]废料处理及其交款程序

现场定期处理废料，由工程部主管指定专人处理→财务会计出具凭证→持凭证到出纳交款。[十八]办公用品及图书资料申购程序

1、需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→递至

行政部购买

2、各部门所需专业图书资料：

需求者→书面申请→主管领导→行政主管→总经理审批→自行

购买→办公文员建档。

[十九]预决算审批程序

1、预算部将预决算书报与主管领导审批。

2、预算部将预决算书报总经理审批。

3、审批后，预算员执行盖章程序。

4. 预算员将预决算书交财务部一份（复印件）做为收款依据。交办公部一份存档（原件），自留一份及甲方所需的份额。

5. 预算部根据甲乙双方确认的预算、结算书编制工料分析总表→主管经理→总经理审批。

6. 预算部复印五份，交财务→询价→行政管理部→总经理→预算员各一份。

[二十]施工合同签订程序

1、经手人填写施工合同。

2、经手人将合同报总经理审批。

3、经手人进入盖章程序。

4、经手人将合同交财务部一份（复印件），作为收款依据，交行政

管理部一份（原件）存档，自留一份执行。

[二十一]外委订货合同签订程序

1. 工程部负责填写订货计划单，注明品名、规格、型号、数量、需求日期、质量要求等，填写后报采购部。

2、采购部依据订货计划单进行询价工作。

3、采购部与供货单位签订合同内容。

4、采购部将合同报财务部成本核算员比价审核。

5、采购部将合同报主管领导审批。

6、审核后采购部将合同报总经理审批。

7、审批后报办公部盖章。

8. 采购部将合同交财务部主管一份（复印件）作为拔款依据，交办公部一份（原件）存档，自留一份（复印件）执行，完成合同签订程序。

[二十二]外委包工合同签订程序

1、工程部项目经理与承包方签订包工合同。

2、工程部项目经理将合同报与财务部，财务部成本核算员对其进行

比价审核。

3、工程部项目经理将合同报与主管领导审批。

4、工程部项目经理将合同报总经理审批。

5、审批后工程部项目经理将合同报办公部盖章。

6、盖章后将包工合同交财务部主管一份（复印件），作为拔款依据。

交行政管理部（原件）一份存档，自留一份执行（复印件），完

成此项程序。

[二十三]材料物品申购程序

申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成。

(一)申请程序：

1. 工程开工前，或变更、鉴证等增加工程施工前，预算员编制材

料总计划，并报与主管领导审批。

2. 工程部技术员根据材料总计划和施工进度计划提写当月材料供

应计划，并根据当月材料供应计划提写每周材料供应计划审批

单。

3、工程部技术员根据每周材料供应计划填写材料计划审批单。

4、材料计划审批单报与采购部及财务部各一份。

(二询价程序：

1、采购部依据材料计划审批单进行询价工作。

2、询价后，采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、

地址、电话。

3、采购部将材料计划审批报财务部成本核算员审核。

(三)、审批程序：

1、财务部成本核算员收到材料计划审批单后，根据

市场行情进行比价审核工作。

2. 成本核算员对于不合理的采购有权变更供货单位，

3. 采购部对于不合理的批复有权进行越级申诉。

4. 成本核算员将批复后的材料计划审批单返还采购部一份，交财

务主管一份，自留一份（复印件）。

5、比价范围：材料、修车购件、机具设备。

(四)、借款程序

1. 采购部在日常采购工作中，凭材料计划审批单，填写借据，注

明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价。

2、财务部主管依据材料计划审批借据。

3、采购部凭借据到出纳处办理借款。

(五)、采购程序

采购部依据材料计划审批单进行采购工作，赊帐材料采购前应完成至审批程序。

注：采购部为执行部门，比价部为审批部门。

[二十四]比价程序

(一)、材料物品采购成本控制

1、材料物品采购前进行比价工作。

2、材料物品采购后，审核采购内容是否与材料计划审批单相符。

(二)、外委订货成本控制

1、外委订货合同签订前进行比价工作。

2、外委订货合同结算时，审核订货内容是否与合同相符。

(三)、外委包工成本控制

1、外委包工合同签订前进行比价工作。

2、外委包工结算时审核包工工程量与单价是否与合同相符。

(四)、施工人员月工资成本控制

1、审核工资标准是否合理。

2、审核工资报表与考勤是否相符。

(五)、工程竣工成本核算

1、检查入库单与出库单加剩余材料是否相平衡。

2、对单项材料采购总量与竣工图结算材料用量进行比较。

3、对实际工费与决算书定额工费进行比较。

4、对检查后的工程竣工成本核算制表，报财务主管及总经理审批。

5、审批后交办公部存入该工程档案。

比价部门应及时了解市场材料、设备及工费行情。特殊情况下可后补比价程序，以保证工作效率。[二十五]发票申领、收款程序

1. 申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。

2. 会计根据借据开付发票，并保存借据。

3. 申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务。

4. 申领人将支票交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。

5. 申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。

6. 会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程序。

二. 小企业部门业务流程

1. 企业业务运作模式

2销售管理流程

-1).目的:

-1．1规范市场营销活动；

-1．2建立营销业绩与个人回报之间的关系，为营销人员创造有效工作的平台，激励、促进营销人员积极开展工作。

-2).适用范围:

-2．1销售部实施营销过程；

-2．2研发部、生产部、财务部及其它相关部门对营销工作的支持过程。

-3).职责：

-3．1总经理：负责批准各种方案、具体的奖惩计划，必要时参与或支持重大的营销活动；

-3．2销售部：具体实施营销活动，及时报告工作进展与结果，与相关部门协调以获得必要的支持；-3．3研发部：实施新产品开发，为获得新客户、开发老客户提供技术支持。

-4)．管理流程

-4．3 内部招标流程

附件-1：业务提成金额计算方法1．不同阶段分配系数

2．客户等级及提成比例

说明：经过全年销量统计、持续购买前景分析，如果客户等级上升或下降，则按升降后的等级重新计算提成比例，同时提成额度调整。

3.总提成额度计算方法

3-1．业务提成比例相关因素：

1）在合同签订、销售达成各环节中发挥的作用，以‘分配系数’计算；

2）回款到位情况：及时回款率90%以上给予奖励系数，为20%，80%以下给予处罚系数20%，统一以‘回款激励系数’计算；

3）客户等级、销售额/利润，以‘销售额提成比例’、‘利润提成比例’计算。

3-2．计算公式为：

1）单个订单

提成额度=分配系数X（销售额X销售额提成比例+利润X利润提成比例）

2）每月总和

总提成额度=当月‘提成额度’之和X（1+回款激励系数）

附件-2：

项目承包合同书

甲方：有限企业

乙方：营销团队

客户名称：

产品名称/型号/规格：

目标销售量/利润：

销售周期：

一、甲方责任与义务：

1．提供业务运作的支持平台，包括技术、产品、资金等因素；

2．根据《市场营销管理流程》的相关规定提供奖励和提成：

3．本项目给乙方的提成额为：元，货款到账即付。实际提成额应根据回款情况进行一定的增减;

在本项目运作期间向乙方提供总额为元的营销费用，并平均分个月按费用报销形式支付给乙方。

二、乙方责任与义务：

1．遵守甲方的营销管理制度，包括《市场营销管理流程》的相关规定；

2．接受甲方的监控，并及时报告工作进展；

3．努力工作，达成销售目标。具体设定为：

当一个周期结束前即超额完成任务，则按应提成额的20%给予奖励；

4．乙方提成和奖金在营销团队内部的分配方案必须经乙方所有相关成员认可，由市场部经理审核、总经理批准，并交财务备案，作为资金发放的依据。

三、合同有效期及异常处理：

1．本合同有效期自年月日至年月日；

2．如果乙方没按甲方的规定进行运作，或没有达成既定目标，给甲方造成各种有形和无形损失时，应接受甲方的批评指正，必要时赔偿一定的损失，如果甲方认为乙方已没有资格或能力继续履行本合同时，可以单方提出终止本合同；

3．如果甲方没有按规定及时向乙方支付相应的奖金和提成，乙方有权保护自身利益，向甲方索要；4．本合同未尽事宜双方应以保护共同利益为宗旨，友好协商解决。

甲方代表：乙方代表：

（签字、盖章）（签字、盖章）

日期：日期：

3研发管理流程

-1).目的:

-1．1规范新产品研发、成型产品设计优化的工作；

-1．2建立研发成果与个人回报之间的关系，激励、促进研发人员优质、高速完成研发工作。

-2).适用范围:

-2．1研发中心实施设计、开发过程；

-2．2市场部、制造部、品保部及其它相关部门对研发工作的支持过程。

-3).职责：

-3．1总经理：负责批准新项目立项申请，代表企业签订研发项目合同，批准研发项目完成报告；

-3．2主管副总经理：负责研发战略规划、审核新项目立项申请，监控研发过程及持续优化过程；-3．3研发部：实施新产品开发及成型产品持续优化。

-4)．管理流程

项目管理整体实施方案内容及工作流程.1.doc

项目管理整体实施方案内容及工作流程.1 项目管理整体实施方案内容及工作流程 （一）项目管理整体实施方案 项目管理机构是项目建设期间业主聘请，负责完成项目工程管理、验收和交付使用的管理工作。对本工程中出现的质量、进度和投资问题向业主提供咨询意见，并在业主的授权范围内，对设计单位、施工单位、监理单位等参建单位行使一定的管理职能，是工程建设的关键参与者。 业主的需要就是我们的工作内容，建设管理服务的工作内容包括三个部分，第一部分是向业主提供专业化的咨询服务，作为业主的智囊和“脑的延升”，为业主决策提供支持；第二部分是受业主委托进行项目管理，作为业主的帮手和“手的延长”，为业主承担项目管理任务；第三部分是作为业主项目管理的备用团队，随时准备接受业主交办的项目管理延伸的相关任务。 因此，在本工程建设中，我公司将当好业主的忠实代表，作好业主的指挥员和协调员，为业主提供工程建设过程中遇到的问题的解决方案、并对方案进行分析、论证和优选的工作。主要内容如下：工程管理主要工作 1、本工程施工管理总体要求：对工程的投资、质量和建设工期采用科学的方法和手段进行控制，进行工程建设合同、安全监督、文明施工、信息管理、协调有关单位之间的关系，向业主提交完整的档案资料，参与工程的交工和竣工验收。

2、熟悉设计文件内容，审查设计文件的规范性、工艺的先进性 和科学性、结构的安全性、施工的可行性和设计标准的适宜性等。 3、代表业主审查各项设计变更，提出意见与优化建议。 4、对设计中出现的重大问题和情况，及时向业主反馈，并协调业主与设计单位进行磋商，寻求解决办法。 5、组织设计单位进行现场设计交底。审核承建单位对设计文件的意见和建议，会同设计单位进行研究，并督促设计单位尽快给予答复。 6、检查工程承建单位的开工准备工作。 7、审批承建单位提交的施工组织设计、施工技术方案等，并提出审核意见。 8、审查承建单位的建筑材料、建筑物配件和设备的采购及使用。 9、工程进度控制：提出工程控制性进度目标，并以此为基础审查批准承建单位提出的施工实施进度计划，检查其实施情况，督促承建单位采取切实措施实现合同目标要求。当实施进度发生较大偏差时，及时提出调整控制性进度计划的建议意见，并在通过批准后完成其调整。 10、施工质量控制：审查承建单位的质量控制体系和措施，

等保工作流程方案

等级化保护实施流程 目次 等级化保护实施流程 (1) 1.1 实施的基本流程 (3) 2信息系统定级 (4) 2.1 信息系统定级阶段的工作流程 (4) 2.2 信息系统分析 (4) 2.2.1系统识别和描述 (4) 2.2.2信息系统划分 (5) 2.3 安全保护等级确定 (6) 2.3.1定级、审核和批准 (6) 2.3.2形成定级报告 (6) 3总体安全规划 (7) 3.1 总体安全规划阶段的工作流程 (7) 3.2 安全需求分析 (8) 3.2.1基本安全需求的确定 (8) 3.2.2额外/特殊安全需求的确定 (9) 3.2.3形成安全需求分析报告 (9) 3.3 总体安全设计 (10) 3.3.1总体安全策略设计 (10) 3.3.2安全技术体系结构设计 (10) 3.3.3整体安全管理体系结构设计 (11) 3.3.4设计结果文档化 (12) 3.4 安全建设项目规划 (12) 3.4.1安全建设目标确定 (12) 3.4.2安全建设内容规划 (13) 3.4.3形成安全建设项目计划 (13) 4安全设计与实施 (15) 4.1 安全设计与实施阶段的工作流程 (15) 4.2 安全方案详细设计 (16) 4.2.1技术措施实现内容设计 (16) 4.2.2管理措施实现内容设计 (16) 4.2.3设计结果文档化 (17) 4.3 管理措施实现 (17) 4.3.1管理机构和人员的设置 (17) 4.3.2管理制度的建设和修订 (17) 4.3.3人员安全技能培训 (18) 4.3.4安全实施过程管理 (18) 4.4 技术措施实现 (19) 4.4.1信息安全产品采购 (19) 4.4.2安全控制开发 (19) 4.4.3安全控制集成 (20) 4.4.4系统验收 (21) 5安全运行与维护 (22) 5.1 安全运行与维护阶段的工作流程 (22) 5.2 运行管理和控制 (23) 5.2.1运行管理职责确定 (23) 5.2.2运行管理过程控制 (24) 5.3 变更管理和控制 (24)

技术部工作流程初步方案

技术部工作流程初步方案 目的 随着公司工程项目的增多以及市场对工程项目要求的不断提高，为了有效管理本公司技术部的工程项目实施过程，确保工程项目设计符合公司定位，提高工程项目管理的综合效益，我们需要对工程项目方案设计、初步设计、施工图设计和项目实施跟踪进行细化，以提升工程项目设计品质，降低成本，更好的满足用户需求。同时新产品作为企业在激烈的技术竞争中赖以生存和发展的命脉，它不断为企业的发展壮大注入新鲜血液，它在提升产品优势、开拓新市场、提高经济效益等方面起着决定性作用。为了完善新产品的开发流程，规范新产品的开发过程，优化新产品开发过程管理。同时使各位同仁的工作事项更加明细，职责更加明确。最终达到规范管理、提高总体工作效率的目的。根据本公司的实际情况制定一系列管理制度和工作流程。 技术部部门工作职责 1.负责建立和完善部门管理制度；贯彻执行国家及行业主管部门的有关法律、法规。 2.负责并组织公司各工程项目的施工图设计；负责外来图纸的会审、施工图纸及相关文件的完善、齐套工作；负责在施工过程中进行技术指导和检查，以及竣工验收的技术指导工作。 3.负责向生产部提供产品制作所需的技术资料、图纸，解决制作过程

中产生的技术疑问。 4.主持新产品设计、试制、改进等工作。 5.协助采购部对工程材料、设备选型，提供材料设备的技术参数要求，与采购部共同进行初选。 6.为工程投标提供技术支持，与用户进行技术交流，并解答用户提出的与产品技术相关问题。 7.负责配合质量检验部门对不合格的控制，对质量问题的调查、分析和处理以及纠正和预防措施的检查落实。 8.负责技术类资料的发放、存档保管工作。 9.新产品施工前的技术交底工作。 10.负责完成领导交办的其他工作。 设计文件编制与日常管理 为了保证图纸的完整性、标准性和统一性，确保设计和生产工作的顺利进行，制图要符合GB/T4458.1-2002机械制图标准，按比例绘图。此外，还要符合以下要求。 1、软件版本要求为了统一制图软件版本，要求存入电脑的图纸是AUTOCAD2007或CAXA2007，能够用AUTOCAD2007或CAXA2007打开和编辑。 2、标题栏和明细栏 a.为了保证图纸的准确性和合理性，标题栏要有设计、绘图、审核、批准内容。

门窗厂工作流程方案

门窗工程制安 工 作 流 程 方 案

为确保塑钢门窗工程优质、高效、按期顺利完成，根据公司人事组织架构安排以及本地工程的区域性特点，草拟工作流程方案如下；请领导审查。 1.工程开始由工程、技术部门在门窗厂经理的领导下同甲方、土建技术负责人 进行技术沟通，在对图纸进行会审取得一致性意见后由工程部门、工程施工人员协同技术部门同甲方、土建到现场统一对洞口进行测量、并复核。 2.由技术部门设计出施工图、施工方案，主管审核后送门窗厂经理审批；后送 一份至甲方审图，甲方对施工图、施工方案若无修改则送三份至甲方盖章，（甲方对施工图、施工方案若有修改则按协商后的结果修改图纸重送三份至甲方盖章）盖章后的施工图、施工方案甲方留一份、土建留一份、我方留一份，做为施工、结算等依据；以后洞口若有修改，则出施工补充图由甲方盖章后做为结算依据。 3.施工图确定后，由工程、技术、门窗厂经理同甲方、土建负责人联系我方进 场事宜，诸如：施工队进场后的宿舍、现场水电的使用、排栅的使用以及现场各工序的交接等。 4.技术部门根据盖章后的施工图使用优化软件制做下料单、项目材料清单并协 助工程部做具体施工项目进度计划、施工队进场计划等，送门窗厂经理审批； 门窗厂经理对项目材料清单审批后安排采购人员，在规定日期内按质按量完成该项目材料的采购，门窗厂经理对下料单审批后根据施工进度计划安排生产任务单给车间主任。生产仓库备份项目材料清单；以便材料入库时进行核对。 5.车间材料使用由生产线组长按生产任务单填写二联领料单，由车间主任审核， 负责人审批后到仓库领取，仓库根据领料单发放材料。工地材料由工地施工

带班长按生产任务单填写三联领料单，经工程技术部审核、经理审批后到仓库领取，仓库按项目材料清单计划、领料单发放材料，采购员从负责人处领计划单按项目材料清单购买。工程技术部门根据项目进度，分批将下料单交车间主任、仓管，仓管根据材料库存情况，及时下单通知采购人员申请购买，保证易耗品库存。 6.材料入库由仓管及采购人、质检负责入库批检。工程技术部门抽检。 7.铝塑车间主任接到生产任务单后，根据施工进度计划，分别合理安排生产班 组进行生产。 8.铝塑车间各组长凭任务单填写《领料单》领料，下料、焊接、组装操作详见 《车间组装流程图》。大批量生产前，须先做样板窗，由质检员、车间主任核查任务单尺寸等。车间操作执行工序交接制度，由各组组长负责填写《工序交接单》，并分批交接。实行质量跟踪制度。按照《塑料门窗组装技术》标准组装。车间质检抽查。玻璃车间按照《中空玻璃技术规范》生产中空玻璃，其它操作流程同上。 9.由车间质检负责成窗入库前检验。做塑钢产品试验，车间质检合格后，堆放 在成窗堆放区，并做标识。 10.成窗质检合格后入库，由车间主任按生产任务单组织成窗发货，车间主任出 库，填写《出库单》交司机。 11.工地施工带班长根据《出库单》验货入库，对不合格产品退货；在《出库单》 上签字后，由司机交回仓管。工地按照《塑料门窗现场安装手册》标准安装。 12.由项目经理负责工地上的协调工作，与甲方、土建及兄弟单位沟通配合施工。 与带班长对工地施工安全、质量、进度、卫生负责，由门窗厂经理、项目经

企划部工作流程及每日流程

企划工作流程 1其他部门对企划工作流程 需求方填《工作联系单》填写清楚任务要求 交与总经理签字 行政数据备案 企划接收《工作联系单》，并签字 与需求方进行沟通，了解具体要求 企划按照要求完成任务，确定初稿，修改，完善，确定 对接需求方，交接完成任务 行政存档 2、企划工作流程之：制定相关活动方案 抓住重点小区、重点时间段进行营销活动 策划起草策划方案 与市场部、设计部就方案进行讨论 进一步修改完善方案 总经理审核 确定方案 筹备执行 3、企划工作流程之：设计相关物品制作工作 需求部门申请（包括企划本身）填《工作联系单》，写清楚任务要求及用途交与总经理审核批准 把《工作联系单》发给行政备案存档 企划接收《工作联系单》，并签字与需求方进行沟通，了解具体要求

根据要求进行设计，确定初稿，修改，完善，确定 定稿并与需求方或者总经理进行沟通 联系制作商进行加工制作，确定数量、形式、款项等信息 与财务进行对接，告诉其制作项目相关信息，进行登记备份 物品制作完成，企划进行确认签收。 通知需求方或者总经理物品制作完成 财务进行登记结账 3、企划工作流程之：主要工作及日常工作 等等0 2、 活动的整体策划，方案拟定，包括优惠方案、活动流程、人员安排、宣传画面等的拟 3、 定期的对竞争者调研（要求对周边的同行业公司进行调研了解他们最新动向） 。 4、 资料档案的建立和管理。包括历次活动方案、设计师效果图、材料商联系方式、公司 企业文化、活动照片、宣传广告、视频等等的管理维护。 5、 完成公司交代的突发任务。 6、 对公司进行推广宣传。（网站推广、微信推广、论坛推广、 QQ 推广、商家门店推广等 等） 09 : 20回顾前一天的工作内容，检查完成情况; 11 : 30按工作安排进行工作（如有空闲整理上一周工作资料，学习并收集 08: 30— 09: 05— 09: 15- 09: 20- 09: 30- 1、公司宣传品的设计，包括喷绘广告、 X 展架、写真宣传、室内外展牌、商场广告展示 09 : 00开晨会; 09 : 15办公室的清洁; 09 : 30计划当天工

“工作流程”修改方案

“工作流”修改方案 1、《合同审核》 业务部发起录入合同审核单业务部领导核实媒介部核实合同管理部审核报运营总监审核总经理审批签字 2、《合同签署》 合同管理部发起录入正式合同合同部经理审批财务部确认签收媒介部核实预订 3、《广告设计》 合同管理部发起广告设计单财务部确认收款媒介部核实车型设计部安排工作设计师开始设计媒介审核 4、《广告制作》 合同管理部发起制作工作单财务部确认首付款媒介部核实确认车型设计部设出图制作中心安排工作媒介总监审批制作部 印制制作部上刊完成 5、《正式上刊》 制作部录入上刊车号、照片媒介部发布上刊媒介部填写广告发布单合同部确认广告上刊发布单财务部收广告发布单 6、《检查部问题反馈》 检查部录入检查问题合同部核实业务部意见媒介部核实公司领导审批合同部落实 7、《丢失补刊》 合同管理部发起车身补刊印刷媒介部核实媒介总监签字制作中心补刊制作部补刊完成 8、《合同款催收》 合同部发起催款业务部催款合同部收款财务部确认收款开支票 9、《合同到期下刊》 媒介部根据到期提示发起下刊领导审核确认制作中心下刊 10、检查提示超期下刊

检查部根据超期提示提示下刊合同部核实下刊领导审核媒介部做下刊处理 11、《欠款提示下刊》 合同部发起客户欠款下刊业务部意见领导审批媒介部做下刊处理制作部下刊 12、《在刊广告问题核实》 业务部发起在刊广告发现问题及核实情况表业务部经理意见合同部经理签字媒介部核实媒介部经理签字合同部签收 13、《业务部丢失补刊上刊》 制作部录入上刊车号、照片媒介部发布上刊媒介部填写广告发布单合同部确认广告上刊发布单业务部收广告发布单 14、《检查部丢失补刊上刊》 制作部录入上刊车号、照片媒介部发布上刊媒介部填写广告发布单合同部确认广告上刊发布单检查部收广告发布单

工作的方案制定及流程

工作的方案制定及流程 想要做好工作不可缺少的两个重要条件：激情与悟性 想要做好工作至关重要的前提：合理的管理与完善的制度 想要做好工作须时刻注意的问题：如何保持长久性的执行力。 管理：可分为人员管理和货品管理两大类。 这两者之间是相辅相成的，有着密不可分的关联。 人员的管理： 主要是基于公司对人员的管理制度的制定，合理有效的工作流程安排，对店铺人员的指导及辅助等等。我之所以把人员的管理放在货品管理前来说，是因为一切以人为本，如果人员的管理可以处理得合理有效，那货品的管理或其他方面的管理都是以人员管理为出发点的。制定合理有效的人员管理制度。首先第一点就是要所有的人员，特别的一线的销售人员对待自己的工作必须要有激情。而对于人员工作的激情不能只是靠语言来激励的，要配合合理有效的奖励机制，正规实用的培训等方式来最终达到目的。例如可以通过培训加深员工对公司企业文化的了解，经常组织各种类型的培训（如流行趋势培训，产品知识培训，公司企业文化培训，销售技巧培训等）来增加员工对公司的归属感，在店铺的工作期间会更好的以自己是店铺主人的身份来激发每天的工作激情；或是在有新的商品上柜期间或是节假日期间或是有大型促销活动期间等等，可以给店铺人员制定一个现金发放制的销售奖励方案，例如周一至周五，每日的销售只有3000元/天。那我们可以把周六，周日制定每天销售6000元，店铺奖励100元，8000元，

店铺奖励200元，10000元，店铺奖励300元。如果当日销售达到了奖励标准，那么在当天或是次日上午就以现金的形式发放到店铺，这对短期内提升店铺的销售有很大的促进作用。当然这个方法比较简单也可能比较笨，但是这是很多年一来我一直在用的最笨的也是最有效果的方法。如果一个店铺的销售从3000元/天，提升到5000元/天的时候，基本上这个店的销售就不会再下滑至3000元/天了。 我说的最要的是人员的管理，对于一个店铺来说，店长是一个店铺的支柱也是一个店的灵魂。一个店长的强与弱直接决定这个店铺的好与坏。就以刚才上的举的现金奖励方案为例。要以店长为中心点，让店长把这个方案更进一步的细化并执行。销售奖励的现金以是店铺为单位来计算的。也就是如果达到奖励的标准了100元/店，不管店内店长店员一共有2个人也好，3个人也好，就是4-5个人，奖励的总额是不变的。以一个店有一个店长，两个店员为例，作为店长应该来如何分配100元奖金呢？我会让店长拿自己店的奖金总额的30-35%。除了店长的职责，每天工作时间为大班（前提条件，店长每个月不担销售业绩指标）等因素，所以让店长得到的比重较大，那剩于的65-70%奖金不可以让店长来平分，店长要以当日销售每个营业员个人销售的比例来分配奖金。这样也是要求店长来促进店内人员的销售工作的良性竞争，这样才有利于店铺的销售业绩的提升和后期的发展。 通过以上的例子可说明人员的管理是至关重要的。要学会运用合理有效的管理奖励机制来约束员工的工作纪律，管理员工的工作，促

某公司开业庆典详细工作流程(策划方案及活动流程)

某公司开业庆典策划方案及活动流程： 首先非常感谢贵公司能够给予我们这次合作的机会。在与贵公司初次的接触中，我们对贵公司有了一个简单的了解，由于时间较仓促，我们在开业庆典的策划上只是做了一个大体的策划提纲。在进一步对贵公司的了解中，我们会不断的进行完善。 一、预期目标 目标一：使****有限公司开业的消息得到广泛的传播，吸引更多的目标消费群体来关注此次活动。 目标二：加深****有限公司在消费者心目中的印象。 目标三：不管是从前期策划还是从后期执行上，都要力争做到使这一开业庆典达到空前轰动的效果。 目标四：增强内部员工对公司的信心。 目标五：在同行业中做到更大更强，成为行业内的领军企业 目标六：通过此次开业典礼将向媒体及社会各界传达****有限公司新厂正式开业的信息及展示企业实力，预示企业的发展将有一个好的开端。 此方案设计及制作方面是中国传统庆典礼仪的典范，内外以红、黄、金、蓝四色为主 又能体现节日的喜庆，同时还展现了企业的主色调。树立了企业的品牌形象。 此方案的落实与执行需经双方的详细沟通并不断的完善，希望与贵公司合作顺利。 二、开业庆典的目的 1、对内作用：通过此次开业庆典的隆重举行可以增加员工对公司的信心，加强公司的凝聚力。 2、对外作用：此次开业庆典的举行，既可以让更多的群体了解到贵公司的开业情况，还可以加强贵公司在消费者心中的形象。同时还可以利用此次机会和媒体多一些联系。 3、同时通过此次开业典礼的隆重举行扩大在同行业中的知名度和影响力。 三、开业庆典的主题 一个好的主题不仅是这场活动是否成功的关键因素，而且对于活动所产生的效应也有着至关重要的作用，因此在主题的选择上，我们还是以中国传统的庆典礼仪方式，来庆祝公司的开业，会给参加庆典的贵宾留下美好的印象。 四、时间流程的安排 ****有限公司开业庆典议程策划案 开业庆典时间：2006年10月21日，星期六 9：00~9：30双方做最后一次检查，所有现场工作人员须到位（包括电源、声控系统、工作人员就位、人员的服装整洁等） 9∶30～10∶00嘉宾进场，到签到处签到，会场入口舞狮表演。

业务员每日工作流程方案

业务员每日工作计划 业务人员工作内容 流程及要求 一、工作内容及流程 1、准备工作：a、路线安排b、需要拜访和联系的客户的详细资料c、销售工具：答应客户应办未办事项 2、早9点之前出发。 4、晚16：40到公司。 (1)、销售员汇总个人业绩以及一天的总结。（拜访客户的情况；收获和市场的难题） (2)、新客户加入档案做好记录以便下次拜访 (3)、信息整理反馈 二、工作要求 销售人员在前一个工作日内必须准备收集有效的客户资料（公司行业，公司性质），进行分析，为第二日的工作进度作准备（每天的准备的资料和信息需要负责任进行核实确认忽悠作弊的一律惩罚，严重的做辞退处理） 电话销售和预约每天不得低于每日定制的任务违者进行惩罚（特殊情况说明）1、每天按照工作计划和详细的方案拜访（根据业务员的销售情况暂不做具体的数据） 2、每天晚会需要汇报业务员的日工作总结。 3、工作总结的内容：具体的工作内容、销售情况、销售中遇到的问题（包括客户的问题），销售额 5、电话二十四小时开机，如果没能接听公司电话，在看到未接电话后，必须回复。 6、业务人员在工作时间内不得随意窜区或做与业务无关的事，发现一次罚款20元，发现3次，立即开除。 7、每周一所有业务人员必须做到个人一周工作的指标；目标认真详细填写，早会上交负责人。 三、有特殊情况时，应该及时与领导沟通，得到答复后，按照领导指示进行办理。有特殊工作时，必须服从领导安排，按时完成交待工作。 四：每天；每周的工作总结所有业务员需用书面形式进行呈现总结 电话销售：电话销售包含两部分， 1）、电话预约、电话拜访 1、电话预约，每个工作日晚上要提前准备好50个有效的资料，作为第二天电销的资料， 2、每天要联系二十个有效客户资源签单10个（能够签单的企业） 网络销售：个人送事业和实体、企业送商城 1、个人送事业以网络销售和传单为主(传单加上拜访）网络销售直接面对论坛贴吧、QQ等网络平台寻找客，每天不得低于20个意向客户；签单10个；传单不得低于20个意向客户，签单不得低于10个 2、实体、企业送商城：以传单；电话；预约；拜访结合为主。每天意向客户不得低于20

工作流程和内容

1.（1）新注册的公司法人和股东都要实名认证，监事不占股可以不用实名认证，但是需要提供正反面身份证原件照片。（2）监事不可以做财务负责人 2.调档需要的材料 （1）营业执照副本原件 （2）公章 （3）经办人身份证原件 （4）委托书 3.刻章 （1）特别清晰的法人身份证复印件 （2）营业执照副本原件 （3）代办人的身份证原件复印件 4.海淀开税控器的材料 （1）公章 （2）营业执照副本原件 （3）法人身份证复印件 （4）产权证复印件 （5）租赁合同复印件 （6）发票复印件 （7）法人本人到场带原件 （8）朝阳开税控器要在以上的基础开一个季度以上的发票复印件+房屋租赁合同原件5.公司变更 （1）公章

（2）营业执照副本原件 （3）能提供章程的提供章程 【1】变更法人需要在以上基础上提供新旧法人身份证复印件或者清晰的正反面照片【2】变更经营范围需要提供新的经营范围 【3】变更注册资本需要确认每个股东的占比是否发生变化各占多少 【4】变更股东需要确认有多少股东，每个股东的占比 【5】变更名称需要提供新的名称 【6】变更地址需要提供新的住所证明以及其他的权属证明，如客户自己提供地址要问客户的地址是否备案 6.办理五证合一 【1】只需要办理工商税务五证合一需要的材料 （1）公章 （2）发票章 （3）营业执照正副本原件 （4）税务登记证正副本原件 （5）组织机构代码证正副本原件 （6）法人身份证复印件 （7）空白发票 （8）一证通 （9）税控器 【2】如果银行要办理还需要 （1）银行开户许可证

（2）信用机构代码证 （3）财务章 （4）法人章 （5）法人身份证原件 7.年报异常 （1）移出经营异常名录申请表 （2）营业执照副本原件复印件 （3）企业年报公示结果告知书 （4）异常企业年报报告书 （5）公章 （6）经办人身份证复印件8.实际地址解异常 （1）公章 （2）营业执照正副本 （3）发票 （4）租房合同 （5）法人身份证复印件 （6）房产证复印件 （7）移除经营异常名录申请表 （8）经办人身份证复印件 9.申请税控的流程 （1）网上签订实时缴税协议（有需要去银行）

业务流程讲解方案

财务部业务： 1.总账： (1)、凭证处理：包括填制凭证，审核凭证，凭证记账； (2)、出纳管理：单位现金日记账，银行日记帐的查询查询； (3)、银行对账：输入银行对账单：操作步骤： 1.选择【出纳】-【银行对账】-【银行对账单】，系统要求您指 定账户（银行科目）、月份范围，注意终止月份必须大于等于 起始月份，确定后，显示指定范围内的银行对账单列表。 2.按〖增加〗按钮，在对账单列表最后一行增加一空行，可增加 一笔银行对账单，手工录入或参照日历输入银行对账单日期， 选择结算方式，注意在此输入的结算方式同制单时所使用的结 算方式可相同也可不同。 3.录入票号和借、贷方金额，系统自动计算余额，并按对账单日 期顺序显示。在此输入的票号应同制单时输的票号位长相同。 4.当继续增加下一条记录时，自动将上一条记录的日期携带下来， 并处于输入状态。 5.按〖删除〗按钮可删除一笔银行对账单。 (4)、结账。 (5)、UFO报表的使用：使用UFO报表制作各种涉及到会计科目的表格：如资产负债表， 利润表，现金流量表。

2.固定资产： (1)、录入原始卡片：原始卡片是指卡片记录的资产开始使用日期的月份先于 其录入系统的月份，即已使用过并已计提折旧的固定资产 卡片。在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片 资料录入系统，保持历史资料的连续性。原始卡片的录入 不限制必须在第一个期间结账前，任何时候都可以录入原 始卡片。 (2)、资产增加："资产增加"即新增加固定资产卡片，在系统日常使用过程中， 可能会购进或通过其他方式增加企业资产，该部分资产通过 "资产增加"操作录入系统 (3)、采购资产："采购资产"是指根据入库单中的存货结转生成的固定资产卡 片。在采购管理系统存在业务类型是固定资产采购的入库单 时，其数据可以直接传递到固定资产系统的"采购资产"功能 点，用户可以选择入库单结转生成卡片。 操作步骤： 1.从【卡片】菜单中选择【采购资产】功能菜单， 进入后分订单、入库单上下列表显示。 2.选择一条订单记录，入库单列表自动显示与订单 号、存货编号相对应的入库单记录。 3.点"增加"进入采购资产分配设置界面，设置资产 类别、开始使用日期、存货数量、抵扣增值税、 新增资产当月计提折旧。 4.点"确定"进入资产卡片界面，补充资产信息并保 存。 （4）、资产减少：资产在使用过程中，总会由于各种原因、退出企业称为"资 产减少"。 操作步骤： 1.单击【卡片】菜单，选择【资产减少】。 2.选择要减少的资产，有两个方法： ?如果要减少的资产较少或没有共同点，则 通过输入资产编号或卡片号，然后单击 〖增加〗，将资产添加到资产减少表中。 ?如果要减少的资产较多并且有共同点，则 通过单击〖条件〗，屏幕显示的界面与卡 片管理中自定义查询的条件查询界面一 样。输入一些查询条件，将符合该条件集 合的资产挑选出来进行减少操作。

OA实施方案 工作流程

***建设集团OA项目实施方案 ——工作流程部分

文档版本历史

目录 日常工作（DW） ................................................................................................................. - 4 - DW001 内部留言......................................................................................................... - 4 -DW002 工作安排......................................................................................................... - 4 -费用管理（CW） ................................................................................................................. - 5 - CW001 费用报销......................................................................................................... - 5 -CW002 差旅费报销..................................................................................................... - 6 -CW003 借款申请......................................................................................................... - 7 -人事管理（HR） .................................................................................................................. - 9 - HR001 出差申请.......................................................................................................... - 9 -HR002 请/休假申请................................................................................................... - 10 -HR003 签卡申请........................................................................................................ - 11 -HR004 人员增补申请................................................................................................ - 12 -HR005 员工岗位/薪资调整申请............................................................................... - 14 -HR006 离职申请........................................................................................................ - 17 -HR007 离职交接........................................................................................................ - 18 -HR008 转正申请........................................................................................................ - 20 -行政管理（XZ） ................................................................................................................. - 23 - XZ001 用车申请 ........................................................................................................ - 23 -XZ002 会议室申请 .................................................................................................... - 24 -XZ003 公章使用申请 ................................................................................................ - 25 -XZ004 集团发文 ........................................................................................................ - 27 -服务支持（SS） ................................................................................................................. - 29 - SS001 IT服务 ............................................................................................................. - 29 -SS002 机票申请......................................................................................................... - 30 -SS003 宾馆预订......................................................................................................... - 31 -SS004 名片印刷申请................................................................................................. - 32 -业务管理（BM） ............................................................................................................... - 34 - BM001 项目投标申请 ............................................................................................... - 34 -BM002 支付保证金/保函申请 .................................................................................. - 35 -BM003 项目章申请 ................................................................................................... - 37 -BM004 项目章退回 ................................................................................................... - 39 -BM005 工人上访投诉 ............................................................................................... - 40 -

流程管理-项目管理整体实施方案内容及工作流程

项目管理整体实施方案内容及工作流程 （一）项目管理整体实施方案 项目管理机构是项目建设期间业主聘请，负责完成项目工程管理、验收和交付使用的管理工作。对本工程中出现的质量、进度和投资问题向业主提供咨询意见，并在业主的授权范围内，对设计单位、施工单位、监理单位等参建单位行使一定的管理职能，是工程建设的关键参与者。 业主的需要就是我们的工作内容，建设管理服务的工作内容包括三个部分，第一部分是向业主提供专业化的咨询服务，作为业主的智囊和“脑的延升”，为业主决策提供支持；第二部分是受业主委托进行项目管理，作为业主的帮手和“手的延长”，为业主承担项目管理任务；第三部分是作为业主项目管理的备用团队，随时准备接受业主交办的项目管理延伸的相关任务。 因此，在本工程建设中，我公司将当好业主的忠实代表，作好业主的指挥员和协调员，为业主提供工程建设过程中遇到的问题的解决方案、并对方案进行分析、论证和优选的工作。主要内容如下：工程管理主要工作 1、本工程施工管理总体要求：对工程的投资、质量和建设工期采用科学的方法和手段进行控制，进行工程建设合同、安全监督、文明施工、信息管理、协调有关单位之间的关系，向业主提交完整的档案资料，参与工程的交工和竣工验收。 2、熟悉设计文件内容，审查设计文件的规范性、工艺的先进性

和科学性、结构的安全性、施工的可行性和设计标准的适宜性等。 3、代表业主审查各项设计变更，提出意见与优化建议。 4、对设计中出现的重大问题和情况，及时向业主反馈，并协调业主与设计单位进行磋商，寻求解决办法。 5、组织设计单位进行现场设计交底。审核承建单位对设计文件的意见和建议，会同设计单位进行研究，并督促设计单位尽快给予答复。 6、检查工程承建单位的开工准备工作。 7、审批承建单位提交的施工组织设计、施工技术方案等，并提出审核意见。 8、审查承建单位的建筑材料、建筑物配件和设备的采购及使用。 9、工程进度控制：提出工程控制性进度目标，并以此为基础审查批准承建单位提出的施工实施进度计划，检查其实施情况，督促承建单位采取切实措施实现合同目标要求。当实施进度发生较大偏差时，及时提出调整控制性进度计划的建议意见，并在通过批准后完成其调整。 10、施工质量控制：审查承建单位的质量控制体系和措施，核实质量文件。依据工程建设合同文件、设计文件、技术规范与质量检验标准，对施工前准备工作进行检查，对施工工序与资源投入进行监督，以单元工程为基础，对重点工序和关键部位进行旁站，对基础工程、主体工程、设备安装工程等分部及其分项工程的质量进行检查、签证、和施工质量的评价。组织质量事故调查，分类评定

工作流程设计方案教学提纲

[键入文档标题] [键入文档副标题] [编写部门] [作者] [选取日期] [在此处键入文档的编写目的、用途、摘要。]

目录 1前言 (3) 1.1背景 (3) 1.2目的 (3) 2概述 (3) 2.1系统概述 (3) 2.1.1定义 (3) 2.1.2目标用户 (3) 2.1.3用户价值 (4) 2.1.4差异化特征 (5) 2.2系统结构图 (5) 3模块1 (6) 3.1使用情境 (7) 3.2流程图 (7) 3.3功能（界面）1 (7) 3.3.1功能描述 (7) 4品质要求 (7) 4.1效率 (7) 4.2容量 (7) 4.3稳定性 (8) 4.4兼容性 (8) 4.5客服 (8) 4.6数据量 (8) 4.7数据质量 (8)

1前言 1.1背景 描述产品产生的原因，用户面临的问题，相关领域当前的情况等。 1.2目的 描述产品在用户体验、销售、市场所要达到的目标 2概述 2.1系统概述 说明产品的定义、目标用户、用户价值、差异化特征等设计原则。 2.1.1定义 对产品给出一个“是什么”的确切定义。 工作流属于计算机支持的协同工作（Computer Supported Cooperative Work，CSCW）的一部分。后者是普遍地研究一个群体如何在计算机的帮助下实现协同工作的。 工作流在大多数的实际应用中的情况可以这样来简单地描述：在网络、服务器和多台计算机客户端的硬件平台上，业务过程按照预先设定的规则并借助应用程序和人对相关数据的处理而完成。例如，在日常办公中，当撰写好某份报告之后，可能需要将其提交给领导进行审阅或批示；审批意见可能需要汇集并提交给另外一个人，以便对报告进行进一步的修改。这样，可能会形成同一篇文档在多个人之间的顺序或同时传递。对于这样的情况，我们

日常工作流程与职责

周期性工作任务 每周一全店堂管理人员工作例会 每月28日组织餐具的盘点工作 每月第三个周末组织全体员工集体性活动（同时庆祝当月过生日的员工） 店经理（店长）工作流程及规范 营业前： 1、确定餐厅空调的温度适中； 2、检查餐厅内的设施设备； 3、检查餐厅内所有装饰品是否摆正； 4、查查客用卫生间； 5、与厨房确认订席情况，了解备餐情况； 6、确定服务出勤人数； 8、查验备餐台的各种应用物品是否齐备; 9、餐厅的卫生安全检查； 10、检查服务人员的仪容、仪表； 11、宣布预定情况； 12、检讨工作过失及客人投诉，提出改进与防范措施； 13、分配各领班责任区及应注意事项； 14、宣布当日沽清单，利于服务员推销; 15、宣布其他店面各项促销活动。 营业中： 1、给客人提供有关食品，饮料的信息，并做必要行动；

2、确保全体人员提供的高效率和殷勤的优质服务； 3、随时注意餐厅内的任何动态（服务与客人的满意度）； 4、及时处理餐厅客人投诉； 5、与厨房保持密切联系，保证菜肴质量及出菜速度； 6、随时掌握座位上座情况； 7、随时掌握店面突发事件，应立即采取必要的行动； 8、做好现场督导服务工作。 营业后： 1、检查足以引起火灾的危险之处； 2、检验餐厅内电器用品是否已关掉或放在安全妥当的位臵； 3、检查店面交接班情况； 4、查看第二天的预定情况并了解是否有特别注意事项； 5、离开餐厅前要再巡视一次。 领班每日工作流程及规范 营业前（工作流程）： 1、点名前5分钟对前一班的收尾工作进行检查； 2、上午9：25检查监督服务员上班打卡和工作到岗情况，安排点名，了解服务员出勤情况，对迟到缺勤的员工提出处罚意见，对当日卫生工作重点提出要求； 3、检查员工仪容仪表是否达到要求。根据当日客情，合理公正调配服务员的工作，重点解决和通报前一天工作中存在的问题，当日工作重点和应该注意的事项；

计划工作流程

计划工作流程 如有上市预期我如可投资合作 编制依据：十二五规划 煤化工项目可行性研究报告的编写过程是对项目的总体统筹安排和各指标的预测分析，需具有相关注册工程咨询师资格的机构和个人来编制。同时根据需求不同，相关可行性研究报告要对应相关资质（甲乙丙）级资质。北京国宇祥（郭兵①⑧⑧—1005 —②⑤⑤③）编制的报告要涵盖以下相关章节和具体思路：第一章煤化工项目总论 第二章煤化工项目背景和发展概况 第三章煤化工市场分析与建设规模 第四章建设条件与厂址选择 第五章工厂技术方案 第六章环境保护与劳动安全 第七章企业组织和劳动定员 第八章煤化工项目实施进度安排 第九章投资估算与资金筹措 第十章财务效益、经济与社会效益评价 第十一章可行性研究结论与建议

第一章煤化工项目总论 总论作为可行性研究报告的首章，要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论，并对煤化工项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。总论章可根据煤化工项目的具体条件，参照下列内容编写。 §1.1 煤化工项目背景 §1.1.1 煤化工项目名称 企业或工程的全称，应和煤化工项目建议书所列的名称一致。 §1.1.2 煤化工项目承办单位 承办单位系指负责项目筹建工作的单位（或称建设单位），应注明单位的全称和总负责人。 §1.1.3 煤化工项目主管部门

注明煤化工项目所属的主管部门。或所属集团、公司的名称。中外合资项目应注明投资各方所属部门。集团或公司的名称、地址及法人代表的姓名、国籍。 §1.1.4 煤化工项目拟建地区、地点 §1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表 如由若干单位协作承担项目可行性研究工作，应注明各单位的名称及其负责的工程名称、总负责单位和负责人。如与国外咨询机构合作进行可行性研究的项目，则应将承担研究工作的中外各方的单位名称、法人代表以及所承担的工程、分工和协作关系等，分别说明。 §1.1.6 研究工作依据 在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。并将其中必要的部分全文附后，作为可行性研究报告的附件，这些法规、文件、资料大致可分为四个部分： （1）煤化工项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。