17.商品入库流程及验收标准

优选商品收货标准及入库流程

目录

一、收货标准 (2)

1.供应商预约，投单，单证审核 (2)

2.供应商卸货 (2)

3.收货标准 (3)

4.仓库水果收货要求-残损部分操作指引(非直采水果部分) (4)

5.温湿度管理 (5)

二、正常入库流程 (6)

2.1流程概况 (6)

2.3流程说明 (8)

一、收货标准

1.供应商预约，投单，单证审核

1.1 供应商预约

1.1.1供应商通过后台系统进行自主预约。所有商品，仓库收货时间为7：00-19:00，中午12:00-1:00休息，供应商至少提前1天预约，如有卸货需求提前通知卸货服务商，供应商根据采购订单备货，开具规范送货单；

1.1.2各仓收货部门以供应商预约的订单号来进行收货作业，对于没有预约的订单一律不予收货，供应商所送商品同采购订单不符的不予收货，如送货数量大于采购订单数量,则按采购订单数量收货，如送货数量小于采购订单数量则按实际送货数据收货，并将多出和少送的订单情况邮件（电话）反馈至送货单上的采购；如采购无法及时回复，则邮件反馈至商业BG接口人王义全及对应的采购。

1.1.3关于准时到库的规定：以预约时间为准，上下浮动一小时到仓为准时到达，予以优先收货，否则将按规定排队等候收货，供应商需在采购订单有效期内送货。

1.1.4以下冷库供应商送货须知。

供应商送货须知.do

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1.2 投单、单证审核

1.2.1 供应商按照预约时间到达仓库，在投单处投递采购订单信息和供应商送货单及相关单证（进出口检验检疫证明、供应商保证函、酒水随附单、动物类检疫检验证明）；

1.2.2仓储文员审核采购订单和供应商随附单据信息,确认是否符合收货标准，参照《顺丰优选通用收货标准》；

1.2.3单证审核通过后打印入库计划单，由仓库管理员收货；

2.供应商卸货

2.1 卸货要求

2.1.1供应商根据指定的月台停车并按仓库管理员的指令操作（仓库不提供装卸服务，如有装卸

需求可联系仓库现场管理员提供第三方装卸服务报价，供应商自行联系）；

2.1.2商品必须码放于收货托盘上或者其他周转设备上，不得直接与地面接触；

2.1.3同一商品大批量到货时，卸货方式需采取交叉码放原则，确保每层码放数

量一致且稳固，禁止超板，层数不得高于商品限定码放要求并低于货架高度

（1.3M）；

2.1.4同一托盘不允许放置不同供应商商品，商品应分品类整齐码放；

2.1.5按商品储藏条件，分常温、冷藏、冷冻类商品，冷藏、冷冻类商品收货时，

要求进行温度测量、填写温度记录，冷链商品从开始收货到收货完毕不能打破冷

链要求，冷藏商品30分钟收货上架完毕，冷冻商品30分钟收货上架完毕（不含卸货时间）；

3.收货标准

3.1 进口商品入库时保质期不得超过产品有效期的二分之一；国产商品入库时保

质期不得超过产品有效期得三分之一；

3.2特殊类商品需人为判定（水果、蔬菜等），参照《顺丰优选通用收货标准》；

3.4如需接收不符合收货标准的商品须邮件反馈至商业BG接口人王义全确认，确认同意后方可

收货；

3.5扫描商品条码，查看商品质量；

具体抽检比例以实际到货商品质量进行调整，如同一供应商连续抽查3次以上不合格，则相应提高抽检比例，非原箱商品必须进行全检。

3.7将符合收货标准的商品数量输入RF设备；

3.8仓库管理员验收结束后，打印入库单；

3.9供应商核对入库单及商品数量，双方无差异后签章确认。、

4．仓库水果收货要求-残损部分操作指引(非直采水果部分)

4.1水果收货部分

①验收标准：

按照水果ID卡标准验收

抽检不合格率小于等于5%，做正常收货，且不扣损，即按照送货数量100%收货。按照实际抽检的正常比例入“上架库存”，同时按照实际抽检的残损比例入“残损库存”。

抽检不合格率大于5%，仓库可以做拒收处理，同时按照原有规定发邮件给质量部和采销部。

收货时，按照要求做抽检，如发现单份总重量没有达到规定克重（非单果重量），可以整批拒收对应的商品。

如遇到特殊情况，采销部需同仓库协商处理。

②收货时仓库不得向供应商索要预留损耗，预留损耗源于正常库存，为了方便统计预

留损耗的数量，仓库需将预留损耗计入残损库存。（预留损耗的比例原则上不得大于总收货数量的5%）。

关于预留损耗需要库存组3天为一个周期进行盘点，如果发现有多余可以销售的预留损耗，需要将其逐量转入“上架库存”进行销售，防止预留损耗存放时间过

久造成腐烂变质。如发现预留损耗不足可以按照需求逐量从正常库存中转出，如需

二次转出预留损耗需邮件知会采销部。

③大客户需求的水果因为需求时间有严格的要求，超出规定合格率范围均需与采销部

沟通。

4.2水果残损部分

出库时如果水果出现不符合ID卡的出库标准，按照实际数量以及现有报损流程做报损，同时提供报损商品的照片。

注：如上数量单位以采购单据中的规格为准（如：箱/盒/袋/个）

5.温湿度管理

按货品存储要求分为常温区、恒温区、冷藏区,确保各区域温度在标准范围内

冷链产品验收温度要求

二、正常入库流程

2.1流程概况

2.2正常入库流程图

2.3流程说明

仓库物品管理制度

仓库物品管理制 呈致：董事会 送出：财务部 事宜：关于仓库物品管理制度 日期：2010年10月06日 抄送： 一、目的 本制度规定了企业仓库物品保管方面的具体要求，旨在规范企业存货管理工作，提高存货周转水平并防范仓库保管过程中的各种风险。 二、仓库设置 企业设置库存商品仓库，由专人进行管理，仓库管理人员负责商品的收 入、发出和保管工作，不得兼办采购工作。 三、日常工作及仓储保管原则 ㈠、日常工作 1、做好物资保管工作；监督和检验货品数量、质量，对于劣质物品提出拒收和退货； 2、对库存物资建立帐本，出入库手续完备，每月盘点，做到帐物相符，账账相符； 3、妥善保管各类物品，物品分类清楚，摆放整齐，防止积压霉烂丢失，保持库内清洁卫生； 4、作好库房防火、防爆、防盗、通风等防范措施，发现事故隐患及时上报; 5、加强与各部门的联系，摸清消耗库存情况，做到合理库存；坚持勤俭节约的原则，修旧利废，物尽其用； 6、完成领导交办的其他工作； ㈡、仓储物品保管原则

1、尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放，为防止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管设备； 2、根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所； 3、同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，仓管对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法； 4、根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在货架的上边。需要多人工搬运的大型物品可向营运部申请帮手； 5、依据形状安排保管方法。依据物品形状来保管也是很重要的，如标推化的商品应放在托盘或货架上来保管。 6、依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普退缩短这一原则是十分重要的。 四、采购货物验收程序 仓库管理人员对外购的物品应做好验收工作（物品数量与原始票据数量及品种、物品规格、物品完好程度），按照合同和发票上载明的规格、数量、质量等要求与实物进行核对，开具《进库单》。《进库单》应载明收入物品的名称、规格、型号、生产商、数量、保质期（特别是食品）等内容，经仓库管理人员、缴货入库人签字方为有效。《进库单》一式三联，分别交仓库、采购部、财务部各一联。 外购物品如货到但发票未到，也应按上述要求办理入库手续，若超过结账日或该物品已发出发票仍未收到时，由财务部根据合同或协议估价入账，待正式发票收

库房产品出入库管理规定

XXX公司 库房出入库管理规定 编号： 编制： 审核： 批准： 生效日期： 2019年 7月12日

库房产品出入库管理规定 库房管理是生产的基础条件，更是生产经营管理中的一个重要环节。为加强库房原材料和产成品的贮存和周转始终处于良好状态，特制定此管理制度。 第一章总要求 全厂各库房管理都必须在“三清、两齐、三一致、四号定位、五五化”基础上设置库房的物资及产成品的定位。 “三清”是数量清、质量清、规格清。 “两齐”是库容整齐、摆放整齐。 “三一致”是账、物、卡相一致。 “四号定位”是存放物资都要有库号、架号、层号、位号，做到标记明显、签牌齐全，对号入座。 第二章库房安全管理 1、原材料、设备备件等要按类别、型号、规格、质量批号、入库批号分类存放，防止混淆。 2、购入的原材料，必须是质量部门验证合格的原材料，见验证单方可入库，未经验证的原材料(待验)要隔离摆放，不合格的要责令购物者退回，库房不得存入或办理入库手续。 3、防潮、防腐、防爆、易燃、毒品、化学药齐懈要采取不同的保管方法，做到通风、降温、防潮、防火、防变质等工作。保卫等部门要配合保管员做好安全指导，并做好物资的标识，不断改进安全管理。 4、建立安全管理措施，切实做到“三防”防火、防盗、防水。配备消防器具，严禁携带易燃物品，库内禁止吸烟，库外人员禁止入内，在库区明火作业必须有保卫部门批准，确保库房安全。 第三章配件、半成品、成品日常管理 1、配件、半成品、成品要见检验合格证，依据入库单数量、规格、型号验收无误后，方能办理入库登账、记卡等手续。

2、入库后，要分类别摆放整齐，配件、半成品、成品保管要有标识，生产日期、操作人、规格、数量、型号、合格证要齐备。 3、需要成袋、箱保管与防护的产品，按装袋、装箱工艺执行，上架保管。 4、各种标识要清楚，不能将保管物混淆，并依据半成品、成品入库合格凭证分类保管好。 5、对防护上有防潮、防锈等其它要求时，必须在标识卡上写清楚，以便于识别和保管。 6、建立半成品、成品入库台账，对出入库要求时间准确、账目清楚、数量无误，不合格的半成品、成品不得出入库。 第四章库房物资配件、半成品、成品出入库管理 1、物资配件入库管理 库房物资、原材料入库前，经检查员检查合格后，由采购人员填写入库单办理入库，保管员要填写标识卡，在标识卡上要写清：材料规格、材质、数量、入库时间；摆放时不能与之前存放的材料混放，以保证先入库原材料先出库。 2、成品入库管理 a)在入库前，须经质检员检验合格后，方可履行入库手续。 b) 物料的摆放应设置批次标签，以“1.2.3.。。”等号码代表所存放产品批次的先后。 c)每次入库产品时，须将入库产品放置于最后的号码处，代表所入库的最后批次。 d)每次出库时，库房保管员应将标签“1”处进行物料的出库。 e)当标签“1”处的物料出库完毕后，应将下一批次标签”2”处的物料整齐的移至标签“1”处，等待进行下次出库。 f)库房保管员应随时对先进先出标识进行管理，如标签损毁或破旧时应及时予以更换，以保持物料时刻做到标识清晰的先进先出。 第五章库房清仓盘点管理 为避免短缺和超储积压，使物资、配件、半成品、成品保持账、物相符，必须做到如下工作：

物品出入库管理制度资料

*******公司物品出入库管理制度 第一章总则 根据公司管理方案，针对现时公司物资管理未够规范和完善，为提高仓库物流运作效率，并进一步加强公司物品入库、领用和退货的管理，加强对常用物资遵循有效库存管理原则的监督，特制定本制度。 第二章采购物品的入库管理 1、采购物品定义：包括各类原辅材料、燃料、五金维修件、电器、工具、文具、低值易耗品、水件、钢材，以及外发加工料、加工件等。 2、一般正常生产损耗的物品由申请部门（车间）先做申请单，经部门车间第一主管审核后，提交至分公司总经理审批，非正常生产损耗的价值在50000元以下采购物品（按单项目）另外增加财务负责人审批，价值在50000元及以上采购物品（按单项目）由集团公司总经理审批。非正常生产损耗的需提交书面申请报告，逐级审批（非正常生产损耗：指由于车间人员操作不当、设备保养不到位、设备或配件质量差、不可抗力等非正常因素造成的损失）。 3、其他各需求部门根据实际正常用量在系统中生成采购申请单，经分公司总经理或集团总部各线副总经理审批，且需经总部采购主管审核。书面申请单与电脑采购订单的物品及数量必须一致，否则对部门车间第一主管处以500元/次的罚款。 4、对于没有做好采购订单的，仓库禁止收货，否则按公司相关规章制度处罚。如有特殊情况需要紧急采购物品而没能及时做采购订单的，必须由申请部门或车间主管电话或书面通知仓库主管，并由仓库主管转达五金仓库库收货人员走绿色通道收货，同时申请部门或车间必须指定专人在24小时内补交订单号给五金仓库人员。不按规定时间补交订单号，扣罚部门车间第一主管500元/次。

5、物品到达地磅或五金仓库后，由仓库人员在系统中进行确认做“暂收”动作。禁止车间部门人员不经仓库报仓自行签收货物，否则，供应商货款由签单人员负责。 6、所有物品必须经质量部检验合格后才能办理入库手续。一般常规五金、电器、文具、低耗品要求在2个小时内完成检验并在系统做确认动作，系统确认时间最迟不超24小时，对于急件必须优先检验并在系统确认（主要原辅材料的检验要求和检验时间由质量部提供清单）。对于未经检验的物品，仓库不准发放，各车间部门也不准投入生产使用。 7、实物规格与采购订单的规格必须一致，实物数量不能大于采购订单数量才能办理入库手续。 8、所有物品不管检验是否合格，仓管员和驻五金仓库质检员都必须按实际情况录入系统内，为评估供应商综合能力提供相应的数据。如发现有作假行为，一经发现，处罚相关责任人200元/次。 9、所有物料入仓后必须按仓位、区域将物料摆放整齐，做好标识，并及时录入系统内，以保证系统数据的及时性和准确性。 备注：对部分送总部的办公用品和电脑配件，供应商送货单必须由领用部门主管或主管指定负责人签名，同时签领料单，并交总部采购部负责人，再转五金仓库报仓验收。 第三章物品领用的管理要求 五金仓库实行封闭式管理，领用物品前先将领料单交给仓管员，由仓管员按单据进行取出发放，原则上不允许车间人员进入仓库内部自行领取。如因工作需要确实需要进入的，必须由仓管员安排并陪同才能进入。 1、所领用物品都必须由部门主任或以上级别人员（或主管授权的其他管理人员）签名，仓库才能发放。如一些部门车间主管授权班长级别以上人员领用较低值或常用物品的，必须由主管提交授权书，并附授权人员签名字迹。

产成品出入库、周转管理办法

产成品出入库、周转管理办法 2013-08-01发布 2013-08-01实施 河北康达有限公司

产成品出入库、周转管理办法 一、目的：加强产成品出入库管理，使之周转过程规范化 二、范围：车间暂存、部门周转、市场退回、储运中心库存产成品 三、职责： （一）生产车间 1、生产车间产成品的管控 除质检过程抽样、技术试验外，产成品一律转入周转库及储运中心，车间无权凭出库单及白条放行产成品。 2、产品试验生产 试验人需提供主管副总批准的《产品试验申请单》（表一），由车间主任进行产品试验生产安排。 3、产成品入库 每次成品从待转区转入周转库时，车间入库岗填写《成品交库记录单》（表二），注明产品名称、规格型号、数量。每日生产结束，由车间作业长核实当日成品入库总量，审核无误后签字确认。 4、产品整理 4.1.市场退货 严格按公司《退货管理办法》规定执行； 在整理过程中若出现产品短少现象，应及时查找原因，并写出情况说明报主管领导； 无故短少由整理人员照价赔偿，如不能界定责任人，由车间主任、作业长负全责。4.2.储运中心库存 4.2.1.储运中心如需整理即将过期或者其他原因产品，工厂需接收到公司批准的《产品退 整申请单》（表三）并能确认整理费用出处时，方能进行整理。 如整理出不合格产品，由作业长填写《产品报废申请单》（表四），报董事长批准。 4.2.2.储运中心破损产品的整理执行《储运中心纸箱破损产品整理规定》。 4.3.运输途损 运输单位在承运公司产品时，如发生大量途损需要退回公司进行产品整理时，工厂需

接到生产副总批示方能进行整理，整理费用由运输车队承担，零星途损不予整理。（二）周转库库管员 1、依据车间作业长确认的《成品入库记录单》，开具《产品缴库单》（表五）。.当班入库当 日开具，不得和下一班汇总开。 1.1.分车间、分品种单独开票。如电蚊香、灭蟑香、杀蟑饵剂、液体清香剂属不同产品类 别，不能开在同一张票据上。序号每月从1开始自然排序，要连续，便于核对。 1.2.按产品性质分别开据入库单，如：生产、市场退货，库存整理、分仓库存品、车队途 损等，不得在一张票据上汇总填开。 2、给储运中心调拨产品时应开具《成品周转单》（表六），填写准确，不准涂改。 3、对储运中心反馈的《成品差异通知单》（表七），应及时查找原因，如有异常及时上报主 管，并将查找结果反馈储运中心。 4、整理产品的调拨，各自填写《产品调拨单》，调出调入经办人签字确认，必须在备注栏 将类别注明清楚。 5、月末据车间质检员开具的留样《出库单》，开具《产品缴库单》， 6、月末出具《成品生产、周转统计表》（表八），相关岗位核对无误后转财务部成本会计、 成品会计（气雾剂产品由保定康达库管员出具，盘香产品由储运中心库管员出具）。（三）车间统计 1、反映和监督生产过程中产品生产、质检留样、产品试验出入是否按规定执行。 2、每日必须与作业长交换意见，核对产成品产出情况，做好例外信息记录，保证日清日结。 3、监督接收产品退货过程是否按《退货管理办法》执行，并保证产品退回、整理、入库、 报废过程数据的准确性。 4、加强对整理产品实物管理工作，并按明细登记报废产品、生产致残及整理储运中心成品 库存、车队途损产品调回、调出台账，详细记录品种、数量、退整原因。 5、每月末负责与储运中心库管员、工厂库管员核对当月产品生产量的入库、调拨、工厂留 存数，核对无误后签字确认转财务部成品会计（表八）。 6、月末出具《工厂产品留存表》（表九），报车间主任签字，传财务部成品会计。 （四）储运中心库管员 1、工厂成品入库： 1.1.据《成品周转单》对入库实物的品名、规格、数量进行清点和核对，确认无误签字，

物品出入库管理办法

公司库房管理办法 为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制，保证相关物品的使用效率和使用周期，降低遗失、流失率，并有效杜绝浪费现象，特制定本管理办法。 一、库房管理机构设置 1、本办法所指库房，是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品（以下统称“物品”）的库房。 2、每个库房设置库房管理员1人，专门对物品进出库进行管理。公司行政部门是对口监督部门，每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。 二、库房管理实施细则 库房物品的出入库管理，必须做到单、物、数、签字等信息相符，原则上必须做到程序规范及手续齐全。 （一）入库管理规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续，库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量，并验收物品的型号、规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 2、物品入库，要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏入库、多入库。 4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到

妥善保存，贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存，不能存放库房，以防失窃。 5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作，严禁公司内外无关人员进出库房。 6、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理入库： （1）物品未到货； （2）物品验收质量不符合要求； （3）数量不够，规格型号不符或物品清单内容不明确； （4）相关凭证、单据内容有涂改； （5）不按公司规定采购的物品。 （二）出库管理规定 1、物品出库时，库管人员要做好记录，领用人签字。 2、物品出库数量要准确（账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符）。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏出库、多出库。 3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定，并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对，保证出库物品的正确性。做到及时发现，及时解决，及时领用，保证不耽误领用部门的工作需要。 4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，存放周期短的先出。 5、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库管理规定，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交库房管理员进行出库登记，原则上领用人不得进入库房，完成后库房管理员将物品取出交与领用人。

仓库物品出入库管理规定

仓库物品出入库管理规 定 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

仓库物品管理规定 目的：为明确和规范公司仓库物品的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于控制成本及核算。 一、仓库基本管理 1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。 2、仓库每种产品要有标识牌，并按照先进先出的方式摆放产品（从前往后、自左到右的码架，确保优先使用前面的、左边的产品）。 3、库房码放产品必须留出进出货通道，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。 4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。 5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。 6、仓库按食品区、包材区、清洁用品区进行分类摆放，不同品类的产品放置相对应的区域，不得混放。

7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。 二、物品入库有关制度 1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向逐件交接。库房管理员要根据送货单据（入库单）明细认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全。双方在送货单据（入库单）上签字。 送货单据（入库单）当天15:00前交至财务处；送货单据（入库单）保留三个月。 2、物品进库根据送货单据（入库单），现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品，对物品进行检查验收，并做好仓库台账登记。 仓库台账保留十二个月。 3、物品验收合格后，应及时入库。 4、物品数量准确、价格不串。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 5、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 6、做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。

出入库管理制度

出入库管理制度 1目的、职责和适用范围 1.1目的 为规范公司物料管理，降低生产成本，保证公司物资与财产的准确、完好,规范物料出入库流程，确保生产的正常进行,提高公司成本核算水平，实现公司精细化管理，结合公司实际情况特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于所以涉及公司库房物料收发的部门。 1.3职责 1.3.1物资供应部负责物料入库的部分搬运工作，负责生产物料出库的配料工作。 1.3.2库房负责外协物料的发出与收回的管理，库房所有物料的出入库及储存管理。 1.3.3制造部物料科负责除成品仓外的其它仓库日常管理，负责下达物料采购计划。 1.3.4品管部负责物料质量检验工作。 1.3.5生产车间负责现场物料的管理与保全，组织退料工作。 1.3.6采购部负责按物料采购申请准时采购，及时处理外购不合格品的退料与换料工作，负责外购物料的采购价格录入与维护和计量单位转换系数的维护与管理。 1.3.7商务部负责物料的销售出库及退换货管理。 2物料管理基本原则 2.1帐、物、卡一致性原则 仓库负责做好物料的保管工作，如实登记仓库实物帐，经常清查、盘点所管辖的物料，确保在每一时点库存物料的账面数、销存卡数与实物数相同，对出现的盘盈、盘亏应及时上报财务部进行处理，保证帐、卡、物的一致性。

2.2库存资金最小化原则 2.3.1仓库对物料实行分类控制，在确保不断料、不呆料、不囤料的情形下，合理优化各物料的库存数量，对常用物料的备货实行库存上、下限管理，减少库存占用资金，加速资金周转。 2.3.2公司积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作，物资供应部负责主持联合其他部门开展积压物料的处理工作。 2.3安全性原则 2.3.1仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、保管工作，减少存储过程中的损耗。 2.3.2仓库以及车间等物料存放单位应加强安全保护措施，做好防盗、防火、防潮工作。 2.4物料储存原则 2.4.1为了确保公司财产的安全，仓库应按照5S管理标准，加强对仓库物料的存储管理，物料堆放要整齐、平稳、有序、便于盘点和领取，物料标识清晰。未经检验及正在检验的物料要与仓库的正常物料分别存储与标识。 2.4.2物料发放遵循先进先出的原则，减少库存过期物料的积压。仓库员在发料时应遵循“推陈建新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则，做到一盘点、二核对、三发料、四减数。 2.4.3物料进仓后须根据储存要求提供满足物料要求的存放环境。 2.4.4库存的过期物料在需要使用时提供清单提供给质检员由其进行质量的复查，以便对质量发生变化的物料采取措施进行再利用。 2.4.5仓库内应配置经计量局检验合格的度量衡量器具，并随时校正妥善保管，度量衡量器具至少每年做一次总体校正。 3仓库分类 公司仓库按以下类型进行分类管理：

商品库存管理制度

工作责任： 1、货物入库必须严格检验，货物的品名、型号、规格、数量、质量符合要求方可入库。 2、货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。 3、货物到货后要及时入帐，准确登记。 4、货物出库时要严格按照制度办理，手续不全不可出库，如有特殊原因，需直接上级签字。 5、全面了解库房货物的备货情况，根据库存及时向上级反馈信息，以便及时备货。 6、遇到退、换货时应仔细检查货物，在不影响第二次销售的情况下，经上级领导签字，方可接收。 7、货物出库后，要做好记录，每日下班前列出当日出入库明细。 8、积极配合财务部会计进行月终盘点。 9、加强库房的管理，落实防火工作及卫生清洁，严禁烟火，保证库存商品不损坏，摆放合理，整齐美观。 10、下班时检查电源是否关闭，锁好库门，才可离开。 库房管理制度 仓库为公司货物销售体系的重要组成部分，为本公司重地，所有人员必须遵照制度执行。 1.库房应防卫严密，慎防盗窃。 2..非本公司人员未经仓库管理人员许可入库者，库房人员应负制止之责，否则照章惩处。 3.库房内应置消防设备，并于适当位置设置，库房所有人员要熟悉掌握使用消防器材。 4.库房内绝对禁止吸烟，如有违反者，每发现一次，违反者同库管人员均按公司一次10元处罚。 5.货物入库，保管人员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点货物名称，数量是否一致，并对交接货物进行检验，有无破损，检验无误，按货物交接单上要求签字，签收则是经济责任的转移。 6.库管人员要对库房所放货物做到：物品准确入位，货物与帐面相符无误，发现破损货物要及时挑出并根据公司规定妥善处理。 7.提货人员必须手执本部门的提货票提货，库管人员见票核对后按“推陈出新，先进先出”的原则，一盘底，二核对，三发货，四减数的原则，对贪图方便，违反货原则造成物品失效，霉变以及差错等损失，库管人员应负经济责任。 8.库房记帐人员记帐要字迹清楚，要做到日清月结不积压，月报要及时。 9.每月月末当日，要进行月终盘点，盘盈盘亏均要仔细核查，如有问题要及时上报主管经理，不准瞒报，以便做到帐、物、资金要一致。

物资采购及出入库管理规章制度

物资采购及出入库管理制度 1.0 目的 为加强公司物资采购及物资出入库管理，特制定本制度。 2.0管理内容及要求 2.1本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的 资产。供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部门；除大宗物品和专业性设备等由公司指定专门部门办理外，其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由企管部指派专人办理采购。 2.2 物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原则，对物资的采购、 保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐卡相符、帐物相符。 2.3 采购流程对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物资，需求部门应填写 《物品采购申请单》，经相应权限领导批准后，报采购部门采购。 2.4 采购部门在收到《物品采购申请单》后，应充分了解市场情况。必要时应将可供选择的两 至三种购买方案，（如品牌、价格、数量、功能、供货商）提供给物品需求部门选择确定。物品需求部门在确定最终购买方案后，根据方案所涉及的购买金额按照相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭《物资采购申请单》到财务部领取资金购买物品。 2.5 采购人员在物资采购时应注意如下事项： 2.5.0 注意采购物资的售后服务和供应商信誉； 2.5.1 尽可能选取价低、质优的供货商； 2.5.2 建立供货商档案，以备调阅； 2.5.3 参考历史购货资料。 2.6 对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购，应采用公开招标方式或竞争性谈判 的形式进行，避免只有一家供应商的情况。 2.7 财务部有权对采购物资采取直接或组织外部专家对大宗物品的采购实行随机调查，一经发 现私拿回扣或虚报价格的情况，公司将视情况严肃处理。 2.8 物资入库程序 公司对所有购入物资实行归口负责制。物资入库由专人负责,业务办理相关人员如下： （1）.办公用具（含会计用具、清洁用品、办公用品、书籍、礼品等及单价在500 元以下办公用具），由企管部指定的人员专管。 （2）.低值易耗品（单价在500 元至2,000 元之间的办公用具），由企管部指定的人员任库管员。 （3）.计算机设备（计算机、打印机、传真机等单价在2000 元以上的固定资产及价值低于2000 元的所有计算机辅件）由企管部指定的人员任库管员。 （4）.任何物品的采购均须办理入库手续，填写明细入库单（由经办人、审核人、库管人签字）。（5）.采购人员及库管员为同一人时，由部门负责人办理入库审核签字。 （6）.采购人员报销采购费用时应将审核后的采购入库单记账联与正式发票一并粘贴报销。 2.9 物品出库程序

物品验收入库管理办法

物品验收入库及出库管理办法
为了规范物品出入库管理， 切实做到物品验收项目的全面正确， 特制定物品验收入库及出库管理办法。 一、物品验收入库管理 （一）物品到公司，由采购员核对销货清单与计划一致后，在销 货清单上签字确认。 （二）仓库人员通知使用单位验收。 （三）当天到货物品当天进行验收。 （四）使用部门提报计划采购的物品，由提报计划的部门及保管 员共同验收。 （五）仓库提报计划采购的物品，应由保管员及使用部门共同验 收。 （六）验收内容 1、物品名称是否与名牌一致。 2、物品的规格型号、材质、执行标准是否与销货清单统一。 3、尺寸、厚度等是否与销货清单一致。 4、物品外观是否达标。 5、包装是否完好。 6、合格证或随货资料是否齐全。 7、化验结果是否达标。 8、物品是否在保质期内。

9、物品的数量是否与销货清单相符。 （七）验收人员严格按照验收内容逐项进行验收，如有不合 格的，及时通知供应部采购业务员退、换物品 （八）验收合格的，认真填写物品验收单各项内容，使用部 门及仓库人员在物品验收单上签字确认。 （九）仓库人员依据销货清单进行入库。 （十）材料会计依据销货清单及签字确认的物品验收单出具 入库单，仓库人员在入库单上签字确认。 二、物品出库管理 （一）使用车间（部室）开具领料单。 （二） 单价在 500 元以上的材料、工具及劳保由使用车间或部室主 任及分管领导签字；材料单价在 500 元以下（含 500 元）由使用车 间或部室主任签字。 （三） 材料会计根据领料单出具出库单，领料人在出库单上签字确 认。 （四）保管员根据材料会计出具的出库单办理出库。 （五）车间 8 点班领用材料时，需持有签字完整的领料单；夜班急 用物品，可打欠条，二日内必须补办出库手续。 三、物品验收入库及出库流程见表一、二 四、物品验收单见表三

产成品出入库管理规定

产成品出入库管理规定 第一章总则 第一条为正确核算产成品的制造成本，加强产成品的出入库管理，特制订本规定。 第二条本规定中的产成品是指按订单生产成品、样机以及试制产品等。 第二章产成品入库 第三条产成品入库前由总装车间完成所有装配工序。按订单生产的成品，需经过成品检验、客户预验收合格后由检验员开具合格验收单；样机产品根据样机要求和相关验收标准验收合格后开具合格验收单；试制产品根据试制计划要求组织验收合格后开具合格验收单。 第四条车间凭验收单到成品管理员处办理入库手续，验收合格后不直接发机的，应将成品交入成品仓库指定位置。 第五条成品仓库管理员接到入库通知后，应首先核对验收单，然后按照送验清单逐一清点实物数量，确认无误后，开具成品入库单。 第六条成品仓库管理员应建立成品台帐，及时将入库单记入台帐，月末编制成品入库报表交财务部门进行帐面处理。 第七条整机外的随机备件需随整机同步办理入库手续，以保证产成品成本核算的正确性。 第八条随机备件可以暂放在零部件库，待发机时随整机一起装卸。零部件库管理员需做好该部分随机备件的出库手续与实际领用情况的台帐以备查。 第九条成品入库后不允许总装车间及其它部门随意拆卸成品设备上的任

何零件，一旦发现严肃处理。 第十条若出现客户订单取消或客户订单延后，后续订单又急于交货的情况下，要改发已总装完成设备，则由营销部下达改发通知，所产生的改发费用由营销部承担。若制造部门需要拆卸已入库成品中某一关键件，则需征得营销部的同意，产生的拆卸费用由制造部门自己承担，并限期补充完整。若因工程服务需要拆卸已入库成品中某一零部件，则需工程服务部下单，所产生费用由工程服务部门承担，零部件的补充由制造部负责。 第三章产成品出库 第十一条营销部办公室根据货款到位情况、客户预验收和整改情况以及其它要求，在满足合同（相关协议）条款情况下，由销售副总（或指定人员）审批后下发《发货通知单》。如有相关条款不能满足合同（相关协议）约定条款要求而需要发货的特殊情况，需经总经理审批后才能下发《发货通知单》。 第十二条成品发货前，营销部办公室应先开具领料单（表明营销部从成品库领出）、运交单，并联系好车辆，确认车辆行驶证、驾驶证等相关信息是否合法有效并留存复印件备案。 第十三条成品仓库管理员对营销部办公室开具的《发货通知单》、运交单应仔细审核，运交单上需填写发货日期、发出机型、台数、发往单位、运输车辆牌号。 第十四条在没有专职与兼职成品发机员的情况下，由营销部安排人员发机。 第十五条提货人（或代理运输驾驶员）在《运交单》上签字，运交单一式三联，一联由成品管理员留底，客户一联，客户收货后回执一联，运输单位凭有效回执结算运费。

仓库物品入库储存领用管理规定

仓库物品入库储存领用 管理规定 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

物资入库、储存、领用管理制度 一、入库管理 （一）库管员严格填写《入库单》； （二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人： 1、申请物资入库人员未在入库核对现场的； 2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的； 3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。 （三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续。 二、仓库管理 (一)物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用 途 分类、分区码放，并做好入库账册登记工作； (二)库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一 次 盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点

需由包括库管在内的两名工作人员同时进行,办公室主任对月盘点情况进行抽查； (三)库管员严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整 洁、 清楚、计算准确，不得随意涂改； (四)禁止无关人员进入仓库； (五)合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防 止 物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。 三、物资领用 (一)物资领用实行出库登记制度，库管员严格填写《出库 单》 并由领用人签字确认，经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用； (二)如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示总经理或主 管 领导批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员； (三)库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原 则； (四)已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时 返

仓库管理员职责及出入库管理制度

仓库管理员工作职责 1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好； 2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患； 3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损； 4、负责原材料、包装物、产成品等的收、发、存工作，收货时，对入库的原材料、包装物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量填制入库单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关； 5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观； 6、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发； 7、物品出库或入仓要及时填制出库单或入库单，做到当日单据当日清理； 8、月底做好仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务部门，同时做好各种单据报表的归档管理工作； 9、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资。 出入库管理制度 一、物品入库有关制度： （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、

规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 二、物品出库有关规定： （一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

货物验收的基本要求.(精选)

货物验收的基本要求、标准及其内容 １、货物验收的基本要求 在进行商品验收时，基本的验收要求是“认真、及时、准确”。“认真”要求工作人员在工作时要细心负责，严格按照验收的方法、过程对货物进行检验。“及时”就是要求在规定的时间内及时将货物验收完毕。商品入库验收具有很强的时间观念，必须做到及时验收，从而可以及时发现入库货物中存在的问题，尤其是质量问题，以便及时采取措施。所谓“准确”就是以商品入库平整为依据，准确地检查入库货物的实际数量和质量状况，并通过书面材料准确地反映出来，做到账、卡、物相符，降低收货差错率，提高企业的经济效益。 ２、货物验收的标准 为了及时准确地验收货物，首先必须明确验收的标准，常用的验收标准有： （１）依据采购合同或订单所规定的具体要求和条件； （２）依据谈判时的样品； （３）采购合同中的规格和图解； （４）依据各类产品的国家品质标准或国际标准。通常，合同中会明确规定验收的标准，如果合同中没有规定则按照国家标准或行业标准。 ３、货物验收的内容 （１）数量验收。入库数量准确与否直接关系到配送中心的库存数量控制和流动资产管理，因此数量验收是进货作业中非常重要的内容。进行检验时依据送货单和有关订货资料，逐一对商品的品名、规格、等级、产地、牌号数量进行核对，以保证入库货物准确无误。常用的数量检验的方法有计件和计重两种方法。对于计件商品，一般依据科学的验收比率抽样调查的方式进行检验。计重商品一般采取过磅严谨的方式进行检验。 （２）质量检验。配送中心对入库货物进行质量检验主要是检验其质量指标是否符合规定，以便及时发现问题，分清责任，确保到库货物的质量。质量验收有感官检验法和仪器检验法两种。感官检验法主要是借助于验收人员丰富的商品知识和实践经验，通过视、听、味、触、嗅觉来判断商品的质量。仪器检验法则是利用各种仪器设备，对商品的规格、成分、技术要求标准进行物理、化学、生物的分析、测定。 （３）包装检验。对包装检验时，首先是检验产品的外部包装是否受损来判断货物是否受损。其次是看包装是否符合有关标准，主要是看包装使用的材料、规格、制作工艺、标志、打包方式等。当需要对货物拆包检验时，一般应有两人以上在场同时操作，以明确责任。 最新文件仅供参考已改成word文本。方便更改

仓库贮存、养护、出入库管理制度

文件编号： 版次：A版第0次修订 仓库贮存、养护、出入库管理制度 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 受控状态：发放号： 受控文件更改记录

仓库贮存、养护、出入库管理制度 为建立符合《医疗器械监督管理条例》650 号令、《医疗器械经营监督管理办法》局令8 号、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2014 年第58 号）的规范性文件，规范公司所有医疗器械产品的仓库贮存、养护、近效期商品、出入库管理，特制订本制度： 一、仓库贮存 1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分库（区）、分类存放，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分（如可采用色标管理，设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色），退货产品应当单独存放。 2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放； 3、库房的条件应当符合以下要求： （1）库房内外环境整洁，无污染源； （2）库房内墙光洁，地面平整，房屋结构严密； （3）有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施； （4）库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理。 4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械； 5、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施； 6、应作好仓库安全防范工作，定期对安全的执行情况进行检查确认，并填写“安全卫生检查表”。 7、搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标示要求规范操作，堆垛高度符合包装图示要求，避免损坏医疗器械包装； 8、医疗器械应当按规格、批号分开存放，医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙； 9 、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损； 10、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区，贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为； 11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。 从事为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业，其自营医疗器械应当与受托的医疗器械分开存放。 二、库存养护 1、养护人员要在质量管理部门的技术指导下，检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。 2、医疗器械养护人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查，一般品种每季度检查一次；对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数；对重点品种应重点养护。可以按照“三三四”循环养护检查，（所谓三三四指一个季度为库存循环的一个周期，第一个月循环库存的30%，第二个月循环库存的30%，第三个月循环库存的40%）并做好养护记录，发现问题，应挂黄牌停止发货并及时填写“质量复检通知单”交质量管理部门处理。并要认真填写“库存医疗器械养护记录”。

商品出入库管理制度

商品出入库管理制度 一、商品入库流程 1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。 2、采购经理审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。 3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。 4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部。 5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据:订货单、随货同行联，对进货商品品名、数量、规格、型号进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。 6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。 7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单据号码等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。 8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。二、商品出库流程 1、销售部门开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明商品名称、规格、数量等。 2、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。 3、

出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。 4、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。 5、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。 XX公司 2011年X月XX日

(完整版)出入库管理制度

出入库管理制度 一、物品入库有关制度： （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能、类别、性能、特点、用途和要求，分类、分别放入货架的相应位置码放

储存，做到"二齐、三清、四定位"。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠、防水、防锈、防浪费、防尘、防高温、防漏、防混、防爆、防震、防腐蚀的“十五防”工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 （十）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。 （十一）对入仓物料第一时间做好标识卡做好记录,标识卡要注明品名、料号、来货时间及供应商和实际入仓数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。 （十二）所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式将物料摆放整齐，挂好物料标识卡。