工程企业外部提供过程、产品、和服务控制程序

工程企业外部提供过程、产品、和服务控制程序

1.目的

对外部供应商进行管理，以保证外部供方能长期、稳定地提供质量优良、价格合理的过程、产品和服务。

2.适用范围

适用于对给本公司提供电力承装、承修工程所需的过程、产品和服务的外部供应商的管理。

3.职责

3.1材料部负责组织做好对工程使用物资外部供应商的评价和业绩考核工作。

3.2综合办公室负责组织做好对行政使用物资外部供应商的评价和业绩考核工作。

3.3综合办公室、工程部负责外部供应商评价过程中物资的检验，负责做好对外部供应商的质量评价。

3.4工程部负责采购物资技术标准的制定工作。

4.过程分析乌龟图

5.过程流程图

图一：采购过程控制流程图

图二：供应商管理流程图

图三：分包管理流程图

6.作业程序与控制要求

6.1 供方选择和评价

6.1.1供方的选择要求

1）原则上一种材料，需两家或两家以上的合格供应商；对于唯一供应商或者独占市场的供应商，可直接列入“合格供方名单”；顾客指定的供应商，可直接列入“合格供方名单”。

2）A类供应商的选择评价需经过初审、样品检验、小批量试用三个阶段，B类物资供应商的选择评价需经过初审、样品验证阶段。

3）供应商的分类由材料部根据采购物资对工程质量的影响程度来确定。

6.1.2材料部通过多种途径选择供应商。本公司鼓励供应商自荐或者由工程部、项目部等部门推荐。

6.1.3有意向合作的供应商填写“供方质量保证能力调查表”连同相关资料（营业执照、ISO9001证书复印件等）、报价资料提供给公司材料部。

6.2供应商的初选

6.2.1材料部填写“供应商选择建议表”，连同相关资料报送总经理进行初审。

6.2.2初审通过后，供应商成为候选供应商，继续进行后续评价。

6.3供应商的评价

6.3.1材料部向重要物资供应商提供采购技术文件，供应商根据技术文件的要求进行样品准备，完成后将样品和报价提供给公司材料部。

6.3.2材料部将样品去第三方检验机构进行检验。

6.3.3必要时，材料部组织公司相关部门人员对供应商进行现场审核，考察供应商的质量保证能力、履约能力、后勤保障能力以及技术支持能力等。

6.3.4材料部3个月向候选供应商采购10批次以上物料进行试用，试用情况由项目部人员记录在“小批量试用记录表”中。

6.3.2 3个月内（10批次以上）每批次物料使用合格，则小批量试用合格。如果有2批以下不合格，但不存在影响施工质量的情况，则应对该候选供应商再次进行现场审核，然后重新进行3个月10批次以上物料的试用；如果有3批以上不合格，或者出现严重影响施工质量的情况，则应取消供应商的资格。

6.4供应商入选审批

6.4.1材料部依据“供应商选择建议表”、第三方检验报告、“小批量试用记录表”组织进行供应商评价，工程部、计划部和项目部参加；对选定的合格供方，编制《合格供方名录》，经总经理批准。

6.4.2“合格供方名录”是采购时选择供应商的依据，随着供应商的开发和供应商业绩的评价来补充调整。

6.5供应商的监督

6.5.1初始供货监督

如果是现在合格供应商供应新材料，正式供货前3个月内，新材料部分只能按着为辅供应商对待，份额不能超过20%，期间须批量供货3款以上并且不出现批量质量问题，否则需再进行评价。

新入选供应商，正式供货前3个月只能作为辅供应商对待，份额不能超过20%，期间须批量供货3款以上并且不出现批量质量问题，否则需再进行评价。

6.5.2现场审核

对重要物资供应商，必要时进行现场审核，考察供应商的生产能力、设备能力等。

6.6供应商业绩评价

6.6.1材料部对供应商，建立《供方业绩记录》，每半年时间记录一次供方产品的平均合格率，并记录每次重复评价的结果，为有效、快捷、准确重复评价供方提供依据；

6.6.2当采购产品不合格退货或合格率低于规定指标或对采购品质量有新的要求时，材料部应与外部供方就其技术能力进行沟通，并提出对供方重复评价；

6.6.3材料部填写《供方重复评价表》，提请总经理主持，有关部门经理参加对供方进行重复评价，决定取消供方资格的或采取措施保留的，材料部通知供方，并分别在《供货业绩记录》、《合格供方名录》中做记载；

6.6.4定期评价于每年年底或次年一月份进行，材料部介绍供方业绩，各部门在《供方重复评价表》中签署评价意见，由总经理主持作出评价结论，确定新的《合格供方名录》和优序排列，总经理批准执行；

6.6.5定期评价结果由材料部负责记录在《供方业绩记录》、《合格供方名录》中。

6.7合格供方名录管理

6.7.1《合格供方名录》由材料部管理，并发至工程部、综合办公室、计划部及项目部，作为这些部门编制采购计划、接收、检验和使用采购品时监督是否是合格供方产品的依据；上述部门发现采购品来自非合格供方名录，又无总经理批准的通知，有权拒绝接收、检验和使用；

6.7.2《合格供方名录》因变动较多或记录受限时，应予更新；更新后的《合格供方名录》应重新履行审批手续。

6.8采购过程

6.8.1采购计划的编制

a)材料部每年年初根据上年度材料、设备、构配件的使用情况，结合库存情况，

预算下年度的采购品使用量和费用，作为材料部年度的费用预算。

b)项目计划阶段，由项目部提《＿项目采购计划》，经项目部经理审核，传递到材料部，作为项目的费用预算。

c)项目实施阶段，每批次采购品的使用，项目部提《物料请购单》，经项目部经理审核后材料部采购，特殊采购品，需经总经理审核批准。

6.8.2采购合同、协议和订单

a)材料部按批准的采购计划，在选择的《合格供方名录》中实施采购；

b)材料部在选择的合格供方中进行询比价，选择质优价廉的一家，报总经理同意后，负责与供方签订购销合同、商务合同或订货合同；签订的合同符合《中华人民共和国合同法》的相关要求；

c)特殊性采购品需编制有关采购品的技术协议，提供外包加工件的图样、技术说明或协议；

d)非工程和劳保安全用采购品，允许采购人员以适当方式与供方签订协议或现场评价成交，采购人员应对采购品的质量、价格风险负责。

6.8.3采购物资检验、验证

采购物资由材料部通知工程部按《检验标准》进行验收，保留《采购品验证记录》；

需在供方现场验证时，按合同约定的安排实施验证，验证人员保留相关验证记录，并交给工程部管理。

6.9物资入库及相关后续工作

6.9.1对检验合格的物资，仓管员填写“外购入库单”，经工程部签字后，办理物料入库；检验不合格的物料，按《事故事件调查、不合格品和纠正措施控制程序》执行。

6.9.2仓库将“外购入库单”中的供方联、采购联送交采购员，采购员凭“外购入库单（供方联）”、供应商开出的发票填写“请款单”，审批后送交财务部给供应商付款。

6.9.3采购员根据“进料检验/验证报告”、“外购入库单”，将采购结果列入“采购进度控制表”，若有异常，则及时反馈给部门经理。

6.9.4对因物料拒收而造成的退货、换货、补货等工作，采购员要及时跟进，采购员要及时向供应商反馈不良信息，并要求供应商改善。

6.10分包方控制

6.10.1总则

a)分包方应符合政府现行的法律法规要求。

b)分包方应为《合格分包方名录》中的单位。

6.10.2合格分包方的条件

6.10.2.1工程分包

a)具有与所承担工程相应的资质等级。

b)分包方工程技术管理人员持证上岗，其管理人员配备满足工程项目施工生产需要。

c)分包方提供的技术、装备、管理能力能够满足所担负的施工任务的要求。

d)有类似工程经验。

e)企业业绩好，社会信誉高。

f)分包方操作层是成建制队伍，工种配套，特殊工种持证上岗。

6.10.2.2劳务分包

a)具有独立的企业法人资格。

b)有承担类似工程劳务分包工程施工的经验。

c)技术、装备、管理能力能够满足所有担负工程施工任务的要求。

d)工种配套，特殊工种持证上岗。

6.10.3分包方的评审程序

6.10.3.1材料部收集分包方的相关资料。并各相关部门对分包方进行评审。

6.10.3.2工程部将评审合格的分包方加入本年度《合格分包方名录》。

6.10.4评审分包方内容

a)经营许可和资质证明；

b)专业能力；

c)人员结构和素质；

d)机具装备；

e)技术、质量、安全、施工管理的保证能力；

f)工程业绩和信誉。

6.10.5对分包方进行评审

评审办法：工程部负责组织各相关部门对分包方进行评审。评审会议由工程部经理主持，填写《合格分包方评审表》，评审合格加入本年度《合格分包方名录》，并保留评审原始资料。

每年年底，对所有分包方重新进行评审。

6.10.6 分包合同

根据项目部的分包需求，工程部从《合格分包方名录》中通过询比价方式选择分包方，负责与选定的分包方签订分包合同，项目部负责人参与分包合同的洽商与签订，分包合同应满足总包合同对顾客的承诺。

6.10.7技术交底

施工前，项目部应对分包方的有关人员进行分包工程施工和服务的技术交底，

审核批准分包方编制的施工和服务方案，并对分包方的施工和服务条件进行确认和验证。

6.10.8分包方监督

6.10.8.1项目部对分包方施工过程中的质量、环境和职业健康安全进行全面控制与管理，对新入场相关人员进行相关质量、环保和职业健康安全知识教育。

6.10.8.2防止和减轻施工中产生的粉尘与振动等污染对周围环境的危害以及对员工的危害。

6.10.8.3合理处置施工过程中产生的固体废弃物。

6.10.8.4监督检查分包方安全生产管理制度和劳动保护用品的使用情况。

6.10.8.5监督检查分包方机械设备的验收使用和安全防护设施到位情况。

6.10.8.6监督检查分包方施工现场食宿健康等后勤管理状况。

6.10.8.7项目部对分包方质量、环境和职业健康安全行为进行定期（每月）检查并形成记录，工程完工，进行项目验收。每年年底或工程竣工提交一份分包方评价报告，作为管理评审资料工程部、项目部汇总。

6.10.9分包项目验收

工程部、项目部需依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。

6.10.10分包方的管理与考核

如由于分包方直接责任造成重大质量事故、安全事故、环境危害，工程部应及时通知项目部，由工程部组织相关部门，对该分包方进行重新评价，若评价不合格，将取消其分包方资格。

7.过程绩效的监视

8.过程中的风险和机遇的控制（风险应对计划）

9.支持性文件

（无）

10.记录

10.1《供方质量保证能力调查表》CDYC-JL-8.4-01 10.2《合格供方名录》CDYC-JL-8.4-02 10.3《供方业绩记录》CDYC-JL-8.4-03 10.4《供方重复评价表》CDYC-JL-8.4-04 10.5《采购计划》CDYC-JL-8.4-05 10.6《物料请购单》CDYC-JL-8.4-06 10.7《采购品验证记录》CDYC-JL-8.4-07 10.8《外购入库单》CDYC-JL-8.4-08 10.9《合格分包方评审表》CDYC-JL-8.4-09 10.10《合格分包方名录》CDYC-JL-8.4-10 10.11《供应商选择建议表》CDYC-JL-8.4-11 10.12《小批量试用报告》CDYC-JL-8.4-12

外部提供过程、产品和服务的控制程序(含表格)

外部提供过程、产品和服务的控制程序 （IATF16949-2016） 1.目的: 确保采购的原料及时交付并符合公司的要求,维持和改进供应商的质量保证能力，持续提供符合或超越本公司要求及最终客户要求的产品和服务。持续推动供应商质量改善，以防止不良，减少变异与浪费，并确保合格供应商提供符合法律法规的产品和服务。 2.范围: 适用于提供给公司所有物料的外部供应商。 3.定义: 3.1供应商：指向公司提供所需产品和服务的组织。 I类供应商：与产品有关的直接原材料（电镀药水、锌板、光剂等） II类供应商：设备、工装供应商和实验机构、包装材料等辅助厂商。 III类供应商：办公用品、手套等杂项。 4.权责: 4.1采购部负责组织供应商的调查与挑选，制定供应商的年度审核计划，并建立供应商体系、质量、交付、价格成本等方面的信息档案，对合格的供应商业绩进行评分、定级，并负责进行汇总以及通报,跟踪整改提升等工作；并建立《合格供应商一览表》，负责供应商订单下达和交付控制。

3.2品保部负责对供应商提供的产品进行检验，对于有质量问题的材料，填写<异常处理通知单>，要求供应商进行整改。对原材料供应商提供的产品质量进行评价，参与对供应商质量管理体系评审、供应商服务质量的考评。 5.程序内容: 5.1请购需求： (1)生产部提出物料需求，由原材料仓根据生产需求，填写<请购单>提交部门主管审批后，交由采购部进行审核采购。 （2）其它物料需求各部门每月底提出下月物料需求计划，次月以<请购单>的方式提交，经部门主管审核交采购部审核，交负责人审批，由采购员下单采购。 5.2采购信息收集： 请购单应明确物料名称、数量、计划交付时间，原辅材料应明确物料规格、名称等。 5.3供应商开发 采购部收集供应商的基本资料，了解其供应能力。有涉及法律强制规定的，应依据国家法律规定，验证供应商的国家认可资质。 5.4供应商信息收集： 5.4.1采购将<供应商基本资料表>交由供应商填写，收集信息后，将调查结果传递给品保部、工程技术部进行资格评估。 5.4.2对于I、II类供应商的质量体系至少通过第三方的资格认证（取得最新

外部供应的产品和服务的控制程序范文

外部供应的产品和服务的控制程序范文 1、目的: 1. 1订定外部供应的产品和服务的控制程序，建立品质优良之产品外部供应商，借着本办法的实施强化双方经营体质，并增进双方长期合作关系。 1. 2为使外部采购作业有章可循，适时提供适质、适量之材料特订定本程序。 1.3将所有影A}AJ顾客要求的产品和服务包括在确定由外部服务的产品、过程和服务的范围中，例如预先装配、排序、分组、返工及校对服务 2、适用范围: 2. 1凡所有供应生产所需物料之国内及国外合格外部供应商及客户指定之外部供应商皆属本范围。 2.2市购类之协力厂外部供应商不列入本办法之管理。 2. 3凡生产用之材料需求、机器设备、消耗性之物料、规划、请购方式、程序等均适用本办法。 3、名称定义: 3. 1国内类:凡在国内所采购之物料(含托外加工)皆称之。 3. 2国外类:凡不在本国内采购皆称之。 3. 3市购类:市面上发售之通用规格类及标准零件皆称之。 4、合格外部供应商选择办法: 4. 1.物料之评签类别: 4. 2基本资料审核：审核时须注意是否须要通过相关认证合格之资料，如UL......等，有型录时须对型录加以查核，并由采购单位负责建立“外部供应商基本资料”，且经采购单位经理核准。 4. 3样品确认:除市购之规格类及标准零件不需样品确认外，其余物料均须样品确认，且于正式入料时须合乎品质要求。 4. 4外部供应商依采购单位对各物料所提供之图面或相类似的参考零件进行报价(参采购作业管理程序)，并制做样品交由采购单位转技术及品质单位确认，由权责主管核准。经确认后附“零件检查基准与承认表”或}} RCR工程评价报告”电子档转回采购参考。(正本保留于品质单位备查)。 4.5.实地评鉴: 4.5.1视需要，采购、品质、技术等各相关人员前往供货商评鉴。 4.5.2视需要，采购、品质、技术等各相关人员，依定期评估内容对外部供应商现场进行实地评估，填入“外部供应商实地评估表”中。 4.5.3采购单位将各部门评鉴结果呈副总经理核示。 4. 5. 4评核分数在合格分以上者列为合格供货商，评核分数在台格分以下者，列为不合格供货商，列为不合格之外部供应商者，可在改善后由采购以外部供应商基本资料再提出申

工程企业外部提供过程、产品、和服务控制程序

工程企业外部提供过程、产品、和服务控制程序 1.目的 对外部供应商进行管理，以保证外部供方能长期、稳定地提供质量优良、价格合理的过程、产品和服务。 2.适用范围 适用于对给本公司提供电力承装、承修工程所需的过程、产品和服务的外部供应商的管理。 3.职责 3.1材料部负责组织做好对工程使用物资外部供应商的评价和业绩考核工作。 3.2综合办公室负责组织做好对行政使用物资外部供应商的评价和业绩考核工作。 3.3综合办公室、工程部负责外部供应商评价过程中物资的检验，负责做好对外部供应商的质量评价。 3.4工程部负责采购物资技术标准的制定工作。 4.过程分析乌龟图 5.过程流程图 图一：采购过程控制流程图

图二：供应商管理流程图

图三：分包管理流程图

6.作业程序与控制要求 6.1 供方选择和评价 6.1.1供方的选择要求 1）原则上一种材料，需两家或两家以上的合格供应商；对于唯一供应商或者独占市场的供应商，可直接列入“合格供方名单”；顾客指定的供应商，可直接列入“合格供方名单”。 2）A类供应商的选择评价需经过初审、样品检验、小批量试用三个阶段，B类物资供应商的选择评价需经过初审、样品验证阶段。 3）供应商的分类由材料部根据采购物资对工程质量的影响程度来确定。 6.1.2材料部通过多种途径选择供应商。本公司鼓励供应商自荐或者由工程部、项目部等部门推荐。 6.1.3有意向合作的供应商填写“供方质量保证能力调查表”连同相关资料（营业执照、ISO9001证书复印件等）、报价资料提供给公司材料部。 6.2供应商的初选 6.2.1材料部填写“供应商选择建议表”，连同相关资料报送总经理进行初审。 6.2.2初审通过后，供应商成为候选供应商，继续进行后续评价。 6.3供应商的评价 6.3.1材料部向重要物资供应商提供采购技术文件，供应商根据技术文件的要求进行样品准备，完成后将样品和报价提供给公司材料部。 6.3.2材料部将样品去第三方检验机构进行检验。 6.3.3必要时，材料部组织公司相关部门人员对供应商进行现场审核，考察供应商的质量保证能力、履约能力、后勤保障能力以及技术支持能力等。

6.外部提供的过程、产品和服务的控制程序_20190904

外部提供过程、产品、服务的控制程序 1 目的 按Q/XX《质量手册》8.4采购的规定要求，特编制本控制程序文件。 对外部提供过程、产品和服务进行控制，评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动进行有效地控制，确保外部提供过程、产品和服务的要求得到满足。 2 适用范围 本程序适用于本公司外部提供方，向本公司提供主材料、辅助产品的供应商、外协加工的服务方。 3 术语和定义 本程序应用GJB 9001C-2017和GB/T19001-2016《质量管理体系要求》中的术语和定义。 4 引用标准/文件 4.1 Q/XX《质量手册》 4.2 Q/XX《不合格输出控制程序》 5 总则 5.1计划市场部负责对外部提供过程、产品和服务过程（包括采购过程、外包过程）进行控制，确保采购过程、外包过程符合规定要求。 外部提供过程、产品和服务从以下两方面实施控制： a)采购过程:供应商（原材料、元器件、外购成件制造厂家）、经销商（供应商的分销商）； b)外包过程：设计外包、试验外包、零组件（含工序）外包； 计划市场部是外部提供过程、产品和服务的控制过程的实施管理单位，负责采购和外包过程的确定和技术协议的签订。 5.2明确外部供方选择、评价、绩效监视和重新评价的准则和控制要求： a)根据评价结果编制合格供方名单，当确需从合格供方名单外采购产品时，应履行审批手续；对顾客关注的外部供方，应征得顾客同意。 b)中心要求重要外部供方对其直接和次级外部供方采取适当的控制，以确保其提供的产品和服务满足要求； c)在选择、评价外部供方时，按照风险管理要求确定相关的风险并制定应对风险的措施； d)顾客要求时，邀请顾客参加对外部供方的选择和评价；

外协质量管理控制程序

外协质量管理控制程序 外协质量管理控制程序是指企业在外部合作过程中，通过一系列的管理控制措施来确保外协产品或者服务的质量符合预期。在当前全球化和市场竞争日益激烈的背景下，外协质量管理控制程序对于企业的发展至关重要。本文将从五个大点来阐述外协质量管理控制程序的重要性和实施方法。 一、明确质量要求 1.1 确定产品或者服务的质量标准：明确外协产品或者服务的质量要求，包括性能、可靠性、安全性等方面的指标。 1.2 制定质量控制计划：根据质量标准，制定外协质量控制计划，明确质量控制的步骤、方法和责任人。 二、选择合适的外协合作火伴 2.1 评估供应商的质量管理体系：对外协合作火伴的质量管理体系进行评估，包括其质量管理体系的认证情况、质量控制流程等。 2.2 进行供应商质量审核：通过供应商质量审核，对供应商的质量管理能力进行全面评估，确保其能够满足质量要求。 2.3 筛选合格供应商：根据质量审核结果，筛选出具备良好质量管理能力的供应商进行合作。 三、建立有效的质量控制机制 3.1 设立质量检验点：在外协合作过程中，设立质量检验点，对关键节点进行质量检验，确保产品或者服务的质量符合要求。 3.2 进行质量监控：通过质量监控手段，对外协产品或者服务进行实时监控，及时发现和纠正质量问题。

3.3 强化质量培训：对外协合作火伴进行质量培训，提高其质量管理水平和质量意识。 四、建立质量反馈机制 4.1 建立质量问题反馈渠道：建立与外协合作火伴的质量问题反馈渠道，及时采集和处理质量问题。 4.2 进行质量问题分析：对质量问题进行深入分析，找出问题的根本原因，并制定相应的改进措施。 4.3 实施质量改进措施：根据质量问题分析结果，制定和实施相应的质量改进措施，以提高外协产品或者服务的质量。 五、持续改进质量管理控制程序 5.1 定期评估外协合作火伴的质量表现：定期对外协合作火伴的质量管理表现进行评估，发现问题并及时改进。 5.2 不断优化质量控制程序：根据评估结果和实际情况，不断优化外协质量管理控制程序，提高其适应性和有效性。 5.3 强化内外部沟通与合作：加强企业内部各部门之间以及与外协合作火伴之间的沟通与合作，共同推动质量管理控制程序的实施。 总结起来，外协质量管理控制程序的重要性不可忽视。通过明确质量要求、选择合适的合作火伴、建立有效的质量控制机制、建立质量反馈机制以及持续改进质量管理控制程序，企业可以有效控制和提升外协产品或者服务的质量，提升企业的竞争力和口碑。

外部供方管理程序

1目的 为了加强外部供方的管理，明确对外部供方资质预审、培训、现场监督、考核以及危险源的识别和沟通的控制要求，确保外部供方活动引发的职业健康安全风险得到有效控制，与外部供方共同提高职业健康安全业绩，满足公司职业健康安全管理体系要求，特制定本程序。 2范围 本程序适用于与公司有业务往来的外部供方。 3定义 外部供方：按照约定的规格、条款和条件在一个工作场所向本组织提供服务的外部组织。 4职责 工程部：负责本程序的制定、修订和解释，负责对外部供方资质的确认。 安全部：对外部供方的安全施工方面的管理。 安全专员：负责对外部供方实施作业前现场培训作业过程监督、参 加外部供方的选择和安全业绩评估。 5作业流程 5.1潜在外部供方选择 5.1.1工程部对外部供方施工能力资格预审，合格者可以参加本公司工程项目的招投标。 1.1.1 2安全专员参与对外部供方安全管理方面预审工作。 1.1.3 外部供方预审查项目包括但不限于如下方面:外部供方的资质证书、外部供

方安全管理机构、管理制度和保证体系；外部供方以往安全业绩和表现。 1.1.4 由工程部负责组织，安全专员参与对外部供方进行审查。并由外部供方提供下列资料： ①、外部供方的资信资料（《资质证》、《企业法人营业执照》副本、法定代表人证书》或《法人授权证书》或《法人代理人委托授权证明书》、外部供方的资金、信用情况和履约能力、是否具有与本公司要求相符合的安全管理准则及标准）、过去三年来的安全表现、工作业绩、工程施工能力等有效证件。 b.安全管理组织机构、管理制度、对承包项目所采取安全措施、特种作业人员培训及持证情况、设备设施的安全状况等。 5. 2外部供方的选择 6. 2.1工程部在确定了工程项目及风险后，在合格外部供方中挑选的两家以上候选外部供方，进行招投标。土建工程根据各地情况，尽可能选择已通过安全预审的施工单位。在其招标通知书中对外部供方提出以下安全要求： ①、安全组织管理机构、安全负责人、现场安全负责人、现场安全管理员； ②、安全管理制度及保证体系； ③、施工人员的文化、技能及具备的安全知识水平； ④、特种作业人员的培训、取证情况： ⑤、施工作业人员的劳动保护用品配备情况： ⑥、遵守相应法律法规和本公司安全要求的承诺； ⑦、针对工程项目风险所采取的安全管理措施（包括应急处理预案）： ⑧、需本公司提供的施工条件和安全措施。

外部提供的过程、产品和服务控制程序

外部提供的过程、产品和服务控制程序 1.目的 对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合产品规定要求。 2.适用范围 适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制,对供方进行选择、评价和控制。 3.职责 3.1供应部负责按公司要求组织对供方进行评价,建立供方档案,对供方进行动态管理。 3.2质检部负责对采购物资（外购管件、管材等）的进货检验。 4.管理程序 4.1采购物资分类 按生产部制定采购物资技术标准,根据其对随后的实现过程及产品质量的影响程度,将采购物资分为四类: a)重要物资:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资,如铸件、锻件、球体、金属材料等。 b）一般物资:一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的批量物资; c）辅助物资:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。 d）其他:生产器材、设备（包括监测、试验设备）和部分备品备件;如五金、建材、工具、劳保及其他用品等。 4.2对供方的评价 4.2.1重要物资的供应由总经理负责选择评价,公司按其合格供方名单进行采购。 4.2.2其他物资由供应部根据采购物资技术标准和生产需要,通过对物资的质量、价格、供货期进行比较,组织相关部门选择合格的供方,填写“供方评定记录表”。供应部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据《物资分类明细表》规定的产品类别,明确对供方的控制方式和程度。 4.2.3供方产品如出现严重问题,供应部应向供方发出书面整改通知,如两次发

出书面通知而质量没有明显改进的,就取消其合格供方资格。 4.2.4供应部每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写“供方业绩评定表”,评价时按百分制,质量评分占60%,交货期评分占据20%其它（如价格、售后服务等）占据20%。评定总分低于60或质量评分低于48,取消其合格供方资格;如因特殊情况留用,报主管领导批准,同时加强对其供应物资的进货检验,并执行4.2.6条款。连续二次不合格,应取消其合格供方资格。 4.2.5对外协加工包装材料、模具的供方控制,也执行上述条款规定。 4.3采购 4.3.1采购计划 供应部根据“月生产计划”、各部门的“材料申请计划单”及库存情况编制“月采购计划”,经总经理批准后实施采购。 4.3.2采购的实施 a）供应部根据“月采购计划”,按照采购物资技术标准在“合格供方名录”中选择供方并进行采购。 b）第一次向合格供方采购重要物资、一般物资和辅助物资,应签订“采购合同”,注明品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。 c）供应部根据需要将技术要求作为合同附件提供给供方。 d）采购前采购员应核实提供给供方技术的要求是否有效,将采购计划交总经理确认后实施采购。 e) 大宗原料由总经理负责采购。 4.4.采购信息 4.4.1公司提供《原料、辅料质量标准》,作为采购的依据。 4.4.2本公司的采购文件包括“月采购计划”、“材料申请计划单”、“采购合同”及附件等,应明确拟采购的产品,经审批后实施。 4.5采购产品的验证 4.5.1对采购的原料,由质检部按《原料、辅料质量技术标准》的要求进行进货验证或试验,合格办理入库。 5.相关文件

外部支持服务和供应管理控制程序

1. 工作目的 对检测/鉴定质量有影响的服务和供应品的采购进行规范和有效的控制，确保检测/鉴定数据的准确。 2. 适用范围 适用于对检测/鉴定质量有影响的服务和供应品的选择、采购、验收、存储及其使用的控制。 3. 工作职责 3.1 各检测所、土工实验室、分站依据工作需要提出购置需求。 3.2 各检测所长、土工实验室主任、分站站长负责初步审核购置需求。 3.3 技术负责人负责审核经各检测所长、土工实验室主任、分站站长审核过的与检测/鉴定质量有关的购置需求。 3.4 行政办公室负责审核各部门负责人审核过的办公用品等物资的购置需求。 3.5 站长负责批准购置需求。 3.5 技术质量管理部负责与检测/鉴定需求有关服务和供应品的采购和验收，行政办公室负责办公用品的采购和验收。 4. 工作程序 4.1 服务和供应品的识别 4.1.1 “服务”是指对检测/鉴定工作质量有影响的计量检定或校准服务；设施和环境条件的设计、制造、安装、调试服务；人员教育培训服务。 4.1.2 “供应品”是指对检测/鉴定工作质量有影响的仪器设备和辅助设备；化学药品；消耗性材料和试剂；办公用品。 4.2 制定服务和供应品的采购计划 4.2.1 计量检定/校准需求按照《量值溯源控制程序》执行。 4.2.2 各所、部、分站根据所需提出对设施和环境条件的设计、安装、调试需求，各检

测所长、土工实验室主任、分站站长审核后交由技术负责人审核，站长批准，办公用品由行政办公室主任审核。 4.2.3 各所、部、分站根据所需提出人员教育培训需求，按照《人员培训和考核管理程序》要求执行。 4.2.4 各检测所、土工实验室、分站根据所需提报试验设备和辅助设备、消耗性材料和试剂等采购需求，各检测所长、土工实验室主任、分站站长审核后交由技术负责人审核，站长批准。 4.2.5 对于设施设备或单次购买总价超过10000元的由技术质量管理部组织设备采购管理委员会成员开评审会，提出审核意见，经站长批准后实施。 4.3 供应商的评价和选择 4.3.1 对供应商的评价包括以下内容： 4.3.1.1 供应商的资质能力； 4.3.1.2 供应商的行业业绩； 4.3.1.3 供应商的产品质量； 4.3.2.4 价格； 4.3.1.5 交货情况； 4.3.1.6 售后服务情况； 4.3.1 技术质量管理部组织各所、部、室、分站相关人员根据相关部门提供的资料对供应商进行评价并给出评价结论。 4.3.2 技术质量管理部根据对与检测/鉴定有关的供应商评价结果选定合格供应商，编制与检测/鉴定有关《合格服务/供应商名录》报技术负责人批准，办公用品《合格服务/供应商名录》报站长批准。 4.3.4 技术质量管理部、行政办公室负责根据相关部门提供的材料建立供应商档案。 4.3.5 每年12月份技术质量管理部组织有关人员对《合格服务/供应商名录》中的供应商在本年度内的供应情况进行再评价。 4.3.6 技术质量管理部根据评价结果，重新整理《合格服务/供应商名录》。删除评价不合格的供应商，加入新的经评价合格的供应商。

ISO17025：2017外部提供的产品与服务管理程序

1 目的 对提供给项目实验室的外部服务和供应品的选择和采购条件进行控制，满足检测工作的要求，确保检测工作质量，为项目实验室编制类似程序文件提供指引。项目实验室需要根据本程序文件的指引以及结合项目实验室自身的实际情况编制类似程序文件并发布生效。 2 范围 适用于项目公司实验室影响检测工作质量的服务和供应品的选择、采购过程的控制。 3 职责与权限 3.1 技术负责人：审核请购申请，组织相关人员对采购的物品及服务进行验收。 3.2 检测员：编制消耗品的请购申请，参与供应品或设备的验收工作，对所使用的设备的校准结果进行验收。 3.3 质量负责人：负责对供应商进行评价。 3.4 文控管理员：负责对供应商资料的整理保存。 3.5 试剂管理员：负责消耗品的管理。 3.6 设备管理员：编写设备请购申请和校准计划，参与耗材和设备的验收工作。 4 定义 4.1 外部服务：指影响实验室检测结果质量的外部服务，如：仪器设备的检定或校准；设施、环境条件和设备的设计、制造、安装、调试、维护保养服务；人员培训教育；分包检测、样品运输等。 4.2 供应品：供应品指影响实验室检测结果质量的供应品，如：仪器设备和辅助设备；消耗性材料和易耗品（如实验用气体、试剂、清洁剂或洗涤液、化学药品）。 5 管理内容及要求 5.1 采购流程

5.1.1 设备 设备管理员根据实际需求填写采购申请单，对拟购仪器设备的技术参数、性能进行论证，按检测需求填写名称、型号、准确度等级（允许误差）及购置理由，提出具体参考意见，经技术负责人审核、报给实验室主任批准，送交至项目公司或集团总部采购部门采购。 属于集团集采目录的仪器设备，项目实验室按照集采定标的型号进行选择采购；集团集采目录以外的仪器设备，项目实验室通过三方比价方式进行采购。 5.1.2 消耗品（如：标准物质、滤纸、试剂、设备配件等） 对于实验室所需的消耗品，由试剂管理员定期检查库存，当库存量达不到要求的数量时，从《合格供应商名录》（XX-Lab-QP-09-3）中选择供应商，填写《实验室采购申请单》 （XX-Lab-QP-09-1）以及《实验室采购三方竞价表》（XX-Lab-QP-09-2）交由技术负责人审核，实验室主任批准，最后由项目公司采购部负责对外进行采购。 5.1.3 服务（校准服务、外部培训服务、分包检测服务等） 校准服务按照设备的校准周期要求进行采购；外部培训服务根据实验室人员提高技能的机会，本实验室内没能力进行培训时，可联系外部有能力或资质的单位进行培训；当有分包事项产生时，则按照《外部提供的检测服务管理程序》（XX-Lab-QP-10）执行。 服务的采购由设备管理员或质量负责人从《合格供应商名录》（XX-Lab-QP-09-3）中选择供应商，填写《实验室采购申请单》（XX-Lab-QP-09-1）以及《实验室采购三方竞价表》（XX-Lab-QP-09-2）交由技术负责人审核，实验室主任批准，最后由项目公司采购部负责对外进行采购。 5.2 采购申请的提出 5.2.1 设备和消耗品的采购申请 技术负责人根据检测工作的需要，组织人员填写《实验室采购申请单》（XX-Lab-QP-09-1）并审核，需在《实验室采购申请单》（XX-Lab-QP-09-1）中注明设备和消耗性材料的名称、规格、量程、精度等其它技术要求，包含配件和软件，必要时附设计图或实样。《实验室采购申请单》（XX-Lab-QP-09-1）经实验室主任批准后，委托项目公司或集团总部采购部购置。特殊物品（如易燃、有毒、强腐蚀、易制毒等药品）的采购应遵守国家法律法规的有关规定。 5.2.2 外部服务的采购申请 5.2.2.1 设备校准服务：由设备管理员根据设备校准计划的要求，按时联系有资质的外部校准机构。 5.2.2.2 其他外部服务如培训：由质量负责人根据培训计划，联系相关合格供应商。 5.2.3 分包检测的采购申请 按照《外部提供的检测服务管理程序》（XX-Lab-QP-10）要求执行。

08外部提供过程、产品和服务控制程序

外部提供过程、产品和服务控制程序 1.0 目的 对采购过程进行控制,确保外购物资及服务符合规定要求。 2.0 范围 适用于公司质量、环境和职业健康安全有关的外部提供过程或服务的控制。 3.0 职责 3.1 务部负责物资采购的供方选择、评价，以及供方业绩的评价； 3.2 业务部负责采购计划的制定和实施； 3.3业务部负责外供服务商的选择、评价及业绩再评价； 3.4 分管采购的副总经理负责月度采购计划及合格供应商的审批。 4.0 工作程序 4.1公司目前主要的外部提供过程：产品采购、物流等；按重要性分为两类： 4.1.1重要过程或服务:构成最终产品和服务的主要或关键部分,直接影响最终产品和服务或安全性能的,可能导致顾客严重投拆的产品、过程和服务； 4.1.2一般过程或服务：构成最终产品和服务非关键部位的产品、过程或服务，它一般不影响最终产品和服务的质量或即使略有影响，但可采取措施予以控制的过程或服务。如产品运输等； 4.2外部供应商的选择 4.2.1由采购人员收集有能力生产或提供原材料的供应商；由售后服务部业务员收集外供服务商的资质相关资料，经实施资格审查初步认可者需填写《供应商基本情况调查表》。选择供应商应具备如下条件 4.2.1.1有合法营业执照，并提供复印件； 4.2.1.2有质量保证能力，如通过质量/环境/职业健康管理体系认证；有品质检验合格的相关证明； 4.2.1.3提供的产品、服务达到本公司的采购要求（如样品经试用确认合格）； 4.2.1.4与同类供方、厂家相比价格合适； 4.2.1.5愿意签订环保协议，并承担运输和卸货过程环境保护责任；愿意签订职业健康安全协议，并承担相应职业健康安全责任。 4.2.1.6社会信誉好。 4.2 供应商样品评价 4.2.1 采购原材料需送样品承认按如下规定执行 4.2.1.1原材料的送样原则： (1)客户指定或经调查后列为合格供应商；

(完整word版)15 外部提供的过程、产品和服务控制程序

外部提供的过程、产品和服务控制程序 1目的 评估、选择及控制外部供方，并对采购活动进行有效地控制，确保外部提供的产品和服务的要求得到满足，特制定本程序。 2适用范围 本程序适应于对公司外部供方，向本公司提供主材料、辅助产品的供应商、外部产品和服务分供方和采购物料与外协加工产品的服务方的控制。 3 职责 3.1物资部是本公司外部提供产品和服务的管理责任部门；负责公司生产中所需原材料、辅助用料、外购外协件及所需工装模具采购，供方的开发，协助实施对供方的评鉴，并对其实施动态管理。 3.2技术部负责采购、外包过程技术文件的提供和采购新设计开发产品的论证。 3.3质量部负责审核对外部供方的评鉴与管理，并对外部供方的质量管理体系、质量意识、服务水平及顾客抱怨进行全面考核与评价，组织合格外部供方的评定；负责采购产品和外包产品的验证。 4 定义 4.1环境因素：对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。 4.2 机遇：可能导致的采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决公司或其顾客需求的其他方面的有利可能性。 5 工作程序 5.1 外部供方的开发：物资部根据公司所需物料的规格及质量要求、数量要求、交货期和价格等因素为依据，寻找有能力的外部供方；外部供方应尽量符合以下所有或相关的条件：5.1.1外部供方在该产品领域具有明显的领先优势； 5.1.2外部供方获得质量管理体系认证或必要的产品认证； 5.1.3外部供方的生产经营活动合法、诚信、守约； 5.1.4外部供方的质量管理、保密管理、生产能力、财务管理健全有效； 5.1.5顾客指定的外部供方。

生产和服务提供过程控制程序

生产和服务过程控制程序 文件编号： 文件类别： 编写/日期： 审核/日期： 批准/日期： 分发编号： 2020-10-22 发布2020-10-31实施

目录 1.0 目的 2.0 范围 3.0 职责 4.0 程序 4.1 生产计划 4.2 生产准备 4.3 生产过程 4.4 检验、入库、包装4.5 交付 4.6 交付后的活动 5.0 相关文件 6.0 记录 7.0 修订记录

1.0目的 本文件是对公司质量管理体系所要求的生产和服务提供过程的控制，以确保公司生产和服务有计划的进行，满足客户交货期和产品品质符合规定要求。 2.0范围 本文件适用于公司对运行过程中的生产和服务提供的控制。 3.0职责 3.1生产部负责生产和服务提供过程的归口管理及返修产品的维修工作。 3.2质量部负责生产和服务过程的监督工作，包括产品的检验和验收、试验的监督，监视 和测量设备的检定和监督、外包过程的监督。 3.3综合办负责物资的采购、产品的保管和防护、资源的保障、财务的支持。 3.4项目管理部负责制定生产计划、进度监督、交付工作的协调及交付后与顾客的沟通。 4.0程序 4.1生产计划 项目管理部根据订货合同制定《生产计划》，列明产品型号、生产数量、交付数量、交付日期、各个部门的具体任务等，会同相关部门及主管领导会签批准。 4.2生产准备 4.2.1库管员根据研发部归档的生产资料和库存状况实施备料。 4.2.2需要请购新的原辅料，由库管员出具《物料请购单》（给出实际缺件型号和数量），经 总经理批准后，由采购部门实施采购。 4.2.3采购部门根据《物料请购单》，编制《采购申请单》，经综合办负责人审核、总经理批 准后，参照《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》进行物料采购和进货检验。 4.3生产过程 4.3.1生产过程应严格按照相应产品的生产工艺进行加工、调试、试验、包装。 4.3.2对生产过程中的关键过程按照相应产品的生产工艺进行标识、首检、控制。 4.3.3生产过程中需进行外包的工序，在采购部门的配合下由生产部实施，质量部监督，具 体过程参照《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》。 4.3.4生产人员在使用生产设备前对设备进行检查，无异常方能进行生产。发现异常时，及 时报告，生产部负责人确认后，向相关部门寻求改善对策，在未制定改善对策及对策效果不明显时，不能生产时应作相应记录。 4.3.5生产时所使用的计量器具和监测设备应经检定合格且在有效期内。 4.3.6生产人员必须经过相应的培训或具备相应的资格才能上岗操作。 4.3.7生产过程中要保证作业现场的清洁、卫生、整洁。

外部提供的过程、产品和服务控制程序

外部提供的过程、产品和服务控制程序 文件编号： 文件版本： 编写/日期： 审核/日期： 批准/日期：

1.0目的 本文件是对公司质量管理体系所要求的外部提供的过程、产品和服务的控制要求、类型和程度、提供给供方的信息、外包方确定、外包合同签订等过程的控制，以确保外部提供的过程、产品和服务符合规定的要求。 2.0范围 本文件适用于公司外部提供的过程、产品和服务实现过程中所需物资（包括元辅料、测量设备、检验设备、生产加工设备等）的采购和外包过程。 3.0职责 3.1经理办采购部门负责供方提供的过程、产品和服务过程的归口管理；负责公司生产所 需物资的采购，供方的开发，组织供方的评定，实施供方的评鉴，并对其实施动态管理。 3.2质检部负责对采购部门的供方品鉴的指导和监督，参与对供方的质量管理体系、质量 意识、服务水平及顾客抱怨进行全面考核与评价，负责采购物资和外包产品的验证。 3.3产品研发部负责编制采购物资的技术标准、验收准则和采购新设计开发产品的论证。 4.0程序 4.1供方的开发 4.1.1供方应具有的能力 a)供方产品功能、性能满足规定的质量要求，实施认证的产品应获得认证证书； b)建有符合ISO9001C标准或GJB 9001C-2017标准的质量管理体系，并遵守国家法律法 规； c)商业信誉好，能保证提供需要的数量和按规定的时间交付，价格合理、公道； d)具有良好的财务实力及服务和支持能力，能提供优良服务。 4.1.2合格供方的分类 采购部门负责组织质检部、产品研发部、生产部等相关人员组成评定组，根据外包方名单、 资质证明文件、历史质量资料等评定供方的等级。 a)列入《合格供方名单》的A级合格供方，必须是经国务院主管部门组织的质量保证体 系认证合格的武器装备承制单位或国际国内质量认证机构认证合格产品的单位； b)列入《合格供方名单》的B级合格供方，必须获得ISO9001C、GJB9001C-2017质量管 理体系认证或有原厂家代理销售许可的单位； c)列入《合格供方名单》的C级合格供方，所提供产品的功能、性能满足规定的质量要 求，或已被其它军工企业列为合格器材供应单位或已与其它军工企业合作过的单位。 4.1.3评定组依据外包产品的特点等实际情况，可对外包方进行实地考察或样品使用。

QD8.4-2016外部提供过程产品服务控制规范

为了对外部提供过程产品和服务进行控制，确保外部提供过程产品和服务符合规定的要求。 2、适用范围 本程序适用于公司对外部提供过程产品和服务控制。 3、职责 3.1采购部：负责对外部供方提供的产品和服务进行控制管理。 3.2品质部：负责外部提供过程、产品的验证，负责对供方的质量管理评定、考核，并向供方索取所供产品的性能报告等。 3.3 其它部门配合负责对外部提供过程产品和服务控制管理。 4、作业程序 采购物资的分类：根据物资的重要程度分为A 、B 、C三类， A类：所提供的关键元器件和材料对本厂的最终产品起重要的作用并能直接影响成品质量性能的产品供方； B类：所提供的材料对构成本厂最终产品的质量性能影响不大的产品供方； C类：所提供的材料对构成最终产品质量性能无影响的通用件及辅助材料的供方。 4.1采购准备 4.1.1 外购原辅料和零部件的采购必须按《供方管理规范》在经过评价的《供方能力调查表》并形成《合格供方名录》范围内进行。如遇特殊情况，需在未经评价的供应商处采购时，按4.4.2条款执行。 4.1.2合同规定时，可在顾客指定的供应商处采购原辅料、零部件或服务，但不能免除本公司对确保供应商的零件、材料及服务质量的责任。虽然可免予评核，但对其进料必须加倍抽检。 4.1.3所有用于零件生产而采购的产品或材料应先行满足对限制有毒、危险物品的等现行适用的法规、政府要求及安全规定，以及考虑生产和销售国内外有关环境方面的规定。同时与我司签定品质保证协仪及相关物流合作协议等。

4.2各部门所需物料的采购都应先填写申购单，经部门负责人审核，总经理或授权人批准后，交实施采购。 4.2.1仓储单位根据目标产量、标准耗用、订购点及库存量编制“内部申购单，由主管部门经理核准后，交采购单位订货。采购发现库存到达订购点时，电话联络通知供应商送货。采购须将订购内容通知供应商并得到确认。 4.2.2需采购之物料，如是采购过的有先例的规格材料，可参考前价填写订货单，数额较大时须重新安排询价、议价、寻找成本、质量适合供应商，转交部门主管审批后实施。 4.2.3交货计划表的内容可包括： a）品名、规格、厂名； b）质量要求、数量、价格； c）原辅料标准或其它相关标准。 4.2.4采购根据与供应商确认的交货期，应要求其按时交货。应要求供应商具有100%的按时交付能力，采购应提供必要的计划资料和采购承诺，以便使供应商能满足这些期望要求。 4.2.5采购应建立一套管理体系以对供应商交付能力及必要时采取的纠正措施进行监督，附加运费的记录应包括本公司和供应商的付费。 4.3交货异常处理: 4.3.1如发生交货异常情况，由采购通知生产部，以不影响生产为前提，与供应商重新确定交货期，确保满足生产需要，采购应对其进行评定。 4.3.2如供应商不能满足确定的交货期，采购需通知生产部主管，及时调整生产。采购应重新向其他供应商订货，并追究前者违约责任。 4.4采购产品的验证: 4.4.1协力厂商交货时，依《进料检验管理规范》办理。由仓库填写“入库通知单”、通知IQC检验，IQC对正常物料在3天内完成、急用物料当天完成检验工作。 4.4.2若需要协力厂改变交期或数量时，采购人员在订购单上注明，并及时通知协力厂。因协力厂自身原因，且于订单约定交期两日前后交货的，一律视为未准时交货。 4.4.3经过品质部检验合格的产品贴合格标签，《产品和服务放行控制规范》执行，仓库根据《防护控制规范》入库保管。

15外部提供的过程、产品和服务控制程序文件

评估、选择及控制外部供方，并对采购活动进行有效地控制，确保外部提供的产品和 服务的要求得到满足，特制定本程序。 本程序适应于对公司外部供方，向本公司提供主材料、辅助产品的供应商、外部产品 和服务分供方和采购物料与外协加工产品的服务方的控制。 3.1 物资部是本公司外部提供产品和服务的管理责任部门；负责公司生产中所需原材料、 辅助用料、外购外协件及所需工装模具采购，供方的开辟，协助实施对供方的评鉴，并对 其实施动态管理。 3.2 技术部负责采购、外包过程技术文件的提供和采购新设计开辟产品的论证。 3.3 质量部负责审核对外部供方的评鉴与管理，并对外部供方的质量管理体系、质量意识、 服务水平及顾客抱怨进行全面考核与评价，组织合分外部供方的评定；负责采购产品和外 包产品的验证。 4.1 环境因素：对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的正面和 负面要素或者条件。 4.2 机遇：可能导致的采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作火伴关系，利 用新技术以及能够解决公司或者其顾客需求的其他方面的有利可能性。 5.1 外部供方的开辟：物资部根据公司所需物料的规格及质量要求、数量要求、交货期和 价格等因素为依据，寻觅有能力的外部供方；外部供方应尽量符合以下所有或者相关的条件：5.1.1 外部供方在该产品领域具有明显的率先优势； 5.1.2 外部供方获得质量管理体系认证或者必要的产品认证； 5.1.3 外部供方的生产经营活动合法、诚信、守约； 5.1.4 外部供方的质量管理、保密管理、生产能力、财务管理健全有效； 5.1.5 顾客指定的外部供方。

5.2 采购物资的分类 5.2.1 技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将其分为 A、B、C 三类，并编制采购品分类明细表； a) A 类采购产品(包括外购外协件)：与产品质量直接关联起决定性作用的物资，如摆片、电路、机加零件的关重件等； b) B 类采购产品：与产品质量有关并起主要作用的物资，如可替换原材料和辅料等； c) C 类采购产品：与产品质量间接有关的其他物资，如包装材料、标签等。 5.2.2 物资部依据产品图纸，建立《产品物料清单组成表》 (GHJL-CX15-1 (NO.04))，经物资部长审核，总工程师批准。 5.3 外部供方的选择原则 5.3.1 根据供方按公司的要求提供产品的能力、服务和价格等方面对其进行评价和选择； 5.3.2 选择的原则 a)质量择优、价格择廉、地域择近； b) 通过 ISO9001、GJB9001 等质量管理体系认证、保密资格认证等； c)产品通过某种认证； d) 以往供货质量业绩被认定为良好； e)经顾客指定的供方。 5.4 评价准则 5.4.1 能提供符合质量要求的产品或者服务； 5.4.2 具备相应生产的技术力量、生产能力、检测条件和环境条件； 5.4.3 建立满足 ISO9001 标准或者 GJB9001 标准及本公司要求的质量管理体系； 5.4.4 价格合理、交货及时，重合同守信誉。 5.5 评价方式:采用现场评价、资料评价、样品评价等方式，依据采购物资的重要程度，以一种或者多种结合方式进行。 5.5.1 对提供 A 类产品的合分外部供方的选择和评价 a)考查外部供方是否具备法人资格 ,具有健全的质量管理体系，组织质量、技术、采购、财务等相关人员到企业进行审核； b)考察外部供方所具备保证产品质量的技术条件和必要的生产能力； c)对外部供方产品的质量、价格、交货期限、资信情况进行评价； d) 调查外部供方技术服务和元器件供应及售后服务等情况；

外部提供过程、产品和服务控制程序(含表格)

外部提供过程、产品和服务控制程序 （ISO9001-2015） 1.0目的 本程序旨在规范外部供方的选择和资格认可过程，并对外部供方的供应绩效进行有效管理。旨在为公司运作和生产过程提供适时、适价、适质、适量的过程、产品和服务。 2.0范围 本程序适用于选择、评估和管理外部供方；外部提供过程、产品和服务外部供方、协力厂商和分包商，以满足公司的产品质量要求和客户要求。客户指定的供方同样适用本程序，并应评估报告客户。适用于公司所有过程、产品和服务的提供过程的管理。 3.0职责 3.1总经理 负责审批《月份物料需求计划》、《物料采购申请单（P/R）》和请示书、审批《采购单（P/O）》（采购合同）和确认供方的物料报价单及外部供方的提供的过程、产品和服务的价格审议与签署。 3.2采购 3.2.1负责获取、分析及市场有关的信息和调查潜在的外部供方有关的基本信息；

3.2.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程； 3.2.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》； 3.2.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理； 3.2.5负责统计生产物料和流程物料月度生产耗用量和监控需求物料的库存数量； 3.2.6负责根据上月耗用量、库存数量和安全库存量预评估下月生产用量，编制《月份物料需求计划》； 3.2.7负责根据生产所需的及时物料和特殊规格物料的及时需求，提出采购申请（P/R）； 3.2.8负责跟进外部供方交付状况。 3.3品质部 3.3.1负责协助外部供方的评估和选择，进行必要的监视与测量并反馈测试结果， 3.3.2负责确定并组织对外部供方的质量管理系统和外部供方现场进行审核； 3.3.3负责监控和管理外部供方的供应质量绩效。 3.4采购 3.4.1负责获取、分析外部供方市场有关的信息和调查潜在外部供方有关的基本信息； 3.4.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；

外部供方控制程序(含表格)

外部供方控制程序 （IATF16949-2016/QC080000-2017） 1.0目的: 对供应商进行评估和考核,并选择合格的供应商,确保供应商所提供的产品、交付和服务满足公司的要求。 2.0范围: 适用于向公司提供与最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、外购件等,包括服务采购,如:运输和快递、检验和试验、仪器校正等的所有供应商。 3.0术语和定义: 3.1供应商(外部供方): 为公司提供产品或服务的组织或个人。供方可以是组织内部或外部的。 3.2供应商开发: 为改进供应商的基本质量管理体系所开展的活动。 3.3相关方: 与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。 4.0职责和权限: 4.1归口管理部门: 4.1.1采购供应处: 1)负责组织选择、评价合格供方。 2)负责收集供方资料,建立和维护合格供方目录。 3)负责组织对供方的综合评价。 4.2相关责任部门:

4.2.1品质管理中心: 1)负责实施对合格供方二方质量管理体系评审。 2)负责对供方交付产品质量绩效的评价。 3)负责进行供方质量管理体系的开发。 4)负责对仪器校准、产品检测服务供方的选择和评价。 4.2.2工程研发中心: 1)负责对供方制程能力进行评价。 2)负责组织对供方送样产品或材料进行承认。 4.2.3生产制造中心: 1)负责对供方送样材料进行试生产。 4.2.4海关关务处: 1)负责对运输或快递服务供方的选择和评价。 5.0工作内容: 5.1工作流程: 附件一 5.2工作说明: 5.2.1总则: 1)公司应确保外部提供的过程、产品和服务,对公司持续地满足顾客要求和适用法律法规要求,在下列情况下,应确定对其实施控制； A.外部供方的过程、产品和服务将构成公司自身的产品和服务的一部分； B.外部供方的代表公司直接将产品和服务提供给顾客； C.公司决定由外部供方提供的过程或过程的一部分。