备货发货管理规定

第一章：产品发货管理规定

第一节：销售产品发货管理规定

一、销售产品发货业务要求

1、所有涉及到销售产品发货业务的各营销平台及总部的相关部门都要严格遵守《产品发

货管理规定》；

2、业务科的正常收发货业务接单时间规定为：早8:30—下午17:30；业务科在接单后2

个工作日将货发出。对于加急发货申请接单时间规定为：早9:00—下午4:00。

3、商务盘点期间不办理发货业务，对于特殊紧急的项目发货，需要营销平台提交加急发

货单可支持发货。

4、对满足正常的销售发货业务的申请，不需要签批，供应链商务部开辟“绿色发货通道”，

最大限度的支持销售发货业务；

5、销售发货必须具备的“二个条件”：

（1）《产品备货申请单》；

（2）《销售合同》和《发货信息表》；

6、销售发货的产品必须是经质量部门检验合格入库的产品；

7、严格按照价格表的产品型号填写，同时在发货信息单上务必写明对应的备货单号，销

售发货的产品型号必须与备货、销售合同的产品型号、数量保持一致；

8、正常发货的承诺处理时间为2个工作日，即商务接到合同管理员提交的发货信息单，

承诺最长处理时间在2个工作日内将货发出。营销平台接口人务必在提交发货信息单时要提前预留时间。

9、涉及硬件版本升级、硬件更换的销售业务，需要发回要升级、更换的设备，并按销售

产品发货的程序执行；

二、涉及到相关部门的职责定义

三、销售发货业务的类型

1、正常发货业务：在规定的接单时间范围内，接到合同管理员下达的发货指令，同时发

货产品满足备货要求，视为正常发货业务。对正常发货业务供应链商务部开辟“绿色发货通道”，无需进行签批，直接执行发货程序。满足正常发货业务必须同时具备如下条件：

1)具备有效的合同及发货信息表，同时ERP系统订单已经释放；

2)提交了《备货申请单》；

3)备货时间与数量满足备货要求；

4)备货产品与发货（合同）产品一致；

2、非正常发货业务：在规定的接单时间范围内，接到合同管理员下达的发货指令，但发

货产品不满足备货要求，视为非正常发货业务。以下几种情况都被视为非正常发货业务：

1)没有提交《备货申请单》；

2)备货产品不满足备货时间要求；

3)在进入到发货环节时发现备货的产品要求与合同不符；

3、加急发货业务：除了上述两种类型之外的业务，凡是由各营销平台指定“加急”发

货的业务统称为加急发货业务。有关此类业务的操作请详见本节的第六部分。必须由公司营销副总裁签字批准方可执行，并由各营销平台承担相应的“加急成本”。

四、销售发货业务流程

1、销售发货业务流程

步骤一：合同系统操作；合同管理员接到有效合同和发货信息表后，做如下操作：

1)审核发货信息表填写是否齐全；对不齐全的发货信息表及时与销售人员沟

通修正；

2)审核预付款是否到账；没有到账的情况，合同管理员及时与销售人员沟通，

并告之不能发货；否则，按照加急发货业务进行申请。

3)进行ERP订单系统录入并进行释放；

4)合同及发货信息表复印及下发供应链商务部；

在特殊情况下，当不满足合同管理要求又急需发货的业务，请各营销平台按照加急发货业务进行申请。

步骤二：商务接单审核；库房管理员接到合同及发货信息表后，进行如下条件审核：

1)查看ERP订单是否释放；没有释放的合同拒收，返回到第一步骤；

2)查看此合同是否有《备货申请单》；没有《备货申请单》的合同，商务人员

电话通知各营销平台接口人，按照备货流程办理备货手续；走完备货流程

后，直接进入到步骤三；

3)备货周期是否满足要求；不满足备货周期的合同，待备货周期满足后，直

接进入到步骤三；

4)发货与备货产品是否一致；如果合同产品与备货产品不一致时，收，返回

到第一步骤；

5)查看此合同是否有《备货申请单》；没有《备货申请单》的合同，商务人员

电话通知各营销平台接口人，做备货申请更改，并从更改时间开始计算备

货周期，期满后，直接进入步骤三；

当审核的四个条件全部满足要求时，直接进入步骤三；

如果接到合同管理员提交的《加急发货业务申请》单时，库房管理人员直接进行步骤三的操作。

步骤三：产品分捡出库；库房管理员对满足发货条件的合同进行如下工作：

1)填写发运单，联系发运公司；

2)进行备货产品的系统消账；

3)系统发货出库并打印出库单；

4)通知库房搬运工进行产品分捡出库；

5)对分捡出来的产品根据出库单贴上发运单据；

6)与货运公司进行产品发运清点确认；

上述三个步骤完成后，即完成全部销售产品发货工作。

2、《销售产品发货业务流程图》

特别说明：

1)备货周期：请详见第二章产品备货管理规定中对备货时间的要求及对《2008

年常规产品提前备货周期表》的介绍；

2)备货时间补差：是备货周期减去已经备货的时间；

3)重工生产周期：见下方生产部门提供的生产周期表；

五、销售发货业务的时间承诺

六、加急发货业务

1、各营销平台对加急发货业务的承诺

由于加急发货业务会影响到正常排单业务的顺利进行，同时会非计划的占用相关部门的各种资源，产生管理成本，所以，为降低管理成本，控制加急发货业务的发生是每一个营销平台负责人义不容辞的责任。为此，在提出加急发货业务的申请前，各营销平台必须对如下要求进行承诺：

1)主动控制本营销平台业务范围内加急发货业务的发生；

2)接受加急发货业务而引起的资源耗费与占用的具体费用化管理规定；

3)同意财务定期将其确认的加急发货业务数量与费用化金额，从营销平台费用中

扣除；

4)在特殊业务情况下，授权各营销平台负责人自本规定发布之日起到年底止，享

有6单免责加急发货业务的审批权，但此6单免责加急业务只适用于不符合备

货管理要求中的“备货产品不满足备货时间要求”和“到发货环节时发现备货

的产品要求与合同不符（型号相同，功能或配置口不同）”条件的使用；

5)对于超出加急发货产品范围的产品要求加急发货时，供应链商务部有权拒绝受

理；如果受理则按照5000元/单的标准扣除申请营销平台的费用；

6)加急发货业务费用表：

2、加急发货业务的相关规定

1)申请接收部门：对于不满足合同管理要求的加急发货业务，请提交给计划财务

部的合同管理员；对于不满足备货管理要求的加急发货业务，请提交给供应链

商务部的计划管理员；对于既不符合合同管理要求又不符合备货管理要求的申

请，请提交计划财务部的合同管理员。

2)审批要求：

a)加急发货业务必须由各营销平台的负责人审核同意，不得授权他人签字；

b)加急发货业务必须由供应链总监签字同意；

c)计划财务部与供应链商务部业务操作审批人为财务总监；

3)时间承诺：

a)合同管理员与供应链商务部的计划管理员必须在接到《加急发货业务申请》

单后的半个工作日内，完成公司内部的审批跑签工作；

b)各位审批人必须当场进行审批确认和签批；如果审批人不在公司必须电话

确认后

c)生产部门接到《加急生产任务单》后，必须启动加急生产流程，确保加急

产品在半个工作日内入库；

d)供应链商务部必须承诺产品入库当天以加急发货形式进行发货；

e)发运方式默认为最快的方式；

4)其他要求：

a)一份《加急发货业务申请》单只能对应一个合同，其相关信息与合同保持

一致；

b)合同管理人员必须在收到正式《加急发货业务申请》和《发货信息单》后，

第一时间提交给商务复印件，库房管理人员凭以上当局对产品进行系统出

库处理。

3、加急发货业务的统计与核算方式

1)每个月末统计上报一次；每季度末确认一次，核算一次，扣缴一次；

2)核算依据是审批后的《加急发货业务申请》；

3)供应链商务部季度末向各营销平台负责人提供《加急发货业务明细表》，各营销

平台负责人签字确认后，将其回传供应链商务部。

第二节：销售产品授权申请的相关规定

一、销售产品授权申请的要求

1、供应链商务部授权申请业务接单时间规定为：早9:00—下午16:00；

2、申请销售产品授权时，必须按照不同产品授权的技术要求，提供相应的文档；

3、必须认真填写《授权申请表》上的相关信息，对于销售产品授权申请不需要签批，只

要核实信息正确，就可以在规定时间内提供授权。

二、销售产品的授权分类

根据产品授权的实现方式，分为：批量生产时直接制作授权、销售成立后进行申请、产品备货时进行申请、产品安装后进行申请四大类型。

1、批量生产时直接制作授权为第一类，其包括的产品有：天阗网络版及管理版系列产品；

2、产品备货时进行许可证申请为第二类，其包括的产品有：天清汉马系列产品；

3、销售成立后进行申请为第三类，其包括的产品有：天玥互联网系列产品、天珣内网管

理版系列产品；

4、产品安装以后进行申请第四类，其包括的产品有：天镜系列产品、天珣主机版系列产

品、WEBKEEPER产品、天阗主机版产品；

上述四种类型的授权，第一类在产品发货时，产品本身就携带；第二类在产品发货时，由供应链商务部直接提供给各营销平台的接口人；本节主要针对第三、四类产品授权申请的流程及时间承诺进行规定。

特别说明：第四类产品在没有申请正式授权之前，通常情况下产品可以使用一个月。也就是说，产品安装以后的一个月内，各营销平台的接口人要及时向供应链商务部提交《授权申请单》，以保证产品不间断使用。

三、销售产品授权申请的业务流程与时间承诺

1、业务流程

步骤一：商务接单审核；供应链商务部人员接到《授权申请表》后，对下列信息进行核实：

1)合同信息是否准确；

2)不同产品需要提供的信息，按照《授权申请信息规格表》要求进行核实；

步骤二：生产制作或向合作厂家制作；生产人员或合作厂家到供应链商务部下达的《生产任务单》或《授权申请单》后进行生产；

步骤三：发送授权并进行归档；供应链商务部人员接到生产完毕的产品授权后，邮件发送，并进行归档；

2、《销售成立后授权申请的业务流程图》

3、时间承诺

四、《授权申请产品信息规格表》

此表包括了目前公司所有需要授权申请的产品，及在授权时需要提供的相关信息的情况。此表存放在NOTES/北京总部/商务部/产品相关规范/****发货管理规定上，当产品的授权形式发生变化，或发布新产品时，由供应链商务部及时进行维护，并邮件通知。

第二章：产品备货管理规定

一、产品备货的管理要求

1、各营销平台接口人必须向供应链商务部提前提交《备货单》，以保证备货的产品能够

在既定时间范围内出货；

2、供应链商务部的备货接单时间规定为：早9:00—下午17:30；

3、各营销平台可以通过“授权书”的形式，授权《备货申请单》的签批权；

4、各营销平台取消备货的签批权，不得进行授权，必须由各营销平台负责人签批；

5、备货周期在《2008年常规产品提前备货周期表》的基础上，每晚提交一天，备货周期

增加一天；

6、对于在提交试用转销售发货之前，营销平台接口人一定要依照备货周期表的产品供货

周期，正常提交《备货申请单》。即要进行试用转销售发货前提是要先行按照周期备

货才能给予发货。同时在《备货申请单》备注里标注：试用转销售。如不满足备货周期，按照加急发货处理。

7、《备货申请单》中产品型号严格按照价格表的产品型号填写，且与销售发货合同中的

产品型号保持一致；

8、对于备货期达到5个月的备货产品，是在预计发货日内没有正常发出的产品，属于超

期备货，已经严重影响到公司的库存周转。对于超期5个月的备货明细，由商务部每周邮件反馈给平台接口人，并默认作超期备货取消，同时营销平台承诺接受相关经济处罚；

9、各营销平台负责人要严格控制“备货取消”，对发生备货取消业务而导致各种资源的

占用和消耗的情况，承诺接受经济处罚的措施，并同意处罚金额从各营销平台的费用中扣除。

10、对于“备货取消”，针对公开发布产品，给予营销平台每季度5台的免责。对于免责

的“备货取消”，可不做扣款。受控产品、与超期备货取消没有免责。

二、备货申请单

1、定义

在《备货周期表》的基础上，提前提供即将销售发货的具体相关产品信息的单据。各营销平台已经确定在某个时间范围需要销售发货的产品信息时，为了能在规定时间，快速办理发货业务，通过《备货申请单》形式，预留出可能出现的重工生产周期时间、生产周期时间、采购周期时间等时间因素，已满足正常发货业务的要求。

2、《备货申请单》的相关要求

1)《备货申请单》起始日的计算：从接到符合备货要求的备货申请单的当天计算为

生效日；

2)备货有效期限：从申请日起到预计到期日内有效（如遇节假日不顺延）；

3)备货发货提醒：商务人员在每周一通过邮件形式，给营销平台接口人发送本周预

计发货的产品明细和预计发货产品的库存情况，方便营销平台接口人及时办理发

货手续；如有备货不能在预计发货时间办理发货，必须在规定时间通过邮件明确

该单的计划发货时间，以便商务按照时间调整配货。如没有办理发货，且没有确

认预计发货时间，在货源紧缺的情况下，商务会优先办理邮件确认过的备货。

4)备货保留：截止预计到期日期，所备产品尚未发货时，各营销平台接口人员可以

通过邮件或在《备货申请单》上签字确认的形式对该项备货予以保留，保留时间

从申请日计算最长不得超过150天；

5)更改备货：如果同型号产品变更配置口或增减功能模块时，按照标准备货周期减

去已经备货时间，与重工生产周期最长的时间点进行计算；如果变更的是非同型

号产品，变更后按照更改日期重新计算备货周期；

6)取消备货：针对常规产品，在备货单提交2个工作日后，进行的备货取消。各营

销平台接口人员可以通过邮件或在《备货申请单》上签字确认的形式对该项备货

进行取消；

7)超期备货取消：对于提交备货申请单日起计算，累计5个月尚未提请销售发货的,

系统自动取消备货。日期从提交备货单日开始算起。对于超期5个月尚未销售发

货的《备货申请单》，由商务每周发邮件给营销平台接口人，抄送给平台负责人，

并经过平台商务邮件确认后，进行系统备货取消操作，并做备货取消记录考核。

8)申请公司：务必选择和明确申请公司，如无选择明确，提交的《备货申请单》为

无效备货。

3、备货取消率的统计与核算方法

1)备货取消费用表：

2)考核期限为：每个月末统计上报一次；每季度末确认一次，核算一次，扣缴一次；

3)无论是“超期备货默认取消”还是“备货取消”都将计入各营销平台备货取消考

核中，

4)备货取消的计算：所有备货取消的计算，是依照平台邮件确认的的备货取消台数

计算。每取消一台，即按照备货取消费用表进行计算，得出相关费用。营销平台

每季度享有5台的“备货取消”免责（受控产品与超期备货取消不享有免责）；

5)商务人员每月向营销平台接口人邮件反馈备货取消汇总记录，同时每月向供应链

上级上报备货取消汇总记录；在季度末各营销平台负责人统一进行签字确认后，

将其回传供应链商务作为扣缴依据。

三、《2008年常规产品提前备货周期表》

此表包括了目前公司所有公开发布的产品，每一位业务人员都可以根据“你是否按照规定时间进行了备货”和“你的客户是否按照规定要求支付了预付款”进行发货时间计算。此表存放在MIS/部门共享文件/供应链商务部/上，当某产品面临的市场情况发生了变化，或销售策略发生了变化时，由供应链商务部及时进行维护，并邮件通知。四、对备货环节中出现的意外情况说明

如果在产品备货环节中出现意外情况时，供应链商务部会根据产品管理中心出具的有关通知，及时与各营销平台的接口人员确定可能影响到的《备货申请单》的情况。

在产品备货环节中出现如下情况时，被视为备货环节中的意外情况：

1、发现产品批量硬件故障现象；

2、发现产品严重的软件故障必须对所有库存产品进行升级；

3、所有由于研发部门提交的产品生产变更，需要对库存重新版本升级和产品重工而影响

到正常发货的产品备货；

4、所有受控产品的备货；

五、了解产品备货的商务操作的流程图

1、滚动备货计划的商务操作的流程图

2、备货申请的商务操作的流程图

附件一：《2008年常规产品提前备货周期表》（2Q新价格发布进行调整）

附件二：《加急发货业务申请表》

附件三：《加急发货产品表》

附件四：《授权申请表》

附件五：《授权申请产品信息规格表》

附件六：《备货申请单》

发货管理制度

发货管理制度 第一章总则 服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施发货单据管控的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。 第二章适用范围 适用于洛阳亚日实业集团有限公司所有涉及发货的工作。 第三章职责与权限 第一条销售内勤负责联系物流公司，安排产品的发货，依据合同、生产通知单的发运要求，及时组织发货。 《发货清单》应写明详细收货地址、名称、规格型号、单位、数量及业务员，书写应 工整不得错发、漏发；《发货清单》一式四联，一联由销售内勤留底存档，一联给仓库 安排发货，另外两联由物流公司带给客户签字后客户自留一联，物流带回一联到财务 存档。销售内勤负责监督仓库发货过程，确保严格按客户的要求配货装车。 发货后，销售内勤负责通知业务员发货情况。 发货费用单据按财务有关规定及时报账，发货记录及时整理、装订成册、归档保存；第二条品管部控制所有发货产品质量合格和包装符合要求，确保货品安全性、准确性。 第三条仓库发货员负责《发货清单》的配货、装车、包装及清点工作并根据实际情况及公司相关管理办法及程序具体实施。 装车时做好设备的安全性保护工作，若发现有损坏设备或不合格材料，应修复调整或 报领导查明核实后再进行装车。 第四条司机负责客户货物的运输、发送工作等,严格按客户指定的货运站及时发送，并保证货物形态不发生改变。 第五条办公文员负责发货后，通知客户发货时间及货到时间。

第六条财务部负责汇总业务部发货客户签署的相关单据，监督和控制客户欠款额度。 第四章工作程序 第七条工作流程 1，业务员应认真统计该货单的发货数量，规格，核定送货地点，运输方式等。 2，销售内勤根据合同、生产通知单安排发货，制定《发货单》等单据，交销售经理审核。3，审核过的发货单据再交付给发货人员,发货人员根据单据上的货物需求,进行配货、包装、装车。 4，《发货清单》最终交于司机,由司机核对装车情况。 5，司机按《发货清单》上的地点,进行送货。 6，送货单据及收款单据等由司机负责让客户收货签署，并带回交付财务等各相关部门。 第五章工作要求 第八条发货员在装车前，应保证产品放置与安全且不易磨损的位置；确认产品包装无破损，产品性能未发生改变（变压器无漏油等情况），并清点产品数量将详细情况记录在《发 货清单》上。 第九条司机在与发货员交接后，核对产品和《发货清单》签字并确认。在运输途中如出现颠婆、倾覆、磨损等情况，司机应及时调整，保证产品的外观和整体的性能，必要时可 向仓库领取工具箱和抹布，适当调整产品。 第十条财务部每天审核配送(司机)交上的送货单是否有客户签署或客户委托人签名，随时检查业务部发货及财务网络记录运行情况，按公司制定的欠款标准监督和审核各客户的 欠款额度；可以对有库存的产品送货情况进行查核。 第六章附则 本规定由洛阳亚日实业集团有限公司提出。 本规定由洛阳亚日实业集团有限公司技术部负责起草及解释。

发货管理规定

发货管理规定 CKBOOD was revised in the early morning of December 17, 2020.

发货管理制度 第一章总则 服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施发货单据管控的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。 第二章适用范围 适用于洛阳亚日实业集团有限公司所有涉及发货的工作。 第三章职责与权限 第一条销售内勤负责联系物流公司，安排产品的发货，依据合同、生产通知单的发运要求，及时组织发货。 《发货清单》应写明详细收货地址、名称、规格型号、单位、数量及 业务员，书写应工整不得错发、漏发；《发货清单》一式四联，一联 由销售内勤留底存档，一联给仓库安排发货，另外两联由物流公司带 给客户签字后客户自留一联，物流带回一联到财务存档。销售内勤负 责监督仓库发货过程，确保严格按客户的要求配货装车。 发货后，销售内勤负责通知业务员发货情况。 发货费用单据按财务有关规定及时报账，发货记录及时整理、装订成 册、归档保存；

第二条品管部控制所有发货产品质量合格和包装符合要求，确保货品安全性、准确性。 第三条仓库发货员负责《发货清单》的配货、装车、包装及清点工作并根据实际情况及公司相关管理办法及程序具体实施。 装车时做好设备的安全性保护工作，若发现有损坏设备或不合格材 料，应修复调整或报领导查明核实后再进行装车。 第四条司机负责客户货物的运输、发送工作等,严格按客户指定的货运站及时发送，并保证货物形态不发生改变。 第五条办公文员负责发货后，通知客户发货时间及货到时间。 第六条财务部负责汇总业务部发货客户签署的相关单据，监督和控制客户欠款额度。 第四章工作程序 第七条工作流程 1，业务员应认真统计该货单的发货数量，规格，核定送货地点，运输方式等。 2，销售内勤根据合同、生产通知单安排发货，制定《发货单》等单据，交销售经理审核。

备货理货管理制度

备货理货管理制度 第一章总则 第一条目的 为保证配送中心货物供应的连续性、合理控制库存量，不断提高理货、备货作业效率，特制定本制度。 第二条使用范围 本制度适用于配送中心备货理货过程的一系列。 第三条职责划分 1、配送中心主管 配送中心主管负责根据公司备货理货作业规定，监督指导下属人员开展工作，并对备货理货作业过程中的相关单据进行审核。 2、理货员 理货员主要负责货物整理、拣选、配货、包装、置唛和货物交接、验收、整理、堆码等工作。 3、仓库管理员 （1）按规定做好货物的进出库验收、记账和发放工作，做到账账相符。 （2）随时掌握库存状态，保证物资及时供应，充分发挥库存周转效率。 4、拣货员 （1）按客户订单要求，从储存货物中将用户所需的货物进行分拣，并存放到货物指定位置。 （2）定期检查拣货设备，对设备不良情况及时向配送中心设备保养人员汇报，做到安全生产。 5、其他人员 配送中心其他相关人员应配合备货理货工作的开展，确保货物供应及时、准确。第二章备货管理规定 第四条采购计划制定与实施 、采购计划制定1． 采购计划制定要考虑货物需求情况、货物现有库存、供应商供货周期及物资占有情况等因素。 2、采购计划实施 采购人员应对供应商资质进行审核，并遵循公司规定的询价、比价等程序进行价格、服务控制，确保货物采购价格合理、质量达标。 第五条收获准备 为确保备货工作的流畅性，理货员、仓储员应做好有关储位、设备器材准备等工作，具体如下表所示 收货准备工作说明表 准备事具体内容项 储位准备是根据预计到货的货品特性、体积、质量、数量和到货时间等信息，结合货物分区、分类和储位管理要求，预计储储位 位，预先确定货物的理货场所和储存位置。

备货发货管理规章制度

备货发货管理规章制度

第一章：产品发货管理规定 第一节：销售产品发货管理规定 一、销售产品发货业务要求 1、所有涉及到销售产品发货业务的各营销 平台及总部的相关部门都要严格遵守《产品 发货管理规定》； 2、业务科的正常收发货业务接单时间规定 为：早8:30—下午17:30；业务科在接单后2 个工作日将货发出。对于加急发货申请接单 时间规定为：早9:00—下午4:00。 3、商务盘点期间不办理发货业务，对于特殊 紧急的项目发货，需要营销平台提交加急发 货单可支持发货。 4、对满足正常的销售发货业务的申请，不需 要签批，供应链商务部开辟“绿色发货通道”，最大限度的支持销售发货业务； 5、销售发货必须具备的“二个条件”： （1）《产品备货申请单》； （2）《销售合同》和《发货信息表》； 6、销售发货的产品必须是经质量部门检验 合格入库的产品； 7、严格按照价格表的产品型号填写，同时在

发货信息单上务必写明对应的备货单号，销 售发货的产品型号必须与备货、销售合同的 产品型号、数量保持一致； 8、正常发货的承诺处理时间为2个工作日， 即商务接到合同管理员提交的发货信息单， 承诺最长处理时间在2个工作日内将货发出。 营销平台接口人务必在提交发货信息单时要 提前预留时间。 9、涉及硬件版本升级、硬件更换的销售业 务，需要发回要升级、更换的设备，并按销 售产品发货的程序执行； 二、涉及到相关部门的职责定义 部门职责定义 产品管理中心1、对销售产品及价格具有绝对的解释权； 2、对由于工艺更改或工艺不全、批量软件升级、新产品生产等因素影响到正常生产计划的下达与完成的情况，而导致供应链商务部发货承诺不能履行的责任负责； 3、负责对生产过程中发现的批量故障，而导致生产、商务不能按照正常的生产周期、备货及发货周期时间进行的情况，及时向各营销平台下达相关通知；

产品生产管理制度

生产管理制度——产品管理办法 □总则 第一条本公司为求仓库作业合理化，特制定本办法，凡本公司有关商品的管理事项，悉依本办法办理。 第二条本办法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品。 第三条本办法所称商品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商品帐务作业与作业流程及商品运输等。 □存货计划与控制 第一条本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控制，以避免资金呆滞或存量不足影响销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。 第二条销路较广的商品，仓库部应于每月10日(或随时)会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素，分别机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。 第三条订有订购点、订购量及安全存量的商品，应由仓库部确实据以控制，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。 □进货 第一条所有商品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等，均应经仓管单位检验后始得入库。 第二条仓管单位应将每项进库的商品，限于翌日清晨以前详加验收后，列记商品型号入帐，俾凭以控制每件商品的性能。

第三条商品的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时，应即通知进货或采购单位办理。 第四条因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。 第五条进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以完整论。 第六条各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以销退。 □出货 第一条仓管单位应在下列六种情况下出货： 1.交货。 2.交客户试用。 3.示范表演。 4.本公司同仁之职前或在职训练使用。 5.展示中心陈列。 6.本公司各单位因业务需要而借用。 第二条除上述各项出货外，总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公司出货。 第三条各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的商品

发货管理制度

发货管理制度 一、目的： 服务公司客户的产成品发货，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性，确保公司发货流程的顺畅。 二、职责与权限： 1、主管负责监督和控制产品发货过程。 2、主管负责实施产品发货工作，按合同或客户要求的发货信息，审核并监督生产部发货流程，确保严格按客户要求及时发货，把《发货清单》留底一份存查。 3、发货负责人负责下发发货通知单并通知运输单位，确保发货的及时性、安全性、准确性。 4、生产部主管负责安排人员根据《发货清单》装车，确保严格按客户要求按质按量地配货装车。 5、运输单位负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司制定的运输方式及时发送。 6、内勤人员负责收集和登记客户的传真发/配货单，并及时交主管签收，并负责电脑统计汇总《发货清单》，并汇总发货单据存底备案。 三、工作程序： 1、客户的发货单传真，必须由内勤人员负责统一收集登记，根据传真货单及时交予主管签收确认。

2、主管收到客户交予或传真要求的发货信息后，认真统计该货单的发货总额签字确认后，及时交予生产部主管安排人员发货； 3、对签名确认或经主管领导审批后的发货清单，发货负责人应及时交予生产部准备发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有客户发货信息以及发货程序中的单据必须保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。 4、主管必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按规定的权限审批《发货清单》；对发货过程中发现的问题应及时予以解决；疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。 5、生产部主管收到销售部（经相关人员评审签名确认后）下达的《发货清单》后应按其发货程序安排人员及时装车，生产部人员应保证严格按《发货清单》上的要求装车；生产部主管负责严格监督装车速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。 6、如生产部不能配齐或暂时短缺清单上的产品，内勤人员应认真做好记录，列表存档并及时通知该单的区域主管反馈客户，以便客户做相应的变更。 7、装车完毕后，内勤人员负责将图纸、发货清单、磅单、第三方检验、公司产品质量证明书等交予司机，转交给客户，

公司发货管理规定完整版

公司发货管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

八、公司发货管理规定 第一条交运期限 1．凡遇下列情况之一者，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交运。 （1）计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。 （2）内销、合作外销订制品，依客户需要的日期。 2．直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。 第二条发货总体规定 1．物料管理部门接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。 2．因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理： （1）经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部门主管核签方可办理交运。 （2）收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理交运。 （3）物料管理部门接获“订制（货）通知单”方可发货，但有指定交运 日期的，依其指定日期交运。 （4）订制品（计划品）在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的，物资管理部门若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若是紧急出货时，应由业务部门主管通知物料管理部门主管先予以交运，再补办出货通知手续。 （5）未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。 （6）订制品交运前，物料管理部门如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理部门主管，但事后仍应立即补办手续。 （7）“成品交运单”填好后，须于“订货通知单”上填注日期，“成品交

电商仓库物流管理制度

电子商务仓储中心管理制度 一、目的 为了进一步加强仓库的管控，建立完善的操作流程，明确岗位职务及责任。提高各岗位的工作效率，减少以至杜绝出错率。 二、对象 仓储部门各岗位人员 三、工作内容 1、仓库部门分类： 仓库主管 制单部 发货部 2、工作职责 2.1仓库主管： 1、掌握仓库产品的库存情况及采购计划（计划明确到每日、每周、每月）。 2、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。 3、处理与公司其他部门的沟通和协调。 4、仓库工作人员安排不足及异常情况及时通知行政部门。 5、对仓库人员工作时间做出合理安排。（活动、大促、节假日、上班时间的变动） 6、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。 7、其他制度以“泰瑞”公司规章制度为准 2.2制单部： 1、确保每天18点之前的订单都能正常审核打印。 2、负责对总部来货单的检验查收，确定信息正确方可制单、发货。 3、实时了解仓库库存，统计备货表格，每周交给仓库主管核实。 4、及时取得运营活动方案（及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度），做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。 制单专员： 1、准确打印平台每天交易成功的发货单、快递单（确保每18点之前的订单都能正常打出订单、每日15点前当日发货、15点后第二日发货并准备录入快递单信息）。 2、根据客服备注、客人留言正确审核订单，保证后台发货的及时性、准确性（保证货品信息准确，如：赠品信息、数量等）。 3、负责抽取底单、扫描上传揽件信息，对快递单进行分类保存、方便售后查询底单。 4、对需要开发票的订单及时反馈运营部门进行开具发票。

仓库文员（前期由时间微信息科技有限公司人员兼职）： 1、与客服沟通处理疑难件（该地址、换快递、分地址发等等）并告之制单员。 2、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做平库存（错发，漏发，补发，退货，送人；处理）． 3、根据销售情况，统计制作每日、备货表格，每月底交给组长，由组长交给主管。 2.3发货部： 1、负责仓库包材的管理以及分类摆放。 2、负责对订单货品的检验查收，确认产品名称、数量、正确无误后发货。 3、对仓库打包耗材的统计，库存不足维持正常销售10天或有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。 4、制定打包的标准规范和执行。 5、负责计划大促活动的仓库准备工作（主打产品提前打包、耗材的切割等）。 核验专员： 1、检查发货单与快递单是否匹配。 2、检查产品是否有错配，漏配，多配。 3、负责灌装产品气泡膜的包装。 4、负责打包好产品的称重上传重量和包裹的摆放。 打包专员： 1、对验货完的产品进行打包操作。 2、检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。 3、负责仓库日常卫生。 4、仓库工作流程 4.1准备流程 1、制单组长跟主管沟通根据日常销量哪些产品库存需要补仓。 1.1 自营商品库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。(注：单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天) 1.2 非自营商品库存不足销售5天产品补货数按15天的量安排补货。 2、打包人员开始提前打包。 2.1 日常销售爆款产品的提前打包，（如维生素E） 2.2 成品来货入库前的初包装，（如礼盒的气泡膜包裹等） 2.3 大促活动前三天，对主推产品的打包，针对量大单一的产品。 3、制单专员开始抓单审单，打印发货单、快递单。 3.1 单次审单不可超过50单，方便如改收货信息、退换货、改快递等异常单的查找。 3.2 审单发货时间，正常销售日必须做到第一批单子10：30之前点发货，第二批单子12：00之前点发货，第三批单子14:30之前点发货第四批单子16:30之前点发货，第五批单子17:30之前点发货。PS：以上内容根据实际情况调整

(完整版)成品仓库管理制度

成品仓库管理制度 为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。 一、操作流程与岗位职责： 1.负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆。 2.成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。 3.成品仓库管理员应在接到跟单员提供的提货单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭提货单在仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。 4.进行发货装车时的现场跟踪，严格按照提货单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户。产品装车时，成品仓库发货员必须协同跟单员对产品数目、质量清点确认，核准后应经材料会计签字确认。 5.成品仓库管理员负责发货完毕后现场清理和盘点。 二、管理制度： 1. 上班期间不得擅自离开工作岗位。 2. 成品库发货员必须严格按照跟单员提供的《提货单》发货。 3. 搬运工装卸在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权警告、如情节严重或不听有劝，造成安全事故的，责任由搬运工自负。 4. 成品库的卫生应由库管员负责在下班前打扫干净。 5. 成品出库时，成品库管员、跟单员必须交替在岗发货。 6. 非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。 7．成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

发货管理办法

发货管理办法

*******公司 发货管理办法 为了规范公司各部门、各岗位在发货流程中的职责，保证发货的及时性、准确性，确保发货流程的顺畅，特制订本办法。 一、适用范围 适用于公司所有涉及发货的部门和岗位。 二、职责与权限 （一）销售部职责 1.按照需方的要求，打印发货通知，通知上包括需方公司名称，订单 号所要产品规格，数量，以及发货时间。此通知一式四联，其中销售部，库管部，质检部各一联。 2.无存货的情况下，负责填制生产任务单，经领导签批后，送达各个 车间，由车间主任安排生产。 3.有存货的情况下，负责联系物流车辆及办理有关物流手续； 4.货物备齐后，联系叉车，过泵，填写货运单，跟踪物流及处理相关 纠纷； 5.每次发货将对发货数量、种类、运费等事项做详细记录，并将发货 通知单分送财务一份。 （二）库管职责 1.收到发货通知，根据库存配货，并进行审核；（为避免审核时间太 长，库管在入库时能够按标签入库） 2.填制出库单，出库单包括重量，及箱数，此单一式三联其中一联库 管备份，另外一联交予质检部，最后一联交予财务部。

3.打印发货明细表，并贴于托盘上。 4.详细记录每次的发货清单，每月定期把仓库库存报表抄送主管经理 和销售部。 （三）质检部职责 1.协助库房管理员做好每批次的配货（为配货方便，在排放箱子时， 按编号排放，有助于配货，调货）。 2.收到出库单时，相应主管或负责人，结合发货通知，及时打印质检 报告。 3.把清单贴于托盘上，质检报告及出库单，放于托盘上后，进行最后 打包（可在配好货后先进行简包）。 4.负责协助物流将货物运到物流车上。 （四）财务部职责 1.根据合同和发货通知单，详细记录单价和数量。 2.根据合同协助销售部对账和催款。 三、工作要求 各部门要严格按照职责分工认真做好本部门工作，依据发货流程及时、有序传递，严禁互相推诿、扯皮，延误发货。若发生发货延误现象，严格追究有关人员责任，视情节轻重给予50—200元罚款。 附：1、发货流程图 2、发货通知单 3、出库单 4、生产任务通知单 5、检验报告

产品运输管理办法

1. 目的 为规范公司货物运输的管理，特制定本管理办法。 2.范围 本办法规定了公司货物运输管理程序。 本办法标准适用于公司储运部运输办公室管理。 3. 定义 4. 运输组织 4.1 储运部运输办公室负责对产品运输程序的管理。 4.2 供应部负责产品的出库管理。 4.3 质管部负责客户非质量原因退货的处理。 4.4 财务部负责运输费用的审核与支付。 5．工作内容 5.1 工作流程 5.1.1业务员申请发货时，按发货申请单的要求认真填写。填写完毕后请主管领导签字确认，递交销售内勤，经销售内勤核实后与提货单一并递交运输办公室。 5.1.2 运输办公室接到销售内勤递交的发货申请单后，按发货申请单的要求，及时安排其所需的运输方式，出具核准出库单，通知仓库准备出库装车。 5.1.3 产品装车完毕后，按发货申请单要求的到货时间，敦促并监控车辆安全、准时送达指定地点。 5.1.4 按合同要求与各承运公司进行核对每月发货明细，确认无误后请总经理批示，在规定的时间内给予结算。 5.2 各运输方式管理要求 5.2.1 铁路运输5.2.1.1 铁路整车运输 5.2.1.1.1每月25日前，业务员向销售内勤申报下月用车计划，经主管领导审批后，每月27日前销售内勤向运输办公室递交下月用车计划报表。运输办公室接到报表后，及时向铁路审批计划处申请用车计划。 5.2.1.1.2 铁路整车运输负责人，将我公司铁路专用线用车计划向铁路申报，经铁路计划处审批后，及时将进厂车辆的到站、装车货物品名等详细信息提前一天向运输办公室通报，以便进行货物的合理统一安排，保证顺利装车。每月10日前，汇总上月各产品发车数量及吨位与实际产生运费，经业务员签字确认之后，上报运输办公室。将实际产生运费的相关结算单据向财务部申报进行核销。财务部要求不可拖延申报，不可在铁路运

公司产品管理规章制度

产品治理方法 □ 总则 第一条本公司为求仓库作业合理化，特制定本方法，凡本公司有关商品的治理事项，悉依本方法办理。 第二条本方法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品。 第三条本方法所称商品治理，包括存量打算与操纵、进货、出货、试用、调货、保管、商品帐务作业与作业流程及商品运输等。 □ 存货打算与操纵 第一条本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为操纵，以幸免资金呆滞或存量不足阻碍销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。

第二条销路较广的商品，仓库部应于每月10日(或随时) 会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及营业打算等因素，分不机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。 第三条订有订购点、订购量及安全存量的商品，应由仓库部确实据以操纵，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。 □ 进货 第一条所有商品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等，均应经仓管单位检验后始得入库。 第二条仓管单位应将每项进库的商品，限于翌日清晨往常详加验收后，列记商品型号入帐，俾凭以操纵每件商品的性能。 第三条商品的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时，应即通知进货或采购单位办理。 第四条因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库

部会同服务部鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。 第五条进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以完整论。 第六条各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以销退。 □ 出货 第一条仓管单位应在下列六种情况下出货： 1.交货。 2.交客户试用。 3.示范表演。 4.本公司同仁之职前或在职训练使用。 5.展示中心陈列。 6.本公司各单位因业务需要而借用。

成品出入库管理制度及流程精品word

精品word 成品出入库管理制度及流程 1.目的： 规范仓库成品的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责： （1）生产部负责开具成品入库单，将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 （2）仓库成品管理员办理成品的入库接收，存放以及出货发送。 （3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。 （4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单，并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 （5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图： 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》，并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量，并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况：要求包装不能破损；物料代码正确；排查外包装箱顶部无异物，每发现一处异常处罚生产100元/次，相对应奖励仓库成品管理员100元/次。 5.2入库成品的搬运 部分内容来源于网络，如有侵权请联系删除！

5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点，并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品，违者其责任主管处罚200元/次，当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。（严禁酒后或者身体不适时进行搬运） 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥，以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的，由品质部通知，再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库，单上需注明“返工”。 5.4成品出库： 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知，相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接，物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致，避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单（出库单）一致。 5.5其它成品出库： 除了正常的销售出库之外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括内部相关部门的领用等等，此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据： 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单

发出商品管理办法

发出商品管理办法 第一章目的 第一条为了规范公司发出商品的管理，加强对发出商品的控制，提高存货周转率，不断 提高公司的管理水平，特制定本办法。 第二条本办法适用于**科技有限公司的发出商品，发出商品是指在采用分期 收款销售方式下，企业已经发出，但尚未实现收入的产品、商品和物资，发出商品实物虽然已发给客户，但是产品所有权仍属于公司未转移给客户。 第三条部门职责 (一) 运营管理部负责产品的发货及出具扣款明细； （二）市场部负责发出商品合同的催回及发出商品的对账； （三）财务部负责提供发出商品的明细及执行扣款处罚。第二章发出商品管理 第四条运营管理部根据计划部给予的《发货单》在ERP 中开出《销售出库单》，并 确定是否已签订合同，无合同的产品，市场部需进行无合同发货审批。 第五条市场部需从两个方面审核无合同产品发货，1）授信额度，累计发出商品价 值必须在授信额度范围内；2）客户回合同承诺协议，原则上，只有签订合同的产品才能发货，因特殊原因合同未签订，需要发给客户的产品，市场部需要取得业务员能够在产品发出后30个工作日内完成合同签订并返回存档工作的承诺协议。只有同时满足这两个条件，才能批准无合同产品发货。因特殊原因不能同时满足此两项条件而需要发货的产品，市

场部需提交情况说明，经部门经理、主管领导、总经理审核通过才能发货。 第六条月初财务部将发出商品明细发给市场部，市场部与客户进行对账，同时将 发出商品的*以月报形式报部门负责人、总经理，并抄送公司相关领导。 第七条公司将严格控制发出商品，对于未能在规定时间内将合同催回或将发出商 品返回的情况，将给予市场部业务员每个合同100元/月扣款惩罚，扣款金额在业务员费用结算中执行。因特殊原因不能完成，需提交情况说明，经部门经理、主管领导、总经理审核通过后可以不给予处罚。 第八条运营管理部每月初出具扣款明细，扣款明细经运营管理部经理、市场部经 理、市场部主管领导审核后提交财务部执行。 本办法由运营管理部解释及修订，于正式发文日起执行。

公司发货管理制度模板

公司发货管理制度 模板 制度名发货管理制度 电子文件编码GLZD204页码5-1

第一条交运期限控制 1．凡遇下列情况之一者,物料管理应于一日前办妥”成品交运单”,并于一日内交运。 (1)计划产品接获客户的”订货通知单”时的交货日期。 (2)内销、合作外销订制品,依客户需要的日期。 2．直接外销订制品缴库后,配合结关日期交运。 第二条发货注意事项 1．物料管理科接到”订货通知单”时,经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档,内容不明确应及时反映业务部门确认。 2．因客户业务需要,收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的,依下列规定办理: (1)经销商的订货、交货地点非其营业所在地,其”订货通知单”应经业 务部主管核签方可办理交运。 (2)收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交 运。 (3)物料管理科接获”订制(货)通知单”才能发货,但有指定交运日期的, 依其指定日期交运。 (4)订制品(计划品)在客户需要日期前缴库或”订货通知单”注明”不得 提前交运”的,物料管理科若因库位问题需提前交运时,应先联络业 务人员转知客户同意,且收到业务部门的出货通知后始得提前交 运。若系紧急出货时,应由业务部主管通知物料管理科主管先予交 运,再补办出货通知手续。 (5)未经办理缴库手续的成品不得交运,若需紧急交运时需于交运同时 办理缴库手续。 (6)订制品交运前,物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时,应立 即暂缓交运,等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可 由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管,但事后仍应立即补 办手续。

(7)”成品交运单”填立后,须于”订货通知单”上填注日期、”成品交运 单”编号及数量等以了解交运情况,若已交毕结案则依流水号顺序 整理归档。 第三条承运车辆调派与控制 1．物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。 2．物料管理科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的”成品交运单”,并通知承运公司调派车辆。 3．如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者,成品交运前,物料 管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。 第四条内销及直接外销的成品交运 1．成品交运时,物料管理科应依”订制(货)通知单”开立”成品交运单”,由业务部门开立发票,客户联发票核对无误后寄交客户,存根联与开剩 的发票于下月二日前汇送会计部门。 2．”订货通知单”上注明有预收款的,于开立”成品交运单”时,应于”预收款”栏内注明预收款金额及发票号码,分批交运的,其收款以最后一批 交运时为原则,但”订货 (制)通知单”内有特殊规定的,从其规定。 3．承运车辆入厂装载成品后,发货人及承运人应于”成品交运单”上签章,第一、二联经送业务部核对后第一联业务部存,第二联会计核对入 账,第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客 户签收后第三联送交运客户,第四、五联交由承运商送回物料管理 科,把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户,第五联承运商持回, 据以申请运费,第六联物料管理科自存。 第五条客户自运 1．客户要求自运时,物料管理科应先联络业务部门确认。 2．成品装载后,承运人于”成品交运单”上签认,依第十二条规定办理。

成品销售出库管理制度

成品销售出库管理制度

销售发货及成品管理制度 签发人： 第一条为了加强对库存产成品的管理，规范出入库手续，保护公司财产的安全和完整，特制定本制度。 第二条本制度所指的库存产成品包括公司各成品库内由库管员统一保管的所有待销售的产品。 第三条产成品流转过程包括 1、产成品的生产完工入库 2、产成品的采购入库 3、产成品正常生产返产 4、产成品销售出库 5、产成品其他出库 6、销售返工及退库第四条成品库的主管部门为公司财务部，由财务负责人负责统一管理。 第五条产成品完工入库及采购入库、生产返产 1、生产车间交付的产成品必须是完工合格的产成品，产成品必须由各生产车间及时办理入库手续，当天产品当天必须入库，不得影响销售发货。各成品库库管员收到货物后，填制《产成品入库单》，并打印出一式四联的《产成品入库单》，车间半成品统计员、成品库管员在该四联单据上签字确认。《产成品入库单》一式四联，第一联：成品库留存；第二联：财务审核联第三联、第四联：车间半成品统计员留存（锚具产品用工序流转卡；伸缩缝产品填写《产成品入库单》）。 2、成品采购入库由采购、外协员填写采购入库单，成品库复核签字，交到财务审核入账。交单时间参照产成品入库单时间。 3、成品正常生产返产由成品库填制红字成品入库单，成品库与半成品库管双方签字确认，交财务联会计审核记账，交单时间参照产成品入库单时间。 4、销售退货的产成品，由销售内勤人员填制红字《销售发货单》，并与成品库双方签字确认（必须注明退货单位、规格、名称、数量、退货原因、发货单号），交到财务审核，交单时间参照产成品入库单

时间，成品库管员与车间半成品统计员按第五条3流程办理，完工后按第五条1流程办理入库手续。 5、因各股东公司原因造成返工，由销售内勤人员填制《生产任务通知单》，成品库库管员点收后按第五条3流程办理，返工完成后按第五条1流程办理入库手续。 第六条单据传递及审核时间 成品库库管员将签字齐全的《产成品入库单》上交财务部相关会计处，具体要求如下：当日生产的产成品填写的产成品入库单在次日上午九点前将单据交到财务部； 第七条产成品库管员必须以销售内勤人员开具的盖有“成都市新津新锚路桥机械有限公司发货专用章”的一式五联的《销售发货单》作为发货的依据，不得以其他任何单据代替（总经理临时特批的除外），总经理特批的事后需要补开销售发货单。库管员必须严格按照《销售发货单》上的产品名称及数量进行发货，库存不足不能发货时，要求提货人到销售内勤人员处进行更改销售发货单，然后再进行正常发货。 《销售发货单》一式五联，第一联：白联，提货签字后由成品库交到财务部会计处复核,（交单时间参照产成品入库单执行）；第二联：黄联（销售内勤人员留存）；第三联：粉联（成品库留存）；第四联：绿联（客户）；第五联：蓝联（门卫留存签字并记录车牌号或驾驶证号码放行，每周六上午9点前将上周出门联交综合部主管核查用）。 第八条发货及签收规定 1、股东企业发货的（含临时承接的来料加工业务），由销售内勤人员开具《销售发货单》； 2、禁止向股东企业以外的单位发货（指公司的标准产品，临时承接或经总经理批准的其他非标产品除外）。 3、各股东企业签收《销售发货单》的签字必须是各股东公司书面授权的签字人员（销售内勤人员处备案的书面授权书）；

成品出货管理规定

目的：为了确保成品品质，出货品质及流程有序进行，满足客户需求。 范围：外贸部、品管部、物控部 内容： 1、品管部 1.1、品管部在出货前一天，需对所有已入库的成品进行抽检，并做《成品抽检报告》，记录内容主要含：毛重、产品不良缺陷、外箱损坏缺陷及产品抽检结果等。并出具成品检验合格报告。不良品需通知责任部门一个工作日内改善。 1.2、出货资料提供时，品管部负责向外贸部提供订单数据信息，包括：订单号、毛重、净重等。 1.3、根据外贸部部《出货通知单》仔细核对各项数据。并及时反馈异常给计划部进行处理。 1.4、发货装柜时，要跟进检查，检查项目包括：数量、外箱无脏污、损坏、变形；及监督装运过程有无野蛮装箱作业，对野蛮作业需及时制止并反馈给部门主管处理。 1.5、根据装车（多车在装）的实际情况，品管部可进行内部人员调配并填写发货过程检验记录。 2、外贸部 2.1、根据外贸部信息和品管部提供《订单数据明细表》，制定装柜《出货通知单》，包含：订单、规格、型号、数量、毛净重及外箱尺寸等。 2.2、外贸部第一时间（正常提前一天；最迟货柜到厂之前）向品管部和物控部提供装货顺序的《出货通知单》。 2.3、装柜前，外贸部人员与仓管员核对好订单货物（含规格、数量）；同时核对柜号、铅封号、提单号。 2.4、装柜时，核对装柜数量，平衡装柜的体积与重量，确保不超重、不缺方。

2.5、开始装柜和封柜时，外贸人员需要跟进重量、体积及产品外观有无异常。 3、物控部 3.1、根据外贸部门的《出货通知单》核对相关数据并提前做好清点归类。 3.2、货柜进厂后，核对《提货单》，主要核对订单号、柜号、铅封号、提单号，并第一时间通知外贸部和品管部门。 3.3、发货过程中对装柜方法、外箱品质、数量等进行严格控制，并填写书面的资料明细记录。 3.4、装柜过程中不可野蛮装箱，产品落地必须开箱检查是否有损坏，及时调换。 3.5、在装柜过程中有超重0.5吨以上的或者立方数不足四分之一的等异常问题需通知部门主管及公司高层知悉。 备注：确认表单要有负责人签字并由所属部门保管备查。

产品发货管理规定

产品发货管理规定 1、目的与范围 服务公司的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。 本管理规定范围包括营销中心产品销售部所有职员； 2、职责与权限 ●营销总监负责监督产品的供货及时性及销售价格变化；监督相关管理文件 的执行状态；监督工作流程的符合程度； ●产品销售部经理负责每日综合分析市场行情变化，结合公司生产、库存情 况，提供公司产品对外报价；依照产品订货单安排生产部门生产计划，并在需要时及时做出调整； ●销售内勤负责每日发布产品销售部经理提供的对外报价；根据公司规定填 写《产品销售订货单》并向结算中心会计落实预付款到账情况； ●销售助理负责落实每日原材料、成品库存及生产线上情况；产品生产进度 的跟进及发货时间的落实；填写《产品发货单》； 3、价格 3.1价格的确认： 产品销售部经理依据当日原材料进货价格、市场行情、公司成本确定当日产品销售价格； 3.2价格的发布： ●销售内勤根据销售部经理的报价，在每日AM 9:30前向代理商、经销商、区 域销售经理发布当日销售报价； ●如销售部经理未能发布报价，销售内勤应主动询问； ●销售内勤请假或不在工作岗位，应将工作职责转交销售助理； ●报价人应保证报价的准确性。漏发、错发报价信息，将对责任人进行处罚， 每月报价失误二次以上，调离工作岗位；

4、库存的确定 ●销售助理每天9点前清点现有的成品、原料库存； ●销售助理了解车间当班生产线开工状态，线上产品规格及本日预计产量，填 写《产品生产库存报表》 ●销售助理将《产品生产库存报表》上报产品销售部经理，确定当日发货数量； 5、销售与订单 ●区域销售经理接到客户购货需求时，应根据公司当日公开报价和客户协商 价格，不低于当日最低报价的可自行确定；低于最低报价的销售，应填写《特殊价格申请表》，由销售部经理、营销总监批准后方可向客户承诺；低于成本的报价必须有公司总经理签字批准； ●区域销售经理根据客户规格、型号的需求，向销售助理落实库存情况，有现 货或当日可交付的，由销售助理填开《产品销售发货单》组织发货； ●公司无现货，区域销售经理请示销售部经理落实交货期后，经客户认可， 由销售内勤开具《销售订货单》；客户在次日上午12时之前将不少于总货款30%的订金打入我公司账户的，锁定协商价格（付款证明传真件有效）。 ●客户在开具《销售订货单》后，未付订金的，公司组织生产，产品价格以提 货当日价格为准；客户订金延迟到账，销售价格以订金到账之日计算； ●因公司生产延误，未能按《销售订货单》约定的日期发货，客户有权取消提 货；客户选择提货，如行情上涨时，以订单约定价格结算；如行情下跌，提货价按【订单价格—（订单约定交货日价格—提货当日价格）】结算。 ●销售内勤应保证《销售订货单》的真实有效，不得涂改，经销售部经理和营 销总监签字后生效； 6、生产与发货计划 ●产品销售部经理根据订单的先后次序、紧急程度、生产情况合理安排生产计 划，每日编制《产品生产计划表》，由销售助理传达，白班、夜班各一次； ●销售助理应关注库存能否配齐发货单上的品种，对短缺品种应及时上报销售 部经理，填写生产计划，并反馈到生产部； ●销售部经理可根据配货情况调整发货次序； 7、产品的发运