成品出货管理规范

领用出库作业标准书范本

工作行为规范系列 领用出库作业标准书范文（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-45344领用出库作业标准书范文Model documents for receiving outbound operation standards 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 领用出库作业标准书 作业名称:领用出库 适用部门:仓库 适用人员:仓管员物料员 内容 1.作业流程 2.工作要求 3.注意事项 1.1开单;用料部门依据生产进度计划物料填写领料单交生产部审批审批后将领料单送仓库备货。 1.2备料;仓库依据领料单准备物料、清点数量并按部门分类集中整理好。 1.3发料;仓管与领料部门签单交接。

1.4记账;仓管员按领料单明细录入账表将记账联整理交财务 1.5补料;物料使用过程中发现品质不良需要补料时。用料部门须将不良物料退回仓库仓库按退回数量补发。 2.1各部门所有用料包括原材料、辅助材料、工具刀具、劳保办公、低值易耗品均需开单申领。 2.2用料部门必须于每天下午:2:00―4:00;将次日领料单送达仓库备料。 2.3仓库按领料单发料每发完一项都要在单据上做标记;每次备料、发料完毕需及时清理仓库现场。保持整洁。 3.1车间因物料品质不良退回仓库更换数量较大时须有适当包装和标识:标明物料名称、数量、不良原因、对应的生产排单号。 3.2仓库对退回的不良物料要及时与采购跟单或供应商沟通。确认是否可以退货。并尽快安排退货或申请报废出账。 3.3每天上午;8:00-12:00为领料时间。其它时间非特殊情况仓库原则上不予发料。 支持文件/图纸

订单管理制度

1、目的： 1.1 为更好地规范订单管理流程的编制、改订与执行，特制订本制度文件。 1.2 为提高订单管理的效率和协同工作，为使公司销售部工作正常有序地运行，为公司带 来更高的经济效益，根据需要明确并细化销售部人员的各项工作职责及内容。 2、范围： 2.1 本制度适用于有限公司的订单的发注、订购及审核的管理。 2.2 本制度适用于销售部各级人员（包括总监、各科长、具体担当及负责者）。 3、职责： 3.1 销售部相关负责人负责订单受注、并监控到审核和到货整个过程。 3.2 销售部总监负责召集：工厂长、总经理、生产管理、技术研发、品质各部门负责人订 单的有效性，进行评审并最终确认。 3.3 生产管理根据订单内容制定加工、出货计划； 3.4 销售部相关负责人负责订单货款的请付； 4、主要内容： 4.1 根据业务内容划分成：采购订单、加工订单，共两部分。 5、具体职责： 5.1 采购订单 5.1.1 对于客户提出的《采购订单》，经与客户确认无误之后，转至销售总监；

5.1.2 销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、采购、品质、制造等相关部门，对订单内 容进行评审，确认并得出结论； 5.1.3 销售部相关负责人将评审结果联络客户，OK则由生管部门，安排加工出货计划；NG 则终止；； 5.1.4 该批订单完成加工发出时，由销售部门相关人员通知客户； 5.1.5 销售部相关人员负责账款的对和催缴； 5.2 加工订单 5.2.1 对于客户提出的《加工订单》，经与客户确认无误之后，转至销售总监； 5.2.2 销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、品质、制造等相关部门，对订单内容进行 评审，确认并得出结论； 5.2.3 销售部相关负责人将评审结果联络客户，OK则由生管部门，安排加工出货计划；NG 则终止；； 5.2.4 销售部负责联络对方对支给品的供应； 5.2.5 该批订单完成加工发出时，由销售部门相关人员通知客户； 5.2.6 销售部相关人员负责账款的对和催缴； 6、相关文件及记录； 6.1 《销售流程图》； 6.2 《加工流程图》； 6.3 《订单评审规定》 6.4 《客户信息表》

汽车4S店配件出库管理规定

汽车4S店配件出库管理规定 1. 目的 规范配件出库管理行为，明确配件出库管理制度，使配件出库过程：凭据有效、计量准确、名实相符、记录清晰、便于追溯。 2. 范围 本规定适用太原华瑞富星林肯备件库的配件出库管理。 3. 职责 3.1 备件仓管员负责本单位仓库的物资存放规划、日常存储、入库、出库管理， 对库存配件出库负具体管理责任； 3.2 备件主管负责本单位备件管理，对备件仓库管理进行把关、督促，对库存 配件出库管理负直接领导责任； 3.3 售后服务经理负责督促相关责任人认真执行本规定，协调本单位各部门之 间有关备件方面的工作关系，对本单位的备件管理负总责。 4. 零件报价 4.1 备件部应主动了解厂家备件供应情况，动态掌握配件销售价格变化情况， 及时更新配件价格表。 4.2 常用配件价格应在接待区域醒目位置予以公布。 4.3 备件部报价人员必须对所报出的价格负责；受理前台接待人员、车间维修 人员及客户询价时，必须严格按统一规定的价格表报价，不得随意报价。 4.4 配件报价单只作为报价工具，不得作为出库依据。 5. 备件出库 5.1 备件领料分为客户付费维修领料、厂家索赔维修领料、保险理赔维修领料 等三种情况。配件出仓前必须确认领料单证的有效性： 5.1.1 客户付费维修领料时，备件出库应按S/A签字确认的内容打印配件出仓 单； 5.1.2 厂家索赔维修领料时，备件出库应按索赔员签字确认的内容打印配件出 仓单；使用厂家无偿提供的用于招回维修的配件时，应在该配件专项进销存帐目中办理出库，不得与仓库帐混淆。 5.1.3 保险理赔维修领料时，单台维修车辆配件总需求小于等于1000元的，由

成品出货管理规定

目的：为了确保成品品质，出货品质及流程有序进行，满足客户需求。 范围：外贸部、品管部、物控部 内容： 1、品管部 1.1、品管部在出货前一天，需对所有已入库的成品进行抽检，并做《成品抽检报告》，记录内容主要含：毛重、产品不良缺陷、外箱损坏缺陷及产品抽检结果等。并出具成品检验合格报告。不良品需通知责任部门一个工作日内改善。 1.2、出货资料提供时，品管部负责向外贸部提供订单数据信息，包括：订单号、毛重、净重等。 1.3、根据外贸部部《出货通知单》仔细核对各项数据。并及时反馈异常给计划部进行处理。 1.4、发货装柜时，要跟进检查，检查项目包括：数量、外箱无脏污、损坏、变形；及监督装运过程有无野蛮装箱作业，对野蛮作业需及时制止并反馈给部门主管处理。 1.5、根据装车（多车在装）的实际情况，品管部可进行内部人员调配并填写发货过程检验记录。 2、外贸部 2.1、根据外贸部信息和品管部提供《订单数据明细表》，制定装柜《出货通知单》，包含：订单、规格、型号、数量、毛净重及外箱尺寸等。 2.2、外贸部第一时间（正常提前一天；最迟货柜到厂之前）向品管部和物控部提供装货顺序的《出货通知单》。 2.3、装柜前，外贸部人员与仓管员核对好订单货物（含规格、数量）；同时核对柜号、铅封号、提单号。 2.4、装柜时，核对装柜数量，平衡装柜的体积与重量，确保不超重、不缺方。

2.5、开始装柜和封柜时，外贸人员需要跟进重量、体积及产品外观有无异常。 3、物控部 3.1、根据外贸部门的《出货通知单》核对相关数据并提前做好清点归类。 3.2、货柜进厂后，核对《提货单》，主要核对订单号、柜号、铅封号、提单号，并第一时间通知外贸部和品管部门。 3.3、发货过程中对装柜方法、外箱品质、数量等进行严格控制，并填写书面的资料明细记录。 3.4、装柜过程中不可野蛮装箱，产品落地必须开箱检查是否有损坏，及时调换。 3.5、在装柜过程中有超重0.5吨以上的或者立方数不足四分之一的等异常问题需通知部门主管及公司高层知悉。 备注：确认表单要有负责人签字并由所属部门保管备查。

销售订单管理办法

销售订单管理办法 1容与围 1.1 主题容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。 1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法； 1.2 适用围：本办法适用于海信电器股份营销公司总部及所属各分公司。 2.责任与分工 2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。 2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。 2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。 3 业务流程 3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。 3.2业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。 3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。 3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。 3.5业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。 3.6业务支持专员到财务部确认： 3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。 3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。 3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共 9 页 3 3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。 3.9业务支持专员在SAP系统中做订单： 3.9.1用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。 3.9.2配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。 4、奖励与考核 4.1 分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。 4.2 由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。附表一：《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定地址邮编（普票/增票）经办人：审核：批准：附表二：《发货申请单》电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注：提货人及号等。经办人：审核：批准：酒店工程用机工作流程管理办法第 4 页共 9 页 4 说明：本标准由海信电器股份提出。本标准由商用电视事业部起草并负责解释。本标准第一版于2009年10月颁布

成品出货检验工作标准流程

成品出货检验工作流程 1. 目的规范成品出货检验流程，防止不合格出货，及时发现、纠正产品质量隐患，保证产品质量。 2. 适用范围适用于本厂加工、制造的各类产品的成品出货前的检验。 3. QA检验流程/职责和工作要求

首件检验 检杳结果确认 -- 田r旦护口丿卜"旳罗1 首件合格处理 批量检验 抽检不合格处理 职责工作要求 相关文件 /记录 生产每一订单生产的第一台机送OQC佥验《首件检查生产按订单、样机、检验标准或规范、说明书、表》 检验员ECN料表、设计文件作首件检验《OQC检验报0Q（组长填写《首件检查表》（外观、功能）告》 QE QE对首件及《首件检查表》确认，并签署合格与《坏机分析报PIE/OQC 组否意见告》 长/PQC组长OQC PQC和PIE对机确认， OQC不合格发岀《OQC佥验报告》，注明首件检查 PIE工程PIE分析原因，发岀《坏机分析报告》 生产部已投产机返工，生产再重送首件 OQC组长首件检验合格，OQCS知生产线组长在《首件确认 检验员表》上签字确认后，生产部批量生产 OQC组长首件检验合格，OQC批量抽检 /PQC 组长/PIE根据产品检验标准、规范，《产品检验抽样规定》， OQC主管设计文件，批量抽检 检验员记录抽检的每台机流水号 PIE首批检验合格机抽一箱做整箱落地试验 首批检验合格机（配有电源的产品）抽一箱做24 小时煲机试验 根据抽检结果填写OQC佥验报告 批量抽检不合格PQC OQC PIE对机确认 OQC主管在OQC佥验报告上签字确认 OQC在生产部产成品送检单上填写REJ，注明不良 项目，发岀《OQC佥验报告》， 工程PIE发岀《坏机分析报告》，在线指导生产线返工，返工 后重新送检

QA出货检验作业规范

QA出货检验规范 1. 目的 为有效管制出货产品之品质，确保出货产品质量达到顾客的要求，以有确保QA作业顺畅顾客之需。 2. 适用范围/使用工具 2.1适用于本公司所有交付顾客之产品。 2.2使用工具为：游标卡尺、拉力计、CJ23直流电桥、电阻仪、HM2801高频自动Q 表、HM9460自谐频率表、CH-983低频Q表、锡炉。 3. 职责： 3.1品管部QA负责执行出货产品品质稽核及抽样批不合格品之处理追踪，以及防止不 合格品交付于顾客。 3.2生产部针对QA判定（最终须品管部主管确认）的不合格产品，应及时妥善组织安 排重工，并对重工产品质量负责，再次申报QA，以免延误交明。 4. 作业细则： 4.1QA员根据品管部主管的安排及结合工厂现行做法，采取现场跟进抽验，即边生 产边有针对性、目的性地随机进行抽验。 注：正常应按 ------4.1.1 生产部在完成包装一定数量或一个生产批次或根据交期需要，应即时填写《QA送检申请单》交品管部，由品管部主管依据货期的缓急，具体安排 QA进行检验。 4.2检验依据： （1）订单资料 （2）《成品出货检验标准》 （3）实物样板 （4）STD BOOK（工程规格书） （5）检验测试数量依MIL-STD-105E，测试的记录数量为10PCS。 4.2.1 检验范围： （1）产品与订单、《工程规格书》所示内容是否相符。 （2）功能特性 （3）外观/尺寸 （4）数量 （5）试验（含非破坏性与破坏性试验） 注： A、非破坏性试验：是指诸如对电感器标志牢固性擦拭试验等，经试验 产品后产品本身功能未爱到破坏，仍可使用。此种试验叫非破坏性试验； B、破坏性试验；是指诸如电感器引线强度拉力试验等，经试验后， 产品本身结构或功能受到破坏，不可使用（或产品寿命经试验的已完全 不能达到预期的使用期限），此种试验则叫破坏性试验。

订单编制处理流程管理规定

订单编制处理流程管理 规定 文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

1、目的 为保证迅速、准确接收和处理客户订单，提高公司的内部各部门运 营状况，确保终端客户的库存周转迅速，确保公司财务资金快速良 好运转，特制定本管理办法。 2、 范围 使用范围：本办法适用于无锡爱玛车业有限公司营销分部及其各下 级相关业务下行政单元。 3、主要责任单位、解释单位 ：营销分部及其下级各行政单元各相关业务部门均为本办法的责任单 位。 ：业务受理科负责接收客户原始订单及初审草稿订单并生成提货单。 ：计调科负责审核提货单并编制发货计划。 ：财务负责确认提货单。 ：储运科负责安排发运提货单。 ：营销分部为本办法的主要解释单位。 4、管理规定 ：订单处理管理办法的主要内容： 订单处理流程内容及管理实施规定： 订单处理流程简图 接收订单、初审订单 接收、审核原始 订单，核算货款 生成提货单 审核提货单 编制发货计划 储运科发货/到岸通知

确认货款客户代表对初审整理好的订单，在一个工作日内负责向客户催款。对于正常订单在七个工作日内未到款，视为无效订单。特殊订单在确定技术配置可实施后，款到1个工作日内方可给予下发特殊订单生产计划，特殊订单款到15个工作日内给予发货。客户代表负责和客户核算货物数量及货款，以电话、传真或网络的形式告知客户。并要求客户办款后，立即告知公司打款金额和银行名称。办款公户必须传真银行结算凭证，并由客户审核凭证信息（汇款时间、账户名、汇入行、账号等）信息，方可实施账款先行录入。异常信息显示凭证不能实施先行录入及实施发货，违反财务管理规定者，给公司造成严重经济损失者，按照公司人事管理规定给予处罚。经销商通知客户代表款到后，客户代表及时在财务处确认客户货款金额，如有雷同款项需一方经销商传真汇款凭证后方可记录到款金额。为了便于公司各部门业务运营高效及时，当日款当日确定并记录并纳入月度绩效考核中，单笔款到3个工作日内无人认者，月度绩效考核扣3分，7个工作日内单笔款到无人认款者，月度绩效考核扣8分，一周至一月之内无认款者，扣绩效15分。一月以上无认款者，当月绩效扣20分。由绩效科给予考核并纳入月度考核记录中。 每月度政策报告或部分客户特殊申请政策报告单，第一时间抄送财务部、计调科、订单处理员处备案。客户代表将确认款到订单（表单信息准确无误），整理后由订单处理员生成提货单。特殊价格订单，须有领导签字审批的报告单方可给予打印提货单，任何人不得口头通知订单处理员或者私自打印提货单。违反规定者单笔订单扣除责任人月度绩效5分。特殊

订单处理管理规定

订单处理管理规定 1 范围 本标准规定了卷烟商业营销订单处理过程中订单采集、销售结算和物流衔接的管理职能、管理内容和要求。 本标准适用于上海烟草商业企业的卷烟营销订单处理工作。 2 规范性引用 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 批零网上配货管理规定 货源供应管理规定 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 订单处理 订单处理是通过标准的电话订货、网上订货、网上配货、物流配送等流程，规范订单采集过程，客观记录零售客户的需求，并根据既定的供应策略加以满足。 3.2 特殊数量需求订单 特殊数量需求订单是指超出零售客户按照货源分配方案可以分配得到的卷烟订单。 3.3 特殊配送需求订单 特殊配送需求订单是指不按照零售客户理论配送日进行卷烟配送的订单。 3.4 特殊配送 特殊配送基于不同类型需求划分为两个等级，加急配送和中途补货。 3.4.1 加急配送 即海烟物流接收订单6个工作小时内配送到户的配送模式，主要用于高档卷烟及新品上市培育。在系统操作中，T+0模式应用于上午10点前订单发送的情况，T+1模式应用于下午5点前发送的情况。

3.4.2 中途补货 即海烟物流接收订单36个工作小时内配送到户的配送模式。主要用于批零网上配货零售客户卷烟脱销、中途补货情况。 4 管理职能 4.1 贸易中心业务部 是订单处理的归口管理部门，具体负责： ——接收有限公司上传的订单信息； ——对有限公司订单进行记录，同时对有限公司的订单处理过程进行管理； ——对订单进行处理，实施结算开单，完成销售； 4.2 有限公司营销部 是订单处理的执行部门，具体负责： ——对零售客户订单进行记录； ——对订单进行处理，实施结算开单，完成销售； ——将销售过程中产生的扣款凭证、发票、票据交接单等单据转交有限公司财务部、海烟物流和零售客户。 4.3 海烟物流 是订单处理的执行部门，具体负责： ——根据接收到的订单开展物流配送。 5 管理内容与要求 5.1 订单采集与生成 5.1.1电话订货订单采集与生成 5.1.1.1 销售助理根据理论订货日中涉及的电话订货客户生成呼叫清单。 5.1.1.2 订开单业务员根据每天分销系统呼叫清单随机呼出。 5.1.1.3 订开单业务员在接听客户电话时，应引导零售客户订货，并把零售客户的要货信息正确地记录在系统中，不得分配货源。针对无法满足零售客户订货需求的卷烟品牌，应向零售客户介绍同档次卷烟信息，供零售客户替代选择。 5.1.1.4 订开单业务员在订单保存前必须与零售客户进行订单核对。将订单的实际配送数量回报给零售客户，最终确认订单,并提醒零售客户及时在结算账户中存入相应金额。5.1.1.5 贸易中心客户服务中心应通过电话录音抽查的形式对有限公司订货工作进行检查，并将检查结果记录在电话订货现场走访记录中。

出货作业规范

山阴县新合作日用品配送中心 出货作业规范 一、出货基本流程 1、机房统计门店要货，打印门店要货单； 2、库管（库工）在机房领取门店要货单； 3、库管（库工）按要货单拣货； 4、库管（库工）需在所拣出商品外箱标注门店名称，并登记商品批号和物流箱编码、数量； 5、库管（库工）将拣出货品送达合流区指定的门店暂存位； 6、库管（库工）和押车员交接商品数量、物流箱数量，确认无误后，押车员签字，方可装车。 二、安全规范 1、库管（库工）在拣货过程中严禁溜车； 2、库管（库工）在出货时要将叉车顺通道方向靠边停放，严禁横放、斜放或在通道中央停放； 3、搬运货品要遵循轻拿轻放的原则，将商品在托盘上码放整齐，平稳拉车，防止货物掉落造成损失； 4、物流箱内装易碎商品时应放置填充物，防止商品破损。 三、拣货细则 （一）分发单与接单： 1、机房信息员应提前准备门店要货单。将门店特殊要求在配送单上注明或附后，并按照物流路线规划在要货单上标明门店拣货顺序； 2、库管（库工）一次拿齐当批次全部要货单后依物流路线规划的按照先远后进的次序出货； 3、一般配货区除有特别限制外，机房一律按门店排列顺序和拣货工作区顺序依序发单，不得抽单，库管(库工)接单时不得挑三拣四，接单后必须及时按单出货，不得拒拣、丢单或积攒单据合拣； 5、机房要将发出的要货单及时登记； 6、逢紧急追单时机房按库管安排插单，同时通知指定拣货区库管拿单。 （二）拣货： 1、库管（库工）应根据要货单上的提示准备托盘和物流箱； 2、库管（库工）必须根据要货单动线的顺序进行出货； 3、库管（库工）要根据拣货单上的商品品名、规格、数量、门店要求正确出货； 4、拣取商品时轻拿轻放，按商品堆叠层顺序拣取，不得抠拣；拣取零头时应首先拣出拣货位已有零头商品后再拆整箱，拣毕后箱内剩余零头应归到原位，并保持零头都在包装箱内，且一个货位上只有一个拆零箱并在最外面； 5、拣货时要遵循先进先出原则，即先拣旧货，后拣新货，但当商品有效期已过保质期的2/3的时候，禁止出货，并及时向库管报告； 6、拣出的空箱应立即拆除折叠后随拣货车带出后放在本拣货通道的两端或其它指定位置； 7、整件商品、物流箱码放在托盘上时须便于运输、复核，且整件商品主要标识面朝外，体积较小的商品放在托盘上醒目位置，物流箱要单独堆叠或放在整件

客户订单管理流程

1、目的： 为规范订单/合同管理，使订单/合同执行有序进行，特制定本流程。 2、适用范围 适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。 3、职责 3.1分公司各部门 3.1.1业务部门 （1）负责接收订单/合同，与客户进行沟通，提供客户所有要求信息。 （2）负责组织相关部门进行订单/合同评审。 （3）负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。 3.1.2技术部门 （1）负责编制“报价单”，“工程更改通知单”。 （2）负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。 3.1.3生产部门 （1）负责产品生产保证可行性评审。 （2）负责按照订单的各项要求安排生产。 3.1.4品质部门 （1）负责产品的质量保证可行性评审。 （2）负责按照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。 3.2服务管理委员会 3.2.1采购部 （1）负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。 （2）负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报，做出“主要原材料价格趋势图”，并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长，作为各分公司总经理决策参考。 3.2.2财务部 （1）负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。 （2）负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素进行及时通报，每月出具汇率、出口关税报表，作为各分公司总经理决策参考。当汇率、出口退税出现变动时，第一时间通知各分公司总经理。 3.2.3品质监督部 (1)负责产品质量保证可行性评审；负责订单/合同的备案管理。 (2)负责监督和检查各分公司在生产之前完成检验规范、检验标准的制定。 3.2.4总裁负责订单/合同的审批。

4、工作程序 4.1订单/合同的评审 4.1.1分公司初评 4.1.1.1业务部门接到客户的询价要求时，应详细咨询所询价产品的信息、技术信息（包括图纸、包装信息等）和所用原材料的详细情况及标准（如：规格、型号、材质、表面质量、特殊检验要求，特殊加工要求等），填写“报价联系单”，连同以上详细信息报各分公司总经理，作为订单评审的依据。 4.1.1.2业务部门应对订单的市场前景进行分析说明，市场前景的分析说明，简要介绍客户情况、未来产品市场趋势，并报各分公司总经理，做为订单评审的参考。 4.1.1.3各分公司总经理组织技术部门、品质部门、业务部门、采购部门、生产部门对订单的成本、利润、交期、质量进行初评，填写“报价单”，提供业务人员。 4.1.1.4业务部门，根据各部门反馈的信息，再次与客户沟通，双方都能够接受后，分公司编制“报价单”，正式生成。 4.1.2服务管理委员会复评 4.1.2.1各分公司填写“产品报价评审单”，并附上“报价单”、订单/合同说明，报服务管理委员会评审： （1）财务部评审各项税负、销售毛利率、销售费用率、销售利润率是否合理，回款要求是否合理。 （2）品质监督部评审产品质量要求是否能够达到，是否表述完整准确。 （3）采购部评审原材料、外协件加工费是否与市场价格一致，是否合理。 4.1.2.2如采购、质量、财务三方出现任何一方无法达到共识，此订单/合同为不可接受，“产品报价评审单”由总裁审批。对于可接受的订单，报总裁审批后，即可与客户签订合同。如业务部门有异议，可报董事长裁决。 4.1.2.3对于不可接受的订单有如下处理方式： （1）对于无利润或长期无法营利的订单，放弃处理。 （2）对于报价有出入者，可重新报价，重新实施评审流程。 4.2订单/合同签订、备案 4.2.1各分公司业务部门与客户正式签订订单/合同，编制“大货采购单/购销合同”，并在“大货采购单/购销合同”上注明成本、利润、质量、交期和回款时间等要求。 4.2.2各分公司计划员、采购员依据“大货采购订单”编制采购计划、生产计划，并附相关资料报总裁批准后，即可实施。

成品出货检查作业指导书

成品出货检查作业指导 书 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

1.0目的：规范出货检验流程,确保出货产品符合客户标准要求。 2.0范围：公司内所有出货检验均适用。 3.0定义：无 4.0权责： 4.1QA：负责出货检验、品质异常产品的改善效果确认与追踪。 4.2QE：负责品质标准的制定与标准培训开展、样品的签发、品质异常的处理。 4.3生产部门：负责《送检单》开立与送检、品质异常产品的返工处理并对异常产品进行原因分析和改善。 5.0作业内容： 5.1QA接到各生产部门送检的产品和《送检单》，先准备相应的样品、《产品检验规范》、《包装操作指示》、《检验履历表》及测量工 具等。 5.2对《送检单》内容进行核对，包括：送检时间、客户、机种、品名、颜色、批量数，确认不符合时依处理。 5.3依样品、《产品检验规范》、《包装操作指示》进行外观、结构、尺寸、性能测试、包装等进行检验，如客户有特别要求的，依客户 的要求执行。 5.4产品抽样检验方案：公司常用二种检验方式：正常检验、加严检验。具体根据《抽样计划作业指导书》进行抽样。 5.5检验方法： 5.5.1涂装、EMI、NCVM、导电漆产品检验流程： 5.5.1.1依对应样品及《产品检验规范》检查结构、喷涂颜色、光泽度、外观等。 5.5.1.2EMI、NCVM、导电漆类产品依对应《产品检验规范》检测电阻值。 5.5.1.3送样到实验室进行性能测试(包括但不限于百格、硬度、耐酒精、RCA耐磨、振动耐磨等)。 5.5.2成型、组装产品检验流程： 5.5.2.1依对应样品及《产品检验规范》检查结构、外观、组装配件等。 5.5.2.2依对应《产品检验规范》检测相关尺寸。 5.5.2.3送样至实验室进行相关性能测试（包括但不限于落球、拉/扭力等）。 5.5.3印刷、镭雕产品检验流程： 5.5.3.1依对应样品及《产品检验规范》检查结构、外观、印刷或镭雕位置等。 5.5.3.2依对应《产品检验规范》检测相关尺寸。 5.5.3.3送样至实验室进行相关性能测试(包括但不限于百格、硬度、耐磨、耐酒精等)。

12药品出库的管理规定

药品出库复核的管理制度 文件名称药品出库复核的管理制度页数 2 文件编号HBBH-QM-012 版本号第三版 起草人：审核人：批准人： 日期：日期：执行日期： 变更记录时间：变更原因： 一、目的：为了规范药品出库复核管理工作，确保本企业销售的药品复核质量标准，杜绝不合格药品流出，制定本制度。 二、依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》（卫生部令第90号）、《药品流通管理办法》等法律法规。 三、范围：药品发货、复核工作适用本制度。 四、责任：药品仓库保管人员对本制度负责。 五、内容：为认真贯彻执行有关药品管理法的法律法规和本公司的各项质量管理制度，严格把药品出库复核关，确保销售药品质量。 1、药品出库必须经发货、复核手续方可发出； 2、药品按先产先出、近期先出、按批号发货的原则出库。如果“先产先出”和“近期先出”出现矛盾时，应优先遵循“近期先出”的原则。 3、仓储部按照销售订单通知保管员发货，保管员按发货单发货完毕后，在发货单上签字，将药品交复核员复核，复核员必须按发货清单逐品种、逐批号对药品进行质量检查和数量、项目的核对，并检查包装的质量状况等。 4、对出库药品逐批复核后，复核人员应在发货单上签字，明确复核结论并记录复核内容。复核记录的内容应包括：购货单位、药品通用名称、剂型、规格、数量、批号、有效期、生产厂商、出库日期、质量状况和复核人员等内容； 5、药品拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的拼箱标志。 6、整件与拆零拼箱药品的出库复核： 1、整件药品出库时，应检查包装是否完好； 2、拆零药品应按配送单逐批号核对无误后，由复核人员进行装箱加封； 3、药品发货应使用统一的配送拼装箱，标明购货单位的名称。

订单交期管理规定

订单交期管理规定 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

临海市海暄工艺品制造有限公司 订单交期管理 编制陈斐 批准卢阳光 受控状态：受控文件□非受控文件 目的 为满足客户交期，确保订单流畅运行，让生产经营活动有条不紊的进行，特制定本制度。 适用范围 公司销售部、生产部、采购部、包装部、仓库、技术部均属之。 名词解释 交期：满足客户或下一道工序的需求时间。 职责 销售部：负责订单的接受及客户的沟通协调工作。 采购部：依生管员提供的物料需求进行采购，确保物料满足生产需要。 工程部：确保生产设备正常运行。 生产部：严格执行生管中心计划，按质按量按期完成。

质保部：订单品质要求之审查及管理。 技术部：技术资料的制订、提供与审查、技术性问题的解决。 生管中心：合理安排生产计划及产前生产资料的追踪落实工作，协调各方资源，确保交期顺利达成。 内容 订单评审 业务部于每周三下发《下周订单汇总》于生管中心。需下达紧急订单的，以《下周紧急订单》交生管中心处理。 5.1.2生管中心依订单评审流程，让生产资料的对应部门评审交期，（模具、技术图纸、工装夹具等）确认好后以电子档的形式发送至出品部门的生管员。 5.1.3生管员作好物料分析，依分析结果下达《物料交期评审表》电子档于相关部门，各部门24H内作好交期回复。有特殊原因的需提前知会生管员，双方沟通需达成一致。 5.1.4出品部门生管员确定最后交期，不能达成客户交期的，生管员需提出如满足客户交期需具备哪些条件。（物料交期提前或影响其它订单的交期），由各部生管员与相关部门负责人进行沟通。如物料交期提前需增加成本的，由采购部呈报总经理批准。需生产日程提前而影响其它订单的，须提出插单申请。 5.1.5需插单生产的，生管员与销售部跟单员先行沟通好，插单会影响哪些订单，影响多少天交期。并由销售部跟单员填写《插单申请》，报销售部经理审核，呈总经理批准后生效。（生管员须提供订单排程明细表） 5.1.6受插单影响的订单以影响后交期为准，各部按此日期进行追踪落实。 5.1.7交期确认好后，各部生管员把对应的《订单评审表》打印出来，下发销售部、生产各部、技术部、质检部、采购部。 交期回复的相关规定

订单管理规程

订单管理规程 目的:为规范下单程序。减少订单出错。特制订此订单流程。 范围:适合公司所有客户订单、设计图、图纸等。 规程： 1．客户样品订单： 2．客户常规订单： 2-1.客户常规订单指公司的常规图册有的或客户展厅展示的或客户经常订购的，不需要确认生产后的效果的。 2-2.业务部根据客户书面下单资料下公司内部工作单，必须具备以下：生产结算编号是7位阿拉伯数字，从订单月初开始按顺序编制，前2位是年份后2位数，后2位是月份代码，最后3位是订单顺序号。生产结算编号由业务部经理按顺序指定编制。 2-3.业务编号前4位和生产结算编号一致，第5位的0-9分别编排给大客户，小客户由第5+6位的组成，第6位分别编制4和6和8，结合第5位区别小客户。 2-4.唛头是由公司给客户的客户代码，如果是公司的直属客户业务员一栏只填业务员，如果是市场部人员的订单必须写明市场部人员姓名，以便财务核对业务业绩。工作单必须经业务部仔细核对各个项目是否和客户要求一致，客户没写明的不允许猜测，必须经过客户确认，复核签字后可以交生产部，工作单的生产工厂由生产部填写。 2-5.公司内部工作单的红联蓝联必须写明价格和金额，和客户已经签订了合同价格的不经财务核对可直接将订单交生产部。

3-1.客户定做订单由客户提供图片或按公司图片客户更改了产品尺寸的订单。 业务部在接到设计订单时必须明确客户的目的，包括使用位置如地面、墙面、天花板，使用区域特性：水池、浴室、外墙、内墙等，能让客户书面表达的尽量书面表达。 3-2.业务部订单应先由财务部根据订单价格审核评级，分别凭 3-3.A级:完全按照客户和图册要求的生产。1.3 3-4.B级:进口材料的部分可以用国产非常接近代替。1.2 3-5.C级:进口材料的部分可以用国产类似的代替。1.1 3-6.D级:进口材料的全部用国产材料的代替。1.0 3-7.客户定做拼画订单没有对产品颜色和花形改变，只是对外形尺寸大小改变的可以不新出效果图给客户确认，客户有此要求的需要新出效果图给客户确认。客户定做拼画订单对产品颜色和花形改变必须新出效果图给客户确认。 3-8.业务部根据客户要求下达设计订单，在下单的时候要考虑到客户要求和使用位置特性并结合马赛克特点，设计订单经生产部和副总经理签字后交设计部，设计部设计好的经内部审核后交生产部和业务部审核通过后再交客户。 3-9.客户的非马赛克效果图不能作为客户确认的图片，即不能让客户将非马赛克效果图片做为验货标准。 3-10.客户对设计图不满意的地方应进行修改，在工作单注明客户修改的要求，重复前面的程序。客户对设计图确认后下达正式订单，图册拼画订单第一次由业务部按照图册图片的颜色标注小线图的颜色，设计部对1:1的线图在电脑上标注颜色，打印工厂用1:1线图的时候和标注的颜色一起打印。

成品出货检验规范

东莞市安哲罗电子科技有限公司 成品出货检验规范 管理; NO AZL-01-2017-28 1. 0目的 为控制本厂所有生产的出货成品的品质最终能完全达到客户之期望值. 2.0范围： 适用于本厂所有生产之出货成品. 3.0 职责 3.1装配负责于成品之装配包装. 3.2 QA负责于成品的抽样检查. 3.3仓库部负责成品之搬运、储存、装柜. 4.0检验标准： 4.1依据MIL-STD-105E Level II单次抽样计划，AQL值：CR：0 MAJ：1.5 MIN：4.0. 4.2依据订单、包装资料以及《成品检验标准》。 5.0 作业程序 5.1生产部将包装好的成品摆放于装配部成品区，挂好待检牌，同时填写好“成品入库单”，或先入仓库待检区通知品管部QA员检查。 5.2 QA员接到通知后，根据“入库单”准备齐相关“订单”、“包装资料”、“成品 检验标准”于装配部成品区按照MIL-STD-105E Level II单次抽样对成品进行抽取样本检查。 5.3 QA对抽取之样本第一外箱，根据外箱跌落测试规范进行外箱跌落测试.测试之后对其该箱之内外箱及产品进行特别之功能及外观检查.检查后之良品与不良品同此批一同判定，其它物料性测试依据客户要求按相应《测试进行》或客户标准执行。测试结果记录于“QA Test Report”中。 5.4 QA对其抽成品检查后，合格品按要求正常之装回原箱，不合格品通知装配负责人 一同对其进行核对，确认.

5.5 QA抽查后，统计其不合格总数，据“AQL允收之标准”对该批成品进行判定;不合格数量不超过“AQL允收标准”时，此批为合格，QA在成品标识单上盖〝 QA PASS〞章，然后QA填写好“成品检验报告”交于主管核实，并于“入库单”上签名，同时与“成品检验报告”复写件交于仓库，通知入库或转移至成品区。 5.6如统计其不合格总数超过其“AQL允收标准”，QA员填写好“成品检验报告”并同不合格样板交品管部主管最终确认.如确认为不合格，QA员填写“品质异常报告书”与不合格样板一同交生产部主管，并在成品标识单上盖“QA Reject”章由生产部对不合格品进行纠正及返工改善，QA对其进行追踪，及对该批纠正之后的产品进行重检并把检验结果记录于“成品检验报告”上。 5.7检验记录要求：填写报表要求真实，字迹清楚，整洁。 6.0记录表格 6.1成品检验报告 6.2品质异常报告书 6.3 QA Test Report

成品出货管理流程

1.0 目的 为了确保客户和企业自身利益，对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。 2.0 范围 所有公司产品的出货管理。 3.0 职责 3.1 仓库负责产品物质进出的管理；负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。 3.2 质检部负责出货产品出库前的检验工作。 3.3 生产部负责出货产品的审核、管理工作。 3.4 销售部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。 4.0 程序要求 4.1 成品仓管员接到销售部提供由财务开具的《发货单》后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关人员的签名是否齐全。 4.2 成品出货所用承运商为与销售部人员签订协议的承运商。装货车辆到厂后，成品仓管员须核实司机及车辆信息。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对订仓号、货柜号、车牌号、出货资料是否一致，接下来检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决。 4.3 装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作。装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中，若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及销售人员，如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货及装柜过程中相关仓管员不得离开现场，确保装货质量、数量等信息准确。 4.4 搬运过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。 4.5 装货车辆必须全程盖好蓬布,以防突然降雨淋湿货物。装货后,监装人员必

销售订单管理办法汇总

销售订单管理办法1内容与范围1.1 主题内容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法； 1.2 适用范围：本办法适用于青岛海信电器股份有限公司营销公司总部及所属各分公司。2.责任与分工 2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。 2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。3 业务流程 3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。 3.2业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。 3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。 3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。3.5业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。3.6业务支持专员到财务部确认： 3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。 3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共9 页 3 3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。3.9业务支持专员在SAP系统中做订单： 3.9.1用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。3.9.2配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。4、奖励与考核 4.1 分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。4.2 由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。附表一：《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定电话地址邮编（普票/增票）经办人：审核：批准：附表二：《发货申请单》电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注：提货人及身份证号等。经办人：审核：批准：酒店工程用机工作流程管理办法第 4 页共9 页 4 说明：本标准由青岛海信电器股份有限公司提出。本标准由商用电视事业部起草并负责解释。本标准第一版于2009年10月颁布

订单管理操作规范

精心整理 1.0目的 为使本企业的订货、发货管理工作规范化、流程化，使各部门高度协作，保证客户订单能按时、保质保量的完成，特制定本流程。 2.0范围 适合销售体系客户订单（含样品单）处理。 3.0岗位要求 3.1销售部 3.1.1 3.1.23.1.33.1.43.23.2.13.2.23.2.33.2.43.2.53.33.3.13.43. 4.13.4.23.4.33.53. 5.13.5.23.6财务部 3.6.1建立客户档案； 3.6.2将客户回款情况反馈市场部文员； 4.0订单管理流程 4.1签定销售合同 4.1.1未与意向客户正式签约之前，销售人员应根据客户的技术要求和交货期等填写《订单评审表》交市场 部文员，由生产部、工程部、采购部、品质部、物流专员等进行书面回复； 4.1.2根据《订单评审表》的评审结果，销售人员与客户签定销售合同、样品管理协议（后续简称销售文件），

销售文件原件移交给市场部文员； 4.2接收订单 4.2.1市场部文员审核销售文件内容，核实客户是否按约定方式结款；未按约定方式结款或前款未清者，注 明情况后退回销售人员；若确有特殊情况，销售人员需向分管副总和总经理提出申请，经总经理批准， 市场部文员才可接单； 4.2.2市场部文员根据销售文件填写《生产任务单》，经本部门负责人和总经理审核、签字批准； 4.2.3市场部文员将销售文件原件交财务部，复印件留市场部备档；将核准过的《生产任务单》和《订单评 审表》复印件交给PMC，原件留市场部备档； 4.3订单生产 4.4 4.5 4.6 4.7 4.7.1财务部根据合同要求核实回款情况，及时为客户开具相关票据。 5.0简易流程图 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5