电子文件信息安全管理研究

电子文件信息安全管理研究

二、电子文件信息安全管理的策划与准备电子文件信息安全管理的策划与准备阶段主要是做好建立信息安全保障体系的各种前期工作。内容包括：明确电子文件信息安全管理的指导思

想、鉴别和评估电子文件面临的风险、确定信息安全管理要素和信息安全保障体系的范围，同时进行教育培训、拟定计划以及做好人力资源的配置与管理工作等。

信息时代，电子文件作为机构核心信息资源，是机构正常运行的信息支持和保障，也是国家信息资源的重要组成部分。但是，由于人们对电子文件认识的不尽全面和管理措施的不尽完善，使得现有电子文件管理模式中隐含着诸多贻患无穷的文件管理风险，信息安全成为电子文件管理过程中难以逾越的鸿沟。本文拟从系统和全局的角度，对电子文件信息安全管理进行全程分析和整体设计，以最大限度地规避风险、减少损失。

一、电子文件信息安全管理的内涵

根据国际标准化组织2005年发布的《ISO/IEC

17799：2005信息安全管理实践准则》，结合电子文

件的自身特点，电子文件信息安全的涵义主要包括以下三个方面：

安全性：确保电子文件信息仅可让获取授权的人访问；

完整性：电子文件信息的保护和处理方法的准确和完善；

可用性：确保授权人需要时可以获取电子文件

信息。

管理学原理告诉我们，管理不可或缺的要素是：管理者（主体）、管理对象、管理职能的实施、管理目标。

由此，电子文件信息安全管理就是：文件的管理者通过建立信息安全保障体系，对电子文件生命流程中的风险因素进行全面控制，从而保障电子文件信息的安全性、完整性和可用性。

电子文件信息安全管理的实施是一个完整的过程，这一过程包含着电子文件信息安全管理的策划和准备、信息安全保障体系的构建、审核与监控、维护和改进四个阶段，并形成一个循环往复、逐步上升的环状结构（如图所示）。只有对四个阶段进行整体规划、科学地分步实施，才能保证电子文件信息安全管理的有效实施，确保管理状态下的电子文件信息安全状况与机构电子文件信息安全需求的一致性。以下将对这四个阶段的管理内容进行分析。

南京政治学院上海分院军事信息管理系

杨安莲

图：电子文件信息安全管理实施过程

机构

电子文件信息安全需求

策划和准备

建立信息安全

保障体系

审核与监控

维护和改变

机构

管理状态下的电子文件信息安全状况

（一）确立电子文件信息安全管理的指导思想

目前，电子文件信息安全管理基本上还是沿用传统的管理思想，采用的是静态的、局部的、少数人负责的、突击式、事后纠正式的管理方式，导致的结果是不能从根本上避免和降低电子文件面临的各类风险，也不能降低信息安全问题导致的综合损失。因此，在策划与准备阶段，必须具有前瞻的眼光、系统的思维、站在维护社会记忆和业务延续性的高度来全面地考虑电子文件信息安全问题，基于风险管理的思想，树立电子文件信息安全管理的正确指导思想。

具体而言，其指导思想是：基于系统、全面、科学的安全风险评估，体现预防控制为主的思想，强调全程管理和动态控制，本着控制费用与风险平衡的原则，合理选择安全控制方式，构建系统化、程序化和规范化的信息安全保障体系，使电子文件信息风险的发生概率和结果降低到可接受水平，从而确保信息的安全性、完整性和可用性，保持机构业务运作的持续性。

（二）电子文件安全风险分析

国际标准化组织2004年发布的《ISO/IEC TR 13335：2004安全管理指南》中明确指出，风险“是一个指定的威胁利用一项或多项资产的脆弱性，并由此造成损害或破坏的可能性”。风险分析就是“系统地使用信息来识别风险来源和估计风险”。

电子文件安全风险是指在电子文件整个生命周期中可能存在的安全威胁及其可能造成的损害。电子文件安全风险分析的主要内容是：以机构对电子文件信息安全的基本要求为出发点，依据有关信息安全技术与管理标准，对电子文件管理系统及由其处理、传输和存储的电子文件信息的安全性、完整性和可用性等安全属性进行调研和评价，评估电子文件信息面临的威胁以及导致安全事件发生的可能性，并结合安全事件所涉及的文件信息价值来判断安全事件一旦发生对机构造成的影响。

目前，电子文件所面临的安全风险主要来自两个方面：

一是电子文件自身特性所带来的风险。作为新一代文件形式，电子文件不仅面临着纸质文件管理的传统风险，其独有的特性又带来了比传统文件更多的风险，其中最根本的安全风险就是原始性和可利用性受到破坏。这些不同特质的风险相互叠加、关联和影响，导致电子文件管理的风险程度成倍增加。这是电子文件面临的主要风险。

二是电子文件管理的体制和制度风险。对于电子文件管理而言，由技术引发的管理体制和制度的变革是深层的，没有先例的，具有很大的不确定性，它与技术风险共同构成另一种形式的风险共生与叠加。这就是电子文件管理的体制和制度风险，是电子文件面临的基本风险。

可见，各种风险都是围绕着电子文件质的规定性——

—真实性、可靠性、完整性和可用性所展开的。所以，保证了电子文件的质的规定性，也就保证了电子文件的安全性；防范了威胁电子文件质的规定性的各种可能性，也就规避了电子文件管理的风险侵袭的可能性。

（三）电子文件信息安全管理要素和保障体系的适用范围

结合国际标准化组织2005年发布的《ISO/IEC 17799:2005信息安全管理实践准则》，从不同类型组织机构的共性出发，电子文件信息安全管理要素应包括以下几个方面：

电子文件信息要素描述

安全管理要素

安全管理政策为电子文件信息安全管理提供管理方向和支持。

安全管理组织建立组织内的安全管理体系，明确信息安全职责。

信息分类与控制针对电子文件的信息价值进行分类，建立分类清单，分别处理和保护。

人员安全通过安全教育培训、保密协议、惩戒措施，减少人为的信息安全风险。

物理与环境安全防止对文件的工作区和物理设备的未经许可的进入、损伤和干扰。

通信和操作管理保证通信和操作设备的正确和安全维护。

系统开发与维护保证系统开发与维护的安全，确保信息安全保护深入到操作系统，维护应用软件和数据的安全。

访问控制控制对电子文件信息的访问，阻止非法访问，确保信息服务得到保护。

法规标准一致性保证信息安全管理与国家、行业相关法规、条例、制度和其他安全要求相符，符合安全方针与标准。

表电子文件信息安全管理要素表

可以看出，电子文件信息安全管理的要素涉及多个方面，对这些要素既要全面考虑，又要有所侧重，在信息安全保障体系设计时保证其完整性，兼顾其重点性。

信息安全保障体系的适用范围就是需要重点进行电子文件信息安全管理的领域。各类组织机构根据自己的实际情况，可以在整个机构范围内，也可以在个别部门或领域内实施。在现阶段，应当从电子文件的管理流程出发，将组织划分成不同的文件信息安全控制领域，这样做易于组织对有不同需求的领域进行适当的信息安全管理。应将与电子文件管理相关的关键性机构和部门首先纳入信息安全保障体系的适用范围，在定义适用范围时，应重点考虑组织的适用环境、适用人员、现有技术水平、现有电子文件信息状况等。

三、电子文件信息安全保障体系的构建

构建电子文件信息安全保障体系是安全管理的核心内容，主要针对安全保障策略的选择与实施。电子文件信息安全保障体系构建的总体思路是：以信息安全理论为支撑，以电子文件管理理论为根本，以电子文件的本质特性为核心，将技术措施、管理策略和法规制度融合为一体，构建全面、系统、安全的电子文件信息安全保障体系。

具体而言，电子文件信息安全保障体系包含了法规制度、管理策略和技术措施三个模块。对电子文件信息安全而言，健全的法规制度是制度保障，完善的管理策略是环境保障，先进的技术措施则是物质保障。三者密切联系，相辅相成，从不同的角度、不同的侧重点为电子文件构筑一张安全之网。

（一）电子文件信息安全法规标准建设

相关法律、标准和制度是文件信息安全的法规环境和制度保障。电子文件信息安全法规标准建设包括三个层面：一是国际国内信息安全法规标准，这是电子文件信息安全法规标准建设的基础；二是电子文件安全法规标准，这是法规标准建设的主体；三是机构电子文件安全管理制度，制定符合本机构实际情况、切实可行的电子文件安全管理制度，是法规标准得以落实的主要途径。

现阶段，电子文件安全法规制度建设的思路是：以国家信息安全法规为基石，以电子文件安全管理法规为主体，以文件安全管理规章制度为支撑，构建结构完整、层次合理的电子文件安全法规标准和制度体系，确保其权威性和可操作性。

首先，梳理现有信息安全法规制度，尽快解决存在的问题。现有信息安全法规制度是我们进行电子文件安全保障的依据和基础，但是目前我国信息安全规章与制度还没有形成一个完整的体系，各项规章之间的分工、协调问题仍未得到有效的解决，因此应抓紧进行梳理。

其次，抓紧制定我国电子文件安全管理的相关法规。结合电子文件管理的特点、规律，将信息安全法规加以充实、展开和细化，其中围绕电子文件生命周期，重点增加有关电子文件不同流程阶段的信息安全的专门条款，使其具有较强的针对性、操作性，以便在实际工作中有法可依、有章可循。

再次，结合机构实际情况，制定切实可行的文件安全管理制度。电子文件信息安全管理是一项综合管理行为，不安全因素贯穿于其形成、处理、保管、利用的各个环节，因此，必须建立涉及全过程的一整套科学、合理、严密的管理制度并完善监督机制。一般来说，完整、有效的电子文件安全管理制度应当包括信息安全等级制度、风险评估制度、人员管理制度、操作规程管理制度、文件利用管理规定、涉密信息利用违章审计查处等。

（二）电子文件信息安全管理策略

在电子文件的安全保障问题上，仅局限于建立一般意义上的“技术防火墙”是远远不够的，保障电子文件信息安全最终将通过“技术＋管理”得以实现，建立管理上的安全保障机制十分重要。电子文件信息安全管理策略主要包括四个方面：

一是树立风险管理观念。风险管理是电子文件管理不可分割的组成部分，树立风险管理观念，有助于唤起风险意识，有效地提示所有参与生成、管理和使用电子文件的人避免风险事故，承担风险责任，逐步形成与电子文件管理规律相适应的管理观念。同时建立风险管理体系，明确风险应对重点，有助于使电子文件得到全方位、安全、有效的保护。

二是落实安全管理原则。一个完备的电子文件安全管理保障体系应当有科学的安全管理原则。安全管理的基本原则主要包括：一是专人负责原则，即针对每一项与电子文件信息安全有关的活动，都必须有专门人员负责；二是职责分离原则，不同工作职责应当由不同人员负责；三是制度保障原则，各机构根据自身的特点制定一系列的文件管理规章制度，并对违反规定的采取惩戒措施等。

三是健全信息安全管理机构。各机构都应当设立相应级别的、负责信息安全的专门管理机构，其重要职责就是保证电子文件的信息安全。安全管理机构的人员应包括行政领导和文件管理人员、技术人员，按照不同任务进行分工以确立各自的职责。

四是采取严格的安全管理规范。电子文件安全管理规范应包括：确定安全管理等级和安全管理范围、制订有关网络操作使用规程和人员出入机房管理制度、制定网络系统的维护制度和应急措施等。

（三）电子文件安全保障技术措施

电子文件是技术的产物，因此其信息安全也必然依靠一系列的技术手段。传统的以网络病毒为主要防范对象的信息安全解决方案，已难以有效地保证电子文件管理系统的信息安全，因此必须从多方面入手建立一个涵盖信息安全各个层面的立体防护体系。

电子文件安全保障技术措施主要包括以下几个方面：一是建立全面的电子文件信息安全监测系统，应当包括病毒检测、入侵检测、网络漏洞检测、网络监控等功能。二是做好电子文件管理网络系统的安全隔离工作，在自己与互联网之间建立起一道信息安全屏障，安装主流防火墙系统，保证网络系统的安全。三是结合使用多种技术确保电子文件信息的存储与传输安全，如传统的信息加密技术和新兴的信息隐藏技术、防消息泄密技术、防拷贝技术等。四是建立访问控制策略严格限制对电子文件的操作和利用，明确规定出文件的利用权限及其利用条件。五是建立电子文件备份机制应对安全领域突发事件，防止系统发生故障时文件的丢失。

四、电子文件信息安全保障体系的审核与监控

电子文件信息安全保障体系审核是指通过获得审核证据，对信息安全保障体系进行客观评价，以确定其满足审核准则的程度而进行的系统的、独立的并形成审核结果文件的检查过程。其中，审核证据是指与电子文件信息安全保障体系的功能、作用发挥、管理成效等有关的事实和信息；审核准则是指评估电子文件信息安全保障体系的对比标准或依据，通常包括信息安全管理方针、程序或要求、相关法律法规要求等。

电子文件信息安全保障体系审核就是通过访问、观察和调查等方式收集审核证据，独立地、客观地、系统地和公正地评价这些证据，并与审核准则进行比较，确定电子文件信息安全保障体系的科学性与有效性，并最终形成审核结果文件的行动过程。目的是通过定期或不定期地对电子文件信息安全保障体系进行各种审核，以确保其持续有效、获得改进，满足机构业务发展的需要。

通过电子文件信息安全保障体系审核，各机构往往可以找出电子文件信息安全保障体系的实施状态与理想状态之间的差距，以及由此而造成的管理状态下的电子文件信息安全状况与机构的电子文件信息安全需求之间的差距。通过发现两者之间的差别，确定如何填补在这两者之间的间距，就实施了对电子文件信息安全保障体系的监控。

五、电子文件信息安全保障体系的维护和改进

由于信息安全是一个动态的系统工程，各类组织机构应按照文件信息安全的控制要求，对构建的电子文件信息安全保障体系加强维护，加强运作力度，充分发挥体系本身的各项功能。同时，电子文件信息安全保障体系的建立是一个目标叠加的过程，是在不断发展变化的技术环境中进行的，因而也是一个动态的、闭环的风险管理过程。组织应及时发现体系策划和执行中存在的问题，找出问题根源，采取纠正措施，实时加以调整和改进，以适应变化了的情况，达到进一步完善信息安全保障体系的目的。

参考文献：

1.ISO/IEC17799:2005Code of Practice for Information Security Management。

2.ISO/IEC TR13335：2004Guidelines for the Management of IT Security。

3.国际文件管理联合会与世界银行：《电子时代基于凭证的电子文件管理：关键政策问题概述》，“电子时代基于凭证性的电子文件管理项目”研究成果。

4.北京知识安全工程中心：《信息安全管理体系审核指南》，中国标准出版社，2007年7月。

（上海市，邮编：200433）

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信息安全管理方案计划经过流程

信息安全管理流程说明书 （S-I）

信息安全管理流程说明书 1 信息安全管理 1.1目的 本流程目的在于规范服务管理和提供人员在提供服务流程中应遵循和执行的相关活动，保证信息安全管理目标的实现，满足SLA中的信息安全性需求以及合同、法律和外部政策等的要求。 1) 在所有的服务活动中有效地管理信息安全； 2) 使用标准的方法和步骤有效而迅速的处理各种与信息安全相关的问题，识别并跟 踪组织内任何信息安全授权访问； 3) 满足服务级别协议、合同、相关法规所记录的各项外部信息安全需求； 4) 执行操作级别协议和基础合同范围内的信息安全需求。 1.2范围 本安全管理流程的规定主要是针对由公司承担完全维护和管理职责的IT系统、技术、资源所面临的风险的安全管理。 向客户提供服务的相关人员在服务提供流程中所应遵循的规则依据公司信息安全管理体系所设定的安全管理规定，以及客户自身的相关安全管理规定。 公司内部信息、信息系统等信息资产相关的安全管理也应遵循公司信息安全管理体系所设定的安全管理规定。 2术语和定义 2.1相关ISO20000的术语和定义 1) 资产（Asset）：任何对组织有价值的事物。 2) 可用性（Availability）：需要时，授权实体可以访问和使用的特性。 3) 保密性（Confidentiality）：信息不可用或不被泄漏给未授权的个人、实体和流程的 特性。 4) 完整性（Integrity）：保护资产的正确和完整的特性。

5) 信息安全（Information security）：保护信息的保密性、完整性、可用性及其他属 性，如：真实性、可核查性、可靠性、防抵赖性。 6) 信息安全管理体系（Information security management system ISMS）：整体管理 体系的一部分，基于业务风险方法以建立、实施、运行、监视、评审、保持和改 进信息安全。 7) 注：管理体系包括组织机构、策略、策划、活动、职责、惯例、程序、流程和资 源。 8) 风险分析（Risk analysis）：系统地使用信息以识别来源和估计风险。 9) 风险评价（Risk evaluation）：将估计的风险与既定的风险准则进行比较以确定重 要风险的流程。 10) 风险评估（Risk assessment）：风险分析和风险评价的全流程。 11) 风险处置（Risk treatment）：选择和实施措施以改变风险的流程。 12) 风险管理（Risk management）：指导和控制一个组织的风险的协调的活动。 13) 残余风险（Residual risk）：实施风险处置后仍旧残留的风险。 2.2其他术语和定义 1) 文件（document）：信息和存储信息的媒体； 注1：本标准中，应区分记录与文件，记录是活动的证据，文件是目标的证据； 注2：文件的例子，如策略声明、计划、程序、服务级别协议和合同； 2) 记录（record）：描述完成结果的文件或执行活动的证据； 注1：在本标准中，应区分记录与文件，记录是活动的证据，文件是目标的证据； 注2：记录的例子，如审核报告、变更请求、事故响应、人员培训记录； 3) KPI：Key Performance Indicators 即关键绩绩效指标；也作Key Process Indication即关键流程指标。是通过对组织内部流程的关键参数进行设置、取样、 计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，流程绩效管理的基础。

网络信息安全管理程序

历史修订记录

1 目的 为了防止信息的泄密，避免严重灾难的发生，特制定此程序。 2 适用范围 包括但不限于计算机网络、个人计算机、互联网、邮件、电子文件和其他电子服务等相关设备、设施或资源。 3 术语和定义 ePHI：电子受保护健康信息。 IIHI：个人可识别健康信息。 4 职责与权限 4.1信息安全负责人 i.负责批准《系统/软件账号申请单》； ii.负责安全事件的确认和处理。 4.2客服部 i.负责医数聚系统的管理。 4.3人力资源部 i.负责硬件和移动设备的管理； ii.负责钉钉、钉邮和微信的管理。 4.4质量管理部 i.负责监督网络信息安全管理的执行。 4.5各部门 i.负责按照网络信息安全管理要求执行。 5 程序 5.1个人ePHI不论存储媒介，包括但不限于：姓名、年龄、性别、病例、医疗数据； 均需要采取措施，防止泄露。 5.1.1员工获得IIHI的程度应基于员工的工作性质及其相关的职责，员工可以访问他 们完成工作所需的所有IIHI，但不能获得更多的访问权限。 5.1.2任何员工都不可获得比其清除水平更高的IIHI水平。 5.2硬件和移动设备的管理控制 5.2.1硬件和移动设备包括但不限于：计算机、笔记本电脑、移动硬盘、U盘、光碟。 5.2.2硬件和移动设备的领用

5.2.2.1员工办公用到的硬件和移动设备采取实名登记制，由人力资源部通过《硬件 和移动设备领用登记表》做好登录管理，并每年梳理一次，以保证信息的正确性。 5.2.2.2当员工领用新的硬件或移动设备后，应第一时间设置使用密码，密码设置不 可过于简单，避免使用姓名、生日、简单数字等，使用密码只可自己知悉，不可告知其他同事，更不可记录下存放在显眼易获取位置，当员工察觉密码存在泄漏、丢失、被获取的可能时，一小时内上报信息安全责任人知悉，由信息安全责任人按照《安全事件管理程序》执行。为了防止密码被获知，人力资源部需监督员工每半年更换一次使用密码。 5.2.2.3员工离岗超过五分钟需对工位的硬件和移动设备进行保密操作，如拔出移动 硬盘存放在带锁抽屉，启动计算机的屏保功能等。保密操作如可以由设备自动执行，人力资源部应监督员工提前设置好。 5.2.2.4因员工离职、调岗等原因需要退回或变更硬件或移动设备时，退回或变更的 硬件和移动设备，在使用前，由人力资源部对其进行使用痕迹的清除工作，并填写记录《硬件和移动设备使用痕迹清除记录表》，质量管理部监督执行情况。 5.2.3硬件和移动设备损坏需要维修时，以防信息的泄露不可将设备带出公司维修， 需请专业人士上门维修，且全程需要有人员陪同在监控覆盖区域进行，对维修单位或个人按照《业务伙伴的管理程序》执行。 5.3系统/软件管理控制 5.3.1我司现有涉及PHI传输的系统/软件：医数聚系统、钉钉、钉邮、微信。 5.3.2医数聚系统由客服部负责管理，钉钉、钉邮、微信由人力资源部负责管理。 5.3.3我司系统/软件实行一人一账号的原则，个人账号不得相互借用，员工因工作需 要需要登录系统/软件时，需填写《系统/软件账号申请单》，交部门负责人审核，信息安全责任人批准后，交给管理部门开通账号及相关权限，管理部门需建立系统/软件《用户管理一览表》，管理系统/软件的使用人员及其权限相关信息，当员工离职、调岗时，管理部门需在收到信息的第一时间对该账户状态或权限做变更处理。管理部门应不定期的对《用户管理一览表》进行信息确认，以确保其准确无误。 5.3.4员工获得系统/软件的账号及初始密码后，需更改初始密码，密码的管理参见 5.2.2.2。 5.3.5为了确保信息传输在监控下进行，相关部门和人员对外联络应使用公司提供的系 统或软件账号进行。 5.3.6与ePHI相关的信息传输，尽可能在医数聚系统中完成，如必须使用钉钉、钉邮、 微信等，应遵循文件的加密规定。 5.3.7医数聚系统操作控制 5.3.7.1医数聚系统中对每个订单的处理都会形成“订单操作记录”，客服部需每季度

信息安全管理体系研究

信息安全管理体系研究 摘要：随着信息技术的不断应用，信息安全管理已经逐渐成为各企业或各机构管理体系的重要组成部分。了解信息安全对企业发展的重要性，制定科学合理的方案构建完善的信息安全管理体系，是当前企业发展中需要解决的问题之一。 关键词：信息;管理体系;安全 一、概述 信息安全管理是指在信息的使用、存储、传输过程中做好安全保护工作，保持信息的保密性、完整性和可用性。其中，保密性是指保障信息仅能被具有使用权限的人获取或使用;完整性指为信息及其处理方法的准确性和完整性提供保护措施;可用性则指使用权限的人可在需要时获取和使用相关的信息资产。因此，做好信息安全管理体系的研究对于提升信息的安全性具有现实意义。 二、信息安全管理体系 2.1 信息安全管理体系介绍根据网络安全相关统计表明，网络信息安全事故中由于管理问题导致出现安全事故的高达70%以上，因此解决网络信息的安全问题，除从技术层面进行改进外，还应加强网络信息的安全管理力度。信息安全管理体系的建设是一项长期的、系统的、复杂的工程，在建设信息安全管理体系时，应对整个网络系统的各个环节进行综合考虑、规划和构架，并根据各个要素的变化情况对管理体系进行必要的调整，任何环节存在安全缺陷都可能会影响整个体系的安全。 2.2 信息安全管理体系的功能信息安全管理是指导企业对于信息安全风险相互协调的活动，这种指导性活动主要包括信息安全方针的制定、风险评估、安全保障、控制目标及方式选择等。企业要实现对信息资产进行安全、高效、动态的管理，就需要建立科学、完善、标准的信息安全管理体系。因此，一个有效的信息安全管理体系应该具备以下功能：对企业的重要信息资产进行全面的保护，维持企业的竞争优势;使企业能在预防和持续发展的观点上处理突发事件，当信息系统受到非法入侵时，能使相关的业务损失降到最低，并能维持基本的业务开展;使企业的合作伙伴和客户对企业充满信心;能使企业定期对系统进行更新和控制，以应对新的安全威胁。 三、信息安全管理体系的构建 3.1 信息安全管理框架的建立

2018最新ISO27001信息安全管理体系全套文件(手册+程序文件+作业规范)

最新ISO27001信息安全管理体系全套文件（手册+程序文件+作业规范）

信息安全管理体系程序文件目录

信息安全管理体系作业文件目录

1 适用 本程序适用于公司信息安全事故、薄弱点、故障和风险处置的管理。 2 目的 为建立一个适当信息安全事故、薄弱点、故障风险处置的报告、反应与处理机制，减少信息安全事故和故障所造成的损失，采取有效的纠正与预防措施，正确处置已经评价出的风险，特制定本程序。 3 职责 3.1 各系统归口管理部门主管相关的安全风险的调查、处理及纠正措施管理。 3.2 各系统使用人员负责相关系统安全事故、薄弱点、故障和风险的评价、处置报告。 4 程序 4.1 信息安全事故定义与分类： 4.1.1 信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接造成下列影响（后果)之一，均为信息安全事故： a) 企业秘密、机密及国家秘密泄露或丢失； b) 服务器停运4 小时以上； c) 造成信息资产损失的火灾、洪水、雷击等灾害； d) 损失在十万元以上的故障/事件。 4.1.2 信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接造成下列影响（后果)之一，属于重大信息安全事故： a) 企业机密及国家秘密泄露； b) 服务器停运8 小时以上； c) 造成机房设备毁灭的火灾、洪水、雷击等灾害； d) 损失在一百万元以上的故障/事件。 4.1.3 信息安全事件包括： a) 未产生恶劣影响的服务、设备或者实施的遗失； b) 未产生事故的系统故障或超载； c) 未产生不良结果的人为误操作； d) 未产生恶劣影响的物理进入的违规

信息管理与信息安全管理程序.docx

. . 1目的 明确公司信息化及信息资源管理要求，对内外部信息及信息系统进行有效管理，以确保各部门( 单位 ) 和岗位能及时、安全地识别、获取并有效运用、保存所需信息。 2适用范围 适用于公司信息化管理及信息收集、整理、转换、传输、利用与发布管理。 3术语和定义 3.1信息 有意义的数据、消息。公司的信息包括管理体系所涉及的质量、环境、职业健康安全、测量、标准 化、内部控制、三基等和生产经营管理中所有信息。 3.2企业信息化 建立先进的管理理念，应用先进的计算机网络技术，整合、提升企业现有的生产、经营、设计、制 造、管理方式，及时为企业各级人员的决策提供准确而有效的数据信息，以便对需求做出迅速的反应， 其本质是加强企业的“核心竞争力” 。 3.3信息披露 指公司以报告、报道、网络等形式，向总部、地方政府报告或向社会公众公开披露生产经营管理相 关信息的过程。 3.4 ERP 企业资源规划 3.5 MES 制造执行系统 3.6LIMS 实验室信息管理系统 3.7IT 信息技术 4职责 4.1信息化工作领导小组负责对公司信息化管理工作进行指导和监督、检查，对重大问题进行决策， 定期听取有关信息化管理的工作汇报，协调解决信息化过程中存在的有关问题。 4.2 ERP支持中心负责公司ERP系统运行、维护管理，每月召开ERP例会，分析总结系统运行情况， 协调处理有关问题，及时向总部支持中心上报月报、年报。 4.3信息中心是公司信息化工作的归口管理部门，主要职责： a) 负责制定并组织实施本程序及配套规章制度，对各部门( 单位 ) 信息化工作进行业务指导和督促； b)负责信息化建设管理，组织进行信息技术项目前期管理，编制信息建设专业发展规划并组织实施； c) 负责统一规划、组织、整合和管理公司信息资源系统，为各部门( 单位 ) 信息采集、整理、汇总和 发布等环节提供技术支持；对Internet用户、电子邮箱进行设置管理；统一管理分公司互联网出口； d) 负责计算机网络系统、信息门户和各类信息应用系统的安全运行和维护及计算机基础设施、计算

中国科学院计算技术研究所网络与信息安全管理制度

中科院计算所网络与信息安全管理制度一．目的 目的：为保证中国科学院计算技术研究所网络与信息的安全，规范所内网络资源的使用和所内网络用户的上网行为。 二．适用范围 中国科学院计算技术研究所所有网络用户。 三．引用文件 《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》； 四．职责 一、中科院计算所网络与信息安全领导小组负责处理中科院计算所网络语信息安全重大问题，协调处理重大突发性的紧急事件。 1．处理计算所网络与信息安全事件； 2．网络安全事件的监控，发现问题及时的报科技网应急小组 3．对所用户提供网络与信息安全咨询和技术支持； 4．定期对网络进行安全漏洞扫描，并通知终端用户； 5．开展安全教育培训； 二、中科院计算所网络与信息安全办公室设在网络管理办公室， 1. 网络管理办公室负责日常联络和事务处理工作。

2. 要保证有专职人员负责计算机与网络管理和维护 3. 要对网络进行安全性能的优化，配备必要的软、硬件设施有效抵挡外来 入侵 三、各部门管理网络联系人职责 1.负责监控和分析本单位的网络与信息安全状况，及时发现、处理、 汇总安全事件信息，在规定的时间内上报； 2.明确我所应急组织体系、职责和应急处理流程； 3.加强安全防范工作，完善重要业务的数据备份机制， 4.加强信息内容安全的管理，发现有害信息及时清除并上报； 5. 要时刻谨记，对自己的网络行为负责。同时加强安全防护意识， 防止非法盗用的发生。 6．按要求对接入互联网的网站进行备案。 7．要配合并协助落实此制度的实行。 五．具体管理办法 1．所有网络用户必须遵守《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》等国家有关法律、法规及《计算所通信、计算机信息系统及办公自动化设备管理规定》（见附件1）等所内的相关规章制度,在发生网络与信息安全突发事件时要立即启动《中科院计算所网络与信息安全应急预案》（见附件2），并努力将损失减到最小。 2．所内的计算机网络及计算机软、硬件资源仅用于与科研、教育及相关的业务，通过网络系统进行的数据传输、邮件通讯或新闻发布，其内容也必须是上述性质的范围，不得违反国家对计算机和国际互联网有关的安全条例和规定，严格执行安全保密制度，对所提供的信息负责。 3．所内计算机的帐号只授予个人使用，被授权者对自己享用（或因特殊需要由

校园安全管理系统

平安校园安全管理系统 【方案介绍】 针对平安校园的安防建设需求,率先推出了完整的平安校园安防融合管理解决方案,目前已在全国许多省市试点推广使用,全国用户量 已经达到20多万。该方案以安卓星校园安全管理平台融合安防管理平台为核心,一方面通过统一的、高度集中的管理平台,实现校园多个安防系统的全面融合与统一管理,简化管理流程,提升管理效率;另一方面通过视频监控与各安防子系统的联动整合,提升校园的综合防范能力。 随着平安校园建设的步伐加快,校园安防系统无疑成为各个学校建设的重点项目。校园安防,主要就是利用家校互动平台、视频监控、防盗报警、进出校自动考勤、身份识别、巡更系统、紧急求助、呼叫

系统、等各种硬件设施保障校园安全。不过,对于不同规模的学校, 并不就是所有的安防系统设施都需要重点建设的,教育机构可以根据自身的需求以及预算等因素进行调整,已确保建设出一个“高性价比”的安防体系。 ? 实现主要功能 通过安卓星校园安全管理平台与安防融合管理解决方案,可实现学生自主防御,亲情通话、定位,求救,视频监控、防盗报警、电子围栏、进出校自动考勤、公共广播等安防子系统的集成与统一管理。1) 1、安卓星校园安全管理平台之家校互动 建立当地的校园安全管理平台,整合全线资源到平台中来,实现大平台与手机APP平台无缝对接,融合各方资源提升平台增值服务。登陆入口,通过登陆到校园管理平台管理学生信息、在校情况,家庭作业、考勤、教师应用平台等实现电子学生证的定位,跟踪,亲情通话等功能 2、合作商地方管理平台

合作商管理平台登陆入口,合作商通过登陆到安卓星电子学生证区域管理应用平台实现远程身份ID号码管理,管理好自己所在区域的客户开通、停止服务的时限等。。。 3、APP移动互联网终端平台 APP登陆界面家长APP 老师APP APP应用平台,通过移动互联网终端了解被监护人的相关信息及家、校互动的大平台中的所有功能,建立合作商当地的APP主站,不用发短信,实现一键跟踪,定位,监听等功能。 二、安卓星电子学生证硬件组成部分(任意选配硬件可与平台无缝对接)

《ISMS方针、手册、程序文件模板》

《ISMS方针、手册、程序文件模板》 1 信息安全管理手册 2 信息安全适用性声明 3 信息安全管理体系程序文件 3.01文件管理程序 3.02记录管理程序 3.03纠正措施管理程序 3.04预防措施控制程序 3.05信息安全沟通协调管理程序 3.06管理评审程序 3.07相关方信息安全管理程序 3.08信息安全风险管理程序 3.09信息处理设施安装使用管理程序 3.10计算机管理程序 3.11电子邮件管理程序 3.12信息分类管理程序 3.13商业秘密管理程序 3.14员工聘用管理程序 3.15员工培训管理程序 3.16信息安全奖惩管理程序 3.17员工离职管理程序 3.18物理访问管理程序 3.19信息处理设施维护管理程序 3.20信息系统变更管理程序 3.21第三方服务管理程序 3.22信息系统接收管理程序 3.23恶意软件管理程序 3.24数据备份管理程序 3.25网络设备安全配置管理程序 3.26可移动介质管理程序 3.27介质处置管理程序 3.28信息系统监控管理程序 3.29用户访问管理程序 3.30远程工作管理程序 3.31信息系统开发管理程序 3.32数据加密管理程序 3.33信息安全事件管理程序 3.34业务持续性管理程序 3.35信息安全法律法规管理程序 3.36内部审核管理程序 4 信息安全管理体系作业文件 4.01员工保密守则 4.02员工保密协议管理制度 4.03Token管理规定 4.04产品运输保密管理规定 4.05介质销毁办法 4.06信息中心机房管理制度 4.07信息中心信息安全处罚规定 4.08信息中心密码管理规定 4.09档案室信息销毁制度 4.10电子数据归档管理规定 4.11生产系统机房管理规定 4.12机房安全管理规定 4.13计算机应用管理岗位工作标准 4.14信息开发岗位工作标准 4.15系统分析员岗位工作标准 4.16各部门微机专责人工作标准 4.17网络通信岗位工作标准 4.18监视系统管理规定 4.19数据加密管理规定 4.20涉密计算机管理规定 4.21电子邮件使用准则 4.22互联网使用准则 4.23档案室信息安全职责 4.24市场部信息安全岗位职责规定 4.25复印室管理规定 4.26机房技术资料管理制度 4.27市场部计算机机房管理规定 4.28信息安全记录的分类和保存期限 4.29信息安全事件分类规定 4.30保安业务管理规定 4.31计算机硬件管理维护规定 4.32网站信息发布管理规定 4.33工具及备品备件管理制度 4.34财务管理系统访问权限说明 4.35信息安全管理程序文件编写格式 5 信息安全策略文件 5.01信息资源保密策略 5.02信息资源使用策略 5.03安全培训策略 5.04第三方访问策略 5.05物理访问策略 5.06变更管理安全策略 5.07病毒防范策略 5.08可移动代码防范策略 5.09备份安全策略 5.10信息交换策略 5.11信息安全监控策略 5.12访问控制策略 5.13帐号管理策略 5.14特权访问管理策略 5.15口令策略 5.16清洁桌面和清屏策略 5.17网络访问策略 5.18便携式计算机安全策略 5.19远程工作策略 5.20网络配置安全策略 5.21服务器加强策略 5.22互联网使用策略 5.23系统开发策略 5.24入侵检测策略 5.25软件注册策略 5.26事件管理策略 5.27电子邮件策略 5.28加密控制策略 6 信息安全管理体系记 录 6.01信息安全风险评估计划 6.02信息安全风险评估报告 6.03信息安全风险处理计划 6.04信息安全内部专家名单 6.05信息安全外部顾问名单 6.06信息安全法律、法规清单 6.07信息安全法律法规符合性评估表 6.08信息安全法律法规要求清单 6.09信息安全法律法规实施控制一览表 6.10相关方一览表 6.11信息安全薄弱点报告 6.12信息安全文件审批表 6.13信息安全文件一览表 6.14文件修改通知单 6.15文件借阅登记表 6.16文件发放回收登记表 6.17文件销毁记录表 6.18信息安全记录一览表 6.19记录借阅登记表 6.20记录销毁记录表 6.21信息安全重要岗位一览表 6.22信息安全重要岗位员工一览表 6.23信息安全重要岗位评定表 6.24员工年度培训计划 6.25信息安全培训计划 6.26员工离职审批表 6.27第三方服务提供商清单 6.28第三方服务风险评估表 6.29第三方保护能力核查计划 6.30第三方保护能力核查表 6.31信息设备转移单 6.32信息设备转交使用记录 6.33信息资产识别表 6.34计算机设备配置说明书 6.35计算机配备一览表 6.36涉密计算机设备审批表 6.37涉密计算机安全保密责任书 6.38信息设备（设施）软件采购申请 6.39信息处理设施使用情况检查表 6.40应用软件测试报告 6.41外部网络访问授权登记表 6.42软件一览表 6.43应用软件开发任务书 6.44敏感重要信息媒体处置申请表 6.45涉密文件复印登记表 6.46文章保密审查单 6.47对外提交涉密信息审批表 6.48机房值班日志 6.49机房人员出入登记表 6.50机房物品出入登记表 6.51时钟校准记录 6.52用户设备使用申请单 6.53用户访问授权登记表a 6.54用户访问授权登记表 b 6.55用户访问权限评审记录 6.56远程工作申请表 6.57远程工作登记表 6.58电子邮箱申请表 6.59电子邮箱一览表 6.60电子邮箱使用情况检查表 6.61生产经营持续性管理战略计划 6.62生产经营持续性管理计划 6.63生产经营持续性计划测试报告 6.64生产经营持续性计划评审报告 6.65私人信息设备使用申请单 6.66计算机信息网络系统容量规划 6.67软件安装升级申请表 6.68监控活动评审报告 6.69信息安全故障处理记录 6.70系统测试计划 6.71网络打印机清单 6.72设备处置再利用记录 6.73设施系统更改报告 6.74软件设计开发方案 6.75软件设计开发计划 6.76软件验收报告 6.77重要信息备份周期一览表 6.78操作系统更改技术评审报告 6.79事故调查分析及处理报告 6.80上级单位领导来访登记表 6.81第三方物理访问申请授权表 6.82第三方逻辑访问申请授权表 6.83重要安全区域访问审批表 6.84重要安全区域控制一览表 6.85重要安全区域检查表 6.86人工查杀病毒记录表 1 / 1

信息安全管理程序

信息安全管理程序 1.目的 为了防止信息和技术的泄密,避免严重灾难的发生，特制定此安全规定。。2.适用范围 包括但不限于电子邮件、音频邮件、电子文件、个人计算机、计算机网络、互联网和其它电子服务等相关设备、设施或资源。 2.1权责 2.1.1人力资源部：负责信息相关政策的规划、制订、推行和监督。 2.2.2 IT部：负责计算机、计算机网络相关设备设施的维护保养以及信息数据的备份相关事务处理。 2.2.3全体员工：按照管理要求进行执行。 3.内容 3.1公司保密资料： 3.1.1公司年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、薪资核算、营销报表和各种综合统计报表。 3.1.2公司有关供货商资料，货源情报和供货商调研资料。 3.1.3公司生产、设计数据，技术数据和生产情况。 3.1.4公司所有各部门的公用盘共享数据，按不同权责划分。 3.2公司的信息安全制度 3.2.1 凡涉及公司内部秘密的文件数据的报废处理，必须碎纸后丢弃处理。 3.2.2 公司员工工作所持有的各种文件、数据、电子文件，当本人离开办公室外出时，须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，更未经批准，不能复制抄录或携带外出。 3.2.3 未经公司领导批准，不得向外界提供公司的任何保密数据和任何客户数据。 3.2.4经理室要运用各种形式经常对所属员工进行信息安全教育，增强保密意识：3.2. 4.1在新员工入职培训中进行信息安全意识的培训，并经人事检测合格后,方可建立其网络账号及使用资格。 3.2. 4.2每年对所有计算机用户至少进行一次计算机安全检查，包括扫病,去除与工作无关的软件等。 3.2.5不要将机密档及可能是受保护档随意存放，文件存放在分类目录下指定位

电子档案管理系统解决方案

电子文档信息管理系统 解决方案 山东东昀电子科技有限公司

目录 1. 系统功能模块的划分和各模块的设计 (1) 1.1总体功能设计 (1) 1.2信息管理 (4) 1.2.1 数据录入 (5) 1.2.2 文件上传、下载 (6) 1.3日常管理 (7) 1.3.1 检索查询 (7) 1.3.3 统计报表 (8) 1.4视频资料管理 (10) 1.4.3 媒体文件资料管理 (10) 1.5系统设置 (11) 1.5.1 建立符合用户要求的文档管理结构 (11) 1.5.2 对现有文档管理系统的其他设置 (12) 1.6系统安全 (13) 1.6.1 用户管理 (14) 1.6.2 角色管理 (14) 1.6.3 权限管理 (14) 1.7日志管理 (17) 1.8数据存储和备份 (18) 1.8.1 数据存储 (18) 1.8.2 数据备份 (20)

1. 系统功能模块的划分和各模块的设计1.1总体功能设计 如图所示：

电子文档信息自动化管理系统总体设计如上面的系统逻辑架构，根据文档管理工作的分工不同分为：信息采集、日常管理、信息服务、系统安全、系统设置、软件接口六个部分。 其中信息采集、日常管理和信息服务三部分包括了用户文档信息管理的主要业务内容，实现了文档信息的收集整理、日常管理和利用服务的网络化和电子化。 信息采集主要负责文档信息的整理、编目与电子文件的自动挂接，完成文档信息的收集、录入和数字化工作。 日常管理部分主要完成电子文档的鉴定、销毁、移交、编研、征集等工作，同时可以辅助实体管理、形成文档的目录、进行借阅、利用、统计等管理工作。 信息服务主要通过简单方便的方式，为用户提供快捷的文档信息服务。 系统安全则充分保证了文档系统和数据的安全性，使对电子文档信息的安全管理能够控制到每一具体功能操作和每一具体文件。 系统设置部分为用户搭建符合自身文档信息管理需要的文档管理结构提供了定制工具，可以让用户自己量身定制本单位的文档管理结构，无论是从眼前，还是从长远考虑，都将比

信息安全管理制度

北京XXXXXXXXXXXXX 信息安全管理制度 制定部门：技术部与行政部 制定人：XXX 制定时间：2016.4.21

1.安全管理制度要求 总则为了切实有效的保证公司信息安全,提高信息系统为公司生产经营的服务力,特制定交互式信息安全管理制度,设定管理部门及专业管理人员对公司整体信息安全行管理,以确保网络与信息安全。 1.1.1建立文件化的安全管理制度,安全管理制度文件应包括: a安全岗位管理制度 b系统操作权限管理; c安全培训制度; d用户管理制度 e新服务、新功能安全评估 f用户投诉举报处理; g信息发布审核、合法资质查验和公共信息巡查; h个人电子信息安全保护;安全事件的监测、报告和和应急处置制度;现行法律、法规、规章、标准和行政审批文件。 1.1.2安全管理制度应经过管理层批准,并向所有员工宣贯 2.机构要求 2.1法律责任 2.1.1互联网交互式服务提供者应是一个能够承担法律责任的组织或个人。 2.1.2互联网交互式服务提供者从事的信息服务有行政许可的应取得相应许可。 3.人员安全管理 3.1安全岗位管理制度 建立安全岗位管理制度,明确主办人、主要负责人、安全责任人的职责:岗位管理制度应包括保密管理。 3.2关键岗位人员 3.2.1关键岗位人员任用之前的背景核查应按照相关法律、法规、道德规范和对应的业务要求来执行,包括: 1.个人身份核查 2.个人履历的核查 3.学历、学位、专业资质证明 4.从事关键岗位所必须的能力 3.2.2应与关键岗位人员签订保密协议。 安全培训 建立安全培训制度,定期对所有工作人员进行信息安全培训,提高全员是 1上岗前的培训 2.安全制度及其修订后的培训 3.法律、法规的发展保持同步的继绩培训。 应严格规范人员离岗过程: a及时终止离岗员工的所有访间权限; b关键岗位人员须承诺调离后的保密义务后方可离开; c配合公安机关工作的人员变动应通报公安机关。 3.4人员离岗 应严格规范人员离岗过程 a及时终止离岗员工的所有访间权限; b关键岗位人员须承诺调离后的保密义务后方可离开;

信息安全事件管理程序

信息安全事件管理程序 1 目的 为明确信息安全事件处理的责任和流程，有效处理信息安全事件，最大限度地减少和降低因信息安全事件给公司带来的损失，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司发生的各类信息安全事态或事件的检测、报告和处理。 3 术语和定义 引用ISO/IEC27001和ISO/IEC27002相关术语和定义。 注：本程序中的信息安全事件是标准中的“信息安全事态”和“信息安全事件”的总称。 4 职责与权限 信息安全领导办公室批准关键业务恢复计划，并指导本程序的执行，对执行情况进行监督检查； 各部门信息安全主管负责本程序在部门内的组织实施； 部门信息安全员在信息安全主管的组织下具体实施相关活动。 5 相关活动 5.1 信息安全事件报告流程 任何员工，一旦发生、发现或观察到已发生或潜在的信息安全事件，必须以电话、邮件、口头等方式立即报告给信息安全办公室，联系方式是： 联系人： 联系电话： 邮件： 接报人要填写《信息安全事件报告和处理表》。

5.2 处理 根据信息安全事件的轻重缓急，区分以下情况组织资源处理事件： 如果仅是误报，则取消事件响应，恢复到正常状态；如果信息安全事件已被控制，未影响关键业务活动，在部门信息安全主管组织下对信息安全事件进行处理，并记录所有信息用于信息安全事件的评审； 如果信息安全事件已被控制，已影响关键业务活动，在XXX部负责下，实施《XXX关键业务活动恢复计划》，并记录所有信息用于信息安全事件的评审； 如果信息安全事件失去控制，实施紧急救援，召集外部专业机构实施处理，见《对外联络表》，同时记录所有活动；并由XXX部负责填写《信息安全事件报告和处理表》。 5.3 改进 信息安全事件处理完毕后，信息安全领导办公室应进行以下活动： ●进一步收集相关事件信息； ●从信息安全事件中总结教训，重点分析事件发展的趋势和模式； ●确定新的或经过变化的控制措施并制定计划付诸实施； ●适当时对相关人员进行信息安全事件的教育培训。 6 相关文件和记录 业务连续性管理程序 备份管理程序 关键业务恢复计划 对外联络表 信息安全事件报告和处理表

亿赛通电子文档安全管理系统V5.0--系统管理员使用手册V11

文档类型： 文档编号： 亿赛通电子文档安全管理系统V5.0 管理员使用手册 北京亿赛通科技发展有限责任公司 2016年1月

目录 1.引言 (4) 1.1编写目的 (4) 1.2系统背景 (4) 1.3术语定义 (4) 1.4参考资料 (4) 1.5版权声明 (5) 1.6最终用户许可协议 (5) 1.6.1授权许可 (5) 1.6.2知识产权保护 (6) 1.6.3有限保证 (6) 1.6.4您应保证 (7) 2.软件概述 (9) 2.1软件特性 (9) 2.2CDG功能结构 (9) 3.软件使用说明 (10) 3.1登录 (10) 3.2系统首页 (11) 3.2.1修改密码 (12) 3.2.2退出 (12) 3.3组织管理 (12) 3.3.1用户管理 (13) 3.3.2登录管理 (19) 3.3.3激活管理 (20) 3.4终端管理 (21) 3.4.1终端管理 (21) 3.4.2终端统计 (23) 3.4.3终端维护 (24) 3.5我的工作台 (25) 3.5.1我的流程 (25) 3.5.2我的模版 (26) 3.5.3我的文档 (29) 3.6策略管理 (31) 3.6.1管理策略 (31) 3.6.2签名准入 (53) 3.6.3签名策略库 (53) 3.6.4检测配置 (55) 3.7预警管理 (66) 北京亿赛通科技发展有限责任公司

3.8流程管理 (68) 3.8.1表单管理 (68) 3.8.2流程模版 (69) 3.9算法管理 (72) 3.9.1指纹库管理 (72) 3.10系统维护 (74) 3.10.1升级管理 (74) 3.10.2数据库管理 (75) 3.10.3应用无效进程 (75) 3.11后台配置 (76) 3.12帮助 (79) 北京亿赛通科技发展有限责任公司

AEO海关一般认证文件008-信息安全管理制度_New

AEO海关一般认证文件008-信息安全管理制度_New

AEO海关一般认证文件008-信息安全管理制度

注：要有备份系统，电脑装杀毒软件，设备密码 1目的 为确保公司计算机内文件安全及不受入侵，特制订本程序。 2范围 本程序适用于本公司所有计算机的管制。 3执行程序 3.1计算机的使用措施 3.1.1公司及各部门的计算机只能经由公司授权的 雇员操作使用，每台电脑应设置进入密码保 护，以防止未经授权的人员使用、篡改资料或 从事其它不法活动,见《授权使用电脑及上网人 员名单》; 3.1.2每位电脑使用者必须接受本程序和如何识别 文件与资料诈骗方面的培训，只有经培训合格 的人员才可操作电脑； 3.1.3使用者应保持设备及其所在环境的清洁，下 班时务必关机切断电源； 3.1.4使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存 储在相应的位置上； 3.1.5未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软 件、系统软件和私自打开主机机箱； 3.1.6打印机墨盒经专人确认后，方可使用，严禁 私自更换和添加墨水； 3.1.7严禁使用电脑在上班时间内浏览非法网站、 玩游戏、听音乐等； 3.1.8公司所有电脑都设置电脑使用密码和荧幕密 码并定期更改，以防他人盗取。如发现密码已 泄露，则立即更换。欲设的密码及由别人提供 的密码应不予采用； 3.1.9操作员不可随意让不熟悉的人使用自己的电 脑，如确有必要使用，必须在旁监督； 3.1.10任何人未经操作员本人同意,不得使用他人 的电脑； 3.1.11严禁恶意删除他人文件、破坏公司系统； 3.1.12先以加密技术保护敏感的数据文件,然后才 通过公司网络及互联网进行传送,在适当的情况 下,利用数字证书为信息及数据加密或加上数字 签名；

信息安全培训及教育管理办法(含安全教育和培训记录表技能考核表)

信息安全培训及教育管理办法

第一章总则 第一条为了加强公司信息安全保障能力，建立健全公司的安全管理体系，提高整体的信息安全水平，保证网络通信畅通和业务系统的正常运营，提高网络服务质量，在公司安全体系框架下，本策略主要明确公司信息安全培训及教育工作的内容及相关人员的职责。对公司人员进行有关信息安全管理的理论培训、安全管理制度教育、安全防范意识宣传和专门安全技术训练；确保公司信息安全策略、规章制度和技术规范的顺利执行，从而最大限度地降低和消除安全风险。 第二条本策略适用于公司所有部门和人员。 第二章信息安全培训的要求 第三条信息安全培训工作需要分层次、分阶段、循序渐进地进行，而且必须是能够覆盖全员的培训。 第四条分层次培训是指对不同层次的人员，如对管理层（包括决策层）、信息安全管理人员，系统管理员和公司人员开展有针对性和不同侧重点的培训。 第五条分阶段是指在信息安全管理体系的建立、实施和保持的不同阶段，培训工作要有计划地分步实施；信息安全培训要采用内部和外部结合的方式进行。 一、管理层（决策层） 第六条管理层培训目标是明确建立公司信息安全体系的迫切性和重要性，获得公司管理层（决策层）有形的支持和承诺。

第七条管理层培训方式可以采用聘请外部信息安全培训、专业公司的技术专家和咨询顾问以专题讲座、研讨会等形式。 二、信息安全管理人员 第八条信息安全管理人员培训目标是理解及掌握信息安全原理和相关技术、强化信息安全意识、支撑公司信息安全体系的建立、实施和保持。 第九条信息安全管理人员培训方式可以采用聘请外部信息安全专业资格授证培训、参加信息安全专业培训、自学信息安全管理理论及技术和公司内部学习研讨的方式。 三、公司系统管理员 第十条公司系统管理员培训目标是掌握各系统相关专业安全技术，协助公司和各部门信息安全管理人员维护和保障系统正常、安全运行。 第十一条公司系统管理员培训方式可以采用外部和内部相结合的培训以及自学的方式。 四、公司人员 第十二条公司人员培训目标是了解公司相关信息安全制度和技术规范，有安全意识，并安全、高效地使用公司信息系统。 第十三条公司人员培训方式应主要采取内部培训的方式。

信息安全管理制度汇总

信息安全管理制度 为加强公司各信息系统管理，保证信息系统安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和国家保密局《计算机信息系统保密管理暂行规定》、国家保密局《计算机信息系统国际联网保密管理规定》，及上级信息管理部门的相关规定和要求，结合公司实际，制定本制度。 本制度包括网络安全管理、信息系统安全保密制度、信息安全风险应急预案 网络安全管理制度 第一条公司网络的安全管理，应当保障网络系统设备和配套设施的安全，保障信息的安全，保障运行环境的安全。 第二条任何单位和个人不得从事下列危害公司网络安全的活动： 1、任何单位或者个人利用公司网络从事危害公司计算机网络及信息系统的安全。 2、对于公司网络主结点设备、光缆、网线布线设施，以任何理由破坏、挪用、改动。 3、未经允许，对信息网络功能进行删除、修改或增加。 4、未经允许，对计算机信息网络中的共享文件和存储、处理或传输的数据和应用程序进行删除、修改或增加。 5、故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序。

6、利用公司网络，访问带有“黄、赌、毒”、反动言论内容的网站。 7、向其它非本单位用户透露公司网络登录用户名和密码。 8、其他危害信息网络安全的行为。 第三条各单位信息管理部门负责本单位网络的安全和信息安全工作，对本单位单位所属计算机网络的运行进行巡检，发现问题及时上报信息中心。 第四条连入公司网络的用户必须在其本机上安装防病毒软件，一经发现个人计算机由感染病毒等原因影响到整体网络安全，信息中心将立即停止该用户使用公司网络，待其计算机系统安全之后方予开通。 第五条严禁利用公司网络私自对外提供互联网络接入服务，一经发现立即停止该用户的使用权。 第六条对网络病毒或其他原因影响整体网络安全的子网，信息中心对其提供指导，必要时可以中断其与骨干网的连接，待子网恢复正常后再恢复连接。

海关一般认证文件信息安全管理制度

注：要有备份系统，电脑装杀毒软件，设备密码 1目的 2为确保公司计算机内文件安全及不受入侵，特制订本程序。 3范围 4本程序适用于本公司所有计算机的管制。 5执行程序 5.1计算机的使用措施 5.1.1公司及各部门的计算机只能经由公司授权的雇员操作使用，每台电脑应设置进入密码保 护，以防止未经授权的人员使用、篡改资料或从事其它不法活动,见《授权使用电脑及 上网人员名单》; 5.1.2每位电脑使用者必须接受本程序和如何识别文件与资料诈骗方面的培训，只有经培训合 格的人员才可操作电脑； 5.1.3使用者应保持设备及其所在环境的清洁，下班时务必关机切断电源； 5.1.4使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在相应的位置上； 5.1.5未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件、系统软件和私自打开主机机箱； 5.1.6打印机墨盒经专人确认后，方可使用，严禁私自更换和添加墨水； 5.1.7严禁使用电脑在上班时间内浏览非法网站、玩游戏、听音乐等； 5.1.8公司所有电脑都设置电脑使用密码和荧幕密码并定期更改，以防他人盗取。如发现密码 已泄露，则立即更换。欲设的密码及由别人提供的密码应不予采用； 5.1.9操作员不可随意让不熟悉的人使用自己的电脑，如确有必要使用，必须在旁监督； 5.1.10任何人未经操作员本人同意,不得使用他人的电脑； 5.1.11严禁恶意删除他人文件、破坏公司系统； 5.1.12先以加密技术保护敏感的数据文件,然后才通过公司网络及互联网进行传送,在适当 的情况下,利用数字证书为信息及数据加密或加上数字签名； 5.1.13不随便运行或删除电脑上的文件或程序,不要随意修改电脑参数等； 5.1.14不要随便安装或使用不明来源的软件或程序.不要随意开启来历不明的电子邮件或 电子邮件附件； 5.1.15收到无意义的邮件后,应及时清除,不要蓄意或恶意地回寄或转寄这些邮件； 5.1.16不要随意将公司或个人的文件发送给他人,或打开给他人查看或使用； 5.1.17工作移交时，严禁恶意破坏、删除、隐藏计算机中文件、数据。 5.2计算机的安全措施 5.2.1由网管负责所有电脑的检测和清理工作。 5.2.2由各部门最高负责人对电脑的防护措施的落实情况进行监督。 5.2.3网管根据需要，设置相应的网络用户，用于进入公司的网络系统，不同的用户有不同的 登陆密码和相应的权限，使每位人员可以而且只能使用到自己所需之资料。

信息安全管理政策和业务培训制度(最新版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 信息安全管理政策和业务培训 制度(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

信息安全管理政策和业务培训制度(最新 版) 第一章信息安全政策 一、计算机设备管理制度 1.计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。 2.非我司技术人员对我司的设备、系统等进行维修、维护时，必须由我司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经有关部门负责人批准。 3.严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口，计算机出现故障时应及时向电脑负责部门报告,不允许私自处理或找非

我司技术人员进行维修及操作。 二、操作员安全管理制度 1.操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。代码的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置. 2.系统管理操作代码的设置与管理: (1)、系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得； (2)、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般操作代码的生成和维护，负责故障恢复等管理及维护； (3)、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必须有其上级授权； (4)、系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作； (5)、系统管理员调离岗位，上级管理员(或相关负责人)应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码； 3.一般操作代码的设置与管理 (1)、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生