品控管理作业指导书

1 目的：为强化人员质量意识，规范品控人员的监控范围，建立预防性质量管理体系，有效起到质量监督的作用，使产品质量能有一个上升趋势，特制度此规程。

2 适用范围：适用于奶线、水线品控管理。

3 参考文件：《质量管理规程》及相关作业指导书、下发通知。

4 职责：

4.1 负责现场卫生、标识、防鼠的监督管理。

4.2 负责质量食品安全方面检查。

4.3 负责生产现场工艺参数的检查，是否按文件规定执行。

4.4 负责库房产品摆放、装车及辅料质量的检查。

4.5 负责生产过程中的监督检查。

5 工作程序

5.1 收奶工序

5.1.1奶车没来之前不允许卸下U形管，防止异物进入，以免污染管口.

5.1.2参数

冰水压力（≥0.3MPa）

冰水温度（0－4℃，最好是2℃）

冷却器进口奶温（10℃以下）（奶车温度≤8℃）

冷却器出口奶温（0-4℃）

5.1.3在收奶中每天抽检双联过滤器及脱气罐下面的过滤器，查看原奶质量，验证检验员是否对奶车的清洗效果进行验证。

5.1.4清洗液浓度，酸液（1.0%-1.5%）碱液（1.0%-1.5%）

5.1.5原奶罐内原奶温度应在0－4℃，储存时间不得超过12小时。

5.1.6单罐牛奶储存量达到8吨，原奶罐搅拌器应是打开的。

5.2巴氏

5.2.1参数：

巴氏出口TC64（3-5℃）

杀菌温度TE45（84-85℃）

TT44（84-85℃）

5.2.2清洗液浓度，酸液（1.5-2.5%）碱液（1.5-2.5%），验证记录。

5.2.3巴氏排渣时，查看排渣物，来判断原奶质量。

5.2.4 检查设备管路的活节阀门是否有滴、漏现象。

5.2.5在生产过程中如冰水供应突然中断，必须立即停机，以保证巴氏奶的温度及质量。

5.2.6 在开机过程中，如冷却水突然中断，则需要将整机全部停下，以保证各冷却点的温度不致过高而操作设备。

5.2.7在机器运转时，如压缩空气及蒸汽突然中断，为保证巴氏奶的质量，必须立即停机，否则将造成巴氏奶不能杀菌的后果

5.3.1花生核桃奶

（1）每次炒花生浸泡之前，需进行不少于10分钟的冲洗，泡花生水使用纯水，磨浆前冲洗花生一要达到冲洗水澄清（或水PH≤7.6）

（2）花生应选颗粒中等、无霉变、无生芽、无杂质的当年产花生为原料。炒花生应呈均匀的黄色，无糊粒，中间无夹生。杜绝炒熟后超过5天的花生入厂和使用，不得有变质的味道。

（3）花生的采购数量要求在800公斤以下，使用时间超过两天时放臵在冷库中，炒好的花生严禁存放于供应商处，避免花生口味变质。浸泡后不及时使用时每小时用清水冲洗一遍。

（4）花生的浸泡磨浆配料工根据生产量将花生在热水（夏天50度；冬天60度）中浸泡4小时.

（5）生产花生核桃奶的牛奶严禁使用巴氏后存放时间超过24小时的牛奶（包括水顶奶）；奶粉严禁使用微生物不合格的奶粉。

（6）配料后花生核桃奶在巴氏罐储存时间严禁超过12小时，从花生磨浆开始到配完本批次料，全部时间不得超过2小时。

（7）花生生产管线清洗的彻底性，尤其是打浆机和磨浆机

（8）花生磨浆时磨浆机的间隙应调节为0.05mm

5.3.2 奶昔、爽酸及发酵果蔬汁乳饮料

（1）菌种在温度10℃以下冷热缸中储存时间不得超过24小时；

（2）三角瓶中的菌种存放时间为2-3天，不可使用当天的菌种，也不可延期使用.

（3）发酵温度42-44℃

（4）化粉机处酸奶酸度80-100T°

（5）调酸型奶昔加酸温度≤35℃，调酸时要求先将酸配成1：10的溶液，然后以1200l/h的速度流加。

（6）果汁解冻温后温度应该尽量保持在10度

5.3.3 巴氏罐储存温度为：0～6℃，

配料后纯奶储存温度为： 6℃以下，从储存到生产之间结束的时间不得超过24小时

配料后花生核桃奶储存温度为：8℃以下，从储存到生产之间的时间不得超过12小时

配料后奶昔储存温度为： 10℃以下，从储存到生产之间的时间不得超过8小时，尽量避免单机生产。

5.3.4回收罐中牛奶的储存温度≤4℃，且存放时间≤24小时，使用前须进行检测

酸度≥9°T 脂肪≥2.0 % 蛋白≥2.0%。

5.3.5 不配料时，配料间不允许放臵奶粉；未用完的辅料应及时把口扎紧，防止进入异物，配料中严禁使用不合格和过期的辅料。

5.3.6 所有产品的配料在计算完添加量后必须经配料审核确认后才能投料。

5.3.7 配料员在配料过程中应保持配料间的卫生清洁，及时、准确做好配料记录，结束后应迅速将配料间的卫生打扫干净，以减少室内微生物的孳生。

5.3.8 配料后产品如因设备故障或生产延误导致不能及时生产或配料后4小时不能生产督促检验员每小时监控一次，主要监控酒精试验及酸度的变化，生产前做一次全项检测。

5.4超高温杀菌

（1）生产前清洗并检查产品泵的过滤网；检查均质机缓冲管的洁净度并予以放气

（2）生产过程参数的标准范围：1.进口温度：8-18℃。2.出口温度：20-30℃。3.P1温度：15-20℃。

4.P6温度：78-88℃。

5.UHT温度：139-141℃。

6.热点温度：146-153℃。

7.进口压力：6-9bar。

8.均质压力：150-250bar。

9.出口压力：6.5-8.5bar。每班记录一次。

（3）对于非正常突然停电、停蒸气、停压缩空气、停软化水，均会使程序降到最初状态。需做最终清洗。

（4）在生中若出现热点温度持续升高，杀菌温度持续下降，产品褐变或产品有焦糊味的情况下必须进行AIC清洗。热点温度变化大或回流量大时，及时通知检验员进行相应监控，品控人员根据情况做出处理意见。

（5）生产过程中如灌装机不能满负荷生产时，应该将流量调整到满足生产现状的参数，避免回流量大造成牛奶褐变。

（6）最终清洗时，应拆洗缓冲管，清洗产品过滤网，并抽检超高温管壁是否清洗干净。

（7）清洗液浓度，酸液（1.5%-2.5%）碱液（1.5%-2.5%）验证化验员是否检验，操作工每日是否及时对清洗液进行送检。

5.4.2利乐超高温

（1）生产前检查均质机缓冲管，打开后让新鲜空气进入管中，检查密封圈是否完好无损。打开CS5过滤器，用清水冲洗滤网。

（2）生产中的各项参数：TI01温度8-22℃,TC44杀菌温度设定值为138℃（酸饮为122℃），TSL42保温管之后的温度设定值133℃（酸饮为117℃），TC26灌装温度＜27℃，TI08主加热温度137-140℃（酸饮为121-124℃），PI07灌装回流压力在0.7－1.1bar之间，均质机压力为200-250bar，并观察V74、V78两阀有无泄漏情况。

（3）生产中若出现杀菌温度突然降低的情况，需对UHT做最终清洗。

（4）在生产中，发现V74或V78阀有漏奶的情况，这时应马上停止生产，因为这两阀是处在无菌段，如果泄漏，便会影响牛奶质量，在停机后，应尽快对阀门进行修理，拆下后，将阀膜重新装好，用酒精棉球进行擦洗，安装好后，应对UHT做CIP最终清洗.

（5）在生产中，TIO8的探头温度与生产初相比较是否高出 2.5℃以上，同时观察牛奶是否有褐变现象，闻一闻有没有焦糊味，如果上述条件满足应马上对UHT做中间清洗

（6）在生产中如果发生突然停电现象，此时UHT将处于停机状态，待电力恢复正常后应立即执行冲洗程序，将管道内的牛奶冲出后，再做CIP最终清洗。

（7）清洗完停机后，应将过滤器（CS5）再次拆下检查，看里面是否有杂质，应对其进行冲洗。

（8）清洗液浓度，酸液（1.5%-2.5%）碱液（1.5%-2.5%）

（9）利乐砖、枕在两次生产间隔24小时以上的时候，在本次生产前应做最终清洗并消毒。

（10）纯奶的生产时间不能连续超过10小时，酸奶生产的时间可以适当延长，调味奶生产时间不能连续超过8小时。

（11）依莱产品，在纯奶生产结束后根据超高温生产时间及热点温度进行中间清洗，再生产其它产品。

（12）在生产计划中如同时有调味奶及中性乳饮料产品时，在产品生产转换时必须进行中间清洗，且

（13）调味奶及中性乳饮料生产结束后，进行中间清洗后才可以生产其它产品。

（14）酸饮产品生产结束后，必须进行最终清洗后，才可以生产其它产品。

（15）连续生产24小时，须做1次最终清洗，期间只可做2次中间清洗

（16）无菌乳输送管路不能有密封不严的现象。

（17）对生产过程中拆包牛奶回收的办法：

A 对生产过程中出现的废包和下线不合格的纯奶的破包奶，经检测合格的可从平衡缸缓慢加入，对其加入速度进行监控；指标不合格的纯奶回收至回收罐

B 回收时间15分钟否则-50

C 回收奶所用器具应清洗干净，无异味，所用纱布在夏天时应常用碱液浸泡.

5.5 灌装

5.5.1开机前

(1)检查灌装间环境卫生和操做工个人卫生是否符合要求。

(2)检查撑袋器灌注头及计量缸的清洁状况

(3) 紫外灯是否全部正常开启，若有不亮的须及时更换，并做好记录。

(4) 检查膜路是否清洗干净

(5)双氧水槽液位是否正常（浓度为30-50%），槽内是否有白色漂浮物。百利双氧水温度控制在≥38℃（与无菌温度接近），正常情况下120小时必须进行更换。

(6)查看操作工是否按要求对包装膜柜、双氧水柜、紫光灯柜，密封柜包装膜喷洒双氧水，进行消毒。

(7)检查竖封是否垂直,横封、竖封、四氟布胶条以及内表面是否有异物

5.5.2 生产过程中

（1）日期打印的位臵、内容应准确、清晰，各品种产品批号按以下规定打印：

爽酸乳系列产品批号打印不得超过7天；

调味乳系列产品批号打印不得超过7天；

农夫杂粮奶系列产品批号打印不得超过7天；

天山农夫纯奶系列产品批号打印不得超过7天；

奶昔益酸乳系列产品批号打印不得超过15天；

瓶（桶）装水打印当天批号。

有特殊批号的有领导签字可同意超打，否则不允许超打。

（2）包材印刷套色准确，无肉眼可辩的色差，划痕；

（3）折角粘合良好，包装平整，无折痕和破损；

（4）横、纵封均合格（利乐产品检查横封及纵封的PP条粘合情况），横、纵封温度参数如下：

依莱罐装机竖封温度：160-180℃横封温度：175-210℃。利乐砖罐装机纵封温度：380-420℃。

百利灌装机横封温度：电位器在2.0-8.0。纵封温度：电位器在3.0-8.0。

（5）产品的单包净含量是否达到要求。产品单包重是否达到如下要求（具体要以理化检测净含量为主，不能出现负偏差）：

软包装产品单包重≥208g

利乐砖单包重≥270g

（6）双氧水残留≤0.5mg/l 纯奶杂质度≤0.75mg/l

（7）观察产品色泽、口味是否正常，特别是在热点温度升到152℃是应随时注意产品色泽、口味、杂质度、酸度、PH值和理化指标的变化。若有褐变现象，或牛奶有焦糊味，或热点温度达到154℃时应作中间清洗。

（8）生产中无菌室应保持正压，无菌室门应是关闭的，不能开启。否则只能作最终清洗。

（9）操作工应做好包装膜的防护工作，用干净的塑料布包好，不能长期裸露。

（10）生产中若灌装机不能满负荷生产时，超高温人员应及时对流量进行调整，依莱罐装机可三头生产，不可单机生产；利乐枕单机生产不可超过40分钟。

（11）三头生产和单机生产时产品色泽、口味的变化，若有褐变现象，或牛奶有焦糊味，应作中间清洗。

（12）生产过程中发现成品有尖角、折角、黑边、花包等问题时，要求车间操作工进行设备调整（13）生产时若出现膜拉完的情况时，此头不可再继续生产，此头若要生产，必须做最终清洗

（14）生产中应随时查看双氧水辊轮是否转动，若出现双氧水辊轮不转的情况时，要求车间操作工进行设备调整，并隔离前段时间所生产的产品。

（15）规定生产过程中停机的清洗规定：（1）生产结束CIP后准备生产时，停机时间<2h直接升温，停机时间2-6小时做AIC清洗，停机时间超过6h时做CIP清洗，停机时间超过24h两次CIP清洗。（2）生产过程中有牛奶泄漏等无菌环境被破坏时必须做CIP清洗。（3）进料后停机：生产时间<2h无菌水循环，循环时间大于40分钟做AIC清洗，生产时间时全程CIP清洗，依莱杀菌机设备生产时间达到10h时，做全程CIP清洗。依莱灌装线升温结束后超过40min不能开机灌装，必须重新升温。

5.6 后包装

5.6.1对后包装产品的装箱数量、喷码、托盘码放进行抽检。产品装箱时轻放，以免锐角刺破包装。

5.6.2 封箱要严，中间缝隙不可过大。并且上下胶带颜色和宽度应一样。

5.6.3 确认外箱打码与产品批号是否一致打码是否清楚。

5.6.4码垛要求：

（1）纸箱高度为135mm的产品每托按八层码放，产品装箱时平铺于箱内.

（2）纸箱高度为150mm的产品每托按七层码放，产品装箱时立式摆放。

（3）24P砖产品每托按九层码放

（4）天山枕产品每托按七层码放，产品装箱时平铺于箱内

（5）12P奶昔每托立式码放四层

（6）特浓奶每托按六层码放

（7）大黄版箱所装产品每托按五层码放，包括特浓奶及塑包奶昔。

（8）任何产品根据生产批号最后一托不能码满时，20件以下的将此产品放于前一托盘上，增

（9）产品码放时每层均要求加塑料布（枕砖产品除外）

（10）装箱后的牛奶在码货时应保持整齐一致，标签的内容应清楚且具唯一性，标签应贴在上角部。

（11）沾有牛奶、污水等物的产品袋，为防止包装箱内因牛奶变质而引起异味，可以用干净的清水对包装袋进行清洗、擦干净后装箱。

5.7 入库装车

5.7.1成品库地面上不得存放批号为三天外的产品（包括当天），批号超过三天的上货架或贮存于包材库

5.7.2成品库的产品应有明确的标识，按种类码放

5.7.3装车前，车上要打扫干净，并铺上塑料布；发往乌市范围的袋装产品装车时一律两层加一层塑料布，并保证能全部覆盖。

5.7.4装车过程中按要求压茬码放

5.7.5在装卸过程中不得有野蛮装卸的现象

5.7.6漏包产品及时处理，严禁上车。

5.7.7码放高度须按规定要求执行，限制超高运输。

5.7.8塑包水码垛的重新规定及下线检验标准，见《关于塑包水码垛的重新规定》及《农夫塑包天然水下线检验标准》，附页。

5.7.9 装车、运输的要求，见《关于产品发货装车、运输卸车的规定》

关于塑包水码垛的重新规定

生产部/生产车间：

为了规范天然水产品贮存和码放的工作，保证产品包装和质量不受到损坏，现对天然水产品的贮存和码放做以下补充通知：

1、生产车间在码放塑包天然水时，一定按要求码放整齐，不得有倾斜及摆放不齐的现象。在码垛的过程中，对塑包成形不良、错位、封合不齐、两侧封合宽度不一致及变形的及时挑出。

2、生产车间在码放过程中，按规定每两层放一层纸箱，要能将纸箱全部覆盖产品，起到良好的承压效果。大托盘按六层码放，第六层上必须铺有纸箱垫板。小托盘按五层码放，每两层铺一层纸箱。生产时按一大一小的顺序进行码放。

3、生产部库房在入库时按顺序一大一小两托盘叠放，下面为大托盘，上面放小托盘，放臵时要轻放，避免倒塌。

4、塑包天然水不允许在停车场存放，停车场存放的箱装天然水必须用蓬布遮盖，不允许受到阳光直射或雨淋。

5、生产部装卸班在装车过程中如发现外箱或塑包外有破损的、装箱数量不够的、塑包成型不良的及时挑出，由生产车间重新整理后入库。

6、生产部在采购塑包天然水包装膜时应首选中富的或是同等质量的膜，否则不予采购。

7、生产部负责产品标识、贮存及装车过程的管理,并协调销售部做好天然水产品的发货。

8、生产部提供码垛过程中所需要的纸箱。

9、质管科负责对成品库的贮存、装卸产品和配货、发货工作进行监督和考核。

质管部

2007年5月 24日

农夫塑包天然水下线检验标准

生产部/生产车间/质管部检验员：

为使塑包水成型良好，减少不必要的损失及返工工序，在市场上有一良好的外观形象，现特对成品塑包水成型标准做如下规定：

1.塑包产品成型方正、紧凑，封合严密。不能倾斜、错位。

2.左右两边封合宽度相同，不能出现左右封合宽度不一样的现象。

3.对封合不紧、底部封合较浅及封合不平整的挑出重新整理过塑后入库。

4.塑包两提耳上下热塑要均匀，不能现出严重折皱。底部膜的封合线牢固，

不能出现裂口及封合不严的现象。

5.将塑包水产品在1m高跌落三次无破损。

6.封合成型后宽度要求 18.8±0.2cm ，长度要求30.8±0.2cm(规格为3×

5)。规格为3×4的要求塑包水成型长度为24.7±0.2cm，宽度不变。

7.具体标准可见质管部提供的标准（车间水线后包装处）。

8.考核及要求：

8.1如出现封合不良或成型差未及时挑出的，每发现一件对码垛人员处以5元

罚款。

8.2生产部办理入库及发货时对封合不良的及时挑出，集中给车间重新整理后

入库，整理时间不超过该批号货发完。

8.3产品码放要求压茬、平整摆放，不能出现摆放不齐的现象。

8.4 质管部负责过程的监督与考核。

质管部

2007年03月 29日

关于塑包水物流过程的通知

销售部、生产部：

5月31日质管部对公司物流过程和经销商处进行了检查，在装卸车过程中还存在有装车不规范的现象，有扔、滑产品的现象；车辆厢体后盖有铆钉，产品被戳烂；个别经销商处产品有雨淋的现象。

根据塑包水的实际情况和此次的检查，生产车间已对塑包水的热缩膜、封合和托盘的码放进行了合理的规范，现对塑包水的物流过程要求如下：

1、销售部对检查出的问题进行整改，坚决杜绝在装卸中扔、滑产品的现象，物流车辆厢体对产品能造成损伤的地方必须做好防护工作（纸板垫或胶皮垫），同时形成制度，定期对经销商库房进行检查。

2、要求生产部成品库房在塑包水装车时要把塑包水摆满准备装塑包水的空间，多余空间用废旧物品塞实，上面一层必须与下面一层塑包水对齐；每两层塑包水上面铺一层旧纸箱。

3、要求物流部车辆尽量平稳驾驶，减少颠簸和摇摆幅度，以减少对塑包水的损伤。

4、物流部库房在装卸塑包水时必须轻拿轻放，分发装货时必须上下对齐，每两层塑包水上面铺一层旧纸箱，装实摆满后多余空间用废旧物品塞实；贮存时每两层铺一层旧纸箱，每托盘不得超过六层，。

5、销售部应组织协调将塑包水尽量直接进入终端市场，以减少装运次数；对于经销商处的暂存，要严格按照每两层铺一层旧纸箱，码高不超过十层进行码放暂存。

质管部将进行不定期检查和考核，希望严格按此执行。特此通知（通报）。

质管部

关于天然水产品贮存、运输的通知

公司各部门：

为了规范天然水产品贮存和运输的工作，保证产品包装和质量不受到损坏，现对天然水产品的贮存和运输做以下补充通知：

1、生产部必须对天然水产品妥善贮存，库位紧张时应优先考虑在车库内存放，车库内的纸箱可腾出库位后贮存天然水产品。

2、塑包天然水不允许在停车场存放，停车场存放的箱装天然水必须用蓬布遮盖，不允许受到阳光直射或雨淋。产品不能在地上码放，必需放置在拖盘上，箱装天然水可堆放两托盘，塑包天然水不允许堆放。

3、运输通常情况要求配送车辆尽可能选择箱式保温车，如果不是保温车，必须要有相应的保护设施。

4、槽式车内装塑包天然水时，550ml瓶装水装车高度不得高于七层，380ml塑包天然水装车高度不得高于九层。

5、生产科装卸班在装车过程中如发现外箱或塑包外有破损的、装箱数量不够的、塑包成型不良的及时挑出，由生产车间重新整理后入库。

6、生产部负责产品标识、贮存及装车过程的管理,并协调销售部做好天然水产品的发货。

7、质管科负责对成品库的贮存、装卸产品和配货、发货工作进行监督和考核。

关于产品发货装车、运输卸车的规定

1 目的：为了规范产品装车、码垛、运输和卸货的工作，保证产品包装和质量不受到损坏，逐步满足顾客的需求。

2 适用范围：本规定适用于农夫基地玛纳斯食品有限公司

3 工作职责：

3.1 销售分公司物流部负责货车的安排，并加强对物流部库房的管理，确保在配货、装车过程中，要轻拿、轻放、严禁摔、扔行为。

3.2 销售公司驻厂人员负责对装、卸工的装车及槽子车、盖棚布需捆挷的车辆进行监督。

3.3 生产科负责对成品库装卸工的管理，确保在配货、装车过程中，要轻拿、轻放、严禁摔、扔行为。

3.4 质管科负责对成品库的装、卸产品和配货、发货工作进行监督和考核。

4 工作要求

4.1 运输车辆必须干净、整洁，车箱板平整，不能有凸起等影响产品质量的现象。

4.2 成品库必须严格按照《库房管理制度》对成品进行标识和管理。

4.3 成品库在装车前必须检查车箱是否干净、平整，并对车辆进行消毒及记录。

4.4 生产科成品库在配货、装车过程中，要轻拿、轻放、严禁摔、扔行为。

4.5 针对箱式车产品装车高度最多不允许超过10层（不包括利乐砖产品）。对于槽型车最多不高于8层。

4.6 装车完毕后，物流部驻厂人员及库管共同监督司机把棚布盖好，绳子捆挷好，做到防水及再污染。

4.7 物流部在产品运输中应防止包装损坏，在卸货、配货、装车过程中，要轻拿、轻放、严禁摔、扔行为。

4.8 成品库库管负责监督司机在捆挷过程中严禁绳子捆挷过紧，造成箱体变形、内包装损坏。

5 考核办法：

5.1 在装卸车的过程中，每发现一次不规范装、卸车行为对责任人给予50-100元的处罚。希望各部门能加强监督和管理。

5.2 装车高度超过规定标准的，每次扣生产科库管人员50元。

5.3 生产科库管负责监督棚布捆扎，严禁任何人员直接踩踏产品，对确实需要到车顶捆扎的，可在产品上加辅硬板，硬板大小不小于同时覆盖6件产品，对违反上述规定的，每次扣库管50元。

5.4 若车辆运输过程中速度过快，违反运输规定造成大批量漏箱变形，漏箱变形数量千分之五，卸车时物流部库房进行漏箱变形数量统计，每次拉运漏箱变形数量在千分之五以内的不予考核，千分之五以上的按100-200元罚款，物流部在当月运输费用中扣除。（除下线直接装车产品）。

5.5物流部库房每月25日负责把千分之五以上的漏箱变形数量、日期、车次、及罚款情况的统计表报质管科，每晚报一天扣责任人10元。

质管科

2006年9月7日

不良品处理作业规范、处理方法及管理制度

不良品物料处理作业规范 1、目的： 规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。 2、适用范围： 本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。3、引用文件： 3.1 JS-COP-804 不合格品控制程序 3.2 JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范 4、定义： 来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于 来料本身劣质和不合格品。 制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。 5、职责: 5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。 5.2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。 5.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。 5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 6、内容: 6.1 生产退料作业 6.1.1 产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。 6.1.2 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供 应商名称，然后交部门主管审核。 6.1.3 物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。 6.1.4 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。 6.1.5 物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。 6.2 不良品仓库存处理作业： 6.2.1 仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9 点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。 6.2.2 急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。

品控部品质管控指导书

品控管理作业指导书

前言 为规范、指导、保证工厂有效的开展质量品控工作，提高质量管控能力，并能提供准确有效的质量管控信息，切实有效的控制操作的规范性，消除生产过程中存在的质量安全隐患，贯彻落实“客户至上品质为本追求卓越持续改进”的方针，重点提高规范生产过程的微生物管控与异物管控能力。实现“为消费者提供100%安全、100%健康的优质产品”的目标，全面维护提升产品品牌形象。 品控是一种专业操作技能的提升，确定控制对象，规定控制标准，应达到质量的要求，需要多方面的专业知识包括设备、工艺技术、实践操作等。 制定具体的控制方法，品控不仅控制生产制造过程的结果，而且应控制影响质量的因素，尤其要控制关键因素，明确控制方法，把经验型向标准化转变. 建立全过程、全方位、全员的质量控制系统，研究质量控制的方法、程序、作业技术活动及资源需求等。 注重于过程及参数的控制，积累生产过程及质量控制中的经验数据，并将其作为质量控制标准予以执行，形成标准化。 分析产品质量问题原因，研究制订纠正措施。贯彻质量控制方面的政策及要求。现场管理、6S运行，各种质量管理体系的监督检查，不断改进提升品控能

力。 本作业指导书主要适用于糕点生产工厂的产品质量过程控制。 本管理方案主要包括质量管控机制、品控管理职责、品控管理监控计划、品控管理关键控制点、品控管理信息传递流程、常见质量问题的分析方法六部分内容；望大家能够充分利用该规范指导实际生产。 本作业指导书中内容将在贯彻执行中根据实际需要将不断的修订，望大家提出宝贵意见和建议。 目录 第一章质量管控机制 5 第二章第二章质量管控职责 5 第三章第三章品控管理的监控计划9 第四章第四章品控管理控制点11 第五章第五章品控管理信息传递流程15 第六章常见质量问题的分析方法16 1、危害分析判断树16 2、因果分析法17 第七章附件18 附件一：常见质量问题及食品卫生的管控19 1. 常见产品质量问题的管控19 2. 主要食品卫生监控点20附件二：清洗、消毒液的配制规范22 附件三：重要监控点23 1.关键工艺、设备监控点23

品控管理作业指导书

1 目的：为强化人员质量意识，规范品控人员的监控范围，建立预防性质量管理体系，有效起到质量监督的作用，使产品质量能有一个上升趋势，特制度此规程。 2 适用范围：适用于奶线、水线品控管理。 3 参考文件：《质量管理规程》及相关作业指导书、下发通知。 4 职责： 4.1 负责现场卫生、标识、防鼠的监督管理。 4.2 负责质量食品安全方面检查。 4.3 负责生产现场工艺参数的检查，是否按文件规定执行。 4.4 负责库房产品摆放、装车及辅料质量的检查。 4.5 负责生产过程中的监督检查。 5 工作程序 5.1 收奶工序 5.1.1奶车没来之前不允许卸下U形管，防止异物进入，以免污染管口. 5.1.2参数 冰水压力（≥0.3MPa） 冰水温度（0－4℃，最好是2℃） 冷却器进口奶温（10℃以下）（奶车温度≤8℃） 冷却器出口奶温（0-4℃） 5.1.3在收奶中每天抽检双联过滤器及脱气罐下面的过滤器，查看原奶质量，验证检验员是否对奶车的清洗效果进行验证。 5.1.4清洗液浓度，酸液（1.0%-1.5%）碱液（1.0%-1.5%） 5.1.5原奶罐内原奶温度应在0－4℃，储存时间不得超过12小时。 5.1.6单罐牛奶储存量达到8吨，原奶罐搅拌器应是打开的。 5.2巴氏 5.2.1参数： 巴氏出口TC64（3-5℃） 杀菌温度TE45（84-85℃） TT44（84-85℃） 5.2.2清洗液浓度，酸液（1.5-2.5%）碱液（1.5-2.5%），验证记录。 5.2.3巴氏排渣时，查看排渣物，来判断原奶质量。 5.2.4 检查设备管路的活节阀门是否有滴、漏现象。 5.2.5在生产过程中如冰水供应突然中断，必须立即停机，以保证巴氏奶的温度及质量。 5.2.6 在开机过程中，如冷却水突然中断，则需要将整机全部停下，以保证各冷却点的温度不致过高而操作设备。 5.2.7在机器运转时，如压缩空气及蒸汽突然中断，为保证巴氏奶的质量，必须立即停机，否则将造成巴氏奶不能杀菌的后果

SMT不良品维修作业指导书

SMT中心文件编号：SMT-WI-030

1.目的 规范不良品维修处理的过程及要求，保证不良品维修品质。 2.范围 此文件适用于SMT中心试产、量产、重工过程中产生的不良品处理所涉及的活动。 3.权责 3.1 生产部负责生产过程中将不良品截出并隔离、标识、反馈，维修组负责对不良品的具体维修工作。 3.2工程部负责对不良品分析并给出改善控制措施，指导维修组维修不良品。 3.3品质部负责对不良品的最终判定及维修过程的制程监督。 4.定义 4.1不良品：生产过程中外观、焊接、功能达不到相关品质检验标准的PCBA板称为不良品。 4.2名词解释： SMT （Surface Mount Technology）表面贴装技术 PCB （Printed Circuit Board）印刷电路板 PCBA（Printed Circuit Board Assembly）印刷电路板组件 POP （Package On Package）堆叠装配技术 MSD （Moisture Sensitive Device）潮湿敏感元件 ESD （Electro Static discharge) 静电释放 5.流程图

6．作业内容 6.1 不良品送修前产线要进行标识，区分并录入MES系统。 6.1.1 不良品分为三大类 A：外观类不良品，B：下载类不良品，C：功能校准类不良品。 6.1.2 属外观、焊接不良直接用红箭头贴贴在不良位号处。 6.1.3下载和功能校准性不良品需用故障贴写上故障现象贴于板上。 6.1.4 不良品送修前将条码及不良位号或不良现象输入MES系统进行过站处理。 6.1.5 针对数量大于50PCS的批量不良，工程需出重工（维修）方案指导作业方可进行维修，并在批量维修前制作首件。 6.2 安全要求 6.2.1职业安全 6.2.1.1焊接维修工位需装备合适的排烟系统用于焊接烟雾的排除 6.2.1.2 维修工位必须有化学品的MSDS文件(material product safety data sheet) ，化学品必须贴有MSDS标签 6.2.1.3 维修设备必须有详细的安全操作指导书 6.2.1.4 焊接操作和使用化学品人员要佩戴个人防护用品，包括但不限于：防静电工作服、防静电手套、口罩。 6.2.1.5 维修员/工程师禁止对原理图进行任何方式的下载，拷贝，不得私自转发或扩散，否则按公司

仓库作业指导书

原材料入库作业指导书 1目的 为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。2范围 本作业指导书适用了原材料入库全过程。 3职责 3.1采购部：负责收料通知单的下推和告知； 3.2仓储物流部：负责来料的核对、入库； 3.3品质管理部：负责来料的检验和判定。 4作业流程 5 作业流程内容描述 5.1 收货 5.1.1供应商送货供应商通知采购人员到货信息，由采购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。 5.1.2物流送货由入库办事员负责签收。签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否一致； 必要时需核对数量，正常方可签收。如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。 5.2就位 5.2.1物料签收后及时将原材料放置待检区。 5.2.2大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。 5.3货物清点、分包 5.3.1打开物料外包装箱，取出送货单。（送货单需供应商提供一式两份，一份采购留底，一份入库办事员清点 用。） 5.3.2依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。需要分包的配件，在清点过 程中应按照我们的需求做好分包工作。如有差异应及时将信息反馈给采购处理。 5.3.3货物进出应做到帐物同步。随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。如无送货单的部分应及时告 知采购通知供应商办理。

5.4取单 5.4.1物料清点确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息， 同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。 5.5送检 5.5.1取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。每条记录应包含日期、供应商、物 料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。 5.5.2预览、打印一式两份。一份送检、一份入库办事员留档。检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收 接收时间及姓名。 5.6标示 5.6.1打印物料标示卡 5.6.1.1方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单据，选中需打印的记录，点击打印即可。5.6.1.2方法二、进入需打印物料标示卡的外购入库单界面，选择使用套打，然后点击打印即可。 5.6.2贴物料标示卡 5.6.2.1依据打印好的物料标示卡，到原材料待检区找到相应的物料，并将其贴在物料的外包装箱上。 5.7理货 5.7.1物料已贴上“PASS”标示的部分，入库办事员应及时将物料放到相应的区域并及时整理归位。及时清理 库位上的余料，保证做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的部分，应及时做好物料标示（货架标示类）并贴到相应的位置上。 5.7.2检验判定不合格的材料，入库办事员在接到不合格通知单时，及时到外购入库单里找到该批物料的入库 单，完成一级反审核。然后删除该条物料的记录，取消入库。如果一张入库单里物料全是不合格的，直接将该入库单作废即可。同时将该批物料及时放到不合格品区（未入库）。由采购负责跟进处理。处理程序参照不合格品处理流程。 6表单 6.1送货单 6.2入库单 6.3不合格通知单 6.4物料标示卡 6.5物料标示（货架及定位标示用） 6.6让步接收单

生产过程不良品控制与改善管理制度

生产过程不良品控制与改善程序 1、目的： 规范提高产品合格率，提高工艺可靠性，全面降低生产运营成本。 2、适用范围： 本作业程序适用于生产线不良品有关的物流过程和相关部门。 3、引用文件： 3.1 JS-COP-804 不合格品控制程序 3.2 JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范 4、定义： 来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于 来料本身劣质和不合格品。 制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。 5、职责: 5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。 5.2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。 5.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。 5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 6、内容: 6.1 生产退料作业 6.1.1 产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。 6.1.2 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供 应商名称，然后交部门主管审核。 6.1.3 物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。 6.1.4 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。 6.1.5 物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。 6.2 不良品仓库存处理作业： 6.2.1 仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9 点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。 6.2.2 急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。

HSE作业指导书(质量控制版)

鲁克沁深层稠油30万吨产能地面建设工程玉东110kV变电所至玉西接转站、 西区单井三回10kV线路工程 HSE作业指导书 编制人：吴晓豹 审核人： 审批人： 吐哈油田电力工程公司 2011年7月10日

一、总则 1目的和范围 对送变电工程公司的电力工程施工及配电网运行进行有效控制,确保电力施工作业满足QHSE的要求，符合电力行业相关的作业标准和规定。本HSE 作业指导书根据油田电网实际情况进行编写，适用于送变电工程工程公司承揽的电力安装工程施工、配电网运行维护。 2 术语和定义 符合SY/T6276—1997标准和《中国石油天然气集团公司HSE管理体系手册》。 3 HSE管理体系 3.1 HSE政策 3.1.1本公司HSE承诺 A遵守所在国家和地区的法律、法规，尊重当地的风俗习惯。 B以人为本，预防为主，追求零伤害、零污染、零事故的目标。 C保护环境，节约资源，推行清洁生产，致力于可持续发展。 D优化配置HSE资源，持续改进健康安全环境管理。 E各级最高管理者是HSE第一责任人，HSE表现和业绩是奖惩、聘用人员已经雇用承包商的重要依据。 F实施HSE培训，培育和维护企业HSE文化。 G向社会坦诚地公开我们的HSE表现和业绩。 H在任何一个地方，在业务的任何一个领域，我们对HSE态度始终如一。 3.1.2本工程的HSE方针

优质、安全、清洁、人文 3.1.3本工程的HSE战略目标 追求“零伤害、零污染、零事故”的目标，努力建设本质安全、健康文明、环境友好型企业。 3.1.4本工程HSE管理理念： 不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害 3.2 HSE控制指标 3.2.1质量工作目标： 杜绝工程施工作业重大质量事故； 施工作业验收一次合格率达到95%，工程质量合格 100％； 3.2.2安全生产控制指标： 杜绝重特大事故、人身伤、亡事故、火灾事故； 一类停电零次，二类、三类停电次数执行处当年下达指标。 3.2.3职业健康工作目标： 参与施工人员职业健康体检率100%； 3.2.4环境保护工作目标： 坚持标准化施工，工完料尽场地清，杜绝环境污染和生态破坏事故的发 生。 4.HSE目标分解 本工程HSE目标按照三级网络经行分解： 项目组→施工作业队→施工人员 如下表所示：

仓库管理作业指导书(1)

Created by/修订： Checked by/审核： Checked by/审核： Approved by/核准： 一、目的: 为使仓库的材料、成品在搬运过程中确保质量，进出货单据记录完整、料帐相符，

并有效预防在储存期间产生变异，以维护产品质量。 二、范围: 适用于仓库的材料、成品的入库、搬运、储存、防护及出库。 三、职责: 3.1 仓库对物料负有收发、保管和安全搬运的责任。 3.2 仓管部门负责组织物料、产品在内部与外包仓库之间的调拨，负 责物料、产品的盘点与防护。 3.3 生产部门负责对产线物料看管 四、定义 无. 五、作业内容 5.1 短驳与搬运: 5.1.1 当我公司有物品调拨要求时，将以传真或电话的形式要求外包仓库依 据搬运物的特点与天气状况派出短驳车辆。 5.1.2 任何物料的搬运，搬运人员应视各物料的当时状况，选择适当的搬运 工具。 5.1.3 搬运之物品，需以适当的包装并排列整齐堆置，以防止搬运过程中倾 斜、掉落造成伤害,物料应轻拿轻放。 5.1.4 任何物料的搬运应以省力及安全为首要的原则进行。 5.1.5 室外搬运，雨天须加盖防雨布、采用箱式货车等，防止产品受潮变质。

5.1.2 物品若在短驳与搬运过程中，发生掉落、倾倒时，受影响的物品，应 提请公司品质部门检验，确认合格后，方可入库或出货，如有损坏， 须依《不合格品控制程序》的规定执行。 5.2 贮存和防护 5.2.1 物料应按类别、批次予以分区域储存，不得混批堆放，不得超高堆放 （原材料离地高度不能超过85cm，成品高度离地不能超过240cm， 运输托盘及货架离地不能超过350cm），堆高时注意货物的安全性。 5.2.2 物料必须排列整齐、标识清楚，以便查点，须防潮材料应置于干燥处。 5.2.3 对物料采用计算机库位管理实施定位和分类标识。 5.2.4 物流部门派人每半月以库位为单位彻底检查一次物料有无生锈，将结 果记录在“仓储品防护记录表”上，反馈到有关部门处理。 5.2.5 消防设备、照明设备应置于适当场所，仓库内严禁烟火及电热设备。 5.2.6 对金属零件，仓库备料员应戴手套操作，零件不可直接置于地上，应 加放干净的油性纸或木板等衬垫物，剩下的零件应按原要求包装归位。 5.2.7 化学危险品存储 见<化学品仓库操作指导书> 5.3 物料的收发管理 5.3.1 原材料入库 5.3.1.1 原材料的接收，仓库员工在收货时应该先根据供应商送货单检查 订单是否相符，然后核对零件的型号，数量（抽点实物或称重） 检查包装规范和外观（如：零件表面是否损坏，零件是否大面积

品控管理作业指导书

品控管理作业指导书 编号： 发布部门：质检部 发布日期： 审核： 审批：

前言 为规范、指导、保证工厂有效的开展质量品控工作，提高质量管控能力，并能提供准确有效的质量管控信息，切实有效的控制操作的规范性，消除生产过程中存在的质量安全隐患，贯彻落实“客户至上品质为本追求卓越持续改进”的方针，重点提高规范生产过程的微生物管控与异物管控能力。实现“为消费者提供100%安全、100%健康的优质产品”的目标，全面维护提升产品品牌形象。 品控是一种专业操作技能的提升，确定控制对象，规定控制标准，应达到质量的要求，需要多方面的专业知识包括设备、工艺技术、实践操作等。 制定具体的控制方法，品控不仅控制生产制造过程的结果，而且应控制影响质量的因素，尤其要控制关键因素，明确控制方法，把经验型向标准化转变. 建立全过程、全方位、全员的质量控制系统，研究质量控制的方法、程序、作业技术活动及资源需求等。 注重于过程及参数的控制，积累生产过程及质量控制中的经验数据，并将其作为质量控制标准予以执行，形成标准化。 分析产品质量问题原因，研究制订纠正措施。贯彻质量控制方面的政策及要求。现场管理、6S运行，各种质量管理体系的监督检查，不断改进提升品控能力。 本作业指导书主要适用于冷饮事业部各生产工厂的产品质量过

程控制。 本管理方案主要包括质量管控机制、品控管理职责、品控管理监控计划、品控管理关键控制点、品控管理信息传递流程、常见质量问题的分析方法六部分内容；望大家能够充分利用该规范指导实际生产。 本作业指导书中内容将在贯彻执行中根据实际需要将不断的修订，望大家提出宝贵意见和建议。

成品仓库管理作业指导书

成品仓库保管员作业指导书 1 目的： 本指导书旨在保证成品正确的入库、出库和结算控制。 2 范围： 本程序适用于成品仓库。 3 职责： 仓库保管员负责成品的入库、出库、保管和结算。 4 定义： 成品：指存放在仓储内能满足顾客需求的各种有效产品。 5 程序： 5.1 成品入库 5.1.1 仓库保管员接到生产班组或操作者的，成品件及附带《生产完工单》办理入库，外协单位开据《材料清算卡片》办理入库，不符合要求的不办理入库手续。 5.1.2 仓库保管员根据成品入库单，核对实物的品种、规格、型号、是否规范，数量是否相符，如不符则拒绝接收。 5.1.3 入库人员将成品按保管员的要求摆放到指定的地点，严格按批次管理，分类堆放，做到帐、物、卡一致。 5.1.4 仓库保管员将《生产完工单》确认签字，留下完工联做为入库凭证后，余联返回生产班组或操作者，外协单位留下《材料清算卡片》的清联与库联做为入库凭证，余联后返回采购员。 5.2 成品出库 5.2.1 仓库保管员依据主机厂生产计划、要料明细和本公司生产进度，核对要料明细中的，产品名称、规格、数量无误后方可发货。每日早、晚与对方保管员沟

通进行备料、对料和有特殊安排等工作。 5.2.2产成品对主机厂销售出库时必须依据要料明细开具结算单，实行批量送货，执行一车一单制。 5.2.3产品出库时，库房保管员开据《零部件、配套件清算单》将“清算单”的第一联留存备查，余下联交由装卸班办理收货确认，待结算单收回后，保管员核对“清算单”是否齐全并交财务部，财务部核对无误在第一联上签字后返给保管员，保管员以此作为记帐的依据。月末保管员要复核存根联，确保当月需结算的凭证全部办理完结。 5.2.4外销出库由销售公司办理出库手续，来不及办理正式手续的销售公司需办理“销售出库单”并负责用发票“提货单联”及时换回“销售出库单”。参展的产品出库由销售公司办理出库手续，展销完毕没有销售的产品要办理退库手续 5.2.5 仓库库管员严格执行先进先出的原则发货，并作好原始记录。 5.3 成品管理 5.3.1 仓库库管员每天下班前记录入、出库产品数量、规格、型号，并输入ERP 系统。 5.3.2 每月25日库管员清库盘存，确认帐、物、卡是否一致。并做盘点盈亏报表报部门领导。 5.3.3 仓库保管员每天对仓库进行安全检查，做到安全第一，发现不安全因素应及时上报部门领导。 5.3.4 仓库库管员搞好仓库整洁文明、物品整齐、无灰尘，严格执行仓库管理制度。严禁烟火，严禁无关人员进库。 5.3.5 仓库要有足够的照明灯具。物品与灯具周围要保持安全距离。 5.3.6 仓库库管员按月检查物品储存期限，发现有超期物品报技术质量部，有低于安全库存量的物品报生产保障部。 6 参考文件： 《物资流动管理管理办法》

品控部标准作业指导书

品控部标准作业指导书版本编号1/0 页码1/3 制订日期2007-11-01 文件名称：品控员作业指导书 为推进公司质量管理工作的有序有效的开展，确保生产符合工艺要求，防止产品在生产过程中受到不应有的污染及交叉污染，决定实行品控员巡视作业指导书。规范工作内容和流程、定时和不定时下车间监督巡视食品卫生和工艺质量、做好实验室的检验工作，正常情况下必须按照以下流程进行工作： 1、品控员应在当班车间员工上班前15分钟内到达品控部，在交接班记录上签名。 2、穿戴好洁净工作服帽、洗好手、带好备用大肠菌采样试管和工具，要求在当班员工进入车间时先前到达车间洗手消毒间，执行定时监督洗手消毒工作，其它时段不定时监督洗手消毒工作。 3、巡视督促当班员工按规定进行了更衣、清洗、消毒。 注意：消毒水的浓度是否为100PPM ；员工穿戴洁净的工作服；长发员工的头发要带入帽内；员工的指甲是否过长；是否佩戴首饰；是否在消毒水中浸泡。督促个别不自觉的员工：穿戴不洁净的工作服、不洗手消毒，要按照规定进行更衣、清洗、消毒，必要时采样或拍照（要在入车间高峰时间段必须做完该项工作）。 4、巡视监督在用的生产设备状态良好，按规定进行了清洗、消毒。 ①留意各工段操作台、工器具的消毒或擦洗状况。尤其要注意消毒水的浓度是否为250PPM，二次加工间、包装间的操作台消毒擦洗的状况，必要时进行采样（力争在第一时间的10分钟内完成该项抽查工作）。 ②留意食品原辅材料及配料的质量情况，是否有水渍、发霉、虫咬等非正常现象，（要求在配料或其它时段抽查该项工作）。 ③留意食品周转箱的使用情况。检查正在使用的周转箱卫生状况，必要时进行采样（要求在包装使用前完成该项抽查工作）。 5、抽查鲜鸡蛋的清洗、消毒情况。注意是否存在只水洗、不消毒或不水洗不消毒的现象，必要时采样或拍照。若有不按规定现象出现时应该及时纠正（灯照、水洗、消毒、敲蛋）。消毒水的浓度是否为250PPM。 6、抽查半成品胚子质量情况：重量、形状花纹是否符合规定，若有非正常情况要及时予以纠正。 7、抽查半成品烘烤质量情况。温度、时间是否符合规定，产品是否外焦里生。 ①转炉烘烤要注意最下层的第一二盘内中间产品的颜色是否和上层产品的颜色存在差异过 修订记录制订审核核准

仓库管理作业指导书

1.0目的 通过对仓库实话严格、规范、安全、有效地管理，合理地调节物品的使用提高物品的使用率，降低成本，达到控制物品质量完好、库房安全和相关人员的健康安全，防止环境污染，保证应用于物业管理服务中的物品质量合格。 2.0适用范围 适用于管理处仓库管理。 3.0职责 3.1监控中心值班员负责对仓库物品的领用管理； 3.2管理处主任助理负责物品的入库验收、汇总、统计工作； 3.3管理处主任助理负责库存物品的标识、安全和防护等工作； 3.4管理处主任助理负责仓库的安全管理（防火、防盗）和库房的环境控制（防潮、防腐、 防霉、防污染等）。 3.5监控中心值班员负责监督员工遵守物品搬运、取用等相关要求，制止违规操作，防止物 品损坏及人员伤害。 4.0作业用具 4.1记录单据：《入库单》、《物品标识卡》、《领料单》、《物品申购单》、《工具领用登记表》4.2作业工具：平板车、手电筒 4.3清洁用品：扫把、垃圾斗 4.4消防用品：安全警告标识、灭火器 4.5劳保用品：防护手套、口罩等 5.0作业准备 5.1搬运贵重物品和易碎物品时，应熟悉物品的注意事项、准备好防震、防碰措施及搬运工 具； 5.2搬运有毒有腐蚀性的化学药品时，应戴防护手套和口罩；搬运有毒气体时应检查有无泄 漏情况。 6.0作业内容： 6.1库房管理作业内容：

6.1.1仓库内物品根据数量、大小、性质选用合适存放方式，存放方式主要有：垫板式、 货架式、储柜式等。 6.1.2物品采购到库后，管理处主任助理要根据《申购单》物品的数量、规格、型号进行 外观检查和技术资料的检查，然后通知申购班组、使用人对物品进行质量的验收； 6.1.3物品验收合格后，由主任助理填写《入库单》，并由使用人详细填写《领料单》进 行领用。领料人在领用物品时要认真清点，检查物品的数量和质量。对贵重、易碎、易爆、腐蚀性强的物品领用时，监控中心值班人员应督促领用人在搬运时谨慎，做好防护措施，防止物品损坏或人员伤害； 6.1.4所有更换的废旧品和工具回收时应登记在《废旧品回收单》； 6.1.5一般情况下，物品领出后三周内发现质量不合格的可进行退换货，因超过规定期限 而千万不能退货的，责任由领用人承担。 6.1.6对有毒的药品、气体应做好隔离、密封工作，防止药品、气体泄漏，保证仓库环境 无污染。 6.2制度管理作业内容 6.2.1借用仓库工具设备时应填写《工具借用登记表》，归还时监控中心值班员要对物品 进行检查，发现损坏或丢失应作好记录，并由归还人签名认可，填写归还日期。 6.2.2监控中心值班员应保持库房的清洁，对忌尘、裸露的物品应每天小扫一次，每周大 扫一次，防止积尘过多。 6.2.3仓库内应设置“严禁烟火”等警告牌，应配备足量的灭火器，无关人员严禁随意进 入仓库，仓库内严禁吸烟或携带火种入内。 6.3物品管理作业内容 6.3.1贮存的物品要做好防腐、防潮、防火、防污染等工作，对有特殊贮存要求的物品， 应昼保存在适宜的环境中，对化学危险品和有毒药品应按其贮存要求和注意事项进行存放，并做好相应安全措施。 7.0异常情况处理 7.1搬运时，发现贵重物品挂应请专业人员进行检测，并向管理处主任汇报； 7.2搬运时，发生碰、压伤人员时，伤势轻可先作外表消毒和包扎处理然后再送医院治疗， 如果伤势较重应立即送往附近医院诊断治疗。 7.3搬运时，如果有毒有腐蚀性液体不慎接触人体皮质时，如熟悉物品的性质，对人体伤害

品控制度

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品控管理作业指导书 编号： 发布部门：质检部发布日期：审核：审 批： 为规范、指导、保证工厂有效的开展质量品控工作，提高质量管

控能力，并能提供准确有效的质量管控信息，切实有效的控制操作的 规范性，消除生产过程中存在的质量安全隐患，贯彻落实“客户至上品质为本追求卓越持续改进”的方针，重点提高规范生产过程的微生物管控与异物管控能力。实现“为消费者提供100%安全、100%健康 的优质产品” 的目标，全面维护提升产品品牌形象。 品控是一种专业操作技能的提升，确定控制对象，规定控制标 准，应达到质量的要求，需要多方面的专业知识包括设备、工艺技术、实践操作等。 制定具体的控制方法，品控不仅控制生产制造过程的结果，而 且应控制影响质量的因素，尤其要控制关键因素，明确控制方法， 把经验型向标准化转变 建立全过程、全方位、全员的质量控制系统，研究质量控制的 方法、程序、作业技术活动及资源需求等。 注重于过程及参数的控制，积累生产过程及质量控制中的经验 数据，并将其作为质量控制标准予以执行，形成标准化。 分析产品质量问题原因，研究制订纠正措施。贯彻质量控制方 面的政策及要求。现场管理、6S运行，各种质量管理体系的监督检 查，不断改进提升品控能力。 本作业指导书主要适用于冷饮事业部各生产工厂的产品质量过 程控制。 本管理方案主要包括质量管控机制、品控管理职责、品控管理监 控计划、品控管理关键控制点、品控管理信息传递流程、常见质量

问题的分析方法六部分内容；望大家能够充分利用该规范指导实际生产。 本作业指导书中内容将在贯彻执行中根据实际需要将不断的修订，望大家提出宝贵意见和建议。

品控员使用设备作业指导书

品控员使用设备作业指导书 1.目的 规范各类设备、检测工具的正确使用，指导操作人员正确操作，提高设备稳定性及检测数据的准确性，延长设备的使用时间。 2.适用范围 适用于生技部品控中心品控员。 3.自动卷边投影仪 3.1用途 用于测量罐体二重卷边（罐体卷封）。检测：卷封长度、罐身钩长度、罐盖钩长度、搭接长度、搭接率、罐身钩搭接率、罐盖钩搭接率、卷封间隙、卷边厚度。 3.2操作说明 3.2.1 罐的定位 将切割好的样品罐放在测量平台，使卷封切口始终紧贴镜头，稍微调整罐的位置（前后左右移动和转动），使卷封成像清晰（一定要使卷封结构界限清晰），再左右移动，调整卷封图像在屏幕上面的垂直位置，然后点击按钮栏“图像锁定”或直接开始对卷封边缘进行顺序点击测量。点击第一点时，图像自动锁定。 3.2.2 选点测量 一般选用“设置”中“测量模式”的“8 点”模式。选点结束时自动生成计算结果。点击“文件”中“导出图纸”，将当前画面用屏幕截图的方式记录下来。保存在专门的文件夹内，编号保存。文件夹要注明线别、品种、厂家。解锁或重

新测量后，进行下一个剖面的测量。需要重新选点的点击“重新测量”，重新选点操作。 3.3注意事项 3.3.1 开机检查屏幕有无异常光亮斑点，先用洗耳球吹净镜头，再用擦镜纸擦拭镜头的灰尘铁屑。 3.3.2 图像至最清晰时方可选点测量，图像明暗通过亮度调整旋钮调节光源强度。 3.3.3 罐的切割面光滑平整，对光线会造成镜面反射，影像一片光斑，不能分清金属部分和空隙部分。可以将罐稍微旋转一定的角度，直到屏幕看到间隙分明的图像。 3.3.4 定期用校正模块“2 点模式”检测数据准确性。 3.3.5 设备故障找专业维修人员，不得自行拆卸检修。 4.静音卷封锯 4.1用途 用于切割 200#、206#罐，采用静音设计，高速切割，获得清晰的切口断面，配合 VSM卷边投影仪检测卷封效果。 4.2操作说明 4.2.1 接通电源后，按一下绿色开关按钮，开机。 4.2.2 将罐放在杯洞中。 4.2.3 用手握推杆，把罐向里推进，移动时要稳、慢。 4.2.4 当往里推尽，立即将推杆快速退出。 4.2.5 按一下绿色开关按钮，关机，用手将罐取出。

公司备件仓库管理作业指导书

备件仓库管理作业指导书 1.0目的： 制定*事业部质量部备件库房管理程序，使备件物料管理达到有关规定要求，提高备品、备件的管理效率，切实保障技术服务正常开展。 2.0适用范围： 适用于*事业部质量部所管辖的所有库房对物料的操作和管理过程。 3.0术语和定义： 备件仓库是指质量部备件物料存放仓库及备件存货区域的工作场所。 4.0职责： 4.1仓库备件储存管理。对备件库内所有物料、备件、成品、半成 品进行储存，分类管理。 4.2驻外服务站调货及从总部备件库发货。根据各驻外服务站的库 存的情况及业务需要进行备件协调调货。负责驻外服务站点备 件申请后的发放，提高备件发货率。 4.3仓库有效周转及安全库存评估。备件物料的数据和货物管理， 掌握库存情况，充分发挥有效周转效率。评估每月各备件消耗 进度做安全库存，对停产机型进行储备。并跟进备件的具体消 耗进度，确保安全库存量的有效性、合理性、实用性。

4.4库存物料账目管理。做好每月/季度/年终的盘点工作，保证账 面和实物一致，对库房长期无法使用积压的备件状态的确认并 提交报告，上级审批后按程序处理相关物资。 4.5 物、账人员权责分离：所有物料管理人员与账目管理人员必须 权责分明，不可越权处理非本职内的工作，物料管理员不可对 账目进行更改变动，账目人员不可对物料进行处理，应相互监 督，相互制约。 4.6负责仓库物资、现场安全。对仓库所有的公司物资和客供物资 进行6S管理。确保仓库内所有物资的安全，按流程标准入库、 存放、出库、登账、报告。确保物资不浪费、不滥用、严禁私 自挪用！ 5.0工作程序： 接收驻外备件申请――处理备件――备件发货――签收备 件――备件维修更换――备件存储――备件盘点和账目管 理――备件库房安全和6S. 流程说明：为了及时为客户提供高质量服务、优先满足客户需求。 在符合相关程序前提下，当服务站提出申请时，可以先从总部发 出良品，后续再对不良的备件寄回总部进行相关的维修和账务处 理。 5.1备件申请 5.1.1总部库存备件采购申请，为了保证在库物资中有充足的备 件提供服务，备件一定要设定库存数量标准。在物料耗用

品控部管理制度初稿.docx

品控部管理制度 编号： 批准人/日期： 审核人/日期： 拟制人/日期：

目录 第一章品控部组织结构 第二章品控部职责及各岗位工作职责 第三章品控部内部管理制度 第四章质量控制流程 第五章进货验证规程 第六章生产过程质量控制 第七章质量异常处理作业指导书

第一章 品控部组织结构 部门组织架构 根据公司实际情况，整个品控部初步拟定设置品管主管一名，化验员两名，现场品控员一名。具体如下： 第二章部门职责及岗位职责 一、品控部工作职责: 规范产品品质标准，督导标准化执行，协助生产过程中品质改善，预防重大质量事件的发生，建立并完善品质保证体系。品控部对公司产品质量负很大责任。具体职责如下： (1)、负责公司质量管理体系的制订、修订、完善、推广及有效运行。 (2)、负责制定各原辅材料验收质量标准及产品生产工艺质量标准并下达各相关部门执行，按要求和公司质量管理体系对生产环境（包括生产用水微化验室化验员 现场品控专员 品控主管 化验员兼现场品控

生物指标、车间空气微生物指标、员工手部微生物指标）及产品生产过程实施有效监管；对生产车间卫生、工艺纪律进行稽核检查；对于产生的不合格产品，与生产领导，研发人员进行原因分析、评审，制定处理方案，并和生产部一起对纠正预防措施进行跟踪验证。 (3)、建立对供应商的监督管理机制，负责对采购的原辅料、包材等进行质量验收并统计分析来货品质状况及改善效果； (4)、负责监督和指导公司各部门按照质量体系及工艺标准的要求执行； (5)、负责对生产过程中的产品质量进行检验监督，对生产过程中产生不良品的原因进行分析回馈并追踪改善效果； (6)、负责生产现场工艺文件的制定、修订及产品工艺质量的改进和纠正预防措施的确定； (7)、负责组织公司质量管理体系的验证、内部检查和管理评审； (8)、负责生产中的原料备案及质量安全监督检查工作； (9)、负责质量对口部门的沟通衔接和质量管理体系的官方验证、审核及认证工作； (10)、负责组织客户投诉的回复及对客诉、退货的评审，并协助处理重大品质事件； (11)、负责公司产品质量信息的传递，编制质量月报，组织产品的追溯管理及不合格产品的撤回工作。 二、品控部各岗位职责： 1、品控主管岗位职责 （1）、全面负责公司的质量管理工作，在公司总经理领导下对公司产品质

车间生产作业指导书

焊接质量控制作业指导书 箱体焊接； 1；保证箱体的外框和箱体的尺寸符合工艺要求，（见图纸）焊接时应采取必要的措施以防止变形，对于变形的产品要进行校正。 2焊材的要求：要求焊丝与焊接件必须是同等材质。 3坡口的要求：2.5mm以上的板材必须打坡口，可打单面坡口，角度为45度，深度为板厚的1/3，8mm以上的需打双面破口深度各为板厚的1/3。 4焊道均匀，不得有咬边，气孔，击穿，等焊接缺陷。 附件焊接； 1安装支件焊接：按照图纸要求，保证安装尺寸并且测量对角线不超过2mm，保证与箱体垂直不许倾斜。 2指示灯套和开关套的焊接，面板与灯套的凸台不允许有间隙，从里面焊接焊道不宜过大，不能伤及螺纹，不允许有击穿和变形等焊接缺陷。 3接地螺栓的焊接：箱盖的接地要用焊钉机点焊，不允许伤及表面，箱体接地的焊接用40mm的丝杆从箱子的内部焊接，焊接牢固。 4爬线架不允许直接焊接，应采取螺栓固定的方式固定。 5安装板固定螺栓：把安装板放在箱底的中间，不可倾斜或偏移中心，用外六角螺栓，长35mm。 6门把的焊接：先用圆头螺栓固定然后从箱子的内部焊接，焊接牢固不可伤及表面。 7合页的焊接：间隙适当，保证箱盖不下垂，开关灵活，增安型接线箱的合页应留胶条的压缩量，不大于1mm。

电器组装质量控制作业指导书 电器布局： 1严格按照图纸布局，用螺栓连接固定在安装板上，电器轨道应超出电器边缘10mm必须安装止推器。 2与发热元件保持一定的距离。 3有需要操作机构的电器要与开关套保持垂直，公差在3mm以内保证电器开关灵活。 接线： 1电线选择应符合电流所需的截面积，有发热的部位必须用高温线，接地线必须用铜螺母固定。电线必须干净整洁。 2所有的导线中间不允许有接头，每个电器元件的接点做多不允许超过两根线，二次线不允许与主回路电线跨越或穿梭。 3走线平行整齐，不走死角，电线不得与硬物件接触或与发热元件接触以免损坏电线 4剥线头不要伤及铜丝，所有线必须压线鼻子，严禁裸线直接上端子，上盖的信号线必须走爬线架，禁止用吸盘固定。 5所有的二次回路必须加线号，主回路必须加色标，端子必须贴号牌。必要时加绕线管。 6配好线后把所有的螺钉再紧固一遍，把箱子里面的赃物全部清理一遍。 7摇绝缘，主回路A相与B相，A相与C相，B相与C相，然后A,B,C三相分别与外壳测试，绝缘电阻应大于500兆欧，注意一定要躲开电子元器件和指示灯。 8通电试验，在通电以前必须确认有良好的接地，然后先通控制回路检查一下主回路电器件的动作情况，确认无误以后再接电机调试。

生产现场管理作业指导书教学总结

生产现场管理作业指导 一、目的：为了创立整洁有序、愉快、安全、高效的工作环境，树立公司的企业形象。 二、适用范围：本作业指导适用于生产部各班组、仓库。 三、内容： 第一章劳动纪律 1，公司实行考勤卡管理制度，全体员工应严格遵守公司考勤卡管理制度。 2，每天上班前五分钟打上班卡，下班后十分钟内打下班卡，不得上下班混合打卡，不得代打卡和违纪打卡。一经发现各罚款30元，委托者按旷工处理。安排加班，无故未到者按旷工处理。 3，每天早上一上班须准时分班组集中参加早会，要求工衣、厂牌穿戴整齐，由班组长总结昨天存在的问题和当天的工作任务安排。无故不参加早会者，罚款20元/次 4，上班时间严禁进食，不准脱岗、离岗、串岗。有事外出须经车间主任批准开出门证。上班时间须统一着装，并保持厂服整洁，不得穿拖鞋、背心，更不能赤膊上岗，违纪者按10元----30元罚款，再犯者按首次的2倍递增。 5，上班时间各岗位必须遵守《操作规则》，安全文明生产。厂内任何设备、设施除指定操作人员不得乱动（特殊情况须车间主任批准）。 6，下班前十分钟开始整理工件，保养设备，清理机床或工作区域卫生，组长要对本组现场卫生督促、检查。现场达标者奖励10—20元/次，反之罚款10—20元/次。 7，每道工序加工完毕，工件摆放整齐，图纸、派工单交回生产部。并向下一道工序交接注意事项。 8，易燃易爆物品，领用负责人要放在安全位置，铲车、搬运车要放到指定位置。贵重物品配件要求负责人锁进工具柜保管。 9，员工不得蓄意损耗、破坏公司财物，厂内一切物料属公司财产，任何人未经领导批准不得擅自拿出厂外，违者以盗窃论处，轻则开除，重则送交公安机关处理。 10，员工消极怠工或上班睡觉，经查实小过处罚或勒令停工反省半天，停工以旷工论处，员工远离工作岗位睡觉或闲谈的，大过处罚。 11，员工工作时间不得乱窜科室，员工未经直接上司允许不得擅自离开工作岗位，违者书面警告处罚。 12，员工无理取闹、侮辱、诽谤他人，书面警告处罚。员工互相争吵，记小过一次。员工互相打架者，先动手者开除，后动手者记大过一次，若发生伤亡，公司将移交公安机关处理。 13，员工欺骗上级或私改、伪造凭据或泄露公司机密等，视情节轻重及态度给予记大过或开除处罚。 14员工以极端方式反抗公司有关政策、规章制度、集众闹事或煽动其他员工集体罢工、辞职的一律开除，情节或后果严重的公司还将追究其法律责任。 15，员工言行有损公司形象或商业信誉的，情节非常严重者以开除论处。 16，员工蓄意损耗、毁坏公司财物、利用职权索贿、受贿或利用公司设备、工具赚取私人财物的，视情节轻重及认识态度给予记大过或开除处罚。 17，员工恐吓、威胁、敲诈、伤害同事或公司管理人员利用职权打击报复的一律开除，情节或后果严重的送交公安机关追究其法律责任。 18文职人员、管理人员在工作时间所做文件、图纸等劳动成果均属公司资产，任何人不得以任何理由泄露或外带。一经发现以盗窃论处，并视情节追究其法律责任。 19，公司规定所有行政处罚一律备案，所有重犯加倍处罚，屡教不改者开除。 20，公司员工应该诚实、公正、团结友爱、尊重和关心他人、文明用语、努力向上、刻苦钻研业务，