工作票办理流程图
电站站长
填写工作票工作票签发 工作票延期 工作负责人变动
工作票终结
工作票审核 工作票许可 填写安全措施 工作负责人 电站站长 主值班员 工作负责人
人
工作许可人 电站站长 工作许可人 电站值长
1.采购部查询库存信息及用户需求,若商品的库存量不能满足用户的需要,则编制相应的采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部,并附上采购收货单。公司检验人员在验货后,发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格,如果合格则登记流水帐和库存帐目,如果不合格则交 由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。(共 10 分)点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。(共 15 分) 3. “进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程: 书商将采购单和新书送采购员;采购员验收,如果不合格就退回,合格就送 编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、 出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库, 并更新入库台帐;如果不合格就退回。“售书”的流程:顾客选定书籍后,收 2.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库 银员进行收费和开收费单,并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则 书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。 提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。如画出“进书”和“售书”的数据流程图。 果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘进书业务流程:
退书单 书商采购单/新 采购员 合格新图 编目员书书 入库单入库台帐入库单库管员 进书数据流程: F3.2不合格采购单 F3.1采购单P3.1F3.3合格采购单p3.2供应商 采购单审核编目处理 F3.4 不合 F10入格入管理员库单库单F9入库够书清单 p3.3 F3.5合格入库清单 S2图书库存情况存档入库单处理 售书业务流程:
物流部流程图 V
2、 仓储物流工作流程 入库管理、盘点: 入库准备: 1、 接到入库商务通知做好准备: 1, 入库商务要有邮件方式通知入库管理员。 1、 入库管理员接到通知联系仓储主管到货时间。 2、 审核到货清单: 1, 审核装箱清单内容,女口:产品型号、数量、规格C 2, 通知仓储主管到货数量。 清理库位 1 2, 3, 4, 接运货物: 安排仓库管理员接货 货到库房后通知仓库保管员接货。 2、 与仓储保管员清理货位。 保证到货清点区的货物及时转移和清理。 按照同一型号,同一规格码放产品。 为大货送达预留好空间。
2, 3, 4, 准备卸货工具: 1, 库房保管员应准备卸车工具,女口:手动叉车,缠乡与货运公司联系,安排到货时间, 根据到货商品情况考虑占用库房空间和摆放位置到货 装箱清单交给仓库保管员。
2、寻膜、托盘等
2、 货物清点: 检查外包装: 1, 货到清点区要检查货物外包装是否完好。 2, 产品标牌、防伪标是否粘贴合格。 3, 产品包装箱有无油渍、水渍。 核对产品: 1, 核对装箱清单发货项号。 2, 清点区核对货物名称、规格、型号。 点交货物数量: 1, 入库管理员与仓库保管员清点产品数量 2, 原则上需要一人清点一人复合。 3, 与送货员核对到货数量。 粘贴标识: 粘贴到货日期: 1, 所有到货每托进行编号,粘贴日期单 扫SN 码: 1, 产品设备记录SN 号,录入电脑 2, 上传入库商务。 承运方确认: 保管方清点产品数量: 1, 入库管理员与仓库保管员要进行交接工作。 2, 货物数量、型号、规格是否一致。 3, 仓库保管方如有疑问及时与入库管理员沟通。 保管方签字确认2、 3、 2、 保管方、
仓库管理工作流程(图) 一、入库 1、到货入库 图1 到货入库流程
注释:货到仓库后,仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认(外包装无破损,
出现破损的拒绝收货)。一小时完成清单与实物的核对,而后通知财务部进行入账,并由仓 库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。 2、退货入库 图2 退货入库流程 注释:退货到仓库后,仓库管理员凭手写退货单据(须由业务人员签字)进行验货,如非公司产品则拒绝
签收,如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符,则与业务进行签字交接,而后在ERP 上分类对产品进行入帐(旧件换新作失效单入不良库;新件不影响二次销售的作销退单入库;新件不能二次销售的作销退单入不良库;当天未销售的新件作未销单入库),而后将退货单交由主管或客服进行入账审核,并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放(对于不影响二次销售的产品入存货区存放;其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放)。 二、出库 1、公司送货的销售出库:
签字确认 分类暂存 图 3 公司送货的销售出库流程 注释 :仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货, 配货完毕后经由仓库 管理员之间的互验并签字确认, 按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存, 最终与 业务人员完成货物的签字交接,并按订单别进行装箱; 数量、品类不相符 打印销售单 凭单配货 销售单与 实物核对 数量及品类皆相符 1.品类是否相符 2.数量是否相符 与业务进行签字 交接并装箱
2 、仓库现场的销售出库(即客户自提): 图4 仓库现场的销售出库流程 注释:仓库管理员凭打印或手写销售单(手写销售单须由主管签字)本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,最终与客户完成货物的签字交接,之后要对手写销售单及时进行账务核对;
数据流程图和业务流程图案例 1.采购部查询库存信息及用户需求,若商品的库存量不能满足用户的需要,则编制相应的采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部,并附上采购收货单。公司检验人员在验货后,发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格,如果合格则登记流水帐和库存帐目,如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 2.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程:书商将采购单和新书送采购员;采购员验收,如果不合格就退回,合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库,并更新入库台帐;如果不合格就退回。“售书”的流程:顾客选定书籍后,收银员进行收费和开收费单,并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程: 书商采购单/新 书采购员 入库单退书单 编目员 合格新图 书 库管员 入库单 入库台帐 进书数据流程:
采购单审核 P3.1编目处理 p3.2入库单处理 p3.3供应商 F3.1采购单 F3.2不合格采购单 F3.3合格采购单F10入库单 F3.4不合格入库单 S2 图书库存情况存档 管理员 F9入库够书清单 F3.5合格入库清单 售书业务流程: 顾客 新书 收银员 收费单销售台帐 保安 未收费的 书 收费单/书 售书数据流程: 收费处理P1.1审核处理 P1.2E1顾客 F6购书单计划F1.1收费单 F1.2不合格收费单 S02S01S03S04图书库存情况存档 F4销售清单 图书销售存档 顾客需求图书情况存档 顾客基本情况存档 F4销售清单 F5顾客需求图书清单 F3顾客基本情况
工作票制度 第一章总则 第一条为确保人身安全、设备安全以及设备运行和检修的有序进行,强化供电安全技术管理,规范工作票的管理,做到明确责任,规范作业行为,实现安全生产,根据《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》、《神华集团选煤厂安全规程》,制定本制度。 第二条本规定制订了煤炭筛分厂工作票管理的部门和职责,管理的内容、要求和监督以及工作票的样式及使用流程。 第三条定义: 本制度所称工作票指准许在电气设备上工作的书面命令,也是执行保证安全技术措施的书面依据。 第四条筛分厂作业范围内工作票制度坚持以人为本、安全第一、预防为主、综合治理的原则。 第五条本制度适用于煤炭筛分厂所属范围。 筛分厂所属各部室、班组必须严格执行该制度。 第二章组织与职责 第六条生产调度部、安质部负责工作票制度的监督管理,综合部负责工作票制度档案的建立和保存工作。 第七条综合部建立、健全工作票制度;建立、健全工作票制度档案;组织协调有关部门完成筛分厂工作票管理的各项工作。 第八条生产调度部负责工作票制度的编制并对工作票制度的执行情况进行监督和检查。 第九条安质部负责工作票制度的安全培训和监督,并参与工作票相关的事故的调查和处理。
第三章工作票内容 第十条第一种工作票内容 (一)工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。 (二)一个工作负责人只能发给一张工作票。工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次做完。 (三)若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容。几个班同时进行工作时,工作票可发给一个总的负责人,在工作班成员栏内只填明各班的负责人,不必填写全部工作人员名单。若至预定时间,一部分工作尚未完成,仍须继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理新的工作票,布置好安全措施后,方可继续工作。 (四)事故抢修工作可不用工作票,但应记入操作记录簿内,在开始工作前必须做好安全措施,并应指定专人负责监护。 (五)工作票的有效时间,以批准的检修期为限。工作票至预定时间,工作尚未完成,应由工作负责人办理延期手续。延期手续应由工作负责人向值班领导申请办理。工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。 (六)需要变更工作班中的成员时,须经工作负责人同意。需要变更工作负责人时,应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上。若扩大工作任务,必须由工作负责人通过工作许可人,并在工作票上增填工作项目。若须变更或增设安全措施者,必须填用新的工作票,
附件 供电所标准化作业工作流程 供电所标准化作业流程包括安全管理、生产管理、营销管理、专业管理、优质服务、综合管理六个方面,共计46项工作流程,分别为: 1.安全管理工作:安全性评价工作流程、“工作票”管理工作流程、“操作票”工作流程、安全工作(制度)实施流程、周安全活动流程、安全生产例会流程、安全监督检查工作流程、电力设施保护条例实施流程、两措运行管理工作流程、交通安全管理工作流程、防火安全管理工作流程、事故调查分析工作流程、安全工器具管理工作流程、双电源自备电源管理工作流程、漏电保护器管理工作流程。 2.生产管理工作:设备巡视管理流程、春(秋)查管理工作流程、设备检修工作流程、预防性试验管理工作流程、设备资料(台帐)管理工作流程、设备评定级管理流程、缺陷管理工作流程、备品备件管理工作流程、技改工程管理工作流程。 3.营销管理工作:高压业扩工程管理工作流程、低压新装工作流程、低压变更用电工作流程、电费抄核收工作流程、欠费催收停电复电工作流程、电能表计量管理工作流程(客户产权)、电能表计量管理工作流程(公司产权)、用电检查工作流程。 4.专业管理工作:电压无功管理工作流程、电压监测点管理工作流程、供电可靠性目标管理工作流程、计划停电工作流程、临时停电工作流程、事故停电工作流程、线损管理工作流程。 5.优质服务工作:优质服务工作流程、电力紧急服务工作流程。 6.综合管理工作:经济活动分析会工作流程、培训工作流程、仓储管理工作流程、QC小组活动流程、考核工作流程。
1.安全性评价工作流程图
2.“工作票”管理工作流程图
3.操作票工作流程图
图书馆管理系统开发 设计方案
1需求分析 1.1 目前图书馆管理系统存在问题 1)检索速度慢、效率低 因为图书馆的藏书种类多、数量多,将藏书准确地分门别类,快速检索,手工进行非常困难往往是终于查到了二伟的信息,馆中没有此书或已被别人借走。图书馆的规模越大,这个问题越突出。 2)借书、还书工作量大 借书、还书频率越大,说明图书馆的作用越大,然而随之而来的大量的借书、还书登记、实存图书的更新以及借出图书超期、遗失等的处理,其工作量之大,往往是人工操作所难以胜任的。而且经常会出现这样那样的差错。 3)图书统计工作难、藏书更新不能及时完成。 图书馆的图书应根据科学技术的发展和教学工作的需要及时添加和更新,然而由于藏书数量及图书种类越来越多,加上自然损耗,人为破坏,使图书的统计工作难以及时完成,藏书的更新也就很难有针对性地进行,藏书的知识结构得不到良好地控制。 我校也是一所发展中的高校,近儿年的发展速度很快,图书馆的规模和藏书数量也不断的扩大,为了解决海量图书的管理问题,改变传统的管理方式也是迫在眉睫了。 1.2 系统目标 本系统主要实现对图书馆的信息进行管理,图书馆的正常运营中总是面对大量的读者信息,图书信息以及两者相互作用产生的借书信息,因此要对读者资源,图书资源,借书信息进行管理。本系统的开发就是在于提高图书管理的工作效率,加强图书馆的管理。 图书馆管理系统是图书馆管理工作中不可缺少的部分,它的内容对于图书馆的管理者和使用者来说都至关重要,所以图书管理系统应该能够为管理者或读者提供充足的信息和快捷的数据处理手段。但一直以来人们使用传统人工的方式进行图书管理和借阅管理,这种管理方式存在着许多缺点,如:效率低、易忘记、保密性差,另外时间一长,将产生大量的文件和数据,这对于查找、更新和维护都带来了不少的困难。随着科学技术的不断提高,计算机科学日渐成熟,其强大的功能已为人们深刻认识,它已进入人类社会的各个领域并发挥着越来越重要
实验三业务流程图[实验目的] 1.熟练绘制组织结构图 2.掌握业务流程图的绘制方法 [实验内容] 1.试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图:采购员从仓库收到缺货通知单以后,查阅订货合同单,若已订货,向供货单位发出催货请求,否则,填写订货单交供货单位,供货单位发出货物后,立即向采购员发出取货通知。 2.某工厂成品库管理的业务过程如下:成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货时,发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库,并发货,同时填写三份出库单,其中一份交给成品库保管员,由他按此出库单登记库存台帐,出库单的另外两联分别送销售科和会计科。试按此业务过程画出业务流程图。 1图: :
图2. 实验三(二). [实验目的] 1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法
[实验内容] 1.根据下述业务过程绘制业务流程图:采购部门准备采购单一式四份,第一张交给卖方;第二张交到收货部门,用来登记收货清单;第三张交给财会部门,登记应付账;第四张存档。到货时,收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张,其中第一张交财会部门,通知付款,第二张通知采购部门取货,第三张存档,第四张交给卖方。 2..绘制业务流程图。 销售科负责成品销售及成品库管理。该科计划员将合同登记入合同台账,并定期根据合同台账查询库存台账,决定是否可以发货。如果可以发货,则填写出库单交成品库保管员。保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。出库单的另外两联分送计划员和财务科。计划员将合同执行情况登入合同台账。销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。 2图: 1图:
数据流程图实验四 [实验目的] 掌握数据流程图的绘制 [实验内容] 1.某仓库管理系统按以下步骤进行信息处理 (1)保管员根据当日的出库单和入库单通过出入库处理去修改库存台帐;
业务变更管理流程
版本记录
目录 1.文档介绍 (1) 1.1.文档简介 (1) 1.2.文档用途 (1) 2.变更管理流程简介 (2) 2.1.变更管理流程描述 (2) 2.2.目的 (3) 2.3.围 (3) 2.4.主要容 (3) 2.5.业务价值 (5) 3.变更管理的人员角色和职责 (7) 3.1.变更经理 (7) 3.2.变更顾问委员会(CAB/EC) (8) 3.3.变更主管 (8) 3.4.变更实施人员 (9) 3.5.某客户人员角色定义 (9) 4.变更管理流程说明 (10) 4.1.变更管理总体流程 (10) 4.2.变更管理流程和其他管理流程的关系 (12) 4.3.变更管理详细流程 (12) 4.3.1.(350)紧急变更逻辑流程 (12) 4.3.2.(300.1)提交变更请求 (15) 4.3.3.(300.2)接受变更请求 (15) 4.3.4.(300.3)评估风险/影响 (16) 4.3.5.(300.4)测试/实施计划 (17) 4.3.6.(300.5)计划&沟通 (18) 4.3.7.(300.6)变更实施 (18) 4.3.8.(300.7)回顾 (19) 4.3.9.(300.8)结束 (20) 4.4.SD相关代码定义 (20)
4.4.1.请求者优先级别 (21) 4.4.2.影响度 (21) 4.4.3.风险 (21) 4.4.4.状态 (22) 4.4.5.变更工单实施状态 (22) 4.4.6.结束代码 (22) 4.4.7.类别(Category) (22) 4.4.8.类型(Type) (23) 5.变更管理流程控制 (24) 5.1.变更管理流程政策/建议 (24) 5.1.1.政策 (24) 5.1.2.建议 (25) 5.2.管理报表 (25) 5.3.工作报表 (26) 6.附件 (27)
目录 1.38、并网、购电协议签订工作流程(NWPH-GA-3800) (6) 1.39.1事故报告及调查处理流程(NWPH-GA-3901) (7) 1.39.2生产设备一类障碍报告处理流程(NWPH-GA-3902) (8) 1.39.3安全治理制度编写与修订工作流程(NWPH-GA-3903) (9) 1.39.4.1年度消防工作方案审批流程(NWPH-GA-3904-1) (10) 1.39.4.2消防检查及整改工作流程(NWPH-GA-3904-2) (11) 1.39.5安全违章处罚流程(NWPH-GA-3905) (12) 1.39.6年度安全技术劳动爱护措施打算流程(NWPH-GA-3906) (13) 1.39.7安全生产大检查流程(NWPH-GA-3907) (14) 1.40.1厂家(承包商)资质确认流程(NWPH-GA-4001) (15) 1.40.2采购(承包)方式确定流程(NWPH-GA-4002)≥< (16) 1.40.3招标文件(询价书)预备流程(NWPH-GA-4003) (17)
1.40.4集团操纵招标工作流程(NWPH-GA-4004) (18) 1.40.5集团授权(公司操纵)招标工作流程(NWPH-GA-4005) (19) 1.40.6询价工作流程(NWPH-GA-4006) (20) 1.40.7合同谈判工作流程(NWPH-GA-4007) (21) 1.40.8合同签定治理流程(NWPH-GA-4008) (22) 1.40.9采购(承包)工作流程集成(NWPH-GA-4009) (23) 2.1.1治理及流程执行操纵工作流程(NWPH-GA-0101) (24) 2.1.2月度安全生产检查工作流程(NWPH-GA-0102) (25) 2.1.3立项检修工作流程(NWPH-GA-0103) (26) 2.1.4临时用工审批流程(NWPH-GA-0104) (27) 2.1.5临时生产用工安全治理流程(NWPH-GA-0105) (28) 2.1.6生产人员年度技术考核流程(NWPH-GA-0106) (29) 2.1.7工作票负责人、签发人、操作员及操作监护人审批流程(NWPH-GA-0107) (30)
十、信息处理流程图
ERP
标准业务流程
上海()有限公司 二〇二〇年十二月
.1
十、信息处理流程图
一、销售部分:
(一)、发出商品销售业务:
业务编 号
流程适 用范围
相关岗 位及权限
SA-003
业务名
编号: PR-SA-003
发出商品销售业务
称
无论赊销、现销,当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
岗位
销售助理
系统操作
销售管理模块中录入销售订单
权限
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验
仓库调拨单二审
二审
员
财务开票
以后期间,开据销售发票
录入
员
材料成本
根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票,存货核
记账、制单
会计
算模块中记账、制单
应收往来
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、
会计
制单
相关部门或岗位 客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
.2
十、信息处理流程图
收 货
合同
具签定,或接 体 到订单。 工 作 流 程
填写销售 订单
审核销售 订单
填制发货 通知单并审核
审核调 拨单项式单
仓库调 拨单
以后结算 开 据
销售出库 单
钩稽
销售发票
审核
结 转
销 售 成 本
销 售 收 入
现结
应收 账款
填制收款 单
收款
1、销售业务员与客户签订销售合同,销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单 并销售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后,销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发 流 货通知单, 程 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行 审核,产品出门。 描 4、以后期间结算时,销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单, 并送财务部门进行开票; 述 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单,开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单,材料会计对销 售发票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭
证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
.3
1. 采购部查询库存信息及用户需求,若商品的库存量不能满足用户的需要,则编制相应的采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部,并附上采购收货单。公司检验人员在验货后,发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格,如果合格则登记流水帐和库存帐目,如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。(共10 分) 2.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。(共15 分) 3. “进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程:书商将采购单和新书送采购员;采购员验收,如果不合格就退回,合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库,并更新入库台帐;如果不合格就退回。“售书”的流程:顾客选定书籍后,收银员进行收费和开收费单,并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程: 进书数据流程: 售书业务流程: 售书数据流程: 4. 背景:若库房里的货品由于自然或其他原因而破损,且不可用的,需进行报损 处理,即这些货品清除出库房。具体报损流程如下: 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单,
购销存业务管理流程 为了加强商品的进销存管理,规进销存流程,实现账账相符,账物相符的管理目标,使员工在工作中有章可循,便于操作,现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求,请遵照执行。 一、购销存业务流程图 1 3 2 5 4 7 9 6 二、各业务流程 1、采购 由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》(须注明采购商品名称、型号、数量等。一式二联,第一联留存,第二联交由采购员采购),经销售主管确认、审核后,报总经理批准。 采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。然后根据采购合同到会计处办理付款手续。
由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》,经销售主管审核,报总经理批准后,交由财务人员付款。 采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。 2、入库 货到后,采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。对少于货物清单数量的商品按实际数量收货;对多出货物清单数量的商品不予收货。验收完毕后,开具货物《入库单》(一式三联,第一联留存,第二联附货物清单交财务结算并记账,第三联交给采购员月底对账),并及时登记保管明细账。 3、出库 由开票员开具《出库单》(或《销售单》等。一式四联,第一联存根,第二联出纳收款,第三联保管员发货依据,第四联客户),并由出纳员收款,收款后加盖现金收讫章(或转账收讫)和出纳个人私章。 保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货,并及时登记明细账。 4、收款及付款 (1)、收款 收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》(《销
运行人员办理工作票流程 一、工作票接收 运行值班负责人接到工作票通知后,应仔细审查工作票的具体情况,包括工作任务、工作票项目、安全措施、工作班成员、工作期限以及该票的措施是否与其他工作有冲突等,对工作票的各个部分如有疑问都应向工作负责人询问清楚。工作内容的描述应该准确,工作票项目应该清晰,安全措施要求正确齐备无缺项、漏项,且恰当不盲目扩大范围。如果内容、安全措施不全或不正确应将工作票驳回给工作负责人。确认无问题后运行值班负责人填写工作票接收时间、接票人姓名和批准工作结束时间,然后将工作票发给工作许可人。 二、工作许可人审票、布置安全措施 工作许可人接到工作票后,再次审查工作票上内容,并负责检查票上所列安全措施是否正确完善,符合现场工作条件,若不合格退回工作负责人重新填写工作票,否则由工作负责人打印出工作票交工作许可人。 工作许可人根据工作票上所列的安全措施,填写操作票、布置安全措施,不需要填写操作票的直接手持工作票到现场布置安全措施,每落实一项安全措施,在该项后面打勾,检修自理的填写“检修自理”(电气一种票中运行人员填写的安全措施流程中就已填好)。 三、工作许可 工作许可前,工作许可人会同工作负责人共同到现场对照工作票逐项检查,确认所列安全措施已完善、正确执行。工作许可人向工作负责人详细交待哪些设备带电、有压力、高温、爆炸和触电危险等注意事项,工作负责人确认,同时工作许可人确认所有工作班成员已进行安全技术交底并已在工作票上签字,许可人方可签上许可时间,双方签名,完成工作票许可手续。 当运行有补充的安全措施时,工作许可人在“补充安全措施”栏内填写内容,无补充的安全措施时,由工作许可人在“补充安全措施”栏内填写“无补充”(机械票盖“以下空白”章)。不得空白。 工作票许可后一份交给工作负责人,带到现场开始工作,另一份保留在办票处(中控室专用票夹),工作许可人将许可情况汇报值班负责人并在工作票记录本上登记,值班负责人则将许可的工作票记录在日志内。 四、工作间断 工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过许可人。每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的通路,并将工作票交回值班长。次日复工时,应得值班长许可,取回工作票,工作负责人必须事前重新认真检查安全措施符合工作票要求后,方可工作。 五、工作监督 运行值班人员有权检查现场检修人员工作情况,如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全和运行设备安全的情况(包括无票作业)时,应向工作负责人提出改正意见,必要时可暂停工作,并立即报告上级。 六、工作人员变更 工作负责人变动时,必须由工作票签发人和工作许可人共同确认、签名;工作班人员变动时,必须经工作负责人同意,人员变更均应将变动情况填写清楚。 七、工作延期 工作票的有效期以值长批准的工作期限为准。工作若不能按批准工期完成时,工作负责人必须提前向运行值班负责人(或值长)申明理由,办理申请延期手续。延期手续只能办理一次,如需再延期,应重新签发新的工作票,并注明原因。
信息管理系统作业(业务流程图及数据流图) 学院: 专业: 班级: 姓名: 学号:
某工厂人事管理业务如下: 1)由厂长批准的《调入人员通知》连同《职工登记卡》由调入人员一起交给人事科,人事科将《职工登记卡》的信息登记到《职工档案》,其数据项有:职工代码、姓名、性别、出生年月政治面貌、职务、职称、最后学历、固定工资、入厂日期、所在单位。《调入人员通知》存档,为统计调入人员时使用。 2)由厂长批准的《调出人员通知》交人事科,人事科据此将其在《职工档案》中的信息取出,另外记入《调出人员档案》,其数据项在《职工档案》基础上,增加一项“调出日期”。 3)由厂长批准的《离退休人员通知》交人事科,人事科据此将其在《职工档案》中的信息取出,记入《离退休人员档案》,其数据项在《职工档案》基础上,增加一项“离退日期”。 4)由厂长批准的《职工工资变动通知》交人事科,人事科据此修改《职工档案》中的职工的固定工资数据。 5)本厂职工把各大专院校颁发的《学历证明》交人事科,人事科据此修改《职工档案》中的最后学历数据。 6)随时都有本厂各级管理人员来人事科查看人事档案、离退休人员档案、调出人员档案信息。 7)每到年末,人事科需编制《职工统计表》和《职工学历统计表》、《职工工资统计表》、《职工年龄结构分析表》,交给厂长。 下面给出《职工统计表》和《职工学历统计表》的格式,其他表的格式请自己设计。 职工统计表 现计划开发一个人事管理系统,以完成以上各项业务。 要求完成: (1)画出现系统的业务流程图。 (2)设计出新系统的数据流图(包括顶层图和各级细化图)。
业务流程图
TOP图 一级细化图
附件一 工作票执行程序流程图 对外单位安全技术措施交底
附件二 工作票样表(一) 1、__________ 作业区___________ 班组工作票签发人_____________ 编号_________________ 2、工作负责人_____________ 现场监护人 _________________ 工作人数______________ 人 3、工作内容______________________________________________________________________ 4、工作期限计划________ 年—月—日________ 时—分至—月—日___________ 时—分 批准______________ 至 _____________ 工作票批准人 __________________ 5、运行人员必须采取的措施:
6、上述措施已全部执行,从____________ 年______ 月____ 日时 ________ 分许可开始工作。工作许可人 __________________ 工作负责人____________________ 。 7、检修作业危险辨识及预控: 8、工作票延期:有效期延长到工作票批准人 _________________ 工作许可人 ______________ ,工作负责人 __________________ 。 9、工作负责人自____________ 年 _____ 月日 ______ 时_____ 分,变更为__________________ 担任工作负责人;工作票签发人_____________________ ,工作许可人__________________ 。 10、工作终结:工作人员已全部撤离,现场已清理完毕。全部工作于____________ 年_____ 月 ____ 日时________ 分结束。工作负责人 ________________ ,工作验收人 _______________ 。
一、工作票接收 运行值班负责人接到工作票通知后,应仔细审查工作票的具体情况,包括工作任务、工作票项目、安全措施、工作班成员、工作期限以及该票的措施是否与其他工作有冲突等,对工作票的各个部分如有疑问都应向工作负责人询问清楚。工作内容的描述应该准确,工作票项目应该清晰,安全措施要求正确齐备无缺项、漏项,且恰当不盲目扩大范围。如果内容、安全措施不全或不正确应将工作票驳回给工作负责人。确认无问题后运行值班负责人填写工作票接收时间、接票人姓名和批准工作结束时间,然后将工作票发给工作许可人。 二、工作许可人审票、布置安全措施 工作许可人接到工作票后,再次审查工作票上内容,并负责检查票上所列安全措施是否正确完善,符合现场工作条件,若不合格退回工作负责人重新填写工作票,否则由工作负责人打印出工作票交工作许可人。 工作许可人根据工作票上所列的安全措施,填写操作票、布置安全措施,不需要填写操作票的直接手持工作票到现场布置安全措施,每落实一项安全措施,在该项后面打勾,检修自理的填写“检修自理”(电气一种票中运行人员填写的安全措施流程中就已填好)。 三、工作许可 工作许可前,工作许可人会同工作负责人共同到现场对照工作票逐项检查,确认所列安全措施已完善、正确执行。工作许可人向工作负责人详细交待哪些设备带电、有压力、高温、爆炸和触电危险等注意事项,工作负责人确认,同时工作许可人确认所有工作班成员已进行安全技术交底并已在工作票上签字,许可人方可签上许可时间,双方签名,完成工作票许可手续。 当运行有补充的安全措施时,工作许可人在“补充安全措施”栏内填写内容,无补充的安全措施时,由工作许可人在“补充安全措施”栏内填写“无补充”(机械票盖“以下空白”章)。不得空白。 工作票许可后一份交给工作负责人,带到现场开始工作,另一份保留在办票处(中控室专用票夹),工作许可人将许可情况汇报值班负责人并在工作票记录本上登记,值班负责人则将许可的工作票记录在日志内。 四、工作间断 工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过许可人。每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的通路,并将工作票交回值班长。次日复工时,应得值班长许可,取回工作票,工作负责人必须事前重新认真检查安全措施符合工作票要求后,方可工作。 五、工作监督 运行值班人员有权检查现场检修人员工作情况,如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全和运行设备安全的情况(包括无票作业)时,应向工作负责人提出改正意见,必要时可暂停工作,并立即报告上级。 六、工作人员变更 工作负责人变动时,必须由工作票签发人和工作许可人共同确认、签名;工作班人员变动时,必须经工作负责人同意,人员变更均应将变动情况填写清楚。 七、工作延期 工作票的有效期以值长批准的工作期限为准。工作若不能按批准工期完成时,工作负责人必须提前向运行值班负责人(或值长)申明理由,办理申请延期手续。延期手续只能办理一次,如需再延期,应重新签发新的工作票,并注明原因。 八、设备试运 对需要经过试运检验检修施工质量后方能交工的工作,或工作中间需要启动检修设备
特殊作业管理制度附流程图 一、目的 为进一步加强各企业特殊作业的安全管理,消除隐患,减少伤亡事故发生,根据《安全管理办法》中危险性较高的作业活动的规定,制定本制度。 二、适用范围 适用于在各企业内从事动火作业(焊接、切割、焚烧)、受限空间作业(罐内、锅炉内、下水井内、狭小库房等)、临时用电作业、吊装作业、高处作业、加(泄)氨作业、清污作业、压力容器管道作业、危险化学品库房内作业、维修危险化学品管路设备作业、高温作业、特重体力作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理。 三、相关定义 (一)高处作业 凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行作业,都称为高处作业。
(二)动火作业 动火作业是指进行焊接、切割、加热、打磨、焚烧以及在易燃易爆场所使用电钻、砂轮等可能产生火焰、火星、火花和赤热表面的临时性作业及其他使用明火的作业行为。 (三)临时用电作业 临时用电作业是指正式运行电源上所接的一切临时用电作业。 (四)受限空间作业 受限空间是指与外界相对隔离,进出口受限,自然通风不良,足够容纳一人进入并从事非常规、非连续作业的有限空间。如管道、容器、槽、罐、塔、炉膛、锅筒、料仓、窨井、下水道、坑(池)或其它封闭、半封闭场所。 (五)吊装作业 吊装作业是指利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起,使其发生位置变化的作业过程。
(六)压力容器管道 压力容器管道是指利用一定压力用于输送气体或者液体的管状 设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,直径大于25mm的管道。 (七)危险化学品库房内作业 特指在危险化学品库房内进行的维修、安装、搬移作业。 (八)危险化学品管路设备 危险化学品管路设备是指埋地、地面和架空的危险化学品输送管道及其附属设施。 (九)高温作业 特指对高温设备设施进行的安装、检查、维修作业。
图书馆管理系统开发设计 方案 1需求分析 1.1目前图书馆管理系统存在问题 1)检索速度慢、效率低 因为图书馆的藏书种类多、数量多,将藏书准确地分门别类,快速检索,手工进行非常困难往往是终于查到了二伟的信息,馆中没有此书或已被别人借走。图书馆的规模越大,这个问题越突出。 2)借书、还书工作量大 借书、还书频率越大,说明图书馆的作用越大,然而随之而来的大量的借书、还书登记、实存图书的更新以及借出图书超期、遗失等的处理,其工作量之大,往往是人工操作所难以胜任的。而且经常会出现这样那样的差错。 3)图书统计工作难、藏书更新不能及时完成。 图书馆的图书应根据科学技术的发展和教学工作的需要及时添加和更新,然而由于藏书数量及图书种类越来越多,加上自然损耗,人为破坏,使图书的统计工作难以及时完成,藏书的更新也就很难有针对性地进行,藏书的知识结构得不到良好地控制。 我校也是一所发展中的高校,近儿年的发展速度很快,图书馆的规模和藏书数量也不断的扩大,为了解决海量图书的管理问题,改变传统的管理方式也是迫在眉睫了。 1.2系统目标 本系统主要实现对图书馆的信息进行管理,图书馆的正常运营中总是面对大量的读者信息,图书信息以及两者相互作用产生的借书信息,因此要对读者资源,图书资源,借书信息进行管理。本系统的开发就是在于提高图书管理的工作效率,加强图书馆的管理。 图书馆管理系统是图书馆管理工作中不可缺少的部分,它的内容对于图书馆的管理者和使用者来说都至关重要,所以图书管理系统应该能够为管理者或读者提供充足的信息和
快捷的数据处理手段。但一直以来人们使用传统人工的方式进行图书管理和借阅管理,这种管理方式存在着许多缺点,如:效率低、易忘记、保密性差,另外时间一长,将产生大量的文件和数据,这对于查找、更新和维护都带来了不少的困难。随着科学技术的不断提高,计算机科学日渐成熟,其强大的功能已为人们深刻认识,它已进入人类社会的各个领域并发挥着越来越重要的作用。作为计算机应用的一部分,使用计算机对图书信息进行管理,具有着手工管理所无法比拟的优点.例如:检索迅速、查找方便、易修改、可靠性高、存储量大、数据处理快捷、保密性好、寿命长、成本低、便于打印等。这些优点能够极大地提高图书管理的效率,也是图书馆的科学化、正规化管理,与世界接轨的重要条件。因此,开发这样一套管理软件成为很有必要的事情。图书管理信息系统是典型的信息管理系统,其开发主要包括后台数据库的建立和维护以及前端应用程序的开发两个方面。对于后台数据库的建立要求建立起数据一致性和完整性强.数据安全性好的库。而对于前端应用程序则要求应用程序功能完备,易使用等特点。 1.3功能需求定义 作为系统管理员: 1.能增删改查各个管理员的信息 2.能增删改查图书馆的书籍类型的信息。 3.能增删改查图书馆的书籍的信息。 4.能增删改查图书馆的读者的信息。 5.能借阅图书、归还图书。 作为图书管理员: 1.能增删改查图书馆的书籍类型的信息。 2.能增删改查图书馆的书籍的信息。 作为借阅管理员: 1.能增删改查图书馆的读者的信息。 2.能借阅图书、归还图书。 本系统需要完成的功能主要有几部分:
3.3 业务处理总体流程调查 3.3.1 总体流程图 图书馆是目前生活中除了网络外的另一个获取知识的重要场所。利用图书管理系统对图书记录进行统一管理,包括新增图书记录,更改图书记录,删除图书记录等功能,实现图书管理工作的系统化,规范化和自动化,为图书管理提供便利。
业务处理描述业务处理单位文件存档 图1 图书管理系统业务流程图
3.3.2 业务处理环节定义及处理说明 ①证卡管理:输入新增加的会员信息,将新增加的会员加入到会员链表中。 ②发布公告:收集信息,在信息平台上发布,输入会员编号即可浏览。 ③产生罚单:输入会员编号,查看图书借阅是否超期,如果超期,则生成罚单。 ④图书借阅:输入要借阅的图书编号,完成借阅操作,同时在图书和会员链表中添加借书信息;如果不是会员,则不能借书。 ⑤归还图书:输入要删除的图书编号,完成图书的归还操作。同时在图书和会员链表中删除借书信息。 ⑥增加图书:输入新增加的图书信息,将新增加的图书加入到图书链表中。 ⑦查询图书:输入要查询的图书信息,如果找到就显示出相关信息。 ⑧罚单处理:输入会员编号,查看罚款信息,收取罚款。 ⑨查询已借图书:输入指定的会员编号,如果该会员已经借了书,就显示出该会员的借书信息;如
果没借书就显示出相应的提示信息。 ⑩浏览公告:输入会员编号,进入信息平台,浏览公告。 3.4 子系统处理流程调查 根据图书管理系统的特点,建立了图书管理过程的网络模型,如图1所示,其中包括图书借阅、增加图书、查询图书等子系统的集成关系。下面是图书查询系统模块: 输入要查询的方法,选择相应的查询函数,如果选择的是按书名查询则显示所有书名相同的图书信息;如果选择的是按编号进行查询,则一次只显示一本书,因为图书是以编号作为主键的,一个编号对应唯一的一本书;如果选择的是按作者名进行查询,则显示所有作者名相同的图书;如果选择的是按出版社查询,则显示出所有出版社相同的图书;如果选择查询所有图书,则显示出所有图书的信息;如果没有相应的图书,则显示相关信息。(如图2所示)