发电厂防止人员误操作管理办法
防止人员误操作管理办法
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2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / /
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防止人员误操作管理办法
第一章总则
第一条为加强电气、热控运行、维护人员操作规范性管理，杜绝人员误操作事故的发生，制定本办法。
第二条防止人员误操作主要包括防止电气误操作；防止热控、电气二次系统三误。
电气误操作是指：误分、合断路器；误入带电间隔；带负荷拉、合隔离开关；带电装设接地线或合接地刀闸；带接地线或接地刀闸合隔离开关或断路器。其中后三类因性质恶劣、后果严重，称为恶性误操作。
热控、电气二次系统三误是指：继电保护、热控、电控、仪控二次系统中保护、测量、控制、自动回路作业时的误碰、误接线、误整定。
第三条本办法适用于本厂相关部门、公司。
第二章管理机构设置及职责
第四条厂部及各有关部门的工作职责
（一）厂长是本企业防止人员误操作工作的第一责任人，全面负责防止人员误操作工作；
（二）生产副厂长是本企业防止人员误操作工作的直接责任人，负责健全和完善本企业防止人员误操作管理责任制、防误闭锁装置维护管理制度，组织实施“两票三制”的标准化作业、组织开展专项反事故活动；
（三）总工程师是本企业防止人员误操作工作的技术管理责任人，负责健全和完善防止人员误操作技术措施，改进防误闭锁设施，对《运行规程》的正确性负责，加强人员培训，加强运行方式管理，审批特殊的运行方式；
（四）安全监察部门是本企业防止人员误操作工作的监督部门，监督检查本企业防止人员误操作管理责任制的落实；监督“两票三制”标准化作业的实施；及时发现本企业防止人员误操作工作存在的问题，提出考核、改进意见，监督有关部门限期整改;
（五）发电部是本厂防止电气误操作运行技术管理部门，负责厂部防止电气误操作工作的日常管理工作。对运行规程和标准操作票的正确性负责，做好正常及非正常运行方式下
操作的危险点分析和预控。加强人员技术培训和安全教育，严格管理；
（六）设备部是防止人员误操作工作的设备技术管理部门，负责防误闭锁装置的检修、维护管理，建立防误闭锁装置台帐，解决防误闭锁装置发生的缺陷，对防误闭锁装置故障失去作用而发生的电气误操作事故负主要责任。负责防止热控、电气二次误操作的日常管理工作，对防止热控、电气二次误操作制度制定和执行负责。
第三章防止人员误操作的运行管理
第五条正常运行方式的电气倒闸操作必须使用标准操作票；非正常运行方式下进行的电气倒闸操作，监护人、值班负责人等要认真审核操作票，防止因操作票填写的疏漏而引发误操作。
第六条进行电气倒闸操作的运行人员，必须经过《电业安全工作规程》（发电厂和变电所部分）、本企业防误装置原理及使用的培训，并经考试合格。
第七条设备、系统或装置发生变化后，必须及时修订相关的运行规程、标准操作票、工作票，并对相关运行人员进行重新培训和考核。
第八条要定期组织运行人员开展操作票填写的培训和考试；所有运行人员必须学会正确使用安全工器具和防护用品。
第九条电气倒闸操作最少由两人进行。严禁无监护操作，严禁一组人员同时进行两项操作任务，严禁在操作过程中进行其他的检查、巡视等工作。
第十条监护人必须由高一级岗位或对系统设备熟悉经验丰富的人员担任，严禁监护人参与操作。
第十一条涉及热力，机械停、送电的操作，必须严格执行停、送电联系单制度。严禁口头、电话联系，严禁约时停送电。
第十二条万用表、绝缘摇表、高低压验电器在使用之前必须验证其完好无损；高、低压验电器使用前不仅要验证其声、光指示正常，还必须在相应电压等级带电部位验证其状况良好。
万用表、绝缘摇表的极线应有明显的颜色区分。
第十三条如需要重复测量绝缘或更换测量人员，必须按一个新的操作项目对待，重新填写操作票，对设备进行重新查核，严禁无操作票直接进行测量。
第十四条进行现场操作的人员必须着装规范；与操作相关的工器具必须事先检查好并一次带全。严禁操作中途取工器具，严禁一人单独离开。
第十五条操作前的准备工作
（一）根据操作任务调出标准操作票；
（二）核对运行方式，确保标准操作票使用正确；
（三）按《电气倒闸操作前标准检查项目表》（见附表1）的提示做好相应的准备工作；
（四）模拟操作。模拟操作中发生异常，应立即停止操作。查明原因，处理完毕后，重新开始模拟操作；
（五）参加操作的人员必须将手机等与外界联系的通讯工具放在运行值班室，可以使用专用通讯工具（不能与外界联系），进入保护室内的操作禁止使用无线通讯设备。
第十六条操作过程
（一）操作中严格执行“唱票--复诵--操作--回令”步骤，复诵时操作人员必须手指设备名称标示牌，监护人确认标示牌与复诵内容相符后，监护人下“正确！执行！”令后，操作人方可操作。操作完毕后，操作人员回答“操作完毕！”；
（二）监护人听到操作人回令后，在“执行情况栏”打“＼”，监护人检查确认后再在“＼”上加“／”，完成一个“√”；
（三）发现疑问或发现异常时,应立即停止操作,报告值班负责人,查明原因。待疑问或异常消除后,方可继续操作；
（四）中断操作的、再次操作前，应从第一项操作任务的复查开始，复查完一项，在操作票中“执行情况栏”再打一个“√”；
（五）接受电网调度命令的操作要做到六清：接受命令清、布置操作任务清、操作联系清、发生疑问要查清、操作完毕汇报清、交接班记录清。
第十七条一份操作票的操作任务完成后，由监护人在操作票上盖“已执行”章，由操作人按《电气倒闸操作后应完成的工作项目表》（见附表2），完成现场操作后的相关工作。
第十八条继电保护、热控、电控、仪控等二次系统的工作必须严格执行工作票和继电保护安全措施票制度，严格执行工作监护制度。
第十九条编制继电保护、热控、仪控工作标准工作票、危险点分析与控制措施、作业指导书，实行标准化作业。
第二十条继电保护工作还要按照《继电保护及安全自动装置检定规程》以及所在电网的要求执行《继电保护安全措施票》。
第二十一条工作中涉及到微机管理系统上的工作，在工作票中必须列出微机系统的工作地点和工作内容，必须注明逻辑回路名称、元件名称和地址码；涉及到现场的工作，工作票、安全措施票上，必须注明工作所涉及的端子排、继电器、压板文字标注或数字编号。
第四章防止人员误操作的设备及工器具管理
第二十二条电气设备系统的“微机五防闭锁装置”必须与主设备同时投运。
第二十三条“微机五防闭锁装置”必须选用经过省部级鉴定，业绩良好的厂家产品。
第二十四条设备部要建立防误装置技术资料、台帐，制定防误装置的设备管理制度和检修规程，指定防误装置管理专责人。
第二十五条成套高压开关柜五防功能应齐全，性能应良好。
第二十六条采用计算机监控系统时，远方、就地操作均应具备电气闭锁功能。
第二十七条应配备充足的经过国家或省、部级质检机构检测合格的安全工作器具和安全防护用具。为防止误登室外带电设备，应采用全封闭（包括网状）的检修临时围栏。
第二十八条设备部要建立防误闭锁装置技术资料、台帐，制定防误闭锁装置的设备管理制度和检修维护规程并定期进行检修、检查及校验，指定防误闭锁装置管理专门负责人。
第二十九条确保防误闭锁装置齐全、有效并可靠投入
（一）防误闭锁装置正常必须安全可靠的投入运行；
（二）运行中严禁随意停用防误闭锁装置或在操作中随意解除防误闭锁装置进行操作；
停用防误闭锁装置时要经本单位总工程师批准、值长下令；短时间退出防误闭锁装置时，应经值长批准，并应按程序尽快投入运行，而且要做好记录；
（三）微机防误闭锁装置存在的缺陷要由专人负责，限期整改；
（四）配电室、配电箱、配电柜的门及门锁应完好，窥视孔应清洁、透明、完好；
（五）断路器、隔离开关、接地刀闸位置、状态的机械和电气指示应准确、清晰；
（六）电气设备的检修作业指导书中，必须包括防误装置的检查、检修和试验等项目内容，设置质检点。
第三十条钥匙管理：
（一）发电部要建立完善的万能解锁钥匙、配电室、刀闸把手、变电站等专用钥匙使用和保管制度；建立各类钥匙使用、借用登记本；钥匙要实行定置管理，按值移交，借用及归还钥匙必须要进行登记；
（二）万能解锁钥匙现场封存，按值交接。使用万能解锁钥匙解锁操作时必须经值长同意、总工程师或主管生产领导批准，并做好记录；
（三）严禁检修人员、非生产人员和非当班值班人员使用万能解锁钥匙；
（四）在检修工作中，检修人员需要进行拉、合断路器及隔离开关试验时，须由工作许
可人和工作负责人共同检查现场措施无误后，经值长同意，可由运行人员使用万能解锁钥匙进行操作；
（五）检修人员因工作需要使用配电室、配电盘、配电柜钥匙时，应向运行人员说明原由，履行借钥匙手续。检修人员离开配电间时，应锁好门并及时将钥匙交回；
（六）必须开锁才能操作的设备，操作前应准确核对设备编号、锁头和钥匙编码无误。如发生疑问，必须立即停止操作，应及时汇报值长并查明原因。
第三十一条健全和完善NCS系统操作员站、热控工程师站、仪控操作员工作站的管理制度。
第三十二条继电保护、热控、电控、仪控系统不得随意接入其他设备。需要与系统联网实现监视、数据采集等功能时，必须做好可靠的隔离措施。
第三十三条保护管理机、工程师站、操作员站等重要微机设备不能从事与工作无关的工作，要做好防病毒工作。
第三十四条禁止在设备运行过程中进行软件升级工作。重要的软件和数据必须定期备份。
第三十五条两台及以上机组的继电保护、热工、仪控的管理机在同一房间布置的，要加装隔断，实现物理隔离；并在入口、操作台、微机上设置明显的标志。
第三十六条保证每台机组配备一套继电保护管理机。
第三十七条现场继电保护装置的端子排、继电器、压板等设备要有明确的文字标注或数字编号。
第三十八条在继电保护、热控、电控、仪控二次回路上的工作，必须制定防止三误的安全措施，并经相关专业负责人审核，总工程师批准。
第三十九条要做好保护定值、组态逻辑、参数的管理工作，确保传递的可靠性。相关参数修改后，必须进行传动试验，合格方可投入运行。
第四十条携带型短路接地线、接地刀闸的管理
（一）现场所有携带型短路接地线必须编号；按电压等级对号入座，存放在指定地点，按值移交；
（二）设备和系统的接地点必须有明显的标记，所有配电装置均应有接地网的接头；
（三）现场使用携带型短路接地线时，必须做到工作票、操作票、模拟图板、接地装置登记本完全对应;
（四）送电操作前，必须查清相关设备和系统的接地线及接地装置，确认无误后方可进行操作;
（五）装设携带型短路接地线必须保证各部分接触可靠，室内配电设备接地线必须装设在指定地点；
（六）接地刀闸进行检修时，必须另设携带型短路接地线；
（七）携带型短路接地线的导线、线卡、导线护套要符合标准，固定螺丝无松动,接地线标示牌、试验合格证清晰，无脱落。
第四十一条绝缘杆、绝缘隔板、绝缘手套、绝缘靴、验电器、携带型短路接地线等安全工器具，要建立管理台账、定期试验。试验合格的要粘贴合格证，使用前要认真检查，确保工器具的完好。
第五章附则
第四十二条各相关部门根据本办法制定实施细则。
第四十三条本办法由安监部负责解释。
第四十四条本办法自发布之日起执行。
附表：1.电气倒闸操作前标准检查项目表
2.电气倒闸操作后应完成的工作项目表
附表1:
电气倒闸操作前标准检查项目表
操作票号：
序号检查内容核实情况备注
1 是否将手机等通讯工具放在集控室是（）否（）
2 是否有检修作业未结束是（）否（）
3 检查检修作业交待记录是（）否（）
4 所要操作的电气连接中是否有不能停
电或不能送电的设备
是（）否（）
5 所要操作的开关（刀闸）目前的状态
（检修/试验/工作；合闸/分闸）
检修（）试验（）工作
（）合闸（）分闸（）
6 是否进行模拟预演是（）否（）
7 核实要操作设备的自动装置或保护投
入情况记录
与操作票填写一致（）
与操作票填写不一致（）
8 操作对运行设备、检修措施是否有影
响
有影响（）无影响（）
9 操作过程中需联系的部门或人员
10 操作需使用的安全工器具
11 操作需使用的备品、备件（熔断器）
12 操作需使用的安全标志牌
13 是否进行危险点分析，采取预控措施是（）否（）
14 其他
危险点控制措施人员精神状况
人员身体状况
人员搭配是否合理
人员对系统和设备是否真正熟悉
设备存在缺陷对操作的影响
温度、湿度、气温、雨、雪对操作的影响
照明、震动、噪音对操作的影响
相邻其他操作或工作对操作的影响
（本栏及以下由各单位根据操作任务填写）
参加操作人员声明：我已掌握上述危险点预控措施。在操作过程中，我将严格执行。签名：
附表2:
电气倒闸操作后应完成的工作项目表
操作票编号：
序号内容落实情况备注
1 登记地线卡已完成（）无地线（）
2 登记绝缘值已完成（）无绝缘值（）
3 核实模拟图与现场状态一致已完成（）无模拟图（）
4 登记保护投退操作记录已完成（）未完成（）
5 拆除的地线放回原存放地点已完成（）无地线（）
6 摘除的安全标志牌、使用的安
全工器具放回原存放地点
已完成（）无标志牌
（）
无安全工器具（）
7 未用完的备品、备件（熔断器）
放回原存放地点
已用完（）
无备品、备件（）
8 如实做操作记录是（）否（）
9 向班长、值长汇报是（）否（）
10 操作录音文件保存是（）否（）
11 值长对照录音对操作过程进行
检查
是（）否（）
12 其他
操作人：监护人：时间：年月日时分
防止误操作管理规定
防止误操作管理规定 1范围 1.1本制度规定了运行误操作的定义、职责、管理内容及现场电气防误闭锁装置的管理。 1.2本制度适用于新疆华电吐鲁番发电有限责任公司运行防止误操作管理工作。 2引用标准（略） 3定义 3.1误操作：人为的错误行为造成发、供电设备非计划或非正常停运。 3.2电气恶性误操作事故是指： 3.2.1带负荷拉、合隔离开关（刀闸）。 3.2.2带电挂（合）接地线（接地刀闸）。 3.2.3带接地线（接地刀闸）合断路器（开关）或合隔离开关（刀闸）送电。 3.2.4误入带电间隔。 3.2.5误拉一定电压等级的断路器（开关），使线路或一定容量的发电机与系统非正常解列， 或造成系统解列者。 4职责 4.1生产管理部 负责现场重大操作的监督指导，检查现场操作的正确性。 4.2安全监察部 负责现场操作的监督、检查、指导。 4.3运行部 4.3.1运行部各专业专工 4.3.3.1贯彻上级有关防误工作的方针政策，负责本公司的防误技术措施、组织措施贯 彻落实。 4.3.3.2参与研究制定本公司的防误技术措施、组织措施和重大技术改造方案。 4.3.3.3参与对本公司新投发、供电设备有关防误方案的设计审查。 4.3.3.4进行防误技术经验交流，推广新技术。 4.3.3.5参与误操作事故的调查分析。 4.3.3.6负责本公司防误装置的使用、管理工作。 4.3.3.7负责重大、复杂操作中安全技术措施交底工作。
4.3.2运行部值（班）长 4.3.2.1是生产现场安全第一责任人，对当值所有设备操作、方式倒换的正确性、安全 性、可靠性负责。 4.3.2.2负责监督、指导、检查运行人员对防误装置的规范、正确使用。 4.3.2.3负责防误闭锁装置解锁用具使用的批准。 4.3.2.4负责本公司的防误技术措施、组织措施贯彻落实。 5管理内容和方法 5.1防误闭锁装置为重要设备，发现问题必须按公司《缺陷管理制度》规定及时消除。 5.2所有高、低压设备的倒闸操作必须填写操作票。高、低压设备取送电源操作必须填写 操作卡。 5.3拉合单一开关的操作，在操作有先后顺序要求时，也必须填写操作票。 5.4操作项目的填写除按安规规定项目填写外，下列内容也要填入操作项目内： 5.4.1验电及装、拆接地线（短路线）的地点，并注明编号。 5.4.2设备恢复运行（备用）的操作应有拆除临时遮栏、取下停电时所挂标示牌，恢复永 久遮栏项。 5.4.3检查辅助接点动作是否正确。 5.5操作票一律由操作人填写，监护人审查核对。主值、值长或班长审查批准，并逐一按 顺序签名，监护人应在技术上及对设备的熟悉程度上，高于操作人。 5.6重大或比较复杂的操作，运行部专业专工担任第二监护人，当专工不在时，由运行部 指定管理人员担任第二监护人（重大或比较复杂的操作项目由运行部确定）。 6操作进行中应遵守下列各项规定： 6.1电气部分 6.1.1严肃认真，不讲不做与操作无关的话和事。 6.1.2对照模拟盘认真模拟操作。 6.1.3操作人看清设备，站好位置，监护人核对无误后方能解锁。 6.1.4操作中严格执行唱票复诵制。 6.1.5监护人应严密监视操作的正确性，绝对不得亲自操作。 6.1.6操作中不得向其他人员讲解技术等事项，严防注意力分散。 6.1.7一个操作任务由一专人负责到底，中途不得随意更换。 6.1.8操作人和监护人应由符合岗位职责有关规定的值班员担任。 6.1.9每班接班后，主值应对上班的操作票进行一次全面的检查，以免出现遗漏。
安全管理规章制度和操作规程
安全管理规章制度和操作规程 一、电工 1、安装临时用电线路的电气作业人员，必须持有电工作业证。 2、临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用，所用的电气元件应符合国家规范标准要求，临时用电电源施工、安装应严格执行电气施工安装规范，并接地良好。 3、电气操作人员在施工过程中应思想集中，电器线路在未经测电笔确定无电前，应一律视为“有电”，不可用手触摸，不可绝对相信绝缘体，应认为有电操作。 4、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠，穿戴好必须的防护用品，以防工作时发生意外。 5、维修线路要采取必要的措施，在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌，防止他人中途送电。 6、使用测电笔时要注意测试电压范围，禁止超出范围使用，电工人员一般使用的电笔，只许在五百伏以下电压使用。 7、处理好所有拆除的电线要，带电线头包好，以防发生触电。 8、所用导线及保险丝，其容量大小必须合乎规定标准，选择开关时必须大于所控制设备的总容量。 9、工作结束后，必须全部工作人员撤离工作地段，拆除临时地线、警告牌、所有材料、工具、仪表等随之撤离，原有防护装置随时安装好。并检查是否有工具等物品遗漏。
10、操作地段清理后，操作人员要亲自检查，如要送电试验一定要和有关人员联系好，以免发生意外。 11、发生火警时，应立即切断电源，用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救，严禁用水扑救。 二、焊工 1、工作前应戴好劳动保护用品，电焊工在潮湿地方作业要穿绝缘鞋，不要穿潮湿衣服工作。 2、禁止在易燃、易爆物体上和装载易燃易爆的容器内外进行焊接或切割，若需要焊接，应将容器内外所有残存物清洗干净，并经有关安全人员检查同意后才可进行工作，焊接工作要离开易燃、易爆物体10米以外。 3、禁止在可燃粉尘浓度高的环境下进行焊接或切割工作。 4、焊接工作时，先检查四周环境是否允许烧焊，高空作业要扎好安全带，工作点要牢固，焊条工具等牢固放好，防止掉下伤人，下边做好安全措施，专人监视，注意行人等安全工作，落雨时，不准露天或高空作业。 5、焊接密封容器时，要打开容器进行排气通风，人进入容器内工作，要加强通风设施，最少要2人一起工作，一人操作、一人监视保护。 6、电焊机的输入输出线头要接牢固，应有可靠的接地线，焊钳绝缘装置要齐全良好，电焊机工作温度不得超过60℃~70℃。 7、电焊工必须认真注意防火，焊条用剩部份不要乱扔，统一放置，下班前将焊机电源切断，焊把线绕好，个人所属工作面清理干净，露
集团公司安全生产责任制管理办法
工业集团集团公司安全生产责任制 第一章总则 第一条为认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法律法规，强化安全“红线”意识，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，按照“分级管理，分线负责”的原则，把安全生产责任落实到部门、岗位、人员，明确各单位、各级人员应承担的安全生产职责，使安全生产责任“全覆盖”，不留责任盲区，建立健全“齐抓共管”的责任体系，切实保障员工的安全、健康以及集团公司财产安全，结合集团公司实际，特制定本制度。 第二条根据“党政同责，一岗双责”要求，按照“谁主管，谁负责”、“谁审批，谁负责”、““谁检查，谁签字，谁负责”、“各负其职，互不代替”的原则，各单位各级人员在各自的工作和管理范围内，认真执行国家安全生产法律法规和集团公司安全生产管理制度，任何单位和个人都必须在安全受控的前提下组织生产经营活动，任何单位和个人都有权拒绝执行违反安全规章制度的生产指令。 第三条各部门、各级人员均应按照本制度规定，熟悉各自的安全生产职责并认真履行，安全生产管理部门定期进行安全履职检查评价，以促进各部门、各级人员提高安全生产履职能力。 第四条各单位应按本制度的相关规定，结合本单位实际制定相应的安全生产管理规章制度和具体的安全生产职责，将安全生产责任层层分解落实。
第五条本制度适用于集团公司各单位、各级各类人员，各合资合作企业可参照本制度执行。 第二章安全生产管理机构及其职责 第六条各级安全生产领导机构的设置及安全生产职责 （一）集团集团公司设立安全生产委员会（以下简称“安委会”），由党、政主要负责人（总经理、党委书记）任主任，分管生产安全工作的集团公司领导任副主任，其他集团公司领导为成员。安委会定期组织召开安全生产工作会议，对安全生产重大问题做出决策和决定。 （二）安委会下设办公室（挂靠安全环保部）以及生产安全组、防火防爆和交通安全组、防汛防垮塌和防雷避电组、职业健康组四个专业组。安全环保部部长任安委会办公室主任，成员包括集团集团公司办公室、发展计划部、人力资源部、财务部、采购部、生产管理部、制造技术部、党群工作部、集团公司工会等单位党、政主要负责人。安委会办公室行使集团公司安全生产综合监督管理职能。 （三）各子集团公司、部门成立安全生产领导小组，由单位党、政主要负责人任组长，分管生产安全的副职领导任副组长。安全生产领导小组负责本单位安全生产管理规章制度建立、履职检查、安全培训、隐患排查治理等日常安全管理工作。 第七条安委会安全生产职责 （一）贯彻执行国家安全生产法律法规，组织制定审批集团安全生产责任制、安全生产管理制度和安全技术操作规程； （二）每季度定期组织召开安全生产工作会议，及时传达学习上
某银行操作风险与控制自我评估管理办法
某银行操作风险与控制自我评估管理办法
某银行操作风险与控制自我评估管理办法 第一章总则 第一条为及时识别我行经营管理中的操作风险，准确评估风险等级，提供风险管理决策参考，提升我行操作风险管理水平，根据中国银监会《商业银行操作风险管理指引》、《某银行操作风险管理政策》等规定，制定本办法。 第二条本办法所称操作风险与控制自我评估(Risk andControl Self-Assessment，RCSA)是指我行各部门、分支机构对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，判断剩余风险，并提出优化控制措施的过程。 第三条固有风险指在未采取控制措施或其他风险缓释措施之前本身就存在的风险。 控制活动是指能够避免或减少风险发生可能性或者不利影响的所有流程和行动。 剩余风险是指采取现有的控制活动或其他风险缓释措施后仍存在的风险。
第四条自我评估的目标是建立覆盖我行各项经营活动的操作风险动态识别、评估、防控机制。自我评估单位要及时识别面临的风险点，避免违规操作，控制风险隐患，并为操作风险管理决策提供依据。 第五条自我评估遵循以下原则： （一）全面性。自我评估范围应包括各相关部门、分支机构、各业务品种、各流程环节和风险点。 （二）及时性。自我评估工作应及时开展，评估结果应及时 报送，优化措施应及时实施，实施效果应及时检查。 （三）客观性。自我评估工作应当谨慎、客观，并充分考虑我行内、外部环境变化因素。 第二章自我评估流程 第六条自我评估的流程包括（不限于）制定自我评估方案、组织相关部门实施、制订控制优化措施、后续跟踪检查四个阶段。 第七条总行法律与合规部、各业务管理部门、分支机构为自我评估发起单位，负责制定自我评估方案，按照有关内部控制的要求和频率开展实施。
安全技术操作规程管理制度
安全技术操作规程管理制度 第一章总则 第一条为了进一步规范安全操作规程及标准的管理，维护良好的安全生产秩序，特制定本制度。 第二章安全技术操作规程的编制 第二条编制依据 （一）现行的国家、行业安全技术标准和规范，安全规程等； （二）公司有关安全管理制度、标准和规范； （三）设备的使用说明书、工作原理资料以及设计、制造资料； （四）曾经出现过的危险、事故案例及本项操作有关的其它不全安全因系； （六）其它有关要求。 第三条编制内容 （一）明确适用范围； （二）行业和工种要求的一般规定； （三）该工种的安全规定； （四）操作前的准备及安全确认，包括：操作前做哪些检查、机器设备和环境应该处于什么状态、应该做哪些调整、准备哪些工具等； （五）劳动防护用品的穿戴要求包括：应该和禁止穿戴的防护用品种类，以及如何穿戴等到； （六）操作的先后顺序、方式； （七）正常的操作程序； （八）操作过程中机器设备的状态；
（九）操作过程需要进行哪些测试和调整，如何调整； （十）操作人员所处的位置和操作时的规范姿势 （十一）操作过程中有哪些必须禁止的行为； （十二）特殊操作内容； （十三）异常情况处理要求； （十四）收尾工作； （十五）其他要求。 第三章培训及学习 第四条对照工种作业标准，建立健全各工种、各岗位人员操作规程和各工序操作标准。 第五条建立专门的安全操作规程学习制度，聘请有经验的老工人和专业技术人员进行讲解，对职工进行安全操作规程培训，同时要在公司举办的各类安全教育培训中，将安全操作规程列为重点学习内容，保证安全操作规程的全面落实，每次学习结束后，要组织对职工进行考试，考试合格者方可上岗。 第六条推行职工持证上岗管理制度。 第四章检查及考核 第七条制定安全操作规程考核验收办法，实行动态监督检查、班清班结，并做到持证上岗，使每一位从业人员均能明确自己所从事岗位应当如何做，做什么，怎么做，不应做什么。 第八条加大对安全操作管理的监督考核力度，对不熟悉操作标准的上岗人员，要立即进行停工培训。 第九条特殊工种及各岗位从业人员必须做到持证上岗，并且熟知本岗位操作标准。对现场抽查应知应会差者或违反操作标准作业者，责令
××建设集团有限公司安全生产管理规定
××建设集团有限公司 安全生产管理规定目录 4、安全管理组织机构及职工守则 (12) 4.1、职工安全职责 (12) 4.2、新工人进场安全教育要点 (12) 4.3、施工现场入场须知 (13) 4.4、变换工种时安全教育要点 (13) 4.5、十项安全技术措施 (14) 4.6、施工现场“十不准” (14) 5、主要工程安全生产责任制 (15) 6、各工种安全生产岗位责任制 (23) 7、安全生产管理制度 (33) 8、“三宝”、“四口”防护规定 (66) 9、“文明工地”八条标准 (66) 10、安全纪律 (67) 11、高处作业纪律 (67) 12、拆除安全技术要求 (68) 13、变动工种时安全教育要点 (69) 14、管理职能部门安全岗位职责 (70) 15、管理干部安全岗位职责 (82) 16、各工种安全技术操作规程 (98) 17、年度安全生产目标责任书 (113) 18、工程定期安全检查制度 (118) 19、施工现场检查及隐患记录 (120) 20、安全工作会议纪录 (121) 21、特种作业人员操作证 (122) 22、职业技能岗位证书 (123)
23、安全教育制度 (126) 24、职工三级安全教育登记表 (164) 25、特种设备安全认可证、合格证、质量保证书 (128) 26、施工设施台账 (129) 27、设备维护保养及维修记录 (131) 28、职工工伤事故台账 (133) 29、职工工伤事故月报表 (135) 30、安全文明工地的表彰情况 (137) 31、表彰安全生产企业的通知 (138) 32、意外伤害保险 (139) 安全管理组织机构及职工守则
农村商业银行流程体系文件操作风险管理办法
ⅩⅩ农村商业银行流程体系文件操作风险管理办法 第一章3 第二章组织与职责4 第三章操作风险的识别与评估6 第四章操作风险的控制、监控与缓释7 第五章操作风险损失事件与损失数据收集10 第六章操作风险报告11 第七章问责与监督12 第八章附则13 第一章总则 第一条为规范和加强ⅩⅩ农村商业银行（以下简称“本行”）操作风险管理工作,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行操作风险锌理指引》以及ft他冇关法律法规，制定本办法。 第二条本办法所称操作风险是指由不完善或有H题的内部程序、鉍工和佶息科技系统以及外部帘件所造成损火的风险。本定义所桁操作风险^栝法律风险，们不包括战略风险和声誉风险。 第三条木行进行操作风险管理要遵循以下原则： (一）有效性原则：操作风险管理制度应符合芾事会战略安排要求，按照点面结合的管理模式，确保得到全面贯彻执行，任何人在任何W位办理任何业务均受内部控制约朿，内部控制存在的题应当能
够得到及时反馈和纠正； (二）全而性原则.?操作风险的管理要渗透到各项业务过程和各个操作环节，禝盖所葙的部门和岗位，并由全体员工参与，任何决策或操作均应当脊案可 (三）审慎性原则：操作风险管理耍以防范风险、审慎经营为出发点，各项经营管理活动，尤其是涉及相关织架构调整、设立新机构、开办新业务、新产品时，应当体现“内控优先”的原则，建立和完善相关规章制度和科学流程设 (四）成木效益原则：操作风险管理要作好重大风险点的排査和识别，突出重点，充分发挥各部门及广人职w的工作积极性。M时要考虑成本效益原则，保证以合理的控制成本达到最佳的控制效來。 第四条本办法适用于本行各级、各部门及本行所冇人员。 第二章组织与职责 第五条本行操作风险管现的治珂架构勹组织架构括董事会、董事会下设的风险管理与关联交易控制委员会、高级管理层、风险合规部下设的法律合规屮心、稍核监察部及?它相关部门、各分支机构。 第六条策水会是木行操作风险管理的最高管理机构，承担监控操作风险管理有效性的鉍终责任。飱?事会授权下设的风险管现与关联交鉍控制委W会履行以?操作风险管理的职责，只?休包牯：(一）制定与本行战略E1标相一致IL适用于全行的操作风险管
防止电气误操作的管理制度
防止电气误操作的管理制度 1、为保证电气安全生产，杜绝电气误操作特定以下具体办法及措施。 2、从组织上加强防止电气误操作工作的领导和管理，充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用，明确职责，认真落实。通过加强管理，全面落实防误工作的组织措施和技术措施，杜绝电气误操作事故的发生。 3、电气防止误操作的组织人员网络 3.1 厂级安监科防误专责人： 3.2 专业级防误专责人：电运专业 3.3 班组级防误专责人： 电运甲班 电运乙班 电运丙班 电运丁班 4、各级防误专责人职责： 4.1 专业级防误专责人: 4.2 贯彻落实有关防误管理办法、制度规定、文件等； 4.3 贯彻落实《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中的有关防误的规定； 4.4 履行《变电站标准化管理条例》等文件中有关操作票、工作票的管理规定； 4.5 监督落实防误闭锁装置的管理办法和规定，对防误工作方面存在的问题和隐患进行技术分析，提出整改要求和技术措施，并协助解决。 4.6 参与电气误操作的事故调查、分析及处理。 4.7 重大和复杂操作专业专工到现场进行把关，专业要对“两票”执行情况定期和不定期的动态检查，发现问题要及时提出整改措施，并组织落实。 4.8 班组级防误专责人: 4.9 负责落实有关防误管理办法、制度规定、文件等； 4.10 贯彻落实《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中的有关防误的规定；
4.11 履行《电业安全工作规定》等文件中有关操作票、工作票的管理规定； 4.12 落实防误闭锁装置的管理办法和规定，对防误工作方面存在的问题和隐患进行技术分析，提出整改和技术措施建议，发现事故隐患及时制止汇报。 4.13 对“两票”执行情况定期和不定期进行动态检查，发现问题要及时提出整改措施，并组织落实。 4.14 电气运行全体人员都应该做到以下各项： 4.15 严格执行《电业生产安全工作规程》及有关操作票、工作票制度，认真作好防止操作事故和保证人身安全的重要组织措施，各班要认真执行有关“两票”管理制度的各项规定。 4.16 班长及各级值班员要把住工作票接收的审核关，及操作票的正确性关，发现问题及时纠正。 4.17 电气倒闸操作前，操作人、监护人要认真进行危险点分析并制定防范措施。操作时要严格执行把“六关”制度（操作准备关、接令关、操作填写关、核对图板关、操作监护关、质量检查关）。 4.18 倒闸操作中要加强监护，监护人必须严格履行职责，严禁操作过程中失去监护或监护不到位，监护人不得代替操作人操作。 4.19 大操作（发电机解并列）对操作全过程进行录音（录音带保留一个月）。 4.20 主值班员要每班接班后检查模拟图、防误闭锁电脑一次、二次系统接线方式的正确，并及时纠正错误。 4.21 各级值班人员发布和接受操作命令时，必须使用调度术语、设备双重编号，执行复诵、录音等制度。倒闸操作时，必须按照操作要求执行，不允许改变操作顺序，不允许随意涂改操作票，不允许随便解除闭锁装置。若操作中发生疑问，应立即停止操作，向值班负责人、值班调度员报告，询问清楚后才能继续操作。 4.22 防误闭锁装置是防止电气误操作事故的有效技术措施，各级值班员应能熟练掌握，各班应对新人员加强重点培训，考核。使用中发现问题及时汇报并找专门人员处理解决。严格执行专业的微机防误闭锁管理规定。 4.23 严格执行防误闭锁装置的解锁、停用管理规定。防误闭锁装置不能随意退出运行，停用时要经生产副总工程师批准；短时解锁操作，应经班长和值长批准，并应按程序尽快投入运行。 4.24以上各条望大家遵照严格执行。
最新企事业单位安全生产规章制度和安全操作规程管理制度
安全生产规章制度和操作规程管理制度 1目的 建立安全生产规章制度和安全操作规程的编制、审批、发布、使用、评审、修订、检查落实方法，确保所有安全生产规章制度及安全操作规程的完善和执行2范围 适用于全体员工、所有岗位 3职责 3.1 主要负责人负责安全生产工作，负责建立、健全本单位安全生产责任制，组织编制本单位安全生产规章制度和安全操作规程，并批准发布相关的安全生产管理制度及操作规程 3.2 安全生产领导小组负责组织相关管理人员、技术人员、操作人员对安全生产规章制度和安全操作规程进行评审，组织每年一次“安全生产规章制度和安全操作规程”符合性评审会议及执行情况、适用情况检查、评估，编制评审（估）报告 3.3 文控中心根据安全生产规章制度、安全操作规程汇总清单后，负责文件的发放。 3.4 各部门、车间、班组及时宣贯本公司安全生产规章制度和安全操作规程，在工作中遵守、使用 3.5安全办公室负责将本公司适用的安全生产规章制度、安全操作规程传达给相关方 3.6各部门负责修订意见的提出，安全办公室负责执行安全生产规章制度、安全操作规程的修订，修订后由主要负责人批准发布，并发放到相应的工作岗位。 4程序 4.1 编制程序 4.1.1 安全生产规章制度编制程序：由安全办公室协助各管理部门、车间进行编写，由主要负责人审批，由文控中心保管。 4.1.2 安全操作规程的编制程序：由技术部协助各管理部门、车间编写，由主要负责人审批，由文控中心保管。
4.2 内容 4.2.1安全生产规章制度的内容 至少包括目的、职责、工作内容或程序、记录等。 4.2.2 安全操作规程内容应包括： a.正常开、停设备操作程序； b.各种操作参数、指标的控制； c.安全注意事项和异常处理方法； d.事故应急处理措施； e.接触化学品的危险性； f.个体安全防护措施； g.风险分析、评估、控制内容。 4.2.3企业在新工艺、、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。 4.2安全生产规章制度及安全操作规程的发布 各部门编制的安全生产规章制度及安全操作规程交安全办公室审核，审核后，由主要负责人批准，并发布实施。 4.3安全生产规章制度及安全操作规程的使用 批准后的安全生产规章制度和安全操作规程由文控中心发放到相关的部门、岗位，各部门及各级人员应遵守、使用。 4.4 评审 4.4.1 由安全生产领导小组至少1年一次，或需要时组织“安全生产规章制度和安全操作规程”符合性评审会议。由文控中心、安全办公室提供评审会议所需的文件和资料。4.4.2 由安全办公室记录评审结论。 4.4.3 安全办公室负责公司“安全生产规章制度和安全操作规程”版本更新、修订计划的实施。 4.5 修订 4.5.1 在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订： （1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时 （2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时 （3）当生产设施新建、扩建、改建时 （4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时
中国大唐集团公司安全生产责任制管理办法
附件 中国大唐集团公司 安全生产责任制管理办法 第一章总则 第一条为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确中国大唐集团公司（以下简称集团公司）系统各企业的安全生产主体责任，共同做好集团公司系统安全生产工作，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规，并结合《中国大唐集团公司安全生产工作规定》、《中 国大唐集团公司安全生产“党政同责、一岗双责”暂行规定》等有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于中国大唐集团公司各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司（以下简称分子公司），各直属企业，各基层企业（包括多种经营企业）。 第三条安全生产责任制是企业各级领导、各级管理人员、和工程技术人员等及职能部门，在管理和作业过程中应履行的安全生产职责，以及对各岗位履职尽责要求与考核的集成。 第四条本办法规定集团公司系统安全生产责任制管理的原则、基本要求、责任界面划分、编制程序与内容、责任落实与追究。 第五条安全生产责任制应落实“党政同责，一岗双责，失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，坚持分级管理、责任到人、职责分明、以责论处的原
则。
第二章基本要求 第六条各企业应成立安全生产委员会（以下简称“安委会”），主任由安全生产第一责任人担任。 第七条“党政同责”指企业各级党、政组织共同对本单位的安全生产负领导责任，其班子成员按照职责分工分别承担相应的安全生产工作职责。 行政正职外出离开本地期间, 企业主持工作的负责人是安全生产责任的第一委托人，行使行政正职的安全生产职责。 第八条“一岗双责”指企业各级党政领导班子成员职务对应的岗位，既要履行业务工作的职责，又要履行安全生产工作的职责。 各级行政副职（安全总监）履行分管（协管）工作范围内的安全生产责任，对分管工作范围内的安全生产工作负直接领导责任，对行政正职负责。总工程师对本企业安全生产管理工作负技术领导责任，对行政正职负责。 第九条各企业各级党政领导班子在计划、布置、检查、总结、考核各项生产经营工作的同时，应把安全生产工作贯穿生产经营的全过程。 第十条各企业应落实各项安全生产工作的领导责任、技术责任、现场管理责任和监督责任，建立安全生产责任制管理体系，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，做到分级管理, 各司其职，各负其责，并实行下级公司对上级公司安全生产逐级负责制。 第三章责任界面划分 第十一条集团公司系统的安全生产责任主体分为集团公司、分子公司（直属企业）、基层企业三级。各级责任主体按照责任界面划分， 承担在管辖范围内的安全生产责任。 第十二条各企业职能（业务）部门承担其职能（业务）范围
操作风险审计管理规定
操作风险审计管理规定 第一条为加强公司操作风险管理，发挥内部审计在案件防控中的作用，根据《北京银监局关于印发〈关于提高操作风险内部审计工作有效性的指导意见〉的通知》（大银监发[2007]426号文件）等相关要求及公司《审计工作管理规定》制定本规定。 第二条本规定所称操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给公司造成损失的风险。 第三条操作风险审计遵循以下原则： （一）独立性原则。审计部独立开展操作风险审计，不受其他部门和人员等外在因素的影响和干扰。 （二）统一性原则。审计部对操作风险审计实行统一管理，保证操作风险审计工作的一致性。 （三）有效性原则。公司应保证操作风险审计的有效性，以提高对公司各项业务操作风险的防控能力。 第四条操作风险审计目标 保证公司操作风险政策、规定、要求的贯彻、执行；审查、评价并改善系统内操作风险的管理；提升操作风险管控能力，提高案件堵截率，降低案件发生率，促进公司业务的健康发展。 第五条审计机构设置及职责 公司设立审计部，独立开展操作风险内部审计工作，向董事会、审计委员会报告工作，在操作风险管理方面的主要职责为： （一）监督公司操作风险管理政策、制度的制定、执行情况； （二）监督风险管理部门履职情况； （三）开展操作风险审计，促进各部门加强操作风险管理。 （四）对公司贯彻落实监管部门有关案件防控要求情况进行监督。 第六条操作风险审计主要内容 （一）公司操作风险管理相关政策、制度、流程制定情况； （二）风险管理部门履职情况； （三）轮岗、强制休假、离任审计等制度执行情况； （四）不兼容岗位分离、对账等操作风险防范措施执行情况； （五）其他与操作风险管理有关的情况。 第七条操作风险审计在风险评估基础上确定审计重点和频率。轮岗、强制休假、离任审计及对账等情况应每季度审计一次。其他相关情况至少每半年审计一次。 第八条操作风险审计程序及后续处理按照《审计工作管理规定》执行。 第九条审计部应按季向管理层及审计委员会汇报操作风险内部审计工作情况。 第十条审计部应就以下事项向监管部门报告或备案：
化工企业各级岗位安全操作规程管理制度(新编版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 化工企业各级岗位安全操作规程管理制度(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
化工企业各级岗位安全操作规程管理制度 (新编版) 1、目的： 建立安全操作规程的制订、审批、检查落实方法，确保所有岗位安全操作规程的完善和执行 2、范围： 所有岗位 3、责任者： 安全部、各车间、科室 4、程序： 4.1安全操作规程的制订审批程序： 甲类岗位的安全操作规程由车间主任、部门主管负责起草，公司安全部审核，总工程师审定签字后执行。可张挂的张挂在岗位明
显位置。 乙类以下岗位的安全操作规程由车间技术主任负责起草，车间主任审核，公司安全部审定后执行。 4.2安全操作规程必须在公司限定时间内完成制定，并整齐张挂，不按时完成的责任人予以经济处罚，由此造成的损失由责任人负责。 4.3安全操作规程制订工作完成，报公司办公室存档和安全部汇总备案。属保密范围的有关人员必须做好保密工作，如有失窃，由责任人承担一切后果。 4.4安全操作规程的宣传落实工作由车间主任、部门主管领导负责，公司安全部、人力资源部负责考核，对有不符合要求的人员按公司的相关制度规定进行处理。 4.5各级安全操作规程的修订程序与制定程序相同。 4.6安全操作规程的执行检查由公司安全管理人员和车间（部门）负责人进行定期和不定期检查，由车间（部门）负责人进行经常性检查。发现违章现象按员工守则处理。由于违反安全操作规程
中国电力建设集团有限公司安全生产考核管理办法
中国电力建设集团有限公司 安全生产检查考核评价办法 （暂行） 第一章总则 第一条为规范集团公司安全生产考核管理工作，依据国家有关安全生产法律、法规，制定本办法。 第二条安全生产考核工作在集团公司业绩考核管理委员会的统一领导下，由安全生产监督管理部负责组织实施。 第三条本办法中非主要责任指承担管理、次要和一定责任；自然灾害事故等级参照国务院493号令中安全生产事故等级划分。 第二章考核评价 第四条集团公司安全生产考核根据各公司经营领域不同采用不同的考核评分体系，并实行责任事故一票否决。 （一）主业为建筑施工的发生以下事故连续两年不得评选安全生产先进企业： 承担主要责任的较大及以上生产安全事故；承担主要责任的一般生产安全事故超过控制指标。 承担非主要责任的重大及以上生产安全事故或较大生产安全事故超过2起。 瞒报、谎报、漏报安全事故或发生其它造成重大影响的事故。 （二）主业为非建筑施工的发生以下事故连续两年不得
评选安全生产先进企业： 承担主要责任的一般生产安全死亡事故。 安全生产重伤事故超过2人次（设备制造类超过3人次）。 承担非主要责任较大及以上生产安全事故。 瞒报、谎报、漏报安全事故或发生其它造成重大影响的事故。 第五条安全生产考核评价采取考核评分制，标准分均为200分。 （一）投资、勘察设计类企业安全生产考核评价使用附表1； （二）建筑施工类企业安全生产考核评价使用附表2； （三）设备制造类企业安全生产考核评价使用附表3； 第六条评分表采用单表设基准分，单项不设基准分，单表基准分减去单项所扣分即为本表得分，单表不得负分。 第七条安全事故归属划分原则。 （一）分包单位发生的安全事故，按事故责任划分。事故主要责任是发包单位的计入发包单位；事故主要责任是分包单位的计入分包单位。 （二）联营体发生的安全事故，按联营体的属性划分。属于紧密性联营体的，按联营份额比例计入相应的母体单位；属于松散型联营体的，计入发生事故的联营成员所在的母体单位。 （三）临时用工发生的安全事故，以劳务合同为依据，
防止电气误操作管理办法
中国大唐集团公司防止电气误操作工作管理办法（试 行） 第一章总则 第一条为加强电气运行操作及相关设备管理，杜绝电气误操作事故的发生，制定本办法。 第二条防止电气误操作是指：防止带负荷拉、合隔离开关；防止误分、合断路器；防止带电装设接地线或合接地刀闸；防止带接地线或接地刀闸合隔离开关或断路器；防止误入带电间隔。 第三条本办法适用于中国大唐集团公司（以下简称集团公司）系统各分支机构、子公司，各直属单位。 第二章管理机构设置及职责 第四条集团公司的工作职责： （一）组织制定集团公司系统防止电气误操作工作的管理制度、技术标准，监督检查各分支机构、子公司，各直属单位的落实情况； （二）及时通报集团公司系统有关情况，推广先进经验，组织开展专项反事故活动； （三）对在防止电气误操作工作中做出突出贡献的集体和个人给予表彰和奖励。 第五条各分支机构、子公司的工作职责： （一）组织所属单位认真贯彻落实集团公司防止电气误操作的管理制度和技术标准，组织制定相关的实施细则； （二）保证所属单位防止电气误操作工作所需费用的落实； （三）组织所属单位落实集团公司开展的专项反事故活动； （四）及时向集团公司反馈防止电气误操作工作信息，对所属单位在防止电气误操作工作
过程中做出突出贡献的人员给予表彰和奖励。 第六条发电企业的工作职责： （一）厂长（或总经理）是本单位防止电气误操作工作的第一责任人； （二）主管生产的副职是本单位防止电气误操作工作的直接责任人，负责健全和完善本单位防止电气误操作管理责任制、防误闭锁装置维护管理制度，组织实施“两票三制” 的标准化作业、组织开展专项反事故活动； （三）总工程师是本单位防止电气误操作工作的技术管理责任人，负责健全和完善防止电气误操作技术措施，改进防误闭锁设施，对《运行规程》的正确性负责，加强人员培训，加强运行方式管理，审批特殊的运行方式； （四）安全监察部门是本单位电气防误工作的监督部门，监督检查本单位防止电气误操作管理责任制的落实；监督“两票三制”标准化作业的实施；及时发现本单位防止电气误操作工作存在的问题，提出考核、改进意见，监督有关部门限期整改； （五）运行管理部门是本单位防止电气误操作运行技术管理部门，负责本单位防止电 气误操作工作的日常管理工作。对运行规程和标准操作票的正确执行负责，做好非正常运行方式及操作的危险点分析，加强人员技术培训和安全教育，严格管理； （六）设备管理部是电气防误操作工作的设备技术管理部门，负责防误闭锁装置的检修、维护管理，建立防误闭锁装置台帐，解决防误闭锁装置发生的缺陷，对防误闭锁装置故障失去作用而发生的电气误操作事故负主要责任。 第三章防止电气误操作设备和工器具管理 第七条已经投运的发电厂，要限期完成升压站和厂用电系统的“微机五防闭锁装置” 改造； 新建、改建、扩建工程，电气设备系统的“微机五防闭锁装置”必须与主设备同时移 交生产
安全生产操作规程管理制度
冶金矿山安全操作规程管理制度 安全操作规程是职工从事岗位作业，进行生产活动的技术规范，是保障生产安全的基础。为规范安全操作规程的编制、审核、贯彻与执行、落实、监督中的实施，特制定本制度。 第一条从事冶金矿山生产、生活的所有岗位工种必须制定安全操作规程。由各分管领导组织本系统的单位部门负责人对本单位部门所有岗位工种需编制安全操作规程，并审核通过，认真贯彻执行。 第二条安全操作规程必须符合国家有关法律、法规的规定，必须符合本企业现场的条件，体现专业工种特点，具有指导性、安全性，使于标准规范化操作。 第三条安全操作规程应涵属如下内容： 1、各工种岗位对操作人员的基本要求； 2、各工种岗位对操作人员操作程序和标准； 3、岗位环节全过程控制，要涵盖从进入操作现场操作准备到操作结束和离开操作现场全过程的各个操作环节； 4、违反操作程序和标准可能导致的危险和危害。 第四条安全操作规程必须经单位技术负责人组织审核，安全生产第一责任者批准发布实施。 第五条职工上岗前必须经过岗位工种安全操作规程培训，掌握工种安全操作规程，经考试合格后持证方可上岗，特殊工种必须按规定经具有资质的安全培训机构进行培训，经考试合格持证上岗。
第六条工区（车间）必须经常对职工进行安全操作规程培训，培训形式多样化、每半年组织一次考试。 第七条安全监察部门，专业职能部门负责对安全操作规程的贯彻实施情况进行监督检查。违反安全操作规程的，都均断定为“三违”，对违反安全操作规程的人员要按有关规定予以处罚。 第八条安全技术操作规程，是提高职工素质，保证安全生产的一项长期基础工作，各单位部门要根据各自职责和分工、认真组织开展好此项工作。否则，因操作规程编制审核贯彻执行不力的，给予责任人100—500元的处罚，因无操作规程施工造成事故的，要追究相关人员责任。 第九条根据矿井实际情况，可分为十个区域为安全操作规程必须健全建立的岗位： 1、采掘工区（爆破员、掘进工、把钩工、信号工、放矿工、药 库工、小绞车工、扒渣机工、巷修工、平台工） 2、选矿车间（破碎工、维修工、球磨工、浮选工、配药工、电 气焊工） 3、机电工区（电工、机修工、水泵工、井下高压室配电工、井 上高压室配电工、钳工、电气焊工、车床工、水暖工、绞车 工、设备检测工） 4、锅炉车间（操作工、跟班工、水质取样工、维修工、电气焊 工） 5、充填工区（水泵工、砂泵工、管道工、排放工、维修工、电
中国石油天然气集团公司安全生产管理规定
中国石油天然气集团公司安全生产管理规定 第一章总则 第一条为加强安全生产工作，建立安全生产长效机制，防止和减少安全生产事故，切实保障员工在生产经营活动中的安全与健康，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规、《中国石油天然气集团公司关于进一步加强安全生产工作的决定》等规章制度，特制定本规定。 第二条企事业单位（含股份公司地区分公司，以下简称企业）应遵守国家有关安全生产法律法规，树立“以人为本”的思想、坚持“安全第一、预防为主”的基本方针和贯彻“诚信、创新、业绩、和谐、安全”的核心经营理念，实施安全生产目标管理，健全各项安全生产规章制度，落实安全生产责任制，完善安全监督机制，采用先进适用安全技术、装备，抓好安全生产培训教育，坚持安全生产检查，保证安全生产投入，加大事故隐患整改和重大危险源监控力度，全面提高安全生产管理水平。 第三条企业应建立并推行健康安全环境（HSE）管理体系，在基层组织实施HSE作业指导书、作业计划书、现场检查表（即“两书一表”），加强风险管理，有效减少和防止各类事故。 第四条企业要加强基层安全建设，开展安全质量标准化活动，加强生产作业的过程管理，按照标准、规范组织生产，努力做到施工现场标准化、岗位操作标准化、基层管理标准化。
第五条企业应切实保障员工在安全生产方面的各项权利。与员工签订劳动合同，同时应签订《员工安全生产合同》；为员工创造安全作业环境，提供合格的劳动防护用品和工具。员工应履行在安全生产方面的各项义务，在生产作业过程中遵守劳动纪律，落实岗位责任，执行各项安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。 第六条本规定适用于集团公司各企事业单位。 第二章组织与职责 第七条企业行政正职是安全生产第一责任人，对本单位安全生产工作全面负责。 第八条企业应成立安全生产委员会（以下简称安委会），统一协调指导企业生产安全、消防安全、交通安全和职业健康等各项安全生产工作。安全生产第一责任人任主任委员，其他成员由相关人员组成。 第九条安委会主要职责： （一）审定本单位安全生产年度工作计划，并督促落实； （二）监督执行安全生产规章制度和督促落实安全生产责任制； （三）组织、协调安全生产大检查，组织、协调调查处理安全事故； （四）组织重大事故隐患评估，并督促立项整改； （五）审查重大突发事件应急救援预案； （六）审核实施HSE管理体系运行计划和HSE管理方案； （七）审定安全生产先进集体、单位和先进工作者，决定表彰事
操作风险管理规范
阳光财产保险股份有限公司 操作风险管理规范 第一章 总则 第一条 为完善阳光财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）全面风险管理体系，保障公司稳健经营，有效控制操作风险，根据《中华人民共和国保险法》、《保险公司偿付能力监管规则（1-17号）》等法律法规以及《阳光保险集团内部控制指引》（阳光保险发[2010]207号）等文件，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称操作风险，是指由于不完善的内部操作流程、人员、信息系统或外部事件而导致公司直接或间接损失的风险，包括法律及监管合规风险。 本规范所称操作风险损失事件是指由于不完善的内部操作流程、人员、信息系统或外部事件造成公司资产损失、对外服务中断、受到监管处罚或权益丧失的事件。操作风险损失事件应至少满足以下特征之一：（一）形成风险金额； （二）存在既遂的盗窃、挪用、贪污、受贿等内部欺诈行为； （三）受到监管机关行政处罚或公开批评； （四）公司被起诉或被申请仲裁； （五）造成对外营业中断。 第三条 公司按照损失事件、业务条线、风险成因、损失形态和后果严重程度等因素，对操作风险进行分类。
第四条 本规范适用于公司各部门、各事业部及各分支机构。 第二章 组织架构及职责分工 第五条 操作风险管理是偿付能力风险管理体系重要组成部分，公司建立相关制度和机制，防范和识别操作风险，应对和处置操作风险事件。公司建立由董事会承担最终责任，高级管理层承担直接责任，风险管理部作为牵头部门，其他职能部门和各分支机构各司其职、密切配合，覆盖所有业务单位的操作风险管理组织体系。 第六条 董事会是公司全面风险管理的最高决策机构，对包括操作风险在内的全面风险管理框架的完整性和有效性承担最终责任。 第七条 高级管理层负责履行操作风险管理的直接责任，在授权范围内实施操作风险管理工作，主要职责包括： （一）制定并组织执行操作风险管理政策和流程； （二）明确公司各部门和分支机构在操作风险管理中的职责； （三）组织制定重大操作风险事件的解决方案； （四）组织评估操作风险管理体系运行的有效性并不断完善； （五）组织相关信息系统的开发和应用，确保内控流程嵌入到信息系统中； （六）审核操作风险报告，充分了解公司操作风险管理的总体情况。 第八条 风险管理部是操作风险管理的牵头部门，统筹负责操作风险管理。各职能部门、渠道和分支机构根据职责分工完成相应工作。作为操作风险管理牵头部门，风险管理部的主要职责包括： （一）制定、维护并不断完善公司操作风险管理制度和流程； （二）协调、指导、督促各职能部门、渠道和分支机构组织实施操
【管理制度)防止电气误操作管理办法
（管理制度）防止电气误操 作管理办法
中国大唐集团公司防止电气误操作 工作管理办法（试行） 第壹章总则 第壹条为加强电气运行操作及关联设备管理，杜绝电气误操作事故的发生，制定本办法。 第二条防止电气误操作是指：防止带负荷拉、合隔离开关；防止误分、合断路器；防止带电装设接地线或合接地刀闸；防止带接地线或接地刀闸合隔离开关或断路器；防止误入带电间隔。 第三条本办法适用于中国大唐集团公司（以下简称集团公司）系统各分支机构、子公司，各直属单位。 第二章管理机构设置及职责 第四条集团公司的工作职责： （壹）组织制定集团公司系统防止电气误操作工作的管理制度、技术标准，监督检查各分支机构、子公司，各直属单位的落实情况； （二）及时通报集团公司系统有关情况，推广先进经验，组织开展专项反事故活动； （三）对于防止电气误操作工作中做出突出贡献的集体和个人给予表彰和奖励。 第五条各分支机构、子公司的工作职责： （壹）组织所属单位认真贯彻落实集团公司防止电气误
操作的管理制度和技术标准，组织制定关联的实施细则； （二）保证所属单位防止电气误操作工作所需费用的落实； （三）组织所属单位落实集团公司开展的专项反事故活动； （四）及时向集团公司反馈防止电气误操作工作信息，对所属单位于防止电气误操作工作过程中做出突出贡献的人员给予表彰和奖励。 第六条发电企业的工作职责： （壹）厂长（或总经理）是本单位防止电气误操作工作的第壹责任人； （二）主管生产的副职是本单位防止电气误操作工作的直接责任人，负责健全和完善本单位防止电气误操作管理责任制、防误闭锁装置维护管理制度，组织实施“俩票三制”的标准化作业、组织开展专项反事故活动； （三）总工程师是本单位防止电气误操作工作的技术管理责任人，负责健全和完善防止电气误操作技术措施，改进防误闭锁设施，对《运行规程》的正确性负责，加强人员培训，加强运行方式管理，审批特殊的运行方式； （四）安全监察部门是本单位电气防误工作的监督部门，监督检查本单位防止电气误操作管理责任制的落实；监督“俩票三制”标准化作业的实施；及时发现本单位防止电气误操