流程模板

流程图模板

程序流程图模板大全 程序流程图是进行流程程序分析最基本的工具，将计算机的运行步骤和内容标识出来，是 进行程序设计的基本依据。采用简明规范的符号，逻辑性强，直观易理解。用特定的图形 表示，是算法的图形化表示方法。 程序流程图由起止框、处理框、连接点、流程线等构成，结合算法来构成整个程序流程图。 处理框也叫执行框，即处理数据，用矩形表示。 判断框对数据进行条件判断，用菱形表示。 起止框是程序的输入与输出，用圆角矩形表示。 连接点和流程线则进行连接和数据方向的流向。流程线用箭头线表示。 程序流程图常见用途 1.用于PPT演示、商务办公、活动策划等。被职场人士大量使用，用于展示活动流程，创 作者策划的逻辑思路等等。 2.用于官方流程指南。复杂的文字用程序流程图代替就可以变得简单许多。如乘车指南、 报名流程、招聘流程、管理流程等等。 3.同时也被更专业的人士用来构思算法，如C语言等。用程序流程图的形式呈现出来更简 明清晰。 程序流程图通用模板 以下均为程序流程图的通用模板，每一个模板都可以在亿图图示快速找到并一键套用。

程序流程图套用方法 程序流程图的模板套用方法十分简单，通过以下几个步骤，即可轻松绘制出一幅专业实用的程序流程图。 第一步：点击下载“亿图图示“软件，或访问在线版亿图图示。启动软件，开始作图！ 第二步：新建程序流程图。依次点击“新建”–“流程图”。然后从例子库中，选择一个心仪模板，再点击打开。

第三步：先点击画布中的数据流程图，再点击右侧属性面板中的甘特图，通过“任务”来修改流程图中的信息，插入新任务。 第四步：双击文本框，替换程序流程图模板里的文字。

软件过程规范模板

软件过程规范模板 1. 总则 最大限度提高Q&P （质量与生产率），提高Q&P的可预见性，是每一个软件开发机构的最大目标。而Q&P 依赖于三个因素：过程、人和技术，因此要实现Q&P 的提高，除了加强技术能力，引进、培育更多优质技术人才之外，规范、改进机构的过程是一个十分重要的手段。我们希望通过在制定软件过程规范标准，并在软件开发实践中不断地完善、修订，提高Q&P 和Q&P 的可预见性。 本规范采用CMM （软件过程成熟度模型）的指导，吸收RUP、XP、MSF、 PSP、TSP等过程规范指南的思想、方法及实践，充分结合xxx技术开发部的实际情况， 引入先进的技术、方法、工具，为公司的软件开发工作提供一部详细、可操作的过程指南。在本规范的第一版本中，主要包括管理过程和开发过程两个部分，管理过程中包括项目管理过程、需求变更管理过程、配置管理过程。对于软件开发项目中的其它的一些过程将在实践中逐步补充、完善。 2. 项目管理过程规范 项目管理过程主要包括三个阶段：项目立项与计划、项目实施、项目关闭。 2.1 项目立项与计划 参与人员：技术开发部指定的项目负责人（包括前期负责人、正式的项目经理）、立项申请人、［相关最终客户］以及实施该项目的开发组队成员； 入口准则：接到经公司总经理或副总经理批准的市场部门的《软件开发立项申请表》； 出口准则：立项申请人签字确认了经修订正后的正式《软件项目计划》，并 通过《工作任务卡》下达了开发任务，开发工作正式开始；输入：经审批 的《软件开发立项申请表》、与需求相关的业务资料；输出：《软件项目 计划》、《软件需求规格说明书》、《开发任务卡》；活动：

“拜访计划 拜访内容和拜访路线”的标准流程模板

“拜访计划、拜访内容和拜访路线”的标准流程模板 一、拜访计划 制定拜访计划 合理的制定拜访计划可降低工作的盲目性，提升客户经理的工作效率。拜访计划制定包括月工作计划、周拜访计划、日计划。 月拜访计划 （1）制定时间：每月月末制定下个月工作计划，月初确认。 （2）月工作目标：客户经理根据客户服务中心的下达的月度营销计划任务，明确下月工作目标包括销量、重点品牌、重点品牌上柜率、卷烟销售结构等； （3）拜访计划：明确每项工作重点、工作需要达到的目标及工作时间等； （4）总结提升：制定月工作计划后，每月月末回顾月工作计划完成情况，月工作中的不足之处及改进行措施，对计划实施情况进行跟踪改进。

周拜访计划 （1）制定时间：每周五制定提交下周拜访计划 （2）细化目标：月计划中在本周完成的部分，上周未完成的计划，根据近期工作动态新增的计划，上级交办的任务及其它常规工作等。周计划要细化到每日工作，拜访对象，工作重点及工作需要达到的标准等。 （3）规划路线：根据本周重点拜访内容及对象将片区划分为若干走访路线，将集中的而且是同为当日或次日订货的客户确定为同一拜访线路。 （4）临时性工作：按照“时间四限性”法则评估临时性工作的重要性，按重要程度合理分配时间，临时性工作可先处理，但是用时不可超过预留时间；临时性工作确实无法在预留时间内完成的，可适当调整当日和次日拜访内容，确保当日拜访任务的完成。 （5）制定拜访时长，预留临时性工作和处理应急事件的时间，进行时间管理。

日拜访计划 （1）、制定时间：走访之前或走访日前一天 （2）、明确目标：将周计划工作目标细化至每个工作日，对当日工作目标进行再次确认，可适当进行微调。确定当日应走访客户名单及特殊情况应于当日走访的客户名单，并明确各客户的服务内容，明确当日走访路线。 （3）、走访所需材料：针对当日工作内容确定当日走访所需的材料。 （4）、对上个工作日工作情况进行总结，对上个工作日未完成的工作进行补充。 拜访前准备工作 1、根据周拜访计划和上次拜访情况，明确当日具体客户的重点拜访内容。 列出当日应走访客户名单、确定当日走访路线及各客户的服务内容。

项目流程图

项目流程图

部门职责 我单位把本项目做为重点组织施工，组建一支强有力的专业施工队伍和管理机构，建立健全必要的施工管理规章制度。本工程拟成立项目经理部，实行项目经理负责制，实行项目经理负责制，由项目经理、项目副经理、项目技术负责人、施工员、专职质检员、安全员、材料员、试验员、财务人员、后勤管理人员等组成管理班子，做到分工明确，责任到人，对工程施工进度、质量、技术、安全、物资供应、成本核算等全面负责。项目经理部下设经理室、总工室、工程科、质安科、物供科、计财科、办公室。生产层下设：开挖填筑施工队、基础施工队、混凝土施工队、砌筑施工队、电工组、修配组、劳务队等，实行岗位职责分工负责制。 一、项目经理部职责 （1）工程在项目经理部的领导下，对该工程的施工全过程进行全面管理，严格按照招标文件、设计图纸、有关规定、规范、工程合同的要求组织施工。 （2）项目经理每周举行一次工程施工协调会，传达业主及监理指令，协调施工过程中出现的各种问题。 （3）项目经理部配备足够的管理力量。制定明确的岗位职责，各岗位人员必须严格履行各自的岗位职责，对项目经理负责,协调好各道工序的施工进度与配合关系。 （4）项目经理定期组织有关人员进行对工程进度、工程质量、

文明施工、安全生产、治安保卫、防台防汛等工作检查，并将检查结果与有关管理人员及作业人员的经济利益挂钩，促进工程顺利进行。 （5）在工程总进度目标指导下，合理安排各分项和各月的施工进度。调配好材料、机具，协调各工序的施工力量，促进工程均衡进展。 （6）认真协调好各道工序之间的先后施工顺序，做到流水作业。并协调好业主、设计、监理等各方关系，同时协调好各施工工序及各专业工种的配合关系。 （7）抓工程计划管理，在总进度计划的控制下，编制旬、月工程进度计划、报经业主、监理审批后，严格执行，并将执行结果与有关人员的经济利益挂钩。 （8）认真做好工程图纸的自、会审工作和施工组织设计的编制工作，做到在开工之前将有关设计、施工工艺等问题逐一消化、解决、确保工程顺利进展。 二、分工及各职能部门的职责 （1）项目经理：由富有施工经验持有贰级项目经理资质证书的工程师任项目经理，其主要职责为：全权指挥工地施工，协调各种关系，组织完成合同规定的任务，为工程质量、安全、进度、环保的第一责任人，是工程项目经理部的最高决策者。 （2）项目副经理：是项目经理的助手，负责项目施工中的各项生产工作，对进度、质量、安全负责直接责任，分管工程科和物供科。 （3）项目技术负责人：由富有施工经验的工程师任项目技术负

软件发布管理流程规范模板

软件发布管理流程 规范 1

软件发布管理流程规范 编制: 审核: 日期: 版本: 编号: 密级:

资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 修改历史 II

目录 1. 目标........................................................................错误!未定义书签。 2. 发布流程................................................................错误!未定义书签。 2.1.补丁发布流程 .................................................错误!未定义书签。 2.2.主版本发布流程 .............................................错误!未定义书签。 2.3.产品实施流程 .................................................错误!未定义书签。 2.4.VSS管理流程 .................................................错误!未定义书签。 3. 相关资料................................................................错误!未定义书签。 III

1. 目标 软件的发布过程, 需要形成有序的良性循环。否则, 各环节流转中容易发生相互等待、被动接应的局面。无形中, 不断增加了沟通成本, 扩大了软件的风险。且对后期造成的影响并不能够完全预知、完全估量。 因此, 根据公司内部前期已有的习惯, 总结过去产品的发布经验, 分析统计结果后, 特制定本发布过程规范。预期达到如下目的: 1、减少交叉沟通。经过将发布过程流程化, 使每一个环节的执行者都非常清楚自己的产入产出, 受谁的影响, 将影响谁。当遇到困难时, 能明确的定位寻找到关键人物沟通解决。避免当需要获取一件事情的进展情况时, 需要广泛征询才能掌握的现象。减少交叉沟通成本。 2、提高工作预见性。流程一旦启动, 流程中的所有人员便被触动。各环节执行人能迅速在早期预算出自己的”参与时间”、”参与内容”、”参与工作量”, 主动提前做出安排、准备, 避开人力、时间等资源上的冲突。且一旦发现冲突, 便能马上”报警”, 报得越早, 越能提前应对, 减少损失。 3、提高可控性。软件发布就像道路交通。交通电台有了可靠的消息渠道( 取决于上述”1、减少交叉沟通”) , 便能随时掌握路面交通状况, 配合可预见的行车计划( 取决于上述”2、提高工作 4

弱电工程施工流程和规范正式样本

文件编号：TP-AR-L2288 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 弱电工程施工流程和规 范正式样本

弱电工程施工流程和规范正式样本 使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 摘要：建筑弱电与信息化系统施工的四个阶段和所要注意的工艺规范 （一）、施工流程 施工过程可分为四个阶段：即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况，制定本流程。 一．施工准备 1．学习掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。

本项目应遵守的规定主要有： 《有线电视系统工程技术规范》（GBJ50200-94） 《通信光缆的一般要求》（GB/T7427-87） 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 （GB50116-92） 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》（CECS72-95） 《商用建筑线缆标准》（EAI/TIA-568A） 2．熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸，了解图纸设计意图，掌握设计内容和技术条件，会审图纸后形成纪要，由设计、建设、施工三方共同签字，作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误，明确各专业之间的配合关系。

流程图制作规范

教育部作业标准化（SOP）流程图制作规范 秘书室管考科制 931009 壹、前言 「标准作业流程」是企业界常用的一种作业方法。其目的在使每一项作业流程均能清楚呈现，任何人只要看到流程图，便能一目了然。作业流程图确实有助于相关作业人员对整体工作流程的掌握。制作流程图的好处有三： （一）所有流程一目了然，工作人员能掌握全局。 （二）更换人手时，按图索骥，容易上手。 （三）所有流程在绘制时，很容易发现疏失之处，可适时予以调整更正，使各项作业更为严谨。 贰、目的 一、为建立本部作业标准化（SOP）流程图之可读性及一致性，乃参考美国国家标 准协会（American National Standards Institute, ANSI）系统流程图标准 符号，选定部份常用图形，作为本规范流程图制作符号；及参考道勤企业管理 顾问有限公司「效率会议」标准流程，作为本规范流程作业要项及流程图之范 例。 二、本规范对于流程图绘制方式，采用由上而下结构化程序设计（Top-down Structured Programming）观念，亦即流程图的结构，由循序、选择及重复三 种结构所组成，以制作一个简单、易懂及便于维护、修改的流程图。 三、对于制作流程图共通性目标，本规范亦列出流程图绘制原则。 参、流程图符号 可由计算机的Word 软件中，工具列─插入─图片─快取图案─流程图，选取 各种图示绘制；其中最常用者，有下列八种，说明如下：

肆、流程图结构说明： 一、循序结构（Sequence） （一）图形： （二）意义：处理程序循序进行。 （三）语法：DO 处理程序1 THEN DO 处理程序2 （四）实例：

公司流程制定手册规范标准模板

武汉CCC有限公司 流程制定手册 ( 试运行) 编号: LC 状态: 分发号: 执行日期: 版次: A/0

0.0目录

0.1流程修改记录单

0.2 流程手册发布令 本手册由总经办基于公司优化企业内部管理的需要, 并遵循质量管理体系的要求制定, 它以简单、清晰、易懂、图视化的表现方式, 采用”层别法”俗称”剥洋葱”的方法, 阐述了公司各项业务活动端到端的流程, 为各相关岗位到达业务目标地划定了规范的”路线图”。 流程手册是公司内部管理体系的重要组成部分, 与公司现行的四大手册具有同等的法规性地位。本手册分为上、中、下三册, 其中, 上册《主营业务流程》、中册《支持流程》、下册《标准化管理流程》, 现予以批准发布, 要求全公司员工自本手册实施之日起遵照执行。 本手册如与公司其它管理手册的相关规定发生分歧, 以文字版四大手册为准。 批准: 签名: 日期:

0.3流程分类 根据公司的管理现状, 参照制造型企业客户导向、支持导向、管控导向流程分类原则, 将公司相关业务活动划分为三个模块, 形成三个大类的流程, 即: A主营业务流程 B 支持流程 C 管理流程 0.4流程定义 主营业务流程: ◆按价值链原理构建, 是企业的主要业务活动, 直接产生附加 值。 ◆特点: 横向, 每一层级都是上一层级的局部活动, 同一层级的 所有流程组成上一层级的完整活动。 支持流程: ◆又称辅助流程。不直接产生附加值, 具备完整职能价值的活 动, 对业务活动提供人、财、物、信息等资源的职能活动; ◆特点: 对主营业务的实现提供支持; 分层原则与主营业务流 程类同。 管理流程:

流程图模板

流程图模板
2．1．1 请购审批业务流程
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
总经理
财务总监
采购部经理
采购专员
阶
相关部门
段
审批
审核
汇总、整理 采购申请
3 检查库存物 资储存情况
4 呈交“采购申
请单”
否
5
采购范
审核
围内
开始 1
相关部门提 出采购申请 D1
2 填写 “采购
申请单”
D2
是
权限外
否
审批
审批
审核
预算内
D3
权限内
是
6 按照预算执 行进度办理
请购手续
结束
2．请购审批业务流程控制表

流程图模板
请购审批业务流程控制
控制事项
详细描述及说明
1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购
物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容
3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否
阶
存在不合理的请购品种和数量
D2
段
4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填
控
写采购金额后呈交相关领导审批
制
5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经
理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行
进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相 应建 ? 采购申请制度
关 规范 ? 请购审批制度
规 参照
?《企业内部控制应用指引》 范 规范
文件资料
责任部门 及责任人
? 采购申请单 ? 采购预算表 ? 采购部、财务部、生产部、仓储部 ? 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员
2．1．2 采购预算业务流程

测试流程规范文档

软件测试流程规范 测试人员要站在用户的角度来思考，这个产品是不是用户需要的。 一、软件发布流程流程： （1）、产品需求分析：根据客户或者用户提出的功能需求，对产品功能逻辑进行需求的分析，了解客户需要一个什么产品。 （2）、设计测试用例：根据客户的需求，进行功能流程设计，主要包括正确的逻辑和错误的逻辑，同时需要设计一些特殊内容输入，如特殊字符、空格以及不同的环境。 （3）、测试用例评审：将设计好的测试用例与领导开发同事一起进行评审，检查是否有遗漏的地方。 （4）、执行测试用例：开发人员在功能开发完毕后完成在开发环境的测试后，提交到测试环境，测试人员开始执行测试用例。 （5）、跟进测试问题：开发修复问题后，对BUG进行修复后的测试跟进工作，在产品上线前需要将版本的BUG进行一次修复确认测试。（6）、提交测试报告：完成一个迭代版本的测试之后，需要提交次版本的质量情况。 二、软件测试类型： （1）、单元测试：对软件中最小的可测试单元进行检查和验证，这个一般开发人员自己就做了。

（2）、集成测试：是确保各单元组合在一起后能够按既定意图协作运行，并确保增量的行为正确。这里测试人员可以根据设计的测试用例来执行功能测试。 （3）、系统测试：简单的说就是对整个软件进行测试，执行整个系统的全部测试用例。（但是系统测试还包括恢复测试、安全测试、压力测试） （4）、验证测试：通俗的可以理解为是对软件系统的检查，软件是否满足功能需求，这个可以根据需求文档来进行，验证测试也可以理解为客户的验收测试。 三、测试用例的编写规范 （1）、测试用例包括以下内容：用例编号、测试项目、功能模块测试小标题、操作步骤、问题详细描述、PASS&FAIL、优先级、研发确认、测试者&时间、验收结果、备注。 （2）、测试用例表格文件命名规则：项目名称+版本号+更新日期（年月日），如果有自己习惯的方式可以不按照这样命名。 （3）、BUG跟进表包括以下内容：编号、BUG小标题、开发者、优先级、创建时间、是否完成、完成时间、类型、状态。 （4）、测试结果数据：主要记录用例的执行情况和BUG的修复情况。详细信息见下图：

财务工作流程图完整版本

财务工作总流程 一、出纳流程： 1、工资发放流程： 资金准备（出纳） 薪资报表接收 各项财务代扣的预处理 费用付款流程 2、费用报销流程 经办人黏贴单证 部门负责人审核 出纳单据初审 稽核员单证审核 总经理签字总监签批 费用付款流程费用付款流程 财务汇总归类 总经理签批

1）材料物资付款流程——见结算流程 2）费用付款流程： 收到符合规定的单证 确定支付方式 现金支付 网银流程银行电汇支票 收据或领款签章收据或领款签章 领款签章或收据 4、收款流程 1）合同收款 到款 登记相关账簿 2）其他收款 财务负责人接收并审核收款内容 会计开具收款收据 出纳点收现金（收金融工具） 出纳签章将相关单据转交业务部门

登记相关账簿 5、网上银行工作流程 网银付款流程 出纳接收手续完备的付款指令 出纳选择合适的网银支付途径----本行优先 出纳网银操作 财务负责人复核、密钥授权 打印网银支付原始凭证 出纳员和审核人签字确认 出纳将付款信息通知业务部门 网银收款流程： 接到业务部门收款提示 到账未到帐 打印收款凭据 签字确认 通知业务部门收款情况 二、资金管理流程 资金筹集流程 资金计划制定与论证 选择并接洽相关金融部门 准备信贷相关资质资料 协调担保单位 提交资料审核

进入收款流程 结算流程 先款后货： 使用部门拟计划单 采购计划审核流程 办理打款【全款或定金】 供应执行 通知仓库登记备收货簿 仓库临期催收 质检流程 原材料、低值易耗品入库管理流程 转销账款或清付货款 先货后款： 生产（技术）部门提交使用计划单 仓库比对填开采购计划 按计划付款

新版简单的客户服务流程规范模板

新版简单的客户服务流程规范模板

第一章服务体系 良好的客服形象良好的技术 良好的客户关系良好的品牌 一、”5S4E”服务 ”5S4E”的宗旨是”客户永远是第一位”, 从客户的实际需求出发, 为客户提供真正有价值的服务, 帮助客户更好地使用产品。体现了”良好的客服形象、良好的技术、良好的客户关系、良好的品牌”的核心服务理念, 要求以最专业性的服务队伍, 及时和全方位地关注客户的每一个服务需求, 并经过提供广泛、全面和快捷的服务, 使客户体验到无处不在的满意和可信赖的贴心感受。 经过建立一个完善的服务体系和服务质量监督体系, 从而能为用户提供”亲切、快捷、专业”的体验。 经过建立一个良好的内部激励机制, 培养一支充满活力的、能兢兢业业为客户服务的”友好、高效、专业”的客户服务队伍。 二、”5S4E”服务体系简介 ”5S4E服务”提出了坚持服务质量和服务满意度的5个标准及

客户服务将要达到的4个核心目的, 即要以smiling( 微笑) 和sincere( 诚挚) 的服务态度, 客户的服务需求在第一时间得到响应, 得到充分的重视; 要以speciality( 专业) 和speedy( 快速) 的服务水准, 建构我们规范和专业的服务体系, 第一时间解决客户应用中的问题, 为客户提供量身定做的专业性服务; 经过长期不懈、坚持永续的服务, 持续提升客户服务价值, 达到客户satisfied( 满意) 的服务效果。最终为客户提供快捷而不失其细心, 专业而不失其亲切, 持续而不失其稳定的高质量服务, 提供品牌的认知度。也就是我们的核心”excellent customer service visualization(良好的客服形象) 、excellent technology( 良好的技术) 、excellent customer relationship( 良好的客户关系) 及 excellent brand( 良好的品牌) ” 客户服务部: 是”5S4E”服务体系的最高管理机构, 负责制定”5S4E”整体发展规划、客户服务规范与管理程序、XXXX 各维修及销售类产品线服务政策、对各地维修站提供支持与监督工作。同时负责处理用户投诉及800免费技术咨询热线、互联网网上技术支持的日常运作。 各地维修站及技术工程部: 是XX在全国各地的服务机构, 负责为所在区域的XX客户提供全方位的技术服务,并对相关产品维护人员提供适当培训。当前XX已在全国各地建立40个维修中心, 覆盖面正逐步扩大。 三、”5S4E”特色

项目流程图

项目流程图

部门职责 我单位把本项目做为重点组织施工，组建一支强有力的专业施工队伍和管理机构，建立健全必要的施工管理规章制度。本工程拟成立项目经理部，实行项目经理负责制，实行项目经理负责制，由项目经理、项目副经理、项目技术负责人、施工员、专职质检员、安全员、材料员、试验员、财务人员、后勤管理人员等组成管理班子，做到分工明确，责任到人，对工程施工进度、质量、技术、安全、物资供应、成本核算等全面负责。项目经理部下设经理室、总工室、工程科、质安科、物供科、计财科、办公室。生产层下设：开挖填筑施工队、基础施工队、混凝土施工队、砌筑施工队、电工组、修配组、劳务队等，实行岗位职责分工负责制。 一、项目经理部职责 （1）工程在项目经理部的领导下，对该工程的施工全过程进行全面管理，严格按照招标文件、设计图纸、有关规定、规范、工程合同的要求组织施工。 （2）项目经理每周举行一次工程施工协调会，传达业主及监理指令，协调施工过程中出现的各种问题。 （3）项目经理部配备足够的管理力量。制定明确的岗位职责，各岗位人员必须严格履行各自的岗位职责，对项目经理负责,协调好各道工序的施工进度与配合关系。

（4）项目经理定期组织有关人员进行对工程进度、工程质量、文明施工、安全生产、治安保卫、防台防汛等工作检查，并将检查结果与有关管理人员及作业人员的经济利益挂钩，促进工程顺利进行。 （5）在工程总进度目标指导下，合理安排各分项和各月的施工进度。调配好材料、机具，协调各工序的施工力量，促进工程均衡进展。 （6）认真协调好各道工序之间的先后施工顺序，做到流水作业。并协调好业主、设计、监理等各方关系，同时协调好各施工工序及各专业工种的配合关系。 （7）抓工程计划管理，在总进度计划的控制下，编制旬、月工程进度计划、报经业主、监理审批后，严格执行，并将执行结果与有关人员的经济利益挂钩。 （8）认真做好工程图纸的自、会审工作和施工组织设计的编制工作，做到在开工之前将有关设计、施工工艺等问题逐一消化、解决、确保工程顺利进展。 二、分工及各职能部门的职责 （1）项目经理：由富有施工经验持有贰级项目经理资质证书的工程师任项目经理，其主要职责为：全权指挥工地施工，协调各种关系，组织完成合同规定的任务，为工程质量、安全、进度、环保的第一责任人，是工程项目经理部的最高决策者。 （2）项目副经理：是项目经理的助手，负责项目施工中的各项生产工作，对进度、质量、安全负责直接责任，分管工程科和物供科。

项目介绍及工艺流程

项目介绍及生产工艺流程 1电站简介 本电站规划总量50MWp，一次建成，共设置50个光伏发电单元，每个光伏发电单元产生直流电源通过一组逆变器（2台）及一台箱式变压器逆变升压至一回35kV集电线路，50个光伏发电单元通过5回35kV集电线路汇集到1回35kV母线上，经主变压器（1台）升压至110kV，再以一回110kV线路并网。 （1）项目名称：中电投沧州渤海新区50兆瓦光伏电站项目。 （2）项目性质：该工程属光伏发电新建项目。 （3）建设规模：光伏发电，装机容量50MWp。 2生产工艺系统 2.1光伏发电工艺简介 太阳能通过光伏组件转化为直流电能，再通过并网型逆变器将直流电能转化为与电网同频率、同相位的正弦波交流电，经箱式变压器升压至35kV后经集电线路汇入变电站35kV母线，再经主变升压至110kV后,由1回110kV线路T接至徐郭Ⅲ线（徐庄站-郭庄站）。 光伏发电工艺流程示意图如下：

2.2光伏发电单元 光伏发电单元包括太阳能电池组件至箱式变压器之间的所有电气设备，其中主要由太阳能电池组件、直流汇流箱、（直、交流）电缆、逆变器、升压变压器及相应的配电监控单元等组成。 每1MW为一个光伏发电单元，每个光伏发电单元由4280块245W多晶硅组件构成，容量1048.6kWp，整个光伏电站有50个上述单元组成。 2.2.1光伏组件 该工程选用多晶硅太阳能电池组件。技术参数见下表所示。 表2-1 光伏组件技术性能一览表

2.2.2光伏阵列的设置 本工程光伏阵列采用固定式安装方式，基础采用 250mmx250mm预制钢筋混凝土方桩，固定式支架朝正南方向放置，光伏组件的倾角为33°。 （1）光伏电池组件阵列间距 本工程每个光伏阵列由40块组件构成，每个阵列长20180mm，宽2684mm。阵列东西向间距为220mm，每2个阵列间设置820mm 宽通道，阵列南北向间距5.2m。一个完整的光伏发电单元由107个上述阵列组成。 （2）太阳能光伏电池组件串、并联 每个光伏发电单元由214串组串（每20块组件组成1个光伏组串组成），容量为1048.6kWp；每个光伏发电单元配备14个汇流箱

流程的标准格式

文件格式规定 1 目的 使本公司管理文件格式统一、规范。 2范围 适用于本公司所有管理文件的编制。 3职责 文控部门负责文件格式的审核。 4内容和要求 4.1页面设置为：上下边宽为2.4cm，左边宽为2.3cm，右边宽为2.3cm，页眉距边界2.0 cm，页脚距边界1.5 cm。 4.2版面设置 4.2.1每页均有页眉、页脚，页眉为公司标志及文件编号，页脚为自动生成页码，页眉、页脚格式见本文件页眉、页脚。 4.2.2 首页：正文第一行空行（五号字体），空行后为文件名；最后一行为发布日期和实施日期，并有上划线，倒数第二行空行；具体格式及内容见本文件。 4.2.3 末页：正文结束加终止符“”，终止符单独占一行，长度为页面的1/4并居中，终止符后应有附加说明。具体格式及内容见本文件。 4.2.4字体：正文字体采用五号宋体字，文件名称为三号黑体并加粗，条款号与标题为五号黑体并加粗；文字与条款号间空一格。 4.2.5文件条款以三位数字为限，若有更具体内容需区分，则用小写英文字母和带圈的数字作为区别。 4.2.6行距为1.5倍，段间距为零。 4.2.7对已有的文件或表格可直接引用，但必须写明引用文件和表格的名称，引用文件和表格的名称要有书名号。 4.3文件内容：1 目的，2范围，3职责，4内容与要求，5相关文件，6相关记录，7附件 4.4文件的“内容和要求”可以用条款、流程图、流程图与条款混排三种表达方式。 4.4.1 文件的“内容和要求”用条款表达的文件格式：(见示例1) 4.4.2 文件的“内容和要求”全部用流程图表示的文件格式：（见示例2） a)符号说明：

过程流向开始和结束活动 b)页面设置和版面设置与4.1、4.2同； c)流程图图表为三列两行，三列为：流程图、说明、职责，其中流程图占版面12/44，说明占26/44， 职责占6/44。第一行行高为最小值； d)说明与流程图的活动对应，责任人与说明一一对应。 4.4.3文件的“内容和要求”用条款与流程图混合表示的格式：（见示例3）。 附：示例1 1目的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2范围XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3职责 3.1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3.2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4 内容与要求 4.1XXXXXXXXXXXXXXX 4.1.1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4.1.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX b) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ①XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ②XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

(项目管理)项目制作基本流程及规范范本

项目制作基本流程及规范 制作流程一览表

前期 1．先会有一个文字性的剧本，基本类似与平时大家所看到的小说； 2.导演会根据剧本从而出一份分镜头脚本，具体会有这部片子的镜头总数，景别，镜头的推拉摇移，人物场景的摆放等； 例：

3、根据导演的分镜脚本，由二维人员画具体的分镜头，以及出人物及场景的设定； 4、三维人员再根据二维组出的原设来建模。 制作期 统一要求： 1.使用软件版本为Maya 2008 Extension 2； 2.场景单位CM；（一般默认就是CM） 3.成品文件递交模型必须Group(成组)，组名称必须与当前文件名相同，模型位置为三维空间零位置，并History(清除历史纪录)； 4.把场景中所有相同的物体（同一个材质，贴图）Combine(合并)； 5.组物体下所有物体包含场景文件名前缀； 6.所有文件递交必须为项目包形式，在所有文件，包括文件存储的路径中杜绝出现任何中文及特殊标点符号； 7.场景模型面数要求最多不得超过5万POLY； 8.角色模型不得超过1万POLY（光滑前）所递交模型不得光滑; 9.在模型制作完成后要Optimize Scene Size(优化场景),并清理相关场景，要保证场景文件整洁； (像这种空组，以及无用的历史节点是绝对不许出现的)

10.建筑模型层高为350CM（单层），角色身高最高控制在170CM； 11.文件递交名称： 场景文件命名为：（项目名称）_SC_xxx； 角色文件命名为：（项目名称）_CH_xxx； 道具文件命名为：（项目名称）_DJ_xxx； 12.所绘制的贴图贴图格式为：BMP； 13.所有的材质球必须其名称并且与贴图保持一致； （除了默认材质球外，别的材质球必须都有名称） 14.所有绑定的骨骼以及控制器，都要起名字； 例：（注意名称）

采购流程规范模板

采购流程规范 采购流程规范 1.目的 本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证重庆英诺科技有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。

2.定义 PR: Purchase Request Form 采购申请单,公司内部使用; PO: Purchase Order Form 采购订单, 公司对外使用。 3.职责 3.1 请购人 ?根据部门需求, 提出请购要求, 提供采购物资的技术要求, 规格型号, 填写采购申请单并交相关人员核准; ?接收和检验请购的物品和服务。 ? 3.2 采购人 ?根据请购人的采购申请单, 订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。 ?生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购, 或对承包商的采购工作进行监督。 ?行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。 ?各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。 ? 3.3 物流 保证产品运输的及时、优质, 负责进口货物的报关手续办理, 及时清关。 3.4 生产部 生产部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证

能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。 3.5 财务部 在收到所有需要的文件后进行核对, 将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单PO、收货清单等相关单据相对照, 进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。 4.采购范围 4.1 产品: 指公司委外加工的产品, 采购后即交付给客户。 4.2 生产物料: 指与产品生产直接相关物料, 公司当前生产物料 多数由产品生产承包商进行采购。 4.3 固定资产: 是指单位价值超过人民币1000元以上, 同时使用 年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。 4.4 低值设备: 是指单位价值未能达到固定资产的标准, 但其使 用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化, 但对其管理应视同固定资产进行。 如办公桌椅, 实验室用工具。 4.5低值易耗品: 是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接 插件等。 4.6长期服务的客户: 除上述以外, 但有长期供货或提供劳务的

流程图模板(20200219003822)

2．1．1 请购审批业务流程 1．请购审批业务流程与风险控制图 请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段 总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门 D1 D2 D3 2．请购审批业务流程控制表 请购审批业务流程控制 控制事项 详细描述及说明 开始相关部门提出采购申请结束 填写“采购申请单” 1 汇总、整理采购申请 检查库存物资储存情况呈交“采购申 请单” 2 3 4 采购范围内 审核 否 是 审批 审批 权限外权限内 审核 按照预算执行进度办理请购手续 5 审批 预算内 是 否 审核 6

阶段控制D1 1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容 D2 3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否 存在不合理的请购品种和数量 4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填 写采购金额后呈交相关领导审批 D3 5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经 理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后，财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行 进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相关规范应建 规范 采购申请制度 请购审批制度 参照 规范 《企业内部控制应用指引》 文件资料 采购申请单 采购预算表 责任部门及责任人采购部、财务部、生产部、仓储部 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员 2．1．2 采购预算业务流程1．采购预算业务流程与风险控制图

项目实施流程及说明

项目实施与维护流程 1、流程图 实施流程 售后维护流程 2、工作流程说明 施工流程 1、进行项目准备会 参加部门：技术部，行政部，财务部 需明确的会议议题： 成立项目小组并且明确分工、职责与负责人 确立施工的起始时间 制订项目准备阶段的时间计划表 项目施工人力资源计划（项目实施部、行政人事部） 项目实施时间计划（销售部、项目实施部） 材料及设备采购与运输计划（财务部） 车辆及后勤支持计划（行政人事部） 资金使用计划（财务部、项目实施部） 工程外包计划（项目实施部） 内部到货验收、采购入帐计划（项目实施、财务部） 相关管理表格： XXX项目人员一览表 材料设备采购申请单 外包工程预算表 内部到货验收单 需要确认，是否需要网讯公司参与施工，如参与施工，则涉及到施工费用及项目分工事宜，需要根据项目具体情况，人网公司与网讯公司具体协商 2、项目实施部门施工前准备会 由项目经理明确外出施工人员名单，需外出的施工人员向不需要外出的员工交半手头遗留的工作，项目经理对施工人员进行分工、分组，安排负责人。向施工人员讲解施工方案、施工组织计划与施工安排，强调施工组织纪律。 准备施工工具。 准备施工用管理表格。

后勤、车辆的准备。 填写出差申请单。 施工管理表格： 出差申请单车辆申请表工程用工具清单综合布线材料明细单 信息模块安装记录线缆敷设安装记录施工现场情况考察表 综合布线工程测试记录综合布线工程检测报告 设备到货内部验收单施工人员工作日志施工情况报告表 工具（材料）出\入库单 IP地址分配表网络设备安装记录 网络设备调试报告内部阶段工程质量抽查表 3、到达甲方施工现场 首次与甲方项目负责人接洽，向甲方申请施工用休息区与库房，进行施工材料与设备的接货，填写内部到货验收单，并且以最短的时间以EMAIL或传真的形式发给公司物流部门与财务部门。 组织外包施工人员进场，项目经理向全体施工参与人员宣布注意事项，提出施工工期、工程进度、工程流水作业、工程质量等各方面的要求。我方技术人员向土木工程承包方的负责人与具体施工人员讲解对本次项目施工过程中的施工工艺、施工技术以及施工纪律等方面的要求。 在项目经理向甲方项目负责人提供并详细介绍我方施工方案、施工计划、施工图纸，得到甲方书面同意的基础上开始进行项目施工。 4、综合布线施工阶段 根据施工组织计划与施工分组情况开展各分阶段工程的施工，分段工程施工负责人及时向项目经理报告施工进行情况，施工中出现的问题由分段项目负责人以书面的形式报告给项目经理，项目经理进行问题的处理。如问题的解决需要甲方进行配合，由项目经理以书面的形式提交甲方负责人，并将甲方的处理意见与结果同样通过书面的形式返回给相关分段项目负责人安排解决。 分段项目负责人在项目进行过程中必须随时对以下问题进行抽查，并且即使上报项目经理，并由项目经理加以解决： 没有按照综合布线施工的各项标准、工艺要求进行施工的 施工中违反施工组织纪律的。 施工中浪费施工材料的。 外包工程人员施工过程中懒散、窝工的。 施工工具乱丢、乱放，并且造成丢失的。 施工过程中破坏、偷窃甲方公共财产的。 施工过程中与甲方人员发生冲突的。 施工中存在安全隐患的环节。

软件过程规范模板

软件过程规范模板 1.总则 最大限度提高Q&P（质量与生产率），提高Q&P的可预见性，是每一个软件开发机构的最大目标。而Q&P依赖于三个因素：过程、人和技术，因此要实现Q&P的提高，除了加强技术能力，引进、培育更多优质技术人才之外，规范、改进机构的过程是一个十分重要的手段。我们希望通过在制定软件过程规范标准，并在软件开发实践中不断地完善、修订，提高Q&P和Q&P的可预见性。 本规范采用CMM（软件过程成熟度模型）的指导，吸收RUP、XP、MSF、PSP、TSP等过程规范指南的思想、方法及实践，充分结合xxx技术开发部的实际情况，引入先进的技术、方法、工具，为公司的软件开发工作提供一部详细、可操作的过程指南。在本规范的第一版本中，主要包括管理过程和开发过程两个部分，管理过程中包括项目管理过程、需求变更管理过程、配置管理过程。对于软件开发项目中的其它的一些过程将在实践中逐步补充、完善。 2.项目管理过程规范 项目管理过程主要包括三个阶段：项目立项与计划、项目实施、项目关闭。 2.1 项目立项与计划 参与人员：技术开发部指定的项目负责人（包括前期负责人、正式的项目经理）、立项申请人、[相关最终客户]以及实施该项目的开发组队 成员； 入口准则：接到经公司总经理或副总经理批准的市场部门的《软件开发立项申请表》； 出口准则：立项申请人签字确认了经修订正后的正式《软件项目计划》，并通过《工作任务卡》下达了开发任务，开发工作正式开始；

输入：经审批的《软件开发立项申请表》、与需求相关的业务资料； 输出：《软件项目计划》、《软件需求规格说明书》、《开发任务卡》； 活动： 1.接到《软件开发立项申请表》后，技术开发部经理指定前期负责人， 并告知立项申请人； 2.前期负责人阅读《软件开发立项申请表》后，通过与立项申请人的沟 通、阅读立项申请人提交的材料、通过立项申请人与客户直接交流等 方式，了解项目目标、范围与基本需求；并形成最初的《软件需求规 格说明书》； 3.前期负责人会同技术开发部经理以及其它相关人员，制定最初的《软 件项目计划》，并组织评审； 4.向立项申请人提交最初的《软件项目计划》； 5.最初的《软件项目计划》通过立项申请人的确认后，项目经理计划安 排需求分析； 6.需求分析完成后，形成正式的《软件需求说明书》，提交立项申请人 确认；（需求分析过程参见开发过程规范部分） 7.根据立项申请人确认后的《软件需求说明书》，项目经理组织进行软 件高层设计，并对工作任务进行分解，并根据实际需要向技术开发部 经理申请资源，组建项目组队； 8.项目经理根据工作任务分解，下发《工作任务卡》，并协同组队成员 进行任务估算； 注：工作任务包括模块开发任务、其它任务（如安装）；模块开发任务主要包括：详细设计、编码和单元测试