采购报价单

采购报价单

项目名称：菏泽市定陶区农产品质量安全追溯点平台监控设备单位：元

工程物资采购招投标管理办法

工程物资采购招投标管理办法 1 总则 为了确保工程质量，合理控制工程建造成本，规范工程物资采购程序，加强对大额物资采购的控制和管理，特制订本管理办法。 2 建立合格供方名单 2.1根据工程项目的物资采购需求，按照公司程序文件及物资采购流程控制图的规定和要求，工程公司应建立《合格供方名单》。 2.2 《合格供方名单》、相关采购信息及附件材料应报总师室备案。 3 招投标 3.1对于采购金额在10万元以下的零星材料或小型机具，工程公司可采取市场调查、推荐等形式选择3个以上的合格供方，在进行询价、报价、比较产品质量和单位信誉等程序后，确定供应单位。 3.2对于单项采购金额在10万元以上（含10万元）的物资采购项目，应采取邀请招标或公开招标的形式进行。 3.3对于一些特殊情况，如少数物资国内只有一个生产厂家生产，或一些援外工程在投标中就已承诺使用某个生产厂家生产的物资，或物资供应时间特别紧急，经公司领导批准后，可不进行招投标。 3.4根据物资采购的具体情况，工程公司应编制物资采购

招标文件。招标文件应包括对投标单位的投标资格、所采购材料的名称、数量、规格型号、质量标准、答疑时间、封标要求及交标时间做出明确的规定。投标资格的设置应综合考虑资质、资信、实力、业绩、服务等各方面的因素。招标文件的参考文本见附件。 3.5对于采购金额特别巨大的物资采购项目，或涉及专业性较强的物资采购项目，或一些专业机电设备的采购，如多台大型挖掘机的采购、电梯的采购等，可委托专业的招标代理机构进行招标，如江西省机电设备招标公司。 3.6招标文件拟定后，应通知合格供方或其他符合投标资格的供应商在规定时间内领取招标文件，并在规定的时间内完成投标。 4 开标 4.1 工程公司负责组织对各投标单位递交的投标文件进行开标，开标时应邀请监察室参加。 4.2开标前，应当场检查投标文件的包装密封及交标时间情况。 4.3开标后，应当场填写投标报价记录表，记录各投标单位的投标报价以及标书对招标文件的响应情况，该记录表应留存一份至监察室。 5 评标 5.1工程公司根据物资采购项目的具体情况成立由相关人员组成的评标委员会，评标委员会的成员人数应考虑为3人以上。对于单项采购金额在50万元以上（含50万元）的物

物资采购工作情况说明

职工医院药品及卫材采购工作情况说明 职工医院物资采购执行的是《大庆市第五医院物资采购管理制度》。作为医院自采物资，根据政府有关规定及卫生材料市场情况，在《物资采购管理制度》中，对药品和卫生材料采购分别做出了“药品采购全部按省卫生厅、药监局招标范围和省物价局规定的价格范围采购”和“卫生耗材、检验试剂、医疗小器械、护理用品等卫生材料按比质比价采购”的规定。下面就药品和卫生材料的采购工作基本情况做一简要说明。 一、药品采购 由医院药事管理委员会决定药品采购品种，这些品种的营销均为政府部门指定。对于新药采购执行以下流程： 1、新药申请：必须是黑龙江药品集中采购网中标品种。医药公司的新药申请必须加盖公司红章，法人签字，不受理个人申请。临床科室的新药申请必须是由该药品第一、第二适应症科室主任提出，并注明推荐的理由。 2、新药审批：由药事管理委员会审核，选票超过2/3的品种为通过，由主任委员签字确认后执行。闭会期间，由药事委员会主任委员审批。 3、新药采购：以少量、勤购为原则，根据科室需要量采购，减少库存，加快周转。如滞销及时联系供应商退货。 二、卫材采购

卫生材料由医院自采，执行的是比质比价采购。采购流程为： 1、市场询价：根据物资采购品种作询价单，发往询价单位，同一物资有两家以上生产、经销的至少询价两家，询价结果保密。此项工作由物资采购科完成。 2、商家报价：被询价单位发回报价单，报价单以书面形式在报价期限内送达，采购人员与报价单位间只能就报价单内容做说明，严禁向报价单位透露其它报价单位报价情况。此项工作由物资采购科完成。 3、选商：根据技术条件及询价结果选择合适的供应商。对重要设备、备件供应商的经营资质、业绩、信誉、服务能力等技术条件要进行考察，对达不到要求的给予清除。此项工作由物资采购科完成。 4、价格谈判：在院长领导下，由物资采购科牵头进行价格谈判，相关科室及专业人员参加，纪检、工会监督。原则上，低值易耗品低于或持平本地区、本市其它医院的价格；有国家、行业固定价格的，执行固定价格。 5、签约报批：签订价格框架合同，报送公司审计、企管法规部门，审批后的价格为最终价格，并作为采购价格严格执行。此项工作由物资采购科完成。 6、执行：按照每月物资计划数量进行采购，采购品种、实际价格不能与价格框架合同有实质性区别。合同执行期间

询价采购报价单

询价采购报价单 请您分别对如下内容报价： 名称型号及配置数量单价报价 电脑联想扬天/T2900D[E5800/2G/500/DVD/集成 /DOS]+19WLCD 3 报价合计（大写：） 报价说明： 1、报价中包含运输、安装、调试、售后服务、辅材和税费等全部费用。 2、本报价单须加盖报价单位公章并于 2 月 22 日16．．时．15．．分前 ．．送达或传真至东台市市政养护管理所，否则作废单处理。 3、询价单应密封送达 ．．．．．．．．,．并在密封袋上注明报价单位、所 ．．．．．．．．．．．．．．报项目名称及询价单编号。 ．．．．．．．．．．．． 4、询价单如需传真，则报价人要确保传真件上内容清晰，否则作废单处理。传真后需进行电话确认 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。 5、报价单位如有疑问请于 2月 21 日10时前书面提出，采购人于 2 月 21 日18时前予以答复。 6、报价单填写内容字迹必须工整，产品型号及配置要求不得修改，报价如需修改，须在改动处加盖本单位公章,否则作废单处理。 7、采购单位于 2 月 22 日16时15分后开拆报价单，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低（低于市场平均价但不低于成本）的原则确定成交供应商，并将询价结果进行公示。 8、成交结果公示后，中标供应商须在3日内与采购单位签定合同。并在合同签订5 日内供货并安装调试完毕，否则按违约论处。采购合同及验收单应及时送市住建局备案。 9、付款方式:产品安装并验收合格后付款。 10、联系电话及传真：（0515）85282918（传真） （0515）85278110联系人：魏伟 报价单位：（盖章） 联系人： 联系电话： 采购单位：（盖章） 二○一一年二月十八日

采购单价管理制度

采购物资单价监督管理规定 第一条：目的 为进一步加强采购物资价格管理，建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，建立公开透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，特制定本管理规定。 第二条、范围 适用于本公司生产经营和专项工程的物资、工具、模具、设备及外协采购价格监督的管理。 第三条、监督审核 监督审核的组建，由以下人员组成。 组长：董事长 组员：副总、财务、总经办（指董秘等）、采购等部门的负责人组成。 第四条、采购原则： 4.1外购部分应低于社会价格或持平，自制部分一般应低于社会价格。 4.2技术部提供产品明细表、材料消耗定额、辅料定额、工艺要求及图纸等详细资料。 4.3物资采购管理其它原则： （1）按计划采购；（2）货比三家，比质比价；（3）大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购； （4）采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”的程序进行； （5）采购价格的审批要实行“分权”制的原则，避免都负责，都不负责； （6）实行不相容职务相分离原则，即询价与确定供应商职务相分离； （7）确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分离等等。 4.4对公司所有非标物资（原材料、配套件、工具、备品备件、常规外协件、常规低值易耗品等）采购部必须有3家的报价单，3家报价单均应按物资名称、规格型号、数量、重量、要求报价单标注清单格式，采购部报价单情况分为A、B、C类别，报生产副总核定。 4.5对公司所有非标外购物资（一次性消耗物资、设备、非常规外协件等），采购部应三人同时询价，以比价合理结果作为采购人员的业绩评比，报生产副总核定。 4.6对车辆运输、修理修配等劳务协作价格参照市价，结合公司实际情况进行制订合理标准核定价目表。3家报价单均应按物资名称、规格型号、数量、重量、要求报价单标注清单格式，采购部报价单情况分为A、B、C类别，报卢副总核定。 第五条、作业内容： 5.1采购部门在物资采购合同订立后（如采购订单/合同、外协加工合同等）必需交财务部门一份。

询价采购报价单

询价采购报价单 项目名称：东台市中医院不锈钢方形水箱采购 注：1、单价、报价及总价中包含运输、安装、调试、售后服务（质保二年）、辅材和税费等全部费用，报价时应逐项填写单价和报价，最后汇总得出总价。 2、本项目需先拆除原旧不锈钢水箱，并负责安装连接水箱的所有相关管道。请投标人充分考虑安装、运输、材料等费用，安全由乙方全权负责，发生安全问题一律与甲方无关。 报价单位联系人及电话： 报价单位：（盖章） 二〇一八年月日 询价要求： 1、参加报价的供应商须在从事不锈钢水箱的销售或生产企业，投标时须提供营业执照副本复印件。

2、本采购文件的合法性、合规性及合理性均由采购人负责，报价单位如有疑问请于元月 2 日9时前书面提出，采购人于元月 2 日17时前予以答复。 3、报价单填写内容字迹必须工整，产品型号及配置要求和报价均不得修改。 4 式交付。成交供应商的询价保证金须在合同签订后在市中医院财务科办理退款手续，未成交供应商的询价保证金在确定成交结果后当场退还。询价保证金收款单位：东台市中医院。 5、参加询价采购的供应商应仔细阅读理解采购单位的询价文件要求，对所投产品负责，一旦成为成交供应商必须及时按照询价文件要求签订合同，否则询价保证金不予退还并按有关规定处理。 6、询价报价文件的组成及份数：（1）营业执照副本复印件；（2）询价采购报价单；（3）与询价有关的其他资料。询价报价文件正本一份，副本一份，与询价保证金一并密封。 7、询价报价文件的递交和等待：询价报价文件应密封，在密封袋上注明报价单位、所报项目名称、询价单编号及联系人姓名和联系号码，并于元月 3 日 16 时前送达并投送至东台市中医院行政楼三楼监察室。 8、采购单位于元月 3 日 16 时后开拆询价报价文件，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，对报价计算错误的按财政部第18号令的原则进行修正，并将询价结果进行公示。 9、成交结果公示后，成交供应商须在3个工作日内与采购单位签定合同。合同签订前，成交供应商须向采购单位缴纳5000元履约保证金。签订合同后，成交供应商须立即组织人员进行安装施工。 7天内供货并安装调试完毕，经验收合格退还履约保证金。 10、付款方式：产品全部安装调试完毕，经验收合格后付合同价的70%。使用三个月后，无重大质量问题，付合同价的20%，质保期后付合同价的10%。 11、无效标条款：（1）询价报价超出采购人预算的（预算为 5万元）；（2）询价报价文件改变询价产品的规格型号及配置的；（3）询价报价单位未按规定提供询价保证金的；（4）询价报价文件内容不全的；（5）询价报价文件未按规定要求签署、盖章的；（6）询价报价单位递交两份或多份内容不同的询价报价文件，或在一份询价报价文件中对同一品牌同一配置报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；（7）不符合法律、法规和询价采购文件中规定的其他实质性要求的。 联系电话：85222132 采购人：东台市中医院联系人：林同贵 采购单位：（盖章） 二〇一七年十二月十二日

物资采购管理规定

物资采购管理规定文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

文件编号：综合001 编制部门：综合管理部 物资采购管理制度 一、目的 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有物资（包括固定资产、办公用品、易耗品等）的采购。 三、职责权限 1、公司董事长或常务副总裁负责采购管理制度的审批； 2、公司财务部负责采购管理制度的监督； 3、公司综合管理部负责采购管理制度的制订。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须由两家及多家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后保修服务等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则 采购人员订购的物品必须与请购单所列的要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人

员须及时反馈信息供申请部门更改请购单。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购数量的5%-10%。 3、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格。 4、廉洁原则 （1）自觉维护公司利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本； （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请； （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督； （4）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、审计监督原则 采购人员要自觉接受财务部以及公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。 五、物资分类 （1）固定资产类：单位价值在300元以上，使用年限在一年以上的的有形资产。 （2）办公用品类：与办公有关的物品。 （3）后勤物资类：与后勤相关的易耗品。 （4）其他类型物资：其他需要采购的相关物品。 六、采购流程

采购货物报价清单_邀请报价单

采购货物报价清单（智能教室系统） 采购编号：2009-NBHS-091A 供应商（盖章）： 法人（或授权）代表（签字）： 年月日 市海曙区政府采购中心 二00九年七月九日

附件1：卓越智能教室系统技术需求 一、系统说明： 信息技术在中小学教育教学上的应用日益广泛，利用视频摄录编系统对课堂教学的全过程进行实录，并运用全校（区）的教育网络系统向有关学校进行实时转播，是深化课堂教学改革、推进信息技术与课程整合，实现网上教研和提高教学质量的有效手段。 二、功能要求： *（一）、系统功能要求： *1、全自动多场景录制编辑：系统可实现教师、学生、黑板和多媒体设备等多个场景之间，依据动作、声音或其它因素自动切换，进行全过程、全场景的无人值守自动录制和自动编辑。 *2、录制过程常态化: 教师授课的同时，不需要助理或他人帮助而自动完成授课全过程的录制(不得带后台控制设备)。在录播过程中，授课教师可以自主的控制开始和结束。为方便课间休息，需提供录播暂停功能，恢复后继续从原停止位置录播，不另行生成文件，不影响最终录制结果。 *3、录制结果：要求为流媒体文件格式（采用MPEG4算法），可通过Microsoft IE浏览器或通用的流媒体播放器播放。录制画面的质量应达到1024768分辨率，通过投影机能清晰回放。 *4、录制模式：录播系统在录制的过程中可自动地将现场画面进行网络直播，远端教室可用IE浏览器直接收看。在多镜头和多视频设备同时工作时，只输出显示一个最符合用户要求的画面，而不是分屏显示。同时系统可以按照用户需求，支持画中画录制模式。录播系统要能按照授课的进度，自动给出教师的近景镜头，中景/板书镜头，远景镜头，保持录制画面效果的生动真实。（在技术部分附各类镜头的具体参数） *5、支持电子文件和电脑软件：系统必须能够支持任意格式电子文件和任何电脑软件，如PDF、Office、各种图片、CAD、Flash等，在教师讲课时根据需要同步录制。 *6、多媒体设备的统一控制：为方便教师使用，录播系统应提供一体化的人机操作面板，教师能通过统一的操作面板，使用所有的教学设备和控制录播进程。 系统必须支持教学用多媒体设备的统一控制，各多媒体设备之间的切换及设备的控制按钮要集中安置在显著且方便操作的地方。录播系统能够录制教师的授课画面和讲课容的同时，支持录制在授课中用于教学的：DVD或录像机播放影片声音/画面、视频展示台输出的画面、教师授课计算机输出的声音和画面、教师携带的笔记本输出的声音和画面、教学用卡座录音机播放的声音、学生回答问题的画面和声音、至少两组外接设备的视频图像和声音。 *7、支持黑板和电子白板的板书录播：系统可以在教师板书的同时，按照需要对教师和板书进行定位录像，黑板上的8×8里面的字体能清晰的被反映。支持

汽车类询价采购报价单

汽车类询价采购报价单项目编号：2013－47（HW） 编号货物 名称 型号配置数量单价 （元） 总价 （元） 总报价 （元） 最高限价 （元） 标项2 汽车丰田（广汽丰田） 逸致 180ECVT 精英版黑色 1辆大写： 小写： 134710 标项3 汽车大众朗逸 1.4TSIDSG 舒适版黑色 1辆大写： 小写： 138000 标项4 救护车凯福莱牌NBC5032XJH01救护车 外观（按浙江省统一急救外观制作） 1 型号凯福莱牌NBC5032XJH01救 护车 1 发动机型号原装韩国双龙 M161G23D发动机, 符合国Ⅳ排放标准。 2 外形尺寸：长X宽X高4990mm ×1855mm×2300mm 医疗舱尺寸：长X宽X高2820mm ×1650mm×1540mm 3 最大总质量：2560kg 4 轴距:2455mm 5 百公里油耗: 9.5L 6 最高车速：150km/h 7 油箱容量:75L 8 乘员数： 6人 9 排量：2.295L 10 最大功率：132PS 11 车身：高强度防撞车身、抗扭独立车 架 1辆大写： 小写： 248000

12 车架：Ω型圆型车架、全方位抗变形 13 悬架：前独立悬架、后可调刚度单片 簧 14 ABS：电子ABS 15 变速器：五档手动 16 轮胎：195/75R16轮胎、铝合金钢圈 17 车窗：前门电动摇窗 18 门锁：遥控、中控门锁 19 空调（制冷、制热、通风）：前 后独立控制大功率空调和暖气，中央出 风，配救护车专用增强型空调。 20 底盘防护罩：加厚底盘防护罩， 更安全。 三、医疗舱配置要求 1 地板革易清洗救护车专用地板革 2 担架系统自动上车担架，组合平 台，铲式担架，软担架 3 担架床防前冲安全装置骨架式 冷发泡软包 4 柜式床柜式床及医生椅 5 中隔墙翻板椅中隔墙翻板椅 6 警报系统80W喇叭壹只 7 警灯系统大圆警灯蜗牛灯两只 8 橱柜系统简易药柜及2个氧气瓶 柜及矮柜壹套 9 吸引系统分体式吸引器 10 换气系统带有初级过滤装置 11 杀菌系统定时杀菌 12 输液固定装置垂直式输液架 13 照明系统医疗专用灯带照明 14 灭火器前后舱配置 15 电源系统220V不间断电源系统 竞投人（公章）： 法定代表人（或负责人）或委托代理人（签字）： 年月日

网上采购报价单

网上采购报价单 永州零陵区三丰物资贸易有限公司： 为维护社会的公平正义，捍卫法律的尊严，提高“信商”指数，我方郑重承诺： 1、诚信经营，拒绝假货。不制假售假、不掺杂使假。所供货物均为正品新品并满足数量和质量要求。 2、我方已仔细阅读《永州零陵区三丰物资贸易有限公司新麻片网上采购文件》，完全支持并响应，不存在误解或不明。 3、我方符合《永州零陵区三丰物资贸易有限公司新麻片网上采购文件》中2.1条款所要求的供应商资质。在报价时无不实报价，且无吊销营业执照、经营许可，责令停业整顿以及财产被接管或冻结等情形。近三年没有组织或参与买卖资质、串标围标、转包分包、弄虚作假等违法、违规行为；没有暂停或取消投标资格、骗取中标、行贿等不良记录；没有因重大质量问题或严重违约被查处或追究的情形。近一年内没有因产品质量问题被阿里巴巴B2B交易平台通报，或按贵公司供应商及相关管理要求处在停供整改期内。 4、如我方中选，我方将在贵公司的《中选通知书》下达时立即组织货源和发货，并承诺在本《网购报价单》中的交货时间内将货物安全完好地送达贵公司指定地点签收，并完全履行所有售后服务方案（见下）。 5、如我方与贵公司签订单价合同，我方将在网购平台上按合同单价完成报价后立即组织货源和发货且承诺按单价合同要求履行相关权利和义务。如我方与贵公司签订最高限价合同，我方将在网购平台上按该货物网购文件第3条款和不高于该货物最高限价的要求完成报价，如我方中选，我方将在贵公司《中选通知书》下达时立即组织货源和发货且承诺按最高限价合同要求履行相关权利和义务。 6、我方已对贵公司本次所需货物及要求逐一核实，承诺报价准确并在交货时间内交货。 注：1、报价须为送货至我方指定交货地点的最终含税人民币报价。该报价包含了报价单位为此发生的所有成本、费用、税金、利润和售后服务费等，并已充分考虑供货周期内汇率变动的风险。 2、交货时间指自中选通知书下达之日起，货源准备和货物到达湖南中烟指定地点签收所需时间。 报价单位及相关信息：（须完整准确填写） 单位名称（须另加盖公章）：法定代表人： 单位地址：委托代理人： 邮政编码：联系电话及邮箱： 开户银行：报价时间： 账户名称：报价有效期： 银行账号：纳税人识别号： 售后服务方案：

物资采购比价管理办法

物资采购比价管理办法 第一章总则 第一条目的 为加强公司比价管理，规范比价活动，完善公司采购流程，结合公司实际，制订本办法。 第二条原则 比价活动遵循公开、公平、公正、诚信和规范的原则。 第三条比价范围及适用范围 1、比价范围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的采购项目。 2、本办法适用于山东铁雄新沙有限公司及其子公司的比价项目。 第二章部门职责 第四条部门职责 1、采购部门根据公司部门职责划分，公司负责比价采购的部门为：供应处和动力设备处；其中：供应处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的采购，动力设备处负责备品备件等物资采购；采购部门的职责为： （1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。 （2）制作询价单，落实采购物资的具体技术参数及相关要求。 （3）推荐符合要求的报价单位，完善供方信息库。 （4）发送询价单到各报价单位。 （5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批 （6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。 （7）负责与公司相关部门沟通执行物资进厂验收程序。 2、使用部门负责上报物资需求计划，提供相关技术参数及要求，参与比价活动。 3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求的确定。 4、企管处的职责 （1）制定和完善比价管理办法； （2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；

（3）接收各报价单位的报价单； （4）参与比价活动，监督比价流程的执行。 第三章比价流程及相关要求 第五条比价流程 填写比价申请表（采购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（采购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（采购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（采购部门）→供货（采购部门）。 第六条相关要求 1、采购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面对推荐单位进行审核，对不符合要求的推荐单位进行删减，同时添加符合要求的单位。 2、采购部门按审核后的推荐单位发送询价单，发送询价单前必须确定采购物资的技术参数及使用部门的要求等信息准确无异议，有异议的须在客户的报价单发送到企管处前予以纠正，不得出现报价后技术参数及相关要求不统一的情形。 3、各报价单位在规定开启报价时间前将报价单（以电子扫描件发邮箱的形式）发送到企管处，邮箱密码由集团监督纪检部人员管理。 4、报价单收齐后，企管处召集集团监督纪检部、采购部门共同开启邮箱，由采购部门在监督下汇总报价，以此为依据组织比价活动。 5、采购部门召集使用部门、相关职能处室、财务处、企管处及集团监督纪检部，组织比价活动，共同确定拟中标单位。 6、采购部门编制比价报告，会签后报部门负责人、分管领导、企管处负责人审批。 第七条加急物资采购 比价项目为加急物资采购，可按加急比价流程处理，要求客户在规定时间发报价（以电子扫描件发邮箱的形式）至企管处，即由企管处召集集团监督纪检部、采购部门、和使用部门共同开启并记录报价，现场比价确定拟中标单位。 采购部门每月应严格控制加急比价项目的次数，加急采购物资无主管领导审批的一律不列为加急比价项目。

询价采购报价单

询价采购报价单 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

询价采购报价单 报价说明： 1、报价中包含运输、安装、调试、售后服务、辅材和税费等全部费用。 2、本报价单须加盖报价单位公章并于 2 月 22 日16．．时．15．．分前 ．．送达或传真至东台市市政 养护管理所，否则作废单处理。 3、询价单应密封送达 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．,．并在密封袋上注明报价单位、所报项目名称及询价单编号。 4、询价单如需传真，则报价人要确保传真件上内容清晰，否则作废单处理。传真后需进 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 行电话确认 ．．．．．。 5、报价单位如有疑问请于 2月 21 日10时前书面提出，采购人于 2 月 21 日18时前予以答复。 6、报价单填写内容字迹必须工整，产品型号及配置要求不得修改，报价如需修改，须在改动处加盖本单位公章,否则作废单处理。 7、采购单位于 2 月 22 日16时15分后开拆报价单，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低（低于市场平均价但不低于成本）的原则确定成交供应商，并将询价结果进行公示。 8、成交结果公示后，中标供应商须在3日内与采购单位签定合同。并在合同签订5 日内供货并安装调试完毕，否则按违约论处。采购合同及验收单应及时送市住建局备案。 9、付款方式:产品安装并验收合格后付款。 10、联系电话及传真：（0515）85282918（传真） （0515）85278110联系人：魏伟 报价单位：（盖章） 联系人： 联系电话：

询价采购报价须知

询价采购报价须知 一、参加询价采购的供应商为南通市公共资源交易中心（南通市政府采购中心）的注册会员。 二、供应商报价应严格按照询价文件要求的程序，应上传所需的证明文件（以下简称附件），再进行报价。如顺序相反，可能无法上传附件,后果自负。上传附件内容包括： （）分项报价明细表及报价总表； （）询价文件中要求提供的资质条件和其他证明文件； （）对询价文件确定的技术、质量和服务等条款，所作出的实质性响应和说明。 （）联系人和联系电话。 三、询价采购期限原则上不少于三个工作日，采用一次报价方式。按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。 四、接到政府采购科项目负责人发出的成交提醒后，报价供应商应在三个工作日内提交书面询价投标文件（加盖单位公章），供复核。审核无误的，在系统显示已成交后至交易管理科前台窗口领取中标通知书（联系电话：），否则视作自动放弃或取消成交资格。 五、供应商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，

将按相关规定予以处罚。 南通市公共资源交易中心 （南通市政府采购中心） 南通市公安局核心数据库审计项目 网上询价采购附件 编号： 南通公共资源交易中心（南通市政府采购中心）对下列项目进行网上询价采购。欢迎符合资格要求并有供货能力的供应商踊跃参加。 南通市公安局核心数据库审计项目 具体需求说明 一、供应商资质要求 、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

采购价格管理制度

一、总则 1.1为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保所购物料高品质、低价格， 从实现降低成本的目标，特制定本制度。 1.2各项物料采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。 本制度所涉及的物料采购，既包括生产所需的各项原材料、设备以及配件的采购，也包括公司所需办公物品的采购。 二、价格审核规定 2.1询价、议价 2.1.1采购员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。3万元以上 的不常用辅料采购，必须要有三家以上的供应商竞标，其中，三家里面必须要有一家是新的。对独家采购实行严格控制，凡是需要独家采购的，必须经履行审批手续后，方可采购，同时做好独家采购物料的成本分析，在控制成本上严格把关。 2.1.2供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应与 需求部门确认。 2.1.3议价应注意品质、交期、服务等，同时签订价格协议。供应商价格上调的 条件下，报价有效期限最低为3个月，当物料价格有下调时，供应商必须随时通知更新。当发现物料价格有下调时，供应商未及时与本公司下调，将对供应商作出重新评估，并计入供应商分级管理。 2.1.4采购价格原则上受保护，不可随意泄露无关人员，包括供应商；避免议价受阻。 2.2价格调查 2.2.1本公司各有关单位或部门，均有义务协助提供价格信息，以便有利于采购 科进行比价参考。 2.2.2采购部根据价格调查信息，对采购物料成本进行分析，目的在于确定物料 成本的合理性和适当性。进行成本分析的项目包括以下七项内容。 A．物料的制作方法和生产工艺。 B．物料制作所需的特殊设备和工具。 C．物料生产所耗费的直接或间接的人工成本。 D．物料生产所耗费的直接或间接的材料成本。 E．物料生产制造所需的费用或者外包费用。 F．物料营销费用。 G．物料管理费用以及税收。

物资采购管理规范

物资采购管理规范 1

物资采购管理规范 1 目的 确保采购合同的有效管理和控制。 2 适用范围 适用于工程建设物资采购合同的管理。其它物资采购参照本规程对合同进行管理。 3 职责 3.1 采购部负责采购合同的拟制、执行及归档管理; 3.2 行政部负责公司合同专用章的刻制、发放及使用管理监控。 3.3 董事副总经理负责采购合同的审批及签署。 作业内容 4.1 采购合同的拟制、审批。 4.1.1 采购员根据采购计划和需要采购的物资,从<合格供方名单>选择相关的供方进行洽谈,协商采购及合同签订的有关事宜,并请供方提供报价单。 4.1.2 根据洽谈情况,采购员拟制<采购合同>草案,经采购部经理审核,报董事副总经理审批。 <采购合同>条款中应包含的内容为: a)物资名称、规格、型号、等级、花色; b)数量、价格及交货日期; c)包装要求(包装的标准和包装物的供应和回收); d)质量要求或技术标准;

e)服务要求; f)验证方式及执行标准; g)不合格物资的处理; h)运输方式及费用承担; i)结算方式; j)违约责任; k)合同变更事项; l)其它事项。 4.1.3 经批准后的合同由行政部加盖合同专用章,董事副总经理签字后,送供方盖章签字生效执行。 4.1.4 合同正式的份数及所派发的单位(部门)按合同规定的要求执行。4.1.5 应优先选用法规或国家行政主管部门推荐的合同示范文本。 4.2 采购合同的履行 4.2.1 采购员在采购实施过程中,严格执行合同条款内容,不得损公利己,谋取私利。 4.2.2 采购员应不定期跟踪采购合同的执行情况,传递、反馈供需双方的信息和要求,对合同执行中存在的偏差或问题及时上报,并采取改进措施,做好记录。 4.2.3 在合同履行中,应明确规定并执行下列各项: a)计量方法: 合同中应注明所采用的计量方法,并明确规定计量单位。 合同中供方发货时所采用的计量单位与计量方法,应与合同中所列计量单位和计量方法一致,并在发货明细表或质量证明书上明确规定,以便利合

物资采购及管理办法

物资采购及管理办法 一、总则 为加强物资的采购及管理,为使公司的采购工作走上制度化、规 范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度。 二、管理体制 1、总公司设立集中采购办公室,由公司总经理直接监督与管理,全 面负责总公司及各分公司的各类物资采购工作。 2、各分公司行政部为物资的管理部门。 三、管理办法 (一总公司采购办公室物资采购管理办法 1、采购办公室工作规划 (1总结各分公司物资采购规律,每年6月份、12月份形成下半年、上半年物资《采购预算规划》(采购表单1。(2根据物资采购市场状况, 搜集供应厂商信息及资料,每年6月份、 12月份分别对各供应厂商进货渠道、供应渠道、物 流状况、价格、品质、交期、交量、接洽人等做出对比及评估,提交 《供应商统计分析表》(采购表单2。 (3每年6月份、12月份总公司将对采购办公室的各项采购合 同档案进行抽查,提交《采购合同管理审核报告书》(采购 表单3。 2、采购范围

采购物资按类别划分为A类、B类两类,此分类标准由总公司 采购办公室统一制定,备案《采购分类标准》,(采购表单4。 3、物资采购计划的编制与申请 (1各分公司于每月26日14:00之前将月《采购审批单》(采购表单5及《采购商品申请表》(采购表单6以传真和 邮件的形式及时报采购办公室审核,逾期不予受理。(2临时采购需填写 《临时采购单》(采购表单7,未能当日转采购办公室审批,次日须及时补交。 (3所有物资的采购均由各分公司执行副总及公司总经理签字 审核,审核通过后采购办公室方可根据采购预算向财务部借款。 3、采购的实施 (1采购办公室采购计划通过审核后,立刻开展多方询价、比 价、议价,按照货比三家的原则,尽可能直接与厂家签定供货合同,降低采购成本。 (2对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产 品订货会等方式进行采购 (3采用统一规范的《采购合同》(采购表单8,严格按照采购 流程执行采购合同,合同文本须经总经理审批。 (4对于月计划性采购可直接入各分公司小库,非计划性采购 入总公司大库。发票、原始凭证与实物相符方可办理入库手续,并建立 《仓库管理台账》(采购表单9。 (5每月2日之前采购办公室分别将物资送达各分公司库内, 由各分公司库管员根据实物及发票凭证填写《入库单》(采购表单10 对于不符合规格物资库管员有权拒绝接受。4、物资的验收及报销

物料采购招标文件样本

(XXXX物料) 采 购 招 标 文 件 招标单位： 年月日

1、邀请函 2、投标须知 3、标书内容及要求 4、开评标及定标 5、报价清单及质量技术要求 6、附表 附表1：投标函 附表2：投标综合说明 附表3：法定代表人授权委托书 附表4：投标承诺书 附表5：投标人近一年经营状况及企业三证资料、上年度的税务清单。附表6：中标通知书样本 附表7：合同样本（见公司合同范本）

_______________： 因施工需要欲订购物资（设备）（详见招标报价单），根据我司对贵司的了解，诚邀贵司参与投标，若贵司愿意接受招标文件所列全部内容，请贵单位接此函后根据招标文件的要求编制投标书，按规定的时间送达我司指定地点。本次招标供货适用范围为我司在江西地区所有在建项目，中标后合作期限为一自然年。 特此函告，若有疑问，及时与我司联系。 招标人：xx省xx股份有限公司 地址： 联系人： 联系电话： 年月日

投标须知 1投标范围及技术要求： 1.1招标范围 （）采购供应。 1.2技术要求： 质量标准及技术标准采用现行国家标准。在实际执行过程中，若出现相应国家标准的修改或政府行政性强制性要求，则以修改后的标准或行政性命令执行。 2投标人的资格: 投标人必须具有独立的法人资格。遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德。 3.投标费用： 3.1因投标产生的所有费用均由供应商自行承担。 3.2为严肃此次投标活动、规范投标人报价和中标人按投标书履行承诺，投标人必须向招标单位交纳元投标保证金，公司不接受现金方式。 招标人账户名：______________ 招标人开户银行：______________ 招标人账户： ______________ 联系人：，联系电话： 本账户只对公办理，不接受个人汇款，投标单位以投标公司账户转账。 3.3其他说明： 3.3.1投标单位交纳的投标保证金以招标单位的凭证为依据； 3.3.2未中标的投标单位的投标保证金在定标后___工作日内无息退还； 3.3.3中标单位其保证金由招标单位作为合同履约保证金，签署合同并开始供货后，于第一次付款一起归还。 3.3.4投标人有下列情况之一，其投标保证金将被没收： A中标人在规定期限内无正当理由不与招标人签署合同的或不能按合同要求供货； B投标人提供虚假资料、隐瞒或误导招标人或评标小组的； C投标人或其成员以违法违规的方式影响评标工作的； D投标人在投标有效期内要求修改投标文件的（经招标人要求或书面同意者

采购价格管理制度范本

采购价格管理制度 1/3 一、总则 1.1为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保所购物料高品质、低价格，从 实现降低成本的目标，特制定本制度。 1.2各项物料采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。本制 度所涉及的物料采购，既包括生产所需的各项原材料、设备以及配件的采购，也包括公司所需办公物品的采购。 二、价格审核规定 2.1询价、议价 2.1.1采购员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。3万元以上的不 常用辅料采购，必须要有三家以上的供应商竞标，其中，三家里面必须要有一 家是新的。对独家采购实行严格控制，凡是需要独家采购的，必须经履行审批 手续后，方可采购，同时做好独家采购物料的成本分析，在控制成本上严格把 关。 2.1.2供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应与需求 部门确认。 2.1.3议价应注意品质、交期、服务等，同时签订价格协议。供应商价格上调的条件 下，报价有效期限最低为3个月，当物料价格有下调时，供应商必须随时通知更 新。当发现物料价格有下调时，供应商未及时与本公司下调，将对供应商作出重 新评估，并计入供应商分级管理。 2.1.4采购价格原则上受保护，不可随意泄露无关人员，包括供应商；避免议价受阻。 2.2价格调查 2.2.1本公司各有关单位或部门，均有义务协助提供价格信息，以便有利于采购科进 行比价参考。 2.2.2采购部根据价格调查信息，对采购物料成本进行分析，目的在于确定物料成本 的合理性和适当性。进行成本分析的项目包括以下七项内容。 A．物料的制作方法和生产工艺。 B．物料制作所需的特殊设备和工具。 C．物料生产所耗费的直接或间接的人工成本。 D．物料生产所耗费的直接或间接的材料成本。 E．物料生产制造所需的费用或者外包费用。

采购价格管理制度

一、总则 为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保所购物料高品质、低价格，从实现降低成本的目标，特制定本制度。 各项物料采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。本制度所涉及的物料采购，既包括生产所需的各项原材料、设备以及配件的采购，也包括公司所需办公物品的采购。 二、价格审核规定 询价、议价 2.1.1采购员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。3万元以上的不常 用辅料采购，必须要有三家以上的供应商竞标，其中，三家里面必须要有一家 是新的。对独家采购实行严格控制，凡是需要独家采购的，必须经履行审批手 续后，方可采购，同时做好独家采购物料的成本分析，在控制成本上严格把关。 2.1.2供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应与需求 部门确认。 议价应注意品质、交期、服务等，同时签订价格协议。供应商价格上调的条件下，报价有效期限最低为3个月，当物料价格有下调时，供应商必须随时通知更新。当 发现物料价格有下调时，供应商未及时与本公司下调，将对供应商作出重新评估， 并计入供应商分级管理。 采购价格原则上受保护，不可随意泄露无关人员，包括供应商；避免议价受阻。 价格调查 2.2.1本公司各有关单位或部门，均有义务协助提供价格信息，以便有利于采购科进 行比价参考。 2.2.2采购部根据价格调查信息，对采购物料成本进行分析，目的在于确定物料成本 的合理性和适当性。进行成本分析的项目包括以下七项内容。 A．物料的制作方法和生产工艺。 B．物料制作所需的特殊设备和工具。 C．物料生产所耗费的直接或间接的人工成本。 D．物料生产所耗费的直接或间接的材料成本。 E．物料生产制造所需的费用或者外包费用。 F．物料营销费用。 G．物料管理费用以及税收。

公司物资采购管理制度及工作流程图

公司物资采购流程 公司各部门： 根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下： 一、采购部门采购围 1、生产用原辅料、药材、包装材料； 2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料； 3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）； 4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、 生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程； 5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）； 6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。 7、其他由总经理批准的采购项目。 二、办公室采购围 1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）； 2、办公设备、器材、清洁用具等； 3、办公家具、电器、饮用水； 4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料； 5、其他由总经理批准的采购项目。

三、请购及审批程序 1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、 分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执 行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。 2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门 请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。 3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。 特此通知，请各部门遵照执行。 附：采购流程图 二〇一五年五月二十八日

物资采购招标文件示范文本

物资采购招标文件示范文本-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

XXX有限责任公司 物资采购 招标文件 招标编号： 物资名称：XXX 招标单位：XXX有限责任公司 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 开户名称：XXX有限责任公司 开户银行：

开户账号： 招标邀请函 致: 1.XXX有限公司诚邀贵方就XXX有限责任公司XXX招标进行公平、公正、公开的报价密封投标。 2.招标名称：XXX有限责任公司XXX招标 招标编号： 招标内容：XXX 4.投标保证金及交纳方式：所有投标文件都应附有投标保证金壹万元整(￥10000)，本公司账面货款大于壹万元的单位填写保证函。该投标保证金未中标单位开标后当日全额退还，中标单位在合同履行完成后一次性退还。 5投标须知： （1）、投标单位必须有合法经营资格和多年从事本行业的专业公司，不对中介组织及个人，由法定代表人或其授权代理人参加招标。 （2）、投标单位须提供相关资质证件（组织机构代码证、银行资信等级证复印件、税务登记证复印件、法人代码证复印件、营业执照副本复印件、全国工业产品生产许可证复印件、铁路电子电报复印件、生产许可证复印件、产品质量检验、ISO 质量论证体系证复印件），同时应在上述复印件上加盖单位公章，以及提供法人代表身份证复印件及法人授权委托书原件（法人签字盖章）及被委托人身份证复印 件。 （3）、招标文件将以电子邮件的形式传于投标人，须提前3日购买招标文件，购买招标文件时须交纳标书费100元，此费用不予退还。 6.凡对本投标提出询问，请以电话、传真形式与招标委员会联系。 7.投标截止日：年月日上午时