丹东市卫生健康委员会2019年部门预算和“三公”经费预算公开情况说明

丹东市卫生健康委员会

2019年部门预算和“三公”经费预算公开情况说明

目录

第一部分丹东市卫生健康委员会概况

一、主要职责和科室构成

二、部门预算单位构成

第二部分丹东市卫生健康委员会2019年部门预算

第一项、2018年部门预算执行和2019年部门预算编制情况报告

第二项、部门预算公开表

第三项、国有资产占用使用情况

第四项、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分丹东市卫生健康委员会2019年部门预算情况说

明

第四部分名词解释

第一部分丹东市卫生健康委员会概况

一、主要职责和科室构成

主要职责：

（一）贯彻落实国家、省关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订我市相关政策、规划并组织实施，起草有关卫生健康规范性文件。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本药物制度，组织拟订全市药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估，

落实食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）组织拟订中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

（十一）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

科室构成：

（一）办公室（信访科）。

（二）规划发展与信息化科（体制改革科）。

（三）财务审计科（药物政策与基本药物制度科）。

（四）行政审批科。

（五）疾病预防控制科。（食品安全标准与监测评估科）

（六）医政医管科。

（七）基层卫生健康科。

（八）卫生应急与安全生产办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）。

（九）宣传科教科。

（十）综合监督科（政策法规科）。

（十一）保健科（职业健康科）。

（十二）人口监测与家庭发展科。

（十三）中医科。

（十四）妇幼健康科。

（十五）老龄健康科。

（十六）机关党委（组织人事科）。

二、部门预算单位构成

2019年卫生健康委员会预算公开资料

纳入丹东市卫生健康委员会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、丹东市卫生健康委员会机关

2、丹东市人民医院

3、丹东市结核病防治所

4、丹东市第三医院

5、丹东市传染病医院

6、丹东市中心医院

7、丹东市康复医院

8、丹东市红十字会

9、丹东市卫生健康服务中心

第二部分

第一项丹东市卫生健康委员会2018年部门预算执行情况和2019年部门预算编制情况的报告

丹东市卫生健康委员会2018年部门预算执行和2019年部门预算编制情况汇报如下：

一、2018年部门预算执行情况

市卫生健康委员会部门编制预算总额是20603.36万元,预算的资金来源为财政拨款收入11146.63万元；纳入预算管理的行政事业性收费收入3140.48万元。上级提前告知5843万元，纳入预算管理政府性基金收入20万元。纳入专户管理的行政事业性收费收入203万元，其他非税收入250.25万元

预算的支出总额为20603.36万元,其中:

基本支出9722.99万元：工资福利支出6055.18万元,商品和服务支出3466.49万元,对个人和家庭补助支出201.32万元。

项目支出10795.21万元。

上缴上级支出85.16万元。

二、2019年部门预算编制情况

2019年部门预算收支总体情况：

市卫生健康委员会部门编制预算总额是21439.01万元,预算的资金来源为财政拨款收入9385.69万元；纳入预算管理的行政事业性收费收入3307.03万元。上级提前告知8310万元，纳入预算管理政府性基金收入20万元。其他非税收入49.29万元预算的支出总额为21439.01万元,其中:

基本支出8997.19万元：工资福利支出5548.88万元,商品和服务支出3260.64万元,对个人和家庭补助支出187.67万元。

项目支出12441.82万元。

2019年部门编制预算总额是21439.01万元，比2018年的20603.36万元增加835.65万元，增加了4.06%，增加的主要原因是省提前告知收入增加。

（一）2019年本级预算编制具体情况

1、收入预算编制情况：

市卫生健康委员会部门编制预算总额是21439.01万元,预算的资金来源为财政拨款收入9385.69万元；纳入预算管理的行政事业性收费收入3307.03万元。上级提前告知8310万元，纳入预算管理政府性基金收入20万元。其他非税收入49.29万元

2、基本支出8997.19万元：工资福利支出5548.88万元,商品和服务支出3260.64万元,对个人和家庭补助支出187.67万元。

项目支出12441.82万元。

预算中“三公”经费预算156.2万元，比2018年的153.2万元增加3万元，同比增加1.96%。公务用车运行费140万元，比去年的145.9万元减少5.9万元，同比减少4.04%，减少主要原因是严格控制公车使用，相应的公车运行费用减少。

3、专项转移支出预算总额5683万元。

（二）下属二级预算单位部门预算汇总情况

此次汇报材料中均含二级预算单位。其中财政全额拨款单位5个，差额拨款单位4个。

市卫生健康委员会编制预算总额是21439.01万元。其中：丹东市卫生健康委员会机关9385.69万元；

丹东市人民医院93.5万元；

丹东市卫生健康服务中心6423.61万元；

丹东市第三医院135万元；

丹东市传染病医院1041.79万元；

丹东市中心医院200万元；

丹东市结核病防治所1962.31万元；

丹东市红十字会80.15万元；

丹东市康复医院46.01万元；

（三）预算支出总额21439.01万元，其中：

1. 基本支出8997.19万元：工资福利支出5548.88万元,商品和服务支出3260.64万元,对个人和家庭补助支出187.67万元。其中：

丹东市卫生健康委员会机关基本支出预算681.49万元，其中：工资福利支出489.65万元；商品和服务支出146.97 万元；对个人和家庭补助支出44.87万元；

丹东市人民医院93.5万元，基本支出预算93.5万元，其中：工资福利支出93.5万元；

丹东市卫生健康服务中心基本支出预算5345.53万元，其中：工资福利支出3206.34 万元；商品和服务支出2000.59万元；对个人和家庭补助支出138.6 万元；

丹东市第三医院135万元，其中：工资福利支出135万元；

丹东市传染病医院757.5万元，其中：工资福利支出757.5万元；

丹东市结核病防治所基本支出预算1893.01万元，其中：工资福利支出801.4万元；商品和服务支出1089.63万元；对个人和家庭补助支出1.98万元；

丹东市红十字会41.95万元，基本支出预算55.15 万元，其中：工资福利支出34.96万元；商品和服务支出9.8万元；对个人

和家庭补助支出0.39万元；

丹东市康复医院基本支出预算46.01万元，其中：工资福利支出30.53 万元；商品和服务支出13.65万元；对个人和家庭补助支出1.83万元；

2.项目支出预算12441.82万元；

丹东市卫生健康委员会机关10775.15万元；

丹东市卫生健康服务中心1078.08万元；

丹东市传染病医院248.29万元；

丹东市中心医院200万元；

丹东市结核病防治所69.3万元；

丹东市红十字会35万元；

3、纳入政府采购的支出836万元。

其中：丹东市卫生健康委员会机关60万元；

丹东市卫生健康服务中心443万元；

丹东市传染病医院100万元；

丹东市中心医院200万元；

丹东市结核病防治所33万元；

（四）预算基础性工作情况

1、丹东市卫生健康委员会严格按照《市财政局关于预算编制工作的通知》要求，编制了2019年部门预算项目库，项目预算总额12441.82万元，一般公共预算安排12372.53万元。

2、绩效目标情况。按照市财政局关于预算编制工作的通知，2019年预算总额12441.82万元整体纳入绩效考核管理。

3、政府采购预算和政府购买服务预算编制情况：

2019年政府采购预算预算总额836万元，没有政府购买服务预算。

4、政府性债务管理情况。我委没有政府性债务。

第二项丹东市卫生健康委员会部门预算公开表

(见附件：共19张附表)

其中：

16表为《2019年政府采购支出明细情况表》

18表为《绩效目标情况表》

第三项、国有资产占用使用情况

部门预算单位公车数量为68辆，房屋建筑面积253470.8平方米。

第四项、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算编制要求，2019年项目预算绩效目标应编81项，实编81项，涉及金额12941.07万元。编制预算绩效目标的覆盖率为100%，所有申报预算安排的项目都设定绩效目标。绩效目标和指标编制按实际情况尽量细化、量化，以定量表述为主，不能量化表述的，均采取可衡量的定性表述。

第三部分丹东市卫生健康委员会2019年部门预算情况说明

一、关于2019年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，丹东市卫生健康委员会2019所有收

入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：基本支出：工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭补助支出，住房保障支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出；项目支出：医疗卫生与计划生育事务管理、基层卫生医疗机构、公共卫生等支出等。

二、关于2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数156.2万元，其中：公务接待费16.2万元，公务用车购置及运行费140万元。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、市级人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5. 政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收

入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行未归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位基本医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12、医疗卫生（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13、医疗卫生（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

丹东市卫生健康委员会

2019.1.25

2016年三公经费情况说明

2016年三公经费情况说明 宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.41万元，完成预算72%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.45万元，完成预算93%；公务接待费支出决算为2.96万元，完成预算39%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革，减少公务用车；严格控制接待费，厉行节约。 宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.41万元，支出决算数与2015年相比减少10.19万元，下降43.18%，下降原因：公车改革，减少公务用车；严格控制接待费，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%，与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.75万元，下降46%；下降原因：公车改革，减少公务用车。公务接待费决算与2015年相比减少1.44万元，下降33%，宣传部2016年厉行节约，严格控制接待费,公务接待人次下降，接待费减少。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.45万元，占77.93%；公务接待费支出决算2.96万元，占22.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费 2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 2.公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置及运行维护费10.45万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出10.45万元。主要用于宣传部日常工作及项目工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费 2016年公务接待费2.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接

一、三公经费预算公开情况说明

一、“三公”经费预算公开情况说明 《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）规定，所有财政资金安排的“三公”经费都要公开。据此，2018年“三公”经费预算编制口径包括一般公共预算、政府性基金、专户收入安排的三部分。经审核，我县 2018年“三公”经费预算拟安排1005万元，与上年持平。其中： 一、公车购置及运行维护费791万元，比上年减少55万元，下降6.5%，其中公车运行维护经费安排687万元，减少129万元，下降15.8%，公车购置费104万元，比上年增加74万元，增长246%。 二、公务接待费195万元，比上年增加50万元，增长34.5%。 三、因公出国（境）经费19万元，比上年增加5万元，增长35%。 二、财政转移支付情况说明 2018年，上级转移支付收入74758万元，其中：返还性收入3046万元，一般转移支付收入（财力性）34985万元，专项转移支付收入（含一般转移支付专项化）36727万元。具体情况如下； 一、返还性收入3046万元，其中；增值税税收返还收入1735万元，消费税税收返还收入1万元，所得税基数返还收入300万元，成品油价格和税费改革税1010万元。

二、一般性转移支付收入34985万元，其中体制补助收入282万元，均衡性转移支付收入17866万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入7916万元，成品油价格和税费改革转移支付补助收入259万元，义务教育等转移支付收入506万元，固定数额补助收入6422万元，结算补助收入1734万元。 三、专项转移支付收入36727万元，其中一般公共服务64万元，公共安全982万元，教育3442万元，科学技术14万元，文化体育与传媒419万元，社会保障和就业6817万元，医疗卫生8715万元，节能环保148万元，农林水13926万元，交通运输1690万元，商业服务业6万元，住房保障104万元，其他收入400万元。 三、2018年地方政府债券情况 根据《预算法》有关规定，2018年我县拟使用地方政府债券安排部分项目，用于武强县2017年农村公路工程、武强县Y502正港线至东厂道路改建工程、武强县乡镇Y508东唐旺-小范道路改建工程、武强县北牌桥改造工程、武强县生活垃圾卫生填埋场、武强县桥西街道路工程、武强县音乐公园建设工程。地方政府债券暂不列入年初预算草案，待上级下达2018年地方政府债券额度后，再编入预算调整方案，报县人大常委会批准后执行。2018年，共安排偿债支出2377.804885万元。

三公经费支出情况说明

三公经费支出情况说明 篇一：三公经费自查报告 三公经费自查报告 三公经费>自查报告（一） 根据市纪委《关于开展“三公”经费专项检查的通知》要求，我局对 20**年至 20**年 2 季 度公务接待费、外出学习>培训参观考察费用、公车购置及运行费进行了自查。现将具体情况 汇报如下： 一、提高思想认识，加强组织领导 为进一步搞好“三公”工作，我局成立了以书记、局长李立安为组长、副局长彭胜辉为副组 长、其他班子成员和各股室负责人为成员的“三公”经费管控工作领导小组，今年年初重新下发 了《公务接待管理办法》和《公务用车管理办法》等各项>规章制度，严格实行会审联签制度， 从制度对全局支持进行规范，确保“三公”各项要求落到实处。 二、强化工作落实，严控“三公”经费 1、会议及公务接待费用 我局 20**年会议及接待费用预算为 7.2 万元，20**年会议及接待费用预算为 6.24 万元。 我局 20**年会议及接待费用为 40.5 万元，20**年会议及接待费用为 53.5 万元，20**年 1-6 月 会议及接待费用支出 14.3 万元。 我局对公务接待费用实行会审联签制度。 接待安排先由需接待部门的经办人员向领导请示， 由办公室统一安排，报销时必须由经办人员、会审联签小组会签，经分管领导审批后，财务股 核报。经调查，我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况，支出偏高的原因： 按上级要求，我局开展了多次公路专项整治行动，上级检查多，部门联系公务接待较多；路政 巡查加班餐费等共同导致。 2、外出学习培训参观考察情况 20**年外出学习培训 11 次共 96 人花费 49011 元， 20**年外出学习培训 14 次共 36 人花费 21361 元，20**年 1-6 月外出学习培训 1 次共 1 人花费 1300 元。除 20**年自行组织退休老同 志考察学习、党员学习以外，其余都为参加省、市组织的学习培训，无国（境）外学习事项， 且呈逐年递减趋势。 3、公务用车购置和运行费用 我局 20**年车辆购置及运行费用预算为 6 万元，20**年车辆购置及运行费用预算为 3 万 元。我局 20**年车辆购置及运行费用为 18.7 万元，20**年车辆购置及运行费用为 17.7 万元， 20**年 1-6 月车辆购置及运行费用为 16.8 万元，其中，20**年 5 月，因路政大队 2006 年由省 局统一配置的猎豹皮卡车使用年限过长， 使用频率高 （已行驶 31 万多公里） ， 车辆状况极差， 已无法正常运行，经市局同意，我局购置大众上海大众朗逸 汽车 1 辆，价值 10.7 万元，严格按照控购手续，经市财政局控购办同意购买。支出比例 1 / 7

三公经费及公务卡自查报告完整版

编号：TQC/K695 三公经费及公务卡自查报 告完整版 Daily description of the work content, achievements, and shortcomings, and finally put forward reasonable suggestions or new direction of efforts, so that the overall process does not deviate from the direction, continue to move towards the established goal. 【适用信息传递/研究经验/相互监督/自我提升等场景】 编写：________________________ 审核：________________________ 时间：________________________ 部门：________________________

三公经费及公务卡自查报告完整版 下载说明：本报告资料适合用于日常描述工作内容，取得的成绩，以及不足，最后提出合理化的建议或者新的努力方向，使整体流程的进度信息实现快速共享，并使整体过程不偏离方向，继续朝既定的目标前行。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 根据区纪委等部门《关于加强“三公 经费”管理及监督检查的实施方案》要 求，我中心对XX年上半年“三公经费”的 管理使用和公务卡制度执行情况进行了自 查，现将具体情况汇报如下： 一、加强领导，建立专项检查机制 根据区有关规定，我中心成立了以主 任为组长、副主任为副组长、两个科室为 成员的专项工作领导小组，从制度上对本 单位“三公经费”支出和公务卡进行规 范。

XX市总工会2017年三公经费预算情况说明【模板】

**市总工会2017年“三公”经费 预算情况说明 **市总工会2017年“三公”经费财政拨款预算安排＿2.96＿万元，其中，安排因公出国（境）费＿0＿万元，公务用车购置及运行费＿2.48＿万元，公务接待费＿0.48＿万元。 2017年“三公”经费预算数较2016年“三公”经费预算数增加＿2.96万元。较上年增加的主要原因是：2016年以前市总工会人员经费及行政运行经费在工会经费中支出，“三公”经费也在工会经费中支出。2017年市财政将工会列入财政供养单位，人员经费及行政运行经费由财政安排预算，同时市财政安排给我单位“三公”经费预算2.96万元，故增加＿2.96＿万元，具体情况如下： 一、因公出国（境）费 2016年和2017年未安排出国（境）费预算。 二、公务用车购置及运行费 2017年**市总工会安排公务用车购置及运行费＿2.48＿万元。其中：购置费＿0＿万元、运行费＿2＿万元，较2016年预算增加＿2.48＿万元。主要用于：保障机关执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较上年增加的主要原因是：2016年以前市总工会公务用车购置及运行经费在工会经费

中支出，2017年市财政将市总工会列入财政供养单位，市财政安排市总工会公务用车购置及运行费＿2.48＿万元，故较2016年增加＿2.48＿万元。 三、公务接待费 2017年**市总工会安排公务接待费预算＿0.48＿万元，较2016年预算增加＿0.48＿万元。主要用于：完成市委、市政府、省总工会的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、培训、指导工作,各州市有关部门到我市学习交流工作经验，以及各区县人员来市汇报工作及报送材料等所发生的费用。较上年增加的主要原因是：2016年以前市总工会公务接待费,在工会经费中支出，2017年市财政将工会列入财政供养单位，市财政安排市总工会公务接待费经费预算0.48万元，故增加＿0.48＿万元。 四、“三公”经费口径说明 （一）“三公”经费 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 江门市卫生和计划生育局（含下属市直卫生计生单位）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 78.89 万元，完成预算 65.3 万元的 120.81% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.21 万元，完成预算0 万元的 100% ；公务用车购置及运行费支出决算为 66.66 万元，完成预算45.7 万元的 145.86% ；公务接待费支出决算为 12.02 万元，完成预算 19.6 万元的 62.24% 。 2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：1、因公出国（境）费决算大于预算数主要由于根据“零基预算”原则，我市因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开；2、公务用车购置及运行费支出决算大于预算主要由于市疾控 中心使用上年已下达结转的行政性收费收入安排的拨款支 出公务用车运行维护费；3、公务接待费支出决算小于预算数主要由于认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约

的要求，从严控制接待经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少16.14 万元，下降16.98% 。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.21万元，增长100% ；公务用车购置及运行费支出决算减少19.07万元，下降22.24% ；公务接待费支出决算增加2.72万元，增长29.25% 。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据实际工作需要申请安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步压减公务用车运行维护经费开支；公务接待费支出增加的主要情况：根据实际工作需要申请安排。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.21 万元，占 0.27% ；公务用车购置及运行费支出 66.66万元，占84.5% ；公务接待费支出 12.02万元，占15.24% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.21 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属15个单位出国团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：相关人员参加赴澳研讨会差旅补助费用。 2.公务用车购置及运行维护费支出 66.66 万元，其中：